PROYECTO

IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (SIG) EN

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LA
NORMA ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA
INDECOP SRL

Consultor: Ing. CIP Rey Muoz Carrillo

OBJETIVOS:

1. Presentar las ventajas y beneficios de un Sistema de Gestin en

Medio ambiente, Seguridad y Salud ocupacional (SIG).
2. Presentar una secuencia para implementar la Gestin SIG en base a
la Norma OHSAS 18001-.2007 y la Norma ISO 14001:2004.

3. Resumir las etapas de Planificacin, Implementacin, Verificacin y

Revisin.

 Cumplimiento con la legislacin.

Informacin sobre los Peligros y los
Riesgos, as como de los aspectos e
impactos ambientales de las
actividades.
Mejora la imagen positiva de la
empresa.
Mejora las relaciones con los
trabajadores y su desempeo.
Reduccin de costos ($) por
atender incidentes.
Ahorros potenciales de recursos.
Reconocimiento de puntos dbiles.
Facilita un orden documentario.

Costos en
atender
Incidentes
Inversin en
Prevenir
Lesiones

CAMBIO DEL PARADIGMA PRODUCTIVO

Pasar de una gestin reactiva

a una gestin proactiva

CORREGIR

ANTICIPAR

ETAPAS EN LA MADUREZ
DE LA SEGURIDAD

Gestin Reactiva

INDICE DE LESIONES

Gestin Pro-activa

Me cuido
porque me
lo ordenan

Tengo que cuidarme

pero deben decirme
cmo hacerlo

ETAPAS
YO soy responsable
de mi cuidado

CERO
Debemos
cuidarnos entre
todos

DESCRIPCIN DE
LA EMPRESA

Empresa Prestadora de Servicios y Comercializadora

de Residuos Slidos, acreditada segn normativa legal.
Las actividades principales son la segregacin,
manipulacin, transporte y disposicin final de
residuos (peligrosos/no peligrosos) y en otros
servicios; destacando su presencia en el sector
hidrocarburos.

VISIN DE LA EMPRESA

Para el 2015, ser una empresa Lder en la prestacin de nuestros

servicios, manteniendo altos estndares de competitividad,
rentabilidad, a travs de la aplicacin de una poltica responsable en
seguridad, salud y cuidado del medio ambiente.
MISIN DE LA EMPRESA

Somos una empresa que brinda calidad en sus

servicios, utilizando recurso humano competente y
comprometido con la seguridad, que trabaja con
honestidad y responsabilidad para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, utilizando
tecnologas adecuadas para la preservacin del medio
ambiente.

Ubicacin
CAMPAMENTO EL ALTO

Ubicacin
BASE NEGRITOS

ANLISIS FODA
PLANIFICACIN ESTRATGICA

Anlisis FODA

Cul es el camino?

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas

PLANIFICACIN ESTRATGICA

SISTEMA DE GESTIN

Sistema Integrado de Gestin

(Ciclo de Mejora Continua-PHVA)

Revisin por la
Gerencia
Mejoramiento
Continuo
Evaluacin, Verificacin y
Accin Correctiva
Poltica
Integrada
Implementacin
y Operacin
Planeacin

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DEL SIG

REVISIN

REV

AUDIT

VERIFICACIN
MONIT

CONF

REG

IMPLEMENTACIN
ADM

PLANIFICACIN

CAPACIT

COM

CTRL

CTG

OBJETIVOS METAS PROGRAMA GESTIN

Peligros-Riesgos

Legislacin

Aspectos e Impactos

POLTICA
MIG

POLTICA INTEGRADA DE GESTIN

DOC

Poltica de
S&SO

Requisitos
Legales

Identificacin

Objetivos de
S&SO

Monitoreo
y Medicin
de Desempeo

Incidentes, No
Conformidades,
Acciones
Correctivas

Programa S&SO
Estructura y
responsabilidades
Control
Operacional

Formacin,
Sensibilizacin y
Competencia

Revisin
Gerencial

Preparacin y
respuesta ante
emergencias

Documentacin y
Control de
Documentos

Auditoras
Internas

Registros
y Control
de Registros

ESTRUCTURA DEL SIG

Gestin de Documentos

ALCANCE
DEL SIG
POLTICA
INTEGRADA

Peligros y Riesgos en el trabajo

Aspectos/Impactos ambientales
Req. Legales y otros requisitos
Objetivos, Programa Gestin
Estruct., Resp. y Autoridad

PLANIFICACIN

Concientiz., Formac. y Competencia

Comunicacin Interna/Externa

IMPLEMENTACIN
VERIFICACIN

Control de Gestin
Respuesta a Conting. y Emerg
Monitoreo y Seguimiento
No Conformidad / Investigac. Incidentes

REVISIN

Gestin de Registros

Auditorias del SIG

Revisin de la Alta Direccin

ESTRUCTURA DEL SIG

ALCANCE
DEL SIG
Zona Indust.

Oficinas

ESTRUCTURA GENERAL DE LA IMPLEMENTACIN

PRE-IMPLEMENTACIN

PLANIFICACIN

IMPLEMENTACIN

VERIFICACIN

REVISIN

1. Definir el Alcance del Sistema S&SO.

2. Definir los medios y formas de comunicacin a usar.
3. Definir los Roles, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
4. Definir la metodologa para el tratamiento de documentos.

PRE-IMPLEMENTACIN

Comunicaciones Internas y Externas

Charlas/Alertas/Cursos
Reuniones de
Comits de Seguridad,
Medio ambiente y Salud ocup.

Reuniones con Supervisores,

Gerentes, otros

Sugerencias en
Formato de Participacin

Comunicaciones
Externas

Reuniones Diarias
en reas Operativas

COMUNICACIONES
INTERNAS

Memorandos/
Celular, Nextel,
e-mail

Formato
Participacin

Comunicacin directa
Oficina SIG / RRHH

Buzn de
Sugerencias

PRE-IMPLEMENTACIN

Recursos, Funciones, Responsab. y Autoridad

Roles y Funciones

PERFIL Y DESCRIPCIN DE
PUESTO

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Evaluacin del Puesto

PRE-IMPLEMENTACIN

PRE-IMPLEMENTACIN

ORGANIGRAMA DEL SIG

ALTA DIRECCIN

Asesor Legal
Miembros del
Comit SMS (NEG)
Auditores Internos
Lder SIG (RAD)

Referente SMS

Referente SMS

Brigadas
Emergencias

Brigadas
Emergencias

RAD
Representante de la Alta Direccin.

Seguridad laboral, Medio ambiente y Salud ocupacional

Asesor Mdico

PRE-IMPLEMENTACIN

GRUPO DE RESPUESTA
GERENTE OPERACIONES

REFEREMTE SMS

COORDINADOR
(comunicacin)

CONTRA-INCENDIO

PRIMEROS AUXILIOS

JEFE EMERGENCIAS
(Jefe Patio)

EVACUACIN

MEDIO AMBIENTE

PRE-IMPLEMENTACIN

ORGANIGRAMA AUDITORES INTERNOS

AUDITOR LDER

EXPERTO TCNICO

EQUIPO AUDITOR

PARTES INTERESADAS

Seguridad laboral, Medio ambiente y Salud ocupacional

PRE-IMPLEMENTACIN

Gestin de Documentos

APROBACIN

REVISIN

ELABORACIN

MEJORA CONTINUA

Control de Documentos.
Control de Registros.

ACTUALIZACIN

Manual Integrado de Gestin

1. Definir la Poltica de S&SO.

2. Evaluacin de Riesgos e Impactos ambientales.
3. Identificar y evaluar Requisitos Legales.
4. Definir el Programa Integrado de Gestin (PAAS).

POLTICA SIG

Documentacin de
Poltica

Compromiso de:
Prevencin de lesiones y
enfermedades.
Cumplir requisitos legales.
Mejora continua.

Ser comunicada
y difundida entre
todo el personal

Ser revisada
peridicamente

Estar disponible
hacia las
Partes Interesadas

PLANIFICACIN

Identificacin Peligros, Ev. y Ctrl. Riesgos

DEFINIR CAMPO
DE ACCIN

OBTENER
INFORMACIN

FAMILIARIZARSE
CON EL PROCESO

Actividades

MATRIZ IPER

RUTINARIAS NO RUTINARIAS EMERGENCIAS LUGAR TRABAJO TERCEROS

002

001

003

004

005

PELIGROS Y RIESGOS
MAPA DE
RIESGOS

FUENTE: Cambio o Sustitucin

Valorar la Probabilidad

Evaluacin
Valorar la Severidad

MEDIO: Ctrl. Ing, Sealizacin

RECEPTOR: Uso de EPP

SIGNIFICANCIA
3
CAPACITACIN

OHSAS 18001:2007

PLANIFICACIN

Identificacin Aspectos, Ev. Impactos Amb.

DEFINIR CAMPO
DE ACCIN

OBTENER
INFORMACIN

MATRIZ EIA

FAMILIARIZARSE
CON EL PROCESO

Condiciones

NORMALES

ANORMALES

EMERGENCIAS

001

002

003

ASPECTOS / IMPACTOS
Valorar la Probabilidad
3

CTG: Mitigacin

Evaluacin
Valorar la Severidad

OBJ: Prevencin

CONTROL: Proteccin

SIGNIFICANCIA
CAPACITACIN

ISO 14001:2004

PLANIFICACIN

Identificacin y Evaluacin Req. Leg.

Asesor legal

Asesor legal

- Peligro ocupacional Significativo

- Riesgo ocupacional Significativo

- Aspecto ambiental Significativo

- Impacto ambiental Significativo

Diario El Peruano

Evaluacin
cumplimiento
LEGAL

PLANIFICACIN

Objetivos, Metas y Programa de Gestin

Asesor Legal
- Peligro ocupacional Significativo
-Riesgo ocupacional Significativo
- Aspecto ambiental Significativo
- Impacto ambiental Significativo

POLTICA
INTEGRADA
DE GESTIN
Alta Direccin

OBJETIVO/
METAS

Programa de
Gestin
Ambiental,
Seguridad y
Salud
Ocupacional

- Cronograma
- Informe Mensual

PGI

-QUIN
-CMO
-CON QU
-CUNDO
-DONDE

1. Definir Programa de Formacin y Entrenamiento.

2. Establecer y difundir Controles Operacionales.
3. Disear y practicar respuestas ante Emergencias.

IMPLEMENTACIN

Capacitacin y Entrenamiento

COMPETENCIAS
(Perfil de Puesto)

Identif. Necesidades
Formacin
Programa Concientizacin
y Entrenamiento
Desarrollo de Programa

SI

Re-programar
NO
Evaluacin de Capacitacin

SI
NO

Recuperacin
NO

Verificar Eficacia
de Capacitacin
FORMACIN
LOGRADA

CONTINUAR
SENSIBILIZACIN

SI

IMPLEMENTACIN

Capacitacin y Entrenamiento

IMPLEMENTACIN

Control Operacional
Peligros y Riesgos.
Sistema Permisos de Trabajo.
Materiales Peligrosos (compras,
transporte, residuos).
Operacin de Maquinarias.
Tcnicas de Manejo Preventivo.
Ergonoma Control de Estrs.
Seguridad basada en el
comportamiento.
Motivacin al Trabajador.
Inspecciones Mquinas,
herramientas.

IMPLEMENTACIN

Prep. y Resp. ante Emerg.

Plan de Contingencia GENERAL

Planes de Contingencia ESPECFICOS

1. Medicin de Indicadores (en base al PGI).

2. Corregir desviaciones (acciones correctivas).
3. Investigacin de Incidentes.
4. Evaluar el SIG mediante Auditorias Internas

VERIFICACIN

Monitoreo y Seguimiento

CALIBRACIN

VERIFICACIN

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIN

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIN

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIN

Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIN

Monitoreo y Seguimiento

PSIG-011/MONIT
Monitoreo y Seguimiento

VERIFICACIN

VERIFICACIN

Conformidad y Accin Correctiva

Deteccin Desvo,
Anomala, Incidente

Investigacin (Causas
bsicas y Causas
inmediatas)

Reporte (descripcin de
accin inmediata)

Proponer Acciones
correctivas y/o
preventivas

LECCIN
APRENDIDA

Verificacin de Eficacia
de la Accin tomada

Seguimiento de las
Acciones propuestas

Reporte siempre todos Incidente.

Borrar los mitos de incidentes.

VERIFICACIN

Proceso de Gestin del Plan de Auditoria

Revisin del
Programa
Mejoramiento
Continuo
Seguimiento del
Programa
Autoridad

Implementacin del
Programa
Planeacin del
Programa
ISO 19011:2002

VERIFICACIN

Actividades de una Auditoria

INICIO DE
LA AUDITORIA

REVISIN DE
DOCUMENTOS
PREPARAR ACTIVIDADES

REALIZAR
ACTIVIDADES
INFORME DE
AUDITORIA
FIN DE LA AUDITORIA
SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA

VERIFICACIN

Auditores Internos

1. Reunir todos los elementos del SIG para

comprobar el grado de cumplimiento de las
clusulas de la Norma OHSAS 18001 y la Norma
ISO 14001.
2. Determinar mejoras a nivel Gerencial.
3. Verificar RESULTADOS.
4. Proponer nuevas estrategias para con el S&SO.

REVISIN

Revisin por la Alta Direccin

COMO NOS ENCONTRAMOS ?

1.
2.

RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS

RESULTADOS DE EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
3. RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIN
4.
COMUNICACIN CON PARTES INTERESADAS EXTERNAS
5. DESEMPEO DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD POR PARTE
DE LA ORGANIZACIN
6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS
7. ESTADO DE LA INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
8. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE REVISIONES PREVIAS DE LA
ALTA DIRECCIN
9. CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS (INCLUYE EVOLUCIN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS)
10. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

MINUTA DE REVISIN