Questionrio ISE

Dimenso Ambiental
GRUPO A
GRUPO A: Aspecto Ambiental de Referncia: Recursos Naturais Renovveis
Cervejas e Refrigerantes; Cigarro e Fumo; Madeira, Papel e Celulose; gua e Saneamento;
Energia Eltrica (Gerao e Transmisso); Acar e lcool; Agricultura e Pecuria (Produo)

2015

Sumrio

Dimenso Ambiental

CRITRIO I POLTICA.............................................................................................2
INDICADOR 1. COMPROMISSO, ABRANGNCIA E DIVULGAO.........................................................................2

CRITRIO II GESTO...............................................................................................6
INDICADOR 2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.....................................................................................................6
INDICADOR 3. PLANEJAMENTO.....................................................................................................................................8
INDICADOR 4. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO......................................................................................12
INDICADOR 5. CERTIFICAES....................................................................................................................................14
INDICADOR 6. COMUNICAO COM PARTES INTERESSADAS............................................................................16
INDICADOR 7. COMPROMISSO GLOBAL: BIODIVERSIDADE & SERVIOS ECOSSISTMICOS.....................18

CRITRIO III DESEMPENHO...............................................................................20

INDICADOR 8. CONSUMO DE RECURSOS AMBIENTAIS INPUTS.....................................................................20
INDICADOR 9. EMISSES ATMOSFRICAS, EFLUENTES LQUIDOS E RESDUOS..........................................26
INDICADOR 10. ASPECTOS AMBIENTAIS CRTICOS................................................................................................29
INDICADOR 11. SEGURO AMBIENTAL.........................................................................................................................30

CRITRIO IV CUMPRIMENTO LEGAL..............................................................31

INDICADOR 12. REA DE PRESERVAO PERMANENTE E CADASTRO AMBIENTAL RURAL.....................31
INDICADOR 13. RESERVA LEGAL..................................................................................................................................32
INDICADOR 14. PASSIVOS AMBIENTAIS.....................................................................................................................33
INDICADOR 15. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS...................................................................................................34
INDICADOR 16. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS........................................................................................35
INDICADOR 17. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS..........................................................................................................36

Os termos em negrito devem ser considerados estritamente como indicado no glossrio.

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CRITRIO I POLTICA
INDICADOR 1. COMPROMISSO, ABRANGNCIA E DIVULGAO
AMB-A 1. A companhia possui uma Poltica Corporativa que contemple o aspecto de meio
ambiente cujas diretrizes so refletidas nos seus processos de planejamento e gesto?
(P) Os requisitos mnimos para que uma poltica corporativa permita assinalar as alternativas C ou
D so:
1. Estar documentada e formalmente aprovada pelo Conselho de Administrao ou pela alta direo
da empresa;
2. Explicitar o compromisso da organizao com a conformidade legal ambiental em todos os
suas unidades, atividades, produtos e/ou servios;
3. Explicitar o compromisso da organizao com uma abordagem preventiva em relao aos seus
aspectos ambientais;
4. Explicitar o compromisso da organizao com a melhoria contnua de seu desempenho
ambiental;
5. Explicitar o compromisso da organizao com o uso sustentvel dos servios ecossistmicos
e dos recursos naturais;
6. Ser pblica e sistematicamente divulgada s partes interessadas (o que inclui uma abordagem
proativa de divulgao, se necessrio diferenciada por grupo de interesse);
7. Ser objeto de programas orientados para o pblico interno da companhia, com vistas
comunicao, conscientizao e monitoramento do comprometimento dos colaboradores;
8. Ser elemento norteador de todos os processos de gesto da companhia, particularmente da
gesto ambiental.
Os itens 2, 3, 4 e 5 devem constar do texto da poltica corporativa que contemple aspectos de meio
ambiente da companhia. Os itens 1, 6 e 7 so atributos da poltica em relao a sua formalizao,
divulgao e relevncia para gesto. No precisam estar explcitos no seu texto, mas devem ser
prticas passveis de comprovao.
Todas as aes relacionadas poltica devem estar presentes em todas as unidades da companhia.
No caso particular das aes voltadas comunicao, conscientizao de funcionrios e
colaboradores, desejvel que sejam parte dos programas regulares de integrao e
desenvolvimento.
O monitoramento do conhecimento e comprometimento de funcionrios e colaboradores em relao
poltica deve, necessariamente, implicar na utilizao de mecanismos sistemticos e especficos de
avaliao, ainda que no exclusivos. A especificidade se caracteriza, neste caso, pela existncia de
itens de checagem, questes ou requisitos de auditoria destinados avaliao do conhecimento e
comprometimento dos funcionrios em relao poltica. Uma auditoria de sistema de gesto
ambiental (interna ou externa), por exemplo, ainda que no tenha esta finalidade exclusivamente,
aborda requisitos que tratam especificamente deste tema. Os efeitos da poltica no planejamento e
gesto da companhia devem ser objetivamente evidenciados, por exemplo, nas metas, nos

26/06/2015

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programas de gesto, nos procedimentos especficos e seus resultados. No so aceitas, portanto,

interpretaes ou inferncias a partir do texto da poltica.
A avaliao da abrangncia da poltica em relao s etapas de consumo e ps-consumo dos
produtos/servios deve considerar os aspectos e impactos ambientais associados a estas etapas e
a capacidade da organizao de controlar ou influenciar as prticas ambientais nestas etapas. Dessa
forma, nos segmentos ou elos da cadeia de valor mais relevantes para o desempenho
ambiental da companhia (considerado na perspectiva do ciclo de vida de seus produtos e
servios) espera-se uma ao de induo de sua poltica e nas situaes menos relevantes a sua
difuso (comunicao). Para assinalar a alternativa E a companhia deve considerar ambas as
possibilidades (difuso e induo).

a) No possui poltica corporativa que contemple o aspecto de meio ambiente

b) Sim, possui poltica corporativa que contemple o aspecto de meio ambiente, mas
esta no contempla todos os requisitos mnimos explicitados no protocolo

c) Sim, possui poltica corporativa que contemple o aspecto de meio ambiente

compatvel com os requisitos mnimos descritos no protocolo e dela derivam

objetivos ambientais para todas as suas unidades, atividades, produtos e servios

d) Sim, possui poltica corporativa que contemple o aspecto de meio ambiente

compatvel com os requisitos mnimos descritos no protocolo, dela derivam
objetivos ambientais para todas as suas unidades, atividades, produtos e servios e
metas relacionados aos compromissos assumidos nesta poltica

e) Sim, possui poltica corporativa que contemple o aspecto de meio ambiente

compatvel com os requisitos mnimos descritos no protocolo, dela derivam objetivos
ambientais para todas as suas unidades, atividades, produtos e servios e metas
relacionados aos compromissos assumidos nesta poltica, e adota procedimentos
para difundir e/ou induzir a aplicao de sua poltica em sua cadeia de valor

(D) Formulrio 1 e a prpria poltica corporativa que contemple aspectos de meio ambiente.

AMB-A 1.1. Se SIM para a PERGUNTA 1, quais mecanismos so utilizados para verificao do nvel
de conhecimento e comprometimento do pblico interno em relao poltica
corporativa que contemple o aspecto de meio ambiente?

a) Avaliao interna, sem periodicidade definida nem instrumento especfico para esta
finalidade

b) Avaliao interna e peridica com base em instrumento especfico (ainda que no

exclusivo) sem verificao de terceira parte (por exemplo, pesquisas ou auditorias
internas)

c) Avaliao de terceira parte ou avaliao interna verificada por terceira parte (por

exemplo: auditorias internas verificadas por terceira parte ou auditorias de terceira

parte)

26/06/2015

d) No h mecanismo de verificao

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(D) Formulrio 1 ou certificado de auditoria externa, relatrio com resultado das pesquisas,
relatrio de auditoria (interna ou de terceira parte) ou certificados emitidos por organismo
acreditado.

AMB-A 2. A companhia possui uma poltica corporativa que contemple aspectos de Sade e
Segurana no Trabalho (SST) cujas diretrizes so refletidas nos seus processos de
planejamento e gesto?
(P) Os requisitos mnimos para que uma poltica corporativa que contemple aspectos de Sade e
Segurana no Trabalho permita assinalar as alternativas C ou D so:
1. Estar documentada e formalmente aprovada pelo conselho de administrao ou pela alta direo
da empresa;
2. Explicitar o compromisso da organizao com a conformidade legal em relao aos seus
aspectos de SST em todos os suas unidades, atividades, produtos e/ou servios;
3. Explicitar o compromisso da organizao com uma abordagem preventiva em relao aos seus
aspectos de SST e com a melhoria contnua de seu desempenho nesta rea;
4. Ser, permanente e sistematicamente, divulgada s partes interessadas (o que inclui a adoo
de procedimentos e mdias diferenciados e compatveis com os diferentes pblicos);
5. Ser objeto de programas orientados para o pblico interno da companhia, com vistas
comunicao, conscientizao e monitoramento do comprometimento dos colaboradores;
6. Ser elemento norteador de todos os processos de gesto da companhia, particularmente da
gesto de SST.
Os itens 2 e 3 devem constar do texto da poltica que contemple aspectos de Sade e Segurana no
Trabalho da companhia. Os itens 4, 5 e 6 so atributos da poltica em relao a sua formalizao,
divulgao e relevncia para gesto. No precisam estar explcitos no seu texto, mas devem ser
prticas passveis de comprovao.
Todas as aes relacionadas poltica de SST devem estar presentes em todas as unidades da
companhia. No caso particular das aes voltadas comunicao, conscientizao de funcionrios e
colaboradores, necessrio que sejam parte dos programas regulares de integrao e
desenvolvimento.
O monitoramento do conhecimento e comprometimento de funcionrios e colaboradores em relao
poltica deve, necessariamente, implicar na utilizao de mecanismos sistemticos e especficos de
avaliao, ainda que no exclusivos. A especificidade se caracteriza, neste caso, pela existncia de
itens de checagem, questes ou requisitos de auditoria destinados avaliao do conhecimento e
comprometimento dos funcionrios em relao poltica de SST. Uma auditoria de sistema de
gesto de SST (interna ou externa), por exemplo, ainda que no tenha esta finalidade
exclusivamente, aborda requisitos que tratam especificamente deste tema. Os efeitos da poltica de
SST no planejamento e gesto da companhia devem ser objetivamente evidenciados, por exemplo,
nas metas, nos programas de gesto, nos procedimentos especficos e seus resultados. No so
aceitas, portanto, interpretaes ou inferncias a partir do seu texto.

a) No possui poltica corporativa que contemple aspectos de SST

b) Sim, possui poltica corporativa que contemple aspectos de SST, mas esta no
contempla os elementos mnimos requeridos no protocolo

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c) Sim, possui poltica corporativa que contemple aspectos de SST compatvel com os
elementos mnimos requeridos no protocolo e dela derivam objetivos estratgicos
para todas as suas unidades, atividades, produtos e servios

d) Sim, possui poltica corporativa que contemple aspectos de SST compatvel com os
elementos mnimos requeridos no protocolo, dela derivam objetivos estratgicos
para todas as suas unidades, atividades e processos e possui prticas e
procedimentos sistemticos para difundir seus compromissos em sua cadeia de
valor

(D) Formulrio 1 e a prpria poltica corporativa que contemple aspectos de SST.

AMB-A 2.1. Se SIM para a PERGUNTA 2, quais mecanismos so utilizados para verificao do nvel
de conhecimento e comprometimento do pblico interno em relao poltica
corporativa que contemple aspectos de Sade e Segurana no Trabalho (SST)?

a) Avaliao interna, sem periodicidade definida nem instrumento especfico para esta
finalidade

b) Avaliao interna e peridica com base em instrumento especfico (ainda que no

exclusivo) sem verificao de terceira parte (por exemplo, pesquisas especficas ou
auditorias internas)

c) Avaliao de terceira parte ou avaliao interna verificada por terceira parte (por

exemplo: auditorias internas verificadas por terceira parte ou auditorias de terceira

parte)

d) No h mecanismo de verificao
(D) Certificado de auditoria externa, relatrio com resultado das pesquisas, relatrio de auditoria
(interna ou de terceira parte) ou certificados emitidos por organismo acreditado.

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CRITRIO II GESTO
INDICADOR 2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
AMB-A 3. Indique para quais nveis hierrquicos da companhia h atribuies relacionadas ao meio
ambiente e a Sade e Segurana no Trabalho (SST) na descrio formal das funes
(descrio de cargo):
(P) A resposta a esta pergunta dever considerar apenas as funes que possuem atribuies
documentadas e nas quais sejam especificamente mencionadas responsabilidades em relao
gesto ambiental da companhia. Uma resposta afirmativa somente poder ser assinalada quando
todas as funes de um determinado nvel possurem atribuies ambientais na descrio formal de
funes. Caso no exista uma descrio formal de atribuies para a funo, a resposta dever ser
Nenhuma das anteriores. A alternativa No se aplica s poder ser assinalada nos casos em que
o nvel hierrquico especificado ou equivalente no existir na companhia.

NVEL
HIERRQUICO

Meio ambiente

SST

No se
aplica

Nenhuma
das
anteriore
s

a) Principal
executivo
b) Primeiro nvel
c) Segundo nvel
d) Terceiro nvel
(D) Documento formal que contenha a descrio das atribuies de cada nvel hierrquico
assinalado.

AMB-A 4. O principal gestor ambiental da companhia responde diretamente a qual nvel hierrquico?
(P) Considera-se como principal gestor ambiental da companhia aquele que responde pelo
desempenho ambiental da organizao junto comunidade, rgos ambientais e demais partes
interessadas. No se trata, portanto, de um cargo especfico de gestor ambiental, mas da funo
de gesto ambiental que pode ser atribuda a diferentes cargos. No caso de companhias com
vrias unidades onde a responsabilidade pela gesto ambiental descentralizada, devero ser
consideradas as seguintes alternativas para a resposta: (i) o nvel hierrquico ao qual responde o
coordenador do grupo de gestores ambientais, ou (ii) o nvel hierrquico ao qual,
predominantemente (em mais de 90% dos casos), respondem os gestores ambientais.

a) Principal executivo
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b) Primeiro nvel
c) Segundo nvel
d) Terceiro nvel
e) Nenhuma das anteriores

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INDICADOR 3. PLANEJAMENTO
AMB-A 5. A companhia avalia os riscos e oportunidades derivados da relao de suas operaes com
os servios ecossistmicos?
(P) Sempre, em alguma medida, as organizaes afetam os servios dos ecossistemas e so
potencialmente afetadas pela sua maior ou menor disponibilidade ou qualidade. Identificar a avaliar
estas interfaces condio essencial para que sejam gerenciadas tanto com o objetivo de reduzir os
riscos e os impactos das organizaes sobre estes servios como para reduzir impactos de sua
degradao ou reduo sobre negcio ou ainda para potencializar oportunidades.
H vrios mtodos desenvolvidos com este objetivo e no inteno ou premissa do questionrio
induzir a utilizao de um especfico. O que se espera que a organizao, utilizando-se de algum
mtodo consolidado, realize este mapeamento e avaliao.
Os procedimentos de identificao e avaliao de aspectos e impactos ambientais, ainda que
tenham interface com o tema, no substituem aqueles desenvolvidos especificamente para esta
finalidade.
Para a resposta a esta questo deve-se considerar que servios dos ecossistemas prioritrios para
uma empresa so aqueles dos quais a empresa tem uma elevada dependncia e/ou sobre os quais
gera impactos significativos. Por decorrncia, so estes os servios que tm a maior probabilidade
de ser fonte de riscos e oportunidades para a organizao.

(GRI G3.1) EN9, EN11 a EN15 / (GRI G4) EN9, EN11 a EN14

a) No
b) Sim. J identificou os servios ecossistmicos prioritrios para seus negcios
c) Sim. J identificou os servios ecossistmicos prioritrios, os riscos e oportunidades
relacionados a cada um deles

d) Sim. J identificou os servios ecossistmicos prioritrios, os riscos e oportunidades

relacionados a cada um deles e definiu estratgias de atuao para o gerenciamento

dos riscos e potencializao de oportunidades

e) Sim. Realizou avaliao, mas no identificou nenhum servio ecossistmico

prioritrio
(D) Estudos realizados para a identificao dos servios ecossistmicos prioritrios, avaliao de
riscos e oportunidades e estratgias de atuao. O escopo dos documentos deve ser compatvel
com a alternativa assinalada na resposta.

26/06/2015

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10

Dimenso Ambiental

AMB-A 6. Qual a situao da companhia em relao avaliao peridica de seus aspectos e

impactos ambientais?
(P) A adoo de prticas e procedimentos de gesto ambiental deve ser precedida de diagnstico
ambiental voltado identificao dos aspectos e dos impactos ambientais potenciais da organizao
e a avaliao de sua significncia. Os mtodos e critrios para a definio de significncia dos
impactos ambientais variam de acordo com a organizao e podem gerar assimetrias no processo
de avaliao do ISE. Para garantir a necessria isonomia entre respostas considera-se, para o
preenchimento do questionrio, que a avaliao de significncia de impactos considere (ao menos)
legislao e normas incidentes sobre aspectos e impactos ambientais; a severidade dos potenciais
impactos no meio ambiente e na sade humana. As avaliaes devem considerar os aspectos
ambientais de atividades, produtos e servios em condies normais de operao, em condies
atpicas, porm no emergenciais e em condies emergenciais. Na avaliao do nvel de
incorporao das prticas de gesto ambiental, devero ser considerados como processos, sites e
situaes pertinentes aqueles em que a adoo das prticas seja possvel e tenha sentido prtico
no processo de gesto. Deve-se considerar que o desempenho ambiental de uma empresa no
envolve apenas as atividades, processos, produtos e servios sob seu controle direto. Espera-se que
as organizaes tenham uma viso ampla da gesto ambiental, englobando todo o ciclo de vida do
produto (bem ou servio) no desenvolvimento de atividades de diagnstico, planejamento e
gerenciamento.

(GRI G3.1) Indicador EN26 / (GRI G4) Indicador EN27

a) uma prtica inexistente

b) uma prtica adotada pontualmente, abrangendo at 25% das suas instalaes,
processos, produtos e/ou servios

c) uma prtica adotada pontualmente, abrangendo de 25% a menos de 50% das

suas instalaes, processos, produtos e/ou servios

d) uma prtica incorporada rotina da companhia, abrangendo de 50% a menos de

75% das suas instalaes, processos, produtos e/ou servios

e) uma prtica incorporada rotina da companhia, abrangendo de 75% a menos de

90% das suas instalaes, processos, produtos e/ou servios

f) uma prtica incorporada rotina da companhia, abrangendo 90% ou mais das

suas instalaes, processos, produtos e/ou servios

(D) Relatrio com o resultado do processo de identificao e avaliao de aspectos e impactos

ambientais ou certificaes de sistema de gesto ambiental com escopos (processos abrangidos)
compatveis com a resposta.

26/06/2015

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11

Dimenso Ambiental

AMB-A 7. Qual a situao da companhia em relao avaliao peridica de perigos e riscos

ocupacionais?
(P) A adoo de prticas e procedimentos de gesto de sade e segurana no trabalho deve ser
precedida de diagnstico voltado identificao dos perigos e riscos ocupacionais. Os mtodos e
critrios podem variar, mas fundamental que estejam em conformidade com a legislao aplicvel
e com as normas regulamentadoras pertinentes.

(GRI G3.1) LA6 a LA9 / (GRI G4) Indicadores LA5 a LA8

a) uma prtica inexistente

b) uma prtica adotada pontualmente, abrangendo at 25% das suas instalaes e
processos

c) uma prtica adotada pontualmente, abrangendo de 25% a menos de 50% das

suas instalaes e processos

d) uma prtica incorporada rotina da companhia, abrangendo de 50% a menos de

75% das suas instalaes e processos

e) uma prtica incorporada rotina da companhia, abrangendo de 75% a menos de

90% das suas instalaes e processos

f) uma prtica incorporada rotina da companhia, abrangendo 90% ou mais das

suas instalaes e processos
(D) Relatrio com o resultado do processo de identificao e avaliao perigos e riscos ocupacionais
(processos abrangidos) compatveis com a resposta.

AMB-A 8. Qual a abordagem utilizada pela companhia para a avaliao de seu desempenho
ambiental?
(P) O desempenho ambiental de uma Companhia no consequncia exclusiva dos aspectos e dos
impactos ambientais associados aos processos que esto sob seu controle direto. Envolve
necessariamente as atividades, produtos e servios que esto a montante e a jusante desses ou,
em outras palavras, o ciclo de vida do produto, entendido como sendo os estgios sucessivos e
encadeados de um sistema de produto (seja este um bem ou servio), desde a aquisio de
matria prima ou obteno de recursos naturais ou etapas iniciais do servio prestado, at a sua
disposio final ou finalizao do servio. (ABNT NBR ISO 14050:2004).
O que se pretende avaliar nesta questo se e com que abrangncia a companhia se utiliza desta
abordagem para avaliar seu desempenho ambiental. Ao utilizarmos a expresso abordagem
baseada no ciclo de vida do produto deixamos claro que no nos referimos, especificamente, a
ferramenta Avaliao do Ciclo de Vida, mas a escala ou abrangncia adotada pela companhia em
suas avaliaes.
Dessa forma, a companhia pode considerar outros mtodos (que no a ACV) desde que esses
permitam a visualizao de todo o sistema de produto.

a) No avalia, regularmente, seu desempenho ambiental

26/06/2015

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12

Dimenso Ambiental
b) Avalia regularmente seu desempenho ambiental, considerando apenas os processos
sobre os quais tm o controle direto

c) Avalia regularmente seu desempenho ambiental considerando apenas os processos

sobre os quais tm o controle direto e utiliza abordagem do ciclo de vida (ou
equivalente) para produtos especficos ou em mtodos especficos (por exemplo,
pegada hdrica)

d) Avalia regularmente seu desempenho ambiental e adota, como prtica corrente, a

abordagem de ciclo de vida dos produtos ou equivalente
(D) Relao de produtos e servios que foram objeto de avaliao de desempenho acompanhados
dos respectivos relatrios e estudos.

AMB-A 9. Qual a situao da companhia em relao pesquisa, desenvolvimento e inovao

tecnolgica para o uso eficiente de recursos e para produo mais limpa?

a) uma prtica inexistente na companhia

b) uma prtica existente na companhia, mas em projetos especficos (unidades,
processos ou projetos piloto)

c) uma prtica sistemtica da companhia, com dotao oramentria e pessoal

especfico para esta finalidade, mas no produziu ainda resultados concretos e

mensurveis no seu desempenho ambiental

d) uma prtica sistemtica da companhia, com dotao oramentria e pessoal

especfico para esta finalidade e j produziu resultados concretos e mensurveis no
seu desempenho ambiental
(D) Descrio das estruturas, corpo tcnico e recursos alocados para esta finalidade nos ltimos 12
meses. No caso da resposta (d) indicao dos resultados obtidos por meio de pesquisa,
desenvolvimento e desenvolvimento e inovao.

26/06/2015

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13

Dimenso Ambiental

INDICADOR 4. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO

AMB-A 10. Indique o percentual dos processos e atividades da companhia (PPA), considerados
potencial ou efetivamente geradores de impactos ambientais e/ou riscos
ocupacionais significativos, que orientado por procedimentos operacionais
especficos:
(P) pr-requisito para uma resposta afirmativa, que a organizao tenha mapeado e avaliado seus
aspectos e impactos ambientais e seus perigos e riscos ocupacionais para definir quais so os
significativos. A inexistncia desta avaliao implica, necessariamente, na resposta f. Por outro
lado a avaliao feita parcialmente d base para que se assinale uma alternativa compatvel com o
% de PPA avaliados (desde que haja, efetivamente) procedimentos de controle operacional para
aqueles considerados significativos.
50%

> 50% e
75%

> 75% e
85%

> 85% e
< 100%

100
%

No
avalia

a) Impactos ambientais significativos

b) Riscos ocupacionais significativos
(D) Relao dos processos e/ou atividades geradores de impactos significativos; descrio dos
critrios de avaliao de significncia e relao dos procedimentos de controle operacional
associados a cada impacto potencial significativo (planilha, formulrio, manual do SGA etc.). Tendo
em vista a diversidade e extenso das informaes relacionadas a esta questo, pode ser
apresentada documentao que consolide os impactos e os procedimentos de controle operacional
por categoria. A avaliao do percentual deve, no entanto, considerar o conjunto das operaes da
companhia.

AMB-A 11. Indique as prticas da companhia relacionadas melhoria do desempenho ambiental

na cadeia de suprimentos:
(P) Esta questo tem como objetivo identificar iniciativas da empresa que buscam incorporar a
dimenso ambiental na gesto da cadeia de suprimentos, entendida como: a coordenao
sistmica e estratgica das funes tradicionais de negcios e as tticas atravs dessas funes,
dentro de uma empresa em particular e atravs dos negcios de toda a cadeia de suprimentos, com
o propsito de melhorar o desempenho no longo-prazo das empresas, individualmente, e da cadeia
de suprimentos como um todo. Nas aes voltadas aos fornecedores particularmente no caso de
exigncias que suplantam a conformidade legal a companhia pode considerar, ao responder, as
diferentes situaes legais e de mercado existentes. Nos casos em que a atuao da companhia no
pode ser determinista (condio de controle sobre o fornecedor) espera-se que sejam desenvolvidas
aes de fomento ou que visem influenciar as prticas ambientais desses. Como boa prtica
(alternativa c), pode ser considerada, por exemplo, a certificao de sistemas de gesto
ambiental.

(GRI G4) Indicadores EN32 e EN33

26/06/2015

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14

Dimenso Ambiental
a) Desenvolvimento de fornecedores de bens e servios com vistas melhoria do
desempenho ambiental

b) Exigncia de conformidade legal ambiental para fornecedores crticos

c) Exigncia de comprovao de boas prticas de gesto ambiental para fornecedores
crticos

d) Nenhuma das anteriores

(D) Documento com a descrio das iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s) assinalada(s),
por exemplo, conjunto de critrios de seleo de fornecedores, relatrio de auditoria de segunda
parte ou programa de desenvolvimento de fornecedores etc..

AMB-A 12. Quais as aes da companhia em relao ao consumo/uso sustentvel de seus

produtos/servios?
(P) Para responder a esta questo devem ser consideradas apenas as aes diretamente
relacionadas ao uso ou consumo sustentvel de produtos e servios, tais como: uso racional de
energia e gua e uso racional de insumos e materiais. Ressalta-se que, nesta questo, no so
considerados apenas os consumidores (clientes) da companhia, mas tambm os consumidores
finais de seus produtos ou servios. As aes consideradas nas respostas devero ter abrangncia e
objetivos compatveis com relao (direta ou indireta) existente entre a companhia e o consumidor
final. Quando o consumidor final cliente da companhia (tem relao comercial ou contratual
direta) a ao prevista deve ser direcionada e especfica. Nos casos em que essa relao no
direta so aceitas aes no especficas, mas com o mesmo objetivo (uso/consumo sustentvel dos
recursos naturais). A opo No se aplica s pode ser assinalada por companhias que no tem
relao direta com consumidor/usurio final de seus produtos e/ou servios.

(GRI G3.1) Indicador EN26 e EN27 / (GRI G4) Indicador EN27 e EN28
Sim

No

No se
aplica

a) Atua sistematicamente na conscientizao e orientao de

consumidores finais com vistas ao uso seguro de seus produtos ou
servios
b) Atua sistematicamente na conscientizao e orientao de
consumidores finais com vistas ao uso sustentvel de seus produtos
ou servios
c) Atua sistematicamente por meio da disponibilizao de alternativas
sustentveis ps-uso ou consumo de seus produtos ou servios (ex.:
logstica reversa)
(D) Documento com a descrio dos programas ou iniciativas que justificaram a(s) alternativa(s)
assinalada(s).

26/06/2015

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15

Dimenso Ambiental

INDICADOR 5. CERTIFICAES
AMB-A 13. A companhia possui sistemas de gesto (ambiental; de sade e segurana do
trabalhador, responsabilidade social ou florestal) certificados por Organismo
Certificador Acreditado (OCA)?
(P) Devem ser considerados para esta questo as certificaes ISO 14001 (SGA) e OHSAS 18001
(SGSST) ou certificaes de terceira parte equivalentes (no devem ser consideradas certificaes
LEED, ACQUA ou similares). Neste sentido, sero considerados equivalentes os sistemas e
certificaes que, dentro dos respectivos temas (meio ambiente, sade e segurana no trabalho ou
responsabilidade social), contemplem, no mnimo, os seguintes requisitos: (i) tenham por base um
modelo de gesto sistmico, baseado no PDCA; (ii) tenham, como requisito mnimo de
desempenho, o atendimento legislao e normas aplicveis; (iii) requeiram o diagnstico das
condies da organizao (em condies normais e anormais de operao) e a definio de planos e
programas de gesto a partir deles; (iv) requeiram mecanismos de conscientizao e treinamento
dos envolvidos; (v) requeiram o monitoramento e a verificao peridica da eficcia do sistema e da
consecuo dos objetivos e metas definidos; (vi) requeiram mecanismos de comunicao com
partes interessadas. No caso da certificao florestal, sero aceitas tanto a certificao FSC
quanto a certificao CERFLOR. No caso das certificaes relacionadas responsabilidade social,
ainda que os sistemas e requisitos no sejam integralmente compatveis, sero aceitas tanto a SA
8000 como a ABNT NBR 16001.

Sim
No
AMB-A 13.1. Se SIM para a PERGUNTA 13, indique o percentual (%) da produo/servios (em
unidade de medida pertinente) cobertos por sistemas de gesto (ambiental; de sade e
segurana do trabalhador ou responsabilidade social), certificados por Organismo
Certificador Acreditado (OCA):
(P) O clculo do percentual da produo deve levar em conta o total produzido pela companhia,
considerando todas as unidades, mesmo aquelas que no possuem sistema de gesto ou que
possuem sistema, mas no certificado por OCA.

0%

> 0% e
40%

> 40% e
70%

> 70% e
90%

> 90% e
< 100%

a) Sistema de gesto ambiental

b) Sistema de gesto de sade e
segurana do trabalhador
c) Sistema de gesto de
responsabilidade social
(D) Formulrio 2.

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

100%

16

Dimenso Ambiental
AMB-A 13.2. Se SIM para a PERGUNTA 13, indique o percentual (%) da produo/servios (em
unidade de medida pertinente) cobertos por sistemas de gesto com certificao florestal
emitida por Organismo Certificador Acreditado (OCA):
(P) O clculo do percentual da produo deve levar em conta o total produzido pela companhia,
considerando todas as unidades, mesmo aquelas que no possuem sistema de gesto ou que
possuem sistema, mas no certificado por OCA.

a) 0%
b) Maior que 0% e menor ou igual a 40%
c) Maior que 40% e menor ou igual a 70%
d) Maior que 70% e menor ou igual a 90%
e) Maior que 90% e menor que 100%
f) 100%
g) No se aplica
(D) Formulrio 2.

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

17

Dimenso Ambiental

INDICADOR 6. COMUNICAO COM PARTES INTERESSADAS

AMB-A 14. Indique a situao da companhia quanto a comunicao com partes interessadas em
relao ao meio ambiente e sade e segurana no trabalho:
(P) Esta questo avalia a poltica, procedimentos e canais de comunicao em relao aos aspectos
ambientais e de sade e segurana no trabalho. Uma resposta afirmativa s dever ser assinalada
quando NO houver qualquer tipo de restrio a esta informao. Uma resposta negativa
significar, portanto, que a companhia tem como poltica NO divulgar informaes sobre
determinado aspecto ambiental ou O FAZ COM RESTRIES de abrangncia ou forma dos dados e
informaes.
Com relao ao nvel de publicidade, o objetivo central da questo identificar se a comunicao se
d por iniciativa da companhia e tem uma abrangncia irrestrita ou se, ao contrrio, se d apenas
nos casos em que a companhia demandada neste sentido. Nos casos de demanda, a informao
direcionada especificamente para a parte interessada que gerou o questionamento. No so
consideradas nesta questo as informaes prestadas aos rgos ambientais, poder judicirio ou
qualquer outra condio em que isto ocorra por fora de lei.
Na resposta, a companhia deve considerar a existncia de canais dedicados ao atendimento de
questes relacionadas a meio ambiente e sade e segurana do trabalhador que recebam, de forma
exclusiva, as demandas de partes interessadas. Pode ser considerado tambm um canal de
atendimento no exclusivo, desde que este fornea informao clara e acessvel de que se trata do
meio (telefone, e-mail e website) destinado ao recebimento de demandas ambientais e de sade e
segurana do trabalhador.
(GRI G3.1) Indicadores LA6 e LA9 / (GRI G4) Indicadores EN34 e LA5, LA8 e LA16

Poltica de comunicao
(A)

A companhia no divulga informaes relacionadas ao aspecto e/ou perigo

(B)

A companhia s informa mediante demanda de parte interessada

(C)

A companhia divulga informaes por meio de relatrios e website, mas no atende demandas
especficas de partes interessadas

(D
)

A companhia divulga informaes por meio de relatrios, website e atende demandas

especficas de partes interessadas, mas no possui canal dedicado para esta finalidade

(E)

A companhia divulga informaes por meio de relatrios, website, atende demandas

especficas de partes interessadas e possui canal dedicado para esta finalidade
(A)

(B)

a) Materiais e resduos slidos

b) Energia
c) Consumo e/ou uso da gua
d) Impacto sobre a biodiversidade
e) Impacto sobre servios ecossistmicos

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

(C)

(D)

(E)

18

Dimenso Ambiental

f) Emisses atmosfricas
g) Conformidade da organizao em relao a licenas e autorizaes ambientais
h) Processos (administrativos ou judiciais), sanes e acordos em relao ao meio
ambiente
i) Perigos e riscos ocupacionais relacionados s instalaes, processos,
produtos e servios da organizao
j) Indicadores relacionados sade e segurana do trabalhador (acidentes,
incidentes, doenas ocupacionais, afastamentos, bitos)
k) Conformidade da organizao em relao a requisitos de sade e segurana do
trabalhador
l) Processos (administrativos ou judiciais), sanes e acordos em relao a sade
e segurana do trabalhador
(D) Relatrios publicados com a indicao dos aspectos informados, relao de informaes
disponibilizadas no website e procedimento que orienta as respostas s demandas de partes
interessadas.

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

19

Dimenso Ambiental

INDICADOR

7.

COMPROMISSO GLOBAL:
ECOSSISTMICOS

BIODIVERSIDADE

&

SERVIOS

AMB-A 15. Selecione a alternativa que descreve a situao da companhia com relao aos impactos
de suas atividades, produtos ou servios sobre a biodiversidade:
(P) Toda organizao, independentemente de porte, setor ou localizao, tem o potencial de
interferir na biodiversidade. a relevncia ou significncia desta interferncia que vai determinar se
ela se configura como um impactou ou no e se positiva ou negativa. Nesta questo procura-se
avaliar se a organizao identifica e avalia essas potenciais interferncias e se, a partir desta
avaliao, planeja e implementa aes para evitar ou mitigar riscos ou impactos negativos e
potencializar oportunidades ou impactos positivos.
No se define aqui uma abordagem ou mtodo especfico para a realizao desta avaliao, mas
espera-se que seja uma avaliao abrangente, estruturada, documentada e baseada na abordagem
de ciclo de vida do produto (bem ou servio).

(GRI G3.1) EN11 a EN13 e EN15 / (GRI G4) Indicador EN11 a EN14

a) No adota procedimento ou prtica de avaliao de potenciais impactos (positivos

ou negativos) sobre a biodiversidade

b) Adota procedimento estruturado e documentado de avalio, mas no identificou

riscos ou impactos (positivos ou negativos)

c) Adota procedimentos estruturado e documentado de avaliao e orienta suas aes

para o atendimento da legislao pertinente

d) Avalia e gerencia de forma sistemtica, e independentemente de existncia de

exigncia legal ou administrativa, seus impactos potenciais e riscos sobre a
biodiversidade

e) Avalia e gerencia de forma sistemtica, e independentemente de existncia de

exigncia legal ou administrativa, seus impactos potenciais e riscos sobre a
biodiversidade e tambm de sua cadeia de valor

(D) Documento que descreve os procedimentos e prticas adotadas, avaliao e o monitoramento

de acordo com a resposta assinalada.

AMB-A 16. Indique quais as aes desenvolvidas pela companhia em prol da conservao e uso
sustentvel da biodiversidade e dos servios ecossistmicos:
(P) Esta questo avalia os esforos voluntrios da companhia (no decorrentes de exigncia legal,
judicial ou administrativa) para a conservao e o uso racional dos recursos da biodiversidade. Na
resposta devem ser consideradas apenas as aes:
a) Cuja efetividade ou relevncia podem ser comprovadas com base em procedimentos sistemticos
de monitoramento e indicadores especficos; e

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

20

Dimenso Ambiental

b) Aes que tenham sido desenvolvidas sistematicamente nos ltimos 3 anos.

Tal premissa se aplica as aes desenvolvidas diretamente pela companhia, por terceiros sob
contrato ou por parceiros ou beneficirios de transferncia de recursos oriundos da companhia.

(GRI G3.1) EN11 a EN13 e EN15 / (GRI G4) Indicador EN11 a EN14

a) Conservao ambiental em propriedades prprias: Desenvolveu, manteve e

monitorou projetos prprios de recuperao e proteo ambiental para a
manuteno e conservao de espcies nativas de fauna e flora (alm daqueles
decorrentes de exigncia legal)

b) Conservao ambiental em propriedades de terceiros: Executou ou financiou

projetos para organizaes no governamentais ou governamentais para fins de
conservao ambiental em terras alheias

c) Unidades de conservao pblicas ou privadas: Apoiou, voluntariamente, por

meio de recursos financeiros, materiais ou tecnolgicos, aes governamentais de
conservao ambiental em unidades de conservao pblicas ou privadas

d) Pagamentos por servios ecossistmicos: Remunerou populaes,

comunidades ou organizaes no governamentais que desenvolvem projetos de
conservao ambiental, com fins de produo e manuteno de recursos hdricos,
proteo da biodiversidade, ou absoro de carbono por reflorestamento
permanente

e) Fundos ambientais: Doou recursos para fundos que apoiam projetos de

conservao de recursos naturais

f) Nenhuma das anteriores

(D) Documento com o relato das aes desenvolvidas nos ltimos 3 anos, incluindo indicadores que
evidenciem sua efetividade.

26/06/2015

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Assinalar apenas uma alternativa

21

Dimenso Ambiental

CRITRIO III DESEMPENHO

INDICADOR 8. CONSUMO DE RECURSOS AMBIENTAIS INPUTS
AMB-A 17. Qual a referncia mnima de desempenho ambiental da companhia?
(P) Entende-se por referncia mnima o menor nvel de exigncia formalmente estabelecido pela
companhia e vlido para todas as suas unidades. Pressupe-se, portanto, que existam objetivos e
metas estabelecidos em todas as unidades e mecanismos de monitoramento e verificao
implementados.
Considera-se que a companhia adota a conformidade legal como requisito mnimo de
desempenho ambiental quando suas metas e critrios de monitoramento esto pautados,
exclusivamente, em parmetros e condies de instalao e operao previstos na legislao
ambiental e nos instrumentos dela derivados como, por exemplo, licenas ambientais, outorgas e
planos de gerenciamento de resduos slidos.
A adoo de referncia superior aos parmetros legais ocorre quando a organizao, alm de buscar
a conformidade legal, define metas e critrios de monitoramento que superam os requisitos legais.
Tal condio pode ser configurada por metas associadas ao desempenho operacional ou a prticas
de gesto no requeridas por legislao (por exemplo, realizao de inventrio de carbono, clculo
de pegada hdrica, de carbono ou florestal).
Para assinalar a alternativa D devem ser considerados os recursos naturais renovveis e/ou os
no renovveis, de acordo com a pertinncia da organizao. No primeiro caso, o uso sustentvel
deve contemplar o uso dentro dos limites quantitativos e qualitativos do recurso, isto , o uso deve
se dar dentro dos limites de reposio dos ecossistemas e sem alterao da qualidade do recurso.
No caso dos recursos no renovveis, deve-se considerar o uso dos recursos de forma a otimizar
sua disponibilidade no longo prazo.

a) No h referncia mnima formalmente estabelecida para o desempenho ambiental

da companhia

b) H referncia mnima formalmente estabelecida de desempenho ambiental tendo

como principal objetivo a conformidade legal

c) H referncia mnima formalmente estabelecida de desempenho ambiental tendo

como principal objetivo, alm da conformidade legal, a mitigao dos riscos
significativos ao meio ambiente e sade humana

d) H referncia mnima formalmente estabelecida de desempenho ambiental tendo

como principal objetivo, alm da conformidade legal, a mitigao dos riscos

significativos ao meio ambiente e sade humana e o uso sustentvel dos servios
ambientais e dos recursos naturais

(D) Diretriz corporativa ou documento equivalente que formalize as referncias mnimas adotadas
(nos casos das alternativas b e c) ou documento com objetivos, metas e desempenho ambiental
aferidos no ltimo ano no caso da alternativa d.

26/06/2015

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22

Dimenso Ambiental
AMB-A 18. Qual a referncia mnima para o desempenho da companhia em Sade e Segurana no
Trabalho (SST)?

a) No h referncia mnima formalmente estabelecida para o desempenho da

companhia em SST

b) H referncia mnima formalmente estabelecida de desempenho em SST, tendo

como principal objetivo a conformidade legal

c) H referncia mnima formalmente estabelecida de desempenho em SST, tendo

como principal objetivo, alm da conformidade legal, a eliminao de riscos
significativos sade e segurana do trabalhador, mesmo em situaes no
previstas em lei ou norma especfica

d) H referncia mnima formalmente estabelecida de desempenho em SST tendo

como principal objetivo, alm da conformidade legal, a eliminao de riscos
significativos sade e segurana do trabalhador, mesmo em situaes no
previstas em lei ou norma especfica e a melhoria de qualidade de vida dos
trabalhadores e terceiros
(D) Diretriz corporativa ou documento equivalente que formalize as referncias mnimas adotadas
(nos casos das alternativas b e c) ou documento com objetivos, metas e desempenho ambiental
aferidos no ltimo ano no caso da alternativa d.

AMB-A 19. O uso de servios ecossistmicos e de recursos naturais pela organizao gera, ou
gerou nos ltimos 3 anos, conflitos ou restrio de uso destes pela comunidade local?
(P) Deve-se considerar na avaliao de conflitos potenciais a atuao da organizao em todo o
ciclo de vida do empreendimento ou atividade. Neste sentido, integram potenciais causas de conflito
restries ao uso e ocupao do solo; a recuperao de reas degradadas (ps-utilizao de um
determinado recurso) e a restrio do acesso a determinado recurso ambiental pela sociedade. Para
a delimitao da responsabilidade da empresa pelo conflito deve-se considerar o fato gerador do
conflito e o poder discricionrio da organizao ao utiliz-lo.
A configurao do conflito de uso se d quando o uso dos servios ecossistmicos ou dos recursos
naturais pela companhia limita ou inviabiliza o uso pela comunidade.
(GRI G3.1) Indicador SO1 / (GRI G4) Indicador SO1

a) No
b) Sim, mas o conflito e/ou restrio j foi equacionado e eliminado
c) Sim, mas h perspectiva de soluo do conflito e/ou restrio em um perodo de 5
anos

d) Sim, mas h perspectiva de soluo do conflito e/ou restrio em um perodo

superior a 5 anos e inferior a 10 anos

e) Sim, mas no h perspectiva de soluo do conflito e/ou fim da restrio num

perodo de at 10 anos

(D) Documento com a identificao do conflito, descrio das aes de gerenciamento com vistas a
sua soluo e o prazo previsto.

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

23

Dimenso Ambiental
AMB-A 20. Com relao aos processos produtivos da companhia, selecione cada opo caso a ao
indicada seja uma prtica na gesto:
(P) A opo pelas aes deve considerar especificamente seus aspectos e/ou impactos
ambientais. No caso da companhia ter metas de manuteno e no de reduo, necessrio
demonstrar que houve reduo significativa nos ltimos anos e que se chegou ao nvel timo de
desempenho no consumo daquele recurso ambiental (em todas as unidades da companhia), uma
vez que est sendo utilizada a melhor tecnologia disponvel (BAT - Best Available Technology) e
economicamente vivel. As metas podem ser absolutas ou relativas. As metas, absolutas ou
relativas, devem ser expressas por meio de indicadores fsicos especficos para cada
aspecto/impacto (por exemplo: m de gua, qualidade da gua, MWh, toneladas de resduos). No
devem ser considerados indicadores de base financeira (por exemplo: despesas com energia/ano).
Para o item Consumo de energia a companhia deve levar em considerao suas prticas em
relao s diferentes fontes de energia (leos combustveis Grupos A e B, leo diesel, gs natural,
GLP, etanol, eletricidade entre outros).
Para o item Emisses atmosfricas a companhia deve levar em conta apenas as emisses de
poluentes que podem produzir impacto sobre a sade humana e os ecossistemas em nvel local e
regional. Gases cujo efeito ambiental se restringe ao aquecimento global no devem ser
considerados (CO2, por exemplo).
Para responder que possui um Programa relacionado ao aspecto ambiental a organizao deve
considerar a definio de Programa descrita no glossrio.
(GRI G3.1) Indicadores EN3 a EN16 e EN22 a EN25 / (GRI G4) Indicadores EN3 a EN10, EN15 a
EN23 e EN26

ASPECTO/IMPACTO

Monitoramento
com
indicadores
especficos

Programa

Programa baseado
em ecoeficincia e
produo mais
limpa

Nenhuma
ao

a) Consumo de gua
b) Efluentes lquidos e
qualidade dos corpos
receptores
c) Consumo de energia
d) Intensidade
energtica
e) Emisses
atmosfricas
f) Gerao de resduos
slidos
g) Impacto nos
ecossistemas e na
biodiversidade

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

No
se
aplica

24

Dimenso Ambiental

(D) Documento compatvel com a alternativa assinalada para cada aspecto ambiental. Para o
monitoramento com indicadores, apresentar os indicadores e sua evoluo nos ltimos 2 anos.
Para programas apresentar, tambm, as metas estabelecidas para os ltimos 2 anos e para o ano
corrente, alm dos demais elementos do programa (cronograma, recursos e responsabilidades).
Para programas baseados em ecoeficincia ou produo mais limpa, a documentao deve tambm
evidenciar iniciativas compatveis com essas abordagens.

AMB-A 21. Com relao aos processos administrativos da companhia, selecione cada opo caso a
ao indicada seja uma prtica na gesto:
(P) A opo pelas aes deve considerar especificamente os aspectos ambientais. Para o item
Consumo de energia a companhia deve levar em considerao suas prticas em relao s
diferentes fontes de energia utilizadas nos processos administrativos (gs natural, GLP, etanol,
eletricidade entre outros). No caso da companhia ter metas de manuteno e no de reduo,
necessrio demonstrar que houve reduo significativa nos ltimos anos e que se chegou ao nvel
timo de desempenho no consumo daquele recurso ambiental (em todas as unidades da
companhia), uma vez que est sendo utilizada a melhor tecnologia disponvel (BAT - Best Available
Technology) e economicamente vivel. As metas podem ser absolutas ou relativas. As metas,
absolutas ou relativas, devem ser expressas por meio de indicadores fsicos especficos para cada
aspecto/impacto (por exemplo: m de gua, qualidade da gua, MWh, toneladas de resduos). No
devem ser considerados indicadores de base financeira (por exemplo: despesas com energia/ano).
Para responder que possui um Programa relacionado ao aspecto ambiental a organizao deve
considerar a definio de Programa do glossrio.
(GRI G3.1) Indicadores EN3 a EN10 e EN24 / (GRI G4) Indicadores EN3 a EN10 e EN23

ASPECTO

Monitoramento com
indicadores especficos

Programa
estruturado com
metas, recursos e
responsveis
definidos

Nenhuma ao

a) Consumo de gua
b) Consumo de energia
c) Gerao de resduos
slidos
(D) Documento compatvel com a alternativa assinalada para cada aspecto ambiental. Para o
monitoramento com indicadores, apresentar os indicadores e sua evoluo nos ltimos 2 anos.
Para programas apresentar, tambm, as metas estabelecidas para os ltimos 2 anos e para o ano
corrente, alm dos demais elementos do programa (cronograma, recursos e responsabilidades).

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

25

Dimenso Ambiental

AMB-A 22. Assinale o percentual de reuso da gua e/ou captao de gua da chuva (pluvial) nos
processos administrativos (escritrios, refeitrios, banheiros):
(P) Ao assinalar o percentual de reuso, deve ser considerada a relao do consumo de gua de
reuso em relao ao consumo total de gua nos processos administrativos. No caso o uso
compartilhado de instalaes (como por exemplo em condomnios) nos quais as estruturas e
processos de reuso sejam coletivos, a resposta pode considerar o % de reuso global (de toda a
instalao).
(GRI G3.1) Indicador EN10 / (GRI G4) Indicador EN10

a) Menor ou igual a 20%

b) Maior que 20% e menor ou igual a 40%
c) Maior que 40% e menor que 60%
d) Maior ou igual a 60%
e) No reusa gua nos processos administrativos
(D) Documento com a descrio dos programas ou iniciativas que justifiquem a(s) alternativa(s)
assinalada(s).

AMB-A 23. Qual o percentual das instalaes dedicadas a processos administrativos que utilizam
tecnologias de uso eficiente de gua?
(P) Podem ser consideradas todas as tecnologias que resultem numa maior eficincia global do uso
da gua no processo, como o uso de equipamentos mais eficientes.
(GRI G3.1) Indicador EN10 / (GRI G4) Indicador EN10

a) Menor ou igual a 20%

b) Maior que 20% e menor ou igual a 40%
c) Maior que 40% e menor que 60%
d) Maior ou igual a 60%
e) No utiliza tecnologias de uso eficiente de gua
(D) Documento com a descrio das prticas adotadas e percentual de economia obtido em cada
uma delas.

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

26

Dimenso Ambiental

AMB-A 24. Assinale o percentual de reuso da gua nos processos produtivos:

(P) A companhia deve considerar o uso de gua consuntivo e no consuntivo no processo produtivo
ou nas reas do processo. Uso consuntivo implica na retirada da gua do manancial em questo,
sem que haja retorno ao mesmo local, isto , h consumo de gua no processo. No se aplica
pode ser usado somente por companhias que utilizam gua exclusivamente em atividades da rea
administrativa. Desta forma, por exemplo, a utilizao de gua em atividades de limpeza em reas
de processo deve ser considerada como uso de gua no processo produtivo.
(GRI G3.1) Indicador EN10 / (GRI G4) Indicador EN10

a) Menor ou igual a 20%

b) Maior que 20% e menor ou igual a 40%
c) Maior que 40% e menor que 60%
d) Maior ou igual a 60%
e) No reusa gua nos processos produtivos
f) No se aplica
(D) Documento com a descrio dos programas ou iniciativas que justifiquem a(s) alternativa(s)
assinalada(s).

26/06/2015

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Assinalar apenas uma alternativa

27

Dimenso Ambiental

INDICADOR 9. EMISSES ATMOSFRICAS, EFLUENTES LQUIDOS E RESDUOS

AMB-A 25. Assinale a alternativa que caracteriza a condio dos efluentes lquidos gerados nos
processos produtivos pela companhia:
(P) O atendimento legislao, que compreende os dispositivos constitucionais, leis, decretos,
resolues e normas tcnicas aplicveis, inclui tambm o atendimento as exigncias tcnicas
estabelecidas em atos administrativos (licenas ambientais, pareceres tcnicos, comunicaes
formais dos rgos competentes).
(GRI G3.1) Indicador EN21 / (GRI G4) Indicador EN22

a) No gera
b) Gera e pode garantir que o lanamento se d em conformidade com a legislao e
normas aplicveis

c) Gera, pode garantir que o lanamento se d em conformidade com a legislao

aplicvel e pode comprovar que nos ltimos 2 anos houve reduo absoluta ou
relativa da carga poluidora

d) Nenhuma das anteriores

AMB-A 26. Assinale a alternativa que caracteriza a condio dos esgotos domsticos ou efluentes
lquidos gerados nos processos administrativos pela companhia:
(P) O atendimento legislao, que compreende os dispositivos constitucionais, leis, decretos,
resolues e normas tcnicas aplicveis, inclui tambm o atendimento as exigncias tcnicas
estabelecidas em atos administrativos (licenas ambientais, pareceres tcnicos, comunicaes
formais dos rgos competentes).
(GRI G3.1) Indicador EN21 / (GRI G4) Indicador EN22

a) Gera, mas a condio de lanamento isenta a companhia de monitoramento de

concentraes de poluentes e carga poluidora

b) Gera e pode garantir que o lanamento se d em conformidade com a legislao e

normas aplicveis

c) Gera, pode garantir que o lanamento se d em conformidade com a legislao

aplicvel e pode comprovar que nos ltimos 2 anos houve reduo absoluta ou
relativa da carga poluidora

d) Nenhuma das anteriores

26/06/2015

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Assinalar apenas uma alternativa

28

Dimenso Ambiental
AMB-A 27. Assinale a alternativa que caracteriza a condio das emisses atmosfricas da
companhia:
(P) O atendimento legislao, que abrange os dispositivos constitucionais, leis, decretos,
resolues e normas tcnicas aplicveis, inclui tambm o atendimento s exigncias tcnicas
estabelecidas em atos administrativos (licenas ambientais, pareceres tcnicos, comunicaes
formais dos rgos competentes). Devem ser consideradas as emisses relevantes do ponto de
vista local e/ou regional em funo de impactos sobre sade humana e ecossistemas. Referem-se
toxicidade e no a aquecimento global (assunto tratado na dimenso Mudanas Climticas).
(GRI G3.1) Indicador EN16 a EN20 / (GRI G4) Indicador EN15 a EN21

a) No se aplica
b) Monitora suas emisses e pode garantir e comprovar que as mesmas esto em
conformidade com a legislao, normas e requisitos aplicveis

c) A afirmao anterior verdadeira e, alm disso, a companhia pode comprovar, nos

ltimos 2 anos, a reduo relativa (massa/produo) da carga de poluentes
lanados no ar

d) Nenhuma das anteriores

AMB-A 28. Assinale a alternativa que indica a prtica da companhia com relao gerao e
destinao de resduos slidos classe I, IIA e/ou IIB:
(P) Para responder s questes relacionadas aos resduos slidos devero ser considerados as
definies, critrios e mtodos de classificao de resduos previstos na norma NBR 10004:2004,
publicada em 31/05/2004 e vlida a partir de 30/11/2004 e na Lei 12.305 de 02/08/2010, que
institui a Poltica Nacional de Resduos Slidos. No ser aceita resposta positiva caso as prticas
elencadas nas alternativas no sejam adotadas em todas as unidades e processos da companhia. As
metas de reduo podem ser absolutas (quantidade de resduos) ou relativas (quantidade de
resduos / produo). S podem marcar No se aplica as companhias que no geram resduos
classe I e classe IIA.
A conformidade legal se configura, no caso, pelas licenas ambientais e suas exigncias, quando
for o caso, alm de documentos de carter autorizativo para o transporte e destinao final de
resduos, quando pertinentes. Incluem-se, quando exigidos por legislao federal, estadual ou
municipal, os Planos de Gerenciamento de Resduos Slidos (PGRS).
(GRI G3.1) Indicador EN22 / (GRI G4) Indicador EN23

26/06/2015

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29

Dimenso Ambiental

AO DA COMPANHIA

Sim

No

No se
plica

a) Inventrio
b) Metas anuais de reduo da gerao
c) Metas anuais de reuso ou reciclagem
d) Monitoramento com indicadores especficos
e) Garantia de conformidade legal dos processos de
manipulao, armazenagem, tratamento, destinao e
logstica reversa (quando aplicvel)
(D) Licenas, documentos (certificados e autorizaes) e planos de gerenciamento de resduos
slidos.

AMB-A 29. Assinale a situao da companhia em relao ao Plano de Gerenciamento de

Resduos Slidos (PGRS):
(P) Considera-se o Plano de Gerenciamento de Resduos Slidos, conforme definido pela da Poltica
Nacional de Resduos Slidos (Lei n 12.305/10) e sua obrigatoriedade considerando, em cada caso,
a legislao federal, estadual e municipal, quando pertinentes.
(GRI G3.1) Indicador EN22 / (GRI G4) Indicador EN23

a) No est obrigada por legislao e no possui PGRS

b) No est obrigada por legislao e possui PGRS
c) Est obrigada por legislao e est em processo de regularizao de suas unidades
em relao a este quesito

d) Est obrigada por legislao e est plenamente regularizada em relao a este

quesito

e) Nenhumas das alternativas

26/06/2015

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Assinalar apenas uma alternativa

30

Dimenso Ambiental

INDICADOR 10. ASPECTOS AMBIENTAIS CRTICOS

AMB-A 30. A companhia adota procedimentos especficos para a gesto de emisses e resduos
crticos no contemplados na legislao e normas ambientais?
(P) Um exemplo de resduo crtico no contemplado na legislao so os disruptores endcrinos. As
metas de reduo podem ser absolutas (quantidade de resduos) ou relativas (quantidade de
resduos / produo).
(GRI G3.1) Indicador EN22 / (GRI G4) Indicador EN23

a) No desenvolve ao especfica
b) Faz inventrio e monitora os processos sobre os quais tem controle
c) Faz inventrio, monitora e possui metas de reduo para os processos sobre os
quais tem controle

d) Faz inventrio, monitora e possui metas de reduo para os processos sobre os

quais tem controle e identifica e monitora, quando existentes, na sua cadeia de

suprimentos

e) Faz inventrio, monitora e possui metas de reduo para os processos sobre os

quais tem controle e identifica, monitora e possui metas anuais de reduo, quando
existentes, na sua cadeia de suprimentos

f) No utiliza nem produz

AMB-A 31. A companhia adota procedimentos especficos para a gesto de aspectos ambientais que,
mesmo no estando contemplados na legislao vigente, representam (ou h evidncias
cientficas de que podem representar) risco ou sade pblica ou ao meio ambiente?
(P) As metas de reduo podem ser absolutas ou relativas.

a) No desenvolve ao especfica
b) Monitora o aspecto ambiental nos processos sobre os quais tem controle
c) Monitora o aspecto ambiental e possui metas de reduo para os processos sobre os
quais tem controle

d) Monitora o aspecto ambiental e possui metas de reduo para os processos sobre os

quais tem controle e identifica e monitora, quando existentes, na sua cadeia de
suprimentos

e) Monitora o aspecto ambiental e possui metas de reduo para os processos sobre os

quais tem controle e identifica, monitora e possui metas de reduo, quando
existentes, na sua cadeia de suprimentos

f) No possui aspecto ambiental com estas caractersticas

INDICADOR 11. SEGURO AMBIENTAL

AMB-A 32. Indique a situao da companhia em relao s coberturas de seguro ambiental
contratadas para suas instalaes e operaes:

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

31

Dimenso Ambiental

(P) O seguro ambiental uma importante ferramenta para o gerenciamento dos riscos
socioambientais, uma vez que garante recursos financeiros para a mitigao ou compensao de
processos de degradao, incluindo o pagamento de indenizaes. Oferece ainda o benefcio
adicional de reforar a necessidade de procedimentos que levem ao conhecimento e controle das
operaes e dos processos que podem provocar danos. H diferentes tipos de aplices com variadas
coberturas, mas a questo busca identificar as companhias que possuem cobertura parcial, isto ,
possuem aplices que cobrem danos materiais e corporais reclamados por terceiros, originados em
eventos sbitos, mas excluem a cobertura para remediao do prprio local afetado e podem
tambm excluir "danos ecolgicos" de titularidade difusa; e companhias que possuem seguros com
cobertura ampla, que abrangem os itens da cobertura parcial mais os eventos de natureza gradual
ou paulatina, assim como a remediao do prprio local afetado. A alternativa No se Aplica s
poder ser assinalada quando no existir no mercado aplice de seguro que permita a cobertura de
aspecto ambiental significativo da companhia.

(A)

No possui seguro ambiental

(B)

Possui seguro ambiental, com cobertura de perdas e danos corporais causados a

terceiros

(C)

Possui seguro ambiental, com cobertura de perdas e danos materiais causados a

terceiros

(D
)

Possui seguro ambiental, com cobertura de custos de limpeza e conteno

(E)

Possui seguro ambiental, com cobertura de lucros cessantes do segurado

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

No se
aplica

a) Poluio sbita e acidental

b) Poluio gradual
(D) Apresentao da aplice do seguro comprovando as coberturas assinaladas.

CRITRIO IV CUMPRIMENTO LEGAL

INDICADOR

12.

REA DE PRESERVAO
AMBIENTAL RURAL

PERMANENTE

CADASTRO

AMB-A 33. Qual a condio das propriedades rurais da companhia em relao ao Cadastro
Ambiental Rural (CAR)?

a) A organizao no tem propriedade passvel de cadastramento

b) Menos de 25% das propriedades rurais da companhia esto cadastradas
c) De 25% a menos de 50% das propriedades rurais da companhia esto cadastradas
26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

32

Dimenso Ambiental
d) De 50% a menos de 75% das propriedades rurais da companhia esto cadastradas
e) De 75% a menos de 100% das propriedades rurais da companhia esto cadastradas
f) 100% das propriedades rurais da companhia esto cadastrados
AMB-A 34. Qual a condio das propriedades rurais de terceiros e utilizadas pela companhia
(arrendamento, cesso ou outra forma de uso) em relao ao Cadastro Ambiental
Rural (CAR)?

a) No h propriedade rural nesta condio

b) Menos de 25% das propriedades rurais nesta condio esto cadastradas
c) De 25% a menos de 50% das propriedades rurais nesta condio esto cadastradas
d) De 50% a menos de 75% das propriedades rurais nesta condio esto cadastradas
e) De 75% a menos de 100% das propriedades rurais nesta condio esto
cadastradas

f) 100% das propriedades rurais nesta condio esto cadastrados

AMB-A 35. Qual a condio da companhia em relao as suas reas de Preservao Permanente
(APP)?
(GRI G3.1) Indicadores EN11 a EN14 e EN25 / (GRI G4) Indicadores EN11 a EN13 e EN26

a) No possui rea que se configure como APP

b) No tem pendncia legal em relao a elas
c) Possui pendncias legais em relao utilizao dessas reas, mas est em
processo de regularizao de todas as pendncias com procedimentos formais j
efetivados nos rgos competentes

d) Possui pendncias legais em relao utilizao dessas reas, est estruturada para
o processo formal de regularizao de todas as pendncias, mas os instrumentos e
meios para a regularizao no foram disponibilizados pelos rgos competentes

e) Nenhuma das anteriores

(D) No caso da companhia assinalar a alternativa (a), declarao do DRI informando que a empresa
no possui APP.

INDICADOR 13. RESERVA LEGAL

AMB-A 36. Qual a condio da companhia em relao reserva legal?
(GRI G3.1) Indicadores EN11 a EN14 e EN25 / (GRI G4) Indicadores EN11 a EN13 e EN26

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

33

Dimenso Ambiental
a) Nenhuma propriedade da companhia configura a obrigatoriedade de manuteno de
reserva legal

b) A companhia possui reas que configuram o dever de manuteno de reserva legal e

no tem qualquer pendncia legal em relao a essas reas

c) A companhia possui reas que configuram o dever de manuteno de reserva legal,

tem pendncias legais em relao a essas reas (ainda que parcial), mas est em
processo de regularizao com procedimentos formalizados junto aos rgos
competentes para todas as reas com pendncia

d) Possui reas que configuram o dever de manuteno de reserva legal, tem

pendncias legais em relao utilizao dessas reas, esta estruturada para o
processo formal de regularizao de todas as pendncias, mas os instrumentos e
meios para a regularizao no foram disponibilizados pelos rgos competentes

e) Nenhuma das anteriores

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

34

Dimenso Ambiental

INDICADOR 14. PASSIVOS AMBIENTAIS

AMB-A 37. A companhia possui passivos ambientais?

a) Sim
b) No
c) No possui procedimento sistemtico de avaliao e monitoramento de passivos
ambientais
AMB-A 37.1 Se SIM para a PERGUNTA 37, qual a previso para o saneamento integral desses
passivos ambientais?

a) 10 anos ou mais
b) Entre 5 e 10 anos
c) Entre 3 e 5 anos
d) Menos de 3 anos
e) No h previso de saneamento do passivo, mas o seu gerenciamento garante
nveis de risco aceitveis

f) No h possibilidade de saneamento integral do passivo

AMB-A 37.2 Se SIM para a PERGUNTA 37, a companhia provisionou recursos financeiros para o
saneamento dos seus passivos ambientais?
(P) Devem ser considerados no somente os passivos que foram motivo de notificao ou
valorados, mas tambm os que ainda no foram notificados conforme os parmetros da lei ou
valorados monetariamente. Referncia: Deliberao CVM 594/2009.
(GRI G3.1) Indicador EN23 / (GRI G4) Indicador EN24

a) Sim
b) Sim, apenas quando h prognstico de perda provvel
c) No
AMB-A 37.3 Se SIM para a PERGUNTA 37, a companhia divulga os seus passivos ambientais?
(P) Devem ser considerados no somente os passivos que foram motivos de notificao ou
valorados, mas tambm os que ainda no foram notificados conforme os parmetros da lei ou
valorados monetariamente.

a) Sim
b) Sim, divulga a existncia dos passivos nos relatrios pertinentes (Deliberao CVM
594/2009)

c) No

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

35

Dimenso Ambiental

INDICADOR 15. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

AMB-A 38. Qual a situao da companhia em relao ao licenciamento ambiental de suas
instalaes e processos:
(P) As situaes de regularizao de licenas ambientais podero ser consideradas como
equivalentes condio de conformidade legal desde que atendidas, cumulativamente, s
seguintes condies:
1) O empreendimento, instalao ou atividade tenha sido implantado e tenha entrado em operao
antes da exigncia legal, em nvel federal, estadual ou municipal, de licenciamento ambiental para o
caso;
2) A companhia comprove, por meio de documentao especfica que, a partir da configurao da
exigncia de licenciamento ambiental para o empreendimento, instalao ou atividade, tenha
tempestivamente formalizado junto ao rgo ambiental competente a solicitao de licena de
operao (ou equivalente poca);
3) A companhia comprove ter atendido todas as exigncias formuladas pelo rgo ambiental para a
regularizao, incluindo estudos ambientais, documentos tcnicos, certides, autorizaes e
atestados, dentro dos prazos estabelecidos pelos rgos ambientais competentes;
4) A companhia comprove que a no emisso da licena de operao ou do documento que
determine a regularidade do empreendimento, seja decorrncia exclusivamente de
impossibilidade tcnica, operacional ou no definio de procedimentos especficos por parte do
rgo ambiental competente. Os casos que atenderem simultaneamente todos os requisitos
supramencionados devero ser claramente identificados na relao de documentos comprobatrios
a ser fornecida para essa questo. Caso a empresa no garanta que os padres legais estejam
sendo seguidos, deve ser assinalada a alternativa (a).

a) No possui procedimento sistemtico de monitoramento da conformidade legal

b) Monitora e pode garantir que pelo menos 25% das suas instalaes esto em
conformidade

c) Monitora e pode garantir que pelo menos 50% das suas instalaes esto em
conformidade

d) Monitora e pode garantir que pelo menos 75% das suas instalaes esto em
conformidade

e) Monitora e pode garantir que 100% das suas instalaes esto em conformidade

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

36

Dimenso Ambiental

INDICADOR 16. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

AMB-A 39. Nos ltimos 3 anos, a companhia recebeu alguma sano administrativa de natureza
ambiental?
(GRI G3.1) Indicador EN28 / (GRI G4) Indicador EN29

Sim
No
AMB-A 39.1. Se SIM para a PERGUNTA 39, a companhia possui Termo(s) de Compromisso de
Execuo Extrajudicial assinado(s) neste perodo?

Sim
No
AMB-A 39.1.1. Se SIM para a PERGUNTA 39.1, a companhia est inadimplente em relao a
algum(ns) compromisso(s) assumido(s) (prazo ou objeto) em decorrncia da assinatura
deste(s) Termo(s)?

Sim
No

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

37

Dimenso Ambiental

INDICADOR 17. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS

AMB-A 40. Nos ltimos 3 anos, a companhia sofreu algum processo judicial ambiental cvel?
(GRI G3.1) Indicador EN28 / (GRI G4) Indicador EN29

Sim
No
AMB-A 40.1. Se SIM para a PERGUNTA 40, a companhia foi condenada?

Sim
No
AMB-A 40.1.1. Se SIM para a PERGUNTA 40.1, houve acordo(s) judicial(is) objetivando a
composio das partes, que est(o) sendo cumprido(s) dentro dos prazos e critrios
estabelecidos?

Sim
No
AMB-A 41. Nos ltimos 3 anos, a companhia ou seus administradores, sofreu algum processo
judicial ambiental criminal?
(GRI G3.1) Indicador EN28 / (GRI G4) Indicador EN29

Sim
No
AMB-A 41.1. Se SIM para a PERGUNTA 41, houve condenao transitada em julgado?

Sim
No
AMB-A 41.2. Se SIM para a PERGUNTA 41, houve transao ou suspenso condicional do(s)
processo(s) que est sendo efetivamente cumprida dentro dos prazos e critrios
estabelecidos?

Sim
No
26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

38

Dimenso Ambiental

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

39

Dimenso Ambiental

ANEXO: FORMULRIOS PARA APRESENTAO DE DOCUMENTAO COMPROBATRIA DA

DIMENSO AMBIENTAL

FORMULRIO 1

Logo da companhia

Nome da Companhia

Data de aprovao da
Poltica corporativa que
contemple aspectos de meio
ambiente/SST
Preenchimento
Principal signatrio da
obrigatrio para
Poltica corporativa que
resposta afirmativa na contemple aspectos de meio
ambiente/SST
questo 1 e/ou 2.
Cargo do principal signatrio
Endereo eletrnico para
acesso ao texto da Poltica
corporativa que contemple
aspectos de meio
ambiente/SST

Preenchimento
obrigatrio para
resposta afirmativa na
questo 1.1 e/ou 2.1

26/06/2015

Divulgao da Poltica corporativa que contemple aspectos de meio

ambiente/SST
Ao de divulgao
Unidade Data
Funcionrios Envolvidos

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

40

Dimenso Ambiental

Monitoramento de Resultados
Preenchimento
obrigatrio para
resposta afirmativa na
questo 1.1 e/ou 2.1

Instrumento de
Monitoramento

Unidade

Data

Resultado

Data, nome, cargo e assinatura do responsvel pelas informaes presentes nesse formulrio

FORMULRIO 2
Logo da
companhia

Nome da Companhia

Selecione o CRITRIO para avaliao da cobertura das certificaes (%), que propicia a melhor
aderncia em relao aos aspectos ambientais e de SST:
( ) Nmero de Instalaes
( ) Produo
( ) Nmero de funcionrios
( ) Nmero de processos
( ) Outro (qual): _________
Justificativa para escolha do critrio: __________________________________________________

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa

41

Dimenso Ambiental

Unidades
Identificao

% das
instalaes/sites
/produo*

Certificaes
SGA

SGSST

Responsabilida
de Social

Certificao
Florestal

Assinalar as certificaes existentes nas unidades ou sites listados.

Data, nome, cargo e assinatura do responsvel pelas informaes presentes nesse

formulrio

*No caso de empresas do setor de servios, considerar percentual das unidades ou sites
cobertos. No caso de empresas do setor produtivo, considerar percentual da produo.

26/06/2015

Assinalar uma ou mais alternativas

Assinalar apenas uma alternativa