Sistema de Informacin de Compras y Contrataciones del Estado

(SICE)
Cotizar en lnea

INFORMACIN DE INTERS
ltima actualizacin: 28/05/2015
Nombre actual del archivo: Cmo ofertar en lnea

Andes 1365 piso 8 I Montevideo Uruguay I Tel: (598) 2 9031111

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Tabla de contenidos
REQUISITO PARA COTIZAR EN LNEA..........................................................................................3
INGRESO DE LAS OFERTAS.......................................................................................................... 4
INGRESAR OFERTAS EN UN CONVENIO MARCO.....................................................................15
INGRESAR UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE CORRECCIN DE OFERTAS.................16
IMPRIMIR LAS OFERTAS.............................................................................................................. 18
DESCARGAR CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS..............................................................19
CONSULTAR LAS RDENES DE COMPRA.................................................................................20

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REQUISITO PARA COTIZAR EN LNEA

El nico requisito que solicita el sistema para poder ofertar en lnea, es que debe estar registrado
en el Registro nico de Proveedores del Estado (RUPE).
El estado vlido del proveedor en RUPE para ofertar en lnea puede ser:

En ingreso

Activo

Para obtener ms informacin acerca de RUPE visite el siguiente link:

http://comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/rupe

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INGRESO DE LAS OFERTAS

Para ingresar las ofertas en lnea:
1. Ingrese al sitio http://www.comprasestatales.gub.uy, aparecer una pgina como la
siguiente:

2. Haga clic en COMPRAS ESTATALES, para acceder a la pantalla de consulta de

publicaciones, aparecer una pgina como la siguiente:

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3. Sobre la izquierda deber completar los filtros de bsqueda con los parmetros que
disponga y dejar incambiados aquellos sobre los cuales no tenga informacin. Tome en
cuenta las siguientes explicaciones:

Llamados Vigentes, son los que estn en fecha y

hora para recibir ofertas.
Todos los llamados, son todos sin importar el
estado actual.
Adjudicaciones, son los que se ha publicado la
resolucin de adjudicacin.
Seleccione el organismo que public la compra que
est buscando.

Elija el tipo de compra que est buscando.

Indique el nmero y ao del llamado.

Indique por cul tipo de fecha desea buscar dentro

de la lista desplegable y luego ingrese el rango de
fechas que sean de su inters para lo cual podr
utilizar el calendario emergente sobre la derecha.

Podr realizar bsquedas que contengan solo

determinados tems haciendo clic en la opcin
Artculo, o que se encuentren bajo una rama de
Clasificacin especfica, en este ltimo caso,
deber indicar familia, subfamilia, clase y/o
subclase.

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4. Luego de completar los filtros deber hacer clic en el botn Aplicar Filtros que se
encuentra debajo.

5. Sobre la derecha aparecern los resultados encontrados, haga clic sobre el link Ver
detalles para acceder a la informacin relevante del llamado:

Aparecer una pantalla como la siguiente:

Ingreso al sistema
SICE para cotizar

Informacin relevante del llamado.

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6. Haga clic en el botn

aparecer la siguiente pantalla:

7. Ingrese su tipo de documento, el nmero y la contrasea asignada.

Tipo de documento: Es el documento que identifica al proveedor.
Nmero de proveedor: es el nmero de documento del proveedor (dgitos corridos
sin espacios, guiones u otro caracter).
Contrasea:
i. Si es la primera vez que accede al sistema, debe solicitar una contrasea,
por lo cual deje este campo vaco y haga clic en Olvid su contrasea, de
esta manera el sistema enviar una contrasea a su correo electrnico
principal de RUPE1, la cual despus podr cambiar (Archivo/Cambiar
contrasea).
ii. Si ya posee contrasea, digtela.

El correo al que hace el envo de la contrasea es el que figura en RUPE en la pestaa Datos generales.

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8. Despus de digitar los datos, haga clic en

pantalla:

9. Haga clic en

aparecer

la

siguiente

aparecer una pantalla como la siguiente:

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10. Ingrese la oferta para el tem seleccionado teniendo en cuenta la explicacin de la

siguiente tabla:
Los campos en rojo son obligatorios.

Campo

Descripcin

Variacin

Este campo corresponde cuando quiere cotizar ms de una opcin para el

mismo tem.
Por ejemplo: puede incluir el tem dos veces y en el campo variacin puede
ingresar: origen brasil en una lnea y origen japn en la otra lnea.

Cantidad Ofertada

Es la cantidad que oferta de ese tem, por defecto se muestra la cantidad

solicitada en el llamado.
El sistema le permite ingresar una cantidad menor o mayor a la solicitada.
Si est cotizando en un procedimiento de tipo Convenio Marco, verifique en el
pliego del procedimiento lo que se espera que Ud. ingrese.

Precio unitario sin

Impuestos

Es el precio sin impuestos de ese tem, permite ingresar nmeros con hasta
cuatro decimales de precisin.
Para calcularlo tenga en cuenta el dato 'unidad'.
Tambin es importante considerar los campos que describen al tem, por
ejemplo: Variante, Medida de Variante, etc. As como tambin las
caractersticas que sern explicadas ms adelante en este mismo manual.
Por ejemplo: si cotiza 3 unidades de mermelada, para calcular el precio, es
importante saber si las unidades son envases de 1 Kg o 3 Kg.

Moneda

Elija la moneda en que se est cotizando ese tem.

Con Ms opciones..., aparece el listado de monedas extendido.
Si no le permite cambiar la moneda, es porque el Organismo responsable de la
compra predefini la moneda en la que quiere que ese tem sea cotizado.

Impuestos que aplican

Luego de haber ingresado el precio unitario sin impuestos, aparecer en el

campo Impuestos, el impuesto que est por defecto asociado al tem en el
catlogo. Si el impuesto es el correcto lo debe dejar y continuar con el detalle
de la oferta, de lo contrario si el impuesto no es el correcto para esa oferta, elija
del listado Seleccione..., espere que se carguen todos los impuestos y elija el
que corresponda.
Verifique el % del impuesto en el campo que se ubica al costado derecho.
Y el campo Precio total con impuestos se completar teniendo en cuenta la
cantidad ofertada, el precio unitario sin impuestos y el impuesto indicado.

Caractersticas

Dependiendo del tem que sea las caractersticas que tendr asociadas, por
ejemplo: color, modelo, tamao, etc. Alguanas caractersticas vienen
predefinidas y podr hacer clic en el botn de 3 lneas que se encuentra a la
derecha y otras caractersticas debern ser ingresadas por usted, a veces
cumpliendo determinadas condiciones preestablecidas.
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Subprograma

El artculo 43 de la Ley 18.362, de 6 de octubre 2008, cre el Programa de

Contratacin Pblica para el Desarrollo, cuyo objetivo es emplear regmenes y
procedimientos de contratacin especiales, que promuevan el desarrollo de
proveedores nacionales, en particular micro, pequeas y medianas empresas y
pequeos productores agropecuarios, y que estimulen el desarrollo cientficotecnolgico y la innovacin. El artculo 44 prev la existencia de los actuales
subprogramas. Sugerimos la lectura de dichos artculos para poder elegir en el
sistema el subprograma que corresponda.

Observaciones

Si quiere agregar informacin, digite en este campo la observacin del tem.

11. Finalmente haga clic en el botn

para
Chequee que el sistema le devuelva el siguiente mensaje:

almacenar

su

oferta.

Si hace clic en el botn Guardar y tiene algn error, este se indica de la siguiente forma:

Mensaje que describe el error

Importante: recuerde que podr guardar las ofertas hasta la fecha y hora tope indicada
en la publicacin del Llamado, superado ese plazo no podr alterar las ofertas cargadas.
En el margen superior derecho de la pantalla podr chequear dichas fechas:

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Para continuar con el cargado de ofertas y volver al men principal haga clic en

ah

podr visualizar los tems de oferta e imprimir la oferta:

Si hace clic en Ver tems de oferta, lo llevar a la siguiente pantalla:

Donde podr agregar otro tem de oferta o modificarlo (Copiarlo o Eliminarlo).

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12. Tambin puede complementar su oferta subiendo archivos, para hacerlo, seleccione la
solapa Archivos adjuntos:

13. Haga clic en el botn Examinar..., seleccione el archivo a subir. Estn permitidos los
archivos con extensin: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar. Y el tamao
mximo por archivo es de 100 Mb.
14. De manera obligatoria deber ingresar una descripcin al archivo subido.
15. Finalmente deber hacer clic en el botn Agregar archivo.
16. Si quiere subir un archivo confidencial deber hacer clic directamente en Adjuntar
archivos confidenciales. Un archivo clasificado como confidencial slo ser visto por los
funcionarios de las unidades de compra y un archivo no confidencial ser visto por los
funcionarios de las unidades de compra y por todos los oferentes que participen en la
compra. En tanto el listado y el cdigo Hash de cada documento quedar visible a todos
los oferentes.

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Esta es la pantalla que ver al seleccionar la opcin de subir archivos confidenciales, repita los
pasos 13 a 15 que se detallan en la pgina anterior:

Nota: El artculo 65 del TOCAF seala qu informaciones se considerarn confidenciales y

cuales no; adicionalmente, se profundiza dicha informacin en el punto 12.2 del decreto
131/014 de Pliego nico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y
Servicios No Personales. Sugerimos a todos los proveedores la lectura de estos artculos para
clasificar correctamente sus documentos.

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17. Repita estos pasos por cada archivo que quiere subir.

18. Si sube equivocadamente un archivo, podr hacer clic en Eliminar archivo para quitarlo
de su oferta.

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INGRESAR OFERTAS EN UN CONVENIO MARCO

Si el tipo de procedimiento en el que va a cotizar es un convenio marco, tenga en cuenta la
siguiente informacin:

1. En el campo Cantidad ofertada: ingrese las cantidades segn especifica el pliego del
convenio marco.
Observe que para este tipo de procedimiento nunca habrn cantidades pedidas.

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2. Las caractersticas Marca, Modelo, Resumen y Valido para compra de, son las que se
mostrarn en la Tienda Virtual. Complete estos campos con informacin adecuada a la
exposicin de su producto en la tienda.
En la tienda ser expuesto de la siguiente manera:

Marca
Modelo
Nombre del producto en
catlogo

Valido para compra de

Proveedor adjudicado

Resumen

Nota: Recuerde que si va a realizar varias ofertas del mismo tem, debe completar el
campo Variacin. Por ejemplo si tiene un precio diferenciado segn el volumen que oferta.

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3. En el sector Imgenes, seleccione imgenes que promocionen su producto, elija

fotografas reales del artculo y desde diferentes ngulos.

Est ser la primera

imagen que se mostrar

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INGRESAR UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE CORRECCIN DE OFERTAS

Si la administracin le ha solicitado una correccin a su oferta, Ud. debe ingresarla en el sistema
de la siguiente manera:
1. En la pgina principal elija la solapa Solicitudes de correccin de oferta.

2. Seleccione la solicitud que responder haciendo clic en

aparecer la siguiente pantalla:
Descripcin de la
solicitud

al final de la lnea,
Fecha tope para contestar
la solicitud

Respuesta

Cargar archivos y
descripcin

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3. Escriba una respuesta y puede ingresar uno o varios archivos haciendo clic en el botn
Examinar..., ingrese una descripcin en el cuadro Descripcin o en el link Adjuntar
archivos confidenciales si se trata de uno confidencial.

4. Haga clic en el botn Guardar.

5. Haga clic en el botn Cancelar.

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IMPRIMIR LAS OFERTAS

Para imprimir las ofertas que carg:
1. En la pgina principal haga clic sobre
opciones: abrir, guardar o cancelar.

aparecer un mensaje con las

2. Haga clic en Abrir para ver el informe e imprimirlo, o Guardar para generar un archivo
.pdf, el cual se podr almacenar para imprimir en otra instancia.
La apariencia el .pdf ser como la siguiente:

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DESCARGAR CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Una vez que la unidad de compra inicie el ingreso de ofertas o se haga automticamente si se
trata de una apertura electrnica, se formar automticamente el cuadro comparativo de ofertas el
cual podr descargarlo en un archivo Excel para uso personal en caso de necesitarlo. Revise
peridicamente la compra, en la pgina principal se le habilitar sobre la izquierda la opcin:
Cuadro comparativo de Ofertas.

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CONSULTAR LAS RDENES DE COMPRA

Despus de adjudicado el procedimiento Ud. podr recibir las rdenes de compra por el sistema.
Revise peridicamente la compra, en pantalla principal se le habilitar sobre la izquierda la opcin:
Lista rdenes de compra.

1. Haga clic en Lista rdenes de compra.

2. Ingrese los filtros que sean de su inters.
3. Haga clic en el botn Buscar.
4. Puede descargar la orden en formato Excel y/o hacer clic en el botn Seleccionar para
verla en pantalla de la siguiente manera:

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