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INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA


UNIDAD ZACATENCO

PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIN DE LA


CALIDAD EN LA INDUSTRIA FORMAL DE LA
CONSTRUCCIN
PROYECTO TERMINAL DE TITULACIN
OPCIN LNEA CURRICULAR

QUE PARA OBTENER EL TTULO DE:

INGENIERO CIVIL

P R E S E N T A N:
ALMA JANETH GARCA GONZLEZ
IGNACIO DE JESS LPEZ BECERRA
CRISTINA MUOZ ROSAS

ASESOR: M. EN C MARA DEL CARMEN JIMNEZ FERRERO

MXICO D.F. ENERO 2010

INTRODUCCIN

En el entorno de las modalidades que la normatividad vigente del Instituto


Politcnico Nacional permite para llevar a cabo la titulacin del alumnado, las
lneas curriculares para titulacin que imparte la academia de construccin en el
rubro de la calidad, correspondi a las asignaturas Calidad de los materiales
naturales y artificiales, Control de calidad ISO en Ingeniera Civil y Control de
calidad en procedimientos constructivos; asignaturas que soportan el proyecto
desarrollado, consistente en la aplicacin de los contenidos temticos de las
asignaturas en el ejercicio prctico del proyecto final de la lnea curricular, con el
titulo PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD EN LA
INDUSTRIA FORMAL DE LA CONSTRUCCIN.

OBJETIVO
En la presente investigacin se tiene el objetivo de acrecentar la cultura de la
calidad en el mbito acadmico y profesional para coadyuvar con el desarrollo de
nuestro pas, que solo a travs de la educacin y desarrollando el ejercicio
profesional con calidad se podr lograr, ya que a nivel internacional uno de los
primeros activos es precisamente la preparacin del ser humano.

NDICE
CAPTULOI.ANTECEDENTES......7
CAPTULO II.CASO PRCTICO: NORMAS QUE INCIDEN EN LA FABRICACIN DEL
CONCRETO HIDRULICO
9 NORMA MEXICANA NMX-C-122-ONNCCE-2004.10
II.I
II.II
II.III
II.IV
II.V

INTRODUCCION
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
ESPECIFICACIONES
MUESTREO
REPORTE DE RESULTADOS

9 NORMA MEXICANA NMX - C - 156 - 1997 ONNCCE.......12


II.I OBJETIVO Y/O CAMPO DE APLICACIN
II.II DEFINICIONES
II.III EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS
II.III.I EQUIPO AUXILIAR
II.IV PROCEDIMIENTOS
II.V PRECISIN
II.VI INFORME DE LA PRUEBA
9 NORMA MEXICANA NMX-C-111-ONNCCE-2004..15
II.I OBJETIVO
II.II CAMPO DE APLICACIN
II.III CLASIFICACIN Y DESIGNACIN DEL PRODUCTO
II.IV ESPECIFICACIONES
II.V COEFICIENTE VOLUMETRICO (FORMA)
II.VI SUSTANCIAS NOCIVAS EN EL AGREGADO FINO
II.VII SANIDAD (intemperismo acelerado)
II.VIII MUESTREO
II.IX MTODOS DE PRUEBA
9 NORMA MEXICANA NMX-C-061-ONNCCE-2001..32
3

II.I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN


II.II MATERIALES AUXILIARES
II.III PREPARACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS
II.IV CONDICIONES AMBIENTALES
II.V PROCEDIMIENTO
II.VI CLCULOS Y EXPRESIN DE LOS RESULTADOS
II.VII APNDICE INFORMATIVO
9 NORMA MEXICANA NMX-C-059-ONNCCE-2006..42
II. I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
II.II MATERIALES AUXILIARES
II.III EQUIPO, APARATOS E INSTRUMENTOS
II.IV CONDICIONES AMBIENTALES
II.V PREPARACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS
II.VI PROCEDIMIENTO
II.VII CLCULO Y EXPRESIN DE RESULTADOS
II.VIII REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD
II.IX INFORME DE RESULTADOS
II.X APNDICE INFORMATIVO.-

CAPTULO III.CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS


MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA ISO 9001-2000;
A TRAVES DE LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE LOS PROCESOS
DE VIGILANCIA, MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
III. I OBJETIVOS DE CALIDAD...46
III.II PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD...46
III.III AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA46
III.IV PLANEACIN DEL PROGRAMA DE AUDITORAS47
III.V MTODOS PARA MEDIR Y VIGILAR LOS PROCESOS DE REALIZACIN
QUE SON NECESARIOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE.48
III.V.I GENERALIDADES. ..48
III.V.II INFORMACIN PARA LA REVISIN48
III.V.III RESULTADO DE LA REVISIN49
4

III.VI DESCRIPCIN DE TCNICAS ESTADSTICAS PARA LA MEJORA DEL


PROCESO..49
III.VI.I GENERALIDADES. ..49
III.VI.II SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS. ...49
III.VI.III SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LAS AUDITORIAS ESPECIALES. .50
III.VI.IV ANLISIS DE DATOS. ..50
III.VII MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS).51
III.VIII ACCINES PREVENTIVAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA...51
CAPTULO IV.PROCESO DE CERTIFICACIN PARA LA FABRICACIN DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS (FORMATOS)52

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ORGANIGRAMA53
DISTRIBUCIN.54
CATLOGO DE CLAVES55
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS..56
CONTROL DE DOCUMENTOS..61
CONTROL DE REGISTROS...65
NECESIDADES DE CLIENTE.69
REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD..78
COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA...86
EVALUACION DE PERSONAL...94
PROGRAMA DE CURSOS..95
ENCUESTA DE CONCIENTIZACION96
REGISTROS DE FORMACION..97
RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA98
AMBIENTE DE TRABAJO99
VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS...100
ATENCIN DE QUEJAS105
PROCEDIIENTO DE COMPRAS 111
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS..118
CONTROL DE PRODUCCIN.126
TRAZABILIDAD...136
REQUISICIN DE INSUMOS Y HERRAMIENTA.144
PROVEEDORES.145
SOLICITUD DE COTIZACIN..148
ACUSE DE RECIBO...149
5

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9
9
9
9
9
9

POLIZA DE CHEQUE.150
NO CONFORMIDAD..151
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS...152
PLAN DE AUDITORIA INTERNA.153
LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA Y CIERRE154
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME..155
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA..162
PROCEDIMIENTO
DE
ACCIONES
CORRECTIVA
Y
PREVENTIVA..175

ANEXOS...182
CONCLUSIN190
BIBLIOGRAFA...191

CAPTULO I
ANTECEDENTES
En el inicio del siglo XXI y los tiempos actuales es cada vez ms difciles para toda
organizacin debido al proceso de cambio acelerado y de competitividad global,
provocado por la liberalizacin de las economas y el libre mercado, que vienen a
caracterizar el entorno de convivencia para el sector empresarial.
En este contexto, las empresas tienen que continuar asumiendo el protagonismo
que les corresponde para contribuir al crecimiento y desarrollo del pas, logrando
mayor eficiencia al brindar productos y servicios de calidad.
Hoy ms que nunca parece existir un amplio consenso respecto a la urgente
necesidad de que las empresas funcionen correcta y competitivamente; es decir,
productivamente y con calidad.
Hasta hace unos aos el sistema proteccionista en nuestro pas, como en el resto
de Latinoamrica, haba impedido valorar las difciles condiciones de la
competencia internacional y los mayores niveles de exigencia de los clientes y
consumidores, quienes exigen mayor calidad en los productos, seguridad en las
entregas, precios razonables y excelencia en la atencin.
La dura realidad que inicia en los aos ochenta y los efectos de la globalizacin de
los aos noventa, est despertando bruscamente a todas las organizaciones de
los pases subdesarrollados, obligndolas a buscar afanosamente nuevas
estrategias para adaptarse con xito a la creciente competencia.
La mejora continua es una de las estrategias que las empresas mexicanas en la
industria de la construccin han comenzado a implementar para el desarrollo de
sus actividades y productividad. La calidad como lo refiere Ricchard J.
Schonberger (1987), uno de los expertos en esta materia, ... la calidad es como el
arte. Todos la alaban, todos la reconocen cuando la ven, pero cada uno tiene su
propia definicin de lo que es; este concepto est basado en principios entre los
cuales se encuentran la orientacin al cliente, la mejora continua y el trabajo en
equipo.
Los antecedentes de crculos de calidad ente otros, son una estrategia
administrativa dentro del movimiento de calidad, el cual considera e interrelaciona
7

aspectos tcnicos, humanos y materiales a travs de un enfoque de sistemas,


integracin, estrategias y mejora continua.
En estos tiempos el cliente al que enfrentan las empresas en el mercado es un
cliente evolucionado, ms informado, ms atento y racional en sus elecciones,
transformndolo en un consumidor ms exigente. Este cliente no est dispuesto a
tolerar la falta de calidad, el mal servicio y no acepta excusas, por lo que la calidad
total representa una forma de no ir a la zaga de las exigencias del cliente sino, por
el contrario, de suscitar continuamente su curiosidad, captar sus exigencias y
aumentar permanentemente su satisfaccin.
Si se suma a esto que la calidad es una oportunidad de incrementar la riqueza y
que es rentable, es decir, que los procesos se supervisan desde su origen
evitando costos innecesarios y garantizando al final productos bien elaborados, se
puede suponer que las empresas que se caracterizan por la calidad de sus
productos y de sus servicios sobreviven en el mercado, alcanzan notoriedad y
prosperan; la calidad sin duda ha sido el concepto soporte ms importante para la
competitividad.
Las empresas constructoras no han sido ajenas a esta nueva filosofa, y hoy en
da se preocupan ms por el aspecto corporativo de la misma cuidando la calidad
de su producto para que puedan mantenerse en el medio, cosa que hasta hace
pocos aos era de inters solamente para las empresas manufactureras y de
servicio.
Por otro lado, la productividad es considerada como la clave para la rentabilidad
del negocio; es el resultado de cmo se administran los procesos para la
produccin de bienes o servicios con base en la implantacin de innovaciones
tanto en lo que refiere a los productos como a sus procesos.
Para lograr los objetivos de calidad es conveniente aplicar preceptos
correspondientes a los ocho principios de la calidad que son los siguientes:
Principio 1.- Organizacin orientada al cliente
Principio 2.- Liderazgo
Principio 3.- Participacin del personal
Principio 4.- enfoque basado en procesos
8

Principio 5.- Enfoque del sistema para la gestin de la calidad


Principio 6.- Mejora contina
Principio 7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Principio 8.- Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor.
Para el objetivo del proyecto es importante la implantacin del sistema de gestin
de la calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001-2000, la estructura como a
continuacin se enuncia:
La norma ISO 9001:2008 est estructurada en ocho captulos, refirindose los
cuatro primeros a declaraciones de principios, estructura y descripcin de la
empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carcter introductorio. Los
captulos cinco a ocho estn orientados a procesos y en ellos se agrupan los
requisitos para la implantacin del sistema de calidad.
Los ocho captulos de ISO 9001 son:
1.
Guas y descripciones generales, no se enuncia ningn requisito.
2.
Generalidades.
3.
Reduccin en el alcance.
4.
Normativas de referencia.
5.
Trminos y definiciones.
6.
Sistema de gestin: contiene los requisitos generales y los requisitos para
gestionar
la
documentacin.
7.
Requisitos generales.
8.
Requisitos de documentacin.
En concordancia al enfoque de la calidad, habiendo llevado a cabo la certificacin
de Norma ISO en el proceso constructivo de guarniciones y banquetas,
corresponder a la supervisin continua en los procesos constructivos desde el
inicio de los trabajos, hasta el finiquito de la obra, para cerrar el ciclo de la calidad
desde el uso de los materiales, los procesos para certificacin y la verificacin de
los procedimientos constructivos bajo normas y especificaciones vigentes en la
localidad de que se trate.

CAPTULO II
CASO PRCTICO: NORMAS QUE INCIDEN EN LA FABRICACIN DEL
CONCRETO HIDRULICO
Para el desarrollo de este capitulo se a considerado el hacer participar las
asignaturas de la lnea curricular y en primera instancia destacar las normas
vigentes para el uso de materiales en el proceso constructivo de guarniciones y
banquetas, por lo que a continuacin indicamos la normatividad a aplicar para los
insumos que se usan en el concepto de obra mencionado:

NORMA MEXICANA
NMX-C-122-ONNCCE-2004
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN - AGUA PARA CONCRETO ESPECIFICACIONES

II.I INTRODUCCIN
La necesidad de conocer los parmetros ideales que deben cumplir las aguas
naturales o contaminadas, diferentes de las potables para emplearse en la
elaboracin y curado de concreto hidrulico propici la elaboracin de esta norma
mexicana (NMX) de agua para concreto.
II.II OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
Esta norma mexicana establece los requisitos para las aguas naturales o
contaminadas, diferentes de las potables que se pretendan emplear en la
elaboracin o curado del concreto hidrulico.
As mismo se da a conocer la accin agresiva de diferentes tipos de agua.

10

NOTA 1: Las aguas que exceden los limites enlistados para cloruros, sulfatos y
magnesios, pueden emplearse si se demuestra que la concentracin calculada de
estos compuestos en el agua total de la mezcla, incluyendo el agua de absorcin
de los agregados u otros orgenes, no exceden dichos limites.
NOTA 2: El agua se puede usar siempre y cuando las arenas que se empleen en
el concreto acusen un contenido de materia orgnica cuya coloracin sea inferior a
2 de acuerdo con el mtodo de la NMX-C-088 (vase Capitulo 2.)
NOTA 3: Cuando se use cloruro de calcio (CaCl2) como aditivo acelerante, la
cantidad de ste debe tomarse en cuenta para no exceder el lmite de cloruros de
la tabla
II.III ESPECIFICACIONES
Las aguas a que se refiere esta norma, que se pretendan usar para la elaboracin
y curado del concreto hidrulico, excluyendo de ellas las aguas de mar, deben
cumplir los requisitos que aparecen en la tabla 1.
El agua de mar cuando sea imprescindible su empleo, se debe usar nicamente
para la fabricacin y curado de concretos sin acero de refuerzo.
El agua cuyo anlisis muestre que excede alguno o algunos de los lmites de la
tabla 1, se puede utilizar si se demuestra que en concretos de caractersticas
semejantes elaborados con esta agua han acusado un comportamiento
satisfactorio a travs del tiempo en condiciones similares de exposicin.

11

Nota 4: Cuando se sospeche que con la integracin de los componentes de los


ingredientes del concreto (cemento, agregados, aditivos) el agua puede producir
resultados adversos, se deben hacer los estudios y pruebas que se estime
necesarios con la debida anticipacin.
II.IV MUESTREO
La toma de muestras para verificar si el agua en cuestin, cumple con los
requisitos de esta norma mexicana, se hace de acuerdo con la NMX-C-277 (vase
Capitulo 2.).
La determinacin de las impurezas de las aguas a que se refiere esta norma se
debe hacer de acuerdo con los mtodos que se describen en la NMX-C-283,
(vase Capitulo 2.) o por cualquier otro mtodo de prueba con el que se obtengan
resultados con el mismo grado de confiabilidad.
II.V REPORTE DE RESULTADOS
Los resultados de las pruebas realizadas se reportan de acuerdo a lo indicado en
cada mtodo de prueba, sealando claramente el origen de la muestra.
NORMA MEXICANA
NMX - C - 156 - 1997 ONNCCE
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN - CONCRETO DETERMINACIN DEL
REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO
II.I OBJETIVO Y/O CAMPO DE APLICACIN
Esta norma mexicana establece los procedimientos para determinar la
consistencia del concreto fresco mediante el revenimiento. Esta prueba no es
aplicable en concreto con tamao mximo nominal del
II.II DEFINICIONES
Revenimiento
Es una medida de la consistencia del concreto fresco en trmino de la disminucin
de altura.
II.III EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS
12

Molde
De metal o cualquier otro material no absorbente, no susceptible de ser atacado
por la pasta de cemento. El molde debe ser rgido y tener la forma de un tronco de
cono de 20 cm de dimetro en la base inferior, 10 cm en la parte superior y 30 cm
de altura, con una tolerancia de 3 mm en cada una de estas dimensiones.
La base y la parte superior deben ser paralelas entre s y deben formar un ngulo
recto con el eje longitudinal del cono. Debe estar provisto de dos estribos para
apoyar los pies y de dos asas para levantarlo. La superficie interior del molde debe
ser lisa, libre de protuberancias o remaches; el cuerpo del cono no debe tener
abolladuras y puede estar fabricado con junta o costura (vase figura 1).
El molde puede estar provisto de abrazaderas o bridas en la parte inferior para
sujetarlo a una base de material no absorbente, en lugar del tipo mostrado en la
figura 1. El sistema de sujecin debe ser tal que pueda aflojar sin mover el molde.

II.III EQUIPO APARATOS E INSTRUMENTOS


Es una barra de acero de seccin circular, recta, lisa, de 16 mm (5/8
aproximadamente) de dimetro y aproximadamente 600 mm de longitud, con uno
o los dos extremos de forma semiesfrica del mismo dimetro de la varilla.
II.III.I Equipo auxiliar
13

Pala, cucharn, guantes de hule y escala.


II.IV PROCEDIMIENTOS
La muestra debe obtenerse de acuerdo con lo indicado en la NMX-C-161 (vase
2. Referencias).
Despus de haber obtenido la muestra, se remezcla el concreto con una pala o
cucharn lo necesario para garantizar uniformidad en la mezcla y se procede a
hacer la prueba inmediatamente.
Se humedece el molde; se coloca sobre una superficie horizontal, plana rgida,
hmeda y no absorbente. El operador lo debe mantener firme en su lugar durante
la operacin de llenado, apoyando los pies en los estribos que tiene para ello el
molde. A continuacin se llena el molde con tres capas aproximadamente de igual
volumen. La primera capa corresponde a una altura aproximada de 7 cm, la
segunda capa debe llegar a una altura de aproximadamente 15 cm y la tercera, al
extremo del molde. Se compacta cada capa con 25 penetraciones de la varilla
introducindola por el extremo redondeado, distribuidos uniformemente sobre la
seccin de cada capa, por lo que es necesario inclinar la varilla ligeramente en la
zona perimetral; aproximadamente la mitad de las penetraciones se hacen cerca
del permetro, despus, con la varilla vertical se avanza en espiral hacia el centro.
Se compacta la segunda capa y la superior a travs de todo su espesor, de
manera que la varilla penetre en la capa anterior aproximadamente 2 cm, para el
llenado de la ltima capa se coloca un ligero excedente de concreto por encima
del borde superior del molde, antes de empezar la compactacin. Si a
consecuencia de la compactacin, el concreto se asienta a un nivel inferior del
borde superior del molde, a la dcima y/o vigsima penetracin, se agrega
concreto en exceso para mantener su nivel por encima del borde del molde, todo
el tiempo. Despus de terminar la compactacin de la ltima capa, se enrasa el
concreto mediante un movimiento de rodamiento de la varilla. Se limpia la
superficie exterior de la base de asiento, e inmediatamente se levanta el molde
con cuidado en direccin vertical.
La operacin para levantar completamente el molde de los 30 cm de su altura,
debe hacerse en 5 s
2 s, alzndolo verticalmente sin movimiento lateral o
torsional. La operacin completa desde el comienzo del llenado hasta que se
levante el molde, debe hacerse sin interrupcin y en un tiempo no mayor de 2,5
min Se mide inmediatamente el revenimiento, determinando el asentamiento del
concreto a partir del nivel original de la base superior del molde, midiendo esta
diferencia de alturas en el centro desplazado de la superficie superior del
14

espcimen. Si alguna porcin del concreto se desliza o cae hacia un lado, se


desecha la prueba y se efecta otra con una nueva porcin de la misma muestra.
Si dos pruebas consecutivas hechas de la misma muestra presentan fallas al caer
parte del concreto a un lado, probablemente el concreto carece de la necesaria
plasticidad y cohesividad; en este caso no es aplicable la prueba de revenimiento.
Para confirmar esta situacin, es recomendable obtener una nueva muestra de la
misma entrega.
II.V PRECISIN
El revenimiento debe medirse con una aproximacin de 1 cm. En esta prueba se
obtienen valores confiables de revenimiento en el intervalo de 2 cm a 20 cm.
II.VI INFORME DE LA PRUEBA
El informe debe incluir los siguientes datos:
a) Revenimiento obtenido en cm.
b) Revenimiento de proyecto.
c) Tamao mximo del agregado.
d) Identificacin del concreto

NORMA MEXICANA
NMX-C-111-ONNCCE-2004
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN - AGREGADOS PARA CONCRETO
HIDRULICO - ESPECIFICACIONES Y MTODOS DE PRUEBA
II.I OBJETIVO
Esta norma mexicana establece los requisitos de calidad que deben cumplir los
agregados naturales y procesados, de uso comn para la produccin de concretos
de masa normal.
II.II CAMPO DE APLICACIN
Esta norma mexicana es adecuada para asegurar agregados satisfactorios para
concretos de resistencia normal y de alta resistencia; concretos de masa normal
3

(usualmente de 1 800 kg/m a 2 400 kg/m ), elaborados con agregados naturales y


15

procesados. No aplicable a agregados ligeros (masa especfica del concreto


3

menor que 1 800 kg/m ).


II.III CLASIFICACIN Y DESIGNACIN DEL PRODUCTO
Material obtenido de manera natural o de la trituracin de rocas, escoria volcnica,
concreto reciclado o una combinacin de estos u otros; que pasa por la criba 4,75
mm (malla No. 4) y se retiene en la criba 0,075 mm (malla No. 200).
Agregado grueso
Material obtenido de manera natural o de la trituracin de rocas, escoria de alto
horno, escoria volcnica, concreto reciclado o una combinacin de estos u otros;
que es retenido por la criba 4,75 mm (malla No. 4) y que pasa por la criba 90 mm
(malla No. 3 1/2).
II.IV ESPECIFICACIONES
Granulometra para el agregado fino y grueso
Los agregados objeto de esta norma mexicana de acuerdo a su tipo deben cumplir
con la granulometra que se especifica a continuacin segn corresponda.
Agregado fino
Debe cumplir con los lmites granulomtricos que se indican a continuacin:
a) Estar dentro de los lmites establecidos en la tabla 1 de esta norma mexicana,
excepto en los casos que se indican en los prrafos c y d.
b) El mdulo de finura debe estar comprendido entre 2,30 y 3,10. El mdulo de
finura puede ser determinado con pruebas previas, de no existir stas, se puede
determinar con el promedio del valor obtenido de las primeras 10 pruebas
consecutivas o el promedio de las pruebas que haya cuando no se completa este
nmero.
c) El retenido parcial de la masa total en cualquier criba no debe ser mayor de 45
%. Pueden aumentarse los porcentajes del retenido acumulado de la masa
ensayada en las cribas 0,300 mm (No. 50) y 0,150 mm (No. 100) a 95 % y 100 %
respectivamente, siempre y cuando el contenido de cemento del concreto en que
3
se vaya a utilizar el agregado sea mayor de 240 kg/m para concreto con aire
3
incluido, o mayor de 300 kg/m para concreto sin aire incluido, o bien aadiendo un
16

adicionante (cementante) que supla la deficiencia de material que pase por estas
cribas.
d) En el caso de que los agregados que se pretendan emplea no cumplan con las
tolerancias indicadas en los incisos a, b, y c, estos, pueden usarse siempre y
cuando se tenga antecedentes de comportamiento aceptable en el concreto
elaborado con ellos, o bien, que los resultados de las pruebas realizadas a estos
concretos sean satisfactorias; los agregados se pueden usar siempre que se haga
un ajuste apropiado en el proporcionamiento del concreto, para compensar las
deficiencias en la granulometra.

Agregado grueso
Debe cumplir con los lmites granulomtricos que establece la tabla 2 de esta
norma mexicana.
Cuando se tengan agregados gruesos fuera de los lmites indicados en la tabla 2,
se deben procesar para que satisfagan dichos lmites.
En el caso de aceptar que los agregados no cumplan con estos lmites debe de
ajustarse el proporcionamiento del concreto para compensar las deficiencias
granulomtricas, por lo tanto, debe demostrarse que el concreto elaborado tiene
un comportamiento adecuado.
II.V Coeficiente volumtrico (de forma)
Los agregados gruesos deben tener un coeficiente volumtrico mayor o igual de
0,20.
En caso de utilizar agregados con coeficiente volumtrico menor que 0,20, debe
realizarse un estudio que muestre el impacto de su uso, y hacer los ajustes
correspondientes en las mezclas de concreto, para satisfacer los requisitos de
17

cohesin, trabajabilidad mdulo de elasticidad y contraccin requeridos por el


cliente.
II.VI Sustancias nocivas en el agregado fino
La cantidad de partculas deleznables y carbn o lignito en el agregado fino no
debe exceder los lmites que establece la tabla 3 de esta norma mexicana.

Impurezas orgnicas (Materia orgnica)


Los agregados finos deben estar libres de cantidades perjudiciales de impurezas
orgnicas. Los agregados despus de efectuar la prueba, que den un color ms
oscuro que la coloracin No. 3, deben rechazarse, excepto, si se demuestra que la
coloracin es debida a la presencia de pequeas cantidades de carbn, lignito o
18

partculas semejantes, o bien, si se demuestra que el efecto de las impurezas


orgnicas en morteros ensayados a la edad de 7 das, dan resistencias calculadas
no menores del 95 %, conforme al mtodo que establece la NMX-C-076ONNCCE.
Materiales finos que pasan por la criba 0,075 ( No. 200)
Para determinar si los agregados finos satisfacen este requisito, se deben cumplir
con las condiciones establecidas en la tabla 4.

(1)

En caso de agregados triturados, s el material que pasa por la criba 0,075 mm


(malla No. 200) es el resultado de la pulverizacin de rocas exentas de arcilla y/o
pizarras, este lmite puede incrementarse a 6 % y 10 %, respectivamente.
(2)
Este valor, queda condicionado por los parmetros de contraccin por secado y
deformacin diferida del concreto cuando as se solicite en el proyecto, y por la
naturaleza de estos finos como se establece en las tablas 5 y 6.
El contenido mximo de material fino que pasa por la criba 0,075 mm (No. 200),
est en funcin de los lmites de consistencia (Limites de Atterberg, obtenidos de
acuerdo a lo indicado en la NMX-C-416-ONNCCE), los cuales determinan las
propiedades de plasticidad de estos finos, y no deben exceder los limites que
establece la tabla 6 de esta norma mexicana.

19

La contraccin lineal de los finos no debe ser mayor que el 2 % en todos los
casos.
NOTA 1: La aceptacin del material en base a estos lmites de plasticidad est
condicionada al cumplimiento del contenido de materia orgnica
Sustancias nocivas en el agregado grueso
Se deben cumplir con los lmites que establece la tabla 6 de esta norma mexicana,
tomando como base la severidad del intemperismo de la regin donde se
construya la obra (vase figura 1). El mapa de la figura 1, sirve solamente de gua
de una probable severidad de intemperismo.
Para aquellas construcciones localizadas en los lmites de regiones (vase figura
1), deben considerarse los parmetros que correspondan al mayor grado de
severidad de intemperismo de ambas zonas, o bien, para evaluar mejor el
intemperismo que pueda esperarse, se deben consultar las cartas de riesgo de
congelacin y deshielo, as como las isotrmicas de la oficina meteorolgica local
(vase figuras 2 y 3) o, en ausencia de sta, de la unidad rectora de esta
informacin a nivel nacional (INEGI). Estos datos deben usarse para asignar el
grado de severidad del intemperismo y, con base en ello, establecer las
especificaciones para el agregado grueso. Para construcciones de concreto en
regiones cuya altitud sea mayor de 3 000 m sobre el nivel del mar, los valores de
estos requisitos deben reducirse en uno por ciento.

20

21

Puede aceptarse el agregado grueso cuyos resultados en las pruebas no cumplan


los lmites que establece la tabla 6, si se demuestra que en concretos de
propiedades semejantes, elaborados con agregados del mismo banco, acusan un
comportamiento satisfactorio en condiciones de intemperismo semejantes a las
que va a someterse al nuevo concreto.
Es de esperarse que los lmites para el agregado grueso correspondientes a cada
clase designada, sean suficientes para asegurar un comportamiento satisfactorio
del concreto para los diferentes tipos y partes de la obra.
Cuando no puedan conseguirse los agregados con la calidad adecuada para
satisfacer por lo menos alguno de los usos mencionados, stos pueden cumplir al
ser sometidos al tratamiento adecuado.
Nota 2: Esta limitacin se aplica a materiales donde el pedernal se encuentra
como impureza; no es aplicable a agregado grueso que es predominantemente
pedernal. Limitaciones de uso de tales agregados en cuanto a intemperismo,
deben basarse en antecedentes de servicio donde se pretende emplear tales
materiales.
Nota 3: En caso de agregados triturados, si el material que pasa por la criba 0,075
(malla No. 200) es el resultado de la trituracin de rocas exentas de arcilla y/o
pizarras, este lmite puede incrementarse en 1,5 %.

22

Nota 4: La prdida por abrasin del agregado debe ser determinada en una
muestra con granulometra lo ms cercana a la que va a ser usada en la
produccin de concreto. Cuando se use ms de un tamao o ms de una
granulometra en un solo tamao, el lmite de abrasin debe de aplicarse a cada
una de ellas. Las escorias de altos hornos enfriadas al aire y trituradas quedan
excluidas de los requisitos de abrasin; la masa volumtrica compactada con
3
varilla de estos materiales debe ser mayor que 1 120 kg/m .
Nota 5: Para construcciones de concreto en regiones cuya altitud sea mayor de 3
000 m sobre el nivel del mar, estos requisitos deben reducirse en uno por ciento.

23

La tabla 7 establece los contenidos mximos permisibles de sustancias nocivas en


las gravas: grumos de arcilla y partculas desmenuzables, pedernal no denso,
material ms fino que malla No. 200, carbn y lignito, y material con limitaciones
en cuanto a su resistencia a la abrasin y a su resistencia a los efectos de
cristalizacin de sales de sulfato de magnesio.

24

Material ms fino que la malla 200 en mezcla de agregados finos y gruesos


El contenido mximo de material fino que pasa por la criba 0,075 mm (malla No.
200), est en funcin de los lmites de consistencia (lmites de Atterberg, obtenidos
de acuerdo con lo especificado en la NMX-C-416-ONNCCE) y no debe exceder
los lmites que establece la tabla 7.

La contraccin lineal de los finos no debe ser mayor que el 2 % en todos los
casos.
Reactividad potencial (reaccin lcali-agregado)
Para la elaboracin de concreto debe evitarse el uso de agregados, finos y
gruesos que contengan rocas y minerales identificados como potencialmente
reactivos con los lcalis. Esto es aplicable cuando el concreto en servicio vaya a
estar en contacto permanente, o en periodos prolongados, con agua o rodeado de
condiciones hmedas (humedad relativa 80 %). Los mapas de las figuras 4 y 5
sirven de gua para delimitar las regiones con rocas silceas y carbonatadas,
potencialmente reactivas con los lcalis.
Si las expansiones obtenidas rebasan los lmites mximos permisibles, tal como
se ilustra en las figuras 6 y 7, se considera confirmado el carcter reactivo de los
agregados y su empleo debe quedar condicionado a la aplicacin de la siguiente
medida:

25

Utilizar un cemento Prtland con bajo contenido de lcalis: menor o igual que 0,60
% (de la masa del cemento) si la reaccin es lcali - slice y menor o igual que
0,40 %, si la reaccin es lcali carbonato. O bien hacer ajustes necesarios al
diseo para que el contenido total de lcalis en la mezcla de concreto, aportados
3
por sus diversos componentes no exceda de 3,0 kg por m . Si este recurso no es
factible, entonces la medida pertinente consiste en incorporar al concreto un
material (por ejemplo: adicionante mineral) que sea efectivo para inhibir la accin
lcali - agregado.
- En el caso de la reaccin lcali -slice, ciertos adicionantes minerales en la
mezcla de concreto son capaces de inhibir satisfactoriamente sus efectos
deletreos, lo cual puede verificarse mediante pruebas de expansin en mortero
como se indica en el mtodo de prueba de la NMX-C-298
- Cuando la reaccin es lcali-carbonato, hay menos expectativas de xito con el
uso de adicionantes minerales para inhibir sus efectos. En este caso, la capacidad
inhibidora del adicionante puede verificarse con pruebas de expansin en concreto
con agregados reactivos en cuestin y un cementante compuesto por el cemento
de uso previsto y el adicionante propuesto, determinando la expansin por medio
de la NMX-C-272-ONNCCE
Si an as la expansin resulta excesiva, las opciones que deben evaluarse para
evitar el riesgo de una reaccin deletrea lcali-carbonato, son:
a)

Cambiar la fuente de suministro de los agregados por otra no reactiva

Efectuar una explotacin selectiva de los bancos o canteras para desechar el


material reactivo o bien mezclar con otro material para reducir su proporcin, en
26

ambos casos a no ms del 15 % en total de los agregados. Deben efectuarse las


pruebas correspondientes para determinar la expansin resultante.
Seleccionar el cemento cuyo contenido de lcalis sea menor a los lmites antes
mencionados, para obtener una expansin tolerable del concreto conforme al
mtodo de prueba correspondiente.

II.VII Sanidad (intemperismo acelerado)


Agregados finos
Los agregados finos se sujetan a cinco ciclos, con sulfato de sodio o con sulfato
de magnesio. La prdida resultante en la prueba de intemperismo no debe
exceder los valores indicados en la tabla 5.
Los agregados finos que no cumplan con lo descrito en el prrafo anterior, pueden
aceptarse si existen antecedentes escritos del empleo de los mismos de concreto
con propiedades semejantes, elaborados con agregados del mismo banco, que
27

acusen un comportamiento satisfactorio en condiciones de intemperismo


semejantes a las que se va a someter al nuevo concreto.
Los agregados finos que no cumplan con lo requerido en prrafos anteriores,
pueden aceptarse si se obtienen por el usuario resultados satisfactorios en
concretos que se sometan a la prueba de congelacin y deshielo.

Agregado grueso
Estos agregados deben cumplir los lmites establecidos en la tabla 7 de esta
norma mexicana. En caso de no cumplir, se pueden utilizar si se obtienen por el
usuario resultados satisfactorios en concretos que se sometan a la prueba de
congelamiento y deshielo.
Abrasin (desgaste)
Los agregados gruesos deben cumplir con los lmites que establece la tabla 6 de
esta norma mexicana, conforme al mtodo de prueba de la NMX-C-196 (vase
Captulo 3) determinado con base a la granulometra original de la muestra. Esto
es aplicable en casos donde el concreto vaya a ser sometido a efectos de
abrasin y deba mostrar un buen desempeo.
II.VIII MUESTREO
Debe tomarse una muestra representativa de los agregados conforme a la NMXC-030-ONNCCE y reducirla por cuarteo conforme a la NMX-C-170-ONNCCE,
hasta dejar una muestra del tamao requerido para poder hacer las pruebas que
indica la presente norma mexicana.
II.IX MTODOS DE PRUEBA
Granulometra
La determinacin de la granulometra del agregado fino objeto de la presente
norma mexicana se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-077ONNCCE
La determinacin de la granulometra del agregado grueso objeto de la presente
norma mexicana se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-077ONNCCE
28

Coeficiente volumtrico (de forma)


La determinacin del coeficiente volumtrico (de forma) en los agregados objeto
de la presente norma mexicana se debe realizar de acuerdo con la norma
mexicana NMX-C-436-ONNCCE
Sustancias nocivas
En el agregado fino
La determinacin del contenido de terrones y partculas deleznables en los
agregados finos se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-071ONNCCE
En el agregado grueso
La determinacin del contenido de terrones y partculas deleznables en los
agregados gruesos se debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C071-ONNCCE.
Impurezas orgnicas (Materia orgnica)
La determinacin del contenido de impurezas orgnicas en los agregados finos se
debe realizar de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-088-ONNCCE
Materiales finos que pasan por la criba 0,075 mm (No. 200)
Agregados finos
La determinacin del contenido mximo de material fino que pasa por la criba
0,075 mm (No. 200), est en funcin de los lmites de consistencia de Atterberg,
obtenidos de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-416-ONNCCE
Agregados gruesos
La determinacin del contenido mximo de material grueso que pasa por la criba
0,075 mm (No. 200), est en funcin de los lmites de consistencia de Atterberg,
obtenidos de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-416-ONNCCE (vase Captulo
3).
Mezcla de agregados finos y gruesos
29

La determinacin del contenido mximo de material de la mezcla de finos y


gruesos que pasa por la criba 0,075 mm (No. 200), est en funcin de los lmites
de consistencia de Atterberg, obtenidos de acuerdo a la norma mexicana NMX-C416-ONNCCE (vase Captulo 3).
Reactividad potencial (reaccin lcali-agregado)
Para determinar la reactividad potencial de los agregados, debe realizarse un
examen petrogrfico con el mtodo de prueba de la NMX-C-265 (vase Captulo
3). Si los agregados disponibles son potencialmente reactivos y no hay al parecer
alternativa de cambio, debe hacerse lo siguiente:
En el caso de los agregados constituidos por slices, primero se hace un anlisis
qumico conforme al mtodo de prueba de la NMX-C-271-ONNCCE, (vase
Captulo 3). Tras confirmar su potencial reactivo, se determina entonces la
expansin conforme al mtodo de prueba de la NMX-C-180-ONNCCE, (vase
Captulo 3). Para los agregados constituidos por carbonatos se determina la
expansin en roca con el mtodo de prueba de la NMX-C-272-ONNCCE.
En el caso de la reaccin lcali -slice, ciertos adicionantes minerales en la mezcla
de concreto son capaces de inhibir satisfactoriamente sus efectos deletreos, lo
cual puede verificarse mediante pruebas de expansin en mortero como se indica
en el mtodo de prueba de la NMX-C-298
La capacidad inhibidora del adicionante mineral puede verificarse con pruebas de
expansin en concreto con agregados reactivos en cuestin y un cementante
compuesto por el cemento de uso previsto y el adicionante mineral propuesto,
determinando la expansin por medio de la NMX-C-272-ONNCCE
Sanidad (intemperismo acelerado)
Agregados finos
La determinacin de la sanidad en los agregados finos se realiza de acuerdo con
la norma mexicana NMX-C-075-ONNCCE.
La determinacin de la resistencia del concreto a la congelacin y el deshielo
acelerados se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-205.
Agregado grueso
30

La determinacin de la sanidad en los agregados gruesos se realiza de acuerdo


con la norma mexicana NMX-C-075-ONNCCE.
La determinacin de la resistencia del concreto a la congelacin y el deshielo
acelerados se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-205.
Abrasin (desgaste)
La determinacin de la abrasin de los agregados objeto de la presente norma
mexicana se realiza de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-196 determinado
con base a la granulometra original de la muestra.

NORMA MEXICANA
NMX-C-061-ONNCCE-2001

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN - CEMENTO - DETERMINACIN DE LA


RESISTENCIA A LA COMPRESIN DE CEMENTANTES HIDRULICOS

II.I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN


Esta norma mexicana establece el mtodo de prueba bajo el cual se determina la
resistencia a la compresin de cementantes hidrulicos, por medio de
especmenes cbicos de 50 mm por lado.
II.II MATERIALES AUXILIARES
La arena que se utilice para hacer los especmenes debe ser de cuarzo, de grano
redondeado y despulido, clasificada de acuerdo a la Tabla 1.

31

EQUIPO, APARATOS Y/O INSTRUMENTOS


Balanza.- Segn la NMX-C-057-ONNCCE
Cuchara de albail.- La cuchara debe ser de hoja de acero, de 10 cm a 15
cm de longitud, con aristas rectas.
Mquina de prueba.
Mesa de fluidez.- Debe satisfacer los requisitos de la NMX-C-144
Mezcladora.- El mezclador mecnico debe estar construido de acuerdo con
lo especificado en la NMX-C-085,
Moldes.
Pesas.- Segn la NMX-C-057-ONNCCE
Pisn.- El pisn debe ser de un material no absorbente, no abrasivo, ni
quebradizo, tal como el hule sinttico de una dureza Shore "A" de 80 10;
o de madera de encino desflemada e impermeabilizada mediante inmersin
durante 15 min, en parafina a 200 C. Debe tener una seccin transversal
de 13 mm por 25 mm y una longitud entre 12 cm y 15 cm. La cara de
apisonar debe ser plana y a escuadra con las dems caras.
Probetas.- Segn la NMX-C-057-ONNCCE
Mallas.- Las mallas que se emplean corresponden a los especificados como
nmeros 100 (0,150 mm), 50 (0,300 mm), 40 (0,425 mm), 30 (0,600 mm), y
16 (1,18 mm), y deben cumplir con lo especificado en la NMX-B-231
II.III PREPARACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS
Preparacin de los moldes
Los moldes para la elaboracin de los especmenes cbicos deben ser de un
metal no atacable por los morteros, de dureza no menos de B-55 de la escala
Rockwell, constituidos de dos piezas, con paredes de suficiente rigidez para evitar
deformaciones y provistas de dispositivos que sujeten firmemente las dos partes
entre s y a stas con la base, a fin de evitar fugas.
32

Los moldes deben tener cavidades cbicas de 50 mm por lado; y no tener ms de


tres de ellas por molde. Se pueden emplear moldes con cavidades de 50,8 mm
por lado, admitindose las tolerancias en las dimensiones indicadas en 5.1.3.
Las caras interiores de los moldes deben ser superficies planas con variaciones
mximas en su perfil de 0,050 mm. La distancia entre caras opuestas debe ser de
50 mm con una variacin mxima de 0,50 mm, la altura de cada compartimiento
debe ser de 50 mm con una variacin mxima de 0,25 mm y de -0,38 mm el
ngulo entre caras adyacentes interiores y entre las caras interiores y los planos
superior e inferior debe ser de 90 0,5, medido en puntos cercanos a las aristas.
Las caras interiores de los moldes deben cubrirse con una capa delgada de aceite
mineral o de grasa delgada. Las superficies de contacto de las mitades de los
moldes deben cubrirse con una capa delgada de aceite mineral grueso o de grasa
delgada, tal como la vaselina. Despus de armar los moldes se quita el exceso de
aceite o de grasa del interior de las caras, as como de las superficies inferiores y
superiores de cada molde. Los moldes se colocan sobre una placa de superficie
plana y de material no absorbente, a la cual se le ha aplicado una capa delgada de
aceite mineral, vaselina o grasa delgada; adems de aplicarse en la lnea de
contacto entre el molde y la citada placa por la parte externa una mezcla de tres
partes de parafina y cinco de brea, en peso, calentada a una temperatura entre
110 C y 120 C, a fin de asegurar una junta hermtica (impermeable al agua).
La mezcla de parafina y brea que se utiliza para sellar los moldes y la base puede
presentar dificultad cuando estos sean limpiados. El uso de parafina sola se
permite si asegura un sello hermtico, pero debido a su baja resistencia slo debe
usarse cuando el molde est sujeto a su base por medios mecnicos. Una junta
hermtica puede obtenerse aplicando un ligero calentamiento al molde y a la base
antes de aplicar la parafina a la unin. Los moldes as preparados deben dejarse
que alcancen la temperatura especificada antes de usarlos.
Mquina de prueba
Puede ser una mquina de tipo hidrulico, mecnico o una combinacin de
ambos; de capacidad apropiada y con suficiente separacin entre la placa de
apoyo superior y la platina inferior para dar cabida a dispositivos de verificacin de
la mquina.
La placa superior de carga debe estar hecha de un bloque de metal endurecido,
con asiento esfrico y firmemente sujeto al centro de la cabeza superior de la
mquina.
El centro de la esfera debe coincidir con el centro de la superficie del bloque en
contacto con el espcimen. La placa debe mantenerse firmemente en contacto
con el asiento esfrico, pero en condiciones de moverse libremente en cualquier
33

direccin. La diagonal, o el dimetro de la placa de carga, debe ser ligeramente


mayor que la diagonal de la cara del espcimen y estar marcada de tal manera de
poderlo centrar con exactitud. Debe usarse una placa de metal endurecido debajo
del espcimen, para reducir el desgaste de la platina de la mquina. Esta placa
debe tener una dureza no menor de C-60 Rockwell. Las superficies de apoyo
deben ser perfectamente planas, admitindose una tolerancia de 0,025 mm.
El dimetro de 79,4 mm de la placa de carga es satisfactorio para las pruebas de
cilindros de 75 mm x 150 mm, siempre y cuando la placa inferior tenga un
dimetro ligeramente mayor que la diagonal de la cara de un espcimen cbico de
50 mm, pero que no sea mayor de 74 mm; y que est centrada al bloque de carga
superior y se mantenga en esa posicin.
Segregacin y almacenamiento de la arena graduada
La arena graduada, se debe manipular de modo que se evite la segregacin, ya
que las variaciones en su granulometra causan variaciones en la consistencia del
mortero. Se recomienda que los sacos de arena, al ser entregados al laboratorio,
se vacen y se mezcle su contenido por medio de una pala o cucharn. Despus
de esto, si as se desea, puede volverse a llenar el saco y tomarse la arena
directamente de l, segn se vaya necesitando, mediante el empleo de un
cucharn. En ambos casos, debe tenerse cuidado de evitar la formacin de
montculos de arena o de crteres por cuyos taludes puedan rodar las partculas
gruesas. Las tolvas deben ser de dimensiones suficientemente amplias para
permitir aplicar las precauciones anteriores. La arena no se debe extraer de las
tolvas por gravedad.

Anlisis granulomtrico de la arena


Del contenido total de un saco, previamente mezclado, se debe obtener por
cuarteo, una porcin de 700 g aproximadamente. De esta porcin, tambin por
cuarteo, se separan cinco muestras de aproximadamente 100 g, con el fin de
comprobar la granulometra de la arena en cada una de las cinco cribas citadas en
5.3. las cribas deben estar limpias y secas. Cada criba, con la arena respectiva y
con su fondo y cubierta puestos, debe sujetarse con una mano en posicin
ligeramente inclinada, movindola hacia adelante y hacia atrs en el mismo plano
de inclinacin, golpendola ligeramente, al mismo tiempo, contra la palma de la
otra mano, 150 veces por minuto, aproximadamente; despus de cada 25 golpes
la criba se debe girar 60 siempre en el mismo sentido. La operacin se contina
hasta que no ms de 0,5 g pase durante un minuto de cribado continuo. El peso
del residuo de la criba se debe expresar como % de la muestra original. Pueden
34

emplearse dispositivos mecnicos de cribado, pero no se debe rechazar la arena


cuando cumpla con los requisitos de cribado.
Nmero de especmenes
El nmero de especmenes para cada edad especificada de prueba debe ser tres
como mnimo.
II.IV CONDICIONES AMBIENTALES
Condiciones de temperatura
La temperatura ambiente del laboratorio, as como la de los materiales y del
equipo utilizado deber estar entre 20 C y 27 C. La temperatura del agua de
mezclado, la del gabinete hmedo, la del cuarto de curado y la del agua del
tanque de almacenamiento de los especmenes debe ser de 23 C 2 C.
Condiciones de humedad
La humedad relativa del laboratorio deber ser mayor al 50 % y la del gabinete
hmedo o la del cuarto de curado deber estar de acuerdo a la norma NMX-C-148
(vase Captulo 2).
II.V PROCEDIMIENTO
Proporcionamiento y mezclado del mortero
La proporcin, en peso, de los materiales secos para elaborar el mortero estndar,
debe consistir de una parte de cemento y 2,75 de arena graduada, usando una
relacin de agua - cemento de 0,485 para todos los cementos portland ordinarios
(CPO). Para otros cementos, diferentes al cemento portland ordinario (CPO), la
cantidad de agua de mezclado debe ser la que produzca una fluidez de 110 5 %,
determinada como se especifica en 7.2. y se debe expresar en por ciento del peso
del cemento.
Las cantidades necesarias de materiales secos que deben mezclarse al mismo
tiempo, para elaborar 6 especmenes o 9 especmenes de mortero, vase Tabla 2.

35

Nota 2: Cemento portland ordinario (CPO), est especificado en la NMX -C-414ONNCCE (vase Captulo 2). Para este tipo de cemento, en esta prueba se ha
fijado una relacin agua - cemento de 0,485
El mezclado debe hacerse mecnicamente, de acuerdo con lo indicado en la
NMX-C-085.
Como gua para una prueba inicial de fluidez, se puede considerar el uso de una
relacin agua - cemento en peso de 0,49. Esta determinacin se debe hacer con
la mesa de fluidez indicada.
Determinacin de la fluidez
La parte superior del platillo de la mesa debe limpiarse y secarse cuidadosamente,
y colocarse el molde al centro. Se pone en el molde una capa de mortero
aproximadamente de 25 mm de espesor que se compacta 20 veces con el pisn.
La presin para compactar debe ser la necesaria para asegurar un llenado
uniforme del molde. A continuacin el molde se llena totalmente y se compacta
nuevamente como se especific para la primera capa. Se enrasa la superficie del
mortero pasando el filo de una cuchara de moldeo (que se sostiene casi
perpendicularmente al molde) con un movimiento de aserrado sobre el borde
superior del molde. Se limpia y se seca cuidadosamente la parte del platillo de la
mesa de fluidez no cubierta por el molde teniendo especial cuidado de hacerlo en
la interseccin de la base inferior del molde con la mesa de fluidez.
Al transcurrir un minuto a partir del momento de haber terminado el mezclado, se
levanta el molde; el platillo se deja caer, 25 veces en 15 segundos, de una altura
de 12,7 mm. La fluidez es el incremento del dimetro de la base de la masa del
mortero, expresado como porcentaje del dimetro de la base original. El dimetro
considerado del mortero debe ser el promedio de por lo menos 4 mediciones de
dimetro de 45 aproximadamente. Se deben hacer mezclas de prueba variando
36

los porcentajes de agua hasta obtener la fluidez especificada. Cada prueba se


debe hacer con un nuevo mortero.
Para cemento Portland, en el que no se hace la prueba de fluidez, se deja que el
mortero permanezca dentro de la olla durante 90 s sin cubrir y se deber bajar el
material adherido a los lados de la olla durante los ltimos 15 s de este periodo,
luego se vuelve a mezclar durante 15 s a velocidad media, antes de moldear los
especmenes. Al terminar el mezclado el mortero adherido a la paleta se deposita
dentro de la olla de mezclado.
Moldeado de los especmenes
Inmediatamente despus de terminar la prueba de fluidez, el mortero que se
emple en la misma se regresa al recipiente de mezclado mediante la cuchara,
rpidamente todo el mortero adherido a las paredes del recipiente citado se
incorpora al resto del mortero. Se contina el mezclado por 15 s a la velocidad
media (285 rpm). El mortero adherido a la paleta se incorpora al mortero del
recipiente. La preparacin de los especmenes se debe empezar dentro de un
tiempo no mayor de 2 min 30 s a partir de haber terminado el mezclado inicial del
mortero. Se coloca en los compartimientos del molde de los especmenes una
capa de mortero de 25 mm de espesor aproximadamente y luego el mortero de
cada compartimiento se compacta con el pisn, 32 veces en 10 s, en 4 vueltas. La
iniciacin de cada vuelta se efecta a 90 con respecto a la siguiente (o a la
anterior) y consiste en 8 golpes adyacentes repartidos sobre la superficie, tal como
se muestra en la Figura 1. La presin para compactar el espcimen debe ser la
necesaria para asegurar un llenado uniforme del molde.
Las cuatro vueltas (32 golpes) se deben completar en un espcimen antes de
empezar con el siguiente. Una vez terminado el apisonado de la primera capa en
todos los especmenes, los compartimientos se deben llenar utilizando el resto del
mortero y se vuelven a compactar tal como se hizo en la primera capa.

37

Durante el compactado de la segunda capa, todo el mortero que sobresalga del


molde despus de cada vuelta, se regresa al compartimiento con la mano cubierta
con guantes de hule antes de iniciar la siguiente vuelta de apisonado. Luego de
terminar la compactacin, el mortero sobresaliente se extiende suavemente con la
cuchara de albail. A continuacin, con la cuchara de albail se aplana el mortero
regresando a los compartimientos el material que se encuentra en los bordes del
molde, con la cuchara ligeramente inclinada, una sola vez a ngulos rectos sobre
cada espcimen y en direccin normal al eje longitudinal del molde. Luego, para
nivelar el mortero de los moldes, para que tengan un espesor uniforme, se enrasa
la superficie al borde superior del molde, usando la cuchara en posicin
ligeramente inclinada, por una sola vez, y despus se elimina el exceso de
mortero haciendo un corte con la orilla de la cuchara, imprimindole un
movimiento de corte de sierra en el sentido longitudinal del molde. Cuando sea
necesario elaborar de inmediato mayor nmero de especmenes, se prepara el
mortero igual al hecho anteriormente pero eliminando la prueba de fluidez, (para
aquellos en que se deba hacer esta determinacin), y se deja en reposo dentro de
la olla durante 90 s; despus se mezcla durante 15 s a la velocidad media (285
rpm) antes de moldear los especmenes.
Almacenamiento de los especmenes
Inmediatamente despus de elaborar los especmenes, con su molde y sobre su
placa, se colocan en la cmara o gabinete hmedos dejando sus superficies
expuestas al ambiente, pero protegidas del goteo directo. Los especmenes deben
permanecer dentro de los moldes durante 20 h a 24 h; en caso de que se retiren
de los moldes antes de las 24 h, deben conservarse en la cmara o gabinete
hmedos hasta que se cumpla esta edad. Al cumplir esta edad, los especmenes
se sumergen en agua saturada de cal en los tanques de almacenamiento,
construidos de material no corrosivo. El agua de los tanques se debe mantener
limpia, renovndola frecuentemente y conservando la saturacin de cal.
Ruptura de los especmenes
Al cumplir la edad de prueba, los especmenes se retiran de la cmara o gabinete
hmedos o bien de los tanques de almacenamiento y se prueban de inmediato,
con las tolerancias de tiempo que se especifican en la Tabla 3.

38

Las tolerancias se toman en cuenta a partir del momento en que se retiran los
especmenes de la cmara o gabinete hmedos para las pruebas de 24 h y del
agua de curado para las pruebas a las dems edades.
Si se extrae de la cmara hmeda ms de un espcimen a la vez para la prueba
de 24 h, dichos especmenes se deben cubrir con un trapo hmedo hasta el
momento de la prueba.
Si ms de un espcimen se saca del tanque de almacenamiento para probarse a
otras edades, dichos especmenes se deben colocar hasta el momento de la
prueba en un recipiente con agua, que las cubra por completo y cuya temperatura
sea de 23 C 2 C.
Para obtener resultados confiables en las pruebas, es necesario que las caras de
los especmenes que se usen sean superficies planas. Es importante conservar
los moldes escrupulosamente limpios para evitar irregularidades.
Los implementos que se usen para la limpieza de los moldes deben ser de
material ms suave que stos, a fin de no causarles desgaste.
Cada espcimen se debe secar superficialmente y quitar los granos sueltos de
arena y las incrustaciones de aquellas caras que harn contacto con las placas de
la mquina. Se debe comprobar que dichas caras sean planas mediante el uso de
una regla.
La carga se debe aplicar sobre las caras de los especmenes que estuvieron en
contacto con las paredes verticales del molde. El espcimen se coloca en la
mquina centrndolo cuidadosamente con respecto a la placa superior. No se
deben usar materiales elsticos o de cabeceo. Antes de la prueba de cada
espcimen se debe verificar que la placa con asiento esfrico est en condiciones
de moverse libremente. Se puede aplicar la carga inicial a cualquier velocidad
conveniente hasta el 50 % de la carga mxima esperada, siempre que sta no sea
mayor de 13,3 kN (1,400 kgf).

39

No se debe aplicar carga inicial a los especmenes cuando se esperen cargas


mximas menores de 13,3 kN (1,400 kgf). Se ajusta la velocidad de aplicacin de
la carga de manera que el remanente (o la carga total en caso de ser inferior a
13,3 kN (1,400 kgf) se aplique ininterrumpidamente hasta la ruptura del espcimen
a una velocidad tal que la carga mxima se alcance en no menos de 20 s y no
ms de 80 s.
No se deben hacer ajustes a los controles de la mquina cuando un espcimen
ceda con rapidez antes de la ruptura
II.VI CLCULOS Y EXPRESIN DE LOS RESULTADOS
rea de aplicacin de la carga
Al calcular la resistencia a compresin, generalmente puede considerarse el rea
2
de la seccin transversal del espcimen como de 25 cm , sin embargo, en los
2
casos en que el rea del espcimen vare en ms de 0,3 cm con relacin al rea
2
de 25 cm se debe usar el rea real.
La resistencia a la compresin de todos los especmenes aceptables, hechos de la
misma muestra y probados a la misma edad, se obtiene promediando los
resultados e informando con una aproximacin al kilogramo por centmetro
cuadrado.
Carga mxima
Se registra la carga mxima indicada por la mquina y se calcula la resistencia a
la compresin, en Pa (o en kgf/cm), dividiendo dicha carga entre el rea de la
seccin transversal del espcimen.

Donde:
P mx es la carga mxima
R es la resistencia a la compresin
S es el rea de la seccin transversal del espcimen
PRECISIN
La carga que se aplique al espcimen debe registrarse con una exactitud de 1
%.
II.VII APNDICE INFORMATIVO
40

Observaciones
Especmenes defectuosos
Al calcular la resistencia de la compresin, los especmenes que sean
visiblemente defectuosos o que den una resistencia que difiera en ms de 10% del
valor medio dado por todos los especmenes hechos de la misma muestra y
probados a la misma edad, no se tomarn en cuenta.
Si queda un solo valor de la determinacin de la resistencia a la compresin para
una misma edad, por haber sido rechazados especmenes o valores de prueba, se
debe repetir sta.
Si no se tiene cuidado en el apisonado al tiempo del moldeo, pueden resultar
especmenes defectuosos por aire atrapado, lo cual se puede determinar despus
de haber efectuado la ruptura total del espcimen, examinando su interior para ver
si hay huecos apreciables; de ser as, stos especmenes deben considerarse
como manifiestamente defectuosos, a menos que su resistencia no difiera en ms
del 10 % del promedio de los valores obtenidos en los especmenes de la misma
muestra y edad.
No se debe dar mayor nmero de golpes de compactacin de los fijados, ya que
un exceso de ellos da por resultado la segregacin de los materiales en el
espcimen.
Cuando los especmenes no se centran correctamente, se producen fracturas
oblicuas o son causa de movimiento lateral de una de las cabezas de la mquina
al aplicar la carga, lo que a menudo hace que se obtengan resultados que indican
resistencias ms bajas de la real.

NORMA MEXICANA
NMX-C-059-ONNCCE-2006
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN CEMENTOS HIDRULICOS
DETERMINACIN DEL TIEMPO DE FRAGUADO DE CEMENTANTES
HIDRULICOS (MTODO DE VICAT)
II. I OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
Esta norma establece el mtodo de ensayo bajo el cual se efecta la
determinacin del tiempo de fraguado de las pastas de cementantes hidrulicos,
midiendo su resistencia a la penetracin de la aguja del aparato de Vicat.
41

II.II MATERIALES AUXILIARES


- Agua destilada para mezclado de pastas.
II.III EQUIPO, APARATOS E INSTRUMENTOS
Balanza
Debe cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057ONNCCE
Pesas
Deben cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057ONNCCE
Probetas
Deben cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057ONNCCE
Aparato de Vicat
Debe cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057ONNCCE
La ubicacin del aparato de Vicat debe estar lo ms cerca posible del cuarto
hmedo o gabinete de curado.
Molde del espcimen
La pasta de cemento es sostenida en un anillo cnico con altura de 40 mm 1 mm
y una base de plato removible. La superficie del espcimen debe tener un
dimetro mnimo de 60 mm 3 mm.
Cuchara plana (cuchara de albail)
Deben cumplir los requisitos establecidos en la norma mexicana NMX-C-057ONNCCE
Mezclador mecnico

42

El mezclador mecnico debe estar constituido con lo estipulado en la norma NMXC-085-ONNCCE


II.IV CONDICIONES AMBIENTALES
Condiciones de temperatura
La temperatura ambiente del laboratorio, as como los materiales y equipo
utilizado en el ensayo deben estar entre 293 K (20 C) y 300 K (27 C). La
temperatura del agua de mezclado y del cuarto o gabinete de curado deben
conservarse a 293 K 2 K (23 C 2 C).
Condiciones de humedad
La humedad relativa del laboratorio debe ser mayor al 50 % y la humedad del
gabinete o cuarto hmedo debe estar de acuerdo a la norma NMX-C-148ONNCCE
II.V PREPARACIN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS
Prepare una pasta de cemento de acuerdo con el procedimiento descrito en la
norma NMX-C-057-ONNCCE
II.VI PROCEDIMIENTO
Determinacin de los tiempos de fraguado
Una vez hecha la probeta, se coloca inmediatamente en el gabinete o cuarto
hmedo. Despus de permanecer 30 min en el cuarto hmedo, se determina la
penetracin de la aguja de 1 mm de dimetro del aparato de Vicat y
posteriormente cada 15 min, hasta que se obtenga una penetracin de 25 mm o
menor.
Determinacin de la penetracin
Para la determinacin de la penetracin, se baja la barra B hasta que la aguja D
quede en contacto con la superficie de la pasta, en este punto fije la barra B con el
tornillo E. Luego coloque el indicador F a una lectura cero en la escala, o tome una
lectura inicial. Afloje el tornillo E, con lo que la barra queda suelta y cae sobre la
superficie de la pasta en la cual penetra, a los 30 s de haber cado se aprieta el
tornillo E y se toma la lectura en la escala para determinar la penetracin de la
aguja. La barra debe soltarse aflojando el tornillo E y caer libremente cuando se
43

efecten las determinaciones de tiempo de fraguado. Las penetraciones no deben


efectuarse a una distancia menor de 5 mm una de otras y ninguna de ellas se har
a una distancia menor de 10 mm de la parte interior del molde.
Precauciones
Durante todo el ensayo el aparato debe estar libre de toda vibracin. La aguja de
penetracin debe estar siempre recta y limpia, ya que el cemento adherido a la
aguja causa que las penetraciones no se hagan adecuadamente y las lecturas
obtenidas sean errneas.
El tiempo de fraguado es afectado por el porcentaje y la temperatura del agua
empleada, por el grado de amasado que se le d a la pasta y por la temperatura y
humedad del ambiente, por lo tanto el control de estas variables es fundamental
en la realizacin del ensayo.

II.VII CLCULO Y EXPRESIN DE RESULTADOS


Se registran todas las lecturas de las penetraciones y por interpolacin se
determina el tiempo correspondiente a la penetracin de 25 mm; este es el tiempo
de fraguado inicial. El tiempo de fraguado final es aquel en el que la misma aguja
no penetra visiblemente en la pasta.
II.VIII REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD
La desviacin estndar entre un mismo operador se ha encontrado que es de 12
min para el tiempo de fraguado inicial dentro del rango de 50 min a 200 min, y 20
min para el tiempo de fraguado final dentro del rango de 185 min a 312 min.
El resultado de dos ensayos adecuadamente realizados por un mismo operador a
la misma muestra, el tiempo de fraguado no debe diferir en ms de 34 min para el
fraguado inicial y no ms de 56 min para la determinacin del fraguado final.
La desviacin estndar de ensayos entre diferentes laboratorios se ha encontrado
que es de 16 min para el tiempo de fraguado inicial dentro del rango de 50 min a
200 min y 43 min para el tiempo de fraguado final dentro del rango de 185 min a
312 min.
El resultado de dos ensayos adecuadamente realizados por diferentes laboratorios
a la misma muestra, el tiempo de fraguado no debe diferir en ms de 45 min para
el fraguado inicial y no ms de 122 min para la determinacin del fraguado final.
44

II.IX INFORME DE RESULTADOS


El informe de resultados debe contener como mnimo la siguiente informacin:
El reporte del tiempo de fraguado inicial y fraguado final con aproximacin al
minuto.
II.X APNDICE INFORMATIVO.Recomendaciones
A.1. Recalificacin del mtodo
Recalificar el mtodo por lo menos una vez al ao y cuando ocurra alguna de las
siguientes condiciones:
- El instrumento ha sido modificado significativamente.
- El instrumento ha sido reparado.
- Hay evidencia que muestra que el mtodo no est proporcionando datos que
cumplan con los requerimientos de fabricacin del equipo.
CAPITULO III
CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA ISO 9001-2000;
A TRAVES DE LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE LOS PROCESOS
DE VIGILANCIA, MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

III. I Objetivos de calidad.


El Contralor, el Director General Adjunto de Auditora y el personal involucrado en
los procesos que forman parte de este alcance de auditoras especiales, se
aseguran de que los objetivos de la calidad documentados se establecen en los
niveles pertinentes. Los objetivos de la calidad sern medibles y coherentes con la
poltica de la calidad y su logro se mide a travs de indicadores.
III.II Planificacin del sistema de gestin de la calidad.
El Contralor se asegurar de que:
La planificacin de las auditorias especiales se realice con el fin de cumplir con lo
establecido en los objetivos del manual, as como los objetivos de la calidad.
45

Se mantiene la integridad de las auditorias especiales cuando se implementan


cambios en este.
III.III AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA
El Contralor y los responsables involucrados en los procesos que forman parte de
las auditorias especiales se asegurarn de que las responsabilidades y el nivel de
autoridad del personal se ejecutan y verifican las actividades que afectan a la
calidad de las auditoras especiales y sean definidas y comunicadas mediante la
descripcin de puestos y procedimientos documentados.
En el anexo A se muestra la matriz de responsabilidades en la que se presenta la
relacin que existe entre cada clusula de la norma ISO-9001:2000 con quien
ocupa el puesto y que es responsable de su cumplimiento.
El Contralor y los involucrados en los procesos que forman parte del alcance de
las auditorias especiales tienen la responsabilidad y autoridad delegada para:

Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades


relacionadas con el proceso de las auditoras especiales.

Identificar y registrar cualquier no inconformidad relacionada con el proceso


de las auditoras especial.

Verificar la implementacin de acciones correctivas y preventivas.

Controlar el proceso posterior hasta que la no conformidad se haya


corregido.
III.IV PLANEACIN DEL PROGRAMA DE AUDITORAS
El Contralor elabora un proyecto en donde contempla la solicitud de las auditoras
especiales por parte del Comit de Gobierno y Administracin, les asigna un
nmero conforme a solicitud para tener un control de ellas y poder dar informacin
cuando as se solicite, en el mismo formato se indican los Servidores Pblicos
adscritos a la Contralora que se asignan para su ejecucin.
Por cada auditora especial solicitada, se elabora un programa en el cual se indica
la informacin o documentacin que se va revisar as como las actividades a
realizar, siempre conforme a las normas establecidas del punto dos del manual y
el apartado 4 de cada procedimiento.
46

Los propietarios de las reas involucradas en los procesos que forman parte del
alcance del sistema de gestin de la calidad, determino:
Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin
especfica, as como, los criterios para la aceptacin del mismo en cada
procedimiento.
Los registros necesarios para proporcionar evidencias de los procesos que forman
parte del alcance del sistema de gestin de la calidad.

III.V MTODOS PARA MEDIR Y VIGILAR LOS PROCESOS DE REALIZACIN


QUE SON NECESARIOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE
III.V.I Generalidades.
Para asegurar la conveniencia, adecuacin y mejora continua del sistema de
calidad en la Contralora, se llevan a cabo revisiones programadas con el
Contralor y el director General Adjunto de Auditora.
Las reuniones de revisin son convocadas por el Contralor o su representante con
el propsito de obtener una retroalimentacin ptima y representativa de todas las
reas involucradas, incluye la evolucin de oportunidades de mejora y si es
necesario, realizar cambios al sistema de calidad incluyendo la misin, visin,
polticas y objetivos de calidad para el cumplimiento adecuado de la norma ISO9001:2000.
Las convocatorias se realizan de manera trimestral y en caso de ser necesario se
realizaran revisiones extraordinarias.
Las reuniones extraordinarias tendrn que estar justificadas. El resultado del
desempeo de los procesos se difundir diez das hbiles posteriores a la revisin
por parte del Contralor o su representante.
III.V.II Informacin para la revisin.

47

La informacin de entrada para llevar a cabo las reuniones de revisin por el


Contralor o su representante incluye:

Los resultados de las auditoras internas y externas a los procesos.

Los registros de retroalimentacin del Comit de Gobierno y administracin.

El desempeo de los procesos y conformidad del servicio.

El estado de las acciones correctivas y preventivas conforme a los


procedimientos establecidos.

El seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas efectuadas


por el Contralor y su representante que aparecen en las minutas de las reuniones
anteriores.

Los cambios sugeridos por parte del Contralor que pueden afectar el
sistema de calidad de las auditorias especiales.

Las reuniones para la mejora.

III.V.III Resultado de la revisin


Las minutas de las reuniones convocadas por el Contralor o su representante
incluyen todas las decisiones adoptadas y acciones indicadas con relacin a:

La mejora de la eficiencia del sistema de calidad y sus procesos.

La mejora del servicio en relacin con las necesidades del Comit de


Gobierno y administracin (cliente).

Las necesidades de recursos para la calidad del sistema.

48

III.VI DESCRIPCIN DE TCNICAS ESTADSTICAS PARA LA MEJORA DEL


PROCESO
III.VI.I Generalidades.
Las reas involucradas en los procesos que forman parte de las auditoras
especiales planifican e implementan procesos de seguimiento, medicin, anlisis y
mejora necesarios para:
Que se solventen las observaciones.
Asegurarse de la conformidad de los resultados de las auditoras especiales de
la Contralora.
Mejorar continuamente la eficacia de las auditoras especiales de la Contralora.
III.VI.II Seguimiento y medicin de los procesos.
En los procedimientos documentados del sistema de las auditoras especiales de
la Contralora, especifican los mtodos para darle seguimiento a los procesos y,
en su caso, la medicin de los mismos a fin de identificar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados
planificados se llevan a cabo las correcciones y acciones correctivas segn sea
conveniente para asegurar la conformidad de las auditoras.
III.VI.III Seguimiento y medicin de las auditorias especiales.
La Contralora hace un seguimiento de las caractersticas de las auditoras
especiales para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esta
verificacin la efecta en las etapas apropiadas al proceso de realizacin del
servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas. Mantiene as mismo,
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.
La liberacin y prestacin del servicio no se lleva a cabo hasta que se apliquen las
disposiciones planificadas, a menos que se apruebe por parte de los directores de
las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del sistema
de las auditoras especiales de la Contralora y, cuando corresponda, por el
Comit.
III.VI.IV Anlisis de datos.
49

Los responsables del proceso de las auditoras especiales determinan, recopilan y


analizan los datos apropiados para demostrar la eficacia de su proceso y para
evaluar donde puede realizarse la mejora continua del mismo, para lo cual utiliza
la informacin recabada por la medicin y monitoreo de los procesos.
El resultado del anlisis de los datos se presenta en las reuniones de revisin por
parte del comit de calidad y en cada proceso, el anlisis proporciona informacin
sobre:
1. La satisfaccin del Comit.
2. La conformidad con los requisitos del servicio y la posibilidad de tomar acciones
preventivas.
3. Las caractersticas y tendencias de los procesos y servicios incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
4. Los auditados.
III.VII MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS)
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance de las
auditoras especiales, mejoran continuamente la eficacia de las mismas, mediante
la revisin de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de
las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisin por parte del comit de calidad de la Contralora en la cual se presentan
acciones de mejora y tomar en cuenta los resultados de la revisin del sistema
por el comit de la calidad.
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del sistema
de las auditorias especiales aseguran la mejora continua, realizando proyectos de
mejora del sistema y aplicando herramientas para el registro de los resultados de
la implementacin del proyecto de mejora.
III.VIII ACCINES PREVENTIVAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA

Los responsables del proceso determinan las causas de las no


conformidades potenciales con la finalidad de prevenir su recurrencia. Las
acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
50

El procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas define los requisitos


para:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no


conformidades.

Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

Revisar las acciones preventivas tomadas.

51

CAPTULO IV.Para llevar acabo el ejercicio practico en el rubro correspondiente a la certificacin


de una empresa u organizacin en el proceso constructivo de guarniciones y
banquetas, se desarrolla el ejercicio tomando en consideracin la totalidad de los
requisitos que de la norma ISO 9001-2000, son requeridos para lograr la
certificacin en este apndice anexaremos los formatos de la nomenclatura que
nos demanda la norma ISO y que a continuacin se relaciona.

52

FORMATOS

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
CLAVE:

PG.

DIOSCI-0423-1011-PA-03

DE

Procedimiento para el control de documentos

REVISIN

FECHA

31-Enero-2004

ELABOR

MAESTRIA EN
ADMINISTRACION
DE LA
CONSTRUCCION

REVIS

MCI. MIGUEL ANGEL


AGUIRRE PITOL

APROB

ING. VICTOR SANTIN


VARGAS

62

DIOSCI-8-1014-PA-1

FORMA PA-01

DIOSCI

0423 1011-PA-03

FECHA

PG.

ELABOR

MADCO

DE

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

REVISIN

Junio 2009

BANQUETAS Y GU ARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Procedimiento para el control de documentos

NDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

63

DIOSCI-8-1014-PA-1

FORMA PA-02

DIOSCI

0423 1011PA-03

FECHA

MADCO

PROCESO:

REVIS

MAAP

DE

REVISIN

Junio 2009

ELABOR

DIRECCIN:

PG.

0
APROB

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
OBJETIVO.
Garantizar que todos los documentos que estn sealados como registros en los procedimientos,
sean vigentes y autorizados.
ALCANCE.
Desde la elaboracin de la lista de registros hasta el establecimiento del tiempo que se
conservarn.
MBITO DE APLICACIN
Este procedimiento aplica a todos los registros de calidad del Sistema de gestin de la Calidad de
Diosci.
RESPONSABILIDADES.
El gerente de construccin nombra a una persona responsable que se encargue de implantar y
mantener el control de los registros, as como revisar el control de los registros emitidos y
actualizaciones.
El gerente de construccin es la persona responsable que se encarga de implantar y mantener el
control de los registros, adems verifica que todos los involucrados lleven el control de
los registros emitidos y actualizados.
El comit de calidad se encarga de implantar y mantener el control de los registros, as como
utilizar los registros vigentes y mantenerlos en sus expedientes, plenamente identificados.
MARCO NORMATIVO
NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de gestin de la Calidad Requisitos, seccin 4.2.4.
Control de registros.
DEFINICIONES
Gerente de Construccin..- persona encargada de l seguimiento , elaboracin y presentacin de
concursos, as como de coordinar al comit de calidad.
Registro.- documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeadas.

64

DIOSCI-8-1014-PA-1

FORMA PA-02

DIOSCI 4 23-1011-PA-03
FECHA

PG.

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

MAAP

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTOS

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


El Gerente de Construccin determina cuales son los registros que se llevarn para cumplir con la
Norma.
Los registros deben tener nombre y codificacin.
El Gerente de Construccin informar de la lista registros a los involucrados para que siempre la
mantengan actualizada.
Todos los registros se almacenan, protegen y retienen durante un periodo mnimo igual al tiempo
de dos aos y despus pasan al archivo muerto.
Se llevar a cabo una junta mensual para la mejora continua, ah se analizarn los cambios o
actualizaciones para los registros emitidos cuando se requiera.
Todos los cambios debern ser impresos y se deber actualizar el nmero de revisin del
documento.
8.DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Lista maestra de registros DISOCI-424-1015-FC-01
9. ANEXOS
VER: Lista maestra de registros DIOSCI-424-1015-FC-01

65

DIOSCI-8-1014-PA-1

FORMA PA-02

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
CLAVE:

PG.

DIOSCI-0424-1011-PA-03

DE

Procedimiento para el control de registros

REVISIN

FECHA

31-Enero-2004

ELABOR

MAESTRIA EN
ADMINISTRACION
DE LA
CONSTRUCCION

DIOSCI-8-1014-PA-1

REVIS

MCI. MIGUEL ANGEL


AGUIRRE PITOL

APROB

ING. VICTOR SANTIN


VARGAS

FORMA PA-03

66

DIOSCI 0424 1011-PA-03PG.


FECHA
ELABOR

MADCO

DE

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

REVISIN

Junio 2009

BANQUETAS Y GU ARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

Procedimiento para el control de registros

NDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

67

DIOSCI-8-1014-PA-1

FORMA PA-03

DIOSCI 0424 1011 PA-03


FECHA

MADCO

PROCESO:

REVIS

MAAP

DE

REVISIN

Junio 2009

ELABOR

DIRECCIN:

PG.

0
APROB

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
OBJETIVO.
Garantizar que todos los documentos que estn sealados como registros en los procedimientos,
sean vigentes y autorizados.
ALCANCE.
Desde la elaboracin de la lista de registros hasta el establecimiento del tiempo que se
conservarn.
MBITO DE APLICACIN
Este procedimiento aplica a todos los registros de calidad del Sistema de gestin de la Calidad de
Diosci.
RESPONSABILIDADES.
El gerente de construccin nombra a una persona responsable que se encargue de implantar y
mantener el control de los registros, as como revisar el control de los registros emitidos y
actualizaciones.
El gerente de construccin es la persona responsable que se encarga de implantar y mantener el
control de los registros, adems verifica que todos los involucrados lleven el control de
los registros emitidos y actualizados.
El comit de calidad se encarga de implantar y mantener el control de los registros, as como
utilizar los registros vigentes y mantenerlos en sus expedientes, plenamente identificados.
MARCO NORMATIVO
NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de gestin de la Calidad Requisitos, seccin 4.2.4.
Control de registros.
DEFINICIONES
Gerente de Construccin..- persona encargada de l seguimiento , elaboracin y presentacin de
concursos, as como de coordinar al comit de calidad.
Registro.- documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeadas.

68

DIOSCI-8-1014-PA-1

FORMA PA-03

DIOSCI 4 24-1011-PA-03
FECHA

MADCO

PROCESO:

REVIS

MAAP

DE

REVISIN

Junio 2009

ELABOR

DIRECCIN:

PG.

0
APROB

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, APLICAR Y CONTROLAR LA MEDICIN ANLISIS Y
MEJORA.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


El Gerente de Construccin determina cuales son los registros que se llevarn para cumplir con la
Norma.
Los registros deben tener nombre y codificacin.
El Gerente de Construccin informar de la lista registros a los involucrados para que siempre la
mantengan actualizada.
Todos los registros se almacenan, protegen y retienen durante un periodo mnimo igual al tiempo
de dos aos y despus pasan al archivo muerto.
Se llevar a cabo una junta mensual para la mejora continua, ah se analizarn los cambios o
actualizaciones para los registros emitidos cuando se requiera.
Todos los cambios debern ser impresos y se deber actualizar el nmero de revisin del
documento.
8.DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Lista maestra de registros DISOCI-424-1015-FC-01
9. ANEXOS
Lista maestra de registros DIOSCI-424-1015-FC-01

69

DIOSCI-8-1014-PA-1

FORMA PA-03

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-5.2-1015-PA-1

CLAVE:

PG.

DE

REVISIN DE NECESIDADES DE CLIENTES

REVISIN

FECHA

28-Enero-2004

ELABOR

MAESTRIA EN
ADMINIST RACION DE LA
CONSTRUCCION

REVIS

M.C.I MIGUEL
ANGEL AGUIRRE
PITOL

APROB

Ing. Vctor Santn


Vargas

70
FORMA PA-01

DIOSCI
FECHA

DIOSC I- 5.2 -10 15 -PA-1

PG.

24/01/2004

ELABOR

BYOGASAN

DIRECCIN:
PROCESO:

DE

REVISIN
REVIS

APROB

FPP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


REVISIN DE NECESIDADES DE CLIENTES

NDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

71

FORMA PA-02

DIOSCI

DIOSCI-5.2-1015-PA-1

FECHA

PG.

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GU ARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


REVISIN DE NECESIDADES DE CLIENTES

1. INTRODUCCIN:
Los sistemas de administracin de la calidad orientan sus procesos con un enfoque
de servicio al cliente, pues son ellos quienes dan vida y permanencia a las
empresas. Con base en esto se hace necesario contar con metodologas que
permitan entender y satisfacer las necesidades de los clientes e incluso, de ser
posible, superar sus expectativas.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para asegurar que en DIOSCI SA de CV:
Se entiendan y sean especificadas las necesidades de los clientes.
Se cuente con la capacidad para satisfacer sus necesidades y expectativas.
Se resuelvan posibles discrepancias entre los servicios solicitados y los servicios
prestados.
3. POLTICAS:
Asegurar que los Subgerentes, Jefes de Unidad, Superintendentes y Jefes de
Departamento, vigilen la aplicacin estricta de los lineamientos establecidos
en el presente documento.

4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE, Y RESPONSABILIDADES:


4.1 MBITO DE APLICACIN:
Es aplicable x parte de la comisin de calidad con un enfoque hacia los
recursos humanos

FORMA PA-02

72

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-1 PG.

ELABOR

MADCO

REVIS

DE

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

REVISIN

Junio 2009

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


REVISIN DE NECESIDADES DE CLIENTES

4.2 ALCANCE:
Es aplicable para la Identificacin de necesidades de los clientes de la
Gerencia de Recursos Humanos, as como para la Revisin y Modificacin de
los Contratos celebrados entre ambas partes para los siguientes servicios:

CAPACITACIN:
Planeacin
Ejecucin
Evaluacin
Control

ORGANIZACIN:
Creacin o Modificacin de Estructuras de Organizacin
Registro de Estructuras Orgnico Ocupacionales
Aplicacin de Estructuras Orgnico Ocupacionales

NMINA(OFICINAS CENTRALES):
Pagos
Descuentos

4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del GERENTE DE CONSTRUCCIN
SUBGENERENCIA DE CONCURSOS Y CONSTRATOS

DE

LA

Es responsabilidad del Representante de la Gestin de la Calidad de la Gerencia de


CONSTRUCCION, el mantenimiento y actualizacin del presente documento, as
como de su control conforme a lo establecido en el manual.

73
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-1 PG.

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

DE

REVISIN

Junio 2009

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


REVISIN DE NECESIDADES DE CLIENTES

5. MARCO NORMATIVO:
Norma Mexicana NMX-CC-004:1995/ISO 9001: 2000,

6. DEFINICIONES Y TRMINOS:
Cliente: Usuario o Dependencia CON QUIEN SE CELEBRAN CONTRATOS
Contrato: Acuerdo de voluntades entre la Gerencia de Recursos Humanos y sus
clientes, documentado en programas de trabajo u oficios de solicitudes de servicio.

74
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-1 PG.

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


REVISIN DE NECESIDADES DE CLIENTES
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:


Inicia procedimiento.

Revisin del Contrato


GERECIA
ADMINISTRATIVA Y
DE CONTRATOS.

7.1 Define y documenta, mediante la celebracin de la Carta


Compromiso con cada uno de sus clientes, revisando y
asegurandose de que sus requerimientos son entendidos,
garantizando que una solicitud de producto y/o servicio sea
atendida de manera eficiente.
7.2 Identifica las necesidades de productos y/o servicios de
sus Clientes a travs de:
Oficios de solicitudes,
Programas institucionales,
Invitaciones, etc.
7.3 Clasifica necesidades por tipo de servicio y turna al rea de
responsabilidad que corresponda.
7.4 Asegura que las solicitudes de servicios recibidas de manera
verbal, se describan por escrito a travs de la elaboracin de
cualquiera de estos documentos:
Programas de trabajo.
Control de documentacin.
Oficios / Reporte.
Notas informativas.
Correo Electrnico.

Superintendente/
Coordinador o Jefe
de Area

7.5 Resuelve con los clientes en caso de existir diferencias entre


los requerimientos de las solicitudes de servicios y las propuestas
de trabajo a desarrollar por el rea, mediante lo descrito en los
Planes de identificacin y Control del proceso.

Oficio

75
FORMA PA-02B

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-F-1

MADCO

PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

ELABOR

DIRECCIN:

PG.

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


REVISIN DE NECESIDADES DE CLIENTES DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

Superintendente/
Coordinador o Jefe de
Area

7.6 Revisa que se cuente con la capacidad para proporcionar


los servicios, basndose en su Plan de Identificacin y
Control de Proceso, considerando lo siguiente:

FORMAS

DIOSCI 63-1010-F-09. (NIVEL 3)


DIOSCI 622a-10-F-05 (NIVEL 3)

Cargas de trabajo del personal.


Especialidades profesionales.
Recursos financieros disponibles.
Disponibilidad de personal.
Se cuenta con la capacidad ?
Si: Pasa a la actividad 7.8
No: Contina en la actividad 7.7
Superintendente/
Coordinador o Jefe de
Area y Cliente

7.7. Concerta con el cliente y ajusta necesidades de servicios


en funcin de la disponibilidad de recursos.

Oficio y/o Correo


electrnico y/o en su
caso Nota Informativa

Gerente/Subgerente/Jefe
de Unidad/Jefe de
Depto./
Superintendente

7.8. Autoriza la realizacin del servicio posterior a la revisin


de los requerimientos del cliente, informando a ste de las
acciones a seguir.
.

Oficio y/o Correo


electrnico

Coordinador/Jefe de
Area

7.9 Ejecuta el servicio basndose en los planes y


procedimientos operativos que apliquen al servicio solicitado.

FORMA PA-02B

76

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-1 PG.

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


REVISIN DE NECESIDADES DE CLIENTES DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

Modificaciones al Contrato
Gerente/ Subgerente/
Jefe de Unidad/Jefe de
Depto.

7.10 Recibe, identifica y registra las necesidades de


modificacin de un producto y/o servicio, ya sea por parte del
cliente o por necesidades internas considerando:

Oficio, Circular, etc.

Solictudes por oficio.


Solicitudes por telfono.
Programas institucionales.
Invitaciones.
Disponibilidad de recursos (cambios estructurales).
7.11 Clasifica necesidades de modificacin de los servicios y
previa autorizacin, turna al rea de responsabilidad.
Superintendente o
Jefe de Area

7.12 Informa a su personal y al Cliente mediante comunicado


oficial, las modificaciones al producto y/o servicio.

Coordinador/Jefe de
Area

7.13 Ejecuta el servicio basndose en los planes y


procedimientos operativos que apliquen al servicio solicitado.

Oficio y/o Correo


electrnico

Registros
Responsable de cada
rea

7.14 Manteniene los registros de las revisiones a los


programas de trabajo o solicitudes de servicio, de acuerdo con
el procedimento de Control de Registros de Calidad 30071000-PA-16.1.
Nota: As mismo, establece que los canales oficiales de
comunicacin por parte de sus Clientes ser a travs de sus
Areas Administrativas, en tanto que del Proveedor sern las
Subgerencias y/o Superintendencias y/o Coordinaciones o
Responsables de Area.
Termina procedimiento

77
FORMA PA-02B

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-1 PG.

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


REVISIN DE NECESIDADES DE CLIENTES

8. ANEXOS
FORMATO

DIOSCI 63-1010-F-09. (NIVEL 3)


DIOSCI 622a-10-F-05 (NIVEL 3)

78
FORMA PA-02

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-5.2-1015-PA-2

CLAVE:

PAG.

DE

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA


DE LA CALIDAD

REVISIN

FECHA

28-Enero-2004

ELABOR

MAESTRIA EN
ADMINISTRACION
DE LA CONS.

REVIS

M.A.C MIGUEL
ANGEL AGUIRRE
PIMIENTEL

APROB

Ing. Vctor Santn


Vargas

79
FORMA PA-01

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-2 PG.

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

INDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVOS.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

80
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-2 PG.

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 20009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

1. INTRODUCCIN:
Los sistemas de calidad, tienen como objetivo satisfacer las necesidades de los
clientes, incrementar la productividad, rentabilidad y mejorar continuamente los
procesos, productos y servicios que tienen las empresas, la direccin se debe
asegurar que dicho sistema responda a las necesidades del mercado, solo as se
puede garantizar que las polticas se cumplen y que los resultados son de acuerdo a
lo planeado.

2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para realizar la evaluacin de la efectividad del
Sistema de Calidad

3. POLTICAS:
Asegurar que las acciones descritas en el Sistema de Calidad de la Gerencia de
Recursos Humanos, estn enfocadas al fortalecimiento y cumplimiento estricto de
los requerimientos de los clientes.
Asegurar que la revisin de la direccin este orientada a evaluar el cumplimiento de
los objetivos y poltica de calidad de la Gerencia de Recursos Humanos y su
congruencia con los objetivos y acciones estrategicas definidos en el Plan de
Negocios de PEMEX Refinacin.

4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:


4.1 MBITO DE APLICACIN:
Este procedimiento es aplicable para la Gerencia de Recursos Humanos y sus reas

81
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-2 PG.

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

4.2 ALCANCE:
El alcance del presente documento cubre la evaluacin de la efectividad del Sistema
de Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos.
4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Gerente de CONSTRUCCION, evaluar la efectividad del
Sistema de Calidad con la periodicidad necesaria para asegurar el control y mejora
del sistema.
Es responsabilidad del Gerente de CONSTRUCCION, el asegurar el cumplimiento
estricto, del presente procedimiento.
Es responsabilidad de los Subgerentes, Jefes de Unidad y Jefes de Departamento
proporcionar la informacin necesaria para realizar la evaluacin de la efectividad del
Sistema de Gestin de la Calidad.
Es responsabilidad del Representante de la Gestin de la Calidad de la Gerencia de
Recursos Humanos, elaborar los reportes de evaluacin de la efectividad del
Sistema de Gestin de la Calidad, as como de llevar la agenda de reuniones de
revisin.

5. MARCO NORMATIVO:
Procedimiento para la elaboracin de documentos del Sistema de Gestin de la
Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos; 300-71000-PA-02.1
Norma Mexicanas NMX-CC-004:1995/ISO 9002:1994 de Administracin de la
Calidad.
Manual de la Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos; 300-71000-MAC-01.1

82
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-2 PG.

ELABOR

MADCO

REVIS

0
APROB

MAAP

DIRECCIN:
PROCESO:

DE

REVISIN

Junio 20009

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

6. DEFINICIONES Y TRMINOS:
Elementos Estratgicos para la Calidad:
Se entiende como elementos estratgicos a todos aquellos elementos que definen la
razn de ser y lineamientos para la calidad de la Gerencia de Recursos Humanos.
Efectividad:
Es la medida con la cual las actividades planeadas son realizadas y los resultados
son logrados.
Eficiencia:
Es relacin entre los resultados logrados y los recursos utilizados.
Evaluacin de la calidad:
Es un anlisis sistemtico con el fin de determinar en qu medida un elemento es
capaz de satisfacer los requisitos especificados.

83
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

6
DIOSCI-5.2-1015-PA-2 PG.
REVISIN
Junio 2009

ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:


INTEGRACIN DE INFORMACIN
Representante de la
Gestion de la Calidad
de la Gerencia de
GERECIA DE
CONTSRUCCION

7.1 Integra durante los ltimos cinco das de cada mes la


informacin siguiente:
Resumen Ejecutivo de anlisis y desempeo de los
procesos mediante tcnicas estadsticas de las
caractersticas de los servicios de la Gerencia de
Recursos Humanos.
Reporte de Control de Acciones Correctivas y Preventivas
Resumen ejecutivo de los resultados de las Auditoras
Internas.
Reporte de Servicios no conformes
7.2 Elabora informe ejecutivo de Evaluacin del Desempeo
de los procesos de servicios, Sistema de la Calidad y
satisfaccin de los clientes

Resumen

Reporte

Reporte

Resumen

7.3 Elaboran Reporte de cumplimiento de objetivos de trabajo


de cada rea VS programa de trabajo anual y ejercicio
presupuestal

Resumen

7.4 Integra informacin y entrega informe a los miembros del


Consejo
de Calidad de la Gerencia de Recursos
Humanos, y notifica la fecha y hora de la reunin de
evaluacin de la efectividad del Sistema de Gestin de la
Calidad.

FORMA PA-02B

84

DIOSCI
FECHA

7
DIOSCI-5.2-1015-PA-2 PG.
REVISIN
Junio 2009

ELABOR

REVIS

MADCO

DE

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.

DIRECCIN:

BANQUETAS Y GUARNICIONES

PROCESO:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

EVALUACIN DE INFORMACIN
Consejo de Calidad de
la Gerencia de
Recursos Humanos

7.5 Revisan los resultados entregados en la reunin del


consejo de calidad

Desempeo de los
Procesos de Servicio

% de Cumplimiento de
Acciones Correctivas y
Preventivas

% de entendimiento
de la Poltica de
Calidad y Objetivos

DIOSCI-8.1-1014-F-1
DIOSCI-8.2.2-10-F-7

No.
conformidades

Manejo presupuestal
Capacitacin del personal
Inversin - Operacin
Av ance de cumplimiento a los programas de
% Quejas de Clientes
trabajo
% Cumplimiento a los Objetivos y Poltica de Calidad

Cumplen con los requistos de evaluacin?


Si: Pasa a la actividad 7.8
No: Continua en el punto 7.6
Gerente

7.6 Solicita se definan las acciones inmediatas a realizar por


cada rea para lograr los objetivos.

Gerentes y Jefes de
Unidad

7.7 Definen acciones a realizar en sus respectivas reas.

Representantante de
Calidad

7.8 Elabora minuta de la reunin con los acuerdos de trabajo.

Oficio

7.9 D seguimiento a las acciones definidas en reunin de


consejo de calidad de la Gerencia de Recursos Humanos.
7.10 Elabor nota informativa del seguimiento, para utilizarce
en la siguiente reunin de revisin.
del Sistema de Gestin de la Calidad.
Termina Procedimiento.

FORMA PA-02B

85

DIOSCI
FECHA

DIOSCI-5.2-1015-PA-2 PG.

ELABOR

MADCO

REVIS

0
APROB

MAAP

DIRECCIN:
PROCESO:

DE

REVISIN

Junio 2009

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

8. ANEXOS

DIOSCI-8.1-1014-F-1

Medicin, Anlisis y Mejora

DIOSCI-8.2.2-10-F-7

Informe de Resultados

86
FORMA PA-02

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-622-10-PA-1

CLAVE:

PG.

DE

PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE


CONCIENCIA Y FORMACIN.

REVISIN

FECHA

ELABOR

REVIS

APROB

Junio 2009
MAESTRA EN
ADMINISTRACIN
DE LA
CONSTRUCCIN
GENERACIN 2004

PROFR. MCI.
MIGUEL ANGEL
AGUIRRE PITOL

ING. VCTOR SANTN


VARGAS

87
FORMA PA-01

DIOSCI
FECHA

6.2.2 10-PA-1
Junio 2009

ELABOR

MACG2004

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

DE

REVISIN

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.

NDICE

1. INTRODUCCIN.
2. OBJETIVO.
3. POLTICAS.
4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
5. MARCO NORMATIVO.
6. DEFINICIONES.
7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8. ANEXOS

88
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

6.2.2 10-PA-1
Junio 2009

ELABOR

MACG2004

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

DE

REVISIN

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.

1. INTRODUCCIN:
DIOSCI S.A. de C.V. en su compromiso con sus clientes, decidi implantar un sistema de gestin de la
calidad para asegurar la calidad de sus trabajos y servicios y, al mismo tiempo, vigilar que las
actividades se lleven a cabo de manera segura. Sumndose a este propsito, desarroll su Sistema de
Gestin de la Calidad seleccionando como herramienta la norma ISO 9001: 2000 NMX-CC-9001-IMNC2000.
El presente documento forma parte del Sistema de Gestin de la Calidad y se enfoca a llevar un control
sobre la competencia, toma de conciencia y formacin necesaria del personal que elabora en la
empresa; esto con el fin de programar con eficiencia y calidad las actividades que la Direccin General
juzgue necesarios y de beneficio para la empresa.

2. OBJETIVO:
Establecer lineamientos y actividades generales, utilizando como medio, la deteccin de necesidades y
deficiencias que se tienen, tanto de infraestructura como de recursos humanos; de manera que
aumente la calidad de nuestros servicios y productos, y por ende, la satisfaccin de nuestros clientes.

3. POLTICAS:
Mantener la competencia del personal acorde a las necesidades que demandan las actividades
encomendadas.
Establecer los requerimientos para calificacin del personal que ejecuta tareas asignadas de manera
especfica.
Proporcionar la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos de nuestros
productos.
Establecer las bases para avanzar hacia un proceso de mejora continua.

89
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

6.2.2 10-PA-1
Junio 2009

ELABOR

MACG2004

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

DE

REVISIN

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.

4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:


4.1 MBITO DE APLICACIN:
Este procedimiento es de aplicacin en los siguientes departamentos:
a) Direccin General.
b) Gerencia de Construccin
c) Comit de Calidad
d) Residencias de Obra

4.2 ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicacin para todo el personal que labora en la empresa; ya que con l se
determina el desempeo del personal, los programas de capacitacin y las necesidades de
infraestructura.

4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad de la Direccin General el asegurar la dotacin de los recursos necesarios para
que se cumpla lo establecido en este procedimiento.
Es responsabilidad del Gerente y de los Residentes de Obra, identificar las necesidades de formacin
de su personal.
Es responsabilidad del Comit de Calidad, vigilar la aplicacin de lo establecido en este procedimiento
e informar sobre sus resultados.
Es responsabilidad del personal que asiste a los cursos de formacin aprovechar y aplicar los
conocimientos adquiridos para beneficio de la Empresa.

90
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

6.2.2 10-PA-1

PG.

ELABOR

MACG2004

DIRECCIN:
PROCESO:

DE

REVISIN

Junio 2009

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.
5. MARCO NORMATIVO:
Normas Mexicanas NMX-CC de Administracin de Calidad.
Norma Mexicana NMX-CC-ISO 9001:2000.
Reglamento de Construccin de la Regin
Manual de Calidad de la Empresa; DIOSCI- 422
Plan de Calidad de la Empresa
6. DEFINICIONES Y TRMINOS:
Instructor: Trabajador que posee los conocimientos tcnicos necesarios para vigilar el adecuado
desarrollo de un curso.
Frente de Trabajo: sitio donde se ejecutan los trabajos encomendados

91
FORMA PA-02

DIOSCI
FECHA

6.2.2 10-PA-1
Junio 2009

ELABOR

MACG2004

DE

REVISIN

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.


Inicia procedimiento
Director General

Residentes de Obra

Director General

7.1 Revisar el desempeo del personal tcnico


administrativo, con una periodicidad de seis meses mediante la
aplicacin de una evaluacin.
7.2 Revisar el desempeo del personal operativo, con una
periodicidad de seis meses mediante la aplicacin de una
evaluacin.
7.3 Se identifican las necesidades de formacin del personal y
se determina el programa anual de capacitacin.

Director General

7.4 Verifica si hay presupuesto suficiente


SI: Contina en la actividad 7.6.
NO: Contina en la actividad 7.5

Director General

7.5 Ajusta el programa anual de capacitacin.

Instructor

Gerente de
Construccin

Director General

Director General

7.6 Realiza la imparticin de los cursos conforme a programa


llevando registro de los participantes.
7.7 Procesa informacin y elabora cada 6 meses reportes del
cumplimiento del Programa de formacin, remitindolos a la
Direccin General
7.8 Analiza la informacin y establece las estrategias para
prevenir desviaciones en el programa de formacin, de
acuerdo a lo planeado.
7.9 Revisa cada seis meses el ambiente de trabajo entre el
personal que labora en la empresa.

DIOSCI-622a-10-F-05

DIOSCI-622a-10-F-05

DIOSCI 622a-10-F-05
DIOSCI-622b-10-F-06

DIOSCI-622e-10-F-08

DIOSCI-622b-10-F-06

DIOSCI-622a-10-F-05
DIOSCI-622b-10-F-06

DIOSCI-64-10-F-10

92

FORMA PA-02B

DIOSCI
FECHA

6.2.2 10-PA-1
Junio 2009

ELABOR

MACG2004

DE

REVISIN

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

Residentes de
Obra

7.10 Realiza el anlisis de los frentes de trabajo, para detectar


las necesidades de infraestructura.

Comit de Calidad

7.11 Realizan encuestas de concientizacin al personal que


labora en la empresa para saber el sentir de la organizacin
cada seis meses.

FORMAS
DIOSCI 63-1010-F-09

DIOSCI 622d1010-F-07

Termina Procedimiento.

93

FORMA PA-02B

DIOSCI
FECHA

6.2.2 10-PA-1
Junio 2009

ELABOR

DE

REVISIN

REVIS

MACG2004

APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.

8. ANEXOS
1.- Formatos para evaluacin del desempao
del personal.
2.- Formato para programacin de cursos.
3.- Encuesta de concientizacin.
4.- Registro de formacin del trabajador.
5.- Deteccin de necesidades de infraestructura.
6.- Encuestas ambiente de trabajo.

DIOSCI 622a-10-F-05
DIOSCI
DIOSCI
DIOSCI
DIOSCI
DIOSCI

622b-10-F-06
622d-1010-F-07
622e-10-F-08
63-1010-F-09
64-10-F-10

94
FORMA PA-02

95

96

97

98

99

100

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-7.4.3-1015-PA-01

CLAVE:

PG.

DE

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN DE LOS


PRODUCTOS COMPRADOS.

REVISIN

FECHA

28-Enero-2004

ELABOR

Maestra en
administracin de la
construccin. Generacin
2004

REVIS

Lic. Miguel ngel


Aguirre Pitol.

APROB

Ing. Vctor Santn


Vargas

300-71000-PA-10.1.PPT

FORMA PA-01101

DIOSCI

7.1.-1016-PA-01

FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR
LOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.

NDICE

1.-INTRODUCCIN.
2.-OBJETIVO.
3.-POLTICAS.
4.-MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
5.-MARCO NORMATIVO.
6.-DEFINICIONES.
7.-DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.-ANEXOS

102

DIOSCI

7.1.-1016-PA-01

FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS
ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.

1. INTRODUCCIN:
El presente procedimiento da respuesta a la necesidad que tiene DIOSCI, S.A. DE
C.V. De establecer los procesos, documentos y recursos especficos para el
proyecto.
2. OBJETIVO:
Asegurar que los procesos establecidos, documentos recursos sern los adecuados
durante la ejecucin del proyecto.
3. POLTICAS:
Para garantizar la calidad del proyecto DIOSCI, S.A. DE C.V., da seguimiento al
cumplimiento de este proceso.
4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:
4.1 MBITO DE APLICACIN:
Este procedimiento es de aplicacin en la Subgerencia de concursos y contratos.

103

DIOSCI

7.1.-1016-PA-01

FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS
ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.

4.2 ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a las elaboracin de propuestas de banquetas y
guarniciones que realiza la DIOSCI, S.A. DE C.V. y hasta que recibe la notificacin del
otorgamiento del contrato.
4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad de la Subgerencia de concursos y contratos, el desarrollo de este
procedimiento.
Es responsabilidad de la Gerencia de construccin asegurar la adecuada aplicacin de
este procedimiento.
5. MARCO NORMATIVO:
Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
Reglamento de construccin del D.F. Y los estados en cuestin.
Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
6. DEFINICIONES Y TRMINOS:
procesos: conjunto de actividades que, utiliza recursos para transformar elementos de
entradas en resultados.

104

DIOSCI

7.1.-1016-PA-01

FECHA
ELABOR

HIMALAYA

REVIS

DE

REVISIN

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

Junio 2009

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO: PARA ESTABLECER LOS PROCESOS, DOCUMENTOS Y
PROPORCIONAR LOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PROYECTO.

8. ANEXO.
1) DIOSCI- 7.1-1016-F-01

Programa de obra.

2) DIOSCI- 7.1-1016-F-02

Presupuesto y Programas de obra.

3) DIOSCI- 7.1-1016-F-03

Programa de insumos con montos y volmenes.

105

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-7.2.3-1015-PA-01

CLAVE:

PG.

DE

PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.

REVISIN

FECHA

28-Enero-2004

ELABOR

BYOGASAN

REVIS

Ing Francisco Prez


Prez

APROB

Ing. Vctor Santn


Vargas

106
FORMA PA-01

DIOSCI 8.2.2.-10-X-PA-PAI
FECHA
ELABOR

BYOGASAN

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

FPP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.

NDICE
1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

107

FORMA PA-02

DIOSCI 8.2.2.-10-X-PA-PAI
FECHA
ELABOR

BYOGASAN

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

FPP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.
1.

INTRODUCCIN

La comunicacin es parte esencial entre el cliente y DIOSCI S.A.DE C.V. atreves del
gerente de construccin con la finalidad de determinar el aseguramiento de la
calidad del proyecto,as como los criterios para la aceptacin de las
inconformidades por parte de este.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para garantizar que las no conformidades
sean atendidas en tiempo y forma
3. POLTICAS:
Es poltica de DIOSI, S.A. DE C.V. El asegurarse a travs de la gerencia de
construccion se verifique que el proyecto se cumpla con los requisitos del
contrato y se hacer una evaluacin de los resultados obtenidos.
4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:
4.1 MBITO DE APLICACIN:
Este procedimiento es aplicable para el proceso de construccin de banquetas y
guarniciones.

FORMA PA-02
108

DIOSCI 8.2.2.-10-X-PA-PAI
FECHA
ELABOR

BYOGASAN

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

DE

REVISIN

Junio 2009

REVIS

APROB

FPP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.
4.2 ALCANCE:
Establecer los procesos de prestacin de los servicios de guarniciones y banquetas,
verificando sean aplicados los cambios para el buen termino del proyecto y la
aceptacin del mismo.
RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Gerente de construccin, la verificacin de todas las partes
del proyecto, y asegurarse que se ejecuten los cambios de acuerdo con lo pactado
conjuntamente con el cliente.
5. MARCO NORMATIVO:
Reglamento de construccin del D.F. Y los estados en cuestin.
Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
6. DEFINICIONES Y TRMINOS:
Cliente:
Organizacin o persona que recibe un producto confirmacin mediante la aportacin.
Organizacin:
Conjunto de personas e instalaciones con una disposicion de responsabilidades
autoridades y relaciones.

FORMA PA-02
109

DIOSCI 8.2.2.-10-X-PA-PAI
FECHA

PG.

ELABOR

BYOGASAN

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

FPP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO:COMUNICACION CON EL CLIENTE.
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Inicia procedimiento.

INCONFORMIDADES
Gerente de
construccin.

7.2.3 DIOSCI, S.A. DE C.V.


A travs del gerente de
construccin, establece los mecanismos de comunicacin para
las inconformidades sucitadas en relacion al proyecto por parte
del cliente.

DIOSCI-7.2.3-1015-F-01

DIOSC I-7.2.3-1015-F-02

Gerente de
construccin.

7.2.3 DIOSCI, S.A. DE C.V.


A travs del gerente de
construccin, establece los mecanismos de comunicacinp ara
las inconformidades sucitadas en relacion al proyecto por parte
De DIOSCI S.A. DE C.V.

FORMA PA-02B
PA-02110

DIOSCI 8.2.2.-10-X-PA-PAI
FECHA
ELABOR

BYOGASAN

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

FPP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO: COMUNICACION CON EL CLIENTE.

8. ANEXOS
Nnguno

111
FORMA PA-02

112

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01


FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

NDICE

1.-INTRODUCCIN.
2.-OBJETIVO.
3.-POLTICAS.
4.-MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
5.-MARCO NORMATIVO.
6.-DEFINICIONES.
7.-DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.-ANEXOS

113
FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01


FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

1. INTRODUCCIN:
El presente procedimiento da respuesta a la necesidad que tiene DIOSCI, S.A. DE
C.V. para suministrarse de insumos y/o servicios cuyas caractersticas satisfagan los
requerimientos del proyecto.
2. OBJETIVO:
Asegurar que los insumos y/o servicios que se obtienen de los proveedores, cumplan
con los requerimientos especificados por el cliente.
3. POLTICAS:
Para garantizar la calidad de bienes y/o servicios que adquiere DIOSCI, S.A. DE
C.V., deben de evaluarse los proveedores y especificarse con claridad las
caractersticas de los insumos y/o servicios que se solicitan.
4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:
4.1 MBITO DE APLICACIN:
Este procedimiento es de aplicacin para la adquisicin de todos los insumos
relativos para llevar acabo el proyecto.

114
FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01


FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

4.2 ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a las adquisiciones de bienes y servicios que realiza la
gerencia de construccin para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad de la Gerencia de construccin asegurar la adecuada aplicacin de
este procedimiento.
5. MARCO NORMATIVO:
Reglamento de construccin del D.F. Y los estados en cuestin.
Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

6. DEFINICIONES Y TRMINOS:

115

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01I


FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
ORGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


La Gerencia de construccin cuenta con proveedores de bienes,
productos o servicios que afectan directa e indirectamente en el
producto final de guarniciones y banquetas.

Gerente de
construccin.

EVALUACION DE PROVEEDORES
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

DIOSCI-7.4.1-F-01

La evaluacin de los proveedores de DIOSCI, S.A. DE C.V. se


realiza basndose en las caractersticas propias de sus procesos,
de acuerdo a lo siguiente:
Evala a los proveedores cada trimestre a travs del Sistema de
Calidad implantado por los mismos o en su funcin de su
desempeo realizado para su atencin de cada solicitud de pedido,
conforme a lo siguiente:
de 80 a 100= confiable
de 60 a 80= aceptable
de 1 a 60= no cumple
Registra la evaluacin en la forma correspondiente para la
elaboracin Evaluacin de proveedores en periodos trimestrales.

116

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01


FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
ORGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

Inicia Procedimiento
PLANEACIN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES

Gerente de
construccin.

Residencia de obra.

7.1 Solicita la gerencia de construccin, todos los das jueves,


las requisiciones de los insumos a utilizarse la siguiente
semana a al residencia de obra, todo ello de acuerdo a el
programa de obra y de utilizacin de insumos.
7.2. La Residencia de obra elabora y entrega su requisicin de
materiales.

Subgerencia de
concursos y contratos.

7.3 La Gerencia de construccin a travs de la Subgerencia de


concursos y contratos se encarga de cotizar los das viernes
con los distintos proveedores.

Subgerencia de
concursos y contratos.

7.4 Se define el proveedor de acuerdo con las cotizaciones


recibidas a travs de una tabla comparativa.

Subgerencia de
concursos y contratos.

7.5 L subgerencia de concursos y contratos hace los pedidos y


elabora la solicitud de cheque, la cual es remitida a la direccin
general.

Direccin general.

DIOSCI-7.4.1-1015-F-02

7.6 Se elabora el cheque de pago el cual es recogido por el


proveedor y se elabora el acuse.

DIOSCI-7.4.1-1016-F-03

DIOSCI-7.4.1-1016-F-04

DIOSCI-7.4.1-1016-F-05
DIOSCI-7.4.1-1016-F-06
DIOSCI-7.4.1-10-F-07

Termino del procedimiento.

117

DIOSCI 7.4.1- 1015-PA-01


FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

8. ANEXOS
1). DIOSCI-7.4.1-1015-F-01
2). DIOSCI-7.4.1-1015-F-02
3). DIOSCI-7.4.1-1016-F-03
4). DIOSCI-7.4.1-1016-F-04
5). DIOSCI-7.4.1-1016-F-05
6). DIOSCI-7.4.1-1016-F-06
7). DIOSCI-7.4.1-10-F-07

EVALUACIN DEL PROOVEEDOR.


REQUISISCIN DE MATERIALES
FORMATO PARA COTIZACIN.
TABLA COMPARATIVA.
PEDIDO.
SOLICITUD DE CHEQUE.
ACUSE DE RECEPCIN DE CHEQUE.

118

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-7.4.3-1015-PA-01

CLAVE:

PG.

DE

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN DE LOS


PRODUCTOS COMPRADOS.

REVISIN

FECHA

28-Enero-2004

ELABOR

Maestra en
administracin de la
construccin. Generacin
2004

REVIS

Lic. Miguel ngel


Aguirre Pitol.

APROB

Ing. Vctor Santn


Vargas

119

DIOSCI 7.4.3- 1015-PA-01


FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

NDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

300-71000-PA-10.1.PPT

FORMA PA-02
120

DIOSCI 7.4.3.-1015-PA-01
FECHA
ELABOR

PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

HIMALAYA

DIRECCIN:

PG.

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

1. INTRODUCCIN:
Se ha desarrollado el presente procedimiento, con la finalidad de tener bien
identificados los puntos de inspeccin y pruebas, que permitan a DIOSCI, S.A. DE C.V
determinar ala calidad de los productos comprados y contar con evidencia de que estos
cumplen con los estndares de calidad solicitados por el cliente.

2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para asegurar que a travs de verificaciones y
revisiones los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.

3. POLTICAS:
Cumplir con la calidad pactada con los clientes, en cada uno de nuestros proyectos.
Contar con evidencia de los estndares de calidad de los productos comprados, a
travs de las verificaciones pertinentes, ya que estos influyen de forma importante en el
producto final.

4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:


4.1 MBITO DE APLICACIN:
Este procedimiento es aplicable en todas las obras de banquetas y guarniciones.

300-71000-PA-10.1.PPT

121

FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.3- 1015-PA-01


FECHA
ELABOR

PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

HIMALAYA

DIRECCIN:

PG.

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.
4.2 ALCANCE:
El alcance del presente documento es para el control de la revisiones y verificaciones
de los productos comprados, con el afn de garantizar la calidad del proyecto en
ejecucin, as como para garantizar la mxima satisfaccin del cliente.
La profundidad de las verificaciones o revisiones de cada caso, depende del impacto
que ste tiene en el producto final..

4.3 RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Gerente de construccin, superintendente de obra y
residentes de obra, coordinar las actividades para asegurar que los productos
comprados cumplan con lo establecido por el cliente.
5. MARCO NORMATIVO:
Reglamento de construccion del D.F. Y los estados en cuestion.
Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

300-71000-PA-10.1.PPT

FORMA PA-02
122

DIOSCI 7.4.3- 1015-AP-01


FECHA
ELABOR

PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

BYOGASAN

DIRECCIN:

PG.

0
APROB

FPP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN DE PRODUCTOS COMPRADOS.
6. DEFINICIONES:
Proceso:
Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de
entrada en elementos de salida
Producto:
Resultado de un proceso.
Evaluacin de la calidad:
Es un anlisis sistemtico con el fin de determinar en qu medida, un elemento es
capaz de satisfacer los requisitos especificados.

300-71000-PA-10.1.PPT

123

FORMA PA-02

DIOSCI 7.4.3.-1015-AP-01
FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

REVIS

DE

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

REVISIN

Junio 2009

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN DE PRODUCTOS COMPRADOS
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:


Inicia procedimiento.
Superintendente de
obra.

Residente de obra.

Gerencia de
construccin.

Residente de obra.

300-71000-PA-10.1.PPT

7.1 Realiza las aprobaciones y verificaciones conforme a los


controles establecidos en los contratos o condiciones de
cotizacin de los productos.
7.2 Revisa los productos adquiridos con base en el alcance y
profundidad, de acuerdo a los antecedentes de los productos
proporcionados por el proveedor, a travs de los registros de
estas revisiones.
7.3 Controla a travs de la supervisin personal de la Gerencia
de Construccin, asegurando se permita su reemplazo
inmediato en el caso de existir una no conformidad con los
requisitos especificados por parte de los clientes, registrando
stos, mediante oficios de aceptacin o rechazo del producto.
7.4 Realiza la revisin detallada de los requerimientos del
cliente .

DIOSCI-7.4.3-1017-F-001

DIOSCI-7.4.3-1017-F-002

DIOSCI-7.4.3-1017-F-001

DIOSCI-7.4.3-1017-F-001

FORMA PA-02B

124

DIOSCI 7.4.3.-1015-PA-01
FECHA
ELABOR

PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

HIMALAYA

DIRECCIN:

PG.

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

Superintendente de
obra.

7.6 Asegura que no se inicie ningn proceso de produccin hasta


que no se hayan realizado dichas revisiones, de acuerdo con los
requisitos especificados.

Gerencia de
construccin.

Gerencia de
construccin.

Superintendente de
obra.

300-71000-PA-10.1.PPT

FORMAS
DIOSCI-7.4.3-1017-F-001

7.7Cumple con lo especificado?


Si: Pasa a actividad 7.11
No: Pasa a actividad 7.8
7.8 Regresa al Gerente de construccin para la aplicacin del
producto no conforme.
7.9 Establece y mantiene los registros que contienen la evidencia
de que los productos clave que hayan sido revisados y aprobados.
Dichos registros muestran claramente la aceptacion del mismo de
acuerdo con los criterios de aprobacion.

DIOSCI-7.4.3-1017-F-003

DIOSCI-7.4.3-1017-F-002

FORMA PA-02B

125

DIOSCI 7.4.3.-1015-PA-01
FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIN DE PRODUCTOS COMPRADOS

8. ANEXOS
FORMATO

DIOSCI-7.4.3- 1017-F-01
DIOSCI-7.4.3-1017-F-02
DIOSCI-7.4.3-1017-F-03

Hoja de Ruta Inspeccin


Lista de Control de Calidad
Formato de no conformidad.

126

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-7.5.1-1015-PA-01

CLAVE:

PG.

DE

10

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIN.

REVISIN

FECHA

28-Enero-2004

ELABOR

Maestra en
administracin de la
construccin. Generacin
2009

REVIS

Lic. Miguel ngel


Aguirre Pitol.

APROB

Ing. Vctor Santn


Vargas

127

DIOSCI 7.5.1.-1015-PA-01
FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

10

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIN.

NDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

128

DIOSCI 7.5.1- 11015-PA-01


FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

10

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCION

1. INTRODUCCIN:
Con la finalidad de controlar los procesos de produccin DIOSCI, S.A. DE C.V., es
necesario establecer las actividades, parmetros y caractersticas para mejorarlos de
tal forma que se logre la prevencin de no conformidades para evitar al mximo la
variabilidad de estos, por ello es necesario establecer un procedimiento donde se
definan los lineamientos a seguir para asegurar el control del desempeo de nuestros
procesos con el objetivo de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para la identificacin, planeacin y control de los
procesos de produccin con los que cuenta DIOSCI, S.A. DE C.V. para asegurar que
se lleven de manera controlada.

3. POLTICAS:
Los procesos de produccin de la construccin de banquetas y guarniciones, deben
estar debidamente identificados a travs de los Planes de Identificacin de Control del
Proceso.
Los procesos deben ser consistentes para satisfacer los requerimientos de los clientes,
y de la organizacin.
La identificacin y planeacin de los procesos deben ser revisados y actualizados
cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:
Se tengan cambios en los equipos y tecnologas utilizadas en el desarrollo del
producto.
Se modifiquen las actividades y parmetros de los procesos.

129

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01


FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

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REVISIN

Junio 2009

0
APROB

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VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIN

4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:


4.1 MBITO DE APLICACIN:
Es aplicable para todas las reas de la Gerencia de construccin, que desarrollan
los procesos de produccin de guarniciones y banquetas.
4.2 ALCANCE:
El alcance del presente documento es para para la Identificacin, Planeacin y
Control de los Procesos de produccin de guarniciones y banquetas.
4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad de los Gerentes de construccin, Superintedentes y residentes
coordinar las actividades para asegurar que los procesos sean identificados y
planeados para garantizar su control.
Es responsabilidad de los Gerentes de construccion, Superintedentes y residentes ,
controlar cada etapa del desarrollo del servicio, para asegurar que se cumplan los
requisitos establecidos.

130

DIOSCI 7.5.1.-1015-PA-01
FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

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0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTRO DE LA PRODUCCIN
5. MARCO NORMATIVO:
?Reglamento de construccion del D.F. Y los estados en cuestion.
?Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
?Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
?Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
6. DEFINICIONES:
Proceso:
Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de
entrada en elementos de salida.
Planes de Identificacin y Control del Proceso:
Documento que establece las etapas relevantes de cada proceso de la Gerencia de
Recursos Humanos, los procedimientos, parmetros de control del proceso,
caractersticas del servicio, criterios de aceptacin del proceso, equipo utilizado y
secuencia de actividades.
Parmetros de Control del Proceso:
Son el conjunto de caractersticas o atributos del servicio que afectan directamente
su desempeo, cuya medicin y control asegure la calidad del servicio.

131

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01


FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

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0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIN.

Criterios de Aceptacin del Proceso:


Son los criterios de aceptacin mnimos a cubrir para asegurar que los procesos de
servicio de la Gerencia de Recursos Humanos tienen un desempeo adecuado.
Control Estadstico del Proceso:
Se define como la aplicacin de mtodos estadsticos para la medicin y anlisis de
la variacin de cualquier proceso.

300-71000-PA-09.1.PPT

132

FORMA PA-02

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01


FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

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0
APROB

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VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIN.
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

GERENTE DE
CONSTRUCCIN.

Superintendentes y
Residentes

GERENTE DE
CONSTRUCCI,
SUPERINTENDENT
E Y RESIDENTES

133

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01


FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

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APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIN.
RGANO O
PUESTO
GERENTE DE
CONSTRUCCI,
SUPERINTENDENT
E Y RESIDENTES

ACTIVIDADES

FORMAS

7.6 Revisa, adecua y aprueba los Planes de Identificacin y


Control de Procesos de produccin.
CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN.
Controla los procesos de produccin de DIOSCIS, S.A. DE
C.V., de acuerdo con lo siguientes puntos:
7.7 Documenta e implanta los procedimientos asociados a los
procesos de produccin, los cuales se encuentran en los
planes de identificacin y control de los procesos de DIOSCI,
S.A. DE C.V.

GERENTE DE
CONSTRUCCI,
SUPERINTENDENT
E Y RESIDENTES

7.8 Utiliza la infraestructura operacional y los sistemas de


informacin y comunicacin de la empresa, tales como
computadoras personales enlazadas a redes de servicio en
apoyo a los procesos, oficinas, mobiliario de oficina, redes de
comunicacin (telfonos, intranet, correo electrnico, etc.) para
la prestacin de los servicios, para asegurar reas de trabajo
adecuadas y garantizar un ambiente laboral ptimo para el
desarrollo de los procesos.
7.9 Vigila el cumplimiento a las normas, leyes,
reglamentacin y especificaciones institucionales y
nacionales aplicables a los procesos de construccin de
guarniciones y banquetas.

GERENTE DE
CONSTRUCCI,
SUPERINTENDENT
E Y RESIDENTES

7.10 Supervisa y controla los criterios de aceptacin definidos


para cada uno de los procesos de la construccin de
guarniciones y banquetas de acuerdo con lo descrito en el
procedimiento DIOSCI-7.1-1015-PA-01

134

DIOSCI 7.5.1.-1015-PA-01
FECHA
ELABOR

PROCESO:

REVIS

10

DE

REVISIN

Junio 2009

HIMALAYA

DIRECCIN:

PG.

0
APROB

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VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUET AS Y GUARNIC IONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIN.
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

7.11 Asegura que los procesos esten aprobados, en el


presente procedimiento, observando que el producto sea
congruente con los requisitos del cliente, el proceso y los
recursos estn disponibles, as como los mtodos para
cumplir totalmente los criterios de aceptacin del proceso
de produccin. (Formato para la Validacin del Proceso).

FORMAS

DIOSCI-7.5.11015-F-01

7.12 Valida los procesos definidos en los planes de


identificacin y control del proceso (PLN), originalmente cuando
haya cambios en los mismos y/o nuevos procesos y sus
procedimientos asociados.
7.13 Verifica que existan programas de mantenimiento del
equipo con el fin de asegurar continuamente la capacidad del
proceso de prestacin de servicios.

Termina procedimiento.

Programa de
Mantenimiento y
evidencia del
Mantenimiento
efectuado

135

DIOSCI 7.5.1- 1015-PA-01


FECHA
ELABOR

BYOGASAN

10

REVIS

10

DE

REVISIN

0
APROB

FPP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

Junio 2009

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCCIN.

8. ANEXOS

DIOSCI-7.5.1-1015-F-01

Formato para la Validacin del Proceso.

136

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-7.5.3-1015-PA-01

CLAVE:

PG.

DE

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y


TRAZABILIDAD.

REVISIN

FECHA

28-Enero-2004

ELABOR

Maestra en
administracin de la
construccin. Generacin
2004

REVIS

Lic. Miguel ngel


Aguirre Pitol.

APROB

Ing. Vctor Santn


Vargas

137

DIOSCI 7.5.3.-1015-PA-01
FECHA

PG.

ELABOR

HYMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

NDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

138

DIOSCI 7.5.3.-1015-PA-01
FECHA

PG.

ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

DE

REVISIN

Junio 2009

0
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VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD.

1. INTRODUCCIN:
Con el fin de asegurar que cada una de las etapas de los procesos de produccin de
guarniciones y banquetas es necesario estn debidamente identificados, a fin de
utilizar el presente procedimiento para asegurar que cuando exista una no
conformidad o queja de los clientes se cuente con los medios necesarios para que se
realice la trazabilidad de cada etapa del proceso para identificar el origen de la no
conformidad.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para la identificacin y trazabilidad de las
etapas de la produccin de guarniciones y banquetas, desde su inicio hasta su
entrega a los clientes.
3. POLTICAS:
Asegurar que todos los procesos esten debidamente identificados desde su inicio
hasta su terminacin.
Identificar los procesos de produccin de manera unica y evidente de tal manera que
se pueda realizar su trazabilidad a lo largo de todas las etapas del proceso de
produccin.
Realizar la rastreabilidad del Servicio cuando se presenten los siguientes casos:
Servicios No conformes / Reclamaciones de los clientes
Etapas del Proceso no conformes
Resultados de las etapas del servicio no conformes
4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:
4.1 MBITO DE APLICACIN:
Este procedimiento es aplicable para todas
produccin de guarniciones y banquetas.

las reas en las que recaiga la

139

DIOSCI 7.5.3- 1015-PA-01


FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

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VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

4.2 ALCANCE:
El alcance del presente documento es para la Identificacin y trazabilidad de los
proyectos de guarniciones y banquetas realizados por DIOSCI, S.A. DE C.V.
4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad deL GERENTE DE CONSTRUCCIN , SUPER INTENDENTE Y
RESIDENTE DE OBRA asegurar que los procesos son identificados para garantizar
la trazabilidad.
5. MARCO NORMATIVO:
?Reglamento de construccion del D.F. Y los estados en cuestion.
?Norma Mexicana NMX-CC-9001-INMC-2000.
?Manual de calidad para Guarniciones y Banquetas de DIOSCI, S.A. DE C.V.
?Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

6. DEFINICIONES:
Identificacin:
Accin de asignar un conjunto de caracteres a un elemento para diferenciarlo de
otros.

140

DIOSCI 7.5.3- 1015-PA-01


FECHA
ELABOR

HYMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

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DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Trazabilidad:
Habilidad para seguir la historia, aplicacin o localizacin de un elemento por medio
de identificaciones registradas.

141

DIOSCI 7.5.3.-1015-PA-01
FECHA

PG.

ELABOR

HYMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

REVIS

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REVISIN

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DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD.
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

7.DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


Inicia procedimiento.
Direccin general

7.1 Dan instrucciones para que se realice la identificacin a


travs de cada una de las etapas de sus procesos de
produccin, desde la recepcin de la solicitud o
programacin,
durante las diferentes etapas del DIOSCI-7.5.3-10-01
proceso y hasta la conclusin del producto.
7.2 Establece la identificacin nica de los proyectos y/o
servicios que se generan al travs de los procesos de
la manera siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

No. De contrato.
Cliente.
Obra.
Ubicacin
Monto contratado.
Fecha de inicio
Fecha de termino.
Pormenores ocurridos en el proyecto

142

DIOSCI 7.5.3.-1015-AP-01
FECHA
ELABOR

HIMALAYA

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

DE

REVISIN

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0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y LA TRAZABILIDAD

8. ANEXOS
DIOSCI-7.5.3-10-F-01

FORMATO DE REGISTRO Y TRAZABILIDAD.

143

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.


MANUAL DE CALIDAD
NUMERO DE DOCUMENTO

CLAVE
REVISION

NOMBRE DESCRIPCION

REQUISICION DE:
MATERIAL ______X__________ HERRAMIENTA
PARA SER APLICADOS EN:
OBRA:-_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
LUGAR:-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
RESPONSABLE DE LA OBRA:-________________________
EXCLUSIVO CONTABILIDAD
NUM.
PROG.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD
SOLICITADA

CANTIDAD
MINISTRADA.

CANTIDAD
P/ENTREGAR

EXCEDENTE

EXTRAORDINARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MEXICO, D. F. A 15 DE MARZO DEL 2003

SOLICITO

AUTORIZO

AUTORIZO

____________________________________
NOMBRE:-___________________________________

NOMBRE:-

NOMBRE:-

FIRMA:- ____________________________________

FIRMA:- ________________________________

FIRMA:- ________________________________

MAT.:-______________________________________

144

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.


MANUAL DE CALIDAD
NUMERO DE DOCUMENTO

CLAVE

NOMBRE DESCRIPCION

REVISION

REVISION

BODEGA DE OBRA_____________________

DIOSCI7.4.1.-1015-F-02

VALE DE SALIDA DE MATERIAL__________

NUMERO DE CONTROL

__________________________________________

MEXICO, D. F. __________________________________________ DEL 2004

OBRA:-___________________________________________________________________________________________________________________________.
LUGAR:-__________________________________________________________________________________________________________________________.
NUM.

CONCEPTO

UNIDAD

CAN.

PARA UTILIZARSE EN EL TRABAJO DE:

NOTAS ACLARATORIAS:-

ENTREGO
NOMBRE:-___________________________
FIRMA:- ____________________________
MAT.:-______________________________

RECIBE
NOMBRE:-___________________________
FIRMA:- ____________________________
MAT.:-______________________________

AUTORIZO
NOMBRE:-___________________________
FIRMA:- ____________________________
MAT.:-______________________________

145

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.


MANUAL DE CALIDAD
NUMERO DE DOCUMENTO

CLAVE

NOMBRE DESCRIPCION

REVISION

DIOSCI-7.4.1-1015-F01
SOLICITUD DE REGISTRO DE PROVEEDOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004
REGISTRO NUM.-_________________
RAZON SOCIAL:
Razon Social o Persona Fisica con Actividad Comercial
DOMICILIO FISCAL:
Calle

Num.

Colonia

Delegacion o Municipio

Codigo Postal

Entidad Federativa

R. F. C.

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL :
Gestor

Cargo o Puesto

Gestor

Cargo o Puesto

NOMBRE DEL
SUSTITUTO LEGAL:

TELEFONOS:

CEL.

FAX:

GIRO COMERCIAL DE ALTA ANTE LA S.H.C.P.

DESGLOSE DE PRINCIPALES PRODUCTOS :

ES USTED DISTRIBUIDOR DIRECTO O REPRESENTANTE DE ALGUNA EMPRESA?


SI

NO

SI

NO

CUAL ES.?
ES USTED FABRICANTE?

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQU DESCRITOS
CORRESPONDEN A MI PROPIA DOCUMENTACION LA CUAL PROPORCIONARE COPIA XEROGRAFICA.

REPRESENTANTE:

SUSTITUTO:

FIRMA:

FIRMA:

NOMBRE:

NOMBRE:

146

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.


MANUAL DE CALIDAD
NUMERO DE DOCUMENTO

CLAVE

NOMBRE DESCRIPCION

REVISION

CONDICIONES QUE ACEPTA EL PROVEEDOR AL REGISTRARSE

1,-

NO HARA TRATO O COMPROMISOS DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS O AREENDAMIENTOS


DE ESTOS CON PERSONAS AJENAS A DIOSCI S.A. DE CV. (SOLO CON EL TITULAR DE ESTA
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION)

2,-

LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE CONCILIARAN PREVIAMENTE CON LAS


SUBDIRECCIONES TECNICAS, SEGN SEA EL CASO Y SERAN FUNDAMENTADAS POR
ESCRITO Y DIRIGIDAS UNICAMENTE AL TITULAR DE ESTA SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION Y/O INDICACIONES PROPIAS DEL MISMO

3,-

LA VIGENCIA DE LAS COTIZACIONES HECHAS POR USTED DEBERAN SER POR UN PERIODO
MINIMO DE 20 DIAS HABILES, A MENOS QUE EL PRODUCTO ESTE SUJETO AL TIPO DE
CAMBIO DE DIVISA (DLAR) Y ESTAS DEBERAN DE ESTAR BIEN ESPECIFICADAS EN CUANTO

4,-

5,-

A CONDICIONES PARA COMPRA.


CUANDO LE SEA ADJUDICADO UN PEDIDO, LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION LE
COMUNICARA POR VIA TELEFONICA Y FAX, INDICANDO LISTA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS
CON FIRMAS ASENTADAS EN EL MISMO, EL CUAL SE SURTIRAN EN UN PLAZO NO MAYOR A
LAS 72. 00 HRS.
TODO MATERIAL SOLICITADO DEBERA LLEGAR ACOMPAADO DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION
FACTURA ORIGINAL CON ( 7 COPIAS)
LA CUAL DEBERA SER A NOMBRE DE DIOSCI S.A. DE CV.

NOTA
EL MATERIAL SERA VISADO POR PERSONAL DE DIOSCI S.A. DE CV. Y EL ALMACEN POR LO
QUE TODO MATERIAL SOLICITADO DEBERA LLEGAR CONFORME A LO CONTRATADO Y
ESPECIFICADO EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD, PRECIO Y TIEMPO.

UNA VEZ ENTREGADO A SATISFACCION EL MATERIAL SOLICITADO PASARA AL


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA SU PAGO RESPECTIVO.

LA ENTREGA DE MATERIAL SERA EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08,00 A 13, 00 HRS.


Y SABADOS DE 09,00 A 12,00 HRS.

PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE A LOS TELEFONOS DE DIOSCI S.A. DE CV.

TEL:
TEL/FAX:

147

, CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.


MANUAL DE CALIDAD
NUMERO DE DOCUMENTO

CLAVE

NOMBRE

DESCRIPCION

REVISION

PARA REGISTRO DE PROVEEDOR DEBERA ANEXAR DOCUMENTACION EN


COPIA FOTOSTATICA EN FOLDER CON LO SIGUIENTE:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,-

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA


PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE Y/O CARTA PODER DEL SUSTITUTO (ANEXANDO COPIA
FOTOSTATICA DE IDENTIFICACION DEL I.F.E.)
ALTA EN LA S.H.C.P. Y R.F.C. (CEDULA FISCAL)
DECLARACION ANUAL DEL I.S.R. 2004.
CERTIFICADO DE MARCA O PATENTE (SI ES FABRICANTE DE ALGUN PRODUCTO)
CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA
LISTA DE PRODUCTOS
LISTA DE PRINCIPALES CLIENTES (CON DATOS GENERALES)
COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIBO TELEFONICO E.T.C) QUE ACREDITE EL DOMICILIO FISCAL
IDENTIFICACION QUE LO ACREDITE COMO REPRESENTE LEGAL DE SU EMPRESA
REGISTRO ANTE INFONAVIT
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS.

148

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.


MANUAL DE CALIDAD
NUMERO DE DOCUMENTO CLAVE NOMBRE DESCRIPCION REVISION

OBRA
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ N CONTROL ____________
LUGAR:
ELABORO: _______________________________________________________________________________________ FECHA: _________________
DIOSCI-7.4.1-1015-F03

SOLICITUD DE COTIZACION
NO.

I.-

CONCEPTO

UNI.

CANT.

P. UNIT.

IMPORTE

CONCEPTO DE TRABAJO

01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOTA:
_____________________________________________________________________________________
PRECIO CON LETRA:
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR
01.NOMBRE DEL REPRESENTANTE
02.R.F.C. DE LA EMPRESA
03.DOMICILIO FISCAL
04.TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O TRABAJOS
05.INDICAR CONDICIONES DE PAGO
06.VIGENCIA DE LA COTIZACION
07.GARANTIAS QUE SE ENTREGARAN
08.FECHA DE ELABORACION DE COTIZACION
09.TEL-FAX.
10.-

OTRO COMENTARIO

11._______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
NOTAS:
UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO FORMATO, RELLENANDO LOS ESPACIOS A MANO O A MAQUINA,
PRECIOS DESGLOSANDO IVA
ENVIAR ESTE DOCUMENTO AL FAX. ----------; VERIFICAR RECEPCION AL TEL:-----------------

149

DIOSCI-7.4.1-1015-F05

ACUSE DE RECIBO
OMBRE DEL PROVEEDOR

NUM. DE FACTURA

FECHA:________________________

IMPORTE

OBSERVACIONES

RECIBI:________________________

FIRMA:________________________

150

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.


NUMERO DE DOCUMENTO

CLAVE

MANUAL DE CALIDAD

NOMBRE

DESCRIPCION

REVISION

DIOSCI-7.4.1.-1015-F06

PLIZA CHEQUE

SOLICITADO

NUMERO---------------------

FIRMAN EL
CHEQUE

FIRMAN EL
CHEQUE

----------------------

----------------------

VO. B0

----------------------

----------------------

RECIB
CHEQUE

DEPTO DE
FINANZAS

----------------------

CUENTA

CODIFICO

SUBCUENTA

CODIFICACIN CONTABLE
AUXILIAR
CONCEPTO

REVISO

AUTORIZO

DEBE

HABER

REGISTRO

151

CONSTRUCTORA E IMAGEN S.A. DE C.V.


NUMERO DE DOCUMENTO

CLAVE

MANUAL DE CALIDAD

NOMBRE

DESCRIPCION

REVISION

NO CONFORMIDAD

NUMERO CONSECUTIVO--------------------------FECHA------------------------------------------

Num.(Os) De norma(s)---------

NOTA: AGRADECEMOS DETALLE AMPLIA Y EXPLCITAMENTE SU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para ser llenado por


DIOSCI S.A. DE CV

INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES A LA (S) ACTIVIDAD (ES) QUE


JUZGUE CONVENIENTES DONDE NO SE CUMPLA CON LO OFRECIDO
DIA----------------------------------MES--------------------AO---------------------------PERSONA-------------------------------------------------------------------------------------

DETALLES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILICE EL REVERSO DE NO ENCONTRAR ESPACIO SUFICIENTE:


NOMBRE:------------------------FIRMA----------------------TEL.----------------------

RECIBI----------------------------------------

FECHA---------------------------------------------------

ATENDER--------------AREA--------------RECIBIDO-----------ATENDIDO----------REVISAR NORMA----------------

152

153

154

155

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-8.3.-1017-PA-1

CLAVE:

PG.

DE

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO


CONFORME

REVISIN

FECHA

31-Enero-2004

ELABOR

MAESTRIA EN
ADMINISTRACION
DE LA
CONSTRUCCION

REVIS

MCI. MIGUEL ANGEL


AGUIRRE PITOL

APROB

ING. VICTOR SANTIN


VARGAS

FORMA PA-01

156

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1


1017-PA-1
FECHA

P G.

EL ABOR

MADCO

DIRE CCI N:
PROCE SO:

REVIS

MAAP

DE

REV ISIN

Junio 2009

0
APROB

VSV

DIOS CI, S .A. DE C.V.


BANQUE TAS Y GUARNICIONE S

M ANU AL DE PROCEDIM IENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PR OCED IMIENT O PAR A EL CO NTR OL D E SER VICIOS N O CON FOR ME

NDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORM ATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

FORMA PA-02

157

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1


1017-PA-1
FECHA
EL ABOR

MADCO

DIRE CCI N:
PROCE SO:

P G.

REVIS

MAAP

DE

REV ISIN

Junio 2009

0
APROB

VSV

DIOS CI, S .A. DE C.V.


BANQUE TAS Y GUARNICIONE S

M ANU AL DE PROCEDIM IENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PRO CEDIM IENTO PARA EL CO NTR OL DE SERVIC IOS N O C ON FO R ME

1. INTR ODU CC IN :
Para asegurar que el servicio que no cumple con los requisitos establecidos durante las etapas de los
procesos de Banquetas y Guarniciones de D IOSCI, S.A. de C.V.: se establece el presente procedimiento.
2. O BJETIVO:
Establece los lineamientos necesarios para asegurar que se prevenga el proporcionar el uso no
intencionado de los servicios no conformes con los requisitos especificados.
3. POLTIC AS:
Los servicios no conformes son evaluados y revisados de manera inmediata, definiendo su disposicin por
el personal con los conocimientos tcnicos necesarios para determinar su estado y situacin actual.
Definir la autoridad y responsabilidad por parte del C omit de C alidad para la revisin y disposicin de los
servicios no conformes, debe ser realizada por personal con autoridad ejecutiva dentro de D IO SC I, S.A. de
C.V.
Por ningn motivo los servicios no conformes son entregados a las reas operativas sin haber sido
previamente informados del estado actual de stos.

4. MBIT O D E APLIC A CI N, ALC AN CE Y R ESPON SAB ILID ADES:


4.1 MB IT O D E APLIC AC IN :
Este procedimiento es aplicable para todas las reas que integran D IO SCI, S.A. de C.V.
4.2 ALC ANC E:
Este lineamiento aplica para la identificacin, el control y disposicin de los servicios no conformes de
todas las reas de DIOSCI, S.A. de C .V., definidas bajo el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad.
4.3 R ESPO NSA BILID A DES:
Es responsabilidad del todo el personal de DIO SC I, S.A. de C .V., la identificacin, control y evaluacin de
los servicios no conformes.
El Gerente de Construccin y Superintendente de Obras de D IO SC I, S.A. de C.V., son responsables de
autorizar la disposicin de los productos no conformes.
5. MA RC O NOR MATIVO:
Manual de la C alidad; DIO SC I-4.2.2.-10-MAC-1
N OR MA NMX-C C-9000-IMNC -2000/ISO 9001: 2000
Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del Sistema de Gestin de la C alidad; DIOSCI-5.1.-10PA-1.
FORMA PA-02

158

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1


1017-PA-1
FECHA

PG.

EL ABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

DE

REVISIN

Junio 2009

REVIS

APROB

MAAP

VSV

DIOS CI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIM IENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME

6. DEFINICIONES Y TRMINOS:
Producto no conforme:
Es aquel servicio o documentacin, derivado de las diferentes etapas de los procesos de DIOSCI, S.A.
De C.V, que no cumplen con los requisitos especificados.
Conformidad:
Cumplimiento de un producto con los requisitos especificados en el contrato.
Evidencia objetiva:
Informacin que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de
observacin, la medicin, la prueba u otros medios.
Evaluacin:
Anlisis sistemtico con el fin de determinar en qu medida un elemento es capaz de satisfacer los
requisitos especificados.
Disposicin de una no conformidad:
Accin tomada para tratar un elemento no conforme, a fin de resolver la no conformidad.
Correccin:
Se refiere a la reparacin, retrabajo o ajuste y a la disposicin inmediata de un problema o no
conformidad.
Elemento:
Cualquier ente que puede ser descrito y considerado individualmente.
Concesin:
Autorizacin escrita para usar o liberar un producto que no cumple con los requisitos especificados,
una vez que se ha realizado su correccin.
Retrabajo:
Accin tomada sobre un producto no conforme a fin de que cumpla con los requisitos especificados.

FORMA PA-02

159

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1


1017-PA-1
FECHA

PG.

ELABOR

MADCO

REVIS

DE

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

REVISIN

Junio 2009

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME
PUEST O

ACT IVIDADES

FORMAS

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:


IDENTIFICACIN, DOCUMENTACIN, EVALUACIN Y
SEGREGACIN.
Inicia procedimiento.

Residente de Obra

Nota. Los responsables de los procesos de DIOSCI, S.A. de C.V se aseguran


que se prevenga el uso o entrega no intencionada de productos y/o servicios
no conformes por medio de la hoja de ruta de inspeccin de sus respectivos
procesos.

DIOSCI-8.3.-1017-F-1

7.1 Identifica por medio de la hoja de ruta si existe una no


conformidad, en el desarrollo del servicio, con respecto a los
requerimientos de calidad especificados, marcando los
productos y/o servicios no conformes y se documenta a travs
de los registros de los servicios o etapas no conformes, con una
leyenda que identifique su estado:

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

No pasa
Si pasa
7.2 Evala el servicio no conforme encontrado con base a su
experiencia; para definir la correccin, asentando las posibles
causas.
7.3 Procede accin inmediata?
Si : Realiza la accin inmediata que corresponda y termina
procedimiento.
No. Continua la actividad 7.4
7.4 Documenta el producto y/o servicio no conforme en el
formato de Servicio no conforme de DIOSCI, S.A. De C.V.
asignndole una identificacin, de la siguiente manera:
Iniciales de la no conformidad: NC
rea que lo genera: 10-1014-1015-1017
Nmero consecutivo / ao.
Gerente de
Construccin

7.5 Informa al responsable del rea.


7.6 Realiza la segregacin de los documentos no conformes
derivados de cada etapa del proceso, en reas o archivos con
la leyenda de documentos no conformes para su posterior
destruccin.
FORMA PA-02B

160

DIOSCI 8.3. - 1017-PA-1


FECHA

P G.

ELABOR

MADCO

REVIS

PROCESO:

0
APROB

MAAP

DIRECCIN:

DE

REVISIN

Junio 2009

VSV

DIOSCI, S .A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORME
RGANO O
PUESTO

ACTIVIDADES

FORMAS

SERVICIOS NO CONFORMES
Superintendente de
Obra.

7.7 Notifica al responsable del rea los resultados de la


evaluacin, mediante el registro de los servicios no conformes.
REVISIN
Y
CONFORMES:

Director General,
Gerente de
Construccin,
Superintendente de
Obras.

DISPOSICIN

DE

PRODUCT OS

NO

7.8 Define la disposicin de los servicios no conformes de las


diferentes etapas de los procesos de Banquetas y Guarnicin; y
el resultado de la revisin puede ser:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por
una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; y.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin
originalmente previsto.
7.9 Validan la disposicin de los productos no conformes, en caso
de existir duda sobre la disposicin solicitan la reevaluacin del
producto no conforme al responsable del servicio proporcionado.
7.10 Notifica una vez definida su disposicin a las reas
involucradas en la etapa del proceso para tomar las acciones
necesarias, de acuerdo con los procedimientos operativos
existentes del control del proceso.

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

7.11 Informa al cliente, al rea operativa o a su representante


para solicitar su concesin siempre y cuando est establecido en
los requisitos del contrato, mediante los canales de
comunicacin establecidos para el servicio.
Residente de Obra.

7.12 Identifica y registra la no conformidad y reparaciones que se


acepten del producto no conforme en el formato Servicio No
Conforme para identificar su condicin actual.
Nota: Si existe recurrencia de la no conformidad se debe dar
tratamiento de accin correctiva y preventiva, de acuerdo al
procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas DIOSCI8.5.2.-1017-PA-1 de DIOSCI S.A. de C.V.
7.13 Realiza la reinspeccin de los productos y/o servicios
reparados o retrabajo de acuerdo a lo descrito en el Plan de
Identificacin y Control de Procesos
Termina procedimiento.

DIOSCI-8.3.-1017-F-3

DIOSCI-7-X-PLN-1

FORMA PA-02B

161

DIOSCI 8.3. --1017-PA-1


1017-PA-1
FECHA

P G.

EL ABOR

BYOG ASAN

DIRE CCI N:
PROCE SO:

REVIS

FPP

DE

REV ISIN

Junio 2009

0
APROB

VSV

DIOS CI, S .A. DE C.V.


BANQUE TAS Y GUARNICIONE S

M ANU AL DE PROCEDIM IENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PRO CEDIM IENTO PARA EL CO NTR OL DE SERVIC IOS N O C ON FO R ME

8. ANEXOS
DIOSCI-8.3-1017-F-3

Reporte de servicios No Conformes de Banquetas


y Guarniciones.

DIOSCI-8.3-1017-F-1

Registro de No Conformidades.

DIOSCI-8.5.2-1017-F-1

Control de Acciones.

DIOSCI-8.5.2-1017-F-2

Programa de Acciones.

FORMA PA-02

162

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-8.2.2.-10-PA-1

CLAVE:

PG.

13

DE

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORAS


INTERNAS

REVISIN

FECHA

28-Enero-2004

ELABOR

MAESTRIA EN
ADMINISTRACION
DE LA
CONSTRUCCION

REVIS

MCI. MIGUEL ANGEL


AGUIRRE PITOL

APROB

ING. VICTOR SANTIN


VARGAS

FORMA PA-01

163

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1
FECHA
EL ABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

MAAP

13

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

VSV

DIOS CI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

NDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.-ANEXOS.

FORMA PA-02

164

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1
FECHA

P G.

ELABOR

MADCO

REVIS

MAAP

DIRE CCIN:
PROCE SO:

13

DE

REV ISIN

Junio 2009

0
APROB

VSV

DIOS CI, S .A. DE C.V.


BANQUE TAS Y GUARNICIONE S

M ANU AL DE PROCEDIM IENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA AUDITO RIAS INTERNAS.
1. INTRO DUCCIN:
DIOSCI, S.A. DE C.V., decidi implementar un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2000
para asegurar la calidad de sus servicios, y al mismo tiempo vigilar que las actividades se lleven a cabo
de manera segura. Sumandose a este propsito, el Proceso de Banquetas y Guarniciones, desarroll
su Sistema de Calidad seleccionando como herramienta la Norma Me xicana ISO 9001:2000.
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad y se enfoca a llevar un control sobre la
efectividad y el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas, mediante la realizacin
peridica de Auditoras Internas.
2. O BJETIVO:
Establecer una metodologa para evaluar la implementacin y efectividad del Sistema de la Calidad,
que permita demostrar la conformidad con los requisitos especificados en la Norma, y asegurar su
efectividad.

3. POLTICAS:
Banquetas y G uarniciones realiza Auditoras Internas, para mantener, verificar y registrar la efectividad
de su Sistema de Calidad.
Asegurar que el Proceso de Banquetas y Guarniciones, adopte de manera estricta los lineamientos
establecidos en el presente documento.
Revisar y corregir oportunamente las actividades encomendadas para la implementacin del Sistema
de Calidad.
Detectar y prever las No Conformidades, as como lograr la Mejora Continua al Sistema de Calidad.

4. MBITO DE APLICACI N, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:


4.1 MBITO DE APLICACIN:
Este lineamiento es aplicable para:
Banquetas (Mxico),
G uarniciones (Mxico),
Documentos relacionados con el Sistema de Calidad.

FORMA PA-02

165

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1
FECHA

PG.

ELABOR

MADCO

REVIS

MAAP

13

DE

0
APROB

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

REVISIN

Junio 2009

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

4.2 ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicacin obligatoria para el personal responsable de realizar las Auditoras
Internas al Sistema de Calidad de Banquetas y Guarniciones.
Aplicable para la verificacin de:
Los documentos del Sistema de Calidad y los documentos externos referenciados.
Los procesos fundamentales y los de apoyo, que generan los servicios.
Las actividades descritas en los documentos del sistema.
Los registros que se elaboran y controlan las actividades.
Nota: No es auditable, en general, ningn documento, actividad o registro que no este cubierto por el
alcance descrito en el manual de calidad banquetas y guarniciones
4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Representante de la Direccin, y del responsable de las Auditoras Internas, el
asegurar el cumplimiento, mantenimiento, actualizacin y control del presente documento, en todas
las reas que integran banquetas y guarniciones.
As como:
8Planear las Auditoras Internas de Calidad.
8Establecer el alcance y objetivos de las Auditoras.
8Designar al personal calificado para efectuar las Auditoras.
a).- El auditor lder es responsable de:
Planear y dirigir cada una de las etapas de la Auditora.
Dar a conocer el plan de Auditora.
Entregar el informe del resultado de la Auditora Interna.
Iniciar la reunin de apertura, presentar al grupo auditor y a los dueos del proceso (jefe de rea) a
ser auditadas.
Clausurar la reunin de cierre de las Auditoras, emitiendo el informe del resultado de la Auditora de
Calidad Interna.
Entregar el informe del resultado de la Auditora Interna
b) El auditor es responsable de:
Cumplir con los requisitos aplicables a la Auditora, aclarando el alcance de cada requisito con el
auditado.
Documentar las No Conformidades y observaciones identificadas.
FORMA PA-02

166

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1
FECHA
EL ABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

MAAP

13

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

VSV

DIOS CI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
c).- El auditado es responsable de:
Responder al auditor,
Proporcionar las evidencias solicitadas.

Es responsabilidad de la Direccin, Representante de la Direccin y Supervisor, proporcionar los


recursos necesarios para la aplicacin de este procedimiento. As como de su control conforme a lo
establecido en el procedimiento para el Control de Documentos DIOSCI-PA-.
El personal del rea de Banquetas y Guarniciones es responsable de observar la aplicacin de lo
descrito en el presente documento.
5. MARCO NORMATIVO:
Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000 / ISO 9001 : 2000
Lineamiento para la elaboracin de documentos del Sistema de Calidad de Banquetas DIOSCI-PA02.1
Manual de la Calidad de Banquetas y Guarniciones.
Norma ISO-10011-1/NMX-CC-7-1-1993 Directrices para auditar Sistemas de Calidad parte 1Auditoras
Norma ISO-10011-3/NMX-CC-7-2-1993 Directrices para auditar Sistemas de Calidad parte 2Administracin del Programa de Auditoras.

6. DEFINICIONES Y TRMINOS:

a).- Auditoria de Calidad:


Es un anlisis y evaluacin sistemtica e independiente para determinar s las actividades y los
resultados relativos a la calidad, cumplen con las disposiciones previamente establecidas, y si estas
disposiciones se han aplicado efectivamente y son adecuadas para lograr los objetivos de la Calidad.
b).- Auditoria de Calidad Interna:
Es la Auditoria que se efecta dentro del laboratorio y bajo el control directo de sta.
c).- Auditor de Calidad:
Es la persona Calificada para realizar Auditorias de Calidad.
d).- Auditor Lder de Calidad
Es un auditor de Calidad designado para dirigir una auditoria al Sistema de Calidad.

FORMA PA-02

167

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1
FECHA
EL ABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

MAAP

13

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

VSV

DIOS CI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

e).- Grupo Auditor:


Conjunto de auditores de Calidad, dirigidos por un auditor lder de Calidad para llevar a cabo una
Auditoria de Calidad
f).- Responsable del Requisito:
Para el presente procedimiento de Calidad, se denominar a la persona encargada de coordinar las
acciones para la realizacin de Auditorias de Calidad Internas y dar cumplimiento al requisito 5.1.de la
Norma ISO 9001-2000
g).- Evidencia Objetiva:
Es la informacin cuantitativa o cualitativa basada en la observacin, medicin o prueba, y a la cul en
el tiempo posterior puede ser verificada.
h).- No Conformidad:
Es el incumplimiento de un requisito especificado de la norma
i).- Observacin o Hallazgo:
Situacin no deseable que afecta la Calidad, sin llegar a constituir una No Conformidad.
j).- No Conformidad Menor:
Cuando la No Conformidad afecta solo parcialmente al desempeo del Sistema de Calidad, a los
clientes, al proceso y a las caractersticas del servicio.
k).- No Conformidad Mayor:
Cuando la No Conformidad afecta significativamente al desempeo del Sistema de Calidad, a los
clientes, al proceso y a las caractersticas del servicio.

FORMA PA-02

168

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1
FECHA
EL ABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

MAAP

13

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

VSV

DIOS CI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

e).- Grupo Auditor:


Conjunto de auditores de Calidad, dirigidos por un auditor lder de Calidad para llevar a cabo una
Auditoria de Calidad
f).- Responsable del Requisito:
Para el presente procedimiento de Calidad, se denominar a la persona encargada de coordinar las
acciones para la realizacin de Auditorias de Calidad Internas y dar cumplimiento al requisito 5.1.de la
Norma ISO 9001-2000
g).- Evidencia Objetiva:
Es la informacin cuantitativa o cualitativa basada en la observacin, medicin o prueba, y a la cul en
el tiempo posterior puede ser verificada.
h).- No Conformidad:
Es el incumplimiento de un requisito especificado de la norma
i).- Observacin o Hallazgo:
Situacin no deseable que afecta la Calidad, sin llegar a constituir una No Conformidad.
j).- No Conformidad Menor:
Cuando la No Conformidad afecta solo parcialmente al desempeo del Sistema de Calidad, a los
clientes, al proceso y a las caractersticas del servicio.
k).- No Conformidad Mayor:
Cuando la No Conformidad afecta significativamente al desempeo del Sistema de Calidad, a los
clientes, al proceso y a las caractersticas del servicio.

FORMA PA-02

169

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1
FECHA
ELABOR

MADCO

REVIS

13

DE

REVISIN

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

Junio 2009

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PUESTO

ACT IVIDADES

FORMAS

ACTIVIDADES
Representante de la
Direccin.

7.4 Presenta el Programa Semestral de Auditorias Internas al


Comit de Calidad para conocimiento, validacin y
autorizacin.

DIOSCI- 8.2.2-10-F-1

7.5 Solicita al Director General, los siguientes requerimientos:


La realizacin de Auditorias Internas, de acuerdo al Programa
Semestral de Auditorias.

Oficio

La asignacin del auditor lder que ejecutar las Auditorias de


Calidad Internas.

PLANEACIN Y EJECUCIN DE AUDITORAS INTERNAS

Representante de la
Direccin
y
Auditor Lder

Auditor Lder

7.6 Elabora el Plan de Auditoria Interna para ser presentado al


Comit de Calidad para su aprobacin, bajo la consideracin
de los criterios mencionados en la actividad 7.3

DIOSCI-8.2.2-10-F-4

7.7 En sesin el Comit de Calidad, entrega al Supervisin el


Plan de Auditoria Interna aprobado, para su conocimiento y
validacin.
7.8 Integra el grupo de auditores de acuerdo a las
caractersticas y/o necesidades de la auditoria, mismo que
esta previamente capacitado.

DIOSCI-8.2.2-10-F-6

FORMA PA-02

170

DIOSCI 8.2.2.-10-PA-1
FECHA
ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

REVIS

13

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PUESTO

ACT IVIDADES

Auditor lder

Organiza al grupo auditor para la ejecucin de la auditoria


Interna, considerando los elementos siguientes:

FORMAS

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

a) Objetivo y alcance
b) Lugar, fecha y horario de la Auditoria
c) reas y responsables por auditar.
d) Miembros del equipo auditor y su rea de adscripcin.
Asigna las reas/requisitos a auditar, verificando que los
auditores sean independientes a la responsabilidad directa
sobre la actividad a ser auditada.
7.9 Convoca al grupo auditor, para hacer los comentarios
preliminares y entregar las listas de verificacin a fin de que
sean utilizados en la auditoria por realizar.
7.10 Revisa y analiza conjuntamente con el grupo auditor, previo
a la ejecucin de la auditoria, la documentacin del rea a
auditar, como lo es: el Manual de Calidad, Procedimientos
Administrativos, Procedimientos Operativos y Planes de
Calidad.
Grupo auditor

7.11 Inicia la auditoria en la fecha y hora acordada, celebrando


una reunin de apertura con el rea a auditar, cubriendo los
siguientes aspectos:

DIOSCI-8.2.2-10-F-2

Presentar el Plan de auditoria.


Presentar al grupo de auditores.
Identificar las personas a entrevistar.
Rectificar el objetivo y el alcance de la auditoria.
Mencionar la metodologa a seguir.
Confirmar la disponibilidad de recursos.
Revisar puntos pendientes de auditorias previas que requieren
verificacin.
Confirmar detalles de la reunin de cierre: lugar, fecha, hora y
asistencia.
Recolectar firma de Asistencia al personal de la reunin de
apertura y de cierre.
FORMA PA-02B

171

DIOSCI 8.2.2-1
FECHA
ELABOR

MADCO

DIRECCIN:
PROCESO:

0-PA-1

10

PG.

REVIS

13

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSC I, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PUESTO

ACT IVIDADES

Grupo auditor

7.12 Inicia la ejecucin de la auditoria con base en el Plan de


Auditoria Interna, procediendo a registrar la informacin en la
Lista de Verificacin, recabada mediante las entrevistas con el
personal, en la observacin de los procesos y en la revisin y/o
verificacin de documentos.

FORMAS

DIOSCI-8.22-10-F-4

7.13 Recaba copia de la evidencia objetiva de que existe


conformidad con el Sistema de Calidad, debiendo considerar lo
siguiente:
Inspeccin de las actividades.
Examinar los recursos.
Verificacin de registros y controles.
7.14 Registra las No Conformidades detectadas en el rea
auditada; clasificndolas como Mayor o Menor.

DIOSCI-8.22-10-F-5

Nota:
a).- La No Conformidad que afecta significativamente al
desempeo del Sistema de Calidad, los clientes, el proceso y a
las caractersticas del servicio, se le clasifica como Mayor.
Auditor lder

Cuando la No Conformidad, se repite en varias ocasiones, es


decir, su frecuencia de ocurrencia es alta, sta se clasifica
tambin como No Conformidad Mayor.
As mismo, cuando la No Conformidad haya sido detectada en
auditorias anteriores.
b).- Cuando la No Conformidad afecta parcialmente a los
elementos mencionados anteriormente, se le clasifica como No
Conformidad Menor.

Minuta

c).- Cuando la situacin no deseable, afecta la calidad sin llegar


a constituir una No Conformidad, se le clasifica como
observacin o hallazgo.

FORMA PA-02B

172

DIOSCI 822-10
FECHA

PA-1

ELABOR

11

PG.

REVIS

MADCO

13

DE

REVISIN

Junio 2009

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSC I, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:

BANQUETAS Y GUARNICIONES

PROCESO:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PUESTO

Auditor lder

ACT IVIDADES

FORMAS

7.15 Al trmino de las entrevistas y antes de la reunin de


cierre, el auditor lder revisa los reportes de No
Conformidades presentadas por el grupo auditor, y prepara
el informe de resultados de la auditora.
7.16 Efecta la reunin de cierre de
manifestando a los presentes lo siguiente:

la

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

auditoria,

El objetivo y el alcance de la auditoria .


El estndar que se uso.
Agradecimiento a los auditados por su cooperacin y tiempo.
La mejora continua de todo Sistema de Calidad.
Invita a cada auditor a expresar sus observaciones ms
importantes sobre la auditoria.
Invita a que se hagan preguntas.
Dirige el proceso para levantar la minuta de cierre de
auditoria.

INFORME DE LA AUDITORA
Auditor lder

7.17 Proporciona el informe de la auditoria a los miembros


del Comit de Calidad.

Representante de la
Direccin

7.18 Enva copia del informe de la auditoria interna al rea


auditada y solicita se elabore Programa de Acciones, con la
finalidad de atender las No Conformidades detectadas.

Supervisor
y responsable de
atender la No
conformidad

7.19 Elaboran en forma conjunta el programa de acciones


correctivas y preventivas, y selo proporciona al
Representante de la Direccin, para su registro y
seguimiento.

DIOSCI-8.2.2-10-F-7

DIOSCI-8.5.2-1017-F-2

FORMA PA-02

173

DIOSCI 822-10
FECHA

PA-1

ELABOR

MADCO

REVIS

13

DE

REVISIN

0
APROB

MAAP

VSV

DIOSC I, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

12

PG.

Junio 2009

BANQUETAS Y GUARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PUESTO

ACT IVIDADES

FORMAS

VERIFICACIN DE LA IMPLANTACIN Y EFECTIVIDAD


DEL PROGRAMA DE ACCIONES

Responsable del
requisito

7.20 D seguimiento a la implementacin del Programa de


Acciones Correctivas y Preventivas.

DIOSCI-8.5.2-1017-F-1

7.21 Verificar la efectiva implementacin de las Acciones


Correctivas y Preventivas, programadas para atender las No
Conformidades.
7.22 Elabora reporte mensual del estado de las No
Conformidades,
acciones
implementadas,
acciones
pendientes
de
atender
y
acciones
en
proceso,
proporcionando copia del reporte al rea auditada.

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

Termina procedimiento.

FORMA PA-02B

174

DIOSCI 822-10
FECHA

PA-1

PG.

EL ABOR

MADCO

REVIS

MAAP

13

DE

0
APROB

VSV

DIOSC I, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

13

REVISIN

Junio 2009

BANQUETAS Y G UARNICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENT O PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

8. ANEXOS
DIOSCI-8.2.2-10-F-1

Programa Anual de Auditorias Internas

DIOSCI-8.2.2-10-F-2

Lista de apertura y cierre de auditorias

DIOSCI-8.2.2-10-F-3

Lista de Verificacin

DIOSCI-8.2.2-10-F-4

Plan de Auditora Interna

DIOSCI-8.2.2-10-F-5

Reporte de No Conformidades

DIOSCI-8.2.2-10-F-6

Plantilla de auditores internos

DIOSCI-8.2.2-10-F-7

Informe de resultados de Auditoria Interna SGC

FORMA PA-02

175

Constructora e Imagen S.A. de C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES

DIOSCI-8.5.2.(3)-1017-PA-1

CLAVE:

PG.

DE

PROCEDIMIENTO DE ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN


PREVENTIVA.

REVISIN

FECHA

31-Enero-2004

ELABOR

MAESTRIA EN
ADMINISTRACION
DE LA
CONSTRUCCION

REVIS

MCI. MIGUEL ANGEL


AGUIRRE PITOL

APROB

ING. VICTOR SANTIN


VARGAS

FORMA PA-01

176

DIOSC I 8.5.2.(3) -1017-PA-1


FECHA Junio 2009
ELABOR

MAD CO

DIR ECC IN :
PR OCESO:

PG.

REVISIN

REVIS

MAAP

DE

0
APR OB

VSV

DIOSC I, S.A. DE C.V.


BANQU ET AS Y GUAR NIC ION ES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

NDICE

1.- INTRODUCCIN.
2.- OBJETIVO.
3.- POLTICAS.
4.- MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
5.- MARCO NORMATIVO.
6.- DEFINICIONES.
7.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.- ANEXOS.

FOR MA PA-02

177

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1


FEC HA Junio 2009
ELABOR

MADCO

DIRECCIN :
PROCESO:

PG.

R EVISIN

REVIS

MAAP

DE

APROB

VSV

D IOSCI, S.A. DE C.V.


BANQUETAS Y GU AR NIC ION ES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. INTRODUCCIN:
El Sistema de Gestin de Calidad de DIOSCI, S.A. DE C.V. se sustente en una base de mejora
contnua, es necesario establecer los requerimientos para que todas las reas que la integran tomen
las acciones correctivas y preventivas adecuadas y de manera oportuna, orientadas siempre a
controlar y mejorar la calidad de sus Procesos, Servicios y Sistema de Gestin de la Calidad.
2. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos generales para asegurar que las acciones correctivas y preventivas que
se apliquen en DIOSCI, S.A. DE C.V., sean aplicadas para eliminar las causas reales o potenciales de
problemas o reas de oportunidad, encontradas en el Sistema de Gestin de la Calidad.
3. POLTICAS:
Asegurar que todas las reas que integran la DIOSCI, S.A. DE C.V, apliquen de manera estricta los
lineamientos establecidos en el presente documento.
Asegurar que las acciones correctivas y preventivas que se apliquen sean adecuadas al grado de la
magnitud del problema y en proporcin al riesgo encontrado para la operacin efectiva del Sistema de
Gestin de la Calidad.
Reportar al Comit de Calidad, los resultados de la efectividad de las acciones correctivas y
preventivas realizadas por las reas de la DIOSCI, S.A. DE C.V.
4. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:
4.1 MBITO DE APLICACIN:
Este procedimiento es aplicable para todas las reas que integran la DIOSCI, S.A. DE C.V.
4.2 ALCANCE:
Este procedimiento establece las bases para la identificacin, investigacin y anlisis de acciones
correctivas y preventivas para el control y la mejora continua de los:
Procesos y Servicios
Quejas de los clientes
Sistema de Gestin de la Calidad.
4.3 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Director General, Gerente de Construccin, proporcionar los recursos
necesarios para la aplicacin de este procedimiento en todas sus reas de competencia.
Es responsabilidad del Comit de Calidad de DIOSCI, S.A. DE C.V, el asegurar el cumplimiento
estricto, del presente documento en todas las reas que la integran.

FORMA PA-02

178

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1


FEC HA
Junio 2009
ELABOR

MADCO

PG.

REVISIN

REVIS

MAAP

DE

0
APR OB

VSV

DIR EC CIN:

DIOSC I, S.A. DE C .V.

PROC ESO:

BAN QUET AS Y GUARN ICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Es responsabilidad del Comit de Calidad de DIOSCI, S.A. DE C.V, asegurar el mantenimiento,


actualizacin y control del presente documento, as como de su control conforme a lo establecido en el
procedimiento para el Control de Documentos y Datos DIOSCI-4.2.3.-X-F-1
El personal de DIOSCI, S.A. DE C.V, es responsable de observar la aplicacin de lo descrito en el
presente documento.
5. MARCO NORMATIVO:
Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000/ ISO 9001 : 2000
Lineamiento para la elaboracin de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad
Manual de la Calidad.
Norma ISO-10011-1/NMX-CC-7-1-1993 Directrices para auditar Sistemas de Calidad parte 1Auditoras
Norma ISO-10011-3/NMX-CC-7-2-1993 Directrices para auditar Sistemas de Calidad parte 2Administracin del Programa de Auditoras
6. DEFINICIONES Y TRMINOS:
Accin Correctiva:
Accin tomada para eliminar las causas posibles de una no conformidad, defectos u otra situacin.
Accin Preventiva:
Accin tomada para eliminar las causas potenciales posibles de una no conformidad, defectos u otra
situacin.
Accin Inmediata:
Accin tomada de manera inmediata a la deteccin de un problema en el desarrollo del servicio,
producto o Sistema de la Calidad, el cual es aislado y no existe evidencia de anteriores no
conformidades, para lo cual no se requiere realizar alguna investigacin o anlisis, sirve nicamente
para hacer correcciones.
Correccin:
Se refiere a la reparacin, retrabajo o ajuste y a la disposicin inmediata de un problema o no
conformidad.

FORMA PA-02

179

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1


FECHA
Junio 2009
ELABOR

MADCO

PG.

REVIS

MAAP

DE

REVISIN

0
APR OB

VSV

D IRECCIN:

DIOSC I, S.A. DE C.V.

PROCESO:

BANQU ET AS Y GU AR NIC IONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PUESTO

Personal de DIOSCI,
S.A. DE C.V.

Superintendentes de
Obras

ACTIVIDADES
7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:
IDENTIFICACIN DE PROCESOS Y SERVICIOS NO
CONFORMES REALES O POTENCIALES, QUEJAS DE
CLIENTES Y NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE LA
CALIDAD.
Inicia procedimiento.
7.1 Identifica que existe una No Conformidad o causa potencial de
No Conformidad ya sea por queja de los clientes, en el desarrollo
del servicio o en el Sistema de Gestin de la Calidad, con respecto
a los requerimientos de calidad especificados para cada uno de
stos.
7.3 Registra la No Conformidad real o potencial en el formato
Programa de Acciones correctivas y preventivas identificando en
el Apartado de Identificacin y Evaluacin de la No Conformidad.

FORMAS

DIOSC I-8.2.2-10-F-5

DIOSC I-8.3-1017-F-1

Asignndole una identificacin al reporte de la siguiente manera:


Iniciales del tipo de Accin: AC - AP - AI
Clave departamental : 10 1014 1015 - 1017
Nmero consecutivo y ao.
Ejemplo:
AC-10-001 /01
Gerente de
Construccin

7.4 Evala la magnitud de los problemas y riesgos encontrados,


para valorar el tipo de accin que se aplicar (accin correctiva,
preventiva o inmediata), cuando se presente cualquiera de los
problemas o riesgos siguientes:
Afecta la calidad del proceso.
(Los criterios de aceptacin no se cumplen).
Afecta los resultados del servicio.
(Retrasos en cumplimiento a los programas de trabajo).
La satisfaccin del Cliente.
(Resolver quejas de los clientes por los servicios recibidos).
Altera la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad.
(Impiden el cumplimiento de los objetivos y poltica de calidad o
requisito de la norma aplicada).

D IOSCI-8.1-1014-F-1

FORMA PA-02B

180

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1


FEC HA
Junio 2009
ELABOR

MADCO

MAAP

DE

REVISIN

REVIS

0
APROB

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PROCESO:

PG.

BANQUETAS Y GUARNIC ION ES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PUESTO
Superintendente de
Obras.

Superintendente de
Obras.

ACTIVIDADES

FORMAS

7.5 Identifican al personal involucrado en la No Conformidad


real o potencial, para iniciar la investigacin-Anlisis de las
causas de la No Conformidad.

DIOSC I-8.3-1017-F-1

INVESTIGACIN-ANALISIS DE LA NO CONFORMIDAD
7.6 Identifican las causas que generaron la No Conformidad,
procediendo a la investigacin y anlisis de las siguientes reas
de oportunidad:

DIOSC I-8.1-1014-F-1

Etapas del proceso que afectan la calidad.


Resultados de auditoras.
Registros de calidad.
Informes de servicios.
Quejas de clientes.
O cualquier otra que afecte el sistema, los procesos o los
servicios, utilizando herramientas y tcnicas estadsticas, que
permitan identificar las causas de la no conformidad y aplicar las
acciones acorde a la causa y magnitud del problema.
7.7 Determinan la (s) accin (es) en funcin de la causa y
magnitud de la No Conformidad real o potencial, fijan plazos de
cumplimiento, documentan los resultados de la investigacin y
se programan las acciones a realizar.

Superintendente de
Obras.

Responsable (s)
de la accin

7.8 Solicitan al responsable de la accin, revise y valide la (s)


Accin (es) a realizar.
7.9 Revisan y Evalan la factibilidad de la Accin Correctiva o
Preventiva, contemplando lo siguiente:
Recursos Humanos - Materiales - Financieros.
Tiempo de Ejecucin
Tiempo para medir su efectividad.
Impacto de la accin correctiva / preventiva en los procesos
S procede la accin: contina con la actividad 7.10
No procede la accin: regresa para su anlisis y soporte a la
actividad 7.6.

FORMA PA-02B
PA-02

181

DIOSCI 8.5.2.(3) -1017-PA-1


FECHA
Junio 2009
ELABOR

MADCO

REVIS

DE

REVISIN

0
APR OB

MAAP

VSV

DIOSCI, S.A. DE C.V.

DIRECCIN:
PR OCESO:

PG.

BANQUETAS Y GUARNIC IONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES


PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PUESTO

ACTIVIDADES
7.10 Realizan la accin correctiva, preventiva o inmediata,
aplicando los controles necesarios para asegurar su
efectividad.

Superintendente de
Obras.

FORMAS
DIOSCI-8.5.2-1017-F-2

7.11 Registran e Informan al representante de calidad, los


resultados de su implantacin, registrando el estado en que
se encuentran, fechas de cumplimiento y evidencias de la
efectividad.
Monitorea los reportes y cumplimiento a programas.
Verifica que no existan quejas de clientes.
Verifica que no afecte el Sistema de la Calidad.

Responsable
de Auditorias
Internas

Existen quejas o No Conformidades recurrentes?


S: Toma acciones correctivas o preventivas de acuerdo con
el punto 7.6 de este procedimiento.
No: Contina el procedimiento actividad 7.13

R esponsable
de Auditorias Internas

7.13 Da seguimiento a la ejecucin de las acciones, as como


la efectividad de su aplicacin.

DIOSC I-8.5.2-1017-F-1

Nota: En el caso de No Conformidades de auditoras internas


el seguimiento se realiza por el lder auditor o grupo auditor,
antefirmando el reporte en la seccin de control de acciones.

Representante
de la calidad/
responsable de
auditorias internas/
Auditor Lder

7.14 Elaboran el reporte mensual de control de acciones


correctivas o preventivas, para ser presentadas al Consejo de
Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos, para su
conocimiento y y toma de decisiones.

DIOSC I-8.2.2-10-F-7

Termina procedimiento.

FORMA PA-02B

182

ANEXOS

183

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

PRUEBAS FSICAS A LA GRAVA DE 11/2

M-1

ANLISIS
GRANULOMTICO

PESO
RETENIDO

%
RETENIDO

%
ACUM.

%
PASA

RETEN.MALLANo.11/2

0
2.100
1.450
1.600
1.300
0.850
0.180
7.480

28.07
19.38
21.39
17.38
11.36
2.41
99.99

28.07
47.45
68.84
86.22
97.58
99.99

71.93
52.55
31.16
13.78
2.42
0.01

""1"
""3/4
""1/2
""3/8
""No.4

PASAMALLANo.4
SUMA

DENSIDAD
Pgsss/voldes

%ABSORCIN
PgsssPgs

PgsX100

DESGASTE
DELOS
NGELES
PESOVOL.
SECOSUELTO
(Kg/m3)
PESOVOL.
SECOVARILLADO
(Kg/m3)
OBSERVACIONES:

FECHA:

PRUBA1
Pgsss
462.8

Pgsss

Vol.des
194.6

Pgs

260.4

Pi
5008

Pgsuelta
13540

Pgvarillada
14600

254.8

Pf
3886

Vol.
9740

Vol.
9740

Densidad
2.38

Absorcin

PRUEBA2
Pgsss
415.2

Pgsss

2.20
279.4

%Desgaste

22.4

P.V.suelto
Pgsuelta
1390
13500

P.V.varillado Pgvarillada
1499
14550

Vol.Des
175.0

Pgs
273.5

Vol.
9740

Vol.
9740

PROMEDIO
Densidad
2.37

Absorcin

2.16

P.V.
1386

P.V.varillado
1494

D
2.37

A
2.18

P.V.s
1388

P.V.v
1496

184

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

PRUEBAS FSICAS A LA GRAVA DE 11/2


ANLISIS
GRANULOMTICO
RETEN.MALLA11/2
""1"
""3/4
""1/2
""3/8
""No.4
PASAMALLANo4
SUMA

PESO
RETENIDO

0.900
1.750
1.530
1.800
1.610
0.370
7.960

DENSIDAD
Pgsss
Pgsss/voldes
378.1

%ABSORCIN
Pgsss
PgsssPgs
225.2

PgsX100

DESGASTE
Pi
DELOS
5012
NGELES

PESOVOL.
Pgsuelta
SECOSUELTO
12400
(Kg/m3)

PESOVOL.
Pgvarillada
SECOVARILLADO
13250
(Kg/m3)

OBSERVACIONES:

FECHA:

%
RETENIDO

11.31
21.98
19.22
22.61
20.23
4.65
100.00

PRUBA1
Vol.des
162.0

Pgs
216.9

Pf
3418

Vol.
9740

Vol.
9740

%
ACUM.

11.31
33.29
52.51
75.12
95.35
100.00

%
PASA

88.69
66.71
47.49
24.88
4.65
0.0

Densidad
2.33

Absorcin

Pgsss
325.6

Pgsss

3.83

%Desgaste
31.8

P.V.suelto
1273

P.V.varillado
1360

202.1

Pgsuelta
12500

Pgvarillada
13400

M-2

PRUEBA2
Vol.Des
141.0

Pgs
194.7

Vol.
9740

Vol.
9740

Densidad
2.31

Absorcin

PROMEDIO
D
2.32

3.80

P.V.
1283

P.V.varillado
1376

3.81

P.V.s
1278

P.V.v
1362

185

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

PRUEBAS FSICAS A LA ARENA


ANLISIS
GRANULOMTICO
RETEN.MALLANo.4
""8
""16
""30
""50
""100
PASAMALLA100
SUMA

PESO
RETENIDO
81.4
133.7
126.2
172.4
246.8
176.1
63.4
1000

%
RETENIDO
8.14
13.37
12.62
17.24
24.68
17.61
6.34

%
ACUM.
8.14
21.51
34.13
51.37
76.05
93.66

284.86

%
PASA
91.86
78.49
65.87
48.63
23.95
6.34
0.0

2.85

NUM.DEFINURA

DENSIDAD
Passs
Passs/voldes
500.0

%ABSORCIN
Passs
PasssPas
283.0

PasX100

%PASALA
Pseco
MALLA200
400.0
(LAVADO)

PESOVOL.
Pasuelta
SECOSUELTO
13150
(Kg/m3)

PESOVOL.
Pavarillada
SECOVARILLADO
13810
(Kg/m3)

MATERIA

ORGNICA
NO
(COLOR)

PRUBA1
Vol.des
213

Pas
274.3

Pret.
373.2

Vol.
9740

Vol.
9740

PRESENTA

Densidad
2.35

Absorcin

Passs
500.0

Passs

3.17
239.3

%arena%finos
Pseco
93.36.7
400.0

P.V.suelto
Pasuelta
1350
13090

P.V.varillado Pavarillada
1418
13890

COLOR
NO

PRUEBA2
Vol.Des
215

Pas
231.8

Pret.
371.6

Vol.
9740

Vol.
9740

PRESENTA

Densidad
2.33

Absorcin

PROMEDIO
D
2.34

3.24
3.2

%arena%finos

92.97.1 93.16.9

P.V.
P.V.s
1344
1347

P.V.varillado
P.V.v
1426
1422

COLOR
PASA

186

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

TABLA DE DOSIFICACIN DE CONCRETO EN BASE


Fc 250 ;

AGUA
CEMENTO
GRAVA
AIRE

ARENA

Kg
195
315
1002
0.015

625
2137.015

A VOL. ABSOLUTO

REVENIMIENTO 10.0 ; M-1

ENTRE
ENTRE
ENTRE
POR

P
ESPECIFICO
1.00
3.15
2.37
1000

2.34

=
=
=
=
TOTAL
X
TOTAL

LTS.
195
100
423
15
733
267
1000

CORRECCIN POR HUMEDAD Y ABSORCIN


MATERIALES PESODE HUMEDAD

MATERIALES
%
CEMENTO
315

GRAVA
1002
0
ARENA
625
0
AGUA
195

TOTAL
2137

HUMEDAD ABSORCION ABSORCION


Kg
%
Kg

+0
2.18
21.84
+0
3.2
20
0

+41.84

PESOS
NETOS
315.00
980.16
605.00
236.84
2137.00

187

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

TABLA DE DOSIFICACIN DE CONCRETO EN BASE

AGUA
CEMENTO
GRAVA
AIRE

ARENA

Kg
185
264
917
0.02

739
2105.02

Fc 200 ;

REVENIMIENTO 5 ; M-2

ENTRE
ENTRE
ENTRE
POR

P
ESPECIFICO
1.00
3.15
2.32
1000

2.34

=
=
=
=
TOTAL
X
TOTAL

A VOL. ABSOLUTO

LTS.
185
84
395
20
684
316
1000

CORRECCIN POR HUMEDAD Y ABSORCIN


MATERIALES PESODE HUMEDAD

MATERIALES
%
CEMENTO
264

GRAVA
917
0
ARENA
739
0
AGUA
185

TOTAL
2105

HUMEDAD ABSORCION ABSORCION


Kg
%
Kg

+0
3.81
34.94
+0
3.2
23.65
0

+58.59

PESOS
NETOS
264.00
882.06
715.35
243.59
2105.00

188

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

ENSAYE DE CILINDORS DE CONCRETO


OBRA:

MUESTRA NO. 1
FECHADE
COLADO
LOCALIZACIN

FECHADE
ENSAYE
EDAD
DAS
F'c
PROYECTO
DIMETRO
cm
ALTURA
cm
REA
cm
PESO
Kg
PESOVOL.
CILINDRO
CARGAMX.
Kg
ESFERZOMX.
Kg/cm2

250

15.0

30.0

176.70

11.400

2.151

27.900

157.9

14

250

15.0

30.0

176.7

11.400

2.151

37.800

231.9

28

250

15.0

30.0

176.7

11.300

2.132

46.200

261.5

189

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

ENSAYE DE CILINDORS DE CONCRETO


OBRA:

MUESTRANO.2

FECHADE
COLADO
LOCALIZACIN

FECHADE
ENSAYE
EDAD
DAS
F'c
PROYECTO
DIMETRO
cm
ALTURA
cm
REA
cm
PESO
Kg
PESOVOL.
CILINDRO
CARGAMX.
Kg
ESFERZOMX.
Kg/cm2

200

15.0

30.0

176.70

11.100

2.094

21.800

123.4

14

200

15.0

30.0

176.7

11.200

2.113

28.500

161.3

28

200

15.0

30.0

176.7

11.100

2.094

35.700

202.0

190

CONCLUSION
La presente investigacin fue elaborada con el firme propsito de orientar al lector
en el concepto de la calidad y los procesos inherentes a la certificacin de
procesos con los requisitos de la norma ISO 9001-2000, es decir crear una cultura
de la calidad y la forma de lograrlo a travs de los proceso de mejora continua de
las empresas, para ir avanzando hacia la certificacin de la norma ISO 9001-2000
en los procesos que el rubro de obras y servicios llevan acabo las empresas del
sector formal de la construccin en nuestro pas; si el lector se interesa e
investiga, lo que podemos sugerirle es que no solo se certifica algunos procesos
constructivos, como lo fue nuestra investigacin, si no que tambin pueden
certificarse la totalidad de la empresa de que se trate, siguiendo los procesos
vertidos en la presente investigacin. Si logramos que un buen nmero de lectores
se interese en nuestro plantel, consideramos que nuestra aportacin ser un
granito de arena, para que incluso nuestra escuela algn da se llegue a certificar.

191

BIBLIOGRAFIA
OrganismoNacionalDeNormalizacinYCertificacinDeLaConstruccinYLaEdificacinS.C.
ManualDeCalidadEnLaConstruccinYMedidasDeProteccinAmbiental
ParqueCientficoTecnolgicoDeCrdobaRabanales21
TesisProfesionalPavimentacin,GuarnicionesYBanquetasDeLasAvenidasRoDeLasAmricas
YRoCamaronesDeLaColoniaLaPresa,EnEcatepecDeMorelos,EstadoDeMxico
DireccinGeneralDeObrasYConservacinDeLaUNAM
PEMEXGerenciaDeProyectoYConstruccinSubgerenciaDeServiciosTcnicos

192

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