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Abril de 2014
ACTIVIDAD SEMANA 5
Versin: 1
Pgina 1
ACTIVIDAD SEMANA 5
POLITECNICO DE COLOMBIA
2014
Frutos Veleos S.A.es una empresa comprometida con sus clientes en la prestacin de sus productos y
servicios. Su responsabilidad es ofrecer a la comunidad en general excelentes productos que cumplan con los
requisitos normativos y adems satisfagan una necesidad.
Por medio de los procesos de gestin y evaluacin se dar cumplimiento a los estndares de calidad
establecidos en la actualidad con el fin de optimizar procesos y lograr la mejora continua de los mismos. De
esta forma seremos una empresa querida por clientes y consumidores, logrando una aceptacin y
reconocimiento en el mercado.
Objetivos de calidad:
Disminuir el nmero de quejas y reclamos en un 10% sobre los productos despachados y devoluciones
en la empresa.
Incrementar el nivel de satisfaccin del cliente mediante la asignacin de encuestas de satisfaccin.
Reducir costos de la No calidad en un 10% en el ltimo semestre mediante la optimizacin de recursos
materiales y humanos y la mejora continua del sistema.
1. MAPA DE PROCESO
Organizacin:
DOCUMENTOS: Evaluacin de proveedores,
procedimiento de compras, procedimiento de recibo
de materiales y mercanca.
2. CONTENIDO
P-H-VA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
DESCRIPCIN
INICIO
tcnico control de
inventarios
tcnico control de
inventarios,
Asistente de
compras
Seleccin de proveedor e
iniciar la negociacin.
Elaboracin carta de
pedido
HV
Director de
compras
Asistente de
compras
Verificar la informacin
contenida en la carta
(elaboracin, producto y
cantidad)
Confirmar la recepcin de
la carta por el proveedor
Recibo de la mercanca,
Verificar y registrar la
mercanca recibida.
Asistente de
compras
Asistente de
compras
Asistente de
compras
Realizar reevaluacin de
los proveedores.
Asistente de
compras, Director
de compras
Asistente de
compras, Director
de compras
Ejecutar acciones
correctivas y preventivas
de acuerdo al
Asistente de
compras, Director
de compras
NCLASIFICACI
1. ACCIN N 3
AP
AC
FUENTE:
RESPONSABLE
_________________________________
CUMPLE: SI___NO____
Porque:
FECHA
FECHA:
5. CAUSAS REALES O POTENCIALES: (ver tcnicas estadsticas) para otras herramientas hacer anlisis parte
posterior hoja.
Recurso Humano
Equipos
Poca
capacitacin
No hay descanso
Equipos viejos
No hay estimulo
laboral
Poco presupuesto
Recursos
6. PLAN DE ACCIONES
Peridicamente se revisa la informacin
aportada por los proveedores para realizar las
auditorias necesarias.
Mantenimiento
preventivo
Mtodo
RESPONSABLE
Director de
comprasDirector de
calidad
FECHA DE
IMPLEMENTACIN
Medio Ambiente
VERIFICACIN
15/11/2014
26/11/2014
7. LA ACCIN FUE EFICAZ? SI _____ NO _____ Requiere nueva: AC ____ AP ____ N______
Porque:
_______________________________
____________________
FECHA DE REPORTE:
10/10/2014
Fecha de verificacin
AC: Accin Correctiva
RESPONSABLE DE CIERRE