Plan de Aseguramiento de Calidad PCC Amg S.A

PROYECTO : PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA FRESCA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
CONTRATO N :
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE
Rev. 0
Cdigo: PAC-01
CALIDAD
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PAC-01.
PROYECTO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA FRESCA
CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev.N
0
Fecha
Descripcin
25/01/08 Emisin para Revisin y Aprobacin
Elaborado por:
Revisado por:
A.MELENDEZ
A.MELENDEZ
Aprobado por:
A.MELENDEZ
Firmas de la revisin vigente
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA TRABAJO - SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

AGUA FRESCA
CONTRATO N :
Rev. 0
Cdigo: PAC-01
CALIDAD
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TABLA DE CONTENIDO
1. Generalidades
2. Propsito
3. Referencias
4. Ubicacin de la obra
5. Alcance
6. Descripcin de las actividades
6.1 Obras Preliminares
6.2 Movimiento de Tierras
6.3 Trabajos de concreto
6.4 Seguridad
6.5 Estructuras metlicas
6.6 Tuberas
6.7 Electricidad
6.8 Instrumentacin
7. Desarrollo de las actividades
7.1 Revisin y aprobacin de Procedimientos
7.2 Supervisin de Ensayos realizados en Laboratorio y Campo
7.3 Evaluacin y Verificacin de Formatos

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CONTRATO N :
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Cdigo: PAC-01
CALIDAD
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7.4 Evaluacin y Calificacin de CV personal del contratista

7.5 Reportes de No Conformidad
7.6 Evaluacin del Levantamiento de Observaciones en Campo
7.7 Reuniones Semanales
7.8 Consolidacin y entrega del Dossier de Calidad
8. Recursos para la Supervisin
9. Responsabilidades
10. Gestin de Recursos
10.1 Provisin de Recursos
10.1.1 Competencia tomada de Conciencia y Formacin
10.1.2 Infraestructura (si aplica)
10.1.3 Ambiente de trabajo
10.2 Recursos Humanos
10.3 Equipos Produccin directa
10.4 Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
11. Organigrama
12. Poltica de Calidad
1. Generalidades.

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CONTRATO N :
Rev. 0
Cdigo: PAC-01
CALIDAD
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El Plan de trabajo de Aseguramiento de la Calidad para el Proyecto planta Nuevo

Tanque en Matarani, incluye supervisar, evaluar, informar, inspeccionar todas las
actividades que se desarrollen en el proceso de construccin del Proyecto de acuerdo
a los planos de diseo, Normas y Especificaciones Tcnicas.
2. Propsito.
El proyecto de Construccin de la Planta de Tratamiento de Agua Fresca, involucra la
Gestin de Recursos Humanos, Materiales, Equipos, la aplicacin de modernas
tecnologas y de procedimientos correctos todos ellos puestos en accin de forma
planificada con el objeto de transformar un diseo, especificaciones o instrucciones en
una realidad concreta dentro de los trminos y condiciones expresadas en un acuerdo
contractual.
3. Referencias.
Para aplicar el Plan de Aseguramiento
siguientes referencias:
a.
b.
c.
d.
e.
de Calidad del proyecto recurrimos a las
Planos de Diseo y la Ingeniera del Proyecto.

Reglamento Nacional de Construccin.
Especificaciones Tcnicas elaboradas para el Proyecto.
Normas Tcnicas.
Manual y Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo al ISO 9001, 2000
4. Ubicacin del Obra.

El proyecto est ubicado en el Pueblo Joven Cerro Verde que est a 18.5 Km. Al
sudoeste de Arequipa a una elevacin aproximadamente de 2115 msnm.
5. Alcance.
El Plan de trabajo para el Aseguramiento de Calidad del proyecto es aplicable en
todas las Actividades del proceso de Construccin lo que obliga a establecer los
siguientes requisitos:
a. Planeacin previa a las actividades de construccin
b. Reuniones previas al inicio de la construccin

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c. Supervisin de los trabajos

d. Inspecciones.
e. Aprobacin y Aceptacin final de las actividades realizadas.
6. Descripcin de las Actividades a realizar.
El Plan de trabajo de Aseguramiento de Calidad establece Sistemas y programas de
Actividades durante el proceso de Construccin en lo que respecta a la Supervisin,
Inspeccin, Evaluacin y Verificacin de los trabajos de:
6.1 Obras Preliminares
Cartel de Obra
Trazo, Replanteo y Georeferenciacin
Desbroce y limpieza
Construccin de Accesos temporales
Reubicacin de Postes
6.2 Movimiento de tierras
Excavacin
Nivelacin
Relleno comn y estructural
Drenaje varios
6.3 Trabajos de concreto
Preparacin y colocacin de concreto armado

Obras de drenaje y impermeabilizacin
Buzones
Cajas elctricas
Pases de tuberas en pista y trabajos de pavimentacin
6.4 Seguridad

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CONTRATO N :
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Mantenimiento de seguridad vial
6.5 Estructuras metlicas
Suministro, fabricacin y montaje de estructuras metlicas

Cercos y plataformas en fibra de vidrio
Fabricacin y armado del tanque en acero estructural
Arenado a metal blanco y comercial
Pruebas
6.6 Tuberas
Suministro, fabricacin y montaje del sistema de tubera

Instalacin de accesorios, vlvulas e instrumentos
Pruebas
6.7 Electricidad
Sistema de tierra
Vas de canalizacin
Tendido y conexionado de cables
Sistema de iluminacin
Pruebas
6.8 Instrumentacin
Vas de canalizacin
Tendido y conexionado de cables
Instalacin de instrumentacin
Pruebas

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7. Desarrollo de Actividades.
El Desarrollo del Plan de Trabajo se divide en Actividades
programa de trabajo que planifique el contratista.
diarias y se ajusta al
El Supervisor de Aseguramiento de Calidad debe asistir a las reuniones diarias de

trabajo y tomar notas de las actividades suscritas en el programa diario de trabajo del
contratista y coordinar con el Ing. de disciplina de SMCV todas las actividades
relacionadas a la Supervisin del Plan de trabajo de Aseguramiento de Calidad.
LA empresa de Supervisin QA AMG S.A. debe de hacer el seguimiento del desarrollo
del proceso de cada Actividad, el contratista ejecutor del proyecto participar al jefe de
QA para asistir en todas las pruebas que se realicen tanto en campo como en el
Laboratorio.
Toda Actividad y prueba se registrar en formatos (Protocolos y Registros) y se
firmarn para dar conformidad a las respectivas pruebas.
7.1 Revisin y aprobacin de procedimientos.

7.1.1 Procedimientos civiles
-
Procedimiento para realizar actividades de Excavacin

Procedimiento para Preparacin, colocacin y transporte de concreto
Procedimiento para rellenos comunes y estructurales
Procedimiento para trabajos de pavimentacin
Procedimiento para pases de tuberas por las pistas
7.1.2 Procedimientos Mecnicos

-
Procedimiento para suministro de materiales

Procedimiento para fabricacin de estructuras metlicas
Procedimiento para Montaje de estructuras metlicas
Procedimientos para colocacin de cercos

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-
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Procedimientos para fabricacin de plataformas en fibra de vidrio

Procedimiento para fabricacin y armado del tanque en acero estructural
Procedimiento para arenado en blanco y comercial
Procedimiento para pintura de las estructuras metlicas
Procedimientos para pruebas (Inspeccin visual, vaco, radiografas,
gammagrafa, pruebas hidrulicas, neumticas e hidrostticas.)
Procedimiento de suministro, fabricacin y montaje de tubera
Procedimiento de pruebas
7.1.3 Procedimientos Elctricos e Instrumentacin

-
Procedimiento para el sistema de tierra

Procedimiento de vas de canalizacin
Procedimiento y tendido y conexionado de cables
Procedimiento para el sistema de iluminacin
Procedimiento para pruebas elctricas e instrumentacin
7.2 Supervisin de ensayos realizados en laboratorio y campo

-
Anlisis granulomtrico ASTM D-421

Determinacin de Limite Plstico ASTM D-4318
Determinacin de lmite lquido ASTMD-4318
Proctor Modificado ASTM D-1557
Pesos Unitarios ASTM C-29
Humedad natural ASTM D-2216
Clasificacin de materiales SUCS, AASTHO, ASTM D-2287, ASTM-3282
Diseos de Mezclas de Concreto tipo 175 Kgs/cm2
Diseo de Mezclas de Concreto tipo 210 Kgs/cm2.
7.3 Evaluacin y verificacin de formatos.

-El Supervisor despus de cada prueba o ensayo evaluar y verificar todos los
datos colocados en los formatos de protocolos y registros de cada uno de las
actividades y ensayos y firmas correspondientes.
Tambin debe aprobar y codificar los nuevos formatos que el contratista elabore
para una determinada actividad.

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7.4 Evaluacin y calificacin de C. V. personal del contratista.

-Evaluar y calificar al personal tcnico que labore y realice trabajos de control
de Calidad.
7.5 Reportes de no conformidad ( RNC).
-
A todas las actividades que presenten trabajos de No Calidad, el supervisor

le colocar un Reporte de No Conformidad indicando la falta y accin
correctiva inmediata a realizar por el contratista a solicitud de Sociedad
Minera Cerro Verde. Verificar la Respuesta al levantamiento de la No
Conformidad.
7.6 Evaluacin del levantamiento de observaciones en campo.

- Verificar la Respuesta al levantamiento de la No Conformidad y se emitir un
informe.
7.7 Reuniones semanales de QA/QC con el contratista.
-
La Supervisin QA en coordinacin con la Gerencia de Construccin

realizar reuniones de trabajo semanalmente con personal de Control de
Calidad del Contratista. En las reuniones debe asistir el Ing. de Disciplina de
SMCV y cuando sea necesario el Ing. Jefe de Construccin del Contratista.
7.8 Consolidacin y entrega del dossier de QA/QC del proyecto.

-
Consolidar y realizar la entrega del Dossier final de Aseguramiento y Control

de Calidad del Proyecto y elaborar un Informe final del Proyecto.
Revisar, aprobar y exigir el cumplimiento del Plan de Calidad del Contratista.
8. Recursos para la Supervisin.

Los supervisores de Aseguramiento de Calidad tendrn los siguientes recursos:

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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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Movilidad (camioneta 4x4 doble cabina)

Comunicacin (RPM)
Computadora y tiles de oficina.
Equipos de seguridad.
Winchas, linternas,
01 juego de planos aprobados para la construccin.
Jgo. De galgas para verificacin e inspeccin de soldadura.
9. Responsabilidades.
Gerente General
El Gerente General de AMG S.A. tiene la responsabilidad de :
El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las
decisiones de la Gerencia General. Es as que su compromiso con el proyecto
incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y
mantener nuestro Sistema de Gestin de la Calidad para la Supervisin del
Proyecto.
Realizar revisiones de nuestro Sistema. Estas revisiones:
Son realizadas por la Gerencia.
Revisan y evalan nuestra Poltica y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Poltica y Objetivos de la
Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditorias internas.
Evalan con qu xito se vienen aplicando la Poltica de Calidad y con
qu xito se estn logrando nuestros Objetivos de Calidad.
Determinan si nuestro Sistema de Gestin de Calidad debe ser
actualizado en respuesta a los cambios en tecnologas, conceptos de
calidad, estrategias corporativas o el entorno comercial.
Definir, mantener y asegurar la difusin de la poltica de calidad de AMG
S.A.
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Delimitar las responsabilidades de todas las reas funcionales de la

organizacin que intervienen en el Sistema de Calidad.
Asignar y proveer recursos adecuados para el trabajo efectivo del
Sistema de Calidad.
Asegurar el cumplimiento del Sistema de Calidad.
Realizar revisiones peridicas al Sistema de Calidad.
Establecer y mantener la estructura del Sistema de Calidad.
Evaluar la efectividad del Sistema de Calidad.
Realizar la revisin de los Contratos.
Controlar y aplicar las acciones correctivas y preventivas.
Aprobar el Plan Anual de Auditoria y la toma de acciones correctivas
resultantes de la auditoria, y el seguimiento de las mismas.
Colaborar en la identificacin de las necesidades de capacitacin del
personal.
Ofrecer y negociar los servicios de posventa que entrega la empresa.
Aprobar el Plan Anual de Auditoria y la toma de acciones correctivas

resultantes de la auditoria, y el seguimiento de las mismas.
Colaborar en la identificacin de las necesidades de capacitacin del
personal.
Ofrecer y negociar los servicios de posventa que entrega la empresa.
Colaborar activamente con los auditores que estn realizando una
Auditoria de Calidad a los proyectos realizados bajo su responsabilidad.
Identificar las necesidades de capacitacin del personal y colaborar en la
elaboracin de cronogramas de capacitacin que satisfagan dichas
necesidades.
Llevar un control de las herramientas estadsticas necesarias para las
investigaciones que realice.
Ingeniero Jefe de Supervisin QA por disciplinas

El Jefe de Supervisin tiene la responsabilidad de:
Toma parte en el mantenimiento y cumplimiento de la poltica de calidad
de la empresa.
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CONTRATO N :
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Tomar parte en la implementacin de la estructura del Sistema de

Calidad.
Participar en la revisin de los contratos que se establezcan.
Realizar el control del diseo de los servicios brindados.
Llevar el control y la custodia de los documentos del Sistema de Calidad
de AMG S.A. que se le hayan asignado.
Controlar la conservacin y adecuacin de los productos de los Clientes
y de cualquier suministro entregado por stos.
Controla los procesos de los servicios brindados.
Asegurar que todo servicio brindado haya sido previamente
inspeccionado y probado.
Asegurar que el control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo
sea eficaz en los servicios brindados.
Determinar y registrar el estado de conformidad o no conformidad de los
proyectos que estn bajo su responsabilidad.
Llevar un control sobre las no conformidades que se presenten durante
los procesos de los servicios.
Tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias para la
eliminacin de las no conformidades encontradas en su rea.
Controlar todos los registros necesarios para el efectivo manejo de los
procesos respectivos de cada servicio.
Colaborar activamente con los auditores que estn realizando una
Auditoria de Calidad a los proyectos realizados bajo su responsabilidad.
Identificar las necesidades de capacitacin del personal y colaborar en la
elaboracin de cronogramas de capacitacin que satisfagan dichas
necesidades.
Comit de Calidad
Las funciones del Comit de Calidad, en relacin con el Sistema de

Gestin de la Calidad, son las siguientes:
Comunicar la Poltica y proponer estrategias y objetivos de calidad para
la gestin de los productos/servicios, asegurndose que stos son
transmitidos, comprendidos e implantados a todos los niveles de la
organizacin afectada.
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Garantizar que se adoptan decisiones adecuadas y que se proporcionan

los medios y recursos necesarios, incluido el personal adiestrado, para
que el Sistema de Gestin de la Calidad sea adecuadamente
desarrollado e implantado.
Verificar los resultados que se obtienen y proponer planes y/o
actividades de mejora.
Supervisar la ejecucin y cumplimiento del Plan de Auditorias Internas de
Calidad, as como de nombrar a los auditores que cumplan el perfil
definido en el procedimiento respectivo.
Realizar la revisin del Sistema de Calidad peridicamente.
Tomar parte en la definicin, mantenimiento y cumplimiento de la poltica
de calidad de la empresa.
Informar a la Gerencia General el desempeo del Sistema de Calidad,
para su revisin y mejora.
Gestionar el establecimiento y revisin del Sistema de Calidad de la
empresa.
(Incluye: Elaborar, actualizar y distribuir el Manual de
Aseguramiento de la Calidad, el Manual de Procedimientos del Sistema
de Calidad y el Manual de Organizacin y Funciones; Programar y
preparar la revisin del Sistema de Calidad y registrar los acuerdos
tomados).
Controlar la implementacin y efectividad de las medidas correctivas y
preventivas aprobadas.
Planear y ejecutar auditorias internas de calidad. (Incluye: Verificar el
mantenimiento de los registros de calidad, Verificar el tratamiento
efectuado sobre los productos no conformes) y colaborar en las
auditorias externas de calidad.
Controlar los documentos y datos del Sistema de Calidad de la empresa.
(Incluye: Mantener la informacin del estado de revisin de los
documentos, controlar la disponibilidad y el mantenimiento de ediciones
actualizadas con los responsables de ejecutar las actividades indicadas
en los mismos, validar las modificaciones y distribuir las nuevas
versiones de los documentos).
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CONTRATO N :
Rev. 0
Cdigo: PAC-01
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Controlar los registros de la calidad. (Incluye: Identificar, clasificar y

verificar el mantenimiento de los registros de la conformidad con los
requisitos especificados para el producto y del funcionamiento efectivo
del Sistema de Calidad, incluyendo registros de la calidad de los
subcontratistas, establecer y controlar el tiempo de conservacin de los
registros).
Participar en la identificacin y satisfaccin las necesidades de
capacitacin en el Sistema de Calidad de la empresa, del personal que
realiza actividades que afectan la calidad. (Incluye: Asegurar el
entendimiento y aplicacin de la Poltica de Calidad en todos los niveles
de la organizacin, mantener registros de la capacitacin).
10. GESTION DE LOS RECURSOS

10.1Provisin de recursos
El Gerente General, identifica y aprueba las necesidades de inversin
estratgica
Los Jefes de rea identifican los recursos humanos y materiales, el Gerente
asigna dichos recursos.
10.1.1. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
AMG S.A. tiene establecido procedimientos para:
a.
Evaluar el potencial de su plana profesional disponible, en base a

los requerimientos y complejidad de la obra.
b.
Determinar e identificar la competencia necesaria para el personal

que realiza actividades que afectan a la calidad de la obra.
c.
Proporcionar el entrenamiento para satisfacer dichas necesidades;
d.
Evaluar la efectividad del entrenamiento dado.
e.
El personal asume conciencia a travs de inducciones peridicas

de calidad referidos a materias especficas el cual es monitoreado
por los Jefes de Obra o encargados designados por estos, CC
lleva registro de estas inducciones en obra.
10.1.2. Infraestructura ( Si aplica)
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CONTRATO N :
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Cdigo: PAC-01
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AMG S.A. determinar, proveer y mantendr la infraestructura

necesaria para asegurar la conformidad de los servicios de
supervisin en obras, asignando los siguientes recursos:
a.
Oficinas de campamento,
b.
Equipos para los procesos informticos (hardware y software),

comunicacin va Internet (si aplica).
c.
Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, RPM

para la comunicacin, etc.)
d.
Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.

El mantenimiento de las instalaciones en obra contempla el orden
e higiene, as como sistemas de proteccin de las redes y los
antivirus de la documentacin de respaldo.
10.1.3.
Ambiente de trabajo
En Obra, las actividades desarrolladas por personal de AMG S.A. sern

previamente planificadas tomando en consideracin las reas
asignadas, las condiciones de estas reas, los riesgos, la induccin
asociada a los trabajos referidos, los turnos, condiciones climticas, etc.
El rea de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente de AMG
S.A. establece los lineamientos referidos sobre el proceso de induccin
en obras.
10.2. Recursos humanos
AMG S.A. integra personal competente con los requisitos establecidos para
la Supervisin del proyecto y proporciona capacitacin orientada a mejorar
los resultados planificados. AMG S.A. se asegura de que su personal
entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la
organizacin. La difusin es realizada en forma constante y permite lograr un
compromiso en el logro de las metas del proyecto.
10.3. Equipos de produccin directa
AMG S.A. verificara que los contratistas dispongan con equipos e
instrumentos de produccin directa para la ejecucin de los trabajos mediante
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la aplicacin de programas de mantenimiento preventivo, acciones de

mantenimiento correctivo con la finalidad de incrementar la disponibilidad de
los equipos para los trabajos a desarrollar en forma segura y con calidad.
10.4. Equipos de inspeccin, medicin y ensayo
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos
como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que
cumplen con la funcin para la que han sido fabricados. Durante la ejecucin
del proyecto se elaboran procedimientos especficos que indican paso a paso
cmo se efecta la inspeccin de los productos y qu ensayos se realizan.
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas
de calibracin y servicio para asegurar que los parmetros que midan sean
exactos y podamos as cumplir con las especificaciones del diseo.
La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban.
No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las
correspondientes etapas de inspeccin y los ensayos pertinentes (esto se
reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no superen las
fases de inspeccin y ensayo son "no conformes" y se les aplicar el
procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
Los Equipos que proporcionar la Empresa AMG S.A. para realizar el
servicio de Supervisin QA son los Siguientes:
1.- Camioneta Doble cabina Maca Toyota ao 2008
2.- Camioneta Doble cabina marca Toyota ao 2008
3.- Computadoras LapTop marca Toshiba y HP con programas originales
4.- Impresora marca HP
5.- Escaner marca HP
6.- Cmaras fotogrficas con la autorizacin respectiva.
7.- Equipos de Comunicacin RPM de Movistar
8.- Winchas de 05 mts.
9.- Equipos de Proteccin Personal EPP.
10. Juego de galgas para verificacin e Inspeccin de juntas soldables.
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CONTRATO N :
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Cdigo: PAC-01
CALIDAD
11.
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ORGANIGRAMA (TIPO VERTICAL)
Andrs Melndez Gutirrez

Gerente General
Andr Melndez G
Administrador
Supervisores Civiles
Guadalupe Monje A.
Secretaria
JJ
Supervisor Mecnico
E. Ticona C.
A. Mayta Z.
Supervisor en Geosintticos
L. Zeballos G.
Supervisor Electrico e
Inst.
Alexander Pantigozo H.
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CONTRATO N :
Rev. 0
Cdigo: PAC-01
CALIDAD
12.
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Poltica de Calidad.
POLITICA DE CALIDAD
La empresa AMG S.A. tiene como poltica
Cumplir fielmente con los compromisos
contractuales, realizando un servicio
de calidad que satisfaga completamente
al nuestros clientes de acuerdo a las
normas y practicas nacionales e inter
nacionales del plan de aseguramiento de
calidad
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Gerente General

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