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V.
VIII.
2.4
UDELAR ........................................................................................................................... 207
2.5
UTEC ................................................................................................................................. 216
2.6
CEIBAL ............................................................................................................................. 217
2.7
Incrementos presupuestales para la educacin en la Rendicin de Cuentas 2012 .............. 219
3. Vivienda ................................................................................................................................. 220
4. Seguridad Interna ................................................................................................................... 228
5. Salud ...................................................................................................................................... 237
5.1
Evolucin del gasto pblico en salud 2004 2012 ............................................................ 237
5.1.1
Seguro Nacional de Salud: 2007- 2012 .......................................................................... 239
5.1.2
Crecimiento del gasto pblico en salud en los prximos aos: 2013-2016 .................... 242
5.2
Administracin de Servicios de Salud del Estado .............................................................. 243
5.3
Ministerio de Salud Pblica ............................................................................................... 249
5.4
Fondo Nacional de Recursos .............................................................................................. 251
6. Proteccin Social.................................................................................................................... 252
6.1
Objetivos para el perodo y avances ................................................................................... 252
6.2
Ministerio de Desarrollo Social.......................................................................................... 253
6.3
Instituto del Nio y del Adolescente del Uruguay (INAU) ................................................ 255
7. Infraestructura ........................................................................................................................ 259
8. Otras asignaciones presupuestales ......................................................................................... 271
9. Transferencias a los Gobiernos Departamentales................................................................... 292
70%
60%
50%
Proyecciones
40%
Promedio 1970-2000:
31%
30%
20%
1950
1959
1968
1977
1986
1995
2004
2013*
Fuente: Penn World Table (Universidad de Pennsylvania) y proyecciones 2013-2018 del FMI
7,0%
6,0%
Promedio anual
1973-1981:
4,2%
5,0%
Promedio anual
2004-2012:
5,8%
Promedio anual
1985-1998:
3,9%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
Fuente: BCU
Tasa de inversin
% del PIB
24%
22%
Promedio
2005-2012:
19,8%
20%
18%
Promedio 1983-2004:
14,7%
16%
14%
12%
10%
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
Fuente: BCU
8%
Promedio
2005-2012:
5,8%
7%
6%
5%
4%
3%
Promedio
1983-2004:
0,8%
2%
1%
-1%
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0%
1,5
1,4
Tasa acumulativa
1986-1995:
3,5% anual
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
Tasa acumulativa
1986-1995:
1,75% anual
1,1
1,1
1,0
1987
1992
1997
2002
2007
2012
Fuente: INE
Cantidad
Calidad
Productividad
Total de los
Factores
Perodo
Trabajo
PIB
Capital
1990-1999
3,30%
0,70%
0,90%
0,30%
1,40%
2000-2004
-1,60%
0,20%
-0,10%
0,20%
-1,90%
2005-2012
5,80%
0,90%
1,80%
0,30%
2,80%
14.000
12.000
Tasa acumulativa
2002-2012:
16% anual
10.000
8.000
6.000
Tasa acumulativa
1985-1997:
7% anual
4.000
2.000
0
1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Fuente: BCU.
2012
20%
15%
10%
5%
0%
Servicios no
tradicionales
Turismo
Madera,
celulosa y
papel
Lcteos
Agricultura
Otros
Carne y
animales
vivos
Textiles y
calzado
Cuero y
peletera
las
En
la
se
10
11
230
Producto
200
Insumos
170
140
110
80
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
Fuente: Bervejillo, Alston y Tumber (RMI-CWE, 2011); Bervejillo, Mila y Bertalmio (OPYPA, 2011).
12
Construccin Plantas
Resto Industria
Act. Primaria
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
13
400
40%
30%
Potencia instalada total como % de Salto Grande (eje derecho)
200
20%
100
10%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
14
2.000
1.800
1.600
160%
Cultivos invierno+verano
Intensidad agrcola (eje der.)
120%
1.400
100%
1.200
1.000
80%
800
60%
600
40%
400
20%
200
0
0%
1956
1970
1980
1990
2000
2010
Fuente: DIEA
15
120
100
Importada
Nacional
80
60
40
20
75%
54%
74%
65%
78%
78%
91%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
Fuente: INASE
Capacidad de almacenaje
Millones de toneladas (incluye silos y galpones)
7
6
5
4
3
2
1
0
2004
Fuente: DGSA, DINASE.
16
2009
2012
La cadena crnica
Este marco de cambios en el sector primario implic desafos importantes
para la produccin ganadera, en la medida en que aument la competencia
por los recursos, en particular por el suelo.
Un trabajo de OPYPA publicado en 2011 muestra la reasignacin del
suelo que se proces entre 1994 y 2009 (y todo indica que se profundiz
en los aos siguientes). Como se muestra en el siguiente grfico, en quince
departamentos la ganadera perdi superficie a favor de la agricultura o la
forestacin. Este proceso fue especialmente marcado en los departamentos
ms frtiles: Soriano y Ro Negro1.
Agrcola
Ganadero
10%
5%
0%
-5%
-10%
San Jos
Florida
Treinta y Tres
Florida
Durazno
Cerro Largo
Rocha
Maldonado
Colonia
Paysand
Tacuaremb
Lavalleja
Rivera
Ro Negro
Soriano
-15%
En Salto y Artigas no se operaron cambios en el uso del suelo. El nico departamento en que aument
la superficie ganadera en el perodo considerado fue Canelones (7%) (OPYPA 2011).
17
18
2.600
1.900
1.200
500
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
6
5
4
3
2
1
0
1980
1990
2000
2010
Fuente: DIEA
19
1,1%
1,01%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,48%
0,4%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20
Exportaciones de servicios
Millones de dlares
4.500
4.000
3.500
Servicios no tradicionales
Transporte
Turismo
33%
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
15%
19%
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
21
3.000.000
Promedio
1990-1999
2 millones de visitantes/ao
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1987
1992
1997
2002
2007
2012
Fuente: MINTUR
126%
Espaa
123%
Uruguay
88%
Malasia
86%
Italia
76%
Reino Unido
47%
Turqua
40%
Alemania
35%
Mxico
21%
Estados Unidos
20%
Argentina
14%
China
4%
Brasil
3%
0%
20%
22
40%
60%
80%
100%
120%
140%
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: MINTUR
23
80%
7%
7%
60%
17%
31%
9%
15%
Otros
Rocha
Colonia
23%
40%
Termas
Punta de Este
Montevideo
20%
40%
29%
0%
1990
2011
Fuente: MINTUR
Servicios globales
de exportacin
US$ 761:
56%
Servicios
financieros
US$ 408:
30%
Otros
US$ 27:
2%
26
Informtica
US$ 266:
32%
Otros
US$ 54:
3%
Back-office, call
center, etc
US$ 136:
17%
profesional
US$ 204:
25%
Centralizacin de
actividades de
empresas globales
US$ 163:
20%
27
190
170
150
130
110
90
70
50
mar-03
Industria farmacutica
mar-04
mar-05
mar-06
mar-07
mar-08
mar-09
mar-10
mar-11
mar-12
mar-13
Fuente: INE
29
1100
1000
900
Telecomunicaciones
800
Total economa
700
600
500
400
300
200
100
0
1997
2000
2003
2006
2009
2012
30
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Fuente: MEC
2008
2011
31
Exportaciones 2012
% del PIB
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Turismo
Agricultura
Carne y
Servicios No
Animales Vivos Tradicionales
Madera,
Celulosa y
Papel
Concentrado
de Hierro*
32
33
600
500
400
ANCAP
300
Privados
200
100
0
1963
1967
1971
1975
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011 2015*
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ene-abril
2013
36
3.258
7.282
1.518
31.613
37
4%
8%
6%
11%
80%
60%
11%
28%
30%
6%
33%
40%
25%
3%
3%
6%
6%
Agro
10%
Comercio
34%
Turismo
82%
Servicios
20%
Industria
44%
24%
25%
Cantidad de
proyectos
Empleo
0%
Inversin US$
Fuente: UNASEP, COMAP
Exportaciones
Regmenes sectoriales
La Ley de Promocin de Inversiones de 1998 establece, adems del
rgimen general, la posibilidad de que ciertos sectores especficos se
declaren promovidos, en funcin de su aporte al pas en trminos de
innovacin, produccin exportable, generacin de empleo y valor
agregado. De ese modo, el Poder Ejecutivo puede declarar ciertas
actividades como promovidas, otorgndoles beneficios fiscales bajo
ciertas condiciones. Las empresas que cumplan con los requisitos
establecidos en la reglamentacin debern presentarse ante la COMAP
para recibir los beneficios sectoriales que correspondan.
En ese marco, en la ltima dcada se declararon promovidos diversos
sectores que son o tienen potencialidad de ser puntales del cambio
estructural.
- Servicios globales de exportacin
Entre los servicios globales de exportacin, se declararon promovidas la
industria del software y los call-centers. En efecto, la produccin de
software y servicios vinculados destinados a exportacin estn exonerados
del IRAE (Decreto 150/007). Del mismo modo, la actividad desarrollada
por centros de atencin a distancia que generen al menos 150 puestos de
trabajo calificado directo y cuyos servicios sean exclusivamente para
exportacin, podr obtener una exoneracin del IRAE por un plazo de 10
ejercicios (Decreto 207/008).
- Generacin de energa renovable (Decreto 354/009)
La generacin de energa elctrica a travs de fuentes renovables, la
transformacin de energa solar en energa trmica y la conversin de
equipos y/o incorporacin de procesos, destinados al uso eficiente de la
energa son actividades promovidas. Tambin es promovida la
prospeccin y exploracin de combustibles fsiles y otras sustancias
minerales o elementos aptos para generar industrialmente energa.
Asimismo, se benefician con el rgimen de promocin la fabricacin
nacional de maquinarias y equipos con destino a las actividades
mencionadas anteriormente. Para todas esas actividades, se establecieron
escalas de exoneracin de IRAE para los ejercicios econmicos desde
2009 hasta 2023.
39
Primaria
Secundaria
Terciaria
3.000
2.000
1.000
Manufactura
Comercio y
logstica
Informtica/
financiero/
consultora
Call centers
Otros
42
PEDECIBA
CUDIM
800
DINACYT/CONICYT
Clemente Estable
600
Inst. Pasteur
INIA
400
ANII
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
43
44
1. El contexto internacional
Estados Unidos
Durante 2012 la recuperacin econmica de Estados Unidos continu
siendo lenta. El crecimiento fue de slo 2,2%, debido a la debilidad del
contexto internacional, la grave sequa que afect al sector agropecuario y
la continuacin del proceso de consolidacin de los balances tanto del
sector privado como del sector pblico. En este ltimo caso, se registraron
avances significativos en la reduccin de los desequilibrios fiscales,
condicin necesaria para alcanzar la sostenibilidad fiscal de mediano y
largo plazo. La incertidumbre respecto a una contraccin fiscal ms
abrupta (abismo fiscal) tambin pudo haber ejercido alguna influencia en
el crecimiento de 2012.
No obstante lo anterior, la recuperacin est comenzando a mostrar
algunos signos positivos, respaldada por un repunte de la demanda interna.
En el primer trimestre del ao el PIB mostr un aumento real anualizado
de 1,8% en trminos desestacionalizados marcando, una aceleracin frente
al cuarto trimestre de 2012.
El consumo privado creci 2,6%, la tasa ms alta desde el ltimo trimestre
de 2010. Este aumento estuvo impulsado por mejoras en el mercado de
trabajo, por aumentos en los precios de las viviendas y mejoras en las
condiciones financieras que han logrado recomponer los balances
patrimoniales de las familias.
45
4%
2,5%
1,8%
0%
-4%
-8%
-8,9%
Consumo pblico
PIB real
I-13
III-12
IV-12
I-12
II-12
III-11
IV-11
I-11
II-11
III-10
IV-10
I-10
Consumo privado
Exportaciones Netas
II-10
III-09
IV-09
I-09
II-09
III-08
IV-08
I-08
II-08
-12%
Inversin
Fuente: BEA
Precio de la vivienda
20%
Ajustados estacionalmente
12%
16,4%
10%
140
9,9%
10%
15%
138
7,6% 136
134
8%
5%
6,3%
4,1%
1,0%
6%
0%
132
5,0%
-5%
4%
-10%
2%
130
128
-15%
Fuente: BLS
Sep-12
May-13
Ene-12
Sep-10
May-11
Ene-10
Sep-08
May-09
Ene-08
Sep-06
May-07
Ene-06
May-05
Sep-04
Ene-04
Sep-02
May-03
124
Ene-02
Jun-12
Ene-13
Abr-11
Nov-11
Feb-10
Sep-10
Dic-08
May-08
Oct-07
Ago-06
Mar-07
Jun-05
Ene-06
Abr-04
Nov-04
Sep-03
Jul-02
Feb-03
Dic-01
Fuente: Bloomberg
Jul-09
-17,7%
-20%
126
0%
en millones de personas
Tasa de Desempleo
Segn proyecciones del FMI, la consolidacin fiscal restara al crecimiento de 2013 entre 1,25 1,75
puntos porcentuales.
46
En % del PIB
120%
100%
80%
En % del PIB
106,5% 108,8%
98,2% 102,5%
89,1%
67,4% 66,1% 66,5%
0%
-2%
-4%
75,5%
-3,2%
-2,0%
-2,7%
-6%
60%
-8%
40%
-10%
-5,9%
-6,7%
-8,5%
-12%
20%
-11,1%
-14%
0%
-10,0%
-13,3%
-16%
2005
Fuente: FMI
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013*
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Fuente: FMI
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20130501a.htm
Excluyendo energa y alimentos.
47
700
OMT
600
500
Rescate
Chipre
400
300
200
Elecciones
Italianas
100
Espaa
May-13
Mar-13
Ene-13
Nov-12
Sep-12
Jul-12
May-12
Mar-12
Ene-12
Nov-11
Sep-11
Jul-11
May-11
Mar-11
Ene-11
Italia
Fuente: Bloomberg
48
Ao 2012
2%
Importaciones
-0,9%
2,7%
Exportaciones
0,7%
0,0%
0%
-0,6%
-2%
FBKF -4,1%
Consumo Gobierno
0,9%
-1,4%
-2,4%
-4%
-0,4%
-2,4%
-3,2%
-6%
-6,4%
Fuente: Eurostat
Grecia
Portugal
Chipre
Italia
Espaa
ZEuro
Francia
-0,6%
-8%
Alemania
PIB
-1,1%
Irlanda
Consumo Privado
Fuente: FMI
49
58
57
12,2%
12%
11%
10,0%
47 10%
39
9,9%
9%
8%
7,8%
Fuente: Bloomberg
Sep-12
Ene-13
May-12
Sep-11
Ene-12
May-11
Sep-10
Ene-11
May-10
Sep-09
Ene-10
May-09
Sep-08
Ene-09
May-08
Sep-07
Ene-08
Ene-07
6%
May-07
Abr-13
Jun-12
Nov-12
Ene-12
Ago-11
Oct-10
Mar-11
May-10
Jul-09
Dic-09
Feb-09
Abr-08
Sep-08
Jun-07
Nov-07
Ene-07
Ago-06
Mar-06
7%
Fuente: Bloomberg
50
12,4%
11,9%
11,2%
12%
11,9%
9,0%
10%
8,9%
7,7%
8%
6%
4%
2%
II-12
IV-12
IV-11
II-11
IV-10
II-10
IV-09
II-09
IV-08
II-08
IV-07
II-07
IV-06
II-06
II-05
IV-04
IV-05
0%
Fuente: Bloomberg
Produccin Industrial
En %. Variacin anual
25%
65
20,1%
19,2%
20%
60
55
15%
9,2%
10%
50
45
5%
40
Fuente: Bloomberg
Ene-13
Jul-12
Ene-12
Jul-11
Jul-10
Ene-11
Ene-10
Jul-09
Jul-08
Ene-09
Jul-07
Ene-08
Jul-06
Ene-07
Jul-05
Ene-06
Ene-05
0%
35
Ene-05
Jun-05
Nov-05
Abr-06
Sep-06
Feb-07
Jul-07
Dic-07
May-08
Oct-08
Mar-09
Ago-09
Ene-10
Jun-10
Nov-10
Abr-11
Sep-11
Feb-12
Jul-12
Dic-12
May-13
5,7%
Fuente: Bloomberg
51
Precio de la Soja
700
400
600
300
500
400
200
300
Abr-13
Ene-13
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Ene-11
Jul-10
Oct-10
Abr-10
Abr-13
Ene-13
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Ene-11
Jul-10
Oct-10
Abr-10
Ene-10
Fuente: FMI
Ene-10
100
200
Fuente: FMI
52
80
60
40
20
Abr-13
Ene-13
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Oct-11
Jul-11
Abr-11
Oct-10
Ene-11
Jul-10
Abr-10
Oct-09
Ene-10
Jul-09
Abr-09
Ene-09
Fuente: EIA
2. El contexto regional
Argentina
En 2012 la economa argentina mostr signos de enfriamiento. En dicho
perodo el PIB real creci apenas 1,9% frente a una tasa promedio anual
de 7,4% entre 2003 y 2010 segn cifras oficiales.5 La demanda interna se
desaceler de manera significativa (creci apenas 2,5% en 2012 frente al
12,1% en 2011) debido principalmente al deterioro de la inversin, que
cay en trminos reales 4,9% en 2012. El consumo privado por su parte
tambin exhibi un menor dinamismo.
Esta desaceleracin en la economa obedeci fundamentalmente a causas
internas. La implementacin de polticas expansivas, tanto en el plano
monetario como fiscal, presionaron al alza el nivel general de precios. La
5
Segn estimaciones privadas, el crecimiento real del PIB en 2012 habra sido de 0,7%.
53
Construccin
12%
14%
10%
10%
8%
6%
6%
4%
2%
2%
0%
-2%
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Ene-11
Jul-10
Oct-10
Abr-10
Ene-10
Jul-09
Oct-09
Abr-09
Ene-09
Jul-08
Oct-08
Abr-08
Abr-13
Abr-13
-1,8%
-4%
Ene-08
Sep-12
Abr-13
-2,8%
Ene-13
May-12
Sep-11
Ene-12
May-11
Sep-10
Ene-11
May-10
Sep-09
Ene-10
May-09
Sep-08
Ene-09
Ene-08
Fuente: INDEC
May-08
-6%
Ene-13
-2%
Fuente: INDEC
Consultoras privadas estiman que el crecimiento del primer trimestre fue sensiblemente menor.
Mientras el Estudio Broda & Asoc. estima un crecimiento anual del primer trimestre de 0,9%, el
Indicador General de Actividad elaborado por la consultora Orlando Ferreres & Asoc muestra en el
primer trimestre del ao un crecimiento de 0,5% frente al mismo perodo del ao anterior.
54
Ventas de Shoppings
Variacin en trminos reales. Promedio anual, ao mvil
40%
30%
20%
Abr-13
11,0%
10%
Abr-13
Jul-12
Oct-12
Ene-13
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Ene-11
Jul-10
Oct-10
Abr-10
Jul-09
Oct-09
Ene-10
Abr-09
Ene-09
Jul-08
Oct-08
Abr-08
Ene-08
0%
Fuente: INDEC
55
11
10
9
Dlar Oficial
Dlar Blue
8
7
6
5
May-13
Mar-13
Ene-13
Nov-12
Sep-12
Jul-12
May-12
Mar-12
Ene-12
Nov-11
Sep-11
Jul-11
May-11
Mar-11
Ene-11
Fuente: Reuters
Reservas Internacionales
En % del PIB
20%
18,4%
14,8%
16%
12%
10,4%
8,9%
8%
4%
56
Dic-12
Abr-13
Ago-12
Abr-12
Dic-11
Abr-11
Ago-11
Dic-10
Ago-10
Dic-09
Abr-10
Ago-09
Abr-09
Dic-08
Abr-08
Ago-08
Dic-07
0%
Base Monetaria
En % del PIB
50%
44,6%
45%
32,4%
May-13
34,6%
28,5%
40%
35%
16,2%
30%
Abr-13
Ene-13
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Ene-11
Jul-10
Oct-10
Abr-10
Ene-10
Jul-09
25%
4,8%
Oct-09
Abr-09
Ene-09
7,7%
20%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Fuente: IMF
Fuente: BCRA
57
Consumo Pblico
3,2%
Consumo Privado
2,0%
3,1%
PIB
1,5%
1,2%
1,0%
0,9%
Exportaciones
0,5%
Importaciones
0,4%
I-13
III-12
IV-12
I-12
II-12
III-11
IV-11
I-11
II-11
III-10
IV-10
4%
I-10
2%
II-10
0%
III-09
-2%
IV-09
-1,6%
I-09
-4%
0,6%
0,3%
-0,1%
-4,0%
-6%
2012: 0,9%
0,8%
0,5%
0,1%
II-09
FBKF
Fuente: IBGE
Fuente: IBGE
58
29,9%
20,2%
19,2%
3,0%
2,0%
-5,6%
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
III-12
IV-12
I-13
I-08
II-08
-9,0%
Fuente:IBGE
Produccin Industrial
10%
2,9%
7,1%
6%
0%
5,9%
1,6%
2%
0%
-0,2%
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Ene-12
Mar-12
Nov-11
Jul-11
Sep-11
Ene-13
Mar-13
-2%
Nov-12
Jul-12
-5,4%
Sep-12
Mar-12
Ene-12
Sep-11
Nov-11
Jul-11
Mar-11
Fuente: IBGE
May-11
Ene-11
-8%
May-12
-4,2%
Ene-11
-2,6%
8,4%
6,7%
4,2%
4,0%
4%
-0,4%
-1,7%
-4%
9,4%
8,5%
8%
May-11
2,3%
10,2%
Ene-13
5,5%
2,5%
4%
12,5%
12%
Mar-13
8,4%
7,5%
14%
Mar-11
12%
8%
Variacin anual
Variacin anual
Fuente: IBGE
Resultado Primario
En % del PIB - doce meses mviles
4,0%
3,7%
3,5%
3,2%
2,8%
3,0%
2,5%
2,0%
1,9%
1,5%
1,9%
Abr-13
Ene-13
Oct-12
Jul-12
Abr-12
Ene-12
Oct-11
Jul-11
Abr-11
Ene-11
Oct-10
Jul-10
Ene-10
Abr-10
1,0%
Fuente: BCB
8%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
7%
6%
5%
4%
Meta 4,5%
3%
IPC
Fuente: IBGE, BCB
60
May-13
Mar-13
Ene-13
Nov-12
Sep-12
Jul-12
May-12
Mar-12
Ene-12
Nov-11
Sep-11
Jul-11
May-11
Mar-11
Ene-11
2%
2,2
2,15
2,08
2,1
+8,7%
2,0
1,90
1,88
1,9
1,8
1,97
1,73
1,7
1,70
1,6
Abr-13
Ene-13
Oct-12
Jul-12
Abr-12
Ene-12
Oct-11
Jul-11
Abr-11
Ene-11
Oct-10
Jul-10
Abr-10
Ene-10
1,5
Fuente: Bloomberg
61
62
65%
60%
LAC
Economas
Avanzadas
56%
1.6%
Uruguay
2004-2012
Fuente: FMI. (*) LAC: Latinoamrica y el Caribe
Socios Comerciales
Socios Comerciales
Regin
Fuente: FMI. Para los socios comerciales se utilizan ponderadores de la
medicin del TCR-BCU
300
250
200
150
100
50
Ene-92
Feb-93
Mar-94
Abr-95
May-96
Jun-97
Jul-98
Ago-99
Sep-00
Oct-01
Nov-02
Dic-03
Ene-05
Feb-06
Mar-07
Abr-08
May-09
Jun-10
Jul-11
Ago-12
Energa
Metales
Fuente: FMI
Chile
300
Colombia
250
Brasil
200
Argentina
150
Mxico
100
Paraguay
50
Uruguay
-20%
0%
20%
40%
60%
307.9
294.5
113.5
95.7
132.2
1870
1877
1884
1891
1898
1905
1912
1919
1926
1933
1940
1947
1954
1961
1968
1975
1982
1989
1996
2003
2010
Per
80%
Fuente: Cepal
2,000
LATAM
1,500
Uruguay
1,000
500
Ene-13
Jun-12
Abr-11
Nov-11
Sep-10
Jul-09
Feb-10
Dic-08
May-08
Oct-07
Ago-06
Mar-07
Jun-05
Ene-06
Abr-04
Nov-04
Sep-03
Jul-02
Feb-03
Dic-01
May-01
Fuente: Bloomberg
64
65
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
6%
5%
3.9%
4%
3%
1.9%
2%
0.9%
1%
Uruguay
Amrica Latina
0%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Argentina
abr-11
sep-11
Brasil
abr-12
Uruguay
oct-12
Cierre de ao
Fuente: Argentina - Estudio Broda & Asoc.; Brasil - IMF, Uruguay Expectativas econmicas BCU
Sin considerar la inversin realizada por Montes del Plata, el crecimiento de la inversin fue de 11%
en 2012.
66
11,2%
Importaciones
8,5%
8,2%
Consumo privado
5,8%
Exportaciones
5,7%
PIB
3,0%
Consumo Gobierno
FBKF Sector Pblico
5,0%
10,0%
15,0%
22.5%
Importaciones
13.6%
Consumo privado
6.5%
Consumo
Gobierno
5.4%
FBKF Sector
Pblico
5.2%
PIB
3.9%
Exportaciones
1.6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Fuente: BCU
67
Incidencia
Incidencia sin
sequa
3.4%
0.5%
0.5%
7.4%
1.1%
1.1%
-21.9%
-0.4%
0.2%
1.6%
0.2%
0.2%
CONSTRUCCION
18.7%
0.9%
0.9%
ACTIVIDADES PRIMARIAS
-0.8%
-0.1%
-0.1%
OTROS SERVICIOS*
4.4%
1.4%
1.4%
2.4%
3.9%
0.3%
3.9%
0.3%
4.5%
Fuente: BCU.* Incl uye Act. Inmobi l i a ri a s , Servs . Fi na nci eros , Servi ci os del Gobi erno,
de es pa rci mi ento y pers ona l es .
68
1.6%
1.2%
0.9%
-0.1%
I 2012
II 2012
III 2012
IV 2012
I 2013
Fuente: BCU
El comportamiento normal del sector Suministros de electricidad, gas y agua se estima corrigiendo
el dato observado de 2012 por el promedio histrico del ndice de volumen fsico de dicho sector.
69
230
210
190
170
150
130
110
70
mar-13
jul-12
nov-12
mar-12
jul-11
nov-11
mar-11
jul-10
nov-10
mar-10
jul-09
nov-09
mar-09
jul-08
nov-08
mar-08
jul-07
nov-07
mar-07
jul-06
nov-06
mar-06
jul-05
Fuente: BCU
nov-05
mar-05
90
6.8
7.0
5.9
12.7
8.8
-22.4
15.2
3.2
13.4
4.4
II-12
5.6
5.8
3.6
20.0
28.0
-4.0
35.2
0.9
14.6
3.7
III-12
6.2
6.3
6.1
4.4
24.6
25.3
24.5
6.2
14.3
2.9
IV-12
7.0
7.1
5.8
19.2
15.5
15.5
15.5
-4.0
12.4
4.8
I-13
4.8
4.8
5.2
14.4
12.6
21.7
11.3
-9.9
0.1
3.7
Incidencia
I-13
4.1
3.5
0.5
3.0
2.4
0.5
1.9
-3.4
0.0
3.7
Fuente: BCU
10
Medicin por arriba de la lnea, comprende el Gobierno Central-BPS, las empresas pblicas (AFE,
ANCAP, ANP, ANTEL, ANV, OSE y UTE), el Banco Central del Uruguay, el Banco de Seguros del
Estado y los Gobiernos Departamentales.
71
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
BSE
Intendencias
BCU
-4%
EEPP
GC-BPS
S.PB CONS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Los ingresos del Sector Pblico no financiero11, cayeron 0,5% del PIB
en 2012 respecto al ao anterior, lo que se explic en partes iguales por el
Gobierno Central-BPS y las Empresas Pblicas.
En lo que respecta al Gobierno Central, la reduccin reflej una cada en
la recaudacin de la DGI, y los Otros ingresos. La recaudacin de la DGI
se ubic en 17,3% del PIB mostrando una reduccin de 0,4% del PIB
respecto a 2011, recogiendo un diferente desempeo de sus principales
componentes. Por un lado, la recaudacin proveniente del sector privado
creci 0,2% del PIB impulsada principalmente por IRPF e IASS. Mientras
tanto, los impuestos pagados por las Empresas Pblicas cayeron 0,3% del
PIB debido a los menores pagos de IRAE e Impuesto al Patrimonio. A
este efecto negativo se sum un incremento en la presentacin de
certificados de devolucin de impuestos (que reduce el ingreso efectivo
caja) al tiempo que el desfasaje de ingreso de la recaudacin al Tesoro
fue negativo en 2012 al contrario de lo ocurrido en 2011. Estos dos
ltimos factores explican una reduccin de la recaudacin de 0,3% del
PIB respecto a 2011.
Asimismo la lnea de Otros ingresos del Gobierno Central mostr una
cada de 0,4% del PIB en 2012, por menores aportes de utilidades de entes
pblicos.
En lo que respecta a la recaudacin del BPS, se verific un incremento de
0,5% del PIB por mayores aportes al seguro de enfermedad (0,3% del
PIB), IVS y aportes unificados de Construccin (0,2% del PIB).
11
Incluye los ingresos del Gobierno Central-BPS y el resultado primario corriente de las empresas
pblicas.
72
Cabe recordar que en este rubro se incluyen las prestaciones a activos del BPS, el seguro de
enfermedad, los fondos transferidos a las AFAPs y los recursos que el Gobierno Central
traspasa a los Gobiernos Departamentales, entre otros.
73
Dic-11
Dic-12
Abr-13
Abr-13 vs
Dic-12
29,0
28,5
29,8
1,4
Gobierno Central
DGI
Comercio Exterior
Otros
BPS
Resultado Primario Corriente Empresas Pblicas
21,2
17,7
1,2
2,4
6,7
1,1
20,5
17,3
1,2
2,0
7,2
0,8
20,7
17,4
1,1
2,2
7,3
1,8
0,2
0,1
-0,0
0,2
0,1
1,0
27,2
28,7
29,3
0,6
24,5
5,0
3,5
9,0
6,9
25,8
5,1
3,6
9,2
7,9
26,0
5,1
3,7
9,2
8,1
0,2
-0,1
0,0
0,0
0,2
Inversiones (GC+EEPP)
2,7
2,9
3,2
0,4
0,2
0,1
-0,1
-0,1
2,0
-0,2
0,5
0,7
Intereses
Gobierno Central
Empresas Pblicas
Intendencias
BCU
BSE
2,9
2,5
0,1
0,0
0,5
-0,2
2,6
2,4
0,1
0,0
0,3
-0,2
2,7
2,5
0,1
0,0
0,2
-0,2
0,1
0,1
0,0
-0,0
-0,1
0,0
-0,9
-2,8
-2,2
0,6
74
75
3. El sector externo
En 2012 el sector externo registr un dficit en Cuenta Corriente de 2.685
millones de dlares (5,4% del PIB), el cual fue financiado por un ingreso
neto de fondos del exterior que alcanz 5.972 millones de dlares (12%
del PIB).
%PIB
-2.685
-1.335
-1.466
116
-5,4%
-2,7%
-2,9%
0,2%
6.468
40
2.772
1.642
2.014
13,0%
0,1%
5,6%
3,3%
4,0%
-496
-1,0%
3.287
6,6%
Fuente: BCU
En % del PIB
10%
5%
0%
-5%
Cuenta Corriente
Cuenta Capital + Errores y Omisiones
Variacin de activos de reserva del BCU
-10%
-15%
-20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BCU
76
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Jun-02
Dic-02
Jun-03
Dic-03
Jun-04
Dic-04
Jun-05
Dic-05
Jun-06
Dic-06
Jun-07
Dic-07
Jun-08
Dic-08
Jun-09
Dic-09
Jun-10
Dic-10
Jun-11
Dic-11
Jun-12
Dic-12
Jun-13
15%
Fuente: BCU
2007
2008
2009
2010
2011
2012
CUENTA CORRIENTE
-392
-220
-1.729
-382
-731
-1.369
-2.685
A. Cuenta Comercial
-90
-499
409
158
-545
703
-961
-1.714
753
521
-504
1.025
630
-527
1.157
89
-1.431
1.519
-1.335
-2.364
1.029
-428
-516
-917
-1.041
-1.501
-1.612
-1.466
126
137
148
138
140
154
116
A1. Bienes
A2. Servicios
B. Renta
C. Transferencias Corrientes
Fuente: BCU
3,2%
14,3%
40%
20%
0%
-20%
Exportaciones
Importaciones
-40%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BCU
el dficit hdrico que afect al pas durante gran parte del ao, y los
requerimientos de bienes de capital importados por parte del proyecto de
Montes del Plata.
Por un lado, en 2012 la demanda de energa elctrica se increment 2,5%
en trminos interanuales, llegando a 10.047 GWh. En ese contexto, la
escasez de lluvias en las cuencas relevantes para la generacin
hidroelctrica oblig a satisfacer esta demanda mediante el uso de
combustibles fsiles y recurriendo a la importacin de energa elctrica.
Esto gener un sobrecosto energtico estimado en 472 millones de dlares
(1,0% del PIB).
Por otro lado, la concrecin de grandes proyectos de inversin en el pas
tambin incidi en el dinamismo de las compras al exterior. En particular,
destaca el caso de Montes del Plata, que en el ltimo ao import insumos
por cerca de 700 millones de dlares, lo que equivale a 1,4% del PIB.
2010
2011
2012
-2,9%
-3,0%
0%
-1%
-1,3%
-1,9%
-2%
-3%
-4%
Sobrecosto energtico
-5%
-1,0%
-1,4%
-6%
Fuente: BCU, UTE, estimaciones MEF
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Asia
Otros (inc. exportaciones a ZF)
EUROPA
Otros Amrica
NAFTA
MERCOSUR
Fuente: BCU
2007
2008
2009
2010
2011
2012
CUENTA COMERCIAL
-90
158
-961
521
630
89
-1.335
Resultado en Bienes
-499
409
31
385
-545
703
13
570
-1.714
753
32
694
-504
1.025
-76
985
-527
1.157
-172
1.090
-1.431
1.519
-159
1.559
-2.364
1.029
-268
1.199
598
213
809
239
1.051
358
1.321
336
1.509
419
2.203
644
2.076
878
-7
121
27
116
239
119
98
Resultado en Servicios
Transporte
Turismo
Receptivo
Emisivo
Otros
Fuente: BCU
Turismo Receptivo
Europa y otros
Resto Amrica
Brasil - Paraguay - Chile
Uruguayos residentes en el exterior
Argentina
Gasto total USD
3,5
3,0
2,5
2.500
2.000
2,0
1.500
1,5
1.000
1,0
500
0,5
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0,0
S. Pblico
IV-12
III-12
II-12
I-12
IV-11
III-11
II-11
I-11
IV-10
III-10
II-10
I-10
IV-09
-1.500
Cuenta Capital
Fuente: BCU
81
3.000
2.500
2.117
2.000
1.500
1.000
500
401
274
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Fuente: BCU
82
8%
2012
6%
4%
2%
Ecuador
Venezuela
Paraguay
Mxico
Brasil
Bolivia
Argentina
Colombia
Uruguay
Per
Chile
0%
en abril de 2011) aument desde 27% hasta 40% para los depsitos en
dlares y de 15% a 20% para las colocaciones en moneda local y en
unidades indexadas. Dichas tasas fueron nuevamente incrementadas en
cinco puntos porcentuales en abril de este ao, alcanzando a 45% y 25%
respectivamente. De forma adicional y a los efectos de imprimir una
tnica ms contractiva a la poltica monetaria, el BCU increment la tasa
de referencia en setiembre y diciembre del ao pasado, aumentndola 25
puntos bsicos en cada oportunidad hasta llevarla a 9,25% anual.
Como consecuencia de estas medidas y del impacto que tuvo el plan UTE
Premia sobre el IPC de diciembre, la medicin anual de inflacin cay
hasta 7,5% al cierre de 201213. Dicha medida volvi a ubicarse en torno de
9% en febrero de este ao, habida cuenta del fuerte aumento que
mostraron los precios de los alimentos, las bebidas y las comidas fuera del
hogar (que en conjunto subieron 2,5% en enero-febrero), de la finalizacin
del Plan UTE Premia y del incremento de las tarifas de UTE dispuesto en
enero. En cambio, en los ltimos meses la inflacin exhibi una tnica
descendente, cayendo hasta 8,1% anual en mayo.
La disminucin de la inflacin verificada en el ltimo semestre se explic
en buena medida por la baja que acumul el tipo de cambio nominal entre
octubre de 2012 y mediados de mayo de este ao (del orden del 10%),
pero tambin reflej una disminucin de las presiones inflacionarias
domsticas, en un marco de menor crecimiento de la actividad econmica
y de los salarios. Habida cuenta de estos elementos, la inflacin
subyacente (que excluye la variacin de las tarifas y precios administrados
y de las frutas y verduras) cay de 9,4% en setiembre del ao pasado a
7,8% en mayo de este ao. Cabe resaltar, a su vez, que en lo que va del
ao la inflacin subyacente ha sido menor a la inflacin total, algo que no
se observaba desde principios de 2010.
13
El Plan UTE Premia consisti en una bonificacin que realiz UTE en la tarifa de algo ms de un
milln de consumidores que haban adherido a alguno de los planes de ahorro de energa elctrica que
impuls la empresa en el correr de 2012 o que haban pagado en fecha los consumos del perodo enerosetiembre de ese ao. A dichos clientes se les exoner en diciembre del Cargo Fijo y del Cargo por
Potencia contratada. La promocin fue impulsada por la Gerencia Comercial de UTE, amparndose en
la Poltica Comercial que le permite realizar promociones que beneficien a los buenos clientes de la
empresa, tanto por mejor uso, por buenos pagadores o por optar por modalidades de menores costos.
84
10%
9%
8%
7,8%
7%
May-13
6%
Inflacin subyacente*
5%
Inflacin
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
Sep-10
Jun-10
Mar-10
Dic-09
Sep-09
Jun-09
Mar-09
Dic-08
4%
85
50%
45%
45%
40%
35%
29%
30%
25%
20%
15%
10%
9%
10%
5% 2%
5%
0%
Ene-12
Fuente: BCU
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Ene-13
Mar-13
May-13
60
Compras MEF
Tipo de Cambio
50
40
21
30
20
20
19
10
03-05-13
03-03-13
03-01-13
03-11-12
03-09-12
03-07-12
03-05-12
03-03-12
03-01-12
03-11-11
03-09-11
03-07-11
03-05-11
03-03-11
0
03-01-11
18
Compras BCU
22
Fuente: BCU
86
8.000
7.000
LRM UI
LRM $
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
May-13
Ene-13
Mar-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
Mar-12
May-12
Ene-12
Sep-11
Nov-11
Jul-11
May-11
Ene-11
Mar-11
Nov-10
Jul-10
Sep-10
May-10
Ene-10
Mar-10
Fuente: BCU
El comunicado emitido por el Comit de Poltica Monetaria el 27 de junio de 2013 estableci como
instrumento de referencia la evolucin del agregado de medios de pago M1 ampliado, compuesto por la
suma de la emisin de dinero en poder del pblico, los depsitos a la vista y las cajas de ahorro del
pblico en el sistema bancario.
88
Variacin acumulada del dlar en relacin a las principales monedas de pases emergentes
perodo 20/05/13 - 24/06/13
10.4%
10.1%
8.0%
7.6%
7.0%
5.2%
5.2%
5.1%
3.8%
2.1%
-0.2%
Peso
Real (Brasil) Rupia (India)
Peso
Peso chileno
Peso
Dlar
uruguayo
mexicano
colombiano australiano
Nuevo sol
Dlar
Peso
Yuan (China)
peruano neozelands argentino
5. El mercado de trabajo
En una perspectiva de mediano plazo, desde 2005 el buen desempeo del
nivel de actividad econmica del pas ha permitido sostener el dinamismo
del mercado laboral, donde se han registrado altas tasas de empleo y tasas
de desempleo histricamente bajas a nivel total pas.
No obstante ello, desde 2012 y en lo que va de este ao un contexto
internacional y regional menos favorable ha generado cierta
desaceleracin en el mercado laboral. En particular, las medidas
proteccionistas llevadas adelante por los pases de la regin, afectaron
determinadas ramas de la industria manufacturera, en especial a la
vestimenta y la industria automotriz, las cuales son altamente
dependientes de ese mercado. Esto se vio reflejado en resultados menos
alentadores en materia de empleo y desempleo.
En efecto, de acuerdo a los datos publicados por el INE, la tasa de empleo
de 2012 fue 59,9% mientras que en 2011 se haba ubicado en 60,7%. La
reduccin en 0,8 puntos porcentuales (1,4%) de dicha tasa se tradujo en
9.850 puestos de trabajo menos en promedio en 2012 respecto a 2011. Los
ocupados se estiman en 1.620.000 en el promedio de 2012, alcanzando el
mximo de poblacin ocupada en el mes de diciembre con 1.670.000
personas.
89
Trimestre II
2010
2011
Trimestre III
2012
Trimestre IV
2013
Fuente: INE
2011
69,3
30,7
2,4
4,8
23,5
2012
71,0
29,0
2,4
4,7
21,8
Fuente: INE
90
1400000
Total
1200000
1000000
800000
600000
400000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BPS
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
Trimestre I
Trimestre II
2011
Trimestre III
2012
Trimestre IV
2013
Fuente: INE
91
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: INE
aos han permitido no slo recuperar los niveles perdidos por la crisis,
sino tambin obtener mejores logros en materia salarial.
130
120
110
100
90
80
ISR
ISR privado
ISR pblico
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
70
Fuente: INE
93
6. El sistema financiero
En 2012, el sistema financiero continu mostrando solidez, presentando
elevados niveles de solvencia y liquidez y bajos niveles de morosidad.
Asimismo, en el marco del aumento en el nivel de actividad econmica,
los crditos y depsitos exhibieron un importante dinamismo.
Los depsitos del sector no financiero privado en el sistema bancario
totalizaron 23.215 millones de dlares al cierre del ao, mostrando un
incremento de 2.569 millones de dlares respecto a diciembre de 2011.
Los depsitos en moneda extranjera presentaron un mayor crecimiento
que los denominados en moneda nacional, las colocaciones en dlares
aumentaron 13% en 2012, mientras que corregidos por el efecto tipo de
cambio los depsitos en moneda nacional se expandieron 9%. Por su
parte, la participacin de los depsitos en cajas de ahorro y a la vista en el
total continu siendo alta (85%), lo que obedece en gran parte a la poltica
de los bancos comerciales de mantener bajas tasas de inters pasivas a
plazo fijo.
Por otra parte, si bien los depsitos de no residentes aumentaron 453
millones de dlares en 2012, en trminos relativos los mismos se
encuentran en los niveles ms bajos de la ltima dcada, representando a
fines de 2012 un 15,8% del total de los depsitos del sector privado.
94
25,000
ME
20,000
MN
15,000
10,000
5,000
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
Fuente: BCU
14,000
12,000
ME
MN
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
Fuente: BCU
95
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
abr-2013
oct-2012
ene-2013
jul-2012
abr-2012
ene-2012
jul-2011
oct-2011
abr-2011
ene-2011
jul-2010
oct-2010
abr-2010
ene-2010
jul-2009
oct-2009
abr-2009
ene-2009
jul-2008
oct-2008
abr-2008
ene-2008
0%
Fuente: BCU
96
Morosidad
Participacin de los crditos vencidos brutos al SNF en el total*
60%
50%
40%
30%
20%
10%
jul-12
ene-13
jul-11
ene-12
ene-11
jul-10
jul-09
ene-10
jul-08
ene-09
jul-07
ene-08
jul-06
ene-07
jul-05
ene-06
jul-04
ene-05
jul-03
ene-04
jul-02
ene-03
ene-02
0%
97
IV.INFORME DE DEUDA
La poltica econmica y financiera llevada adelante por las dos ltimas
administraciones ha realizado un aporte estratgico y clave en la gestacin
de mrgenes de maniobra, permitiendo despejar las elevadas
vulnerabilidades financieras que afectaban al pas, dotando de
sostenibilidad el proceso de crecimiento econmico de largo plazo y
generando flexibilidad a la hora de enfrentarse a posibles shocks externos.
El pas supo aprovechar el contexto internacional favorable para reducir
las debilidades en materia productiva y social, al tiempo que se
implement una poltica fiscal ordenada y responsable que permiti llevar
adelante las transformaciones necesarias. La consolidacin fiscal lograda
se destaca desde una perspectiva histrica y en la comparacin
internacional que ubica a Uruguay con una slida posicin fiscal respecto
a pases desarrollados y emergentes.
En materia financiera, se logr disminuir los elevados niveles de
endeudamiento que el pas enfrentaba, reduciendo el riesgo cambiario y de
tasa de inters y despejando vencimientos que se concentraban en los
primeros aos de gobierno. Asimismo, se adopt una poltica precautoria
en materia de liquidez a travs de una estrategia de pre financiamiento y
de la contratacin de lneas de crdito contingentes con organismos
multilaterales de crdito que brindan respaldo para enfrentar eventuales
shocks externos adversos. Por otra parte, la recuperacin del grado
inversor constituye un activo clave a la hora de mejorar el acceso al
financiamiento del pas a los mercados de capitales externos ya sea a tasas
ms bajas como a plazos ms extensos y constituye un elemento central en
la gestacin de mrgenes de maniobra para el accionar de la poltica
econmica.
Diciembre de 2004
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2043
2040
2037
2034
2031
2028
2025
2022
2019
2016
2013
2033
2031
2029
2027
2025
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
99
16
16,0%
14
15%
5,5%
7,9
13,6 13,0
12,7 12,3 12,3
11,7 11,8
I.2013
IV.2012
IV.2011
IV.2010
IV.2009
IV.2008
IV.2007
IV.2006
I.2013
0
IV.2012
IV.2011
IV.2008
IV.2007
IV.2006
IV.2005
2,9%2,3%
3,6%
IV.2009
4,8%
5%
7,4
IV.2005
10
10%
IV.2004
12,1
12
11,3%
0%
IV.2004
20%
100
7%
6%
5%
Amortizaciones
3,9%
4%
3%
2,3%
2%
2,8%
1,1%
2013
2013
1,4%
1%
0%
2014
2015
101
16
Unos 240 millones de dlares se recompraron mediante una oferta pblica, mientras que el resto se
hizo de forma privada.
102
5%
NBCU 5 aos
NBCU 10 aos
Curva al 31-12-2012
Rendimiento (%)
Global 2018 UI
4%
Global 2030 UI
NBCU 3 aos
NT UI 15
aos (S 13)
3%
NT UI 10 aos
(S 19)
Global 2037 UI
2%
Global 2027 UI
Global 2028 UI
NT UI 5
aos (S 18)
Global 2018 UI
1%
31/12/2006
31/12/2012
0%
10
15
20
Aos al Vencimiento
25
30
103
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
I.2013
IV.2012
IV.2011
IV.2010
IV.2009
IV.2008
IV.2007
IV.2006
IV.2005
IV.2004
0%
104
105
480 millones de dlares de la CAF, 400 millones de dlares del Banco Mundial y otros 285 millones
de dlares provenientes del BID.
106
107
2. Resultados
Uno de los principales resultados de la gestin de pasivos es un
incremento del tiempo promedio de vencimiento de la deuda que
alcanza a marzo 2013 casi los 12 aos, destacndose como una de las
ms altas del mundo Adems se observa un perfil de amortizaciones
mucho ms parejo en el tiempo, logrando extender el plazo final de los
vencimientos hasta el ao 2045.
Otro de los resultados a destacar es el incremento del porcentaje de
deuda en moneda nacional que pas de 11% a fines del ao 2004 a 59%
a marzo 2013 superando la meta del 45% para el ao 2014 establecida en
el Presupuesto Quinquenal 2010-2014. Se destaca tambin un aumento
del porcentaje de deuda emitida en el mercado local, apoyado
principalmente por las operaciones de manejo de pasivos ejecutadas
conjuntamente con el Banco Central en los aos 2011 y 2012.
Vale la pena subrayar que un 90% de la deuda est colocada en los
mercados voluntarios de deuda en comparacin con 56% a fines del ao
2004.
A continuacin se presenta un cuadro con la evolucin de los principales
resultados logrados en la gestin de deuda.
IV.2004
IV.2005
IV.2006
IV.2007
IV.2008
IV.2009
IV.2010
IV.2011
IV.2012
I.2013
7,4
11,3%
1,4
0,3
7,9
16,0%
2,6
0,3
12,1
4,8%
1,6
0,4
13,6
2,9%
6,0
0,7
13,0
2,3%
4,6
1,6
12,7
3,6%
17,9
1,4
12,3
5,5%
7,6
0,7
12,3
2,6%
3,6
4,0
11,7
2,8%
7,6
3,7
11,8
2,7%
4,3 (1)
1,6 (2)
32%
4,9
5,6
77%
23%
34%
6,6
8,0
78%
22%
22%
11,1
8,9
82%
18%
18%
12,3
10,5
83%
17%
20%
11,9
9,9
81%
19%
11%
12,0
10,3
91%
9%
15%
11,3
10,4
88%
12%
7%
11,7
10,2
94%
6%
7%
11,2
9,7
95%
5%
6%
11,4
10,0
95%
5%
11%
89%
11%
89%
15%
85%
26%
74%
28%
72%
31%
69%
34%
66%
49%
51%
55%
45%
59%
41%
44%
56%
40%
60%
18%
82%
17%
83%
19%
81%
21%
79%
19%
81%
15%
85%
13%
87%
10%
90%
22%
78%
22%
78%
23%
77%
21%
79%
16%
84%
16%
84%
18%
82%
25%
75%
30%
70%
32%
68%
6,1
7,1
7,8
5,4
7,0
5,3
7,1
4,4
7,0
4,3
6,5
4,3
6,5
4,3
6,9
2,5
6,9
2,5
6,9
2,5
6,9
2,3
6,9
2,3
6,9
2,3
6,9
2,3
6,5
4,2
10,6
6,9
1,9
6,1
4,1
9,7
5,8
1,9
6,1
4,0
9,7
5,8
1,9
108
2.500
Aaa/AAA
2.250
2.000
20
GRADO
INVERSOR
1.750
Aa3/AAA2/A
15
Baa3/BBB-
1.500
Ba2/BB
1.250
10
1.000
GRADO
ESPECULATIVO
750
B1/B+
B3/B-
500
Caa2/CCC
Ca/CC
250
D
0
09/12
03/12
09/11
03/11
09/10
03/10
09/09
03/09
09/08
03/08
09/07
03/07
09/06
03/06
09/05
03/05
09/04
03/04
09/03
03/03
09/02
03/02
09/01
EMBI (bps)
Baa1/BBB+
109
USOS
Intereses
Amortizaciones
Prstamos
Ttulos Pblicos
Otros
FUENTES
Superavit Primario
Desembolsos Organismos Multilaterales
Emisiones
Otros
Uso de Reservas(**)
2011
2012
2013(*)
3.976
1.170
2.736
2.689
1.163
1.227
3.038
1.377
1.094
457
2.280
186
1.041
650 (1)
444
69
3.976
884
237
4.673
119
-1.937
299
2.689
195
186
2.436
92
-219
567 (2)
3.038
420
70
1.250
196
1.102
(*) Proyectado
(**) Signo positivo indica reduccin de reservas
(1) Incluye cancelacin anticipada de prstamos con el BID por US$ 519 millones en 01/2013
(2) Incluye prstamo del Poder Ejecutivo a ANCAP por US$ 517 millones 01/2013 para cancelar deuda
con PDVSA por US$ 718 millones
110
4. Tope de deuda
En el ao 2012 se cumpli con el tope de deuda establecido en el artculo
5 de la Ley No. 17.947, de 8 de enero de 2006, en la redaccin dada por
el artculo 266 de la Ley 18.834, de 25 de octubre de 2011, que comprende
al sector pblico consolidado. La deuda neta de referencia para el control
de tope de deuda aument en 11.172 millones de UI entre el ao 2011 y
2012.
De acuerdo a la normativa vigente se realizaron los siguientes ajustes.
En primer lugar, de acuerdo a la facultad prevista en el artculo 3 de la
Ley No. 17.947 se ajust el tope por el pago del Acuerdo Transaccional
Global entre el Estado y los bancos Chemical Overseas Holdings, Credit
Suisse y Dresdner Lateinamerika en relacin al litigio por la liquidacin
del Banco Comercial en el marco de la crisis del ao 2002. El Acuerdo fue
de 1.030 millones de UI.
En segundo trmino, en el ao 2012 UTE incurri en costos
extraordinarios por situaciones climticas adversas que determinaron un
sobrecosto energtico, una vez descontado el uso del Fondo de
Estabilizacin Energtica (FEE), de 2.732 millones de UI (0,6% del PIB).
Esta situacin determin que el Poder Ejecutivo hiciera uso parcialmente
del tope adicional de 1,5% del PIB establecido en la referida ley.
Por ltimo, de acuerdo a lo comunicado a la Asamblea General por nota
de fecha 28 de diciembre de 2012, el Poder Ejecutivo hizo uso parcial de
la facultad establecida en el artculo 4 de la Ley 17.947, en la redaccin
dada por el artculo 266 de la Ley No. 18.834, que lo habilita a superar en
hasta un 100% el tope de los 5.500 millones de UI fijado para dicho ao,
en caso de ocurrencia de factores extraordinarios.
11.172
5.500
1.030
5.500
2.732
14.762
111
V.INFORME SOCIAL
1. Introduccin
Desde el ao 2004 el pas ha experimentado un crecimiento dinmico y
sostenido de la actividad econmica, lo cual se ha reflejado en tasas de
empleo histricamente altas y en un fuerte incremento real de los ingresos
de los hogares.
Asimismo, dicho crecimiento econmico acompaado por la aplicacin de
un set de polticas en una amplia gama de reas de accin, lograron
alcanzar un mayor nivel de equidad en la distribucin final de los ingresos
de los hogares, y una reduccin en la indigencia y la pobreza a valores
histricamente bajos19.
Dentro de las polticas implementadas en las administraciones del Frente
Amplio que contribuyeron a dichos objetivos, se destacan las polticas
laborales (poltica salarial, de formalizacin, de negociacin colectiva);
tributarias (reforma tributaria y sus ajustes posteriores); redistributivas
focalizando a travs del gasto (asignaciones familiares, tarjeta Uruguay
Social, pensiones no contributivas, entre otras); y polticas generales de
mejora del gasto pblico social (en particular educacin y salud).
En primer lugar, este informe muestra una evolucin de los principales
indicadores sociales como pobreza e indigencia. En segundo lugar, se
profundiza en el estudio de la distribucin del ingreso, incorporando un
anlisis de los trabajadores que ganan menos de 10.000 pesos y de la
evolucin de la clase media uruguaya. Por ltimo, se detallan las
principales polticas sociales implementadas en las reas laborales y de
seguridad social, proteccin social, salud y educacin.
2. Pobreza e indigencia
La pobreza, que en 2004 trep a 39,9%, empez a descender
sistemticamente hasta alcanzar en 2012 la cifra de 13,1%. Mientras que
en el ao 2004, cada 1.000 personas 399 no superaban el ingreso mnimo
para cubrir un conjunto de bienes y servicios bsicos, en 2012 este nmero
de personas desciende a 131.
19
112
Evolucin de la pobreza.
Total pas (5000+). En % personas
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
39.9
13.1
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Fuente: INE
Pobreza
Distancia Promedio
Brecha
Severidad
25,7
21,9
16,9
14,7
12,6
9,5
8,4
32,7
29,2
27,8
29,3
27,0
26,3
26,2
8,4
6,4
4,7
4,3
3,4
2,5
2,2
3,8
2,8
2,1
1,8
1,4
1,0
0,9
Fuente: INE
113
4.7
3
2
1
0.6
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Fuente: INE
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
61.4
Menos de 5 aos
Menos de 14 aos
26.5
25.4
114
115
0.48
200
0.46
0.44
160
Gini
IVF
180
0.42
140
120
100
0.40
0.38
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
80
0.36
0.600
0.550
0.500
0.450
0.400
Uruguay
Brasil
0.350
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: INE (Uruguay), CPS/FGV
12.00
3.2
Clase media
Se define el ratio como el ingreso medio per cpita con valor locativo del dcimo decil respecto del
primero.
21
Se utiliza como fuente de datos las Encuestas Continuas de Hogares elaboradas por el INE para cada
uno de los aos seleccionados. El ingreso que se considera es el ingreso total del hogar con valor
117
locativo. Esta es una de las principales diferencias metodologas con respecto a las estimaciones
realizadas por el Banco Mundial, el que considera un ingreso construido especialmente para ser
comparable con otros pases.
22
El umbral inferior fue estimado tomando en cuenta la probabilidad de caer en situacin de pobreza,
dado un determinado ingreso del hogar. Conceptualmente, se defini como clase media a aquellos que
tienen una probabilidad muy baja o nula de caer en situacin de pobreza ante shocks negativos.
118
100%
80%
60%
40%
20%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0%
Clase baja
Clase media
Clase alta
3.3
2005
1.632.366
2012
2.436.358
74%
26%
78%
22%
39%
30%
12%
19%
32%
33%
18%
18%
64%
22%
9%
5%
49%
29%
14%
7%
23
Los ingresos son expresados para todos los aos a precios de junio de 2012 con el fin de poder
analizar la evolucin en el tiempo de la cantidad de trabajadores en estas condiciones.
120
24
La inclusin de la cuota mutual implica seguir el mismo criterio utilizado por el INE para calcular el
ingreso del hogar, con el cual se estima entre otros- los indicadores de pobreza e indigencia.
121
DMP
330,080
Ms de $10.000
1,149,650
81.7%
18.3%
95.9%
4.1%
41.7%
23.9%
34.4%
53.0%
26.0%
21.0%
33.4%
66.6%
81.6%
18.4%
53.7%
1.8%
0.0%
2.8%
7.4%
34.1%
0.0%
59.1%
19.4%
0.0%
5.5%
1.5%
14.3%
0.0%
Dado que los ingresos provenientes del mercado (ingresos por trabajo y
jubilaciones y pensiones) conforman ms del 76% del ingreso total de los
122
SMN real
205
Salario medio real
185
165
145
125
105
Mar-13
Ago-12
Ene-12
Jun-11
Nov-10
Abr-10
Sep-09
Feb-09
Jul-08
Dic-07
May-07
Oct-06
Mar-06
Ago-05
Ene-05
85
Fuente: INE
123
Retornos salariales:
terciaria completa vs primaria
4.0
3.5
3.0
2.0
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.5
Menores de 30 aos
total
40
35
28.4
26.6
30
25
20
2006 2007 2008 2009
Fuente: MEF en base a ECHs-INE
2010
2011
2012
125
80
75
70
65
60
55
50
45
40
Cobertura activa
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1996
Cobertura pasiva
780000
760000
740000
720000
700000
680000
660000
640000
Fuente: BPS
126
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
620000
127
407,008
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: BPS
25
26
128
15%
10%
5%
0%
1
4.3
5
2004
6
2012
10
129
Polticas de educacin
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Establecimientos Primera
Infancia*
2006
2011
Pblicos
Privados
Pblicos
Mdeo
Pblicos
Interior
Los centros CAIF tienen financiamiento pblico y son gestionados en su mayora por organizaciones
privadas.
132
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
12,0%
Nmero de ETC
10,0%
% Matriculado
en ETC
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,0%
133
30
29
28
27
26
25
24
23
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
22
Quintil 4
21
Quintil 5
20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Monitor Educativo Primaria
La poblacin de entre 6 y 12 aos se redujo en unas 35 mil personas entre 2006 y 2012.
134
14
Total Nacional
Quintil 1 Urbano
Quintil 5 Urbano
12.8
12
10
8.6
9.1
4.3
5.6
8
6
4
3,0
2
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
13
14
2006 Pblico
2006 Total
15
16
17
2012 Pblico
2012 Total
135
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
67.8
Ciclo Bsico (18 a 20
aos)
Bachillerato (21 a 23
aos)
38.3
35.6
Un aspecto a destacar refiere a lo sucedido a nivel de la educacin tcnicoprofesional. El ao pasado la matrcula general tuvo un crecimiento
notorio, pasando de 64.704 inscriptos en 2011 a 72.601 en 2012. Pero
adems, en los ltimos aos se ha producido una reorientacin de los
matriculados desde ciclos sin continuidad educativa hacia ciclos con
continuidad educativa. Este fenmeno es el resultado de una poltica
explcita de transformar las trayectorias sin continuidad en trayectorias
que habiliten a seguir estudios en niveles superiores. Como se observa en
el grfico, la matrcula agrupada en otra formacin tcnica se redujo de
32.732 estudiantes en 2004 a 9.859 en 2012. En contrapartida, los ciclos
de educacin bsica y superior han tenido un sostenido aumento de la
matrcula, especialmente la educacin media superior.
29
Cabe recordar que la Ley general de educacin (18.437) le dio a este nivel un carcter de obligatorio.
136
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2006 y 2012. Por otra parte, en los ltimos aos se ha consolidado una
tendencia al alza en el nmero de egresos. A nivel de la UDELAR, el
nmero de egresados se ha incrementado sostenidamente desde 2006,
alcanzando a casi 6.000 egresados en 2011. El nmero de egresos de las
universidades e institutos universitarios privados, en tanto, se ha
mantenido constante en los ltimos aos.
7000
Egresados Universitarios*
6000
5000
4000
3000
2000
UDELAR
PRIVADAS
1000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Polticas de salud
70%
60%
55%
50%
41%
40%
30%
45%
47%
23%
20%
10%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
140
Captacin del recin nacido: Control de salud de los recin nacidos
en sus primeros 10 das de vida y visita domiciliaria a todo recin nacido
de riesgo dentro de los 7 das posteriores al alta sanatorial.
141
Escenario Internacional
PIB mundial (var. volumen fsico)
2011
2012
2013*
2014*
2015*
4,0%
3,2%
3,3%
4,0%
4,4%
Economas desarrolladas
1,6%
1,2%
1,2%
2,2%
2,6%
EE.UU
Zona Euro
1,8%
1,4%
2,2%
-0,6%
1,9%
-0,3%
3,0%
1,1%
3,6%
1,4%
6,4%
5,1%
5,3%
5,7%
6,0%
China
Amrica Latina y el Carib e
Brasil
9,3%
4,6%
2,7%
7,8%
3,0%
0,9%
8,0%
3,4%
3,0%
8,2%
3,9%
4,0%
8,5%
3,9%
4,1%
0,8%
0,5%
0,6%
1,0%
1,9%
4,9%
3,9%
3,8%
3,8%
3,7%
19,7%
-1,8%
-2,4%
-6,1%
-1,8%
111,3
111,7
106,6
101,6
97,2
143
2013
Previsto en
RC 2011
Observado
Previsto en
RC 2011
Proyeccin
actual
4,0%
13,1%
18,7%
4,9%
4,0%
3,9%
13,6%
19,4%
6,4%
1,6%
4,0%
7,0%
6,4%
4,4%
4,5%
4,0%
2,5%
5,3%
4,2%
3,2%
1.003.927
1.013.878
1.117.170
1.133.515
7,6%
5,3%
10,5%
1,0%
8,0%
9,0%
4,8%
5,8%
-3,1%
-5,4%
-3,0%
-4,0%
7,6%
7,9%
7,0%
8,1%
5,2%
8,8%
6,6%
6,1%
7,0%
7,9%
1,1%
7,5%
4,2%
4,2%
3,3%
2,9%
Mercado de trabajo
Ocupacin (var % personas, total pas)
1,5%
-0,6%
1,5%
0,1%
144
146
ESCENARIO MACROECONMICO
2011
Cuentas Nacionales (variacin vol fsico)
PIB
Importaciones de bienes y servicios
Formacin Bruta de Capital Fijo
Gasto de Consumo Final
Exportaciones de bienes y servicios
PIB (Millones de $)
6,5%
13,4%
5,5%
8,3%
6,3%
2012
3,9%
13,6%
19,4%
6,4%
1,6%
2013*
2014*
2015*
4,0%
2,5%
5,3%
4,2%
3,2%
4,0%
0,1%
-4,2%
4,1%
9,0%
4,0%
5,0%
6,5%
3,8%
4,0%
1.261.376
1.390.541
1/
17,7%
24,0%
10,5%
1,0%
4,8%
5,8%
5,5%
4,0%
5,5%
4,0%
-2,9%
-5,4%
-4,0%
-1,8%
-1,6%
8,1%
-3,7%
8,0%
8,1%
5,2%
8,8%
7,9%
1,1%
7,5%
6,4%
11,4%
7,0%
5,3%
8,2%
6,0%
4,0%
2,6%
4,9%
4,2%
3,4%
4,7%
2,9%
2,7%
3,1%
2,2%
2,5%
2,0%
2,2%
2,5%
2,0%
Mercado de trabajo
Ocupacin (var % personas, total pas)
Tasa de desempleo (prom. anual, total pas)
4,7%
5,9%
-0,6%
6,1%
0,1%
6,5%
0,5%
6,6%
0,4%
6,8%
147
148
149
342.589
340.256
-0,7%
239.493
83.946
19.150
236.897
83.490
19.869
-1,1%
-0,5%
3,8%
326.514
331.426
1,4%
Remuneraciones
Gastos no personales
Pasividades
Transferencias
Inversiones*
58.710
39.728
103.986
88.342
35.748
58.443
41.514
104.756
90.157
36.557
-0,5%
4,5%
0,7%
2,1%
2,3%
1.598
1.027
-35,8%
17.673
9.856
-44,2%
INTERESES
33.863
34.089
0,7%
-16.190
-24.232
49,7%
Nota: * Todos l os conceptos refi eren a l cons ol i da do GC-BPS excepto el rubro i nvers i ones
en el que s e i ncl uyen tambi n l a s EEPP.
150
151
30
Cabe recordar que en dicho concepto se agrupan las prestaciones a activos del BPS, el seguro de
enfermedad, los fondos transferidos a las AFAPS y los recursos que el Gobierno Central transfiere a los
Gobiernos Departamentales, entre otros.
152
28,5
30,0
29,9
30,1
Gobierno Central
20,5
17,3
1,2
2,0
7,2
0,8
20,9
17,6
1,1
2,1
7,4
1,8
20,9
17,8
1,1
2,0
7,5
1,5
21,0
17,9
1,1
2,0
7,6
1,5
28,7
29,2
29,4
29,1
25,8
5,1
3,6
9,2
7,9
26,0
5,2
3,7
9,2
8,0
26,3
5,2
3,7
9,3
8,2
26,2
5,1
3,6
9,3
8,1
2,9
3,2
3,1
2,9
0,1
0,1
0,1
0,1
-0,2
0,9
0,5
1,1
Intereses
2,6
2,4
0,1
0,0
0,3
-0,2
3,0
2,6
0,1
0,0
0,4
-0,1
3,0
2,3
0,1
0,0
0,6
-0,1
3,1
2,2
0,1
0,0
0,7
0,0
-2,8
-2,1
-2,4
-2,0
DGI
Comercio Exterior
Otros
BPS
Remuneraciones
Gastos no personales
Pasividades
Transferencias
Inversiones (GC+EEPP)
Gobierno Central
Empresas Pblicas
Intendencias
BCU
BSE
155
156
5%
0%
-5%
-10%
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
-15%
159
2009
2010
1,2
1,9
-0,7
0,1
0,0
0,1
1,2
-0,9
0,0
0,4
0,1
0,2
2011
2012 2013* 2014* 2015*
2,0
-0,2
0,9 0,5
1,1
-0,2
0,1 -0,1 0,0
0,0
-0,1
0,3
0,1 0,1
0,0
0,2
1,0 -0,3 0,0
0,0
0,0
-0,3
0,3 0,0
0,0
-0,3
-0,1
0,0 0,0
0,0
-0,3 0,0
0,0
1,6
0,7
0,5 0,6
1,1
1,8
1,8
2,9
3,1
2,9
2,6
3,0
3,0
3,1
-1,1
-1,2
-1,3
-1,9
-2,5
-2,3
-2,0
0,6
-0,2
-0,4
0,1
-0,8
0,3
-0,5
0,2
-0,4
0,1
-0,2
0,1
0,0
0,0
2,2
1,5
1,1
0,3
0,3
0,5
1,1
-0,7
-1,5
-1,8
-2,3
-2,7
-2,5
-2,0
Intereses de deuda
1/ Incluye devoluciones AFAPs, desfasaje ingreso al Tesoro de la recaudacin DGI, desfasaje versin utilidades BROU al GC.
En 2009: impuestos Fondos Recup Patr Banc, impuestos extraordinarios pagados por BHU. En 2013: ingreso remate bandas celulares.
2/Variacin de deuda con proveedores del GC. En 2009: costos elecciones. En 2012: acuerdo litigio bancos crisis 2002.
En 2013: comisin prepago BID.
3/ Diferencia entre costo de abastecimiento de la demanda observado y costo financiado con tarifas
4/ Ganancia cancelacin deuda ANCAP con PDVSA.
161
Resultado Primario
Intereses
Resultado Global
Componente inflacionario 1/
BCU
2009
1,2
2010
1,9
2011
2,0
2012
-0,2
2013*
0,9
2014*
0,5
2015*
1,1
2,9
3,1
2,9
2,6
3,0
3,0
3,1
-1,7
0,23
-1,1
0,29
-0,9
0,45
-2,8
0,52
-2,1
0,75
-2,4
0,55
-2,0
0,65
0,23
0,29
0,37
0,37
0,45
0,38
0,46
0,07
0,15
0,29
0,17
0,19
-0,5
-2,2
-1,4
-1,9
-1,3
GC
Resultado Operacional
-1,5
-0,8
* Cifras proyectadas
1/: Se calcula como el producto entre la inflacin transcurrida en el perodo generador del pago de inters y el stock de
deuda sujeto a dichos intereses para los ttulos en pesos nominales del BCU y del Gobierno (Letras de Regulacin
Monetaria, Letras de Tesorera y Notas de Tesorera).
Endeudamiento Pblico
En % del PIB
Deuda Bruta
Activos Totales 1/
Activos lquidos 2/
Deuda Neta
Deuda Neta de activos lquidos
2012 Proy.
RC 11
52,2%
24,8%
16,7%
27,4%
35,5%
2012
Observado
62,4%
35,0%
24,0%
27,4%
38,3%
1/
Incluye total de activos del BCU y del SPNF con residentes y no residentes
2/
Comprende activos del BCU y del SPNF con no residentes, excluyendo activos
163
164
METAS DE ENDEUDAMIENTO
En porcentaje del PIB
TC
cierre
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TC
prom
19,7
20,0
19,9
21,7
22,5
23,3
24,1
22,6
20,1
19,3
20,8
22,1
22,9
23,7
Deuda Resultado
TC cierre TC prom
Neta
Fiscal
36,4%
31,2%
28,2%
27,4%
26,5%
25,0%
23,3%
-1,7%
-1,1%
-0,9%
-1,7%
-1,4%
-1,2%
-1,0%
19,7
20,0
19,9
19,3
22,0
23,8
25,6
22,6
20,1
19,3
20,3
20,5
22,9
24,7
Proyeccin actual
Activos
Deuda
Deuda Resultado
Totales
Bruta
Neta
Fiscal
SP**
30.453
71,9% 35,2%
36,7%
-1,7%
38.841
59,0% 27,4%
31,7%
-1,1%
46.444
56,2% 27,9%
28,4%
-0,9%
49.920
62,4% 35,0%
27,4%
-2,8%
54.964
56,9% 32,7%
24,2%
-2,1%
54.927
58,7% 34,1%
24,6%
-2,4%
56.480
58,4% 34,5%
24,0%
-2,0%
PIB en
US$
* El sombreado indica datos proyectados en cada instancia presupuestal. En blanco: datos reales.
** Incluye total de activos del BCU y del SPNF con residentes y no residentes.
19,7
20,0
19,9
21,7
22,5
23,3
24,1
TC
prom
22,6
20,1
19,3
20,8
22,1
22,9
23,7
PIB en
US$
30.754
39.387
46.709
48.198
50.560
54.277
58.267
Proyeccin actual
Activos
Deuda
Deuda Resultado
lquidos
TC cierre TC prom
Bruta
Neta
Fiscal
SP***
71,2%
58,2%
55,9%
52,2%
51,7%
49,8%
47,6%
21,1%
18,6%
19,3%
16,7%
16,9%
16,6%
16,4%
50,1%
39,6%
36,6%
35,5%
34,8%
33,2%
31,3%
-1,7%
-1,1%
-0,9%
-1,7%
-1,4%
-1,2%
-1,0%
19,7
20,0
19,9
19,3
22,0
23,8
25,6
22,6
20,1
19,3
20,3
20,5
22,9
24,7
PIB en
US$
30.453
38.841
46.444
49.920
54.964
54.927
56.480
Activos
Deuda
Deuda Resultado
lquidos
Bruta
Neta
Fiscal
SP***
71,9%
59,0%
56,2%
62,4%
56,9%
58,7%
58,4%
23,0%
20,2%
19,7%
24,0%
22,3%
23,2%
23,4%
48,9%
38,8%
36,5%
38,3%
34,6%
35,5%
35,0%
-1,7%
-1,1%
-0,9%
-2,8%
-2,1%
-2,4%
-2,0%
*** Comprende activos del BCU y del SPNF con no residentes, excluyendo activos de reserva cuya contrapartida son depsitos de encaje de instituciones financieras en el BCU
Se espera terminar el perodo con un nivel de deuda bruta 10,8 puntos del
PIB por encima de lo previsto en la Rendicin de Cuentas del ao pasado.
Como fuera mencionado anteriormente, esta mayor carga de deuda bruta
se explica fundamentalmente por el incremento de los activos lquidos del
sector pblico, que refleja la poltica de mantenimiento de excedentes
financieros elevados y, en menor medida, por la correccin de las metas
de dficit fiscal y el cambio metodolgico arriba comentado.
En materia de deuda neta la modificacin de las metas fiscales se
compensa por efectos que operan en sentido inverso, como una evolucin
del tipo de cambio real diferente a lo programado en la rendicin de
cuentas anterior. Por tanto, tales revisiones no implicaran renunciar
significativamente al objetivo planteado de reduccin progresiva del peso
de la deuda neta.
En particular, producto de la acumulacin de activos, la deuda neta de
activos totales se ubicara en ratios similares a los objetivos planteados
anteriormente, al tiempo que considerando nicamente los activos lquidos
la carga de deuda se ubicara en 35% del PIB al cierre de 2015.
165
110%
100%
90%
Proy. Rendicin de
Cuentas 2011
80%
Proyeccin actual
70%
60%
50%
40%
30%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
Proy. Rendicin de
Cuentas 2011
Proyeccin actual
20,0%
15,0%
10,0%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
Proy. Rendicin de
Cuentas 2011
Proyeccin actual
20,0%
15,0%
10,0%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
166
2010
2011
2012
2013
2014
Total
767
12.158
3.983
3.183
2.924
23.015
1.217
267
1.484
233
2.574
194
3.001
Presupuesto Nacional
(*) Los crditos asignados en la Ley de Presupuesto estn a valores del ao 2010;la Rendicin de Cuentas de 2010 est
expresada a valores de 2011 y la Rendicin de Cuentas 2011 est a valores de 2012.
167
2011
2012
Presupuesto
2013
RC 2010
2014
RC 2011
168
M. INTERIOR
ASSE
Presupuesto
MVOTMA
RC 2010
UDELAR
INAU
RC 2011
(*) Los crditos asignados en la Ley de Presupuesto estn a valores del ao 2010; la Rendicin de
Cuentas de 2010 est a valores de 2011 y la Rendicin de Cuentas 2011 est a valores de 2012.
169
ANEP
29%
5%
5%
INAU
6%
UDELAR
6%
MVOTMA
7%
M. INTERIOR
17%
ASSE
9%
(*) A efectos de este grfico se suman las asignaciones del Presupuesto y las
Rendiciones de Cuentas, que estn valuadas a valores de enero del ao 2010, 2011 y
2012 respectivamente.
ASIGNACIONES INCREMENTALES
Para 2014 respecto a la lnea de base, en millones de pesos (1)
Inciso
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Articulado
Articulado
Articulado
Lnea de base Presupuesto Rendicin de Rendicin de
Nacional Cuentas 2010 Cuentas 2011
1.288
8.669
10.012
4.027
1.652
2.002
497
764
4.419
2.069
756
1.197
3.101
1.808
42.261
305
1.080
4.207
218
120
303
256
221
1.280
549
165
175
1.652
605
11.135
2.640
291
455
77
23.893
5.775
3.815
12.997
49.943
415
46
105
16
6.009
1.142
1.140
1.677
10.549
8.226
9.598
23.564
197
482
653
133.592
23.015
P residencia
Defensa
Interio r
Eco no ma y Finanzas
Relacio nes Exterio res
Ganadera, A gricultura y P esca
Industria, Energa y M inera
Turismo y Depo rte
Transpo rte y Obras P blicas
Educaci n y Cultura
Salud P blica
Trabajo y Seguridad So cial
M VOTM A
Desarro llo So cial
Administracin Central
16
17
18
19
25
26
27
29
Total
P o der Judicial
Tribunal de Cuentas
Co rte Electo ral
T.Co ntencio so A dministrativo
A NEP
Universidad
INA U
A SSE
10
158
121
5
79
14
0
71
20
24
120
346
966
14
2
5
974
243
263
1.480
400
120
90
700
1.330
68
100
536
1.484
3.001
(1) La Lnea de Base y los crditos asignados en la Ley de Presupuesto estn a valores de enero de
2010; la Rendicin de Cuentas de 2010 est expresada a valores de enero de 2011 y la
Rendicin de Cuentas 2011 est a valores de enero de 2012.
(2) En el Inciso 24 Diversos Crditos se presentan las asignaciones globales al inciso, sin
reclasificar hacia los organismos que las ejecutan efectivamente.
170
171
172
Lnea de
base
2010
2011
2012
2013
2014
% Articulado
respecto a LB
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Presidencia
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera, Agricultura y Pesca
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas (2)
Educacin y Cultura
Salud Pblica
Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA
Desarrollo Social
Administracin Central
1.288
8.669
10.012
4.027
1.652
2.002
497
764
4.419
2.069
756
1.197
3.101
1.808
42.261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
675
2.116
221
115
227
218
217
637
350
155
215
812
474
6.752
311
674
2.734
246
120
278
327
233
880
427
156
185
1.061
679
8.310
304
880
3.164
226
120
304
334
272
1.080
479
165
181
1.366
637
9.512
305
1.080
4.207
218
120
303
256
221
1.280
549
165
175
1.652
605
11.135
24%
12%
42%
5%
7%
15%
51%
29%
29%
27%
22%
15%
53%
33%
26%
16
17
18
19
25
26
27
29
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T.Contencioso Administrativo
ANEP
Universidad
INAU
ASSE
Organismos del art. 220
2.640
291
455
77
23.893
5.775
3.815
12.997
49.943
0
0
0
0
0
0
20
728
748
245
78
74
10
1.956
600
559
1.594
5.115
318
84
80
16
3.460
734
807
1.803
7.302
372
40
91
16
5.025
936
977
1.777
9.234
415
46
105
16
6.009
1.142
1.140
1.677
10.549
16%
16%
23%
20%
25%
20%
30%
13%
21%
21
23
24
Subsidios y Subvenciones
Partidas a Reaplicar
Diversos Crditos (3)
8.226
9.598
23.564
0
0
20
90
382
586
152
482
663
194
482
669
197
482
653
2%
5%
3%
133.592
767
767
12.925
12.158
16.908
3.983
20.091
3.183
23.015
2.924
17%
Total
Incremento anual
(1) El crdito asignado para el ao 2010 no corresponde a la lnea de base sino que surge como prrroga del presupuesto
correspondiente al ejercicio 2009, en virtud de lo dispuesto por el artculo 228 de la Constitucin de la Repblica.
(2) En el Ministerio de Transporte se considera el incremento de tope de ejecucin de inversiones sobre la lnea de base.
(3) En el Inciso 24 Diversos Crditos se presentan las asignaciones globales al inciso, sin reclasificar hacia los
organismos que las ejecutan efectivamente.
173
Inciso
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Presidencia
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera, Agricultura y Pesca
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas
Educacin y Cultura
Salud Pblica
Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA
Desarrollo Social
2010
2011
2012
2013
2014
% Articulado
respecto a LB
972
5.950
7.631
3.327
1.112
1.088
301
391
419
1.422
353
538
257
206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
690
2.156
58
70
96
75
42
17
101
46
99
37
25
140
692
2.774
70
82
96
106
42
17
141
46
99
37
42
140
898
3.204
87
82
96
123
42
17
153
46
99
37
42
140
1.098
4.247
87
82
96
123
42
17
177
46
99
37
42
14%
18%
56%
3%
7%
9%
41%
11%
4%
12%
13%
18%
14%
20%
Administracin Central
23.968
3.650
4.383
5.064
6.332
26%
16
17
18
19
25
26
27
29
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T.Contencioso Administrativo
ANEP
Universidad
INAU
ASSE
Organismos del art. 220
2.193
260
382
72
19.355
4.862
1.532
5.386
34.043
0
0
0
0
0
0
20
180
200
210
26
35
7
1.279
148
230
841
2.776
275
32
45
13
2.223
248
312
936
4.084
322
38
55
13
3.133
355
372
1.032
5.319
365
44
65
13
3.808
418
435
1.032
6.179
17%
17%
17%
18%
20%
9%
28%
19%
18%
21
23
24
Subsidios y Subvenciones
Partidas a Reaplicar
Diversos Crditos
0
120
2
0
0
0
0
382
0
0
482
0
0
482
0
0
482
0
--402%
---
58.132
200
200
6.808
6.608
8.948
2.140
10.865
1.917
12.992
2.127
22%
Total
Incremento anual
2010
2011
2012
2013
2014
% Articulado
respecto a LB
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Presidencia
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera, Agricultura y Pesca
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas
Educacin y Cultura
Salud Pblica
Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA
Desarrollo Social
Administracin Central
218
2.280
1.953
624
537
591
188
321
375
566
390
652
49
1.588
10.332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
-18
0
99
29
68
130
87
89
198
50
71
22
422
1.375
132
-18
0
96
29
80
135
100
132
235
50
71
22
602
1.664
133
-18
0
92
29
93
124
128
132
274
50
71
25
586
1.719
135
-18
0
92
29
97
124
134
132
318
50
71
28
561
1.753
62%
-1%
0%
15%
5%
16%
66%
42%
35%
56%
13%
11%
58%
35%
17%
16
17
18
19
25
26
27
29
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T.Contencioso Administrativo
ANEP
Universidad
INAU
ASSE
Organismos del art. 220
297
26
56
4
2.531
549
2.169
6.968
12.601
0
0
0
0
0
0
0
537
537
35
2
35
2
291
196
228
617
1.406
43
2
35
2
575
230
395
617
1.899
50
2
35
2
1.110
325
505
620
2.649
50
2
35
2
1.590
468
605
620
3.372
17%
7%
62%
52%
63%
85%
28%
9%
27%
21
23
24
Subsidios y Subvenciones
Partidas a Reaplicar
Diversos Crditos
7.201
9.753
22.214
0
0
20
50
0
336
72
0
401
74
0
402
77
0
382
1%
---2%
62.102
557
557
3.167
2.610
4.036
869
4.844
808
5.584
740
9%
Total
Incremento anual
174
Lnea de
base
Presidencia
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera, Agricultura y Pesca
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas (1)
Educacin y Cultura
Salud Pblica
Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA
Desarrollo Social
Administracin Central
16
17
18
19
25
26
27
29
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T.Contencioso Administrativo
ANEP
Universidad
INAU
ASSE
Organismos del art. 220
21
22
23
24
Subsidios y Subvenciones
Transferencias a la Seg. Social
Partidas a Reaplicar
Diversos Crditos
Total
Incremento anual
Lnea de
base
98
439
428
81
3
426
7
46
3.625
81
12
7
2.795
14
8.062
2010
2011
2012
2013
2014
% Articulado
respecto a LB
31%
0%
-9%
48%
286%
26%
115%
99%
31%
65%
568%
75%
57%
18%
38%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
3
-40
64
16
62
14
89
531
51
59
46
753
28
1.727
39
0
-40
80
8
102
86
92
731
52
60
16
1.003
35
2.263
30
0
-40
48
8
115
87
103
931
52
70
11
1.304
9
2.729
30
0
-40
39
8
110
8
45
1.131
53
70
5
1.587
3
3.050
149
4
17
1
2.007
364
113
644
3.300
0
0
0
0
0
0
0
11
11
0
50
4
1
387
256
100
136
933
0
50
0
1
663
256
100
250
1.320
0
0
1
1
783
256
100
126
1.267
0
0
5
1
611
256
100
26
999
0%
0%
29%
66%
30%
70%
88%
4%
30%
1.047
0
0
1.344
0
0
0
0
40
0
0
250
80
0
0
262
120
0
0
268
120
0
0
271
11%
----20%
13.753
11
11
2.950
2.939
3.924
974
4.383
459
4.440
57
32%
(1) En el Ministerio de Transporte se considera el incremento de tope de ejecucin de inversiones sobre la lnea de base.
175
P residencia
Defensa
Interio r
Eco no ma y Finanzas
Relacio nes Exterio res
Ganadera
Industria
Turismo y Depo rte
Transpo rte y Obras P blicas
Educaci n y Cultura
Salud P blica
M TSS
M VOTM A
Desarro llo So cial
A dm inis t ra c io n C e nt ra l
16
17
18
19
25
26
27
29
2 0 11
2 0 12
2 0 13
Funcionamiento
2 0 14
17
167
3
18
167
3
18
167
3
-1
6
-1
6
-1
6
35
17
18
18
243
214
215
853
853
853
853
2 0 11 2 0 12
2 0 13
Inversin
2 0 14
2 0 11 2 0 12
-1
1
8
1
12
1
12
2 0 13
Total
2 0 14
-36
-36
-36
-14
-18
-18
2 0 11
-30
-17
-18
2 0 12
2 0 13
2 0 14
-18
-50
-54
-54
974
243
974
243
263
974
243
263
974
243
263
P o der Judicial
Tribunal de Cuentas
Co rte Electo ral
T. Co ntencio so A dministrativo
A NEP
UDELA R
263
INA U
263
120
228
320
228
313
228
300
228
15
263
A SSE
O rga nis m o s de l a rt . 2 2 0
24 Diverso s Credito s
Total General
348
548
541
528
20
-2
-20
-20
-20
346
340
365
351
20
20
176
P residencia
Defensa
Interio r
Eco no ma y Finanzas
Relacio nes Exterio res
Ganadera
Industria
Turismo y Depo rte
Transpo rte y Obras P blicas
Educaci n y Cultura
Salud P blica
M TSS
M VOTM A
Desarro llo So cial
A dm inis t ra c io n C e nt ra l
16
17
18
19
25
26
27
29
P o der Judicial
Tribunal de Cuentas
Co rte Electo ral
T. Co ntencio so A dministrativo
A NEP
UDELA R
INA U
A SSE
O rga nis m o s de l a rt . 2 2 0
21
23
24
2 0 12
30
4
2 0 13
2 0 14
2 0 12
2 0 13
9
2
-4
Inversin
2 0 12
9
2
-4
156
126
156
126
13
13
5
22
117
24
24
40
40
117
24
24
40
40
-45
-4
-50
-4
286
286
61
544
545
243
238
12
2
12
2
400
100
400
100
506
506
63
68
400
430
1.213
1.243
172
20
45
700
20
90
700
172
779
824
233
1.323
1.368
2 0 13
Total
2 0 14
2 0 12
60
79
-79
80
21
165
184
60
14
79
14
76
20
24
120
346
71
20
24
120
346
952
966
14
2
5
14
2
5
400
120
45
700
400
120
90
700
172 1.285
1.330
63
61
172
0
-79
2 0 14
10
158
121
5
22
80
21
2 0 13
10
158
121
30
4
-79
Total General
2 0 14
106
106
506
68
100
536
271
290
233 2.807
3.001
(1) Las asignaciones del Inciso 24 Diversos Crditos se presentan sin reclasificarse hacia los organismos que las ejecutan
efectivamente.
177
2013, monto que se financia con la recaudacin del 10% del adicional del
Impuesto al Patrimonio aprobado en junio de 2013.
Los cambios normativos aprobados en enero de 2013, respecto de la
reclusin de menores infractores, han llevado a un incremento
significativo en la cantidad de menores internados a cargo del Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA). Para atender esta
situacin, se asignan 200 millones de pesos para fortalecer los recursos
humanos del organismo y se destinan 150 millones de pesos para
inversiones, complementando los 300 millones de pesos que ya dispone el
SIRPA para este fin. Cabe comentar que el financiamiento de las
inversiones se realiza mediante una trasposicin del saldo de una partida
ya autorizada, por lo que no genera costo presupuestal.
Se asignan recursos para Administracin Nacional de Educacin
Pblica (ANEP), con el fin de adelantar para 2014 el aumento salarial del
3% previsto en el convenio salarial para 2015, lo que implica un costo
adicional de 950 millones de pesos exclusivamente para el ao 2014.
Se asignan recursos adicionales al sector salud para poder avanzar en
algunas lneas de accin prioritarias que se ha fijado el gobierno. En la
Administracin de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se prev
el fortalecimiento de los recursos humanos destinados a salud rural por 30
millones de pesos, 21 millones de pesos para los equipos tcnicos de
traslados especializados de emergencia neonatal, 10 millones de pesos
para recursos humanos destinados a la atencin de la salud mental y 9
millones de pesos para fortalecer la atencin de la problemtica de drogas.
Asimismo, para apoyar el proceso de presupuestacin, se aumentan en 30
millones de pesos los recursos que ya dispone ASSE para cubrir la
diferencia de aportes.
En el Ministerio de Salud Pblica, se prev la creacin de un sistema
nacional de emergencias mdicas, destinndose una partida de 7 millones
de pesos para los recursos tcnicos a cargo de la coordinacin del mismo.
Ante el aumento de los donantes por el cambio normativo aprobado, se
incrementan en 3 millones de pesos las partidas para el Instituto Nacional
de Donacin y Trasplante de Clulas, Tejidos y rganos.
Se ha previsto incrementar la dotacin de controladores areos,
asignndose para ello un partida de 28 millones de pesos al Ministerio de
Defensa Nacional.
180
181
2. Educacin
En este apartado se presenta, en primer lugar, un panorama general de los
recursos otorgados a la educacin por la Ley de Presupuesto Quinquenal y
las sucesivas rendiciones de cuentas. En segundo lugar, se detalla la
situacin de ANEP y UDELAR, instituciones que concentran el 87% del
presupuesto asignado al sector, en cuanto a los recursos ya asignados y las
acciones que permiten dichos recursos. En tercer lugar, se presentan las
principales acciones desarrolladas y a desarrollar por la UTEC y el Plan
182
La partida adicional para Educacin por la Ley de Presupuesto fue de 8.413 millones de pesos al 2014
(expresados a valores de enero de 2010).
183
4,7% 4,7%
4,2% 4,7% 4,5% 4,6%
3,2% 3,2%
3,4%
3,6%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(*) Crdito en relacin al PBI
32
Finalmente en 2012 el Gasto Pblico en Educacin ascendi a 47.793 pesos representando un 4,7%
del PBI
184
Crdito
2010
29.602
23.677
5.925
3.240
925
351
1.211
754
714
306
113
194
256
34.118
779.226
4,4%
Crdito
2011
35.643
28.426
7.217
3.929
1.160
638
1.215
915
964
411
117
294
298
41.245
Crdito
2012
40.434
32.348
8.085
5.221
1.659
1.457
1.135
969
1.303
514
158
355
322
47.793
Crdito
2013
45.799
36.938
8.861
5.042
1.729
1.506
1.136
671
1.186
556
152
403
347
52.929
896.849 1.013.878
4,6%
4,7%
1.133.515
4,7%
2.3 ANEP
2.3.1 Recursos asignados por la Ley 18.719 y Rendiciones de
Cuentas 2010 y 2011
Los recursos asignados para ANEP se incrementaron sostenidamente entre
2004 y 2014, evidenciando una tasa de crecimiento superior a la del
producto. Este incremento tuvo un fuerte componente de aumento de la
masa salarial, si bien tambin aumentaron sensiblemente los recursos
destinados a inversiones. Entre los aos 2004 y 2014 los recursos totales
ms que se duplican en trminos reales, creciendo 121%, mientras que la
masa salarial crece 139%. Los gastos de funcionamiento y de inversiones
se incrementan 40% y 91% respectivamente en el mismo perodo, en
trminos reales.
Las partidas incrementales del actual perodo presupuestal permiten que
los recursos destinados a ANEP al 2014 se incrementen 29% en trminos
reales respecto a la ejecucin del ao 2009.
185
29%
71%
40.000
121%
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Inversiones
2014*
2012
2011
Gastos
2013*
Remuneraciones
* Crdito proyectado
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2011
23.893
2012
23.893
2013
23.893
2014
23.893
1.469
974
2.640
974
3.949
974
400
5.008
974
400
387
663
783
611
100
1.956
974
158
3.461
974
293
5.025
974
400
390
6.009
974
400
Nota 1: Los recursos de la Ley de Presupuesto estn expresados a valores de enero de 2010,
mientras que las asignaciones correspondientes a la Rendicin de Cuentas de 2010 y 2011
estn a valores de enero de 2011 y enero de 2012 respectivamente.
Nota 2: De acuerdo a ANEP, un 80% de los recursos asignados para funcionamiento asociado a
nuevas inversiones se destina a remuneraciones.
CONCEPTO
RECURSOS YA DISPONIBLES
671 Lnea de Base
RECURSOS INCREMENTALES
672 Fondo de Infraestructura Educativa Pblica
Incrementos en Inversiones
673 Funcionamiento asociado a nuevas inversiones
675 Proyectos educativos transversales (gastos corrientes)
Incrementos en Funcionamiento
673 Funcionamiento asociado a nuevas inversiones (1)
674 Incremento salarial - Consejo de Salarios (2)
675 Proyectos educativos transversales (servicios personales)
676 Instituto Universitario de Educacin
677 Instituto Terciario Superior
Incrementos en Remuneraciones
TOTAL
2011
2012
2013
2014
(1) De acuerdo a ANEP, un 80% de los recursos asignado por el art 673 se destina a remuneraciones
(2) El incremento salarial incluye un componente de aumento general y un componente para polticas educativas y
resolucin de inequidades.
187
Art.
242
243
244
245
246
188
33
Se refiere al ya mencionado artculo 867 que establece que, cuando como consecuencia del
crecimiento del PIB los crditos con destino a la educacin representen un porcentaje inferior al 4,5%
del PIB, el Poder Ejecutivo deber incluir en el proyecto de Rendicin de Cuentas una asignacin
adicional de crditos presupuestales para la ANEP y la UDELAR
189
Polticas
educativas +
variable
Sub-total Pre
acuerdo
2011
3,07%
2,9%
6,0%
2012
1,99%
2,5%
2013
2,09%
2014
Diciembre 2012
Diciembre 2011
7,2%
7,2%
4,5%
4,5%
4,5%
2,4%
4,5%
4,5%
1,22%
5,8%
1,22%
1,8%
3,0%
3,0%
-1,22%
1,7%
2015
3,00%
0,0%
3,0%
3,0%
Acumulado
2011-2015
11,9%
9,8%
22,8%
34
1,12%
1,1%
24,2%
3,0%
0,0%
24,2%
En el pre acuerdo salarial de 2010 se establece que las partidas adicionales otorgadas por el artculo
867 de la Ley de Presupuesto se distribuirn segn lo previsto en los artculos 4, 5 y 6 del acuerdo y en
las mismas proporciones all indicadas.
190
ii.
La UDC es un monto de dinero que se agrega al salario docente de 20hs para aquellos maestros del
CEIP de educacin especial y con carga horaria superior a la unidad bsica de 20 horas, y los
Profesores Agrarios del CETP. Dependiendo de la categora del docente, al sueldo bsico se le adiciona
un porcentaje de esta UDC.
191
192
170
160
ndice 2004=100
150
145
164
149
140
130
120
110
100
2012
2011
2010
2009
2008
Mar-13
Fuente: INE
2007
2006
2005
2004
90
Estos porcentajes son modificados trimestralmente. Para el tercer trimestre del 2012 estos porcentajes
fueron 18%, 12%, 6% y 2,4% respectivamente.
37
Para el primer semestre del ejercicio 2010 los porcentajes a aplicar fueron 9,4% para 0 falta, 4,5%
para 1 falta, 2,5% para 2 faltas, 3% para 2,0% y 1,5% para 4 faltas.
193
60
50
50
45
42
39
40
38 38
32
31
30
36
22
20
10
0
CODICEN
Fuente: ANEP
CEIP
CES
CETP
2008
CFE
2012
38
Cabe precisar que a los efectos del clculo de la bonificacin por presentismo no se computan las
faltas justificadas tales como debido a licencias, compensaciones de horas de trabajo extraordinarias
previamente realizadas; reuniones de profesores y/o integracin de mesas examinadoras; ausencias por
realizacin de actividades de capacitacin programadas por la Autoridad; hasta dos das por duelo; paro
amparado en las resoluciones de los Sindicatos de CSEU-PIT-CNT; Licencia Sindical, entre otros.
194
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
Fuente: ANEP
39000
34000
29000
24000
19000
14000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
9000
Fuente: ANEP
Existen pequeas diferencias en el incremento salarial dependiendo del grado del docente. As, para
los profesores de segundo ciclo tiempo extendido el incremento fue del 38%, 42% y 45% para los
grados 1, 4 y 7 respectivamente. Por su parte, los incrementos de salarios de los maestros de tiempo
completo fueron 78%, 79% y 80% para los grados 1, 4 y 7 respectivamente.
196
40
A los efectos de sumar partidas de la Ley de Presupuesto y la RC 2010, expresados a valores de 2010
y 2011 respectivamente, se aplica el ajuste anual correspondiente a las remuneraciones.
197
REMUNERACIONES ANEP
Partidas adicionales para remuneraciones otorgadas en la Ley de Presupuesto Quinquenal y
Rendiciones de Cuentas, en millones de pesos de 2012
Aumento salarial y superacin de inequidades
2011
2012
2013
2014
Incremento general
Polticas educativas y componente variable
Polticas educativas
Variable (presentismo)
Total aumento salarial e inequidades (1)
779
807
578
230
1.587
1.296
1.342
1.005
338
2.639
1.836
1.902
1.482
419
3.739
2.213
2.291
1.632
660
4.504
2011
2012
2013
2014
352
634
1.029
1.471
98
23
15
216
104
24
31
475
40
25
32
931
44
26
33
1.368
793
662
662
662
99
99
99
99
305
305
305
305
258
258
258
258
131
400
400
180
50
40
50
24
36
20
2.091
180
50
40
50
24
36
20
2.533
Total Remuneraciones (1 + 2)
Incremento total anual
5.830
1.894
7.038
1.208
2.732
3.936
1.204
(1) Los fondos con destino al ITS para 2013 y 2014 sern transferidos a la Universidad Tecnolgica.
(2) Los fondos con destino al IUDE debern ser transferidos a esta institucin cuando as se requiera.
(3) De acuerdo a lo informado por ANEP, se asume que el 80% de los gastos de funcionamiento asociados a nueva
infraestructura se destinan a remuneraciones.
230
210
ndice 2004=100
215
197
190
Rem.
170
157
PIB
150
Gasto total
130
110
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
90
41
199
42
El cuadro refleja el ao en que fueron transferidos los recursos al Fondo. No obstante, las partidas son
transferidas al final de cada ao y por tanto quedan disponibles para ser ejecutadas en los aos
siguientes.
200
2011
387
2012
663
592
171
1.150
300
963
2013
783
2014 TOTAL
611 2.444
783
892
171
3.507
611
43
201
3000
Mantenimiento
2500
Obras Nuevas y
Ampliaciones
2000
1500
1000
Prom 11-12
2012
2011
2010
2009
Prom 04-10
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
500
La mayora de estos recursos estn comprometidos en obras ya iniciadas pero se vern reflejados en la
ejecucin de 2013-2014.
45
Dichos gastos recurrentes adicionales se destinan a cubrir la creacin de ms cargos docentes y no
docentes asociados fundamentalmente a la ampliacin de la oferta en educacin media y a la creacin de
ms ETC. Asimismo, los gastos recurrentes adicionales contemplan el incremento de la partida de
alimentacin asociada fundamentalmente a la ampliacin del modelo de ETC, que ampla la cantidad de
comidas diarias a los nios asistentes. Finalmente los gastos recurrentes adicionales tambin incluyen el
componente de incremento de los gastos generales de funcionamiento (materiales, suministros, etc.).
202
Evolucin de la matrcula
La poblacin de 4 y 5 aos se redujo en unas 8.700 personas entre 2005 y 2012, segn datos del INE.
La poblacin entre 6 y 12 aos se redujo en unas 37.000 personas entre 2005 y 2012, segn datos del INE.
48
El promedio de alumnos por maestro para el total del pas se ubica actualmente en 22, mientras que en 2002
ascenda a 27. Por su parte, la tasa de repeticin de primero a sexto ao pas de 8,6% a 5,6% entre 2004 y 2012,
segn datos del Monitor Educativo de Primaria.
47
203
204
MATRCULA
2005
Educacin
Inicial y
Primaria
Pblica
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Variacin
acumulada
Nmero %
Var. acum.
anual
%
-7%
-0,9%
401.211 396.084 389.232 386.321 377.481 368.736 360.695 353.244 -47.967 -12%
-1,6%
Inicial
83.546
-4%
-0,5%
Primaria
317.665 314.251 308.056 300.320 293.627 286.861 280.726 273.259 -44.406 -14%
-1,9%
Privada
Inicial
67.516
22.025
81.833
72.301
24.803
81.176
74.138
25.702
Primaria
45.491 47.498 48.436
Educacin
158.131 160.028 160.367
Media Bsica
Pblica
137.875 138.873 138.907
Secundaria
120.487 121.195 120.960
(CB)
CB Rurales
1.797
1.818
1.784
UTU (CBT, CBA,
15.591 15.860 16.163
FPB2007)
Privada
20.256 21.155 21.460
86.001
76.961
83.854
78.810
81.875
79.047
79.969
80.908
79.985
82.506
14.990 22%
2,5%
27.005
28.037
27.944
28.839
29.617
7.592 34%
3,8%
49.956
50.773
51.103
52.069
52.889
7.398 16%
1,9%
23.313 15%
1,7%
17.875 13%
1,5%
Profesorado
6%
0,7%
119
7%
0,8%
1.991
1.934
1.966
1.916
17.676
19.615
20.241
23.791
26.241
10.650 68%
6,7%
24.117
25.396
25.371
25.440
25.694
5.438 27%
3,0%
Pblica
127.837 124.873 122.475 122.333 127.060 128.933 132.628 136.766
Secundaria
108.459 103.938 97.136 94.506 96.319 96.902 99.175 100.265
(Bachillerato)
UTU (EMT,
19.378 20.935 25.339 27.827 30.741 32.031 33.453 36.501
EMP)
Privada
16.053 15.480 15.741 16.001 16.345 16.425 16.942 17.232
Educacin
Tcnica
4.024
3.913
3.896
4.569
4.964
6.158
6.780
7.294
Terciaria
UTU (Tcnicos,
4.024
3.913
3.896
4.569
4.964
6.158
6.780
7.294
Tecnlogos)
UTU (otros
cursos)
Formacin
docente
Magisterio
7.106
2.028
Educacin
143.890 140.353 138.216 138.334 143.405 145.358 149.570 153.998
Media Superior
Otra formacin
tcnica
-3.561
10.108
7%
0,9%
8.929
7%
0,8%
-8.194
-8%
-1,0%
17.123 88%
8,2%
1.179
7%
0,9%
3.270 81%
7,7%
3.270 81%
7,7%
27.436
29.140
24.761
19.957
16.769
11.912
7.460
-12,0%
27.436
29.140
24.761
19.957
16.769
11.912
7.460
-12,0%
20.390
21.125
21.992
22.108
20.391
20.188
20.717
21.190
800
4%
0,5%
6.870
5.863
7.001
s/d
7.053
6.081
6.373
6.631
-239
-3%
-0,4%
13.520
15.262
14.991
s/d
13.338
14.107
14.344
14.559
1.039
8%
0,9%
Fuente: ANEP
205
recursos reales por alumno matriculado se duplicaran entre 2005 y 2012 49.
En este ltimo ao, este se ubic en unos 41 mil pesos anuales, a precios
de 2012. Parte de estos recursos se destinaron a expandir la cobertura en
escuelas con extensin horaria, tanto a travs de la creacin de nueva
infraestructura como mediante el pago de unidades compensadas a
docentes por la extensin de su tiempo de clase, as como tambin partidas
extra de alimentacin, entre otras polticas50.
En educacin secundaria el gasto por estudiante creci 92% real entre
2005 y 2012, en un contexto de estancamiento de la matrcula global, si
bien con cambios en la demanda dirigida al ciclo bsico y al bachillerato.
En 2012 el gasto por alumno se ubic en unos 42 mil pesos anuales,
levemente por encima del gasto por alumno en el nivel de inicial y
primaria. Dada la dispar evolucin de la matrcula entre el CB y el
bachillerato, el gasto por alumno en cada subsistema puede haber
evolucionado en forma desigual, a no ser que el presupuesto intra ciclos
haya acompaado esa tendencia51.
El gasto por estudiante en la educacin tcnico profesional se duplic
entre 2005 y 2012, llegando a ubicarse en 2011 en unos 52 mil pesos
anuales, el ms alto de los tres subsistemas de educacin bsica y media.
Ello ocurri en un contexto en el que la matrcula global de UTU creci
moderadamente en el perodo, si bien tuvo fuertes cambios en su
composicin. Es posible que el costo real por alumno haya aumentado,
dado que han crecido fuertemente los cursos formales de 2 aos o ms de
duracin y habilitantes a continuar los estudios en niveles superiores, en
detrimento de los cursos informales que, en general tienen una duracin
menor. No obstante, este incremento de las necesidades de recursos no
sera uniforme ni extendido a todos los cursos de UTU52.
Finalmente, el gasto por alumno en formacin docente tambin ha crecido
sensiblemente en trminos reales en los ltimos seis aos (86% real entre
2007 y 2012)53. Al 2012, el gasto por estudiante en formacin docente se
ubic en unos 63 mil pesos anuales, el ms alto de los cuatro subsistemas.
49
Cabe mencionar que la matrcula de Primaria corresponde al dato a diciembre de cada ao. Por lo que
el gasto por alumno refiere a lo efectivamente destinado por alumno que curs todo el ao en la
educacin primaria pblica.
50
Todos los nios en escuelas de Tiempo Completo reciben desayuno, almuerzo y merienda. En las de
Tiempo Extendido reciben almuerzo y desayuno o merienda.
51
No se dispone de informacin acerca de la distribucin del gasto del CES entre el Ciclo Bsico y
Bachillerato.
52
Por ejemplo, de acuerdo a la informacin sobre carreras de la UTU, no todos los cursos con
acreditacin en educacin media necesariamente han implicado ms horas docentes.
53
Se analiza este gasto desde 2007 porque la informacin desagregada para este ciclo se encuentra
disponible a partir de dicho ao.
206
70.000
62.844
Inicial y primaria
60.000
51.999
Secundaria
50.000
41.795
Tcnico Profesional
40.000
33.858
Formacin Docente
41.428
25.767
30.000
20.786
20.000
19.376
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
10.000
2.4 UDELAR
2.4.1 Recursos asignados por la Ley 18.719 y Rendiciones de
Cuentas 2010 y 2011
Los recursos asignados a UDELAR se incrementaron sostenidamente
entre 2004 y 2014, evidenciando una tasa de crecimiento superior a la del
producto. Esta sostenida expansin de los recursos tuvo un fuerte nfasis
en el incremento de los crditos destinados a inversiones, y un sustantivo
incremento de la masa de remuneraciones (con tasas de crecimiento de
306% y 125%, respectivamente). En lo que corresponde a este perodo
presupuestal, el aumento de los recursos alcanza el 23% en trminos
reales, comparando lo asignado a 2014 respecto de lo ejecutado en 2009.
UDELAR: Evolucin del gasto por concepto
En millones de pesos constantes de 2012
23%
71%
10.000
110%
8.000
6.000
4.000
2.000
Remuneraciones
Gastos
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Inversiones
*Crdito proyectado
207
2011
5.775
2012
5.775
2013
5.775
2014
5.775
148
243
248
243
355
243
120
418
243
120
256
256
256
256
196
600
243
230
734
243
325
936
243
120
468
1.142
243
120
(1) Los recursos de la Ley de Presupuesto estn expresados a valores de enero de 2010, mientras
que las asignaciones correspondientes a la Rendicin de Cuentas de 2010 y 2011 estn a
valores de enero de 2011 y enero de 2012 respectivamente.
208
2014
5.775
5.775
1.142
256
256
134
334
418
886
6.917
2014
59
135
5
27
2
15
243
209
2.4.2 Remuneraciones
El siguiente cuadro muestra las asignaciones presupuestales con destino a
remuneraciones otorgadas en la Ley de Presupuesto y en las Rendiciones
de Cuentas, expresadas en pesos constantes de 2012 para hacer las cifras
comparables en trminos reales. Puede observarse que el crdito total de
UDELAR asignado a aumentar la masa de remuneraciones asciende a 841
millones de pesos al 2014.
210
REMUNERACIONES UDELAR
Partidas adicionales para remuneraciones otorgadas en la Ley de Presupuesto
Quinquenal y Rendiciones de Cuentas, en millones de pesos de 2012
2011
2012
2013
2014
169
283
405
477
169
283
405
477
264
264
264
264
65
146
6
65
146
6
65
146
6
65
146
6
29
29
29
29
17
17
17
17
100
100
0
0
0
0
0
0
40
15
10
40
15
10
11
11
24
24
433
547
769
841
Incrementos totales
211
230
210
ndice 2004=100
208
202
190
Rem.
170
157
PIB
150
Gasto total
130
110
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
90
Fuente: BCU, SIIF, MEF
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
167
145
149
IMS Udelar
mar-13
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Fuente: INE
212
172
2.4.3 Infraestructura
Los recursos para inversiones en el presente perodo presupuestal
evidencian un sustancial incremento, siendo en promedio 93% superiores
a los recursos disponibles en el anterior perodo presupuestal 2005-2009.
Los recursos asignados para los aos 2010-2014 superan los 3.200
millones de pesos55.
93%
Promedio del
perodo 328
millones de pesos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
54
213
214
3.500
3.116
3.000
Sociales y
2.544 Humanas
2.352 2.339
2.500
Salud
1.818
2.000
1.500
1.000
500
Ciencias y
tecnologa
1.170
379
612
613
780
Ciencias agrarias
Artstica
0
2004
2011
2.5 UTEC
En diciembre de 2012, la Ley 19.043 cre la Universidad Tecnolgica
(UTEC), con el objetivo de cubrir la falta de recursos humanos altamente
calificados en reas claves para el desarrollo productivo y tecnolgico de
nuestro pas, en lnea con las prcticas de formacin de capital humano
llevadas adelante por los pases de mayor desarrollo econmico.
La UTEC se constituy como un nuevo ente autnomo y desarrollar
formacin profesional de carcter terciario en el campo tecnolgico, el
desarrollo y la innovacin, especialmente en el interior del pas. La UTEC
trabajar en coordinacin con la UDELAR y UTU y explorar nuevas
modalidades de enseanza como la modalidad a distancia, y la
implementacin de una matrcula flexible que permita al estudiante
complementar la formacin de la UTEC con otras ofertas educativas
relacionadas que sean ofrecidas por otras instituciones de nivel terciario.
61
216
2.6 CEIBAL
El Plan Ceibal comenz en 2007 con el objetivo de promover la inclusin
social y contribuir a la mejora de la calidad educativa a travs de la
equidad en el acceso a la tecnologa y la integracin de esta al aula y al
62
217
65
A precios de 2013.
Al crdito de remuneraciones se le deduce el monto correspondiente al Fondo de Inasistencias y a
ejercicios vencidos.
66
219
3. Vivienda
El gobierno defini el tema del acceso a la vivienda como una de sus
prioridades, ya que impacta significativamente en la calidad de vida de la
poblacin. En este marco, en el perodo 2005-2009 se realizaron cambios
para reestructurar el Sistema Pblico de Vivienda (SPV), desarrollando
herramientas para facilitar el acceso y permanencia en la vivienda, en
forma articulada con otras polticas sociales y territoriales.
Esos cambios constituyeron la base para profundizar las polticas de
vivienda en el actual perodo, con una mayor disponibilidad de
instrumentos y un aumento significativo de los recursos presupuestales.
Importa destacar que este crecimiento fue de 83% en el caso de la Direccin Nacional de Vivienda
(DINAVI).
68
El Plan Juntos recibe adems recursos extra-presupuestales y aportes de Organismos Pblicos
competentes en la materia, que se canalizan al Fondo Nacional del Plan Juntos por la Ley 18.829.
220
INVERSIONES EN VIVIENDA
DINAVI, Plan Juntos y MEVIR
Ejecucin en millones de pesos constantes de 2012
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
84%
Plan Quinquenal
En 2012 la gestin llevada adelante permiti alcanzar un 98% de
ejecucin prevista para el ao. Esto se traduce en 12.338 soluciones
habitacionales terminadas y 23.686 en proceso69. En la lnea de la
Reforma Social, se priorizaron programas de cooperativas,
autoconstruccin, y otros proyectos que alcanzan sectores de pobreza y
exclusin.
En otro sentido, se ampli el pblico objetivo de las polticas de vivienda,
con un criterio de universalidad, llegando a los sectores de ingresos
medios a travs de la aplicacin de la Ley de Promocin de la Inversin
Privada en Viviendas de Inters Social.
En el perodo transcurrido, se ha llegado a ejecutar 52% del presupuesto
asignado a la vivienda.
69
221
222
223
Soluciones habitacionales
Programa
Plan de relocalizacin
Rehabilitacin y consolidacin urbano habitacional
Nuevas Urbanizaciones
Vivienda rural y pequeas localidades
Poltica Nacional de Alquileres de VIS
Incentivo a la inversin privada en VIS
PIAI
Total
2010*
2011
2012
332
6.060
0
733
11.648
0
1.196
10.683
261
492
1.055
0
2.861
10.800
2.257
2.675
0
1.907
19.220
2.702
2.461
2.527
6.780
26.610
No se incluyen los crditos nuevos otorgados por el BHU y las gestiones realizadas por la ANV
referentes a los inmuebles y crditos provenientes del BHU transferidos en fideicomisos.
224
226
2010*
2011
2012
332
184
1.196
226
Terminadas
332
En Ejecucin
s/d
180
970
6.060
7.564
10.683
6.060
1.492
3.019
s/d
6.072
7.664
492
2.257
2.702
Terminadas
492
1.284
1.282
En Ejecucin
s/d
973
1.420
-.-
-.-
261
-.-
-.-
2.527
1.055
7.939
2.861
2.675
12.680
1.907
2.461
19.830
6.780
2.861
s/d
128
s/d
s/d
6.652
2.861
1.907
6.780
238
764
418
s/d
593
Terminadas
s/d
En Ejecucin
s/d
10.815
s/d
s/d
11.844
700
151
549
3.514
Terminadas
s/d
s/d
564
En Ejecucin
s/d
s/d
2.950
11.053
13.201
4.632
180
3.400
2.454
1.400
1.950
1.635
s/d
s/d
223
1.580
5.350
4.312
TOTAL HOGARES
23.433
33.138
35.554
Plan Juntos
El Plan Juntos tiene dos lneas de accin: polticas de vivienda y hbitat, y
polticas sociales. En 2012 el Plan trabaj con ms de 1.700 familias en
obras de mejoramiento barrial y de generacin de nueva oferta en todo el
pas. Para profundizar el trabajo integral del Plan, en 2012 se firmaron
227
4. Seguridad Interna
El gobierno ha establecido la atencin de la seguridad pblica como una
de sus prioridades, asignndole al Ministerio del Interior un incremento
real del 50% a 2014 respecto de lo ejecutado en 2009. En el Presupuesto
Nacional se asignaron 4.200 millones de pesos incrementales a 2014
respecto de la lnea de base y en la Rendicin de Cuentas de 2011, 120
millones de pesos adicionales. Es de destacar que la masa salarial ya en el
ao 2013 acumula un incremento del 58% real respecto de lo ejecutado en
el ao 2009.
228
18.000
15.000
58%
12.000
9.000
6.000
3.000
0
Ejecucin Ejecucin Ejecucin Ejecucin
2009
2010
2011
2012
Remuneraciones
Gastos
2013*
2014*
Inversiones
* Crdito Proyectado
Este porcentaje incluye el incremento salarial adicional para mantener las remuneraciones lquidas,
compensando el aumento de los aportes sobre los ingresos por el servicio 222 y otras compensaciones,
de acuerdo a lo establecido por la Ley 18.405.
229
20
60%
39%
15
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Salario base
Incremento Base
Incremento Gestin
Prevento-Represiva
72
231
73
74
Se considera para cada ao el mximo posible de horas: 120 en 2012 frente a 200 en 2010.
A diciembre de 2012 la cantidad de cargos ocupados ascenda a 30.392.
232
hacia estas cuatro zonas las funciones de los cuerpos especializados, con
el objetivo de mejorar la eficacia de la accin y respuesta policial.
La creacin de una nueva Direccin General de Lucha contra el
Crimen Organizado e INTERPOL dentro de la Direccin General de
Secretara, focaliza la atencin en la materia. Para esto se incorpora
personal profesional y tcnico y se crean reas especficas para mejorar la
gestin y el control.
Bajo una nueva perspectiva del rol del Ministerio del Interior, ms cercana
al ciudadano y fomentando la participacin del mismo, es que se vienen
realizando diversas acciones, como el fortalecimiento de la Polica
Comunitaria y la participacin en las Mesas de Convivencia de Seguridad
Ciudadana. Adems, se ha encarado un proyecto con endeudamiento
externo para apoyar acciones focalizadas en algunas zonas especialmente
vulnerables, as como acciones conjuntas con el MIDES y otros
ministerios en el marco del Plan 7 Zonas y la realizacin del Programa
Pelota al Medio a la Esperanza.
En cuanto al sistema carcelario, en este perodo se cre el Instituto
Nacional de Rehabilitacin como unidad ejecutora de jurisdiccin
nacional, que tiene bajo su responsabilidad de la organizacin y gestin de
las instituciones penitenciarias, la rehabilitacin de las personas
procesadas y penadas y la administracin de las medidas sustitutivas a la
privacin de la libertad. Se habilit el escalafn penitenciario S, de
carcter civil, definiendo y diferenciando las tareas, roles y
responsabilidades con respecto al escalafn policial. En la Ley de
Presupuesto se crearon 1.129 cargos en el escalafn S, siendo gradual el
proceso de ocupacin de estas vacantes. Actualmente, con el objetivo de
lograr un sistema integrado de gestin carcelaria, el Ministerio est
encarando un proceso de transferencia de la gestin de los
establecimientos carcelarios del interior del pas desde la rbita de las
Jefaturas de Polica Departamentales hacia el Instituto Nacional de
Rehabilitacin.
Los cambios encarados requieren una mejora permanente en la formacin
y capacitacin de los recursos humanos, fortalecindose el rol de la
Escuela Nacional de Polica, adecuando la currcula y mejorando la
infraestructura de la institucin.
En cuanto a los servicios de Sanidad Policial, al ao 2012 se avanz en el
proceso de reorganizacin de la institucin, presupuestndose a una parte
significativa del personal sanitario, para lo que se haban creado 669
233
234
INVERSIN EN CRCELES
Ejecucin presupuestal- Millones de pesos de 2012
700
2.250 mill
600
500
764 mill
400
300
200
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 CrditoCrdito
2013 2014
235
180
9000
160
140
8000
120
7000
100
6000
80
60
5000
40
4000
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
3000
20
0
236
5. Salud
Evolucin del gasto pblico en salud 2004 2012
5.1
2005
2006
2007
2008
PBI
2009
2010
2011
2012
Gto Salud
237
Entre los factores que explican el crecimiento del gasto pblico destinado
a salud se destaca, en primer lugar, el incremento de los recursos
destinados a la cobertura del Seguro Nacional de Salud (SNS), el cual
explica ms de la mitad del crecimiento total del gasto pblico en salud.
Estos recursos pasaron de 4.554 millones de pesos en 2004 a 28.268
millones de pesos en 2012, multiplicndose por ms de 6 veces en el
perodo. De esta forma, aument la participacin de este componente en el
total del gasto pblico en salud, que pas de representar el 38% en 2004 al
52% en 2012. Este aumento se deriva de la expansin en el nmero de
personas con cobertura del SNS financiado a travs del Fondo Nacional de
Salud (FONASA), que alcanz en diciembre de 2012 a 2,1 millones de
beneficiarios. De esta forma, ms de un milln y medio de personas se
incorporaron a la cobertura del Seguro entre 2004 y 2012.
En segundo lugar, se destaca el crecimiento en los fondos asignados a
ASSE, el que explica el 33% del crecimiento total del gasto pblico en
salud del perodo. Los fondos ejecutados por ASSE pasaron de 4.448
millones de pesos en 2004 a 18.508 millones de pesos en 2012,
multiplicndose por ms de 4 veces en el perodo. Ms adelante se analiza
detalladamente la situacin presupuestal de ASSE.
Principales Componentes del Gasto Pblico en Salud (*)
Millones de pesos corrientes
ASSE
MSP
2004
2005
2006
4.448
4.807
6.021
324
321
549
2007
2008
7.259
9.664
577
742
957
1.104
809
932
790
1.007
2009
11.740
795
1.374
1.140
2010
13.800
958
1.419
1.342
2011
16.166
955
1.631
2012
18.508
967
1.794
(*)
FNR
TOTAL
770
858
1.025
12.005
13.280
16.282
7.443
12.392
778
885
18.613
26.726
1.204
14.699
1.250
32.202
1.261
17.728
1.228
37.735
1.493
1.496
20.935
1.198
43.874
1.902
1.718
28.268
1.333
54.490
No se incluye el gasto del rea de salud del BPS y el gasto en salud de los Gobiernos Departamentales.
238
2008
Activos
2009
Menores
2010
2011
Pasivos
cnyuges
2012
239
La Ley N 18.211 prevea el ingreso de este colectivo antes del 31 de diciembre de 2010; no obstante,
la inclusin se registr mayoritariamente en 2011.
76
Tambin en este caso el ingreso de este colectivo estaba previsto que se concretara antes del 31 de
diciembre de 2011; no obstante, la inclusin se registr mayoritariamente en 2012.
77
Dicho artculo establece que, al 31 de diciembre de cada ao, se deber comparar la suma del Costo
Promedio Equivalente (CPE) para el SNS correspondiente al beneficiario de dicho seguro, sus hijos y su
cnyuge o concubino a quienes conceda el mismo amparo incrementada en un 25%, con los aportes
personales al FONASA realizados en el ao civil. En caso que dichos aportes sean superiores, el
excedente es devuelto a los contribuyentes.
240
Resultado
FONASA
PIB
Res FONASA/PIB
2008
-1.019
636.151
-0,16%
2009
-570
682.216
-0,08%
2010
-508
779.226
-0,07%
2011
-1.261
896.849
-0,14%
2012
-3.229
1.013.878
-0,32%
241
300.000
200.000
100.000
0
2011
2012
2013
Nuevas Incorporaciones
2014
2015
2016
242
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
243
ASSE
Ejecucin en millones de pesos constantes a valores de 2012
32%
90%
151%
20.000
16.000
12.000
8.000
4.000
0
2004
2005
2006
Remuneraciones
2007
2008
2009
2010
2011
Gastos
2012
2013*
2014*
Inversiones
* Crdito Proyectado
244
2005
2006
2007
Usuarios
2008
2009
2010
2011
2012
Gto Real
83%
1.500
1.300
ASSE
IAMC
2006
2007
1.100
900
700
500
300
30%
100
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
245
246
249
45%
1.000
800
600
400
200
-
Ejecucin
2009
Ejecucin
2010
Ejecucin
2011
Remuneraciones
Ejecucin
2012
Gastos
2013*
2014*
Inversiones
*Crdito Proyectado
250
5.4
79
La medicina altamente especializada es aquella que requiere una gran concentracin de recursos
humanos y materiales para un escaso nmero de pacientes en los que est en juego el pronstico vital o
funcional, articulados en forma tal que permitan obtener la excelencia asistencial.
80
Se adiciona a este tipo de pago los actos mdicos realizados a pacientes con patologas congnitas que
se encuentran bajo la cobertura del BPS. Asimismo, el FNR tambin percibe ingresos por una afectacin
del gravamen a los juegos de azar.
251
6. Proteccin Social
6.1
Medido en hogares, la indigencia alcanz en 2012 un 0,3% mientras que en 2004 era de un 2,5%.
Medido en hogares, la pobreza alcanz en 2012 un 9% mientras que en 2004 era de un 30%.
252
6.2
Las asignaciones familiares del Plan de Equidad son gestionadas por el Banco de Previsin Social.
253
254
54%
10%
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Ejecucin
2009
Ejecucin
2010
Ejecucin
2011
Ejecucin
2012
2013*
2014*
Apoyo alimentario
Trabajo protegido
Asistencia a la vejez
Infamilia
Refugios y otros
Otros **
* Crdito Proyectado
** La categora Otros incluye los restantes Programas incluidos en gasto de
funcionamiento y las remuneraciones e inversiones.
255
INAU
Ejecucin en millones de pesos constantes a valores de 2012
63%
76%
8.000
188%
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Remuneraciones
2009
2010
Gastos
2011
2012
2013* 2014*
Inversiones
*Crdito Proyectado
256
2010
2011
20
TOTAL
20
2012
2013
20
42
16
30
2014
6
41
20
70
21
39
8
12
65
20
70
21
49
20
25
90
20
70
21
49
32
51
115
154
236
296
359
TOTAL
2013
2014
14
5
11
2
14
28
10
22
3
28
45
90
257
7. Infraestructura
En la actualidad, Uruguay est transitando un proceso de renovacin y
mejora de su infraestructura en varias reas, con el fin de evitar que una
dotacin insuficiente e inadecuada obstaculice las oportunidades de
desarrollo productivo y mejora del bienestar social. Aun cuando los
procesos de rehabilitacin y ampliacin de infraestructura suelen ser
extensos, complejos y costosos, tanto esta administracin como la anterior
han entendido que son caminos que deben recorrerse si se quiere
consolidar un patrn de desarrollo sustentable y socialmente inclusivo.
En el siguiente grfico se presenta la inversin ejecutada en infraestructura
entre 2000 y 2012 y una estimacin para 2013 y 2014. Acompaando la
dinmica de la economa se aprecia un aumento sostenido del gasto
pblico en infraestructura, el cual pasa de algo ms de 200 millones de
dlares en 2003 a casi 1.200 millones de dlares en 2012, en ambos casos
a valores corrientes. Finalmente, se espera que esta tendencia se mantenga
en 2013 y 2014, alcanzando al final del perodo montos de inversin del
entorno de 1.400 millones de dlares.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
EEPP
2007
MTOP
2006
2003
2002
2001
2000
OTRAS
2005
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2004
260
263
264
265
266
Telecomunicaciones
Al finalizar 2012, Uruguay contaba con 31 telfonos fijos, 152 telfonos
mviles y 50 servicios de datos por cada 100 habitantes, registrando
incrementos de 4,4%, 7,6% y 28,4% respectivamente en relacin a 2011.
Esta mayor conectividad requiere de una apuesta significativa en
infraestructura de telecomunicaciones, de forma de consolidar a este
sector como una herramienta que contribuya eficazmente al desarrollo
productivo, cultural y social del pas.
ANTEL continu invirtiendo en expandir y optimizar la red, mejorar la
cobertura mvil y ampliar la conectividad internacional. En este sentido,
con el fin de ampliar la conectividad de los hogares, durante 2012 se
apost fuertemente al desarrollo de la fibra ptica al hogar (FTTH). En
efecto, a fin de ao se lleg a 250.000 hogares y se activaron 55.000
conexiones con esta tecnologa, con lo que hoy en da el 10% de los
servicios de banda ancha del pas se brindan a travs de FTTH. Para 2013
ANTEL se ha propuesto duplicar el acceso y llegar a 500.000 hogares.
Asimismo, en junio de 2013 ANTEL y la empresa brasilea Telebras
inauguraron en Santana do Livramento la primera interconexin de sus
redes de fibra ptica, lo cual potenciar las telecomunicaciones de ambos
pases y servir para interconectar la regin a travs de esta plataforma.
Por otra parte, en 2012 comenz a desplegarse la red 4G o Long Term
Evolution (LTE) para telefona mvil, estndar global que se diferencia
de su predecesora 3G por su gran capacidad en el trfico de datos. En esta
primera etapa dicha tecnologa se encuentra disponible en Montevideo y
algunas zonas de Maldonado con una velocidad mvil de 20Mbps, y se
estima que a fines de 2013 se ofrecer en las 19 capitales departamentales.
A su vez, con el objetivo de ampliar el acceso de banda ancha en el
interior del pas se realizaron modificaciones en la red de telefona fija
inalmbrica rural, migrando a 3G el 90% de los servicios que hasta ahora
contaban con tecnologa GSM. Para 2013, el objetivo de ANTEL es
completar dicha migracin.
Por ltimo, en el segundo semestre de 2013 se pondr a prueba el Antel
SAT, primer satlite uruguayo, producto de una cooperacin entre la
Facultad de Ingeniera de UDELAR y ANTEL. Con un costo de 695 mil
dlares, dicho satlite podra ponerse en rbita en 2014.
267
Agua y saneamiento
En los ltimos aos OSE ha apostado a mejorar la accesibilidad y la
calidad de sus servicios a travs de la ejecucin de varias obras de
infraestructura, manteniendo un nivel de inversiones que ha promediado
los 100 millones de dlares anuales en el ltimo quinquenio.
En particular, durante 2012 se efectuaron 25.885 nuevas conexiones de
agua potable y se realizaron ampliaciones en las redes de distribucin
totalizando 14.850km en todo el pas. Respecto a las obras actualmente en
curso destaca el proyecto de la sexta lnea de bombeo, dentro del cual se
construyeron unos 20 km adicionales de redes troncales y finaliz la
excavacin necesaria para construir un depsito elevado de 5.000 m3 en el
Cerro de Montevideo. Por otra parte, tambin entr en funcionamiento el
nuevo sistema de cloracin en Aguas Corrientes, se construy un depsito
elevado de 600 m3 en Juan Lacaze y comenz a ejecutarse la tercera lnea
de aduccin y un recalque de 8,5km en Rivera, entre otras obras.
Tambin destaca lo realizado dentro del programa de reduccin de agua
no contabilizada, donde se sustituyeron 79.027 medidores y 114 km de
tuberas obsoletas en varias ciudades del pas.
En 2013 OSE se ha propuesto concretar varias obras vinculadas a la
provisin de agua potable, entre las que destacan nuevas unidades de
clarificacin en la usina de Aguas Corrientes, el inicio de un depsito de
10.000 m3 en el Cerro de Montevideo, la ejecucin de obras para reducir
los volmenes de agua no contabilizada en Artigas y Salto y la ampliacin
de la batera de filtros de la planta de agua potable en Paysand.
En cuanto a obras de saneamiento, el hito ms importante de 2012 es la
finalizacin de las obras de saneamiento y la planta de tratamiento y
disposicin final de efluentes del sistema MaldonadoPunta del Este. Con
una inversin del orden de 90 millones de dlares financiados en un 50%
por CAF, esta obra cubrir sin problemas a una poblacin de 450.000
personas hasta el ao 2035.
A su vez, continan las obras de saneamiento en la Zona A de Ciudad de
la Costa, un proyecto en dos etapas con un monto total estimado en 90
millones de dlares financiados parcialmente por el BID. Actualmente se
est trabajando en la primera etapa, que implica inversiones por 43
millones de dlares y comprende una planta de tratamiento, una estacin
de bombeo, un emisario terrestre, un emisario subacutico, saneamiento,
drenaje pluvial y vialidad.
268
270
12%
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
Ejecucin
2009
Ejecucin
2010
Ejecucin
2011
REMUNERACIONES
Ejecucin
2012
GASTOS
2013*
2014*
INVERSIONES
*Crdito Proyectado
86
Los cargos ocupados se distribuyen en: Ejrcito 15005, Armada 4.644, Fuerza Area 2.737, Sanidad
2.812 y otras reparticiones 895.
87
Para la estimacin del aumento salarial de 2014 se consider una inflacin del 6%.
88
Los aumentos previstos son de 500 pesos a valores enero 2010 para los aos 2013 y 2014.
272
274
33%
3.000
2.500
16%
2.000
1.500
1.000
500
Ejecucin
2009
Ejecucin
2010
Ejecucin
2011
REMUNERACIONES
Ejecucin
2012
GASTOS
2013*
2014*
INVERSIONES
*Crdito Proyectado
275
276
lo que cuenta con una partida de 79 millones de pesos para los aos 2013
y 201489.
Adicionalmente, en la Rendicin de Cuentas del ao 2011 se destin una
partida para el ao 2013 para inversiones en el Polo Industrial Naval por
60 millones de pesos, que en esta Rendicin de Cuentas se propone pasar
para el ao 2014.
Cabe destacar adems, que en el ao 2010 el Ministerio adquiri un
inmueble a fin de la consolidacin de su sede y la concentracin de varias
de sus oficinas que hoy se encuentran dispersas. En 2011 se incrementaron
las inversiones para apoyar la refaccin y adecuacin edilicia.
1.000
43%
82%
2013*
2014*
800
600
400
200
Ejecucin
2009
Ejecucin
2010
Ejecucin
2011
REMUNERACIONES
Ejecucin
2012
GASTOS
INVERSIONES
*Crdito Proyectado
89
En el Presupuesto esta partida estaba prevista para los aos 2012 y 2013 y en la Rendicin de Cuentas
de 2011 se posterg para 2013 y 2014.
278
42%
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Ejecucin
2009
Ejecucin
2010
REMUNERACIONES
Ejecucin
2011
Ejecucin
2012
GASTOS
2013*
2014*
INVERSIONES
*Crdito Proyectado
280
43%
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Ejecucin
2009
Ejecucin
2010
REMUNERACIONES
Ejecucin
2011
Ejecucin
2012
GASTOS
2013*
2014*
INVERSIONES
* Crdito Proyectado
que estn teniendo en la gestin del INDA las polticas desarrolladas por
otras instituciones, como la ampliacin de los centros CAIF y de los
refugios para personas en situacin de calle que lleva adelante el MIDES,
entre otros.
Por otra parte, el INDA ha realizado cambios en las modalidades de
atencin, con el fin de que viabilizar el acceso a sus prestaciones de la
mayor cantidad de beneficiarios, lo que tambin ha impactado en una
ampliacin de los recursos necesarios. Entre este tipo de medidas se
destaca el cambio realizado en el ao 2012, mediante el cual se traspasan
al BPS los fondos para el pago del beneficio alimentario a pensionistas, a
fin de asegurar la percepcin del mismo por todos los beneficiarios.
Tambin en esta lnea de accin se observa el cambio en la modalidad de
atencin en comedores, sustituyndola gradualmente por la entrega de
tickets de alimentacin.
En materia de inversiones, el Ministerio ha tenido entre sus principales
acciones la reparacin de los inmuebles en que se ubican sus oficinas,
tanto el edificio sede central como el INDA, as como el desarrollo de
sistemas informticos necesarios para apoyar las mejoras de gestin en el
inciso.
27%
1.500
1.200
900
15%
600
300
Ejecucin
2009
INDA
Ejecucin
2010
Ejecucin
2011
REMUNERACIONES
Ejecucin
2012
GASTOS
2013*
2014*
INVERSIONES
*Crdito Proyectado
283
Poder Judicial
El Presupuesto Nacional asign al Poder Judicial partidas por 415
millones de pesos incrementales sobre la Lnea de Base para el ejercicio
2014. Ello significa un aumento del orden del 16% en trminos reales
respecto al ao 2009, lo que se agrega a los significativos aumentos
percibidos en el perodo 2004-2009 y que fueron del orden del 51%,
llevando a que el crecimiento presupuestal para el conjunto del perodo
2004-2014 sea del orden del 75%.
Las partidas asignadas por el articulado del Presupuesto en gran medida
fueron destinadas a incrementos de la masa salarial, tanto por aumentos
salariales a travs del incremento de las partidas de presentismo e
incompatibilidad absoluta y permanencia a la orden, como por las
creaciones de cargos. Estos abarcaron los principales mbitos de accin de
este Poder, crendose cargos de Magistrados, Mediadores, Defensores
Pblicos, Tcnicos, Informticos, Administrativos y Auxiliares, as como
cargos necesarios para nuevos Juzgados Letrados de 1ra Instancia y
Juzgados Letrados de Instancia nica en materia de Trabajo, entre otros.
Cabe mencionar, adems, que la Rendicin de Cuentas 2011 incluy el
financiamiento necesario para la creacin de un Tribunal de Apelaciones
en materia laboral y la creacin de un Juzgado de Faltas.
El Poder Judicial viene llevando adelante un importante esfuerzo para
mejorar su gestin, informatizando los procesos y ampliando y adecuando
su infraestructura edilicia, destinndose para ello inversiones por un
monto aproximado de 765 millones de pesos en el perodo 2010 - 2014.
PODER JUDICIAL
Ejecucin en millones de pesos constantes a valores de 2012
16%
51%
4.000
75%
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2004
2005
2006
2007
2008
REMUNERACIONES
*Crditos Proyectados
284
2009
2010
GASTOS
2011
INVERSIONES
Tribunal de Cuentas
Para el Tribunal de Cuentas se dispuso un incremento por la Ley de
Presupuesto de 46 millones de pesos a 2014 respecto la Lnea de Base, a
lo que se agregan 2 millones de pesos en la ltima rendicin de cuentas.
De esta manera, el aumento acumulado en el perodo, es del orden del
32% en trminos reales respecto a la ejecucin del ao 2009.
El mayor incremento se produce en forma sostenida en las
remuneraciones, incrementndose en la pasada rendicin de cuentas la
partida especial prevista por cumplimiento de compromisos de gestin,
promoviendo as los instrumentos para el fortalecimiento institucional.
En los aos 2011 y 2012 se fortalecieron en forma importante los recursos
destinados a inversiones para la adquisicin y refaccin de un inmueble
para ampliar la sede del organismo. Tambin se han apoyado las
inversiones en informtica para el fortalecimiento de los sistemas de
gestin. Adicionalmente, para apoyar la modernizacin de su gestin y la
adecuacin a los nuevos roles que ha asumido, el Tribunal de Cuentas
cuenta con el apoyo del proyecto BID para los organismos de contralor,
que presupuestalmente est imputado en el inciso 24 Diversos Crditos.
Corte Electoral
El nivel de crdito estimado para el 2014 incluye un incremento de 105
millones de pesos otorgado por el articulado del Presupuesto. Este
aumento se concentra en remuneraciones y tiene como finalidad iniciar el
proceso de reestructura del organismo y establecer un rgimen de
remuneracin variable sujeta al cumplimiento de metas, procurndose
estimular la finalizacin de la informatizacin del registro cvico en el
menor tiempo posible.
En materia de gastos generales de funcionamiento, la Rendicin de
Cuentas del ao 2011 incremento las asignaciones para los aos 2013 y
2014.
Los gastos de la Corte, incluyendo las horas extras, presentan importantes
fluctuaciones en funcin de los actos electorales en que deba participar.
En particular, en el 2012 se verificaron las Asambleas Nacionales de
Docentes de la Administracin Nacional de Educacin Pblica, las
285
286
Con excepcin de las transferencias a la Seguridad Social, que se exponen en el Inciso 22.
287
289
11%
Salud
12%
Gobiernos
Departamentales
Certificados de
Crdito
53%
24%
290
Esta partida est expresada a valores de enero 2010 y se ajusta anualmente en base al ndice de
Precios al Consumo.
293
115%
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2004
294
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Artculo 214
FDI
Subsidio Alumbrado
Alcaldas
Patente rodados
Adicional Patrimonio
92
295
209.249.752.690
3,33%
6.968.016.765
564.253.679
7.532.270.444
5.000.000.000
334.981.287
431.801.392
466.980.556
6.233.763.235
Monto mni mo
2,90%
6.559.634.921
Compromi s o de Ges ti n
0,43%
972.635.523
Total de la partida
3,33%
7.532.270.443
11.250.689
338.747.287
70.870.841
7.111.401.627
Total de la partida
7.532.270.444
III - Ejecucin de las partidas de inversin segn el Balance de Ejecucin Presupuestal 2012
Conceptos
Crdito
Ejecutado
Diferencia
11.250.689
11.250.689
338.749.311
338.747.287
2.024
390.133.025
70.870.841
319.262.184
740.133.025
420.868.817
319.264.208
Totales
Crdito
Ejecutado
Diferencia
11.250.689
11.250.689
338.749.311
333.443.221
5.306.090
390.133.025
168.564.258
221.568.767
740.133.025
513.258.168
226.874.857
Totales
323.604.114
296
Complemento
200.000.000
523.604.114
161.785.211
161.785.211
221.568.769
221.568.769
583.353.980
Cuota
355.000.000
355.000.000
355.000.000
355.000.000
355.000.000
355.000.000
355.000.000
355.000.000
355.000.000
356.074.545
355.000.000
355.000.000
906.958.094 4.261.074.545
Complemento
128.431.231
200.000.000
200.000.000
200.000.000
400.000.000
900.000.000
238.923.931
263.707.712
319.262.184
2.850.325.058
Total
355.000.000
355.000.000
355.000.000
355.000.000
483.431.231
555.000.000
355.000.000
555.000.000
555.000.000
756.074.545
1.255.000.000
593.923.931
263.707.712
319.262.184
7.111.399.603
TOTAL
523.604.114
355.000.000
516.785.211
355.000.000
355.000.000
705.000.000
555.000.000
355.000.000
555.000.000
555.000.000
756.074.545
1.255.000.000
593.923.931
263.707.712
319.262.184
8.018.357.696
Intendencia
Caminera Rural
MTOP
PDGS(2)
Alumbrado
Pblico
Mantenimiento
Fondo de
Red Vial Nacional y Desarrollo Alcaldas
Subnacional MTOP del Interior
SUCIVE
TOTAL
Artigas
344
19
366
53
11
439
4,6%
Canelones
611
41
12
663
37
11
132
19
40
903
9,5%
Cerro Largo
353
23
384
11
65
475
5,0%
Colonia
296
19
319
30
358
3,8%
Durazno
311
19
330
45
392
4,1%
Flores
168
10
179
17
204
2,1%
Florida
274
16
294
40
351
3,7%
Lavalleja
268
19
287
13
42
351
3,7%
Maldonado
479
14
498
26
26
107
669
7,0%
Montevideo
960
11
972
78
364
1.417
14,9%
Paysand
390
21
411
12
56
13
503
5,3%
Ro Negro
287
14
10
311
12
31
361
3,8%
Rivera
322
16
344
17
66
432
4,5%
Rocha
304
16
322
12
39
383
4,0%
Salto
412
22
434
19
66
14
541
5,7%
San Jos
254
15
269
16
38
333
3,5%
Soriano
323
16
340
36
15
407
4,3%
Tacuaremb
381
25
408
10
69
495
5,2%
Treinta y Tres
277
14
292
39
348
3,6%
11
11
150
177
1,9%
71
7.435
729
9.538
100%
Gastos administrativos
Total
7.014
350
15
262
150
905
58
(1) Incluye la partida del Art. 214 de la Constitucin y la subejecucin de PDGS del ao 2011 que fue paga efectivamente en junio de 2012.
(2) El crdito total previsto para PDGS en el ao 2012 era de 392 millones de pesos de los cuales se ejecutaron 71 millones. Dado que forma
parte de la partida del articulo 214 de la Constitucion, los montos no ejecutados se distribuyen al conjunto de las Intendencias, como parte de la
partida complementaria de Junio de 2013.
Crdito
56
132
65
30
46
17
40
42
26
0
56
32
66
39
66
38
36
69
39
28
923
FDI
% Ejecucin
53
132
65
30
45
17
40
42
26
0
56
31
66
39
66
38
36
69
39
15
95%
100%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
56%
905
98%
Alumbrado
Pblico
2%
Alcaldas
1%
FDI
10%
Artculo 214
85%
Fuente: OPP
297
IX.GESTIN PRESUPUESTAL
1. Evolucin del gasto presupuestal
La ejecucin total del presupuesto durante el ejercicio 2012 ascendi a
249.802 millones de pesos93. Ello significa un incremento del 6,1% en
trminos reales respecto al ejercicio 2011, acumulando as un crecimiento
del 48% desde el ao 2004. Considerando el perodo 2004 2012, es de
destacar que el gasto presupuestal del gobierno se mantuvo relativamente
estable en torno al 24% del producto.
Los crditos presupuestales que sirven de base a la ejecucin se componen
bsicamente de las asignaciones aprobadas en la Ley de Presupuesto
Nacional 2010-2014 y de los incrementos otorgados en las Rendiciones de
Cuentas de 2010 y 2011. Asimismo, existen partidas de carcter
estimativo, como las transferencias a la seguridad social, los intereses de
deuda y los certificados de crdito, entre otras.
Es importante sealar, que el anlisis del presente captulo se realiza con
referencia a crditos presupuestales, en tanto que las metas fiscales se
establecen y se miden en base caja.
298
Adm. Central
10%
10%
9%
22%
21%
21%
21%
21%
18%
18%
18%
18%
19%
24%
23%
23%
23%
23%
24%
21%
22%
25%
26%
26%
28%
28%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
25%
23%
22%
12%
15%
16%
21%
23%
24%
20%
20%
2004
2005
26%
11%
Intereses de deuda
11%
16%
18%
Seguridad Social
12%
18%
21%
Otros
*Dentro de la categora Otros se incluyen las partidas del Inciso 21 Subsidios y Subvenciones, Inciso 24 Diversos
Crditos as como tambin las Asignaciones Familiares que se encuentran incluidas en el Inciso 22 Transferencias a la
Seguridad Social. Por tanto, las Transferencias a la Seguridad Social incluyen la asistencia financiera a los organismos
de seguridad social, las rentas afectadas y el costo de las pensiones graciables.
Las transferencias a la Seguridad Social con criterio presupuestal, no incluyen los aportes personales y
patronales de los funcionarios pblicos, los cuales tambin contribuyen al financiamiento del sistema.
Se incluyen en esta categora las Asignaciones Familiares.
299
23%
Administracin Central
23%
Diversos Crditos
Art. 220 de la Constitucin
14%
3%
Intereses
de Deuda
28%
9%
Subsidios y
Subvenciones
(*) Las Transferencias a la Seguridad Social, que corresponden al Inciso 22 incluyen las
partidas por Asignaciones Familiares.
300
26%
ASSE
15%
MI
12%
MDN
8%
UDELAR
6%
MTOP
5%
INAU
5%
MVOTMA
4%
MEF
3%
3%
Otros
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
(*) En Otros se incluye MEC, MGAP, MIDES, MRREE, MIEM, MTD, MSP, MTSS y Presidencia as
como tambin Corte Electoral, Tribunal de Cuentas y Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
301
Funcionamiento
26%
Remuneraciones
61%
302
303
Gastos de funcionamiento
La ejecucin de gastos de funcionamiento ascendi a un 98% de las
asignaciones otorgadas, lo cual equivale a un total de 74.435 millones de
pesos.
Los organismos docentes, ASSE, INAU y el Poder Judicial presentan
niveles de ejecucin superiores al 98%. Dentro de la Administracin
Central, se destacan el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa
Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud
Pblica, con niveles de ejecucin del orden del 97%.
Los incrementos otorgados al amparo del artculo 41 de la Ley 17.930
refuerzos de rubro para gastos de funcionamiento totalizaron 7.730
millones de pesos en 2012. Un 21% de dicho incremento se destin a
ASSE para cubrir los aumentos de precios, los ajustes de salarios de la
Comisin de Apoyo y el Patronato del Psicpata, as como otros gastos
necesarios para su funcionamiento.
Se destaca tambin el incremento otorgado al Ministerio de Transporte y
Obras Pblicas destinado al subsidio del boleto de estudiante para la
educacin media en Montevideo, interior y zonas rurales. Tambin fue
significativo el fortalecimiento de los recursos destinados al Ministerio de
Desarrollo Social, tanto para el desarrollo de los programas existentes, y
en particular el Programa de Asistencia a Personas en Situacin de Calle,
as como para posibilitar el inicio anticipado de algunos programas nuevos
que fueron incorporados posteriormente en la ltima Rendicin de
Cuentas, como Jvenes en Red y Abordaje Familiar.
En el Inciso 21 Subsidios y Subvenciones, los principales incrementos
fueron destinados a la asistencia financiera a la Administracin Nacional
de Correos, la Comisin Tcnico Mixta de Salto Grande y la
Administracin de Ferrocarriles del Estado, adems del Fondo Forestal.
En el Inciso 24 Diversos Crditos, los principales incrementos fueron
destinados a atender la situacin de PLUNA, a fortalecer el Fondo de la
Granja y a cubrir el incremento en las contribuciones que realiza el pas a
los organismos internacionales.
304
Inversiones
En el ao 2012 se ejecut el 92% del total de inversiones, lo que
representa 18.722 millones de pesos.
Un 24% del total de las inversiones ejecutadas correspondi al Ministerio
de Transporte y Obras Pblicas y un 22% al Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es de destacar la relevancia
adquirida por ANEP en materia de inversiones durante este perodo, que
llegan a representar un 15% del total ejecutado.
Se destacan los niveles de ejecucin cercanos al 100% del Ministerio de
Transporte y Obras Pblicas95, UDELAR, ANEP y ASSE.
Durante el ao 2012 se otorgaron incrementos presupuestales para
inversiones por 806 millones de pesos por el mecanismo de refuerzo de
rubro y 435 millones por acontecimientos graves e imprevistos, que se
destinaron fundamentalmente a la construccin, reparacin y
equipamiento de los establecimientos carcelarios y en menor medida a
reparacin y mantenimiento de aeronaves de la Fuerza Area y al Plan
Ceibal para la implementacin de videoconferencias, adquisicin de
sensores de ciencias, implementacin de la biblioteca digital y el
desarrollo de contenidos.
Remuneraciones
Los crditos presupuestales asignados para remuneraciones totalizaron
76.264 millones de pesos. El nivel de ejecucin ascendi a 92%, de los
cuales un 34% correspondi a ANEP, un 16% al Ministerio del Interior,
un 10% a ASSE, un 9% al Ministerio de Defensa y un 8% a la UDELAR.
Importa destacar que ASSE tiene adems otras partidas salariales, como la
Comisin de Apoyo y el Patronato del Psicpata, que estn incluidas
dentro de los gastos de funcionamiento.
El nivel de ejecucin de las partidas salariales en la Administracin
Central fue del 84%, en tanto los Organismos del 220, que cuentan con
mayor flexibilidad en esta materia, alcanzaron en general una ejecucin en
torno al 97%, como es el caso de ASSE, Poder Judicial, ANEP y
UDELAR.
95
305
MI
16%
ANEP
34%
Otros
20%
ASSE
10%
INAU
3%
UDELAR
8%
306
Inciso
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Presidencia (1)
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores (2)
Ganadera
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas (3)
Educacin y Cultura
Salud Pblica (4)
MTSS
MVOTMA
Desarrollo Social
Administracin Central
16
17
18
19
25
26
27
29
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T. Contencioso Adm.
ANEP
UDELAR
INAU
ASSE
738
5.013
4.460
1.539
1.435
1.068
166
354
2.666
910
304
680
1.453
101
593
5.349
4.773
1.707
1.627
1.770
172
344
2.876
999
301
724
1.312
1.099
835
5.900
5.308
2.079
1.549
1.297
200
373
3.000
1.222
525
684
1.757
2.592
812
6.516
6.543
2.456
1.495
1.537
268
485
3.120
1.605
548
782
2.369
2.406
1.694
8.009
7.632
2.814
1.595
1.861
327
742
4.161
2.054
742
1.140
2.212
1.228
1.865
8.321
9.474
3.181
1.750
2.224
412
717
4.524
1.944
796
1.090
2.577
1.595
1.778
8.883
10.927
3.571
1.700
1.993
470
755
5.103
2.091
960
1.119
3.846
1.762
2.560
9.456
12.772
3.943
1.807
1.999
607
1.008
4.948
2.564
955
1.300
4.032
2.230
2.208
10.284
15.072
4.270
2.066
2.397
685
1.081
6.146
2.887
967
1.430
4.422
2.761
Var. real
2004-2012
199%
18%
95%
60%
-17%
29%
138%
76%
33%
83%
83%
21%
76%
1476%
20.886
23.648
27.321
30.940
36.211
40.470
44.958
50.180
56.676
56%
4%
1.157
119
388
35
9.280
2.285
1.387
4.499
1.289
130
334
37
10.059
2.455
1.522
4.806
1.511
149
326
43
11.455
2.889
1.712
6.024
1.736
174
330
47
13.926
3.541
2.209
7.259
2.004
198
377
59
17.754
4.418
2.778
9.667
2.433
249
649
67
22.050
5.440
3.397
11.739
2.584
280
578
78
23.678
5.922
3.767
13.798
3.025
345
598
94
27.972
7.181
4.750
16.166
3.365
389
586
111
32.022
8.126
5.687
18.508
68%
89%
-13%
85%
99%
105%
136%
137%
3%
4%
-9%
9%
6%
5%
11%
6%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Var real
2011-2012
-20%
1%
9%
0%
6%
11%
4%
-1%
15%
4%
-6%
2%
1%
15%
19.149
20.632
24.109
29.223
37.255
46.024
50.685
60.131
68.793
107%
6%
20
Intereses de la Deuda
20.902
18.401
20.625
20.740
18.379
19.708
19.700
22.469
24.016
-34%
-1%
21
471
507
2.049
2.063
3.119
3.332
3.564
7.893
8.474
937%
-1%
22
25.726
25.904
26.432
29.324
34.745
38.924
44.453
49.083
56.365
26%
6%
24
10.250
11.579
14.503
18.432
22.210
26.059
28.737
28.031
35.478
100%
17%
100.671 115.039
130.722
151.919
174.517
192.097 217.787
249.802
48%
6,1%
5,1%
7,7%
7,3%
Total General
Variacin real anual
97.384
-1,3%
7,4%
3,4%
4,6%
6,1%
(1)Presidencia: La ejecucin del ao 2011 est afectada por el costo de la Torre Ejecutiva por 434 millones de
pesos.
(2) MRREE: El gasto en pesos est afectado por la evolucin cambiaria. Adems, desde 2011 est afectado por la
reasignacin del subsidio de Uruguay XXI al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".
(3) MTOP: La ejecucin 2010 y 2012 incluye aumentos de tope de ejecucin por 1.057 y 174 millones de pesos
respectivamente. En 2012 se incluye la ampliacin del subsidio del boleto estudiantil.
(4) MSP: En los aos 2004 a 2007 se exponen solamente las Unidades Ejecutoras que estaban en el MSP en 2009
y en ASSE las que fueron transferidas a su rbita. A partir de 2011, las modificaciones en la exposicin de la
informacin presupuestal implicaron reasignaciones de los subsidios otorgados por el MSP (CHOLA, CUDIM,
CHLC, etc.) al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".
(5) Subsidios y Subvenciones: Este anlisis no incluye las partidas figurativas que ascendieron a 2.462 millones de
pesos en 2012.
(6) Diversos Crditos: Las modificaciones en la exposicin de la informacin presupuestal implicaron
reasignacin de algunas partidas hacia el Inciso 24 "Diversos Crditos" por ejemplo Plan Ceibal, ANII, etc. En
este anlisis no se incluyen las partidas figurativas de este Inciso, las cuales ascendieron a 151 millones de pesos.
307
16
17
18
19
25
26
27
29
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Var. real
2004-2012
Var. real
2011-2012
Presidencia
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas
Educacin y Cultura
Salud Pblica
MTSS
MVOTMA
Desarrollo Social
295
3.232
2.751
1.155
781
452
114
171
139
588
87
182
46
0
269
3.542
2.962
1.333
743
516
124
189
145
646
92
201
50
7
367
3.858
3.249
1.730
806
550
139
192
192
727
110
230
64
32
376
4.296
3.994
1.963
843
640
164
212
237
846
137
299
76
54
501
4.786
4.519
2.277
900
727
195
278
263
1.009
176
377
131
70
627
5.338
6.965
2.603
1.032
860
229
338
289
1.135
236
426
148
109
771
5.749
7.908
2.864
978
929
257
349
309
1.266
316
468
165
137
856
6.619
9.914
3.048
1.045
1.016
300
387
483
1.559
370
552
197
164
1.047
7.235
11.824
3.306
1.141
1.069
360
421
586
1.815
423
594
230
182
105%
29%
148%
65%
-16%
36%
82%
42%
143%
78%
181%
88%
190%
-
13%
Administracion Central
9.994
10.820
12.246
14.137
16.209
20.335
22.466
26.510
30.233
74%
6%
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T. Contencioso Administrativo
ANEP
UDELAR
INAU
ASSE
925
98
279
30
7.207
1.715
692
1.432
1.055
105
254
32
8.114
1.862
745
1.599
1.173
132
260
37
9.290
2.266
863
2.192
1.390
158
262
42
11.115
2.602
1.012
2.741
1.634
176
302
49
14.285
3.408
1.195
3.451
2.006
223
532
60
17.755
4.199
1.395
4.659
2.184
249
476
70
19.243
4.672
1.557
5.453
2.548
268
484
85
22.192
5.528
1.846
6.510
2.844
309
493
98
25.870
6.294
2.301
7.785
77%
82%
2%
86%
107%
112%
92%
213%
3%
12.379
13.766
16.213
19.323
24.500
30.829
33.904
39.460
45.994
114%
8%
340
101
38
-65%
22.373
24.586
28.459
33.799
40.709
51.170
56.370
66.071
76.264
96,6%
6,8%
Total General
1%
10%
0%
1%
-3%
11%
0%
12%
8%
6%
0%
8%
3%
7%
-6%
7%
8%
5%
15%
11%
16
17
18
19
25
26
27
29
20
21
22
24
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Var. real
2004-2012
Var. real
2011-2012
-20%
Presidencia
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera (1)
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas
Educacin y Cultura
Salud Pblica
MTSS
MVOTMA
Desarrollo Social
229
1.501
1.604
363
652
299
50
150
193
217
215
495
47
0
166
1.517
1.689
341
883
1.038
46
142
306
239
207
520
31
931
199
1.554
1.902
301
742
410
52
153
231
306
397
449
36
2.367
222
1.824
2.263
400
646
340
83
231
188
394
402
477
35
2.137
269
2.054
2.571
454
686
465
106
391
207
508
560
740
37
1.031
314
2.219
1.847
457
716
810
147
324
229
597
547
654
40
1.378
326
2.313
1.991
549
714
517
143
339
239
712
617
645
61
1.503
806
2.385
2.067
686
735
588
248
441
313
796
546
698
61
2.033
693
2.505
2.482
788
842
1.031
308
490
1.033
875
494
810
79
2.541
75%
-4%
-11%
25%
-26%
99%
258%
88%
209%
133%
33%
-6%
-3%
-
Administracion Central
6.015
8.057
9.098
9.641
10.079
10.279
10.669
12.402
14.972
44%
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T.Contensioso Admini
ANEP
UDELAR
INAU
ASSE
206
20
99
4
1.363
488
687
2.985
211
24
72
4
1.461
518
753
3.129
266
15
57
4
1.505
519
806
3.629
226
15
54
4
1.665
707
1.078
4.233
267
20
59
5
1.963
708
1.500
5.304
287
22
108
6
2.241
834
1.892
6.481
304
29
92
7
2.377
825
2.157
7.874
334
31
98
8
2.838
980
2.691
8.969
362
29
79
11
3.280
1.125
3.179
9.840
2%
-18%
-54%
71%
39%
33%
167%
90%
5.852
6.172
6.801
7.982
9.826
11.871
13.665
15.948
17.905
76%
4%
20.902
471
25.726
9.605
18.401
507
25.904
10.888
20.625
2.049
26.432
13.935
20.740
2.063
29.324
16.961
18.379
3.119
34.745
19.637
19.708
3.332
38.924
23.657
19.700
3.564
44.453
26.550
22.469
6.593
49.083
26.701
24.016
7.236
56.365
34.323
-34%
786%
26%
106%
-1%
19%
68.571
69.929
78.939
86.712
95.785
107.771
118.601
133.196
154.815
30,2%
7,5%
Intereses de la Deuda
Subsidios y Subvenciones
Transferencias a la Seguridad Social
Diversos Crditos
Total General
-3%
11%
6%
6%
62%
15%
3%
205%
2%
-16%
7%
19%
16%
12%
0%
-15%
-25%
30%
7%
6%
9%
1%
2%
6%
(1) MGAP: La ejecucin del ao 2012 est afectada partida del Fondo de la Granja, la cual ascendi a 388
millones de pesos.
308
16
17
18
19
25
26
27
29
20
21
22
24
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Presidencia (1)
Defensa
Interior (2)
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera (3)
Industria, Energa y Minera (4)
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas (5)
Educacin y Cultura (6)
Salud Pblica
MTSS (7)
MVOTMA
Desarrollo Social (8)
215
279
105
20
2
317
2
33
2.334
105
2
2
1.360
101
159
290
122
34
2
216
3
12
2.425
114
2
2
1.231
161
269
488
157
49
1
337
8
29
2.577
190
18
6
1.657
193
214
396
286
93
6
557
20
43
2.695
365
9
6
2.258
215
924
1.169
542
83
9
669
26
73
3.691
537
6
23
2.044
127
924
764
662
121
2
554
36
55
4.006
212
13
10
2.389
108
681
821
1.028
158
8
547
70
67
4.555
113
27
6
3.620
122
898
451
791
210
27
395
59
179
4.151
209
40
51
3.773
33
467
544
765
176
83
297
17
170
4.526
197
50
26
4.113
39
Administracin Central
Var. real
2004-2012
Var. real
2011-2012
26%
12%
321%
403%
2889%
-46%
306%
199%
12%
8%
1336%
531%
74%
-78%
-52%
12%
-11%
-22%
186%
-31%
-73%
-12%
1%
-13%
15%
-52%
1%
9%
4.877
4.771
5.978
7.163
9.923
9.856
11.823
11.268
11.472
36%
-6%
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas (9)
Corte Electoral
T. Contencioso Adm.
ANEP (10)
UDELAR
INAU (11)
ASSE (12)
26
1
10
1
709
82
7
82
22
1
8
1
484
75
25
78
73
2
9
2
659
104
43
203
119
1
15
1
1.146
232
119
285
103
2
16
5
1.506
302
83
912
140
4
9
1
2.054
407
110
599
96
2
10
1
2.058
425
53
471
143
46
16
1
2.942
673
214
688
158
51
15
2
2.872
706
207
883
253%
3361%
-15%
113%
134%
398%
1537%
521%
2%
2%
-16%
78%
-10%
-3%
-10%
19%
917
694
1.095
1.918
2.929
3.324
3.116
4.722
4.895
208%
-4%
Intereses de la Deuda
Subsidios y Subvenciones
Transferencias a la Seguridad Social
Diversos Crditos
0
0
0
645
0
0
0
690
0
0
0
568
0
0
0
1.131
0
0
0
2.573
0
0
0
2.396
0
0
0
2.187
0
1.300
0
1.229
0
1.238
0
1.117
---------0%
----12%
----16%
6.439
6.156
7.641
10.212
15.425
15.576
17.126
18.519
18.722
Total General
68%
-6%
(1) Presidencia: La ejecucin del ao 2011 est afectada por el costo de la Torre Ejecutiva que ascendi a 434
millones de pesos.
(2) MI: El nivel de ejecucin en 2010 est afectado por una partida por nica vez para la ampliacin y refaccin de
crceles. Adicionalmente, en 2012 se otorg una partida de 676 millones de pesos para obras en establecimientos
carcelarios que se estn ejecutando en 2012 y 2013.
(3) MGAP: La reduccin de inversiones responde a la reclasificacin hacia funcionamiento de algunas partidas
financiadas con Endeudamiento Externo.
(4) MIEM: Las inversiones correspondientes a los aos 2010 y 2011incluyen la adquisicin de un inmueble para la
Sede del MIEM.
(5) MTOP: La ejecucin 2010 y 2012 incluye aumentos de tope de ejecucin por 1.057 y 174 millones de pesos
respectivamente.
(6) MEC: Las inversiones incluyen incrementos adicionales para las obras en el Auditorio Adela Reta por 105
millones de pesos en 2011 y 56 millones en 2012.
(7) MTSS: En 2011 y 2012 se realizaron diversas refacciones de inmuebles del Ministerio.
(8) MIDES: Las inversiones consideradas hasta el ao 2010 corresponden bsicamente a gastos de funcionamiento
financiados con Endeudamiento Externo. Las inversiones de 2011 y 2012 corresponden a la adquisicin de un
inmueble y refaccin de la sede.
(9) Tribunal de Cuentas: En 2011 se incluyen 50 millones de pesos para la compra de inmuebles y otras inversiones.
(10) ANEP: A partir de 2011 las inversiones aumentan significativamente por lo asignado en el Presupuesto
Nacional y adems por reasignacin desde otros rubros a inversiones.
(11) INAU: A partir de 2011 las inversiones aumentan significativamente por lo asignado en el Presupuesto
Nacional. El nivel de ejecucin en inversiones est afectado por una partida por nica vez, otorgada en 2011 por
"Imprevistos" para obras de infraestructura necesarias para la puesta en funcionamiento del SIRPA por 300 millones
que se est ejecutando en 2013.
(12) ASSE: A partir de 2011 las inversiones aumentan significativamente por lo asignado en el Presupuesto
Nacional.
309
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
26
27
29
20
21
22
23
24
(2)
(3)
310
Reasignacin
Crditos Inciso 24
(1)
Refuerzos e
Imprevistos
Total
Crdito
Ejecutado
Porcentaje
Ejecucin 2012
Presidencia
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera, Agricultura y Pesca
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas
Educacin y Cultura
Salud Pblica
Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA
Desarrollo Social
1.879
10.725
15.136
5.077
1.918
2.591
848
1.103
5.893
2.871
1.090
1.527
4.752
2.535
865
0
0
165
260
436
0
0
0
0
0
0
0
0
97
583
1.893
166
44
93
47
155
689
456
75
139
39
431
2.841
11.307
17.029
5.408
2.222
3.120
896
1.258
6.582
3.328
1.166
1.666
4.791
2.966
2.208
10.284
15.072
4.270
2.066
2.397
685
1.081
6.146
2.887
967
1.430
4.422
2.761
78%
91%
89%
79%
93%
77%
76%
86%
93%
87%
83%
86%
92%
93%
Administracin Central
57.946
1.726
4.907
64.579
56.676
88%
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T.Contencioso Administrativo
ANEP
Universidad
INAU (2)
ASSE
3.423
432
640
118
32.866
7.865
5.994
16.729
0
0
0
0
0
110
0
237
7
2
14
1
354
310
208
1.587
3.431
434
654
119
33.219
8.285
6.202
18.553
3.365
389
586
111
32.022
8.126
5.687
18.508
98%
90%
90%
93%
96%
98%
92%
100%
68.067
347
2.483
70.897
68.793
97%
24.016
7.532
56.368
10.998
36.393
0
0
0
0
-2.073
0
1.000
0
-10.204
1.814
24.016
8.532
56.368
-326
36.135
24.016
8.474
56.365
-----35.478
100%
99%
100%
-----98%
260.200
249.802
96%
TOTAL
(1)
Crdito
Presupuestal
261.320
Los crditos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Crditos" cuya ejecucin est directamente asociada a un inciso en
particular, se expone en el inciso correspondiente.
El nivel de ejecucin en inversiones est afectado por una partida por nica vez, otorgada en 2011 por "Imprevistos"
para obras de infraestructura necesarias para la puesta en funcionamiento del SIRPA por 300 millones que se est
ejecutando en 2013.
El Inciso 23 "Partidas a reaplicar" corresponde a partidas que se ejecutan a travs de otros incisos.
Crdito
Presupuestal
Reasignacin
Crditos Inciso 24
(1)
Refuerzos e
Imprevistos
(2)
Total
Crdito
Ejecutado
Porcentaje
Ejecucin
2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Presidencia
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera, Agricultura y Pesca
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas
Educacin y Cultura
Salud Pblica
Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA
Desarrollo Social
Administracin Central
1.368
8.102
12.630
4.209
1.320
1.486
511
529
818
2.153
572
785
372
317
35.170
133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
0
23
714
11
0
4
0
3
0
39
4
1
0
0
798
1.501
8.125
13.344
4.220
1.320
1.490
511
532
818
2.191
575
786
372
317
36.102
1.047
7.235
11.824
3.306
1.141
1.069
360
421
586
1.815
423
594
230
182
30.233
70%
89%
89%
78%
86%
72%
70%
79%
72%
83%
74%
76%
62%
58%
84%
16
17
18
19
25
26
27
29
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T.Contencioso Administrativo
ANEP
Universidad
INAU
ASSE (3)
Organismos del art. 220
2.901
344
549
105
27.015
6.031
2.461
7.805
47.213
0
0
0
0
0
108
0
0
108
0
0
0
0
12
310
0
0
322
2.901
344
549
105
27.027
6.449
2.461
7.805
47.642
2.844
309
493
98
25.870
6.294
2.301
7.785
45.994
98%
90%
90%
93%
96%
98%
94%
100%
97%
20
21
22
23
24
0
0
0
317
279
0
0
0
0
-241
0
0
0
-1.120
0
0
0
0
-803
38
0
0
0
0
38
--------------------99%
TOTAL
82.979
82.979
76.264
92%
(1)
(2)
(3)
(4)
Los crditos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Crditos" cuya ejecucin est directamente asociada a un inciso
en particular, se exponen en el inciso correspondiente.
Los "refuerzos de rubro" para remuneraciones solo pueden corresponder a la fuente de financiamiento 1.2 "Recursos
con Afectacin Especial".
Los crditos de remuneraciones de ASSE no incluyen los gastos de "Comisiones de Apoyo" y "Patronato del Psicpata",
las cuales se clasifican como gastos de funcionamiento.
El Inciso 23 "Partidas a reaplicar" corresponde a partidas que se ejecutan a travs de otros incisos.
311
Crdito
Presupuestal
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Presidencia
Defensa
Interior
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera, Agricultura y Pesca
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas
Educacin y Cultura
Salud Pblica
Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA
Desarrollo Social
Administracin Central
364
2.212
2.066
706
587
683
318
432
544
585
445
720
75
2.169
11.908
16
17
18
19
25
26
27
29
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T.Contencioso Administrativo
ANEP
Universidad
INAU
ASSE
Organismos del art. 220
362
34
73
11
2.963
1.128
3.024
8.030
15.625
20
21
22
23
24
24.016
6.429
56.368
10.246
34.298
TOTAL
(1)
(2)
312
158.889
Reasignacin
Crditos Inciso 24
(1)
354
0
0
118
260
436
0
0
0
0
0
0
0
0
1.168
Refuerzos e
Imprevistos
Total
Crdito
Ejecutado
Porcentaje
Ejecucin
2012
97
379
495
139
44
89
47
109
689
341
66
132
16
429
3.073
816
2.591
2.561
962
891
1.208
366
541
1.234
927
510
852
91
2.598
16.149
693
2.505
2.482
788
842
1.031
308
490
1.033
875
494
810
79
2.541
14.972
85%
97%
97%
82%
94%
85%
84%
91%
84%
94%
97%
95%
86%
98%
93%
0
0
0
0
0
0
0
237
237
7
2
14
0
342
0
208
1.587
2.160
369
36
86
11
3.305
1.128
3.232
9.854
18.022
362
29
79
11
3.280
1.125
3.179
9.840
17.905
98%
80%
92%
95%
99%
100%
98%
100%
99%
0
0
0
0
-1.405
0
865
0
-7.843
1.745
24.016
7.294
56.368
477
34.637
24.016
7.236
56.365
-----34.323
100%
99%
100%
-----99%
156.963
154.815
99%
Los crditos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Crditos" cuya ejecucin est directamente asociada a un inciso
en particular, se exponen en el inciso correspondiente.
El Inciso 23 "Partidas a reaplicar" corresponde a partidas que se ejecutan a travs de otros incisos.
Crdito
Presupuestal
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Presidencia
Defensa
Interior (2)
Economa y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ganadera, Agricultura y Pesca
Industria, Energa y Minera
Turismo y Deporte
Transporte y Obras Pblicas (3)
Educacin y Cultura
Salud Pblica
Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA
Desarrollo Social
Administracin Central
16
17
18
19
25
26
27
29
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
T.Contencioso Administrativo
ANEP
Universidad
INAU (4)
ASSE
Organismos del art. 220
160
54
18
1
2.888
706
509
894
5.230
20
21
22
23
24
0
1.103
0
435
1.816
TOTAL
(1)
(2)
(3)
(4)
146
411
440
163
11
422
19
142
4.531
133
74
22
4.305
49
10.868
19.452
Reasignacin
Crditos Inciso 24
(1)
378
0
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425
Refuerzos e
Imprevistos
Total
Crdito
Ejecutado
Porcentaje
Ejecucin
2012
0
180
683
17
0
0
0
43
0
76
6
6
23
2
1.036
524
592
1.123
227
11
422
19
185
4.531
209
80
28
4.328
51
12.329
467
544
765
176
83
297
17
170
4.526
197
50
26
4.113
39
11.472
89%
92%
68%
78%
728%
70%
90%
92%
100%
94%
63%
94%
95%
76%
93%
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
160
54
18
2
2.888
708
509
894
5.233
158
51
15
2
2.872
706
207
883
4.895
99%
94%
82%
100%
99%
100%
41%
99%
94%
0
0
0
0
-427
0
135
0
-1.241
69
0
1.238
0
0
1.459
0
1.238
0
0
1.117
-----100%
----------77%
20.259
18.722
92%
Los crditos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Crditos" cuya ejecucin est directamente asociada a un inciso en
particular, se exponen en el inciso correspondiente.
El nivel de ejecucin en inversiones est afectado por una partida por nica vez, otorgada por Imprevistos en 2012
para obras en los establecimientos carcelarios que se ejecutan en 2012 y 2013.
En el MTOP se considera el tope de ejecucin.
El nivel de ejecucin en inversiones est afectado por una partida por nica vez, otorgada en 2011 por "Imprevistos"
para obras de infraestructura necesarias para la puesta en funcionamiento del SIRPA por 300 millones que se est
ejecutando en 2013.
313
5
6
8
10
11
12
14
21
Concepto
Crdito
Ejecutado
Porcentaje
Ejecucin
1
34
1
34
100%
100%
Total MDN
35
3
35
3
100%
100%
100%
Uruguay XXI
Total MRREE
Instituto Nacional de Investigacin Agropecuaria (INIA) (1)
Instituto Nacional de la Leche (INALE)
Instituto Nacional de la Semilla (INASE)
Instituto Plan Agropecuario (IPA)
Fondo Forestal
170
170
250
26
12
43
140
169
169
250
26
12
43
140
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total MGAP
471
103
471
69
100%
67%
Subsidio a la vestimenta
Total MIEM
103
69
67%
15
15
100%
Total MTOP
Consejo de Capacitacin Profesional (COCAP)
PEDECIBA
Total MEC
Centro Uruguayo de Imagenologa Molecular
Comisin Honoraria de Lucha Antituberculosa
Comisin Honoraria de Salud Cardiovascular (2)
Comisin Honoraria de Lucha contra el Cncer (3)
Patronato del Psicpata
Total MSP
15
7
44
15
7
44
100%
100%
100%
51
49
172
21
74
2
318
51
49
172
21
74
2
318
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MEVIR (4)
104
104
100%
104
1.135
1.120
564
710
461
440
528
254
206
95
79
23
89
6
5
104
1.135
1.120
564
710
461
440
528
254
206
95
79
23
89
6
5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total MVOTMA
Plan Ceibal
Prefinanciacin de exportaciones
Administracin Nacional de Correos
Agencia Nacional de Vivienda
Administracin de Ferrocarriles del Estado
Agencia Nacional de Investigacin e Innovacin
Comisin Tcnico-Mixta de Salto Grande
Instituto Nacional de Colonizacin (5)
Instituto Nacional de Formacin Profesional (INEFOP) (6)
Fundacin Instituto Pasteur
Primeras Lneas Uruguayas de Navegacin Area
Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP)
Sector Agrcola
Sector Pecuario
Fondo Nacional de Recursos - Sustitucin renta afectada
Total Subsidios y Subvenciones
5.716
5.716
100%
40
39
97%
7.025
6.989
99%
1.507
2.467
1.485
2.462
10.999
10.936
Rentas afectadas
Partidas Figurativas (7)
314
Crdito
Vigente
99%
Total
Crdito
Vigente
Crdito
Ejecutado
Porcentaje
Ejecucin
537
449
207
222
35
27
11
8
6
5
532
449
207
222
35
27
0
1
6
5
99%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
15%
100%
100%
1.507
1.485
98%
315
Crdito
Vigente
Crdito
Ejecutado
Porcentaje
Ejecucin
Certificados DGI
Gobiernos Departamentales - partida art. 214 de la Constitucin
Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado pblico
Fondo de Incentivo para la Gestin de Municipios
SUCIVE - aporte Rentas Generales
Fondo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE
FONASA - insuficiencia financiera
Sentencias Judiciales
Pluna - fideicomiso
Pluna - crditos laborales (1)
Pluna - deuda BROU
Agencia Nacional de Vivienda
Comisiones y gastos bancarios
Subsidio transporte colectivo urbano y suburbano (2)
Indemnizaciones - Salto Grande
Costos por juicio Phillip Morris
CND - recomposicin patrimonial por resultado AGOLAN
FOCEM - aporte Uruguay
FOMIN II - aporte Uruguay
FONTAGRO - aporte Uruguay
Partidos Polticos - aportes mensuales
OPP - Programa Apoyo Cohesin Social y Territorial
Dragrado Ro Uruguay
Deudas Administracin Central con BPS
Reintegro impuestos a los turistas
Partidas varias
19.699
7.014
261
58
729
1.333
3.229
366
552
204
320
158
220
100
111
31
49
48
20
22
22
23
20
36
9
24
19.699
7.014
261
58
729
1.333
3.229
366
533
123
320
0
220
100
95
24
49
40
20
22
22
21
0
36
9
24
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
60%
100%
0%
100%
100%
86%
77%
100%
83%
100%
100%
100%
91%
0%
100%
100%
100%
Subtotal
34.658
34.347
99%
1.646
411
1.434
151
36.715
35.932
98%
921
392
142
904
69
140
98%
18%
99%
1.455
1.113
116%
427
375
1.882
1.488
79%
38.597
37.420
97%
Total Funcionamiento
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
Programa de Desarrollo y Gestin Municipal (PDGM) (3)
Dragado Martn Garca
Subtotal
Reasignacin a otros Incisos
Total Inversin
Total Inciso 24 "Diversos Crditos"
316
Concepto
Agencia de Gobierno Electrnico y Sociedad de la Informacin
Fortalecimiento Institucional del Estado
Centros de Atencin Ciudadana
Programa de Apoyo Cohesin Social y Territorial
Programas de Apoyo al Sector Productivo
29
Total Funcionamiento
2
26
Plan Juntos
Agencia de Gobierno Electrnico y Sociedad de la Informacin
Fortalecimiento Institucional del Estado
Programa de Apoyo Cohesin Social y Territorial
Proyectos Productivos
Centros de Atencin Ciudadana
Subtotal Presidencia
Proyecto BM - IBTAL
Proyecto BID - Fortalecimiento C. Negociacin Comercio
Subtotal MEF
Unidades Docentes Asistenciales (UDAS) - Equipamiento (*)
Subtotal UDELAR
Total Inversiones
2
26
Total Remuneraciones
TOTAL
Crdito
Vigente
Crdito
Ejecutado
Porcentaje
Ejecucin
183
43
5
7
181
30
5
7
99%
70%
100%
100%
100
4
5
7
354
76
17
25
118
177
75
2
6
260
433
3
436
237
237
57
4
5
7
296
45
13
13
71
166
66
0
5
237
388
0
388
237
237
57%
100%
100%
100%
84%
59%
76%
52%
60%
94%
88%
0%
87%
91%
90%
0%
89%
100%
100%
1.405
1.229
87%
174
96
7
15
80
6
378
41
6
47
2
2
174
81
7
13
70
5
350
19
4
23
2
2
100%
84%
100%
87%
88%
83%
93%
46%
67%
49%
100%
100%
427
375
88%
15
104
14
133
108
108
12
74
12
98
107
107
80%
71%
86%
74%
99%
99%
241
205
85%
2.073
1.809
87%
(*) La partida para las Unidades Docentes Asistenciales (UDAS) est en el Inciso 24 Diversos Crditos, Unidad Ejecutora 29
ASSE y se ejecuta tanto a travs de ASSE, como de UDELAR o del Ministerio de Defensa Nacional.
317
Concepto
Financ.
02 Presidencia
Total
URSEC- Tasa Servicio Postal Universal
Junta Nacional de Drogas
URSEA- convenio con LATU
91,0
69,0
15,0
7,0
1,2%
RAE
RRGG
RAE
Total
Partidas de naturaleza salarial
Gastos varios
Alimentacin
Conferencia Ministros de Defensa de las Amricas
Ejrcito- PESMA
Ejrcito - convenio Plan Juntos
Ejrcito - convenio Polo Industrial Naval
Ejrcito - gastos
Sanidad - servicios mdicos
347,7
120,8
118,1
50,2
15,7
30,0
4,8
4,5
0,6
2,9
4,5%
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RAE
RAE
RAE
RAE
RRGG
Total
Sanidad - convenio FEMI
Uniformes
Combustible
Alimentacin y otros gastos varios
Alimentacin
Suministros
Convenio - Centro de Talleristas
Guardia Perimetral - arrendamiento de contenedores
Municiones
Viticos
Sistema de Comunicaciones TETRA
Gastos varios
Proyecto Seguridad Ciudadana - BID
Proyecto Seguridad Ciudadana - BID
Migraciones - viticos y gastos
Caja Policial - mantenimiento proyecto informtico
Bomberos - compensacin choferes y otros
Escuela de Polica - gastos varios
495,3
105,1
103,7
73,7
64,4
29,7
25,8
18,0
17,0
5,0
2,9
1,9
1,9
2,2
0,5
17,3
15,1
5,8
5,4
6,4%
RRGG
RRGG
RRGG
RAE
RRGG
RRGG
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
END EXT
RRGG
RAE
RRGG
RAE
RRGG
Total
DGI - gastos de fiscalizacin
DGI - informtica
DN Aduanas - DUA digital, scanner mvil y otros
DGS - gastos UNASEP y otros
DGS - gastos varios
DG Comercio - vigilancia Zona Franca, informtica y otros
DN Catastro - arrendamiento, suministros y otros
CGN - informtica y otros
DNLyQ - gastos varios
TGN - gastos varios
126,6
42,1
26,7
25,3
11,2
0,3
8,5
6,3
4,0
1,3
0,9
1,6%
RRGG
RRGG
RAE
RRGG
END EXT
RRGG
RRGG
RRGG
RAE
RRGG
Total
Comisiones Mixtas Binacionales
Reunin Comit Internacional de Negociacin sobre Mercurio
Gastos varios
23,7
6,6
1,2
15,9
0,3%
RRGG
RRGG
RRGG
07 Ganadera, Agricultura
y Pesca
Total
Indemnizacin por sacrificio sanitario Tuberculosis
Censo agropecuario
83,3
77,8
5,6
1,1%
RAE
RRGG
08 Industria, Energa y
Minera
Total
Parque Tecnolgico de Pando
Convenio Latu - inspeccin de metrologa legal
Gastos varios
FODIME - subsidio para estudios de mercado
39,5
16,1
12,0
8,3
3,0
0,5%
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
03 Defensa
04 Interior
05 Economa y Finanzas
06 Relaciones Exteriores
318
Importe
% Total
Concepto
Financ.
09 Turismo y Deporte
Total
Promocin turstica y seguridad en playas
Convenio AUF
Competitividad destinos tursticos - Proyecto BID
Competitividad destinos tursticos - Proyecto BID
106,0
90,0
10,0
4,0
2,0
1,4%
RAE
RAE
END EXT
RRGG
10 Transporte y Obras
Pblicas
Total
Subsidio transporte educacin media - Montevideo
Subsidio transporte educacin media - Interior
Subsidio transporte educacin media - Zonas Rurales
Consultora Transporte Ferroviario
689,4
579,7
50,9
38,7
20,2
8,9%
RRGG
RRGG
RRGG
END EXT
11 Educacin y Cultura
Total
Pasaje contratos cachets a temporales y otros
Gastos varios
Becas Julio Castro para estudiantes de Magisterio
Becas Carlos Quijano
SODRE - auditorio Dra. Adela Reta
SODRE - auditorio Dra. Adela Reta
SODRE - suministros
DG Registros - comisiones agentes recaudadores
DG Registros - convenio Fundacin Ricaldoni
DGS - Congreso Nacional de Educacin
Canal 5- nueva programacin informativo
Comisin Patrimonio - gastos varios
DN Cultura - talleres Centro Cultural Urbano
DG Registro Civil - gastos
Suministros
Muestra de diseo en Finlandia y otros
Fiscalas - partida de perfeccionamiento acadmico
Biblioteca Nacional - gastos
DICyT - convenios internacionales
DICyT - Proyecto Museo del Tiempo
336,7
66,4
34,7
25,7
10,1
133,7
9,0
6,7
13,2
10,0
4,0
4,0
2,2
2,5
2,0
1,8
1,7
1,2
1,0
6,3
0,6
4,4%
RRGG
RRGG
RRGG
RAE
RRGG
RAE
RRGG
RAE
RAE
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
Total
DIGESA - medicamentos oncolgicos y otros
Convenio - asistencia en la va pblica
Colegio Mdico del Uruguay - gastos iniciales
62,6
45,0
10,5
7,1
0,8%
RAE
RAE
RRGG
Total
INDA - alimentacin
129,7
129,7
1,7%
RRGG
14,9
14,9
0,2%
RRGG
Total
Programa de Asistencia a Personas en Situacin de Calle
Gastos varios
Jvenes en Red
Asistencia a la Vejez
Abordaje Familiar
429,0
170,0
144,0
54,2
40,8
20,0
5,5%
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
Total
Centro de Estudios Judiciales
Suministros
7,3
1,3
6,0
0,1%
RAE
RRGG
Total
Servicio de vigilancia
1,7
1,7
0,0%
RRGG
Total
Gastos varios
Elecciones Asamblea de Docentes ANEP
Verificacin de firmas - baja de la edad de imputabilidad
13,6
13,1
0,1
0,4
0,2%
RAE
RRGG
RRGG
12 Salud Pblica
16 Poder Judicial
17 Tribunal de Cuentas
18 Corte Electoral
Importe
% Total
319
Concepto
Financ.
21 Subsidios
Total
CORREO
MGAP - Fondo Forestal
Comisin Tcnico Mixta Salto Grande
AFE
PLUNA
Comisin Honoraria Lucha Antituberculosa
Comisin Honoraria Lucha contra el Cncer
Comisin Honoraria para la Salud Cardiovascular
Instituto Plan Agropecuario
Instituto Antrtico Uruguayo
Uruguay XXI - Asamblea Gobernadores BID
Uruguay XXI - Expo Yeosu 2012
Uruguay XXI - Proyecto Servicios Globales de Exportacin - BID
Uruguay XXI - Proyecto Servicios Globales de Exportacin - BID
865,2
263,0
140,0
134,0
121,0
54,8
20,0
12,0
8,7
5,0
2,0
48,0
34,6
9,3
12,8
11,2%
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
END EXT
Total
PLUNA - Fideicomiso Aeronaves
PLUNA - Deuda con BROU
PLUNA - Seguro de desempleo
MGAP - Fondo de la Granja
MRREE - cooperacin con Hait
MRREE - contribucin Organismos Internacionales
MRREE - Proyecto cooperacin con Mxico
CND - Recomposicin patrimonial por resultado AGOLAN
Plataforma continental - relevamiento lmite exterior
Proyecto de Asistencia Tcnica - BM-IBTAL
Proyecto de Asistencia Tcnica - BM-IBTAL
BPS - Encuesta Proteccin Social
FONTAGRO - aporte Uruguay
Gastos juicio Phillip Morris y otros
AGESIC - Agencia Compras
AGESIC - conferencia Proteccin de Datos Personales
AGESIC - sistema de gestin GRP
AGESIC - Historia Clnica Digital
UNASEV - indemnizaciones SOA
1.729,5
552,4
320,2
204,3
293,4
75,3
57,0
5,3
49,2
23,9
25,5
7,4
22,6
21,9
15,9
11,7
21,5
11,1
6,4
4,7
22,4%
RRGG
RRGG
RRGG
RAE
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
END EXT
RRGG
END EXT
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
Total
Alimentacin escolar - Impuesto de Primaria
342,0
342,0
4,4%
RAE
Total
Gastos varios y suministros
208,0
208,0
2,7%
RRGG
Total
Gastos varios
Gastos varios
Comisin de Apoyo y Patronato del Psicpata - ajuste salarial
Convenio - Hospital de Clnicas
1.587,2
1.023,2
80,0
472,1
11,9
20,5%
RRGG
RAE
RRGG
RRGG
24 Diversos Crditos
25 ANEP
27 INAU
29 ASSE
320
Importe
7.730,0
% Total
Concepto
Financ.
Importe
% Total
02 Presidencia
Total
Vehculo siniestrado - reposicin
RAE
0,4
0,4
0,1%
Total
Fuerza Area - mantenimiento de aeronaves
Armada - equipamiento unidades navales y otros
Armada - convenio CARP
Equipamiento - canje por Deuda Rusa
Ejrcito - armamento y municiones
Ejrcito - vivienda para personal
Ejrcito - equipamiento de uso militar
Ejrcito - techado estacionamiento
Ejrcito - convenio Plan Juntos
Ejrcito - convenio Polo Industrial Naval
Sanidad- reparaciones Hospital Central
DGS - Informtica y otros
180,5
108,5
17,5
0,2
12,7
16,5
8,4
4,9
2,0
1,2
0,1
5,2
3,1
22,4%
RRGG
RRGG
RAE
RRGG
RRGG
RAE
RRGG
RRGG
RAE
RAE
RRGG
RRGG
Total
Crceles - reparaciones y equipamiento (1)
Vehculos siniestrados - reposicin
248,1
241,2
6,9
30,8%
RRGG
RAE
Total
DGS - reparaciones varias
DN Aduanas - reparacin inmueble
CGN - reparacin inmueble
CGN - informtica
16,6
5,9
5,3
3,2
2,3
2,1%
RRGG
RAE
RRGG
RRGG
Total
Programa Convivencia Ciudadana - plazas de deportes
Competitividad destinos tursticos - Proyecto BID
43,0
40,0
3,0
5,3%
RRGG
RRGG
Total
SODRE - obras auditorio Dra. Adela Reta
Archivo General - acondicionamiento edificio
DG Registro Civil - informtica
DGS - mobiliario y equipamiento
Comisin Patrimonio - restauracin de obras varias
76,1
55,6
10,5
4,5
3,0
2,5
9,4%
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
RRGG
Total
Central Telefnica
6,0
6,0
0,7%
RRGG
Total
Reparacin edificio central por accidente
5,5
5,5
0,7%
RRGG
Total
DINAMA - modernizacin de gestin y planificacin ambiental
Reposicin vehculos siniestrados
22,8
22,0
0,8
2,8%
RRGG
RAE
15 Desarrollo Social
Total
Jvenes en Red
1,8
1,8
0,2%
RRGG
1,0
1,0
0,1%
RRGG
Total
Plan Ceibal - videoconferencias, sensores de ciencia y otros
135,0
135,0
16,7%
RRGG
Total
Plan Juntos
Proyecto de Asistencia Tcnica - IBTAL
Proyecto de Asistencia Tcnica - IBTAL
AGESIC - Sistema de gestin GRP
69,5
50,3
8,0
4,3
7,0
8,6%
RAE
END EXT
RRGG
RRGG
03 Defensa
04 Interior
05 Economa y Finanzas
09 Turismo y Deporte
11 Educacin y Cultura
12 Salud Pblica
806,3
Se complementa con una partida otorgada por Imprevisto de 435 millones de pesos.
321
Concepto
03 Defensa
Total
Tcnicos electrnicos - horas extras
Armada - SCRA
Armada- buceo y salvamento
Ejrcito - convenio Plan Juntos
Ejrcito - convenio Polo Industrial Naval
23,5
7,7
6,7
1,6
6,6
0,9
2,1%
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
Total
Retribuciones por Servicio 222
714,2
714,2
63,8%
RAE
Total
Distribucin utilidades Loterias
10,8
10,8
1,0%
RAE
07 Ganadera, Agricultura
Y Pesca
Total
DG Forestal - participacin en multas
Recursos Naturales Renovables - participacin en multas
DINARA - participacin en multas
3,7
1,3
1,2
1,2
0,3%
RAE
RAE
RAE
09 Turismo y Deporte
Total
Deporte - dietas
2,8
2,8
0,2%
RAE
Total
DG Registros - recaudacin impuesto serv. registrales
DG Registro Civil - recaudacin impuesto serv. registrales
38,5
35,9
2,6
3,4%
RAE
RAE
Total
Comisin cajeros recaudadores
3,9
3,9
0,3%
RAE
Total
Honorarios curiales
0,9
0,9
0,1%
RAE
Total
Remuneraciones para trabajos por convenio
11,7
11,7
1,0%
RAE
Total
Remuneraciones para trabajos por convenio
310,0
310,0
27,7%
RAE
04 Interior
05 Economa y Finanzas
11 Educacin y Cultura
12 Salud Pblica
25 ANEP
26 UDELAR
1.119,9
(1) Los refuerzos de rubro en remuneraciones solo pueden otorgarse cuando obedecen a necesidades para las cuales existe
recaudacin afectada a esos efectos (RAE)
Concepto
Importe
% Total
DETALLE
Total
Establecimientos carcelarios - obras varias (2)
24 Diversos Crditos
434,9 96,4%
I
RRGG
RRGG
Total
Costos juicios - Phillip Morris y otros
16,2
Total Imprevistos
(1) Corresponde a R (Remuneraciones), I (Inversiones) y F (Funcionamiento).
(2) Se complementa con una partida otorgada por Refuerzo de Rubro por 241 millones de pesos.
322
434,9
16,2
451,1
3,6%