Manual de Procedimientos TI 2014 - 07

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE TECNOLOGAS DE

INFORMACIN
NDICE
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Informacin

Administracin y Gestin de Copias de Seguridad
Administracin del Servidor de Archivos
Atencin de Incidencias
Administracin de la Central Telefnica
Administracin y Gestion de Equipos de Cmputo
NTRODUCCIN
El rea de Tecnologa de la Informacin es la encargada del desarrollo y optimizacin

continua de los sistemas de informacin
Asimismo, vigila la operatividad y disponibilidad de los servicios basados en Tecnologas
de Informacin, comunicaciones y gobierno electrnico.
El rea de Tecnologa de Informacin depende directamente de la Oficina de
Administracin.
En el presente documentos seala el detalle de los procedimientos antes sealados
indicando su finalidad, base legal, definiciones, alcance, responsabilidad, procedimiento,
flujograma y formatos.
El Manual de Procedimientos del rea de Tecnologa de la Informacin ha sido
desarrollado tomando en consideracin los documentos de Gestin Institucional tales
como el ROF, CAP, MOF y Directivas Internas.
Los procedimientos contemplados en el presente manual son:
1. PR-01-OA-TI - Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de
Informacin
2. PR-02-OA-TI - Procedimiento de Administracin y Gestin de Copias de Seguridad
3. PR-03-OA-TI - Procedimiento de Administracin del Servidor de Archivos
4. PR-04-OA-TI - Procedimiento Atencin de Incidencias
5. PR-05-OA-TI - Administracin de Central Telefnica
6. PR-06-OA-TI - Administracin y Gestin de Equipos de Computo
OBJETIVO
Estandarizar los procedimientos que desarrolla el rea de Tecnologa de la Informacin,

poniendo a disposicin de los usuarios un instrumento de orientador para el personal
involucrado en estas actividades.
ACTUALIZACIN
Julio de 2014
Av. Enrique Canaval Moreyra N 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 612-1200, Fax:(511)221-2937
www.proinversion.gob.pe
OFICINA DE ADMINISTRACIN - REA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN

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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTMAS DE INFORMACIN
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIN

1. FINALIDAD
Establecer el procedimiento para el desarrollo o mantenimiento de sistemas de
informacin.
2. BASE LEGAL
Resolucin Ministerial N 129-2012-PCM, Aprueban e l uso obligatorio de la Norma
Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2008 Tecnologa de la Informacin. Tcnicas
de Seguridad. Sistemas de gestin de seguridad de la Informacin. Requisitos en
todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informtica, publicada el 23
de mayo de 2012.
Resolucin de la Direccin Ejecutiva N 123-2012, Aprueban la Directiva N 0052012-PROINVERSION - Lineamientos para la elaboracin, Aprobacin, Modificacin
y Difusin de Directivas y Manuales de Procedimientos.
Resolucin Ministerial N246-2007-PCM que aprob e l uso obligatorio de la Norma
Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2009 EDI. Tecnologa de la informacin.
Cdigo de buenas prcticas para la gestin de la seguridad de la informacin. 2
Edicin en todas las entidades integrantes del Sistemas Nacional de Informtica.
Resolucin Ministerial N 139-2004-PCM, Aprueban Documento Gua Tcnica Sobre
Evaluacin de Software para la Administracin Publica.
Norma Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207.
3. DEFINICIONES
3.1. Sistema de informacin (SI)
Es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano
que permite almacenar y procesar informacin permitiendo dar soporte total o parcial
a los procesos de PROINVERSION, agilizando as la labor de los usuarios.
3.2. Pase a produccin
Proceso mediante el cual se implanta o instala un determinado SI en el Entorno de
Produccin, para poder ser utilizado por los usuarios correspondientes.
3.3. Entorno de Produccin
Son los equipos informticos y dems infraestructura en que los SI se ponen a
disposicin del usuario final para su utilizacin.
3.4. Entorno de Desarrollo
Son los equipos informticos y dems infraestructura en que el equipo de desarrollo
del rea de Tecnologa de Informacin (TI) de la Oficina de Administracin, trabaja
para crear o modificar los SI segn los requerimientos de los usuarios, siendo su
acceso restringido solo al equipo de desarrollo de TI.
3.5. Sistema de Informacin en Produccin
Es todo aquel SI que se encuentra disponible para ser usado por todo el personal
autorizado de PROINVERSION, este SI se encuentra en el Entorno de Produccin.
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Enrique Canaval Moreyra N 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 221-2937

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3.6. Sistema de Informacin en Desarrollo
Es todo aquel SI que se encuentran en proceso de construccin o desarrollo, por lo
tanto no est en uso, ya sea porque no est aun culminado o porque no ha sido
aprobado, estos SI se encuentran en el Entorno de Desarrollo.
3.7. Cdigo Fuente
Conjunto de instrucciones que componen un programa informtico.
3.8. Acta de Inicio de Proyecto (AIP)
Documento en el que se registran los datos generales, descripcin, alcance y riegos
potenciales del proyecto a desarrollar.
3.9. Acta de Finalizacin del Proyecto (AFP)
Documento en el que se registra la conformidad del rea usuaria al proyecto
desarrollado.
3.10. Manual de Instalacin y Configuracin
Documento que contiene informacin tcnica del software desarrollado, con la cual
se podr dar el respectivo soporte y mantenimiento.
4. ALCANCE
Mediante este procedimiento se informa al personal de PROINVERSION, los pasos a
seguir para el desarrollo o mantenimiento de sistemas de informacin.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Del Usuario Lder
Identificar y realizar los requerimientos de SI.
Realizar las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento del SI antes
de su instalacin y utilizacin.
5.2. Del jefe de rea solicitante
Evaluar la pertinencia de la solicitud de desarrollo o mantenimiento de SI, segn
sea el caso.
Aprobar el AFP.
5.3. Del Jefe de TI
Evaluar el pedido de desarrollo o mantenimiento de SI.
Asignar un responsable de TI, para el desarrollo o mantenimiento del SI.
5.4. Del Jefe de la Oficina de Administracin
Evaluar la factibilidad e impacto y dar la conformidad para la iniciacin del
proyecto de desarrollo o mantenimiento de SI.
Responder el pedido al jefe de rea solicitante.
Comunicar la disponibilidad del SI al jefe del rea solicitante.
5.5. Del personal de desarrollo
Evaluar los requerimientos de SI y coordinar con el Usuario Lder a fin dar una
propuesta clara y realizable, determinando tiempo y recursos necesarios para el
desarrollo o mantenimiento del SI.
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Enviar el AIP al Usuario lder del rea solicitante para su aprobacin y ejecutar el
desarrollo o mantenimiento del SI.
Ejecutar el requerimiento cuando sea aprobado.
Entregar los archivos que correspondan al SI que ha de pasar a produccin
(instaladores, dlls, archivos de extensin web .asp, .aspx, .htm, .jsp, etc.) y el
manual de instalacin y configuracin.
Realizar las pruebas del SI con el Usuario Lder antes del pase de produccin.
Realizar el proceso de pase a produccin de los SI, cumpliendo con el
procedimiento especificado en el presente documento.
Enviar el AFP al Usuario lder del rea solicitante para que d su conformidad
una vez finalizado el desarrollo o mantenimiento del SI.
Notificar la disponibilidad del SI en el entorno de produccin al rea solicitante.
6. PROCEDIMIENTO
Actividad
1
Identificar necesidad de un nuevo requerimiento o mejora de SI.
Entregar la solicitud de desarrollo o mantenimiento de SI al

Jefe del rea.
Responsable
Forma o documento
Usuario Lder
Evala pertinencia de solicitud.

(No aprueba solicitud)
=> Finalizar procedimiento
(Si aprueba solicitud)
Jefe de rea
solicitante
Enva Memorndum al Jefe de la Oficina de Administracin

4
=> Pasar al punto 5
5
Recibe y evala factibilidad e impacto de la solicitud.
Deriva a Jefe de TI
Evala lo solicitado.
Jefe de OA
-Memorndum
Jefe de TI
-Memorndum
(No es posible el desarrollo interno)

8
=> Enva Informe Tcnico a Jefe de la Oficina de

Administracin, adjuntando detalle de la evaluacin.
=> Pasar al punto 10
(Si es posible el desarrollo interno)
Asigna responsable de desarrollo.

=> Pasar al punto 11
(No aprueba solicitud)
10 Devuelve solicitud con memorndum al jefe del rea solicitante.

=> Finaliza procedimiento
- Memorndum
Jefe de la
Oficina de
Administracin
- Informe Tcnico
Responsable de
Desarrollo
- Acta de Inicio de Proyecto
11 Analiza y coordina con el Usuario Lder

12 Genera Acta de Inicio del Proyecto.
13 Enva el Acta de Inicio de Proyecto a Usuario Lder
- Acta de inicio de Proyecto
14 Firma y enva la Acta de Inicio de Proyecto para su ejecucin.
Usuario lder
15 Inicia el ciclo de desarrollo del sistema.
Responsable de
desarrollo
16 Informa de avances y pruebas.
- Acta de Inicio de proyecto
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Actividad
17 Verifica desarrollo o mantenimiento del SI
Responsable
Forma o documento
Usuario lder
- Acta de Finalizacin de
Proyecto
18
Genera Acta de Finalizacin de Proyecto y documentos para Responsable de

el pase produccin
Desarrollo
- Manual de instalacin y
configuracin
- Manual de usuario
Verifica el correcto funcionamiento del SI y firma Acta de

19
Usuario Lder
Finalizacin de Proyecto
Proyecto
20 Firma Acta de Finalizacin de Proyecto
- Acta de finalizacin de
Proyecto
Jefe de TI
Realizar la instalacin y configuracin de los componentes que

21 forman parte del SI, segn como se establezca en los manuales
de instalacin y configuracin.
22
Manual de instalacin y
configuracin
Probar que el SI se encuentre operativo y correctamente

implantado en el entorno de produccin.
La aplicacin presenta errores de instalacin?
SI: Realizar las correcciones de instalacin del Sistema de Responsable de

Desarrollo
23 Informacin.
=> Retomar el paso nmero 21
NO: => Ir al paso nmero 24
24
Identificar la versin que corresponde al SI que se desea

colocar en produccin y asignarle el nmero de versin
tomando como gua los conceptos bsicos descritos en el
Anexo 1 y la tabla referencial que se muestra en el Anexo 2.
Informar al Jefe de OA, adjuntando las Actas de Inicio y

25 Finalizacin de Proyecto visadas e indicando la disponibilidad Jefe de TI
del SI.
Jefe de la
Enva memorndum de disponibilidad del SI al Jefe de rea
26
Oficina de
solicitante.
Administracin
- Memorndum de
disponibilidad de SI
- Acta de Finalizacin del
Proyecto
- Memorndum de
Proyecto
- Memorndum de
27 Recibe memorndum de disponibilidad del SI.
Jefe de rea
solicitante

Proyecto
Finaliza procedimiento.
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7. FLUJOGRAMA
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8. FORMATOS
ACTA DE INICIO DE PROYECTO (AIP)
Acta de Inicio de Proyecto Nro XX/AAAA
Desarrollo
Mantenimiento
Datos Generales
Referencias
(Memo Nro)
: << >>
Nombre del Sistema
: << >>
rea usuaria
: << >>
Usuario Lder
: << >>
Responsable Desarrollo
: << >>
Descripcin del Proyecto
Alcance del Proyecto
Riesgos potenciales
Usuarios
Fecha:
Usuario lder
Responsable de Desarrollo
rea usuaria
rea de TI
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ACTA DE FINALIZACIN DE PROYECTO (AFP)
AFP Acta de Finalizacin de Proyecto
Nombre del Sistema
: << >>
rea usuaria
: << >>
Usuario Lder
: << >>
Responsable Desarrollo
: << >>
Fecha
: << >>
De acuerdo a las especificaciones inciales del Acta de Inicio de Proyecto << Nmero de
Acta de Inicio de Proyecto >>, se da por concluido el desarrollo o mantenimiento del Sistema
de <<nombre y versin del sistema de informacin>>.
El usuario lder del proyecto da conformidad que la funcionalidad contenida en el mismo est
dentro de lo acordado en lo indicado en el prrafo anterior.
Toda modificacin al sistema o nuevo requerimiento ser evaluada y elaborada de acuerdo
a los procedimientos que cuenta el rea para el control de estos.
________________________
________________________
<< Usuario Lder >>
<< Responsable de desarrollo >>
<< Cargo del usuario lder>>
rea TI
________________________
Jefe TI
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Anexo 1
Conceptos Bsicos
Versiones mayores: que representan importantes despliegues de

software y hardware y que introducen modificaciones importantes en la
funcionalidad o caractersticas tcnicas, etc.
Versiones menores: que suelen implicar la correccin de errores

recurrentes y modificaciones que se deben implementar muy a menudo
soluciones de emergencia de una manera debidamente documentada.
Versiones de emergencia: modificaciones que reparan de forma rpida

un error conocido.
Anexo 2
Tabla Referencial para la Asignacin de Versiones
Tipo de Versiones
Numeracin
Versiones Mayores
1.0, 2.0, etc.
Versiones Menores
1.1, 1.2, 1.3, etc.
Versiones de Emergencia
1.1.1, 1.1.2, etc.
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ADMINISTRACIN Y GESTIN DE COPIAS DE SEGURIDAD

1
FINALIDAD
Resguardar la informacin almacenada en los servidores del Data Center, cumpliendo
con los principios de integridad y confidencialidad de la misma.
BASE LEGAL
de mayo de 2012.
Resolucin de la Direccin Ejecutiva N 123-2012, Aprueban la Directiva N 0052012-PROINVERSION - Lineamientos para la Elaboracin, Aprobacin, Modificacin
Resolucin Ministerial N 246-2007-PCM que aprob el uso obligatorio de la Norma
Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2009 EDI. Tecnologa de la Informacin.
Resolucin Jefatural N 386-2002-INEI, Normas Tcnicas para el Almacenamiento y
Respaldo de la Informacin procesada por las Entidades de la Administracin
Pblica.
DEFINICIONES
3.1 Data center
Ambiente donde se encuentran los servidores y dispositivos digitales de
almacenamiento de informacin.
3.2 Copia de seguridad
Copia de la informacin digital almacenada en los servidores del Data center hacia
cintas magnticas. Estas copias pueden ser diarias (las que se realizan los das
hbiles), mensuales (las que se realizan el ltimo da de cada mes) y anuales (las
que se realizan el ltimo da de cada ao).
3.3 Equipo de copias de seguridad
Dispositivo de almacenamiento en cintas magnticas mediante el cual se realizan las
copias de seguridad.
3.4 Registro de Copias de Seguridad
Documento en el cual se tendrn registradas todas las incidencias sucedidas en la
ejecucin de las copias de seguridad.
3.5 Usuario
Toda persona que hace uso de la informacin almacenada en los diferentes
servidores del Data center.
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4
ALCANCE
Este procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, el rea de Tecnologa de la
Informacin y a los usuarios que utilizan o guardan informacin en los servidores del
Data Center.
RESPONSABILIDADES
5.1 Del Jefe de la Oficina de Administracin
Evaluar y aprobar los pedidos de restauracin de informacin digital que haya sido
retirada de los servidores del Data Center.

5.2 Del Jefe de Tecnologa de la Informacin (TI)
Definir las polticas de trabajo en la ejecucin de las copias de seguridad.
Ejecutar los pedidos de restauracin aprobados por el Jefe de la Oficina de

Administracin.
Velar por la ejecucin adecuada y oportuna de las copias de seguridad en las
frecuencias definidas en el presente documento.
Velar por el mantenimiento adecuado del equipo de copias de seguridad, cintas
magnticas y el software correspondiente.
Contratar los servicios de una empresa especializada en resguardo de cintas
magnticas.
5.3 Del Analista en Seguridad de la Informacin

Monitorear la realizacin de las tareas de copia de seguridad en todas sus
modalidades y alertar al Jefe de TI en caso se presenten inconvenientes en la
realizacin de las mismas.
Verificar el estado de las copias de seguridad de manera peridica.
5.4 Del operador de copias de seguridad
Programar y realizar las tareas de copias de seguridad diaria, mensual y anual.
Recuperar la informacin que le sea solicitada por el Jefe de TI o el Jefe de la

Oficina de Administracin.
Coordinar con una empresa especializada, el resguardo de las cintas magnticas
que se utilizan en las copias de seguridad.
5.5 De los usuarios

Almacenar la informacin digital importante para la institucin en las unidades de
red que le sean asignadas. El resguardo de la informacin digital que no sea
almacenada en dichas unidades de red; ser de total responsabilidad del usuario.
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PROCEDIMIENTO
6.1 Generacin de copias de seguridad
Actividad
1
Formatear y preparar cinta magntica segn la programacin

diaria, mensual o anual.
Realizar la copia de seguridad.
La copia de seguridad se realiz correctamente?

NO Ir al punto 1.
SI Ir al punto 4.
Etiquetar la cinta magntica de acuerdo al tipo de

programacin.
Entregar cinta a la empresa encargada de la custodia.
Traslado de cintas magnticas a almacn de custodia.
Anotar incidencia en el Registro de Copias de Seguridad.
Se presentaron errores?
NO Ir al punto 10
SI Ir al punto 9
Responsable
Forma o documento
Operador de
copias de
seguridad
Cintas magnticas
Empresa de
custodia de
cintas
magnticas
Cintas magnticas
Analista de
Seguridad de la
Informacin
Registro de Copias de
Seguridad
Notificar al Jefe de TI.
10 FIN.
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6.2 Restauracin de copias de seguridad

Actividad
1
Solicita restauracin de informacin.
Recibe y evala solicitud.
Responsable
Jefe de Oficina /
Director
Forma o documento
Memorndum
Aprueba solicitud?
3
NO - Ir al punto 4.
SI Ir al punto 5.
Notifica al Jefe de Oficina/Director la negacin a su solicitud.
Jefe de la
Oficina de
Administracin
Memorndum
4
Ir al punto 20
5
Deriva solicitud al Jefe de TI.
Recibe y deriva solicitud a operador de copias de seguridad
Verifica si existen cintas magnticas dentro de los plazos

establecidos en el presente procedimiento.
Memorndum
Jefe de TI
Correo electrnico
Est dentro de los plazos?

8
NO - Ir al punto 10
SI Ir al punto 9
Operador de
copias de
seguridad
Solicita cinta en custodia.

9
Ir al punto 11
Comunica al Jefe de la Oficina de Administracin que no se
dispone de copias de seguridad o no se puede restaurar la
10 misma.
Jefe de TI
Memorndum
Ir al punto 4
11 Busca y enva las cintas solicitadas.
Empresa de
custodia de
copias de
seguridad
Cintas magnticas
Operador de
copias de
seguridad
DVD u otro medio portable
12 Verifica si es la cinta solicitada.

Es la cinta solicitada?
13 NO - Ir al punto 9
SI Ir al punto 14
14 Recupera la informacin solicitada.
Se pudo realizar la restauracin?
15 NO Ir al punto 16
SI Ir al punto 17
Se notifica al Jefe de TI de lo ocurrido.
16
Ir al punto 10.
17
Grabar la informacin en DVD u otro medio portable y

entregarla al Jefe de TI.
18
Entrega al Jefe de la Oficina de Administracin la informacin

solicitada en DVD u otro medio portable.
19 Entrega la informacin solicitada.

20 FIN
Jefe de TI
Memorndum
Jefe de la
Oficina de
Administracin
Memorndum
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6.3 Verificacin de copias de seguridad
Actividad
1
Solicitar una muestra de cintas magnticas de manera aleatoria

a la empresa que las custodia.
Procesar la restauracin aleatoria de diferentes elementos de

cada una de las cintas en servidores alternos.
Anotar los resultados en el registro de copias de seguridad e

3 informar al Jefe de TI de los resultados mediante un informe
tcnico.
4
Evaluar el informe tcnico y tomar las acciones que se requieran

para corregir los fallas detectadas de ser el caso.
Notificar al operador de copias de seguridad de las acciones a

ejecutar.
6 Ejecutar las acciones notificadas por el Jefe de TI.

7 FIN.
Responsable
Forma o documento
Cintas magnticas
Analista de
Seguridad de la
Informacin
Registro de copias de
seguridad
Informe tcnico
Jefe de TI
Memorndum
Operador de
copias de
seguridad
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FLUJOGRAMA
7.1 Generacin de copias de seguridad
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7.2 Restauracin de copias de seguridad
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7.3 Verificacin de copias de seguridad
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FORMATOS
Anexo 1
Copias de seguridad
Tipo de copia
Frecuencia y vigencia
Contenido de la copia
- Diaria
Se realizan todos los das hbiles

del mes. Estas copias se
mantienen por un perodo de tres
(3) meses.
Toda informacin digital de los

principales servidores que haya
sido creada o modificada desde
la ltima copia mensual o anual.
- Mensual
Se realizan el ltimo da de cada Toda informacin digital de los

mes. Estas copias se mantienen principales servidores que haya
por un perodo de dos (2) aos.
sido creada o modificada durante
el ltimo mes.
Se realiza el ltimo da de cada Toda la informacin digital de los
ao y se mantienen por un principales servidores que haya
perodo de dos (2) aos.
sido creada o modificada durante
el ltimo ao.
- Anual
Nota:
En caso la programacin de una copia de seguridad diaria coincida con una mensual,
se realizar solo la mensual.
En caso la programacin de una copia de seguridad diaria coincida con una anual, se
realizar solo la anual.
En caso la programacin de una copia de seguridad mensual coincida con una anual,
se realizar slo la anual.
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Anexo 2
Registro de copias de seguridad
Tipo de copia
Cdigo de cinta
Cdigo de la caja
Fecha
Cantidad de cintas
Descripcin
Operador
Observaciones
D:Diario, M:Mensual, A: Anual

Nmero correlativo de las cintas.
(Tipo de copia)
(Fecha de realizacin) + (iniciales del operador)
(Indicador de la cinta/total de cintas utilizadas en esta copia)
Fecha de la copia.
Nmero de cintas empleadas en esta tarea.
Contenido de las cintas.
Nombre de la persona que ejecut la tarea.
Eventos particulares sucedidos durante la ejecucin de la
copia de seguridad.
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ADMINISTRACIN DEL SERVIDOR DE ARCHIVOS

1
FINALIDAD
Brindar un ambiente adecuado para que los usuarios de la red puedan almacenar
informacin digital importante para PROINVERSION, de manera estructurada,
cumpliendo con los principios de integridad, disponibilidad y confidencialidad.
BASE LEGAL
de mayo de 2012.
Resolucin de la Direccin Ejecutiva N 123-2012, Aprueban la Directiva N 0052012-PROINVERSION - Lineamientos para la Elaboracin, Aprobacin, Modificacin
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 060-2010, Apr ueban la Directiva N 002-2010PROINVERSION Administracin de la seguridad de los bienes y servicios
informticos, publicada el 28 de mayo del 2010.
Resolucin Ministerial N246-2007-PCM que aprob e l uso obligatorio de la Norma
Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2009 EDI. Tecnologa de la Informacin.
Edicin en todas las entidades integrantes del Sistemas Nacional de Informtica,
publicada el 22 de agosto del 2007.
DEFINICIONES
3.1 Data Center

Ambiente donde se encuentran los servidores y dispositivos digitales de
almacenamiento de informacin.
3.2 Servidor de archivos

Equipo informtico donde los usuarios de la red de datos de PROINVERSIN
pueden guardar informacin digital.
3.3 Unidades de red

Disco duro compartido en el servidor de archivos, para usuarios de red de datos con
autorizacin de acceso.
3.4 Operador de red

Persona que realiza las tareas operativas en los diferentes servidores del Data
Center.
3.5 Usuario
Toda persona que hace uso de la informacin almacenada en los diferentes
servidores del Data Center.
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4
ALCANCE
Este procedimiento alcanza al personal del rea de Tecnologa de la Informacin (TI) de
la Oficina de Administracin, el operador de la red, el Jefe de TI y el Analista en
Seguridad de la Informacin de PROINVERSIN.
RESPONSABILIDADES

Definir y aprobar las polticas de administracin del servidor de archivos.
5.2 Del Jefe de TI

Elaborar y proponer las polticas de administracin del servidor de archivos, las

que comprenden:
Definir la antigedad de los archivos digitales para ser considerados como
histricos.
Definir los plazos para eliminacin de los archivos histricos.
Periodo de eliminacin de documentos de carpeta temporal de archivos

pblicos.
Definir tipos de archivos que se pueden grabar en el servidor de archivos.
Otros definidos por Jefe de la Oficina de Administracin o el Jefe de

Tecnologa de la Informacin.
Aprobar la estructura del servidor de archivos del Data Center, definido por el
Operador de Red.
5.3 Del Operador de Red

Responsable de sugerir mejoras a la estructura del servidor de archivos, la cual

tiene la siguiente distribucin inicial:
Particin
Unidad
Descripcin
rea
Para grupos de usuario por rea, Oficina y/o

Direccin.
Personal
Unidad individual para cada usuario de la red de

datos
Pblico
Unidad compartida para todos los usuarios de

almacenamiento temporal.
Varios
I, M, S,T, U, Unidades creadas para uso por grupos particulares.

V, Y, Z, etc.
Histrico
Disco
externo
Repositorio temporal de documentos de mayor

antigedad.
Velar por el mantenimiento de las particiones de disco y unidades de red del

servidor de archivos.
Generar reportes trimestrales de:
Duplicidad de archivos en el servidor de archivos
Acceso frecuente a la informacin de los archivos digitales.
Antigedad de la informacin digital en el servidor de archivos.
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PR-OA-TI/03-1.0
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5.4 Del Analista en Seguridad de la Informacin

Monitorear y alertar al Jefe de Tecnologa de la Informacin del estado de los

permisos y accesos a las unidades de red compartidas para los usuarios en el
Verificar e informar al Jefe de TI, el espacio disponible en las unidades de red
del servidor de archivos.
5.5 De los usuarios

Guardar los archivos de trabajo en las unidades de red que le sean asignadas.
La informacin digital almacenada en la unidad de disco duro de la computadora
personal del usuario, unidades removibles u otros medios externos; sern de
total responsabilidad del usuario.
PROCEDIMIENTO
6.1 Polticas de administracin de servidor de archivos

Actividad
Responsable
Forma o documento
1 Inicio
Analista en
Seguridad de la
Informacin
Informe Tcnico
Jefe de TI
Informe Tcnico
6 Aprueba poltica de administracin de servidor de archivos.
Jefe de la
Oficina de
Administracin
Memorndum
Ordena a Operador de Red y al Analista en Seguridad de la

7 Informacin, implementar la Poltica de administracin de
Jefe de TI
2 Analiza necesidad de crecimiento y la seguridad de los archivos.

3 Propone poltica de administracin de servidor de archivos.
4
Analiza y define poltica de administracin de servidor de

archivos.
Propone al Jefe de la Oficina de Administracin la poltica de

administracin de servidor de archivos.
8 Implementa poltica de administracin de servidor de archivos.
Operador de
Red
9 Fin
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PR-OA-TI/03-1.0
07/2014
6.2 Estructura del servidor de archivos

Actividad
1
Solicita creacin de nueva unidad de red para un grupo de

usuarios.
Evala la creacin de nueva unidad de red.
Procede la creacin de unidad de red?
Responsable
Usuario
Forma o documento
Correo electrnico
NO Ir al punto 12
SI
Jefe de TI
Genera nueva estructura de archivos
Define con el Operador de Red la estructura de archivos en el

servidor.
Ordena al Operador de Red, actualizar la estructura en el

Programa actualizacin de estructura de archivos.
Actualiza la estructura de archivos en el servidor.
Comunica al usuario la actualizacin de estructura de archivos.
10 Realiza pruebas de acceso a la nueva estructura.

11
Actualiza procedimiento de contingencia para el servidor de

archivos y procedimiento de copias de seguridad.
12 Fin
Operador de
Red
Correo electrnico
Usuario
Analista en
Seguridad de la
Informacin
Plan de Contingencia
Responsable
Forma o documento
6.3 Mantenimiento de servidor de archivos

Actividad
1
Inicio
Limpieza de duplicidad de archivos.
Revisin y actualizacin de software en el servidor de archivos.
Generacin de bitcoras de servidor.
Revisin de informe tcnico de operador de red.
Monitoreo de mantenimiento de servidor de archivos.
Se realiz mantenimiento?
SI Ir al punto 12
NO
Comunica al Jefe de Tecnologa de la Informacin de la

situacin del servidor de archivos.
Verifica situacin del servidor de archivos.
Operador de
Red
Informe Tcnico
Bitcora
Jefe de TI
Informe Tcnico
Analista en
Seguridad de la
Informacin
Correo electrnico
Jefe de TI
Correo electrnico
10 Comunica al operador de red, las acciones a tomar.

11 Ejecuta medidas correctivas
12 Fin
Operador de
Red
Pgina 4 de 7

PR-OA-TI/03-1.0
07/2014
FLUJOGRAMA
7.1 Poltica de administracin de servidor de archivos
Pgina 5 de 7

PR-OA-TI/03-1.0
07/2014
7.2 Estructura de servidor de archivos
Pgina 6 de 7

PR-OA-TI/03-1.0
07/2014
7.3 Mantenimiento de servidor de archivos
Pgina 7 de 7

PR-OA-TI/04-1.0
07/2014
ATENCIN DE INCIDENCIAS
1. FINALIDAD
Establecer el procedimiento para resolver los eventos que se presentan con los equipos
o servicios informticos que impidan el normal desarrollo de las labores de los usuarios
de PROINVERSION.
2. BASE LEGAL
Resolucin Ministerial N 129-2012-PCM, aprueban e l uso obligatorio de la Norma
|todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informtica, publicada el 23
de mayo de 2012.
Edicin en todas las entidades integrantes del Sistemas Nacional de Informtica,
publicada el 22 de agosto del 2007.
Resolucin de la Direccin Ejecutiva N 123-2012, que aprueba la Directiva N 0052012-PROINVERSION - Lineamientos para la elaboracin, aprobacin, modificacin
y difusin de directivas y manuales de procedimientos, publicada el 21 de noviembre
2012.
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 060-2010, que aprueba la Directiva N 0022010- PROINVERSION Administracin de la seguridad de los bienes y servicios
informticos, publicada el 28 de mayo 2010.
3. DEFINICIONES
3.1. Acuerdo de nivel de servicio
Valores cuantificables que expresan el nivel adecuado que debe tener el servicio
brindado a los usuarios. Estos valores pueden ser tiempos mximos para resolver
incidencias, porcentaje de incidencias solucionadas en un lapso de tiempo, u otros
que se estimen convenientes.
3.2. Gestor de apoyo tcnico informtico
Persona que brinda apoyo tcnico directo o indirectamente a los usuarios de la
institucin ante las incidencias que sucedan con los equipos o servicios informticos,
llevando un registro de estas ocurrencias.
3.3. Incidencia
Evento que ocurre con un equipo o servicio informtico y que impide el normal
desarrollo de las labores del usuario.
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www.proinversin.gob.pe

PR-OA-TI/04-1.0
07/2014
3.4. Sistema de incidencias
Aplicativo informtico mediante el cual se registran y clasifican las incidencias que
reportan los usuarios y las tareas realizadas para solucionar las mismas.
4. ALCANCE
Este procedimiento es de obligatorio cumplimiento para el personal del rea de
Tecnologa de la Informacin (TI), y alcanza a todas las personas que hagan uso de
algn equipo o servicio informtico de la institucin.
5.1. Del Jefe de TI
Definir los indicadores o acuerdos de nivel de servicio de atencin a los usuarios.
Velar por la adecuada ejecucin de este procedimiento.

5.2. Del Gestor de Apoyo Tcnico Informtico
Recibir y registrar los pedidos de atencin tcnica que correspondan a la

definicin de incidencia.
Resolver la incidencia por va telefnica en la medida de lo posible, caso contrario
asignar una persona del rea de TI para que apoye al usuario en la solucin de la
misma.
Verificar que se atiendan las incidencias asignadas y se registre su cierre en el
Sistema de Incidencias.
5.3. Del Analista en Seguridad de la Informacin
Velar por el cumplimiento de indicadores en los acuerdos de nivel de servicio
definidos para la atencin de incidencias.
5.4. Del personal del rea de TI
Atender las incidencias que le sean asignadas, tratando de cumplir con los
indicadores de atencin definidos para estas tareas.
Registrar el cierre de la incidencia en el Sistema de Incidencias, una vez resuelva
la misma.
5.5. De los usuarios
Comunicar toda incidencia al Gestor de Apoyo Tcnico Informtico por va
telefnica, correo electrnico, o de manera personal.
Exigir el cumplimiento de una oportuna y adecuada atencin.
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PR-OA-TI/04-1.0
07/2014
6. PROCEDIMIENTO
Actividad
1
Informa sobre la ocurrencia de una posible incidencia.
Responsable
Forma o documento
Usuario
Telfono o correo electrnico
Gestor de
Apoyo Tcnico
Informtico
Sistema de Incidencias
Personal de TI
Gestor de
Apoyo Tcnico
Informtico
Usuario
Analista en
Seguridad de la
Informacin
Recibe ocurrencia y evala si es o no una incidencia.

2
NO - Ir al punto 14.
SI Ir al punto 3
Trata de resolver incidencia
Se pudo resolver la incidencia?
NO Ir al punto 4
SI Ir al punto 9
4
Asigna la incidencia a una persona del rea de TI

La persona asignada atiende la incidencia.
Se pudo resolver la incidencia?
5
NO Ir al punto 6
SI Ir al punto 7
6
Eleva la incidencia al Jefe de TI para ser atendida por un

servicio externo.
(Ir al punto 8)
Atiende, registra la solucin en el Sistema de Incidencias.
Cierra la tarea asignada en el Sistema de Incidencias.

Verifica cierre de incidencia
Cerro incidencia?
9
NO - Ir al punto 10
SI Ir al punto 11
Notificar al personal de TI asignado para que realice el cierre de
10 la incidencia.
(Ir al punto 9)
11 Opina, sobre atencin de incidencia reportada.
12 Revisin de los indicadores de atencin de incidencias.
13 Informa sobre los indicadores al jefe de TI.
14 FIN
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PR-OA-TI/04-1.0
07/2014
7. FLUJOGRAMA
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PR-OA-TI/05-1.0
07/2014
ADMINISTRACIN DE LA CENTRAL TELEFNICA

1. FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la administracin de la central telefnica de
PROINVERSION.
2. BASE LEGAL
Directiva N 005-2012-PROINVERSION Lineamientos p ara la elaboracin,
aprobacin, modificacin y difusin de directivas y manuales de procedimientos.
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 127-2009, Apr ueban la Directiva N 007-2009PROINVERSION Administracin de los bienes patrimoniales, publicado el 22 de
octubre del 2009.
Directiva N 002-2010-PROINVERSIN Administracin de la seguridad de los
bienes y servicios informticos, en el cual se establece en las disposiciones
especficas, el acceso y uso de telefona fija.
Resolucin Ministerial N 129-2012-PCM del 25 de m ayo del 2012, aprueban el uso
obligatorio de la Norma Tcnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2008 EDI Tecnologa
de la Informacin. Tcnicas de Seguridad. Sistemas de gestin de seguridad de la
Informacin. Requisitos" en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informtica.
3. DEFINICIONES
3.1 Equipos de telefona
Componentes que permiten ofrecer el servicio de telefona: central telefnica, tarjetas
de telefona, aparatos telefnicos, etc.
3.2 Sistema de control telefnico
Aplicativo informtico que registra las llamadas telefnicas y genera reportes del
consumo realizado.
3.3 Operador de la central telefnica
Responsable de administrar y mantener la central telefnica y equipos de telefona.
4. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin al rea de Tecnologa de la Informacin (TI) y de
obligatorio cumplimiento para el operador de la central telefnica.
5.1 Del Operador de la Central Telefnica
Revisar peridicamente la disponibilidad de recursos de la central telefnica,
como lneas digitales, lneas anlogas y equipos de telefona.
Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefnica.
Elaborar informes tcnicos para adquisicin, reparacin o baja de equipos de

telefona.
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PR-OA-TI/05-1.0
07/2014

Llevar el registro de la bitcora de la central telefnica.
Generar reportes estadsticos del sistema de control telefnico.
5.2 Del Jefe de TI

Evaluar los informe tcnicos del operador de la central telefnica y tomar las
acciones que permitan una ptima operatividad del servicio de telefona fija.
Informar al Jefe de la Oficina de Administracin del estado de la central
telefnica, entregar reportes de consumo telefnico y presentar recomendaciones
que permitan mejoras al servicio de telefona fija.
Evaluar y aprobar los requerimientos de adquisicin de equipos y contratacin de
servicios relacionados a la central telefnica.
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Adquisicin/reparacin/baja de equipos de telefona
Actividad
1
Inicio
Revisa peridicamente el estado de la central telefnica y

equipos de telefona.
Existen lneas o equipos de telefona inoperativos que

requieren reparacin?
Responsable
Forma o documento
SI
Ir al punto 6
3
NO
Ir al punto 12
Existen equipos de telefona inoperativos e irreparables?
SI
4
Ir al punto 6
Operador de la
Central
Telefnica
Informe Tcnico
NO
Ir al punto 12
Se requiere renovar o adquirir nuevos equipos de telefona?
SI
5
Ir al punto 6
NO
Ir al punto 12
Elabora informe tcnico, comunicando del estado de los equipos

de telefona y proponiendo alternativas de solucin.
Remite Informe tcnico al Jefe de TI
Evala informe tcnico.
Remite requerimiento a Jefe de la Oficina de Administracin,

adjuntando el informe tcnico de operador de la central telefnica
10 Analiza requerimiento e informe tcnico

11 Aprueba o rechaza el requerimiento
12 Fin
Informe Tcnico
Jefe de TI
Jefe de la
Oficina de
Administracin
Requerimiento
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PR-OA-TI/05-1.0
07/2014

6.2 Reporte del consumo en telefona fija
Actividad
1
Inicio
Revisa mensualmente el sistema de control telefnico.
Emite informe del consumo telefnico del mes y entregar el

mismo al Jefe de TI
Responsable
Forma o documento
Operador de la
Central
Telefnica
Informe tcnico.
Jefe de TI
Memorndum
Revisa y valida el informe tcnico con el reporte de consumo

telefnico, est conforme?
SI
4
Ir al punto 5
NO
Ir al punto 2
Prepara y enva memorndum al Jefe de la Oficina de

Administracin, adjuntando el reporte de consumo telefnico
del mes.
Evala el memorndum, est conforme?
SI
Ir al punto 7
NO
Ir al punto 4
Se aprueba el memorndum
Fin
Jefe de la
Oficina de
Administracin
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PR-OA-TI/05-1.0
07/2014

6.3 Mantenimiento a la central telefnica
Actividad
Responsable
Forma o documento
Operador de la
Central
Telefnica
Informe tcnico.
1 Inicio.
2
Programar el plan de mantenimiento preventivo a la central

telefnica.
Verificar si se cuenta con un programa de mantenimiento
preventivo a la central telefnica, se tiene el mismo?
SI
3 Ir a punto 4
NO
Ir a punto 2
Si se est en las fechas programadas para el mantenimiento,
coordinar y supervisar los trabajos que realice la empresa
contratada para esta tarea, se cumpli adecuadamente con el
trabajo?
Bitcora
4 SI
Ir a punto 5
NO
Ir a punto 4
Elaborar informe tcnico con el detalle de lo actuado, y entregarlo
5 al Jefe de TI.
Ingresar datos en la bitcora de la central telefnica.
Revisa y evala informe tcnico, se cumpli adecuadamente
con la tarea?
SI
6 Ir a punto 7
Jefe de TI
NO
Ir a punto 4
7 FIN
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PR-OA-TI/05-1.0
07/2014

7. FLUJOGRAMA
7.1
Adquisicin/reparacin/baja de equipos de telefona

Adquisicin/reparacin/baja de equipos de telefona
Operador de la central telefnica
Jefe de Tecnologa de
la Informacin
Jefe de la Oficina de
Administracin
Evala informe
tcnico.
Prepara y remite
requerimiento al Jefe
de la Oficina de
Administracin
Evala
requerimiento
Inicio
Revisin peridica del estado de

la central telefnica y equipos de
telefona
Existen equipos
que requieren
reparacin?
Existen equipos
inoperativos e
irreparables?
Se requiere
adquirir nuevos
equipos?
NO
SI
Elabora Informe tcnico,

comunicando del estado de los
equipos de telefona y
proponiendo alternativas de
solucin. Remitir informe al Jefe
de Tecnologa de la Informacin.
Informe
Tcnico
Requerimiento
Aprueba o
desaprueba
requerimiento
Fin
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PR-OA-TI/05-1.0
07/2014

7.2
Reporte del consumo en telefona fija

Reporte del consumo en telefona fija
Jefe de Tecnologa de la
Informacin
Administracin
Inicio
Revisin mensual del sistema de

control telefnico
Emitir informe del consumo

telefnico y entregar el mismo al
Informacin
Informe
Tcnico
Revisa y valida el
informe tcnico con el
reporte de consumo
telefnico
NO
Est
conforme?
SI
Prepara y enva memorndum al

Administracin, adjuntando el
reporte de consumo telefnico
del mes.
Evala el
memorndum.
Memorndum
NO
Est
conforme?
SI
Se aprueba el
memorndum
Fin
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PR-OA-TI/05-1.0
07/2014

7.3
Mantenimiento a la central telefnica

Mantenimiento a la central telefnica
Informacin
Inicio
Programar el
mantenimiento preventivo
de la central telefnica
Se cuenta con
NO programacin para el
mantenimiento
preventivo?
SI
Si se est en las fechas programadas

para el mantenimiento, coordinar y
supervisar los trabajos que realice la
empresa contratada para esta tarea.
NO
Se cumpli
adecuadamente con
el trabajo?
SI
Elaborar informe tcnico con el detalle

de lo actuado, y entregarlo al Jefe de
Tecnologa de la Informacin. Ingresar
datos en la bitcora de la central
telefnica.
Informe
Bitcora
tcnico
Revisa y evala
informe tcnico
NO
Se cumpli
adecuadamente la
tarea?
SI
Fin
Pgina 7 de 7

PR-OA-TI/06-1.0
07/2014
ADMINISTRACIN Y GESTION DE EQUIPOS DE CMPUTO

1. FINALIDAD
Establecer el procedimiento para administrar y gestionar equipos de cmputo a fin de
facilitar equipos de cmputo al personal de la Entidad.
2. BASE LEGAL
Directiva N 005-2012-PROINVERSION Lineamientos p ara la elaboracin,
aprobacin, modificacin y difusin de directivas y manuales de procedimientos.
Directiva N 009-2011-PROINVERSIN Administracin de Software, establece
procedimiento para administrar eficientemente software legal en la entidad.
Directiva N 007-2009-PROINVERSIN
Patrimoniales.
Administracin
de
los
Bienes

de mayo de 2012.
Resolucin de la Direccin Ejecutiva N 123-2012, Aprueban la Directiva N 0052012-PROINVERSION - Lineamientos para la elaboracin, Aprobacin, Modificacin
Resolucin Ministerial N 139-2004-PCM, que establece que las entidades de la
Administracin Pblica, integrantes del Sistema Nacional de Informtica, debern
aplicar lo establecido en la Gua Tcnica sobre Evaluacin de Software para la
Administracin Pblica en los productos de software que desarrollen o adquieran.
3. DEFINICIONES
3.1. Equipos de cmputo.
Comprende las estaciones de trabajo, monitores, teclados, unidades protectoras de
sobretensin (UPS), escneres, impresoras, laptop y otros dispositivos que se
utilicen para tareas computacionales.
3.2. Soporte Tcnico
Persona encargada de solucionar los problemas que se presenten con los equipos
de cmputo sean de hardware o software de los usuarios.
3.3. Responsable de equipos de cmputo
Persona encargada de la administracin y gestin de los equipos de cmputo.
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PR-OA-TI/06-1.0
07/2014

3.4. Sistema de inventario de hardware y software
Aplicativo informtico para realizar inventario de los componentes de hardware y de
software en los equipos de cmputo de la red local.
4. ALCANCE
El presente procedimiento es de alcance para el personal del rea de Tecnologa de la
Informacin (TI) y obligatorio cumplimiento del responsable de los equipos de cmputo
del rea de TI de PROINVERSIN.
5.1. De las reas usuarias
Solicitar los equipos de cmputo que requiera para cumplir con sus funciones.
5.2. Del Responsable de Equipos de Cmputo
Administrar y gestionar los equipos de cmputo.
Realizar el inventario de hardware, software instalado y licencias adquiridas de

los equipos de cmputo.
Preparar los informes tcnicos y trminos
adquisicin/reparacin/baja de equipos de cmputo.
de
referencia
para
la
5.3. Del Personal de Soporte Tcnico

Apoyar en las tareas de mantenimiento e inventario de los equipos de cmputo.
Velar para que los equipos de cmputo se encuentren operativos y con un ptimo
desempeo.
Realizar las tareas de instalacin de hardware y software.
5.4. Del analista en seguridad de la informacin

Verificar que los usuarios no realicen instalaciones de hardware y software en los
equipos de cmputo.
5.5. Del Jefe de Tecnologa de Informacin (TI)
Evaluar los informes tcnicos del responsable de equipos de cmputo.
Informar al Jefe de la Oficina de Administracin del estado de los equipos de

cmputo.
Realizar los requerimientos de equipos de cmputo y aplicativos informticos.
Evaluar la adquisicin de nuevos aplicativos informticos.

5.6. Del jefe de la Oficina de Administracin
Aprobar la adquisicin/reparacin/baja de equipos de cmputo.
Aprobar la adquisicin de nuevos aplicativos informticos.
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PR-OA-TI/06-1.0
07/2014

6. PROCEDIMIENTO
6.1. Monitoreo del hardware y software de los equipos de cmputo
Actividad
1
Inicio
Monitorea frecuentemente el hardware y software de los

equipos de cmputo.
Responsable
Forma o documento
Se detect nueva instalacin no autorizada?

3
SI
4
5
Comunica de la deteccin al Jefe de TI, para conocimiento.
Responsable de
equipos de
Comunica al usuario que se proceder con la desinstalacin el
cmputo
hardware o software.
Sistema de inventario de
hardware y software
Correo electrnico
Informe tcnico
Ordena a soporte tcnico para desinstalar hardware o software

del equipo de cmputo.
Ir al punto 8.
Elabora y entrega informe tcnico a Jefe de TI.
7
Ir al punto 12.
8
Desinstala hardware o software del equipo del cmputo.
Verifica que el usuario no tenga permiso para realizar

instalaciones de hardware o software en el equipo de cmputo.
Soporte tcnico
Revisa con el usuario las recomendaciones de uso de activos y

Responsable de
servicios informticos.
equipos de
Elabora y entrega informe tcnico a Jefe de TI, para
cmputo
11
conocimiento.
hardware y software
10
Informe Tcnico
12 Fin
6.2. Inventario de hardware o software de los equipos de cmputo

Actividad
1
Inicio
Realiza inventario de hardware o software.
Analiza resultado del inventario, contrastando con la informacin

del control patrimonial.
Elabora y entrega informe tcnico adjuntando el inventario de

hardware y software, al Jefe de TI.
Recibe y analiza el inventario de hardware o software.
Aprueba el inventario?
Elabora y entrega memorndum al Jefe de la Oficina de

Administracin.
Responsable
Responsable de
gestin de
equipos de
cmputo
Forma o documento
hardware y software
Inventario de hardware y
software.
SI
Informe tcnico
Jefe de TI
Ir al punto 9
Memorndum
NO
8
Devuelve el informe de inventario a responsable de equipos de

cmputo, para su revisin.
Ir al punto 2
Analiza inventario de hardware o software.
10 Archiva el inventario de hardware o software.
Jefe de la
Oficina de
Administracin
Inventario de hardware o
software
11 Fin
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PR-OA-TI/06-1.0
07/2014

6.3. Adquisicin de hardware o software
Actividad
1
Inicio
Remite memorndum al Jefe de la Oficina de Administracin,

solicitando hardware o software.
Evala y deriva memorndum al Jefe de TI
Evala el pedido y encarga al responsable de equipos de

cmputo atender el pedido.
Verifica la disponibilidad de hardware o software.
Se dispone de hardware o software?
Responsable
Forma o documento
Jefe / Director
de rea usuaria
Memorndum
Jefe de la
Oficina de
Administracin
Memorndum
Jefe de TI
Memorndum
Correo electrnico
SI
Informa al Jefe de TI la disponibilidad de hardware o software.
7
Ir al punto 14
NO
Evala el hardware o software a adquirir.
Elabora informe tcnico, trminos de referencia y el informe

previo de evaluacin de software de ser el caso.
Informe tcnico;
Responsable de
equipos de
cmputo
Trminos de referencia.
Informe previo de evaluacin
de software.
10 Entrega los informes tcnicos a Jefe de TI.

11 Evala informes tcnicos
Aprueba informes tcnicos?
12
SI
Elabora y entrega memorndum y requerimiento al Jefe de la
13 Oficina de Administracin.
Ir al punto 16
Informe tcnico
Jefe de TI
Memorndum
Requerimiento
Prepara informe tcnico o memorndum de disponibilidad de

14 hardware o software.
Ir al punto 18
15 Evala requerimiento de hardware o software.
Aprueba requerimiento?
16
SI
Comunica al rea usuaria sobre del pedido de hardware o
software.
17 Ir al punto 19
No
Jefe de la
Oficina de
Administracin
Requerimiento
Ir al punto 11
18 Recibe informacin de lo solicitado.
Fin
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PR-OA-TI/06-1.0
07/2014

6.4. Reparacin o baja de hardware o software
Actividad
1
Inicio
Analiza estado de hardware o software
Existe hardware o software en mal estado u obsoleto?
Responsable
Forma o documento
Responsable de
equipos de
cmputo
Inventario de hardware
SI
Es hardware o software?
Si es hardware
4
Evala reparacin de hardware
Se justifica el costo de reparacin?

SI
Elabora informe tcnico por reparacin de hardware
6
Ir al punto 9
Informe tcnico
NO
7
Elabora informe tcnico por baja de hardware.

Ir al punto 9
Si es software
Elabora informe tcnico de baja de software.
Entrega informe tcnico al Jefe de TI

NO
Ir al punto 18
10 Evala informe tcnico

11 Aprueba informe tcnico?
SI
12
Memorndum
Jefe de TI
Informe tcnico
Requerimiento
13 Ir al punto 13
NO
Ir al punto 2
13 Evala informe tcnico o requerimiento.
14 Aprueba informe o requerimiento?
SI
15 Autoriza requerimiento o informe tcnico.
16 Ir al punto 18
NO
Memorndum
Jefe de la
Oficina de
Administracin
Informe tcnico
Requerimiento
17 Ir al punto 10
Fin
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PR-OA-TI/06-1.0
07/2014

6.5. Mantenimiento preventivo de equipos de cmputo
Actividad
1
Inicio
Elabora informe tcnico y los trminos de referencia para

contratar el servicio de mantenimiento preventivo de equipos de
cmputo.
Presenta el informe tcnico y los trminos de referencia al Jefe

de TI.
Evala informe tcnico
Responsable
Forma o documento
Responsable de
equipos de
cmputo
Informe tcnico
Aprueba informe tcnico?

SI
Trminos de referencia

Informe tcnico
Jefe de TI
Memorndum
Requerimiento
Ir al punto 7
NO
Ir al punto 2
7
Evala informe tcnico o requerimiento del servicio de

mantenimiento preventivo de equipos de cmputo.
Aprueba informe o requerimiento?

SI
Autoriza requerimiento de servicio de mantenimiento preventivo

de equipos de cmputo.
Jefe de Oficina
de
Administracin
Informe tcnico
Requerimiento
10 Ir al punto 12
NO
11 Ir al punto 4
12 Programa mantenimiento preventivo de equipos de cmputo.
13 Corresponde mantenimiento preventivo?
SI
Coordina con el proveedor de servicio de mantenimiento
14
preventivo de equipos de cmputo.
Responsable de
equipos de
15 Supervisa el mantenimiento preventivo de equipos de cmputo.
cmputo
16
Informe tcnico de
Elabora el informe tcnico del mantenimiento preventivo

realizado y entrega al Jefe de TI.
NO
Ir al punto 21
17
Evala informe tcnico de mantenimiento preventivo de

equipos de cmputo.
18 Aprueba informe tcnico?

SI
19 Archiva informe tcnico de mantenimiento preventivo.
Informe tcnico de
Jefe de TI
20 Ir al punto 21
NO
Ir al punto 14
21 Fin
Pgina 6 de 11

PR-OA-TI/06-1.0
07/2014
7. FLUJOGRAMA
7.1. Monitoreo de hardware o software de equipos de cmputo
Pgina 7 de 11

PR-OA-TI/06-1.0
07/2014

7.2. Inventario de hardware o software de equipos de cmputo
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PR-OA-TI/06-1.0
07/2014

7.3. Adquisicin de hardware o software
Pgina 9 de 11

PR-OA-TI/06-1.0
07/2014

7.4. Reparacin y baja de hardware o software
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PR-OA-TI/06-1.0
07/2014

7.5. Mantenimiento preventivo de equipos de cmputo
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Manual de Procedimientos TI 2014 - 07

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Manual de Procedimientos TI 2014 - 07

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Oficina de Planeamiento y

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE TECNOLOGAS DE

Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Informacin

El rea de Tecnologa de la Informacin es la encargada del desarrollo y optimizacin

Estandarizar los procedimientos que desarrolla el rea de Tecnologa de la Informacin,

OFICINA DE ADMINISTRACIN - REA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTMAS DE INFORMACIN

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIN

OFICINA DE ADMINISTRACIN - REA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTMAS DE INFORMACIN

OFICINA DE ADMINISTRACIN - REA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTMAS DE INFORMACIN

Identificar necesidad de un nuevo requerimiento o mejora de SI.

Entregar la solicitud de desarrollo o mantenimiento de SI al

Evala pertinencia de solicitud.

Enva Memorndum al Jefe de la Oficina de Administracin

Recibe y evala factibilidad e impacto de la solicitud.

(No es posible el desarrollo interno)

=> Enva Informe Tcnico a Jefe de la Oficina de

Asigna responsable de desarrollo.

10 Devuelve solicitud con memorndum al jefe del rea solicitante.

- Acta de Inicio de Proyecto

11 Analiza y coordina con el Usuario Lder

- Acta de inicio de Proyecto

14 Firma y enva la Acta de Inicio de Proyecto para su ejecucin.

15 Inicia el ciclo de desarrollo del sistema.

16 Informa de avances y pruebas.

- Acta de Inicio de proyecto

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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTMAS DE INFORMACIN

Genera Acta de Finalizacin de Proyecto y documentos para Responsable de

Verifica el correcto funcionamiento del SI y firma Acta de

20 Firma Acta de Finalizacin de Proyecto

Realizar la instalacin y configuracin de los componentes que

Probar que el SI se encuentre operativo y correctamente

SI: Realizar las correcciones de instalacin del Sistema de Responsable de

Identificar la versin que corresponde al SI que se desea

Informar al Jefe de OA, adjuntando las Actas de Inicio y

27 Recibe memorndum de disponibilidad del SI.

- Acta de Inicio de proyecto

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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTMAS DE INFORMACIN

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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTMAS DE INFORMACIN

Nombre del Sistema

Descripcin del Proyecto

Alcance del Proyecto

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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTMAS DE INFORMACIN

ACTA DE FINALIZACIN DE PROYECTO (AFP)

AFP Acta de Finalizacin de Proyecto

Nombre del Sistema

<< Usuario Lder >>

<< Responsable de desarrollo >>

<< Cargo del usuario lder>>

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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTMAS DE INFORMACIN

Versiones mayores: que representan importantes despliegues de

Versiones menores: que suelen implicar la correccin de errores

Versiones de emergencia: modificaciones que reparan de forma rpida

1.0, 2.0, etc.

1.1, 1.2, 1.3, etc.

1.1.1, 1.1.2, etc.