FG CAL 03 A Lista Maestra

Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Cdigo
MA-CAL-01
Descripcin
Manual de Gestin de la Calidad.
01
N Registro:
19
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
Forma
Calidad, Gerencia,Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte
Ubicacin Electrnica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico/Papel
Servidor del CONSORCIO
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico/Papel
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Ubicacin Fsica
02070-GEN-QUA-CJJ02-001
Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del Sistema de

Gestin de la Calidad.
PG-CAL-03
Procedimiento para el control de documentos del Sistema de

Gestin de la Calidad
FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Calidad, Gerencia, Almacn,

Papel
Jefatura Calidad
Hasta nueva
revisin
NA
Jefe de Calidad
FG-CAL-03-B
Lista de Documentos de Origen Externo

Papel
Jefatura Calidad
Hasta nueva
revisin
NA
Jefe de Calidad
NA
Jefe de Calidad
NA
Jefe de Calidad

FG-CAL-03-C
Plan de Firmas
FG-TMP-03-D
Listado de Distribucin de Documentos
PG-CAL-04
Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

FG-CAL-04-A
Registro de Tratamiento de no conformidad

10
PG-CAL-05
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

11
FG-CAL-04-A


Electrnico

Electrnico
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Papel
NA

Calidad, Proyectos, Gerencia General,
Gerencia de Gestin de Operaciones,
Almacn Central
Papel
Papel
Papel
NA
NA
NA
12
PG-CAL-06
Procedimiento para el Control de Registros

Procedimiento para la Planificacin y Ejecucin de Auditorias
Internas
13
PG-CAL-08
14
FG-CAL-08-A
15
16
17
FG-CAL-08-B
FG-CAL-08-C
FG-CAL-08-D
Programa General de Auditoras Internas del Sistema de Gestin de la

Calidad
Plan de Auditora Interna
Acta de Reunin de Apertura
Acta de Reunin de Cierre
21
PG-CAL-09
Mapa de Procesos
22
PG-CAL-10
Poltica y Objetivos de la Calidad
PL-CAL-01
Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestin de la

Calidad
23
3
3
3
3
24
PG-CON-01
Procedimiento para la elaboracin de ofertas.
25
FG-CON-01-A
Apertura de oferta
26
FG-CON-01-C
Reporte semanal de seguimiento
27
FGE-03-00-02-D
Hoja de venta
Papel
Jefatura Calidad
Papel
Jefatura Calidad
Electrnico/Papel
Hasta nueva
revisin
Hasta nueva
revisin
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
F, C
Jefe de Calidad
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
F, C
Jefe de Calidad
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
F
F
F
2
2
2
E
E
E
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Papel
Electrnico/Papel
Papel

Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad

Gerencia de Gestin de Operaciones, Electrnico
Almacn Central
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
Archivo de Presupuestos y
Licitaciones
Licitaciones
CP
AC
CP
AC
Gerencia de Presupuestos y
Licitaciones
CP
AC
Calidad, Proyectos
Calidad, Presupuestos
Papel / Electrnico
Papel / Electrnico
Papel
Pgina 1 de 12
\\SRV_FILE1\Presupuestos
NA
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Rev.
Item
Revisin:
Ubicacin
Forma
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
CR, F
AC
Gerente Comercial
NA
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
FG-CON-02-A
Revisin del contrato antes de la firma
30
PG-CON-03
Procedimiento para la Revisin y Modificacin del Contrato

posterior a su Firma
NA
Proyectos- Jefatura de Obra
CR, F
Gerente de Proyecto
Solicitud de informacin (RFI)
Hasta finalizar
el proyecto
AC
FG-CON-03-A
Calidad, Gerencia de Operaciones,

Proyectos
Papel
31
NA
CR, F
Gerente de Proyecto
Impacto de Orden de Cambio
Hasta finalizar
el proyecto
AC
FG-CON-03-B

Proyectos
Papel
32
33
NA
Instructivo1 - Horarios de Backup
Calidad, Sistemas
Papel ,
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivo Sistemas
NA
NA
NA
Jefe de Soporte
Tcnico
34
PG-RRHH-01
Plan de Desarrollo Humano
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Jefe de Desarrollo
Humano
35
FG-RRHH-01-A
Formato de Organigrama
Calidad, Recursos Humanos
Electrnico
Papel
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Papel
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel / Electrnico Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
Electrnico
RRHH / NA
Calidad / Servidor CR2138
Archivos de RR.HH.
Archivos de Calidad
AC
Jefe de Desarrollo
Humano / Jefe de
Calidad
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Calidad, Recursos Humanos,

Proyectos
Electrnico
FG-RRHH-01-C
Cuadro de Seguimiento
NA
38
FG-RRHH-01-D
Batera de Ingreso de Documentos
NA
39
FG-RRHH-01-F
Plan de Capacitacin General
NA
40
FG-RRHH-01-G
Cuadro de Seguimiento Capacitacin
NA
41
FG-RRHH-01-H
Registro de Capacitacin
42
FG-RRHH-01-I
Solicitud de Capacitacin
43
FG-RRHH-01-J
Evaluacin de los Programas de Capacitacin General
44
FG-RRHH-01-K
Formatos de Evaluacin de Personal
NA
1
Electrnico
NA

Proyectos
45
PG-RRHH-02
Plan de Funciones
46
NA
Currculums Vitae
NA Recursos Humanos
47
NA
Informe Psicolaboral
NA Recursos Humanos
NA
NA
Responsable
29
37

Proyectos
Disposicin
Papel
Tiempo de
conservacin
(aos)
Procedimiento para la revisin del contrato antes de la firma.
Descripcin de Puestos
Calidad, Gerencia Comercial
Intranet de Cosapi
Recuperacin
PG-CON-02
FG-RRHH-01-B
Electrnico
Ubicacin Fsica
28
36
Ubicacin Electrnica
Archivo de Gerencia Comercial
Intranet de Cosapi
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Jefe de Desarrollo
Humano
NA
Papel /
Electrnico
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Pgina 2 de 12
Lista Maestra
48
49
Cdigo
PG-COM-01
FG-COM-01-A
Descripcin
Procedimiento para la compra de materiales y servicios

Orden de Suministro
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
10
Gerente de Procura
Calidad, Procura, Proyectos, Almacn

Central
Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura
CR
10
Gerente de Procura
Calidad, Procura, Proyectos
Papel
Gerencia de Procura
Gerente de
Procura
Gerente de Procura
NA
NA
FG-COM-01-C
Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos
52
PG-COM-02
Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores de

Materiales y Servicios Crticos
53
FG-COM-02-A
Formato para Ingresar Informacin del Proveedor
1
3
55
FG-COM-02-C
Evaluacin de Proveedores
56
FG-COM-02-D
Reevaluacin de Proveedores de Materiales y Servicios Crticos
Registro de Baja de Proveedores
Ubicacin Fsica
CR
51
FG-COM-02-E
Ubicacin Electrnica
57
Forma

Central
Orden de Compra
Actualizacin de Base de Datos para Proveedores
Ubicacin

Electrnico
Central
FG-COM-01-B
FG-COM-02-B
19
50
54
01
N Registro:
Rev.
Item
Revisin:
Intranet de Cosapi
NA

Electrnico
Central
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
Gerente de Procura
NA
NA
NA
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura

Central
Papel
A (proveedor)
Gerente de Procura
NA
Gerencia de Procura
58
PG-ALM-01
Procedimiento para la Manipulacin, Almacenamiento y

Preservacin de Materiales en Almacenes de Cosapi
Calidad, Procura, Almacen Central,

Proyectos
59
FG-ALM-01-A
Condiciones de manipulacin, almacenamiento y preservacin de

materiales crticos

Proyectos
60
PG-ALM-02
Procedimiento para la Recepcin, Despacho

y Control de Materiales en Almacenes de Cosapi

Proyectos
61
FG-ALM-02-A
Reporte de inspeccin

Proyectos
Papel
NA
Almacen Central, Almacenes

Proyectos
Jefe de Materiales
Papel
NA

Proyectos
Jefe de Materiales
Papel
NA

Proyectos
Jefe de Materiales
62
FG-ALM-02-B
Pedido al almacn

Proyectos
63
FG-ALM-02-C
Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacn

Proyectos
Electrnico
Papel
Calidad, Almacen Central, Proyectos
Intranet de Cosapi
NA
Proyectos
NA
Intranet de Cosapi
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
PL-MTO-01
Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Produccin
65
FL-MTO-01-E
Orden de Trabajo
NA Calidad, Almacen Central, Proyectos
Electrnico
Sistema de Administracin de
Equipos (SAE)
NA
66
FL-MTO-01-K
Parte Diario de Operador
Papel
NA
67
FL-MTO-01-L
Tareo Diario de Mecnicos
Papel
NA
68
PL-IME-01
Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspeccin,

Medicin y Ensayo
69
FL-IME-01-A
Hoja de vida de Equipo de Inspeccin, Medicin y Ensayo
Calidad, Almacen Central
NA
F
Gerente de Procura
NA
2
Jefe de Materiales
Gerente de Procura
Electrnico
64
NA
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Gerente de la UAET
NA
Jefe de Equipos, Jefe

de Equipos-Proyecto,
UF Sistemas de
Informacin
CR, F, C
Proyectos - Taller
CR, F
Hasta finalizar
el proyecto
AC
Jefe de EquiposProyecto
Proyectos - Taller
CR, F
Hasta finalizar
el proyecto
AC
NA
NA
NA
Gerente de la UAET
NA
Papel
NA
Archivo Activo Fijo
CR, F, C
Jefe de Activo Fijo
Papel
NA
Archivo Activo Fijo
CR, F, C
Jefe de Activo Fijo
70
FL-IME-01-B
Plan de calibracin
71
FL-IME-01-C
Relacin general de equipos IME
Papel
NA
Archivo Activo Fijo
CR, F, C
Jefe de Activo Fijo
72
FL-CAF-01-A
Nota de transferencia
Papel
NA
Archivo Activo Fijo
CR, F, C
Jefe de Activo Fijo
73
PG-ING-01
Procedimiento para la Elaboracin del diseo
Calidad, Unidad de Negocios

Ingeniera y Gerencia de Proyectos
Electrnico
Papel
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
74
FG-ING-01-A
Lista de Entregables
NA

75
FG-ING-01-B
Notificacin de Cambio de Ingeniera CCN
NA

Gerente de la UNIG
Intranet de Cosapi
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Pgina 3 de 12
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Rev.
Item
Revisin:
Ubicacin
76
FG-ING-01-C
Alcance de Trabajo de Notificacin de Cambio de Ingeniera
NA

77
FG-ING-01-D
Registro de Notificaciones de Cambio de Ingeniera
NA

78
FG-ING-01-E
Registro de Impactos en el Contrato
NA

79
PG-ING-02
Procedimiento para la Gestin de la Documentacin de Ingeniera
80
FG-ING-02-A
Matriz de Accesos al Servidor
NA
81
FG-ING-02-B
Entregable (AT, CD, IT, MC, MD, MT, ET, PT)
82
FG-ING-02-C
83
Forma

Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG

NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG

Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Entregable (Planos A0, A1, A2, A3)
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Acta de Reunin (ARP)

Papel
FG-ING-02-D
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-E
Carta (CAR)

Papel
84
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-F
Comentarios a documento tcnico (CDT)

Papel
85
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-G

Papel
86
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-H
Submittal tcnico (SBM)

Papel
87
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-I
Transmittal (TRM)

Papel
88
89
PG-ING-03
Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseo
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-A
Informe Semanal de Disciplinas

Papel
90
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-B
Reporte Semanal y/o Mensual de Ingeniera

Papel
91
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-C
Lista de Documentos en Movimiento y Plan a 7 Das

Papel
92
93
PG-ING-04
Procedimiento para la Subcontratacin del Diseo
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-A
Cronograma de Subcontratacin

Papel
94
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-B
Plan de Subcontratacin del Diseo

Papel
95
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-C
Formato de Lista de Postores

Papel
96



Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Pgina 4 de 12
Intranet de Cosapi
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Rev.
Item
Revisin:
Ubicacin
Forma
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-D
Ficha General del Registro

Papel
97
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-E
Ficha General de Calificacin

Papel
98
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-F
Formato de Carta de Invitacin al Concurso

Papel
99
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-G
Formato de Carta de Aceptacin a participar en Concurso

Papel
100
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-H
Formato de Bases del Concurso

Papel
101
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-I
Alcance de Trabajo

Papel
102
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-J
Modelo de Subcontrato

Papel
103
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-K
Carta Propuesta

Papel
104
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-L
Lineamientos de Calidad

Papel
105
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-M
Lineamientos de Control de Proyectos

Papel
106
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-N
Lineamientos de SSOMA

Papel
107
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-O
Control de Elaboracin de Expediente de Subcontratacin

Papel
108
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-P
Consultas y Respuestas

Papel
109
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-Q
Matriz de Evaluacin

Papel
110
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-R
Informe de Concurso

Papel
111
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-S
Reporte Semanal de Avance (RSA)

Papel
112
Pgina 5 de 12
Lista Maestra
01
N Registro:
19
Forma
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Rev.
Item
Revisin:
Ubicacin
FG-CAL-03
Evaluacin de la satisfaccin del cliente
Calidad, Proyectos
Electrnico, papel
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
114
NA
Programa de Implementacin del Sistema de Gestin

de la Calidad
Calidad, Proyectos
Electrnico
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
115
NA
Tablero de Comando Calidad
Calidad, Proyectos
Electrnico
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
116
NA
Log de No Conformidades
Calidad, Proyectos
Electrnico
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
117
NA
Presentaciones al Comit de Operaciones
NA
Calidad, Proyectos
Electrnico
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
118
NA
Plan de Trabajo de Gestin de la Calidad 2011
Calidad
Electrnico
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
119
NA
Acta de Reunin
NA
Calidad
Electrnico
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
113
Cdigo
Descripcin
Recuperacin
F: Ordenado por fecha
Disposicin
E: Se elimina
Nombre / Cargo
Elaborado por: Alfonso Quiroz
C: Tiene nmero correlativo
AC: Se envia al Archivo de Sede Central
A: Ordenado Alfabeticamente
NA: No Aplica
Auditor Interno SGC
Fecha
3/1/2013
Revisado por: Melquiades Damian Jara
Gerente de Gestion
de Operaciones
Aprobado por: Melquiades Damian Jara
CR: Ordenado por Centro de Responsabilidad

CP: Ordenado por Nmero de Presupuesto
Gerente de Gestion
de Operaciones
AF: Nmero de Activo Fijo

NA: No Aplica
Pgina 6 de 12
3/1/2013
3/1/2013
Firma
Lista Maestra
Cdigo
MA-CAL-01
Descripcin
Manual de Gestin de la Calidad.
01
N Registro:
19
Rev.
Item
Revisin:
Ubicacin
Forma
Ubicacin Electrnica
Electrnico
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Calidad, Gerencia de Operaciones
PG-CAL-01
Procedimiento para la revisin del Sistema de Gestin de la

Calidad.
FG-CAL-01-A
Minuta de la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad
PG-CAL-02
Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del Sistema de

Gestin de la Calidad.
PG-CAL-03
Procedimiento para el control de documentos del Sistema de

Gestin de la Calidad
FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Electrnico
Calidad, Gerencia de Operaciones
Papel
NA
Jefatura Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Hasta nueva
revisin
NA
Jefe de Calidad
Hasta nueva
revisin
NA
Jefe de Calidad
NA
Jefe de Calidad
NA
Jefe de Calidad
Papel
NA
Jefatura Calidad
FG-CAL-03-B
Lista de Documentos de Origen Externo
Papel
NA
Jefatura Calidad
FG-CAL-03-C
Plan de Firmas
Papel
NA
Jefatura Calidad
FG-TMP-03-D
Listado de Distribucin de Documentos
0 Calidad, Proyectos, Almacn Central
Papel
NA
Jefatura Calidad
Hasta nueva
revisin
Hasta nueva
revisin

10
PG-CAL-04
Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme
11
FG-CAL-04-A
12
PG-CAL-05
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
13
FG-CAL-04-A
14
15
16
PG-CAL-06
Procedimiento para el Control de Registros
PG-CAL-07
Procedimiento para la Administracin del Archivo de Sede Central
PG-CAL-08
Procedimiento para la Planificacin y Ejecucin de Auditorias

Internas
3
2
2
17
FG-CAL-08-A
18
19
20
FG-CAL-08-B
FG-CAL-08-C
FG-CAL-08-D
Programa General de Auditoras Internas del Sistema de Gestin de la

Calidad
Plan de Auditora Interna
Acta de Reunin de Apertura
Acta de Reunin de Cierre
21
PG-CAL-09
Mapa de Procesos
22
PG-CAL-10
Poltica y Objetivos de la Calidad
23
PL-CAL-01
Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestin de la

Calidad
3
3
3
3
24
PG-CON-01
Procedimiento para la elaboracin de ofertas.
25
FG-CON-01-A
Apertura de oferta
26
FG-CON-01-C
Reporte semanal de seguimiento
27
FGE-03-00-02-D
Hoja de venta
Electrnico
Calidad, Archivo Central
Papel
Intranet de Cosapi
NA
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
NA
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
F, C
Jefe de Calidad
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
F, C
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Papel
NA
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad

Gerencia de Gestin de Operaciones,
Almacn Central
Papel
Papel
Papel
NA
NA
NA
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
F
F
F
2
2
2
E
E
E
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad

Gerencia de Gestin de Operaciones, Electrnico
Almacn Central
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
Licitaciones
Licitaciones
CP
AC
CP
AC
Gerencia de Presupuestos y
Licitaciones
CP
AC
Calidad, Proyectos
Papel / Electrnico
Papel / Electrnico
Papel
Pgina 7 de 12
NA
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Rev.
Item
Revisin:
Ubicacin
Forma
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
CR, F
AC
Gerente Comercial
NA
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
FG-CON-02-A
Revisin del contrato antes de la firma
30
PG-CON-03
Procedimiento para la Revisin y Modificacin del Contrato

posterior a su Firma
NA
CR, F
Gerente de Proyecto
Hasta finalizar
el proyecto
AC
FG-CON-03-A

Proyectos
Papel
31
NA
CR, F
Gerente de Proyecto
Impacto de Orden de Cambio
Hasta finalizar
el proyecto
AC
FG-CON-03-B

Proyectos
Papel
32
33
NA
Instructivo1 - Horarios de Backup
Calidad, Sistemas
Papel ,
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivo Sistemas
NA
NA
NA
Jefe de Soporte
Tcnico
34
PG-RRHH-01
Plan de Desarrollo Humano
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Jefe de Desarrollo
Humano
35
FG-RRHH-01-A
Formato de Organigrama
Electrnico
Papel
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Papel
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
Electrnico
RRHH / NA
Calidad / Servidor CR2138
Archivos de RR.HH.
Archivos de Calidad
AC
Jefe de Desarrollo
Humano / Jefe de
Calidad
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano

Proyectos
Electrnico
FG-RRHH-01-C
Cuadro de Seguimiento
NA
38
FG-RRHH-01-D
Batera de Ingreso de Documentos
NA
39
FG-RRHH-01-F
Plan de Capacitacin General
NA
40
FG-RRHH-01-G
Cuadro de Seguimiento Capacitacin
NA
41
FG-RRHH-01-H
Registro de Capacitacin
42
FG-RRHH-01-I
Solicitud de Capacitacin
43
FG-RRHH-01-J
Evaluacin de los Programas de Capacitacin General
44
FG-RRHH-01-K
Formatos de Evaluacin de Personal
NA
1
Electrnico
NA

Proyectos
45
PG-RRHH-02
Plan de Funciones
46
NA
Currculums Vitae
NA Recursos Humanos
47
NA
Informe Psicolaboral
NA Recursos Humanos
NA
NA
Responsable
29
37

Proyectos
Disposicin
Papel
Tiempo de
conservacin
(aos)
Procedimiento para la revisin del contrato antes de la firma.
Descripcin de Puestos
Intranet de Cosapi
Recuperacin
PG-CON-02
FG-RRHH-01-B
Electrnico
Ubicacin Fsica
28
36
Ubicacin Electrnica
Archivo de Gerencia Comercial
Intranet de Cosapi
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Jefe de Desarrollo
Humano
NA
Papel /
Electrnico
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Pgina 8 de 12
Lista Maestra
48
49
Cdigo
PG-COM-01
FG-COM-01-A
Descripcin
Procedimiento para la compra de materiales y servicios

Orden de Suministro
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
10
Gerente de Procura

Central
CR
10
Gerente de Procura
Calidad, Procura, Proyectos
Papel
Gerencia de Procura
Gerente de
Procura
Gerente de Procura
NA
NA
FG-COM-01-C
Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos
52
PG-COM-02
Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores de

Materiales y Servicios Crticos
53
FG-COM-02-A
Formato para Ingresar Informacin del Proveedor
1
3
55
FG-COM-02-C
Evaluacin de Proveedores
56
FG-COM-02-D
Reevaluacin de Proveedores de Materiales y Servicios Crticos
Registro de Baja de Proveedores
Ubicacin Fsica
CR
51
FG-COM-02-E
Ubicacin Electrnica
57
Forma

Central
Orden de Compra
Actualizacin de Base de Datos para Proveedores
Ubicacin

Electrnico
Central
FG-COM-01-B
FG-COM-02-B
19
50
54
01
N Registro:
Rev.
Item
Revisin:
Intranet de Cosapi
NA

Electrnico
Central
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
Gerente de Procura
NA
NA
NA
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura

Central
Papel
A (proveedor)
Gerente de Procura
NA
Gerencia de Procura
58
PG-ALM-01
Procedimiento para la Manipulacin, Almacenamiento y

Preservacin de Materiales en Almacenes de Cosapi

Proyectos
59
FG-ALM-01-A
Condiciones de manipulacin, almacenamiento y preservacin de

materiales crticos

Proyectos
60
PG-ALM-02
Procedimiento para la Recepcin, Despacho

y Control de Materiales en Almacenes de Cosapi

Proyectos
61
FG-ALM-02-A
Reporte de inspeccin

Proyectos
Papel
NA

Proyectos
Jefe de Materiales
Papel
NA

Proyectos
Jefe de Materiales
Papel
NA

Proyectos
Jefe de Materiales
62
FG-ALM-02-B
Pedido al almacn

Proyectos
63
FG-ALM-02-C
Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacn

Proyectos
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
NA
Proyectos
NA
Intranet de Cosapi
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
PL-MTO-01
Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Produccin
65
FL-MTO-01-E
Orden de Trabajo
Electrnico
Sistema de Administracin de
Equipos (SAE)
NA
66
FL-MTO-01-K
Parte Diario de Operador
Papel
NA
67
FL-MTO-01-L
Tareo Diario de Mecnicos
Papel
NA
68
PL-IME-01
Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspeccin,

Medicin y Ensayo
69
FL-IME-01-A
Hoja de vida de Equipo de Inspeccin, Medicin y Ensayo
NA
F
Gerente de Procura
NA
2
Jefe de Materiales
Gerente de Procura
Electrnico
64
NA
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Gerente de la UAET
NA
Jefe de Equipos, Jefe

de Equipos-Proyecto,
UF Sistemas de
Informacin
CR, F, C
Proyectos - Taller
CR, F
Hasta finalizar
el proyecto
AC
Proyectos - Taller
CR, F
Hasta finalizar
el proyecto
AC
NA
NA
NA
Gerente de la UAET
NA
Papel
NA
Archivo Activo Fijo
CR, F, C
Jefe de Activo Fijo
Papel
NA
Archivo Activo Fijo
CR, F, C
Jefe de Activo Fijo
70
FL-IME-01-B
Plan de calibracin
71
FL-IME-01-C
Relacin general de equipos IME
Papel
NA
Archivo Activo Fijo
CR, F, C
Jefe de Activo Fijo
72
FL-CAF-01-A
Nota de transferencia
Papel
NA
Archivo Activo Fijo
CR, F, C
Jefe de Activo Fijo
73
PG-ING-01
Procedimiento para la Elaboracin del diseo

Electrnico
Papel
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
74
FG-ING-01-A
Lista de Entregables
NA

75
FG-ING-01-B
Notificacin de Cambio de Ingeniera CCN
NA

Gerente de la UNIG
Intranet de Cosapi
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Pgina 9 de 12
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Rev.
Item
Revisin:
Ubicacin
Forma
76
FG-ING-01-C
Alcance de Trabajo de Notificacin de Cambio de Ingeniera
NA

77
FG-ING-01-D
Registro de Notificaciones de Cambio de Ingeniera
NA

78
FG-ING-01-E
Registro de Impactos en el Contrato
NA

79
PG-ING-02
Procedimiento para la Gestin de la Documentacin de Ingeniera
80
FG-ING-02-A
Matriz de Accesos al Servidor
NA
81
FG-ING-02-B
Entregable (AT, CD, IT, MC, MD, MT, ET, PT)
82
FG-ING-02-C
83

Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG

Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG

Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Entregable (Planos A0, A1, A2, A3)
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Acta de Reunin (ARP)

Papel
FG-ING-02-D
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-E
Carta (CAR)

Papel
84
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-F
Comentarios a documento tcnico (CDT)

Papel
85
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-G

Papel
86
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-H
Submittal tcnico (SBM)

Papel
87
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-I
Transmittal (TRM)

Papel
88
89
PG-ING-03
Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseo
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-A
Informe Semanal de Disciplinas

Papel
90
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-B
Reporte Semanal y/o Mensual de Ingeniera

Papel
91
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-C
Lista de Documentos en Movimiento y Plan a 7 Das

Papel
92
93
PG-ING-04
Procedimiento para la Subcontratacin del Diseo
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-A
Cronograma de Subcontratacin

Papel
94
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-B
Plan de Subcontratacin del Diseo

Papel
95
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-C
Formato de Lista de Postores

Papel
96



Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Pgina 10 de 12
Intranet de Cosapi
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Rev.
Item
Revisin:
Ubicacin
Forma
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-D
Ficha General del Registro

Papel
97
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-E
Ficha General de Calificacin

Papel
98
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-F
Formato de Carta de Invitacin al Concurso

Papel
99
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-G
Formato de Carta de Aceptacin a participar en Concurso

Papel
100
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-H
Formato de Bases del Concurso

Papel
101
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-I
Alcance de Trabajo

Papel
102
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-J
Modelo de Subcontrato

Papel
103
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-K
Carta Propuesta

Papel
104
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-L
Lineamientos de Calidad

Papel
105
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-M
Lineamientos de Control de Proyectos

Papel
106
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-N
Lineamientos de SSOMA

Papel
107
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-O
Control de Elaboracin de Expediente de Subcontratacin

Papel
108
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-P
Consultas y Respuestas

Papel
109
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-Q
Matriz de Evaluacin

Papel
110
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-R
Informe de Concurso

Papel
111
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-S
Reporte Semanal de Avance (RSA)

Papel
112
Pgina 11 de 12
Lista Maestra
01
N Registro:
19
Forma
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Rev.
Item
Revisin:
Ubicacin
FG-CAL-03
Evaluacin de la satisfaccin del cliente
Calidad, Proyectos
Electrnico, papel
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
114
NA
Programa de Implementacin del Sistema de Gestin

de la Calidad
Calidad, Proyectos
Electrnico
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
115
NA
Tablero de Comando Calidad
Calidad, Proyectos
Electrnico
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
116
NA
Log de No Conformidades
Calidad, Proyectos
Electrnico
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
117
NA
Presentaciones al Comit de Operaciones
NA
Calidad, Proyectos
Electrnico
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
118
NA
Plan de Trabajo de Gestin de la Calidad 2011
Calidad
Electrnico
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
119
NA
Acta de Reunin
NA
Calidad
Electrnico
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
113
Cdigo
Descripcin
Recuperacin
F: Ordenado por fecha
Disposicin
E: Se elimina
Nombre / Cargo
Elaborado por: Alfonso Quiroz
C: Tiene nmero correlativo
AC: Se envia al Archivo de Sede Central
A: Ordenado Alfabeticamente
NA: No Aplica
Auditor Interno SGC
Fecha
3/1/2013
Revisado por: Melquiades Damian Jara
Gerente de Gestion
de Operaciones
Aprobado por: Melquiades Damian Jara
CR: Ordenado por Centro de Responsabilidad

CP: Ordenado por Nmero de Presupuesto
Gerente de Gestion
de Operaciones
AF: Nmero de Activo Fijo

NA: No Aplica
Pgina 12 de 12
3/1/2013
3/1/2013
Firma

FG CAL 03 A Lista Maestra

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Manual de Gestin de la Calidad.

Servidor del CONSORCIO

Servidor del CONSORCIO

Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del Sistema de

Procedimiento para el control de documentos del Sistema de

Calidad, Gerencia, Almacn,

Servidor del CONSORCIO

Lista de Documentos de Origen Externo

Calidad, Gerencia, Almacn,

Servidor del CONSORCIO

Calidad, Gerencia, Almacn,

Listado de Distribucin de Documentos

Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

Calidad, Gerencia, Almacn,

Registro de Tratamiento de no conformidad

Calidad, Gerencia, Almacn,

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

Calidad, Gerencia, Almacn,

Registro de Tratamiento de no conformidad

Calidad, Gerencia, Almacn,

Calidad, Gerencia, Almacn,

Calidad, Gerencia, Almacn,

Calidad, Proyectos, Almacn Central

Calidad, Proyectos, Almacn Central

Procedimiento para el Control de Registros

Programa General de Auditoras Internas del Sistema de Gestin de la

Poltica y Objetivos de la Calidad

Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestin de la

Procedimiento para la elaboracin de ofertas.

Reporte semanal de seguimiento

Servidor del CONSORCIO

Servidor del CONSORCIO

Servidor del CONSORCIO

Servidor del CONSORCIO

Servidor del CONSORCIO

Servidor del CONSORCIO

Calidad, Proyectos, Gerencia General,

Revisin del contrato antes de la firma

Procedimiento para la Revisin y Modificacin del Contrato

Proyectos- Jefatura de Obra

Solicitud de informacin (RFI)

Calidad, Gerencia de Operaciones,

Proyectos- Jefatura de Obra

Impacto de Orden de Cambio

Calidad, Gerencia de Operaciones,

Instructivo1 - Horarios de Backup

Plan de Desarrollo Humano

Calidad, Recursos Humanos

Calidad, Recursos Humanos

Calidad, Recursos Humanos

Calidad, Recursos Humanos

Calidad, Recursos Humanos

Papel / Electrnico Servidor de RR.HH.

Calidad, Recursos Humanos

Calidad, Recursos Humanos

Calidad, Recursos Humanos

Papel / Electrnico Servidor de RR.HH.

Calidad, Recursos Humanos

Calidad, Recursos Humanos

Calidad, Recursos Humanos,

Batera de Ingreso de Documentos

Plan de Capacitacin General