Factibilidad Resumen Ejecutivo Sector 12

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12 Distrito de Manantay Coronel
Portillo Ucayali.
Estudio de Factibilidad
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RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

Estudio de Pre Inversin a nivel de Factibilidad del Proyecto: Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12 - Distrito de
Manantay - Coronel Portillo - Ucayali.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central de este Estudio consiste en la Disminucin de las enfermedades
Gastrointestinales, Parasitarias y Drmicas en el Sector 12 Distrito de
Manantay.
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Este balance se ha realizado para los sistemas de agua potable, alcantarillado y
PTAR, con la finalidad de determinar cul es el dficit de cada componente.
c.1).- Sistema de Agua Potable
c.1.1).- Fuente
La poblacin del Sector 12 cuenta con alternativa nica de explotacin de fuentes de
agua que es el agua subterrnea, al no contar con la conformidad de la EMAPACOP
SA de explotar las aguas superficiales del rio Ucayali.
Considerando la Perforacin de 6 pozos en cada sector, se tiene una oferta existente
de fuente de agua subterrnea de 60 l/s que en comparacin con la demanda se
registra que existe un supervit a lo largo de todo el horizonte del proyecto,
existiendo al ao 10 un supervit de 93.10 l/s:
c.1.2).- Captacin
Como la nica fuente de agua posible para abastecer al rea del proyecto es el agua
subterrnea; entonces la estructura de captacin ser por bombeo, para lo cual se
prev la Perforacin de pozos que funcionando 18 horas diarias, resultan demandas
mayores a las demanda de la fuente.
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Consultor: Consorcio Santa Clara
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Es as que al no contar con ningn pozo tubular en el sector 12; entonces, la oferta
es igual a 0 y en comparacin con la demanda por bombeo, resulta que existe un
dficit a lo largo de todo el horizonte de diseo, resultando que para el ao 10 el
dficit es de 93.10 l/s.
c.1.3).- Lnea de Impulsin
Al contarse con el sector de abastecimiento independientes; entonces las lneas de
impulsin tambin sern independientes; es as, que en la situacin sin proyecto la
oferta de lnea de impulsin es igual a 0 l/s y frente a la demanda proyectada a lo
largo del periodo de evaluacin del proyecto, resulta deficitaria, existiendo un dficit
para el ao 10 (POD) de 93.70 l/s.
c.1.4).- Almacenamiento
Considerando que el sector 12 de Manantay se encuentra separado con fuentes de
abastecimiento
independientes,
entonces
la
demanda
de
volumen
de
almacenamiento se debe calcular en forma total del sector.

Los volmenes requeridos para la zona debe cubrir el requerimiento de regulacin,
reserva y contra incendio, por lo que se ha determinado esta demanda total para
cada ao y en comparacin con la oferta de 0 resulta que existe un dficit a lo largo
de todo el horizonte del proyecto, siendo el dficit al ao 20 (POD) de 3,000 m3 para
el Sector.
c.1.5).- Lnea de Aduccin
Del diagnstico realizado al sistema existente se tiene que la oferta para este
componente es igual a 0 y frente a la demanda de agua a lo largo de todo el
horizonte del proyecto resulta que existe dficit, siendo para el ao 20 (POD) de
111.11 l/s para el Sector.
c.1.6).- Redes de distribucin
La demanda de redes de distribucin se ha calculado considerando un porcentaje de
cobertura variable desde el inicio del horizonte del 91.2% hasta el 100% al final del
horizonte; por lo que la demanda de agua es variable aunque no existan reas libres
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disponibles para un crecimiento horizontal de redes de distribucin; en ese sentido la

demanda de caudal de agua de distribucin para el ao 20 (POD) es de 111.11 l/s,
que corresponde a una cobertura del 100%.
c.1.7).- Conexiones Domiciliarias
Tal como se mencion en el tem anterior, no hay posibilidades de un crecimiento
horizontal; sin embargo, se estima que habr un incremento de nmero de
conexiones domiciliarias solo debido a la subdivisin de lotes, siendo diferente para
el sector.
Frente a la comparacin entre la oferta existente en el sector de conexiones
domiciliarias y la demanda al ao 1 (inicio de operacin) se encuentra que existe un
dficit de 5,619 und de conexiones para el Sector.
c.2).- Sistema de Alcantarillado
c.2.1).-Conexiones Domiciliarias
En el rea del proyecto no existe un sistema de alcantarillado sanitario por lo que la
oferta en el sector es igual a 0, y en comparacin con la demanda al ao 1 (Inicio
de operacin) resulta un dficit de 5,419 unidades.
c.2.2).-Red de Colectores
Al igual que para el caso de la red de distribucin, existe posibilidad de un
crecimiento horizontal debido a la falta de reas libres, por lo que la demanda de red
de colectores se mantiene constante a lo largo de todo el horizonte del proyecto; sin
embargo, la demanda de conduccin de los desages es variable, debido al
crecimiento poblacional y factores de cobertura, los que en comparacin con la oferta
igual a 0, se evidencia un dficit de 56.42 l/s para el final del horizonte en el sector.
c.2.3).-Estaciones de Bombeo de Desages
Debido al tipo de topografa casi plana con poca pendiente, es que es necesario la
construccin de cmaras de bombeo de desages en ambos sectores para evacuar
los desages hacia una nica planta de tratamiento de desages.
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Considerando los tiempos mnimos y mximos de retencin de los desages crudos

en la cmara hmeda es que se han determinado los caudales de bombeo de
desages y comparndola con la oferta que es igual a 0, por no existir ninguna
estructura de bombeo de desages en la zona, resultando que existe un dficit a lo
largo de todo el horizonte del proyecto, y para el POD de las cmaras de bombeo de
desages de 20 aos se verifica un dficit de 93.60 l/s para el Sector.
c.3).- Sistema de Tratamiento de los Desages

El balance oferta-demanda para la planta de tratamiento de desages se ha
realizado considerando los caudales mximos horarios que ingresaran a la planta de
tratamiento de desages y el caudal promedio que se tratara en las estructuras
propias de tratamiento de los desages a lo largo de todo el horizonte del proyecto,
los que en comparacin con la oferta que es cero, por no existir ningn tratamiento
de desages en la zona, resulta que existe dficit, siendo la demanda al ao 10
( POD ) de 93.60 l/s para las estructuras de entrada y de 31.24 l/s para las
estructuras de tratamiento.
D.
Anlisis tcnico del PIP

d.1).- Sistema de Agua Potable
El Proyecto plantea la construccin de 03 Reservorios Elevado de 1000m3,
perforacin de 06 pozos profundos tubular con su caseta de bombeo, instalaciones
elctricas e instalaciones electromecnicas en caseta de bombeo, equipamiento
hidrulico de pozo, lnea de impulsin a reservorios, redes de distribucin de agua
potable e Instalacin de Conexiones Domiciliarias.
Los aspectos tcnicos para la implementacin de estos componentes se describen a
continuacin:
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1. Redes de Distribucin de Agua Potable

Redes de distribucin zonificada de agua potable. Instalacin de redes primarias y
secundarias. En principio se establecen tres (03) zonas de presin independientes,
las cuales son zonas de presin que estn alimentadas desde su respectivo
reservorio elevado, como puede apreciarse en los planos.
Las redes de distribucin correspondientes a las tres zonas de presin alimentadas
desde el reservorio R-1 de 1000.00m3, R-2 de 1000.00 m3 y R-3 de 1000.00 m3,
empalmarn a la red proyectada provista de vlvulas compuerta.
Trabajos Preliminares - Trazo, niveles y replanteo 61,371.53 ml

Movimiento De Tierras - Excavacin de Zanja C/EQ. P/Agua. Relleno de Zanja con
Material Propio Seleccionado en Tuberas.
Tuberas - Suministro de Tubera HDPE NTP ISO 4427 90, 110, 160, 200, 250 MM
PN-10, Instalacin de Tubera HDPE NTP ISO 4427 90, 110, 160, 200, 250 MM.
PN-10
Accesorios - Suministro de Cruz HDPE
Vlvulas, Grifos y Medidores - Suministro de Vlvulas Bridadas HD - Luflex 90,
110, 160, 200, 250 MM, Suministro de Hidrante HD 02 bocas de lnea 110MM.
Montaje en Cmara de Vlvula Bridadas HD - Luflex 90, 110, 160, 200, 250MM
2.
Cruces Especiales de Redes de Agua Potable en Gambotas y Alcantarillas

Existentes
Accesorios para Cruces Especiales - Accesorios para Cruces Especiales

3.
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Trabajos Preliminares - Trazo, niveles y replanteo de 32, 115 ml

Movimiento de Tierras - Excavacin de Zanja C/Equipo P/Agua Tub. Conexiones
Domiciliarias TN. A= 0.40 CM, 32, 115 ml.
Elementos para Conexiones Domiciliarias - Suministro de Elementos de Toma de
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 5,619 unidades
Macromedidor
En lo que se refiere a las instalaciones hidrulicas se instalaran macromedidores en
las dos lneas de aduccin que son:
250 mm en el reservorio elevado R-1 de 1000.00 m3

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Para los cuales se debe instalar medidores fijos de registro instantneo y acumulado.
Cmaras para Vlvulas y Similares - Suministro de Medidores de Agua DN 1/2",
5,619 unidades
4.
Lneas de Impulsin de Agua
Lnea de Impulsin P - 1 A Reservorio - 1 de 1000 M3 - Suministro de Tubera

HDPE NTP ISO 4427 200 MM PN-10 - Instalacin de Tubera HDPE NTP ISO
4427 200 MM PN-10
4427 200 MM PN-10
4427 200 MM PN-10
4427 200 MM PN-10
4427 200 MM PN-10
4427 200 MM PN-10
5. Estructura De Almacenamiento
Se trata de estructuras de concreto armado de forma cilndrica convencional (Fuste y
Cuba). Se incluye el equipamiento hidrulico para el control de niveles y caudal de
abastecimiento.
Reservorio Elevado Circular - R 1 V=1000m3 con Redes de descarga y deposicin

final - Suministro e instalacin de Tubera HDPE NTP ISO 21138 DN 315MM SN-8.
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6.
Casetas de Bombeo para Agua Potable
Caseta de Bombeo P-1 - Suministro e instalacin de rbol de descarga - CBA 1

7.
Redes Elctricas de Media Tensin
Redes Elctricas CBA P 1 - Seccionador Fusible Tipo CUT OUT DE 27 KV100AMP BIL 150KV - Transformador de 75 KVA 10 / 0.440KV
8.
Perforaciones de Pozos Tubulares
Perforacin de Pozo Profundo Tubular PT-01 140 ml de profundidad - D=8" (con

equipo pesado)
Equipado con una bomba sumergible, caudal de bombeo de 32.95 lps, altura
dinmica total 105.18m., potencia 71.09 HP, equipamiento hidrulico y electro
mecnico, caseta de bombeo de material noble.
equipo pesado)
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equipo pesado)
equipo pesado)
equipo pesado)
equipo pesado)
Cuadro de ubicacin de terrenos para componentes del sistema de agua

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d.2).- Alcantarillado
Esta alternativa plantea la Construccin del Sistema de Alcantarillado con Planta de
Tratamiento segn detalle:
El sistema de alcantarillado Proyectado en el Sector 12 Manantay, comprende los
siguientes componentes:
1) Redes colectoras de desage, los mismos que se dividen en:
Cuencas
Interceptores (Colectores Primarias)
Colectores Secundarias
2) 5419.00 unidades de Conexiones Domiciliarias de Desage divididas en:
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- Conexiones domiciliarias convencionales 4,784.00 unidades

- Conexiones condominiales 635.00 unidades
3) Construccin de cuatro (07) Cmaras de Bombeo de Desage, denominadas
CBD-01, CBD-02, CBD-03, CBD-04, CBD-04 A, CBD-05 y CBD-06
4) Construccin de cuatro (07) lneas de impulsin de desage.
5) Construccin de Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, compuesta por
una PTAR tipo compacta o Lodos Activados.
La planificacin y distribucin de cada componente, se ha basado estrictamente en el
relieve topogrfico de la zona de Estudio, conformndose siete grandes Cuencas
recolectoras de desage en el Sector 12 Manantay.
1.
Trabajos Preliminares Complementarios
Trazos, Nivelacin y Replanteo - Trazo, Niveles y Replanteo Redes de Desage

49,554.47 m.
Conexiones Domiciliarias - Trazo, Niveles y Replanteo, 44,622.00 m.
Cruces Especiales de Redes Especiales en Alcantarillas Existentes - Dado de
Concreto F'C=140 KG/CM2 P/Anclajes de accesorios
2.
Movimiento De Tierras
Excavaciones en Redes de Desage Excavacin para Buzones, Buzonetas y

Caja Condominiales 4,024.79 m3, Excavacin de Zanja C/Eq. TN. A= 1.00M H=
1.20-1.50 M- H= 1.51-2.00 M, A= 1.20M
H= 2.01-2.50 M. 49,554.47 m. en
Conexiones domiciliarias de Desage Excavacin de Zanja con Equipo H<2.00 M.

44,622.00 m
Refine y Nivelacin de Zanjas en Redes de desage Refine y Nivelacin Fondo
de Zanja TN A=1.00 1.20M. 49,554.47 m. Conexiones Domiciliarias de Desage
Refine y Nivelacin Fondo de Zanja TN A=0.70 M. 44,622.00 m.
Rellenos - Redes de Desage Cama de Arena Manual E=0.15M. A=1.00 1.20M.
49,554.47 m., Relleno Compactado C/MAT. Propio seleccionado E=0.60M A=1.00
1.20M. 49,554.47 m., Relleno Compactado C/Mat. Propio Zanja TN Hasta H=0.90
7.90M, 49,554.47 m. en conexiones domiciliarias Cama de Arena Manual
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E=0.15M. A=0.70M. 44,622.00 m., Relleno Compactado C/Mat. Propio Seleccionado

E=0.60M. A=0.70M. 44,622.00 m., Relleno Compactado C/Mat. propio zanja TN
HASTA H=1.40M. 44,622.00 m.
Eliminacin de Material Excedente - Eliminacin de Material Excedente C/Equipo.
10,441.55 m3.
Entibados y Tablaestacados - Entibado Corrido de Zanjas DE H=2.0M hasta 9.5
PROF. TN. 18,934.71 m.
3.
Tuberas
Redes de Desage - Suministro de Tubera HDPE NTP ISO 21138 DN 200, 250,
315, 400, 500MM SN-8. 49,554.47 ml, Instalacin de Tubera HDPE NTP ISO 21138
DN 200, 250, 315, 400, 500MM SN-8. 49,554.47 ml.
Pruebas Hidrulicas y de Calidad - Prueba HIDR. Nivelacin, Alineamiento y
Deflexin. Tubera HDPE NTP ISO 21138 DN 200, 250, 315, 400, 500 MM SN-8
4.
Conexiones Domiciliarias
Elementos para Conexiones Domiciliarias - Suministro de Elementos de Conexin

Domiciliaria de Alcantarillado 4,784 unidades, Suministro de Elementos de Conexin
Domiciliaria Condominial 635 unidades.
Instalacin de Elementos de Conexin Domiciliaria de Alcantarillado Instalacin de Elementos de Conexin Domiciliaria de Alcantarillado 4,784 unidades,
Instalacin de Elementos de Conexin Domiciliaria Condominial 635 unidades.
5.
Cmaras de Inspeccin
Construccin de Buzones - Buzonetas de Concreto D=1.00 DE H=0.80 hasta 9.00 M.

940 unidades
Cadas Especiales - Cada Especial P/Buzn con TUB. HDPE NTP ISO 21138
H=1.00 HASTA 3.00, 5.00, 7.00 M SN-8
6. Lnea de Impulsin de Desage
Construccin de cuatro (07) lneas de Impulsin, como se describe a continuacin:
Construccin de una lnea de Impulsin desde la Cmara de bombeo de desages
CBD-01 hasta el Buzn proyectado BZ-45-cuenca 5, con una longitud de 1416.49m
250 mm. HDPE ISO 4427 - PN 10.
CBD-02 hasta el Buzn proyectado BZ-46-cuenca 5, con una longitud de 1193.49m
160 mm. HDPE ISO 4427 - PN 10.
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CBD-03 hasta el Buzn proyectado BZ-05-cuenca 4A, con una longitud de 648.99 m
200 mm. HDPE ISO 4427 - PN 10.
desages CBD-04 hasta el Buzn proyectado BZ-81-cuenca 4A, con una longitud de
775.23 m 160 mm. HDPE ISO 4427 - PN 10.
desages CBD-04 A hasta el Buzn proyectado BZ-52-cuenca 6, con una longitud de
392.81 m 250 mm. HDPE ISO 4427 - PN 10.
CBD-05 hasta PTAR, con una longitud de 890.78m 355 mm. HDPE ISO 4427 PN 10.
CBD-06 hasta PTAR, con una longitud de 818.42m 355 mm. HDPE ISO 4427 PN 10.
Lnea de Impulsin L-01 - Suministro e Instalacin de Tubera HDPE NTP ISO 4427
250MM PN-10
160MM PN-10
200MM PN-10
160MM PN-10
250MM PN-10
355MM PN-10
355MM PN-10
7.
Estaciones de Bombeo para Aguas Residuales
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Sistema de Bombeo de las Cuencas 1, 2, 3, 4, 4 A, 5 y 6. En total 7 cuencas.

Construccin de cuatro (07) cmaras de bombeo de desage denominado:
- La cmara de bombeo de desague CBD-01, descarga el volumen de las aguas
servidas de la cuenca N 01.
- La cmara de bombeo de desague CBD-04 A, descarga el volumen de las aguas
servidas de la cuenca N 04 A.
Su ubicacin sern las siguientes:
Cmara de Bombeo CBD-1:
- Cmara de Bombeo de Desages. Tipo Caisson V = 7.38 m3.
- Obras Civiles: Caisson de 7.38 m3.
- Equipamiento: dos (02) Electrobombas de Q=51.53 l/s cada uno, HDT=15.22 m.
P=16.86 HP c/u.
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P=7.19 HP c/u.
P=11.39 HP c/u.
P=6.98 HP c/u.
Cmara de Bombeo CBD-4 A:
P=30.21HP c/u.
P=62.27 HP c/u.
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P=71.43HP c/u.
8.
Redes Elctricas de Media Tensin
Cmara de Bombeo de Desage CBD-1 - Seccionador Fusible Tipo CUT OUT DE

27 KV-100AMP. BIL 150KV - Transformador Trifsico 100 KVA 10/0.44 KV.
Cmara de Bombeo de Desage CBD-4A - Seccionador Fusible Tipo CUT OUT DE
Cuadro de ubicacin de terrenos para componentes del sistema de alcantarillado
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d.3).- Tratamiento de las aguas residuales

Construccin de una Planta Compacta de Tratamiento de Aguas Residuales, utiliza el
sistema biolgico como base principal por la presencia de bacterias aerbicas,
anaerbicas y el uso de aire, con el resultado en el descenso de la demanda
bioqumica de oxigeno (DBO) en un espacio mnimo y en un tiempo similar de
estabilizacin.
El proceso es por fases de recorrido del agua residual y esta formado por lo
siguiente:
- Ingreso a la planta del agua residual

Est compuesto por el agua residual de origen domstico que son recolectados y
conducidos por la red de alcantarillado, cmara de bombeo de desages y lnea
de impulsin hasta su ingreso en la planta de tratamiento.
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- Pre tratamiento
Consiste en la adecuacin de las aguas residuales compuestos por cmara de
rejas (cernidor), desarenador, tanque separador de grasas y sedimentador.
Estas estructuras no forman parte de la planta compacta y sirven como pre
tratamiento, disminuyendo la carga de la demanda bioqumica de oxigeno en 20%
como promedio.
- Tratamiento del agua residual

Es el proceso que se lleva dentro de la cmara prefabricada con dimensiones
apropiadas de acuerdo con los caudales.
Forma parte del tratamiento el ingreso de aire controlado a travs de un
compresor y el uso biolgico del sembro de bacterias que se alimentarn de los
elementos presentes en las aguas residuales.
- Disposicin final
La disposicin final de las aguas residuales tratadas y desinfectadas re realizar
en un cao natural que pasa por las inmediaciones del terreno (ver Plano de
Ubicacin)
El rea total de la planta se ha dimensionado en 2.50 ha. El caudal promedio neto
de aguas servidas domsticas es de 93.60 lps, con las instalaciones y
edificaciones indispensables para su operacin y mantenimiento.
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E.
Costos del PIP

e.1) Sistema de Agua Potable
Costos en la situacin Sin Proyecto.- Corresponde a los costos anuales de
operacin y mantenimiento, el mismo que asciende a S/. 0.00 a precios privados.
Costos en la situacin Con Proyecto Alternativa nica.-El costo de inversin
a precios privados resultante para este componente asciende a S/. 37,017,440.10, en
el que se incluyen gastos del Estudio definitivo, Supervisin del Estudio, Supervisin
de Obras, Ejecucin de obras, Suministro de Luz, Disponibilidad de Terrenos,
Mitigacin ambiental, Fortalecimiento de la Gestin, Capacitacin en Intervencin
Social y Educacin Sanitaria.
e.2) Sistema de Alcantarillado

Costos en la situacin Sin Proyecto.- El rea del proyecto no se cuenta con un
sistema de alcantarillado; por lo que los costos de operacin y mantenimiento son
igual a cero.
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a precios privados resultante para la red de alcantarillado asciende a S/.
40,709,223.05, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo, Supervisin de
Estudio, Supervisin de Obra, Ejecucin de obra, Suministro elctrico, Disponibilidad
de terreno, Mitigacin ambiental, Fortalecimiento de la Gestin, Capacitacin en
Intervencin Social y Educacin sanitaria.
e.3) Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

Costos en la situacin Sin Proyecto.- El rea del proyecto no se cuenta con
sistema de alcantarillado ni tratamiento de aguas residuales; por lo que los costos de
operacin y mantenimiento son nulos.
a precios privados resultante para el sistema de tratamiento de aguas residuales
asciende a S/. 19, 235,603.19, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo,
Supervisin de Estudio, Supervisin de Obra, Ejecucin de obra, Suministro
elctrico, Disponibilidad de terreno y Mitigacin ambiental.
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F.
Beneficios del PIP

f.1).- Beneficios econmicos de agua potable.- La satisfaccin que reciben los
beneficiarios por contar con agua potable en forma continua, en la situacin con
proyecto se dan en dos situaciones y en concordancia con la curva de demanda
siguiente y para los usuarios nuevos.
Q = 18.36 0.66P
f.1.1) Usuarios Nuevos.Los beneficios para los nuevos usuarios est dado por liberacin de recursos del
sector medido es de S/. 79.43; el beneficio por acceso al servicio, mayor consumo de
agua con medidor es de S/. 156.01, en tanto que el beneficio por pago de tarifas
resulta S/. 8.64/usuario medido. En resumen los beneficios brutos totales resultan
igual a S/. 244.07/fam/mes.
G.
Resultados de la evaluacin social

g.1).- Sistema de agua potable.- Se ha utilizado la metodologa COSTOBENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social
(VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor
que la tasa de descuento social (9%) siendo el ao 0, el 2,014
Alternativa nica
VA Costos (9.0%)
S/. 57, 329,745.17
VA Benef. (9.0%)
S/. 46, 377,474.50
VANs (9.0%)
S/. 51, 853,609.83
TIRs
29.08%
B/C Social
2.69
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que la
alternativa propuesta para el sistema de agua en el rea en estudio es viables desde
el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a
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las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversin y
de operacin y mantenimiento).
g.2).-
Sistema
de
alcantarillado.-
Se
ha
utilizado
la
metodologa
COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una

metodologa alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los
recursos nacionales.
El indicador de la medicin de la rentabilidad es el VAC y el ICE, siendo el proyecto
aceptable cuando el VAC y el ICE son menores en relacin a la otra alternativa.
Para la red de alcantarillado tenemos una nica alternativa cuyos indicadores
resultan: VAC = 30,945,722.14 y un ICE de S/. 122.74 por poblador y un CPC de S/.
749.69, equivalente a US$ 277.66 por poblador beneficiado.
De los resultados obtenidos se tiene que el Proyecto de alcantarillado para el rea en
estudio no es viable, por cuanto la inversin per cpita resultante mayor que la lnea
de corte de US$ 282.0 por poblador beneficiado.
Sin embargo; tcnicamente se justifica el proyecto, por cuanto el sistema de
alcantarillado es complementario al sistema de agua; adems, este sistema de
alcantarillado no es comn ya que como parte de sus componentes tiene a 9
cmaras de bombeo de desages que incrementan el costo total; pero que es
inminente su construccin, debido a que topogrficamente son necesarias para
evacuar los desages de cada rea de drenaje, puesto que en el rea del proyecto
no existe una pendiente favorable hacia la planta de tratamiento de desages,
existiendo mas bien puntos bajos en cada rea de drenaje, lugares donde se han
proyectado las cmaras de bombeo.
g.3).- Sistema de tratamiento de aguas residuales.- Se ha utilizado la metodologa
COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una
metodologa alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los
recursos nacionales.
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Portillo Ucayali.
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El indicador de la medicin de la rentabilidad es el VAC y el ICE, siendo el proyecto

aceptable cuando el VAC y el ICE son menores en relacin a la otra alternativa.
Para el sistema de tratamiento de aguas servidas tenemos dos alternativas cuyos
indicadores resultan:
Alternativa I
VAC = 19,470,335.53
ICE de S/. 88.04 por poblador
CPC de S/. 76.23, equivalente a US$ 28.23por poblador beneficiado.
Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de Implementacin de una planta de

tratamiento de aguas residuales en la Localidad de Manantay, trae beneficios no
cuantificables, tales como: erradicacin los focos infecciosos existentes debido a los
desages vertidos a las calles y cambiando la inadecuada evacuacin de residuos,
incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las enfermedades digestivas agudas
y parasitosis.
En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y contribuir a mitigar la
inadecuada evacuacin de residuos domiciliarios y preservar el medio ambiente,
incrementando el bienestar de los pobladores de esta localidad.
H.
Sostenibilidad del PIP

La disponibilidad de Recursos.
Las fuentes de financiamiento para la construccin son Recursos Ordinarios que
disponen los fondos el Ministerio de Vivienda y Construccin que transferir a la
Municipalidad Distrital de Manantay.
Para la sostenibilidad del proyecto se plantean las siguientes acciones:
La
administracin,
operacin
mantenimiento
de
los
nuevos
sistemas
implementados debern asumidos por EMAPACOP SA, teniendo en cuenta que,

legalmente para la eficiente operacin y mantenimiento de los servicios en
localidades menores como el que nos ocupa, las entidades prestadoras de servicios,
como EMAPACOP SA, estn facultados para acoger los servicios de saneamiento de
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Portillo Ucayali.
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estas localidades dentro de su jurisdiccin, sobre todo en este caso, para encargarse
de todos los servicios de saneamiento, vale decir: Agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas. Cabe mencionar que la reglamentacin establece que
las aguas servidas debern ser tratadas a cargo de la entidad encargada del
suministro de agua potable; lo cual no est siendo cumplida por los comits de agua.
Se contar con el financiamiento proveniente de los recursos ordinarios del tesoro
pblico.
Los futuros usuarios tienen la voluntad de asumir los gastos de operacin y
mantenimiento en el horizonte del proyecto. As mismo, el Estado Peruano financiar
el total del costo de inversin.
Las familias tienen en promedio un ingreso de S/. 951.2 y segn la OMS el 5% se
debe destinar servicios de agua y alcantarillado; el que resulta igual a S/.47.56, igual
a 2.65 soles por m3, lo que resulto superior a la determinacin de la cuota promedio
de 1.08 soles/m3.
Asimismo se presenta una clara predisposicin de parte de la poblacin usuaria de esta localidad para
que los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas pasen a ser parte de
EMAPACOP SA, dada su capacidad de gestin y ejecucin de este tipo de proyectos. En efecto, de los
resultados de la encuesta socioeconmica realizada en el rea del proyecto, inferimos que el 100% de
la poblacin est de acuerdo en participar en la ejecucin del proyecto para mejorar el servicio de agua
potable e implementar el servicio de alcantarillado y tratamiento de los desagues, de los cuales solo el
38.5% aportara con la mano de obra y el resto solo en reuniones.
Financiamiento para los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales y
para que seran los aportes de las partes interesadas.
El financiamiento de construccin ser aportado por la Municipalidad Distrital de
Manantay a travs de la Gerencia de Infraestructura.
La
Municipalidad
Provincial
de
Coronel
Portillo
realizar
la
Operacin
Mantenimiento a travs de la EPS EMAPACOP S.A. que es la que administra el agua

potable y alcantarillado en la Provincia de Coronel Portillo.
La participacin de los beneficiarios.
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Portillo Ucayali.
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Los beneficiarios directos del proyecto participaron en la toma de datos a travs de

encuestas a la poblacin, a los dirigentes y otros, durante la ejecucin del proyecto
se beneficiarn con empleo temporal, especialmente de mano de obra no calificada.
Luego de ejecutada la obra
participarn como mano de obra calificada y no
calificada durante los trabajos de mantenimiento.

En la intervencin realizada no se ha observado conflictos por parte de los
moradores, por lo cual indica que en la etapa de operacin de la va, cuando se
realice las obras de operacin y mantenimiento no existir conflicto alguno, dado que
los predios estn bien alineados dentro de su propiedad.
En cuanto a los riesgos de desastres en la zona del proyecto, el peligro con mayor
incidencia son las lluvias intensas lo cual estn mitigadas por las obras de tendido de
redes para la instalacin de agua y alcantarillado y la planta de tratamiento.
I.
Impacto ambiental
Etapa de Construccin
Los principales impactos que se produciran durante la etapa de construccin, de las
obras a ejecutarse en el rea del Estudio sern mitigados con un plan de
contingencia tcnica, a continuacin se describen algunos impactos importantes:
Impactos Positivos
En la etapa de construccin los impactos positivos ms importantes se daran en el
medio socioeconmico:
La ejecucin de una obra, posibilitar la creacin de empleo directo a personal

obrero, tcnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus
condiciones de vida.
Produce un incremento de la venta de materiales de construccin en toda la

amplia rea involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el
incremento en la venta de combustibles y lubricantes, entre otros
Impactos Negativos
Ocurriran principalmente en los medios fsico, biolgico y socioeconmico

principalmente en la Etapa de Construccin.
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Portillo Ucayali.
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Etapa de Operacin y Mantenimiento

En la etapa de operacin del proyecto no generara impactos negativos al medio
ambiente. Entre los impactos positivos, se tiene: En trminos sociales se incrementa
el bienestar de la poblacin, disminuirn los casos de enfermedades infecciosas y
diarreicas, consiguiendo con esto elevar la calidad de vida de los pobladores.
J.
Organizacin y Gestin
La EMAPACOP S. A. tiene una organizacin definida y se constituy sobre la base
de la Unidad Operativa SENAPA Ucayali, y mediante D. S. N 051-92-PCM, se
transfiere a ttulo gratuito la totalidad de los bienes de la referida Unidad Operativa a
la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Los ejes de desarrollo de la EPS EMAPACOP SA son:
1.
Contar con infraestructura adecuada para una eficiente gestin operacional,

ejecutando obras de ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y
alcantarillado, reducir las prdidas fsicas de agua potable al 30%, ampliar la
cobertura de agua potable y de alcantarillado e incrementar la continuidad de
agua potable en mayor nmero de horas con la puesta en funcionamiento de los
6 pozos y as mejorar gradualmente el porcentaje de cobertura del servicio hasta
llegar a un 70%.
2.
Fortalecer la atencin al cliente hacindola eficiente y oportuna, conforme a

las directivas emanadas por la SUNASS. Mejorando la eficiencia promedio de
cobranza al 100%, reduciendo el indicador a (1) equivalente a un mes de
facturacin.
3.
Optimizar una mejor racionalizacin de los recursos humanos.
4.
Delinear estrategias para mejorar el desempeo de la empresa; as como un
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Portillo Ucayali.
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uso racional y adecuado de los recursos econmicos y financieros, reduciendo

los costos operativos de produccin y facturacin.
5.
Desarrollar e implementar un concepto de imagen institucional basado en la

participacin institucional y comunitaria, orientando los servicios a la satisfaccin
real de los clientes.
EMAPACOP SA tiene una organizacin definida, expresada en un organigrama,
el cual considera una Junta General de Accionistas, Directorio, del que depende
la Gerencia General y de este a su vez las Gerencias Comercial y Tcnica entre
otras.
En el Subsistema como tercer nivel en el Organigrama Estructural de
EMAPACOPSA se observa que de la Gerencia Tcnica dependen los
departamentos de Produccin, Mantenimiento, Distribucin, Proyectos, Estudios
y Obras y el Departamento de Control de Calidad, los cuales velaran por el buen
funcionamiento, operacin, mantenimiento y administracin de los servicios de
agua y alcantarillado del Sector 12 de Manantay.
K.
Plan de Implementacin
Para la implantacin del Proyecto Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado del Sector 12 - Manantay Distrito de Manantay, Provincia de Coronel
Portillo, Regin Ucayali, se iniciar con la elaboracin del Expediente Tcnico y
concluir en la etapa operativa, despus de la puesta en marcha del Sistema de
Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. En
consecuencia se han considerado tres etapas:
1
Etapa I: Elaboracin del Diseo Definitivo.
Etapa II: Ejecucin de las Obras
Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto
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Portillo Ucayali.
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Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12 Distrito de Manantay Coronel Portillo Ucayali.
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Portillo Ucayali.
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L.
Financiamiento del PIP

Actualmente el estado peruano, a travs de varios programas de financiamiento de
proyectos de saneamiento como: El Programa Nacional de Saneamiento Urbano
conducido por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, cuenta con los
recursos financieros para el financiamiento total de Proyectos de esta tipologa. Se
propone el financiamiento de las inversiones en obras generales y secundarias de los
sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento as como mitigacin ambiental,
incluido los costos indirectos e impuestos, sern con recursos ordinarios del tesoro
pblico.
Los costos de operacin y mantenimiento se financiarn con aportes de los
beneficiarios a travs del pago de tarifas. La nueva tarifa que se aplicara con la
puesta en operacin del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera es
de S/. 19.45 mes/vivienda (S/. 1.08 por 17.96 m3/mes de agua, ya que la tarifa
marginal es menor que la actual) que vendra a ser la tarifa mensual promedio a
pagar por parte de los beneficiarios, esta tarifa constituye un impacto para los
beneficiarios con el Proyecto. La tarifa unitaria de S/. 1.08/m3, cubre los costos de
operacin y mantenimiento que genera el proyecto en el horizonte temporal.
M.
Marco Lgico
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___________________________________________________________________________________
MATRIZ DEL MARCO LGICO
" MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12 DISTRITO DE MANANTAY
Resumen de objetivos
Indicadores
Disminucin del 15% en los ndices de morbilidad
Fin
Mejorar la calidad de vida de la Poblacin
Infantil en el Sector 12 Distrito de Manantay al 2do ao.
del Sector 12 - Distrito de Manantay

Disminucin de enfermedades, Parasitarias
Propsito
Componente
Supuestos
Evaluacin de impacto.
Informes de la Municipalidad
y de MINSA.
Cobertura al 95.0% en agua y 90.0% en alcantarillado
y Drmicas en el Sector 12 Distrito de

Manantay.
Medios de verificacin
al 1 ao.
La poblacin en un 98.0% acceder a los servicios de agua
y 95.0% en alcantarillado al final del periodo
Construccin de 03 Reservorio Elevado de 1,000m3. C/U.
Perforacin de 06 pozos profundo 140.00ml..
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Construccin de 06 casetas de bombeo.
Construccin de Sistema de Alcantarillado Suministro e instalacin del sistema de cloracin.
Redes de agua, 61,371.53ml.
y Planta de Tratamiento
Capacitacin en educacin sanitaria
Conexiones domiciliarias de agua, 5,619und.
Estadsticas
Informes sectoriales
Calidad del servicio.

Control sanitario oportuno
Informes sectoriales
Las tarifas del servicio
49,554.47 ml de redes de desage.

Planta de Tratamiento de lodos Activados por aireacin
Extendida.
son accesibles.
La poblacin accede al
Servicio
5419 Conexiones domic. de desage
Acciones
Construccin de Sistema de abastecimiento

de agua potable, captacin mediante 06
pozos tubulares, almacenamiento mediante
03 Reservorio Elevado de1,000 m3 C/U,
redes de distribucin y conexiones
Domiciliarias.
Const. Sistema de Alcantarillado
Conexiones domiciliarias desage
Const. Planta de tratamiento
Capacitacin
Expediente Tcnico (inc. IGV) por S/.2265,600.00

Agua Potable, Alcantarillado y PTAR.
Estudio de Lnea Base (Inc/Utilidad e IGV) S/. 229,392.00
Obras Civiles Proy. S/. 91,524,574.04
Costo Supervisin. S/. 4,538,156.47
Evaluacin Intermedia (Inc/Utilidad e IGV) S/. 72,317.30
Liquidacin de Obra S/.10,000.00
Mitigacin Ambiental S/.117,215.94
Capacitacin del Personal S/. 103,500.00
Informe de supervisin
Constatacin fsica
Cuaderno de Obra
Informes Avance fsico.
Informes Avance fsico.
Liquidacin de Obra
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Financiamiento Oportuno
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TOTAL DE LA INVERSION: S/. 98,860,755.74 Nuevos Soles.
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Portillo Ucayali.
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Factibilidad Resumen Ejecutivo Sector 12

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Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12 Distrito de Manantay Coronel

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

almacenamiento se debe calcular en forma total del sector.

disponibles para un crecimiento horizontal de redes de distribucin; en ese sentido la

Considerando los tiempos mnimos y mximos de retencin de los desages crudos

c.3).- Sistema de Tratamiento de los Desages

Anlisis tcnico del PIP

1. Redes de Distribucin de Agua Potable

Trabajos Preliminares - Trazo, niveles y replanteo 61,371.53 ml

Cruces Especiales de Redes de Agua Potable en Gambotas y Alcantarillas

Accesorios para Cruces Especiales - Accesorios para Cruces Especiales

Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

Trabajos Preliminares - Trazo, niveles y replanteo de 32, 115 ml

250 mm en el reservorio elevado R-1 de 1000.00 m3

250 mm en el reservorio elevado R-2 de 1000.00 m3

Lneas de Impulsin de Agua

Lnea de Impulsin P - 1 A Reservorio - 1 de 1000 M3 - Suministro de Tubera

Reservorio Elevado Circular - R 1 V=1000m3 con Redes de descarga y deposicin

Reservorio Elevado Circular - R 2 V=1000m3 con Redes de descarga y deposicin

Casetas de Bombeo para Agua Potable

Caseta de Bombeo P-1 - Suministro e instalacin de rbol de descarga - CBA 1

Redes Elctricas de Media Tensin

Perforaciones de Pozos Tubulares

Perforacin de Pozo Profundo Tubular PT-01 140 ml de profundidad - D=8" (con

Cuadro de ubicacin de terrenos para componentes del sistema de agua

- Conexiones domiciliarias convencionales 4,784.00 unidades

Trabajos Preliminares Complementarios

Trazos, Nivelacin y Replanteo - Trazo, Niveles y Replanteo Redes de Desage

Excavaciones en Redes de Desage Excavacin para Buzones, Buzonetas y

Conexiones domiciliarias de Desage Excavacin de Zanja con Equipo H<2.00 M.

E=0.15M. A=0.70M. 44,622.00 m., Relleno Compactado C/Mat. Propio Seleccionado

Elementos para Conexiones Domiciliarias - Suministro de Elementos de Conexin

Construccin de Buzones - Buzonetas de Concreto D=1.00 DE H=0.80 hasta 9.00 M.

Construccin de una lnea de Impulsin desde la Cmara de bombeo de desages

Estaciones de Bombeo para Aguas Residuales

Sistema de Bombeo de las Cuencas 1, 2, 3, 4, 4 A, 5 y 6. En total 7 cuencas.

- Equipamiento: dos (02) Electrobombas de Q=16.72 l/s cada uno, HDT=16.51 m.

- Equipamiento: dos (02) Electrobombas de Q=136.88 l/s cada uno, HDT=25.05 m.

Redes Elctricas de Media Tensin

Cmara de Bombeo de Desage CBD-1 - Seccionador Fusible Tipo CUT OUT DE

d.3).- Tratamiento de las aguas residuales

- Ingreso a la planta del agua residual

- Tratamiento del agua residual

Costos del PIP

e.2) Sistema de Alcantarillado

Costos en la situacin Con Proyecto Alternativa nica.-El costo de inversin

e.3) Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

Beneficios del PIP

Resultados de la evaluacin social

S/. 57, 329,745.17

S/. 46, 377,474.50

S/. 51, 853,609.83

COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una

El indicador de la medicin de la rentabilidad es el VAC y el ICE, siendo el proyecto

Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de Implementacin de una planta de

Sostenibilidad del PIP

implementados debern asumidos por EMAPACOP SA, teniendo en cuenta que,

Mantenimiento a travs de la EPS EMAPACOP S.A. que es la que administra el agua

Los beneficiarios directos del proyecto participaron en la toma de datos a travs de

participarn como mano de obra calificada y no

calificada durante los trabajos de mantenimiento.