Lliq. Imptos 2013 SABORMANIA

9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA
70 Ventas - (Agaz./Obseq.)
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas
75 Ingresos Diversos
76 Ingresos Excepcionales
77 Ingresos Financieros
TOTAL INGRESOS DEL MES
Ingresos Netos
261,499.72
261,499.72
Sistema A: Coeficiente
1.50 Coeficiente Minimo
0.0150
0.0119
- Aplicacin Crdito ITAN 2012
- Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012
Saldo Rta. 3ra Por Pagar :
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012

(2) Ingresos Netos 2012
27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados
5,073.33
Otros Ingresos Gravados
3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Compras Gravadas Nacionales 18%
Compras No Gravadas Nacionales
Compras Gravadas Importadas 18%
Compras No Gravadas Importadas
Crdito Fiscal Periodo Anterior :
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
261,499.72
-86,764.22
-80,760.26
-
- Aplicacin de Percepciones del IGV :

a ) Percepciones del IGV del perido
DICIEMBRE 2013
b ) Percepciones del igv del perido anterior
- Aplicacin de Retenciones del IGV :
a ) Retenciones del IGV del perido
DICIEMBRE 2013
b ) Retenciones del igv del perido anterior
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar
31,254.68 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
4,701.01
2,911.10
Saldo Rta. 4ta Por Pagar :
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA
ESSALUD 9%
PENSIONES SNP DL 19990
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
47,069.95
###
###
-15,617.56
###
###
31,452.39
-197.71
-197.71
Saldo IGV Por Pagar :

PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
Sistema A
3,922.50
3,922.50 *
RET. 10%
291.11
291.11 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
10,132.20
18,956.33
1,706.07 *
10,030.00
1,303.90 *
###
10.00 *
###
- *
Saldo Planilla Por Pagar :
3,019.97
T. DECLARADO *
31,254.68
3,922.50
291.11
0.00
1,706.07
1,303.90
10.00
TOTAL PAGADO
31,254.00
3,923.00
291.00
0.00
1,706.00
1,304.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
38,488.00
1/22/2014
DICIEMBRE_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
144,114.72
144,114.72
0.0150
0.0119
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
144,114.72
-73,402.89
-45,242.89
-

NOVIEMBRE 2013
NOVIEMBRE 2013
12,575.78 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
3,972.05
3,200.00
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
25,940.65
###
###
-13,212.52
###
###
12,728.13
-152.35
-152.35

PDT 601
Sistema A
2,161.72
-6,803.06
-4,641.34 *
RET. 10%
320.00
320.00 *
NO AFECTO

20,109.67
1,809.87 *
10,175.00
1,322.75 *
###
10.00 *
###
- *
3,142.62
T. DECLARADO *
12,575.78
-4,641.34
320.00
0.00
1,809.87
1,322.75
10.00
TOTAL PAGADO
12,576.00
0.00
320.00
0.00
1,810.00
1,323.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
16,039.00
12/20/2013
NOVIEMBRE_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS OCTUBRE 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
147,713.67
147,713.67
0.0150
0.0119
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
147,713.67
-57,576.72
-32,991.72
-

OCTUBRE 2013
OCTUBRE 2013
16,078.04 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
4,329.99
3,388.90
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
26,588.46
###
###
-10,363.81
###
###
16,224.65
-146.61
-146.61

PDT 601
Sistema A
2,215.71
-9,018.77
-6,803.06 *
RET. 10%
338.89
338.89 *
NO AFECTO
11,154.30
18,850.78
1,696.57 *
8,877.54
1,154.08 *
###
10.00 *
###
- *
2,860.65
T. DECLARADO *
16,078.04
-6,803.06
338.89
0.00
1,696.57
1,154.08
10.00
TOTAL PAGADO
16,078.00
0.00
339.00
0.00
1,697.00
1,154.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
19,278.00
11/22/2013
OCTUBRE_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS SETIEMBRE 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
132,497.56
132,497.56
0.0150
0.0119
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
132,497.56
-46,773.94
-41,669.83
-

SETIEMBRE 2013
SETIEMBRE 2013
15,306.16 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
4,104.57
4,966.70
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
23,849.56
###
###
-8,419.31
###
###
15,430.25
-124.09
-124.09

PDT 601
Sistema A
1,987.46
-11,006.23
-9,018.77 *
RET. 10%
496.67
496.67 *
NO AFECTO
11,154.30
16,371.44
1,473.43 *
6,825.00
887.25 *
###
10.00 *
###
- *
2,370.68
T. DECLARADO *
15,306.16
-9,018.77
496.67
0.00
1,473.43
887.25
10.00
TOTAL PAGADO
15,305.00
0.00
497.00
0.00
1,473.00
887.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
18,172.00
10/22/2013
SETIEMBRE_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS AGOSTO 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
150,324.83
150,324.83
0.0150
0.0119
Saldo aplicar sgte. Mes
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
BASE IMPONIBLE
150,324.83
-48,622.44
-39,971.18
-
RESUMEN
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
27,058.47
###
###
-8,752.04
###
###
18,306.43
18,128.18
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
3,931.72
4,922.20
* 40111 IGV
100
107
120
189
RET. 10%
492.22
492.22 *
NO AFECTO

17,995.78
1,619.62 *
6,277.54
816.08 *
###
10.00 *
###
- *
2,445.70
T. DECLARADO *
18,128.18
-11,006.23
492.22
0.00
1,619.62
816.08
10.00
TOTAL PAGADO
18,128.00
0.00
492.00
0.00
1,620.00
816.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
307
-178.25
-178.25
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
303
(1)
(2)

AGOSTO 2013
AGOSTO 2013
PDT 601
Sistema A
2,254.87
-13,261.10
-11,006.23
0.00
21,066.00
9/20/2013
AGOSTO_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS JULIO 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
142,795.44
142,795.44
0.0150
0.0119
Saldo aplicar sgte. Mes
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
142,795.44
-50,181.11
-44,170.81
-

JULIO 2013
JULIO 2013
16,577.46 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
4,686.70
6,350.00
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
25,703.18
###
###
-9,032.60
###
###
16,670.58
-93.12
-93.12

PDT 601
Sistema A
2,141.93
-15,403.03
-13,261.10 *
0.00
RET. 10%
635.00
635.00 *
NO AFECTO
11,154.30
17,756.33
1,598.07 *
7,230.00
939.90 *
###
10.00 *
###
- *
2,547.97
T. DECLARADO *
16,577.46
-13,261.10
635.00
0.00
1,598.07
939.90
10.00
TOTAL PAGADO
16,577.00
0.00
635.00
0.00
1,598.00
940.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
19,760.00
8/21/2013
JULIO_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS JUNIO 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
147,470.17
147,470.17
0.0150
0.0119
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
147,470.17
-50,562.22
-34,010.50
-

JUNIO 2013
JUNIO 2013
17,376.40 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
2,844.99
6,038.90
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
26,544.63
###
###
-9,101.20
###
###
17,443.43
-67.03
-67.03

PDT 601
Sistema A
2,212.05
-17,615.08
-15,403.03 *
RET. 10%
603.89
603.89 *
NO AFECTO

16,875.78
1,518.82 *
6,277.54
816.08 *
###
10.00 *
###
- *
2,344.90
T. DECLARADO *
17,376.40
-15,403.03
603.89
0.00
1,518.82
816.08
10.00
TOTAL PAGADO
17,376.00
0.00
604.00
0.00
1,519.00
816.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
20,325.00
7/19/2013
JUNIO_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS MAYO 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
179,158.78
179,158.78
0.0150
0.0119
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
179,158.78
-61,363.94
-45,330.27
-

MAYO 2013
MAYO 2013
21,008.09 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
4,834.98
5,227.80
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
32,248.58
###
###
-11,045.51
###
###
21,203.07
-194.98
-194.98

PDT 601
Sistema A
2,687.38
-20,302.46
-17,615.08 *
RET. 10%
522.78
522.78 *
NO AFECTO

17,325.67
1,559.31 *
6,690.00
869.70 *
###
10.00 *
###
- *
2,439.01
T. DECLARADO *
21,008.09
-17,615.08
522.78
0.00
1,559.31
869.70
10.00
TOTAL PAGADO
21,008.00
0.00
523.00
0.00
1,559.00
870.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
23,970.00
6/21/2013
MAYO_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS ABRIL 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
166,902.83
166,902.83
0.0150
0.0119
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
166,902.83
-47,974.61
-53,099.69
-

ABRIL 2013
ABRIL 2013
21,092.30 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
3,419.58
4,933.30
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
30,042.51
###
###
-8,635.43
###
###
21,407.08
-89.28
-225.50
-314.78

PDT 601
Sistema A
2,503.54
-22,806.00
-20,302.46 *
RET. 10%
493.33
493.33 *
NO AFECTO

16,265.78
1,463.92 *
7,095.85
922.46 *
###
10.00 *
###
- *
2,396.38
T. DECLARADO *
21,092.30
-20,302.46
493.33
0.00
1,463.92
922.46
10.00
TOTAL PAGADO
21,092.00
0.00
493.00
0.00
1,464.00
922.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
23,981.00
5/22/2013
ABRIL_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS MARZO 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
193,812.11
193,812.11
0.0150
0.0086
Factor =
19,216.00
2,235,919.00
Factor (1)/(2) =
0.0086

19,216.00
2,235,919.00
Ventas Netas
2,194,429.00
620.00
40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
193,812.11
-51,422.94
-45,366.65
-

MARZO 2013
MARZO 2013
25,308.77 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
3,100.00
3,800.00
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
34,886.18
###
###
-9,256.13
###
###
25,630.05
-220.66
-100.62
-321.28

PDT 601
Sistema A
2,907.18
2,907.18 *
RET. 10%
380.00
380.00 *
NO AFECTO

16,860.67
1,666.28 *
7,280.00
946.40 *
###
10.00 *
###
- *
2,622.68
T. DECLARADO *
25,308.77
2,907.18
380.00
0.00
1,666.28
946.40
10.00
TOTAL PAGADO
25,308.00
2,907.00
380.00
0.00
1,666.00
946.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
31,217.00
4/19/2013
MARZO_13
PRE-LIQUIDACION
LIQUIDACION DE IMPUESTOS FEBRERO 2013
9/5/2015
SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
164,848.67
164,848.67
0.0150
0.0086
Factor =
19,216.00
2,235,919.00
Factor (1)/(2) =
0.0086

19,216.00
2,235,919.00
Ventas Netas
2,194,429.00
620.00
40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
164,848.67
-62,133.33
-40,273.85
-

FEBRERO 2013
FEBRERO 2013
18,327.40 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
3,620.03
4,933.30
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
IMP. 18%
29,672.76
###
###
-11,184.00
###
###
18,488.76
-86.48
-74.88
-161.36

PDT 601
Sistema A
2,472.73
2,472.73 *
RET. 10%
493.33
493.33 *
NO AFECTO

16,860.67
1,648.80 *
6,825.00
887.25 *
###
10.00 *
###
- *
2,546.05
T. DECLARADO *
18,327.40
2,472.73
493.33
0.00
1,648.80
887.25
10.00
TOTAL PAGADO
18,327.00
2,473.00
493.00
0.00
1,649.00
887.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
23,839.00
3/21/2013
FEBRERO_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS ENERO 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
202,234.72
202,234.72
0.0150
0.0086
Factor =
19,216.00
2,235,919.00
Factor (1)/(2) =
0.0086

19,216.00
2,235,919.00
Ventas Netas
2,194,429.00
620.00
40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
202,234.72
-50,952.22
-46,182.53
-

ENERO 2013
ENERO 2013
27,014.94 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
3,955.04
5,244.40
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
N 2/3/2013
wgm/283699960.xls
IMP. 18%
36,402.25
###
###
-9,171.40
###
###
27,230.85
-121.17
-94.74
-215.91

PDT 601
Sistema A
3,033.52
3,033.52 *
RET. 10%
524.44
524.44 *
NO AFECTO
67.70
16,860.67
1,526.93 *
67.00
6,147.31
799.15 *
###
10.00 *
###
- *
2,336.08
T. DECLARADO *
27,014.94
3,033.52
524.44
0.00
1,526.93
799.15
10.00
TOTAL PAGADO
27,015.00
3,034.00
524.00
0.00
1,527.00
799.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
32,909.00
1/21/2013
ENERO_13 retific
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS ENERO 2013

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
202,234.72
202,234.72
0.0150
0.0086
Factor =
19,216.00
2,235,919.00
Factor (1)/(2) =
0.0086

19,216.00
2,235,919.00
Ventas Netas
2,194,429.00
620.00
40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
202,234.72
-87,540.28
-46,182.53
-

ENERO 2013
ENERO 2013
20,429.09 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
3,955.04
5,244.40
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
N 2/3/2013
wgm/283699960.xls
IMP. 18%
36,402.25
###
###
-15,757.25
###
###
20,645.00
-121.17
-94.74
-215.91

PDT 601
Sistema A
3,033.52
3,033.52 *
RET. 10%
524.44
524.44 *
NO AFECTO
67.70
16,860.67
1,526.93 *
67.00
6,147.31
799.15 *
###
10.00 *
###
- *
2,336.08
T. DECLARADO *
20,429.09
3,033.52
524.44
0.00
1,526.93
799.15
10.00
TOTAL PAGADO
20,429.00
3,034.00
524.00
0.00
1,527.00
799.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
26,323.00
1/21/2013
ENERO_13
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2012

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
254,439.78
254,439.78
0.0150
0.0086
Factor =
19,216.00
2,235,919.00
Factor (1)/(2) =
0.0086

19,216.00
2,235,919.00
Ventas Netas
2,194,429.00
620.00
40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
254,439.78
-109,168.39
-54,378.91
-

DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
25,980.44 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
2,479.50
6,022.30
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
N 12/30/2012
wgm/283699960.xls
IMP. 18%
45,799.16
###
###
-19,650.31
###
###
26,148.85
-168.41
-168.41

PDT 601
Sistema A
3,816.60
3,816.60 *
RET. 10%
602.23
602.23 *
NO AFECTO
11,916.44
16,578.33
1,492.05 *
6,277.54
816.08 *
###
10.00 *
###
- *
2,318.13
T. DECLARADO *
25,980.44
3,816.60
602.23
0.00
1,492.05
816.08
10.00
TOTAL PAGADO
25,980.00
3,817.00
602.00
0.00
1,492.00
816.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
32,717.00
12/17/2012
DICIEM_12
9/5/2015
LIQUIDACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2012

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
164,730.00
164,730.00
0.0150
0.0086
Factor =
19,216.00
2,235,919.00
Factor (1)/(2) =
0.0086

19,216.00
2,235,919.00
Ventas Netas
2,194,429.00
620.00
40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Exportaciones
Ventas No Gravadas
Saldo Por Pagar :
(1)
(2)
BASE IMPONIBLE
164,730.00
-55,740.17
-53,260.77
-

NOVIEMBRE 2012
NOVIEMBRE 2012
19,194.37 *
NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
2,479.50
4,955.50
PDT 601
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
N 12/30/2012
wgm/283699960.xls
IMP. 18%
29,651.40
###
###
-10,033.23
###
###
19,618.17
-423.80
-423.80

PDT 601
Sistema A
2,470.95
2,470.95 *
RET. 10%
495.55
495.55 *
NO AFECTO

17,528.78
1,577.59 *
7,333.77
953.39 *
###
10.00 *
###
- *
2,540.98
T. DECLARADO *
19,194.37
2,470.95
495.55
0.00
1,577.59
953.39
10.00
TOTAL PAGADO
19,194.00
2,471.00
496.00
0.00
1,578.00
953.00
10.00
PAGO PARCIAL
VENCIMIENTO :
24,702.00
12/17/2012
NOVIEM_12
>
9/5/2015

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
147,713.67
147,713.67
1.50 Coeficiente Mini 0.0150
0.0119
Factor =
27,158.31
2,281,517.83
Factor (1)/(2) =
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
Sistema A
2,215.71
-9,018.77
-6,803.06 *
(1)
(2)
PDT 621 REG. GRAL.

IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Ventas gravadas Exportaciones
Ventas No Gravadas
Crdito Fiscal Mes Anterior :
Saldo Por Pagar :
BASE IMPONIBLE
147,713.67
-57,576.72
-32,991.72
-

AGOSTO 2014
AGOSTO 2014
-146.61
-146.61
IGV Por Pagar :
16,078.04 *
PDT PLANILLA ELECTRONICA - PLAME

LEY 29903
NO AFECTO
AFP
SNP
BASE IMPONIBLE
4,329.99
0.00
0.00
3,388.90
Reten. Rta. 4ta Por Pagar :

PLANILLA SUELDOS
NO AFECTO
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
Reten.Aport. Planilla Por Pagar :
RESUMEN
* 40111 IGV
40171
40172
40173
40310
40320
40330
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES ONP
ESSALUD+VIDA
TOTAL A PAGAR
wgm/283699960.xls
IMP. 18%
26,588.46
###
###
-10,363.81
###
###
16,224.65
RET. 10%
338.89
338.89 *
BASE IMPONIBLE RETEN-APORT

18,850.78
1,696.57 *
8,877.54
1,154.08 *
10.00 *
### *
2,860.65
T. DECLARADO *
16,078.04
-6,803.06
338.89
0.00
1,696.57
1,154.08
10.00
TOTAL PAGADO
16,078.00
0.00
339.00
0.00
1,697.00
1,154.00
10.00
PAGO
19,278.00
VENCIMIENTO :
11/22/2013
AGOSTO_14
>
9/5/2015

SABORMANIA SAC
PDT 621
Ingresos Netos
147,713.67
147,713.67
0.0150
0.0119

Factor =
27,158.31
2,281,517.83
0.0119

27,158.31
2,281,517.83
Ventas Netas
2,273,013.85
5,073.33
3,430.65
PDT 621 REG. GRAL.

IGV CUENTA PROPIA
Ventas Gravadas 18%
Ventas gravadas Exportaciones
Ventas No Gravadas
Crdito Fiscal Mes Anterior :
Saldo Por Pagar :
BASE IMPONIBLE
147,713.67
-57,576.72
-32,991.72
-

AGOSTO 2014
AGOSTO 2014

PLANILLA 4TA. CATEGORIA
LEY 29903 INDEPENDIENTES
SNP
Retenciones Por Pagar :
PLANILLA SUELDOS
NO AFECTO
ESSALUD 9%
ESSALUD+VIDA
RENTA 5TA CATEGORIA
Reten.Aport. Planilla
RENTA 3RA CATEGORIA

RENTA 4TA CATEGORIA
RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD
PENSIONES SNP D.L. 19990
PENSIONES SNP LEY 29903 INDEPENDIENTES
ESSALUD+VIDA
IMP. 18%
26,588.46
###
###
-10,363.81
###
###
16,224.65
107
120
BASE IMPONIBLE
3,388.90
RET. 10%
811
338.89
338.89 *
RET. 13%
545
338.89
338.89
BASE IMPONIBLE RETEN-APORT

18,850.78
1,696.57 *
8,877.54
1,154.08 *
###
10.00 *
###
- *
Por Pagar :
2,860.65
T. DECLARADO *
16,078.04
-6,803.06
338.89
0.00
1,696.57
1,154.08
338.89
10.00
802
801
804
805
TOTAL PAGADO
16,078.00
0.00
339.00
0.00
1,697.00
1,154.00
339.00
10.00
TOTAL A PAGAR
19,617.00
VENCIMIENTO :
wgm/283699960.xls
100
16,078.04 *

NO AFECTO
BASE IMPONIBLE
4,329.99
3,388.90
Retencion Rta. 4ta Por Pagar :
40171
40172
40173
40310
40320
40320
40330
303
-146.61
-146.61
IGV Por Pagar :
RESUMEN
Sistema A
2,215.71
-9,018.77
-6,803.06 *
(1)
(2)
Factor (1)/(2) =
* 40111 IGV
301
11/22/2013
AGOSTO_14
(2)

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9/5/2015

LIQUIDACION DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2013

(1) Impto.(R)Calculado 2012

Ingresos Financieros Gravados

Otros Ingresos Gravados

- Aplicacin de Percepciones del IGV :

RENTA 3RA CATEGORIA

Saldo IGV Por Pagar :

LIQUIDACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2013

(1) Impto.(R)Calculado 2012

Ingresos Financieros Gravados

Otros Ingresos Gravados

- Aplicacin de Percepciones del IGV :

RENTA 3RA CATEGORIA

Saldo IGV Por Pagar :

BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.

LIQUIDACION DE IMPUESTOS OCTUBRE 2013

(1) Impto.(R)Calculado 2012

Ingresos Financieros Gravados

Otros Ingresos Gravados

- Aplicacin de Percepciones del IGV :

RENTA 3RA CATEGORIA

Saldo IGV Por Pagar :

LIQUIDACION DE IMPUESTOS SETIEMBRE 2013

(1) Impto.(R)Calculado 2012

Ingresos Financieros Gravados

Otros Ingresos Gravados

- Aplicacin de Percepciones del IGV :

RENTA 3RA CATEGORIA

Saldo IGV Por Pagar :

LIQUIDACION DE IMPUESTOS AGOSTO 2013

(1) Impto.(R)Calculado 2012

Ingresos Financieros Gravados

Otros Ingresos Gravados

RENTA 3RA CATEGORIA

BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.

Saldo IGV Por Pagar :

- Aplicacin de Percepciones del IGV :

LIQUIDACION DE IMPUESTOS JULIO 2013

(1) Impto.(R)Calculado 2012

Ingresos Financieros Gravados

Otros Ingresos Gravados

- Aplicacin de Percepciones del IGV :

RENTA 3RA CATEGORIA

Saldo IGV Por Pagar :

LIQUIDACION DE IMPUESTOS JUNIO 2013

(1) Impto.(R)Calculado 2012

Ingresos Financieros Gravados

Otros Ingresos Gravados

- Aplicacin de Percepciones del IGV :

RENTA 3RA CATEGORIA

Saldo IGV Por Pagar :

BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MAYO 2013

(1) Impto.(R)Calculado 2012

Ingresos Financieros Gravados

Otros Ingresos Gravados

- Aplicacin de Percepciones del IGV :

RENTA 3RA CATEGORIA

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BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.

LIQUIDACION DE IMPUESTOS ABRIL 2013

(1) Impto.(R)Calculado 2012