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17.640.493 de Florencia
$ 3,729,631
17.640.493 de Florencia
$ 3,729,631
SUELD
O
CARGO
DOCU
MENT
O DE
IDENTI
FICACI
ON
NOMB
RE
DEPENDENCIA :
CENTRO ZONAL FLORE NCIA 2
COMISIONADO
59,818,889
$ 2,243,986
42,985,189
$ 3,729,631
$ 2,243,986
59,818,889
$ 3,729,631
$ 3,729,631
52,964,880
$ 1,694,203
35,899,336
INSTITUTO C
Ce
PERIODO PR
LORE NCIA 2
8/11/2015
8/24/2015
DE
DURACIN
OBJETIVO DE
LA COMISION
8/19/2015
8/12/2015
8/18/2015
8/24/2015
8/13/2015
8/18/2015
HASTA
CIUDA
D DE
DESTI
NO
DIAS
VALOR
DIA
SUBTO
TAL
DIAS
8/14/2015
3
$ 173,793
$ 521,379
8/26/2015
2
$ 173,793
$ 347,586
Repblica de Colombia
Regional Caquet
DURACIN
PERNOCTADOS
NO PERNOCTADOS
$ 268,176
$ 268,176
$ 521,379
Municipio de Solano
$ 134,088
Municipio de Miln
8/21/2015
3
$ 134,088
Municipio de Solano
8/21/2015
$ 173,793
8/14/2015
$ 408,924
$ 347,586
Municipio de Solano
$ 115,235
Medelln, Antioquia
8/20/2015
2
$ 204,462
8/15/2015
$ 173,793
8/27/2015
$0
VALOR
$ 86,897
434,483
$0
DIAS
608,276
DESPLAZAMIENTO
TERMINALES
AREOS Y/O
TERRESTRES
(Taxis)
$ 140,000
SUBTO
TAL
$ 86,897
TRANSPORTE
(TERRESTRE,
AREO Y/O
FLUVIAL,
MARITIMO)
$ 280,000
VALOR
$ 86,897
TOTAL
$ 86,897
NO PERNOCTADOS
$0
$ 132,000
$0
$ 86,897
608,276
$0
$ 67,044
$ 86,897
4
335,220
$ 85,000
$ 67,044
$ 67,044
335,220
$ 132,000
$ 67,044
$0
$ 103,096
$0
$ 197,000
$ 86,897
434,483
$0
$ 102,231
$ 86,897
511,155
$ 132,000
$ 57,618
$ 102,231
$ 403,323
$ 57,618
GRAN TOTAL
IDENTIFIC
ADOR
PRESUPU
ESTAL
$ 748,276
C-320-1504-13-0-109 SOPORTE A LA
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y
GASTOS DE VIAJE
$ 714,483
$ 420,220
C-320-1504-11-0-105 SOPORTE A LA
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y
GASTOS DE VIAJE
$ 740,276
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y
GASTOS DE VIAJE
C-320-1504-11-0-105 SOPORTE A LA
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y
GASTOS DE VIAJE
$ 467,220
CHEVERRY PERDOMO
$ 614,251
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS GESTION DEL PROYECTO VIATICOS
Y GASTOS DE VIAJE
Y GASTOS DE VIAJE
$ 566,483
$ 600,323
Repblica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Fami
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caquet - Direccion Regiona
WILFRED TRIANA
C.C. No.
17.640.493 de Florencia
Wilfred.Triana@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
Fecha de Nacimiento:
3,729,631 Lugar:
Dependencia:
Objeto:
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de viaticos, gastos de transporte y gastos de desplazamiento asi:
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-310-300-2
VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
TIPO DE CUENTA Ahorro
ENTIDAD BBVA
ARTCULO TERCERO.- De conformidad con el artculo 31 de la Resolucin No. 4040 del 31 de julio de 2012, dentro d
pblico deber presentar el correspondiente informe al jefe inmediato, quien lo remitir a la oficina de Gestion Humana pa
ARTICULO CUARTO La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Caquet., a los
mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
ED TRIANA HURTATIS
6/27/1966
Cargo:
Celular:
Duracion:
4 DAS
3114914326
11 al 14 de Agosto de
2015
FECHA:
Nutricional con nfasis en los primeros 1000 das en la Inspeccin de San Antonio
amiento asi:
Desplazamiento Diario
Total
$ 173,793
$ 347,586
$ 86,897
$ 86,897
$ 434,483
$0
$0
$ 140,000
$0
$ 140,000
$ 574,483
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
012, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cumplimiento de la comisin, el servidor
n Humana para el archivo en la Hoja de vida del servidor.
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
Repblica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Fami
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caquet - Direccion Regiona
WILFRED TRIANA
C.C. No.
17.640.493 de Florencia
Wilfred.Triana@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
Fecha de Nacimiento:
3,729,631 Lugar:
Dependencia:
Objeto:
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de viaticos, gastos de transporte y gastos de desplazamiento asi:
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-310-300-2
VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
TIPO DE CUENTA Ahorro
ENTIDAD BBVA
ARTCULO TERCERO.- De conformidad con el artculo 31 de la Resolucin No. 4040 del 31 de julio de 2012, dentro d
pblico deber presentar el correspondiente informe al jefe inmediato, quien lo remitir a la oficina de Gestion Humana pa
ARTICULO CUARTO La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Caquet., a los
mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
ED TRIANA HURTATIS
6/27/1966
Cargo:
Celular:
Duracion:
3 DAS
3114914326
24 al 26 de Agosto de
2015
FECHA:
amiento asi:
Desplazamiento Diario
Total
$ 173,793
$ 347,586
$ 86,897
$ 86,897
$ 434,483
$0
$0
$ 280,000
$0
$ 280,000
$ 714,483
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
012, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cumplimiento de la comisin, el servidor
n Humana para el archivo en la Hoja de vida del servidor.
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
Repblica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Fami
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caquet - Direccion Regiona
C.C. No.
59,818,889
Correo electronico:
Sueldo:
Fecha de Nacimiento:
janeira.guerrero@icbf.gov.co
2,243,986 Lugar:
Municipio de Solano
Dependencia:
Objeto:
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de viaticos, gastos de transporte y gastos de desplazamiento asi:
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-310-300-2
VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
TIPO DE CUENTA Ahorro
ENTIDAD BBVA
ARTCULO TERCERO.- De conformidad con el artculo 31 de la Resolucin No. 4040 del 31 de julio de 2012, dentro d
pblico deber presentar el correspondiente informe al jefe inmediato, quien lo remitir a la oficina de Gestion Humana pa
ARTICULO CUARTO La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Caquet., a los
mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
FECHA:
12 al 14 de Agosto de
2015
Celular:
Duracion:
3 DAS
amiento asi:
Desplazamiento Diario
Total
$ 134,088
$ 268,176
$ 67,044
$ 67,044
$ 335,220
$0
$0
$ 132,000
$0
$ 132,000
$ 467,220
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
012, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cumplimiento de la comisin, el servidor
n Humana para el archivo en la Hoja de vida del servidor.
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
Repblica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Fami
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caquet - Direccion Regiona
C.C. No.
59,818,889
Correo electronico:
Sueldo:
Fecha de Nacimiento:
janeira.guerrero@icbf.gov.co
2,243,986 Lugar:
Municipio de Miln
Dependencia:
Objeto:
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de viaticos, gastos de transporte y gastos de desplazamiento asi:
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-310-300-2
VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
TIPO DE CUENTA Ahorro
ENTIDAD BBVA
ARTCULO TERCERO.- De conformidad con el artculo 31 de la Resolucin No. 4040 del 31 de julio de 2012, dentro d
pblico deber presentar el correspondiente informe al jefe inmediato, quien lo remitir a la oficina de Gestion Humana pa
ARTICULO CUARTO La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Caquet., a los
mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
FECHA:
19 al 21 de Agosto de
2015
Celular:
Duracion:
3 DAS
amiento asi:
Desplazamiento Diario
Total
$ 134,088
$ 268,176
$ 67,044
$ 67,044
$ 335,220
$0
$0
$ 85,000
$0
$ 85,000
$ 420,220
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
012, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cumplimiento de la comisin, el servidor
n Humana para el archivo en la Hoja de vida del servidor.
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
Repblica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Fami
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caquet - Direccion Regiona
FANNY ARBOLED
C.C. No.
42,985,189
Wilfred.Triana@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
Fecha de Nacimiento:
3,729,631 Lugar:
Municipio de Solano
Dependencia:
Objeto:
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de viaticos, gastos de transporte y gastos de desplazamiento asi:
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-310-300-2
VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
TIPO DE CUENTA Ahorro
ENTIDAD BBVA
ARTCULO TERCERO.- De conformidad con el artculo 31 de la Resolucin No. 4040 del 31 de julio de 2012, dentro d
pblico deber presentar el correspondiente informe al jefe inmediato, quien lo remitir a la oficina de Gestion Humana pa
ARTICULO CUARTO La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Caquet., a los
mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
Y ARBOLEDA URIBE
Profesional especializado Cod.
2028-17
Cargo:
Celular:
Duracion:
4 DAS
3114914326
FECHA:
18 y 21 de Mayo de 2015
amiento asi:
Desplazamiento Diario
Total
$ 173,793
$ 521,379
$ 86,897
$ 86,897
$ 608,276
$0
$0
$ 132,000
$0
$ 132,000
$ 740,276
NUMERO DE CUENTA
364-18476-2
012, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cumplimiento de la comisin, el servidor
n Humana para el archivo en la Hoja de vida del servidor.
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
Repblica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Fami
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caquet - Direccion Regiona
C.C. No.
35,899,336
yiseil.renteria@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
Fecha de Nacimiento:
Inspeccion de San
Antonio de Getucha y
Municipio de Miln
1,694,203 Lugar:
Dependencia:
Objeto:
Llanos Arroyave, Delsy Melndez, Fabiola Ortiz Rodriguez, Gloria Hilduara Sep
Irma Castao Cifuentes, Elia Mara Barrera, Luz Amparo Henao Agudelo, Hilda po
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de viaticos, gastos de transporte y gastos de desplazamiento asi:
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-320-1504DE VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-320-1504DE VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
ARTCULO TERCERO.- De conformidad con el artculo 31 de la Resolucin No. 4040 del 31 de julio de 2012, dentro d
pblico deber presentar el correspondiente informe al jefe inmediato, quien lo remitir a la oficina de Gestion Humana pa
ARTICULO CUARTO La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Caquet., a los
mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COD 2044-03
Cargo:
Celular:
Duracion:
4 DAS
3133378397
Del 24 al 27 de Agosto de
2015
FECHA:
Hilduara Seplveda Cardona, Jos Aldenoes Suarez Ramirez, Esther Salas Valencia,
amiento asi:
Desplazamiento Diario
Total
$ 115,235
$ 345,705
$ 57,618
$ 57,618
$ 403,323
$0
$0
$ 197,000
$0
$0
$ 197,000
$ 600,323
500-85257-9
012, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cumplimiento de la comisin, el servidor
n Humana para el archivo en la Hoja de vida del servidor.
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
Repblica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Fami
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caquet - Direccion Regiona
C.C. No.
34.543.369 de Popayn
gloria.cordoba@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
Fecha de Nacimiento:
3,729,631 Lugar:
Medelln, Antioquia
Dependencia:
Objeto:
los adolescentes y
No Pernoctados
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-320-1504DE VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-320-1504DE VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
ARTCULO TERCERO.- De conformidad con el artculo 31 de la Resolucin No. 4040 del 31 de julio de 2012, dentro d
pblico deber presentar el correspondiente informe al jefe inmediato, quien lo remitir a la oficina de Gestion Humana pa
ARTICULO CUARTO La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Caquet., a los
mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
FECHA:
Del 13 al 15 de Agosto de
2015
Celular:
Duracion:
escentes
3 DAS
Medelln-Antioquia en el Centro de
amiento asi:
Desplazamiento Diario
Total
$ 204,462
$ 408,924
$ 102,231
$ 102,231
$ 511,155
$0
$0
$0
$ 103,096
$0
$ 103,096
$ 614,251
500-85257-9
012, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cumplimiento de la comisin, el servidor
n Humana para el archivo en la Hoja de vida del servidor.
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
Repblica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Fami
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caquet - Direccion Regiona
C.C. No.
52,964,880
Sandra.Artunduaga@icbf.gov.co
Correo electronico:
Sueldo:
Fecha de Nacimiento:
3,729,631 Lugar:
Municipio de Solano
Dependencia:
Objeto:
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago de viaticos, gastos de transporte y gastos de desplazamiento asi:
No. De Dias
Pernoctados
No Pernoctados
PARAGRAFO: El pago de la presente comision se hara con cargo al Identificador Presupuestal C-320-1504DE VIAJE y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
TIPO DE CUENTA Ahorro
ARTCULO TERCERO.- De conformidad con el artculo 31 de la Resolucin No. 4040 del 31 de julio de 2012, dentro d
pblico deber presentar el correspondiente informe al jefe inmediato, quien lo remitir a la oficina de Gestion Humana pa
ARTICULO CUARTO La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Caquet., a los
mbia
nestar Familiar
de Lleras
cion Regional
___ de ______________
Cargo:
Celular:
Duracion:
3 DAS
3202744172
Del 27 al 29 de Mayo de
2015
FECHA:
amiento asi:
Desplazamiento Diario
Total
$ 173,793
$ 347,586
$ 86,897
$ 86,897
$ 434,483
$0
$0
$ 132,000
$0
$ 132,000
$ 566,483
NUMERO DE CUENTA
000286529524
012, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cumplimiento de la comisin, el servidor
n Humana para el archivo en la Hoja de vida del servidor.
MPLASE
uet., a los
ERRY PERDOMO
cargada
DEPENDENCIA :
SUELD
O
CARGO
34.543.369 de Popayn
40,777,331
$ 3,729,631
DOCU
MENT
O DE
IDENTI
FICACI
ON
OBJETIVO DE
LA COMISION
$ 3,729,631
NOMB
RE
COMISIONADO
$ 3,729,631
$ 1,694,203
42,985,189
35,899,336
Repblica de Colombia
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Cecilia De La Fuente de Lleras
Regional Caquet
Centro Zonal Florencia 2
PERIODO PROGRAMADO : Mes: SEPTIEMBRE Ao: 2015
SUBTO
TAL
$ 408,924
$ 347,586
DIAS
Municipio de Miln
VALOR
DIA
CIUDA
D DE
DESTI
NO
Neiva, Huila
9/25/2015
$ 204,462
HASTA
9/10/2015
$ 173,793
DE
9/9/2015
PERNOCTADOS
9/23/2015
DURACIN
$ 460,940
Municipio de Solano
9/25/2015
$ 173,793
9/18/2015
9/22/2015
3
$ 115,235
9/15/2015
FAMILIAR
E Ao: 2015
DIAS
VALOR
511,155
$ 70,000
$ 434,483
$ 52,000
$ 86,897
SUBTO
TAL
$ 102,231
TRANSPORTE
(TERRESTRE,
AREO Y/O
FLUVIAL,
MARITIMO)
$ 102,231
VALOR
TOTAL
$ 86,897
DIAS
NO PERNOCTADOS
$ 132,000
$ 197,000
608,276
$ 518,558
$ 57,618
$ 86,897
$ 86,897
$ 57,618
$ 632,703
$ 486,483
GRAN TOTAL
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA IDENTIFIC
ADOR
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y GESTION DEL PROYECTO VIATICOS PRESUPU
GASTOS DE VIAJE
Y GASTOS DE VIAJE
ESTAL
$ 51,548
$0
DESPLAZAMIENT
O
TERMINALES
AREOS Y/O
TERRESTRES
(Taxis)
$ 740,276
$0
$ 715,558
35,899,336
DOCU
MENT
O DE
IDENTI
FICACI
ON
NOMB
RE
$ 3,729,631
SUELD
O
42,985,189
DEPENDENCIA :
CENTRO ZONAL FLORE NCIA 2
COMISIONADO
Repblica de
INSTITUTO COLOMBIANO D
Cecilia De La Fue
Regional C
Centro Zonal F
PERIODO PROGRAMADO : M
FLORE NCIA 2
10/30/2015
10/23/2015
HASTA
10/27/2015
10/20/2015
DE
DURACIN
OBJETIVO DE
LA COMISION
Repblica de Colombia
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Cecilia De La Fuente de Lleras
Regional Caquet
Centro Zonal Florencia 2
PERIODO PROGRAMADO : Mes: OCTUBRE Ao: 2015
$ 86,897
$ 57,618
VALOR
DIAS
$ 115,235
AREZ TEJADA
Asistencia Tecnica
SUBTO
TAL
VALOR
DIA
$ 173,793
$ 521,379
DIAS
NO PERNOCTADOS
$ 460,940
CIUDA
D DE
DESTI
NO
Municipio de Solano
PERNOCTADOS
URACIN
Asistencia Tecnica
Administrativo
$ 740,276
$ 715,558
$ 518,558
$0
GRAN TOTAL
$0
VALOR
608,276
DESPLAZAMIENT
O
TERMINALES
AREOS Y/O
TERRESTRES
(Taxis)
$ 132,000
DIAS
TRANSPORTE
(TERRESTRE,
AREO Y/O
FLUVIAL,
MARITIMO)
$ 197,000
SUBTO
TAL
$ 86,897
TOTAL
$ 57,618
RNOCTADOS
Administrativo
IDENTIFIC
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
ADOR
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y PRESUPU
GASTOS DE VIAJE
ESTAL
52,964,880
$ 3,729,631
40,777,331
$ 3,729,631
SUELD
O
CARGO
DOCU
MENT
O DE
IDENTI
FICACI
ON
NOMB
RE
DEPENDENCIA :
CENTRO ZONAL FLORE NCIA 2
COMISIONADO
$ 3,729,631
$ 1,694,203
35,899,336
Repblica de Colom
Cecilia De La Fuente d
Regional Caque
FLORE NCIA 2
11/20/2015
Municipio de Solano
11/27/2015
Municipio de Miln
CIUDA
D DE
DESTI
NO
11/18/2015
HASTA
11/25/2015
DE
DURACIN
OBJETIVO DE
LA COMISION
11/17/2015
11/20/2015
Municipio de Solano
11/27/2015
11/23/2015
Repblica de Colombia
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Cecilia De La Fuente de Lleras
Regional Caquet
Centro Zonal Florencia 2
$ 86,897
$ 86,897
$ 86,897
$ 86,897
SUBTO
TAL
VALOR
DIAS
$ 173,793
SUBTO
TAL
$ 173,793
$ 521,379
VALOR
DIA
NO PERNOCTADOS
$ 347,586
DIAS
PERNOCTADOS
a
$ 86,897
$ 86,897
1
$ 57,618
$ 57,618
$ 115,235
$ 521,379
$ 173,793
4
1
$ 460,940
DIAS
VALOR
4
608,276
$ 132,000
$0
$ 740,276
3
$ 434,483
$ 52,000
$0
$ 486,483
TOTAL
TRANSPORTE
(TERRESTRE,
AREO Y/O
FLUVIAL,
MARITIMO)
DESPLAZAMIENT
O
TERMINALES
AREOS Y/O
TERRESTRES
(Taxis)
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA IDENTIFIC
ADOR
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y GESTION DEL PROYECTO VIATICOS PRESUPU
GASTOS DE VIAJE
Y GASTOS DE VIAJE
ESTAL
GRAN TOTAL
$ 740,276
$ 715,558
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA GESTION DEL
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y
PROYECTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE
$0
$ 518,558
$0
5
$ 132,000
608,276
$ 197,000
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA IDENTIFIC
ADOR
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y GESTION DEL PROYECTO VIATICOS PRESUPU
GASTOS DE VIAJE
Y GASTOS DE VIAJE
ESTAL
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA
C-320-1504-7-0-113 SOPORTE A LA GESTION DEL
GESTION DEL PROYECTO VIATICOS Y
PROYECTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE