Instructivo Bsico sobre Anexo Transaccional

Estimado contribuyente:
Ponemos a su disposicin el presente instructivo de ayuda referente al DIMM ANEXO
TRANSACCIONAL en donde usted encontrar ejemplos prcticos y claros que esperamos sea
de su ayuda. Para una correcta comprensin se han distribuido por mdulos (compras,
ventas, importaciones, exportaciones, fideicomisos, tarjetas de crdito, rendimientos
financieros, comprobantes anulados y casos especiales), datos de manera general y ejemplos
varios.
INDICACIONES DE MANERA GENERAL

Al ingresar los datos del contribuyente que declara (informante) debemos considerar que
todos los campos son obligatorios, excepto el nmero de Fax.

Para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que tengan la obligacin de

presentar este anexo (Exportadores o Contribuyentes con autorizacin para
Autoimpresores), debern registrar su propio RUC en el campo RUC del Contador.

Se pueden elaborar anexos desde el ao 2000, y los cdigos y porcentajes de retencin

aparecern segn su vigencia.

En el programa la opcin Aceptar solamente permite hacer una validacin rpida del
registro y subirlo a la grilla respectiva, pero NO permite grabar directamente al archivo
xml. Por eso, al ingresar cada registro, primero se debe hacer clic en aceptar y con esto
se valida y se sube a la grilla de visualizacin. Luego de haber ingresado ciertos registros,
por ejemplo, despus de subir unos 20 registros, se presiona Grabar y en ese momento
se graba la informacin ingresada en el archivo.

Al ingresar una transaccin en los registros de Compras y Ventas que graben IVA, se
debe identificar el monto de IVA Bienes y el monto de IVA Servicios exista o no
retencin de IVA.
Por ejemplo, si fue entre contribuyentes especiales no hay retencin. Escoger en
porcentaje de retencin 0%, pero obligatoriamente se debe identificar los montos de
IVA bienes y servicios.

ERRORES COMUNES DE VALIDACIN

ERROR 1:

Motivo: Se debe a que en el casillero porcentaje de IVA se ha escogido 0; lo correcto es

registrar el porcentaje 12% (cdigo 2), an cuando el registro slo tenga base imponible 0%.
Solucin 1:
Validar el archivo en la versin 2 del DIMM ANEXO TRANSACCIONAL y corregir los porcentajes
de IVA uno por uno.
Solucin 2:
Abrir el archivo en bloc de notas y desde la opcin REEMPLAZAR ingresar:
<porcentajeIva>0</porcentajeIva>
por
lo
correcto
que
es:
<porcentajeIva>2</porcentajeIva> tal como muestra la figura:

Una vez que hemos reemplazado simplemente guardamos el archivo y automticamente con
eso se corrigen todos los registros.
ERROR 2:
El elemento IdFiscalProv contiene un valor invlido de acuerdo al tipo de datos.

Se debe a que en la identificacin de un proveedor (en compras o importaciones) se ha

ingresado un signo o un espacio. Este casillero slo acepta nmeros en el caso de Compras y
nmeros y letras en el caso de Importaciones.
ERROR 3:
El archivo fue cargado y tenemos impresa la confirmacin de recepcin pero al
revisarlo despus de las 48 horas no aparece ni validado ni con errores
Motivo: Al momento de asignarle un nombre al archivo XML NO se debe asignar nombres
con ees (), puntos (.) o cualquier otro caracter especial, lo que implicara que al momento
de subirlo por Internet se perdera la informacin, sin dejar rastros de la subida incorrecta o
correcta.

Es aconsejable que al momento de instalar el software del DIMM Anexo Transaccional, se

lo realice con un perfil de administrador del equipo, para asegurar que el proceso termine
correctamente.

Debido a mltiples inquietudes respecto a cmo reportar en el formulario 104 y en el

Anexo Transaccional las compras con tarifa 0% y 12%, nos permitimos recordarle que:
Toda compra o adquisicin local gravada 0% 12% que se respalde con nota de venta,
u otro comprobante que no sustenta crdito tributario, y que soporte costos y
gastos, se informar en los campos 619 649 del formulario 104; y en el Anexo
Transaccional se reportar bajo tipo de sustento tributario cdigos 2,4,5 7 segn
corresponda.
Toda compra o adquisicin local gravada 0% que se respalde con factura, liquidacin de
bienes o prestacin de servicios, u otro comprobante que sustenta crdito
tributario, se informar en los casilleros 601, 603 605 del formulario 104, y en el
Anexo Transaccional se reportar bajo tipo de sustento tributario cdigos 1, 3 6 segn
corresponda.
Toda compra o adquisicin local gravada 12% que se respalde con factura, liquidacin de
bienes o prestacin de servicios, u otro comprobante que sustenta crdito
tributario, se informar en los casilleros 631, 633 635 del formulario 104, y en el
Anexo Transaccional se reportar bajo tipo de sustento tributario cdigos 1, 3 6 segn
corresponda.

RESPECTO A RETENCIONES
En este mdulo se deben registrar cada una de las retenciones efectuadas.

En Concepto AIR se permite en el mdulo de Compras, el ingreso de hasta 10 diferentes

cdigos de retenciones, y en el mdulo de ventas, el ingreso de hasta 15 diferentes
cdigo de retenciones en el mismo registro
Ejemplo:
Si tengo un solo comprobante de retencin en la cual estn dos retenciones con diferente
cdigo, al generar el archivo xml se crea un solo registro por comprobante de venta y en
el concepto AIR se reportan todos los cdigos.

Por cada retencin se crea un TAG en el archivo XML

En caso de asumir retenciones en la fuente por compras realizadas se deber emitir un

comprobante de retencin aunque no lo entregue. Esos datos seran los que se ingresen
en el programa Anexo Transaccional.

Los valores por los que no efecta retencin debe registrarse bajo el cdigo 332 (Otros
bienes y servicios no sujetos a retencin).

Para compras con tarjetas de crdito donde Usted no efecta la retencin, sino la
emisora, se reportar en la parte de renta el gasto respectivo bajo el cdigo 334 (Pago
con Tarjeta de Crdito), digitando el porcentaje correcto, en este caso 0.00.

El programa no valida la numeracin de los comprobantes de retencin, se puede

ingresar un mismo comprobante sobre facturas diferentes (Proveedores), principalmente
si consideramos que los Contribuyentes Especiales pueden emitir un mismo comprobante
para varias facturas. El comprobante de retencin no es un factor a considerar para
duplicidad de registros. Si un contribuyente ingresa el mismo comprobante de retencin
en diferentes facturas, de diferentes proveedores, el programa no indicar error, es
responsabilidad del mismo contribuyente a quien posteriormente le notificaran por su
inconsistencia.

Existen facturas por Servicios de Hotelera, en la cual se incluye el 10% de servicios,

se le debe considerar un cdigo de retencin?.
Segn el reglamento respecto de las propinas indica:
Art. 117.- Base imponible en la prestacin de servicios.- Para la determinacin de la base
imponible en la prestacin de servicios, se incluir en sta el valor total cobrado por el
servicio prestado. La propina legal, esto es el 10% del valor de servicios de hoteles y
restaurantes calificados, no ser parte de la base imponible.
Por tanto, las propinas no son parte de la base imponible para retenciones y nos informaran
en el anexo como base 0 % y en el concepto AIR bajo el cdigo 332 (otros bienes y
servicios no sujetos a retencin).

En las facturas de Seguros y Reaseguros, se retiene el 0,1% del valor de la prima

facturada y se aplica el cdigo 322, al resto de los valores incluidos por concepto de
impuestos no se considera cdigo de retencin. En la base imponible se registra el valor
de la prima (el 10% del contrato) y la retencin es el 1% del valor de la prima. Por tanto,
se termina reteniendo el 1 x mil del contrato, pero tanto en la declaracin como en el
anexo nos ingresan en la base el valor de la prima y en retencin el 1% de la prima.

MDULO COMPRAS
En este mdulo se ingresa cada comprobante de venta vlido recibido.

En el registro de Compras se tienen tres fechas:

Fecha Emisin: esta es la fecha en la cual se emiti el comprobante. Es decir si

realizo mi Anexo Transaccional (AT) del mes de
Febrero 2006, puedo tener
comprobantes desde febrero o inclusive de fechas anteriores por ejemplo enero
(suponiendo que me lo emitieron el ltimo da del mes).
Fecha Registro: Esta es la fecha de registro contable, es decir cuando la empresa
efectivamente registr ese comprobante que le emitieron con anterioridad. Esta es la
fecha que dar el parmetro para reportar el perodo, y debe ser mayor o igual a la
fecha de Emisin del comprobante de venta. Por ejemplo si estoy realizando el AT del

mes de Febrero 2006, la fecha de registro ser entre el 1 de febrero hasta el 28 de

febrero del 2006.
Comprobante de retencin.- Fecha Emisin: es la fecha en la cual se emiti el
comprobante de retencin, sea de IVA o Renta. Esta fecha debe ser mayor o igual a la
de registro, no necesariamente a la de emisin.

Los tickets de peaje y notas de venta S son documentos vlidos y deben ser ingresados
en el Anexo Transaccional. Este comprobante es sustentable para descontar costos y
gastos, sin que se identifique al adquiriente pues de acuerdo a la ley es deducible todo
pago de tasa. No ser aplicable para crdito tributario.

Toda nota de crdito y dbito debe estar relacionada a un documento de venta vlido. Por
ejemplo si es una n/c o n/d de un descuento, debe ser de alguna factura previa; de igual
forma si se trata de inters debe ser sobre alguna factura recibida.

Cuando existe una sola nota de crdito y se han modificado ms de un documento,

generalmente pasa en compaas que manejan muchas transacciones (miles) en el ao,
se ingresa un registro de la nota y solo se ingresa en Comprobante Modificado el
comprobante ms representativo.

Cada empresa maneja un fondo rotativo o de caja chica, para efectos de pagos al
mensajero del transporte diario o taxis y varios. Si no tienen comprobantes que cumpla
los requisitos no lo ingresan en el anexo transaccional.

En el anexo transaccional se ingresarn dos registros que se diferencian por el tipo de

sustento cuando una parte corresponde al crdito tributario y otra a gasto detallados en
una misma factura o comprobante vlido.

En caso de que una transaccin al exterior se realice por correo electrnico se puede
respaldar la transaccin con una liquidacin de compra. Para transacciones locales va
correo electrnico va la factura respectiva.

MDULO VENTAS
En este mdulo se ingresa la informacin consolidada por cliente.

Se emiten seguros para el exterior pero toda la transaccin se realiza por correo sin otro
documento, se debe ingresarlo en el Anexo transaccional y emitir una factura a nivel
local para que se sustente esa venta y se la reporte en exportaciones o ingresos del
exterior.

Cuando se realiza una venta y el pago se recibe con tarjeta de crdito primero reporta en
un registro la venta a su cliente, y en retenciones se escoge el cdigo 334 digitando el
porcentaje 0.00.

ID de su
cliente

Cuando le realice la retencin la emisora de tarjeta de crdito, en otro registro solo informa
las retenciones efectuadas con el cdigo 334 y digitando el porcentaje correcto, en este caso
1.00.
ID de la
Emisora
T/C

Retenciones

En el mdulo de ventas se pueden ingresar las ventas separadas de las retenciones. Por
ejemplo, hay casos como Andinatel, en donde las retenciones de impuesto a la renta que
les efectan, no se registran en el mes que se facturan, sino al mes siguiente con la
recaudacin, en este caso se debe crear un registro en blanco haciendo referencia al RUC
original y el comprobante de retencin:
Ejemplo:
Comprobante Original, sin retencin. Mes de Enero 2006

Comprobante en blanco incluida la retencin. Mes de Febrero del 2006

Los ingresos que perciben las instituciones financieras por la recaudacin de impuestos
es de hasta 0.50 centavos. Son tarifa 0% porque se consideran como servicios
financieros prestados, y se reportan como Ventas al Consumidor Final.

Los campos de IVA y retencin presuntiva solo se presentan en ventas.

MDULO IMPORTACIONES

Si existe una importacin en la cual se import bienes y servicios, debe ingresar dos
registros porque para bienes tiene un refrendo y para servicios no lo tiene.

En lo que es gastos de viaje en el exterior (estada, alimentacin etc), cuando son gastos
nacionales tienen un cdigo 5 de sustento denominado: LIQUIDACION DE GASTOS DE
VIAJE A NOMBRE DE EMPLEADOS Y NO DE LA EMPRESA. Al ser gastos extranjeros informa
en IMPORTACIONES O PAGOS AL EXTERIOR

MDULO EXPORTACIONES

Para las exportaciones de bienes donde no se posee REFRENDO, debe ingresarse bajo el
concepto Serv_FlorArt (Servicios Flores Artesanas), escogiendo en tipo de
comprobante FORMULARIO UNICO DE EXPORTACIN y en la Identificacin Fiscal del
Cliente ingresar los datos del FUE.

Valor Fob. Valor del Comprobante.- En su caso, al reportar el servicio prestado al exterior el
valor que se ingresa en VALOR COMPROBANTE debe ser el mismo del VALOR FOB. En ese
grupo se ingresa slo datos si el comprobante fuese una factura.
MDULO TARJETA DE CRDITO

Cada reporte de tarjeta de crdito tiene un Recap y cada uno su respectivo comprobante
de retencin, considerando que la empresa emisora podra ser contribuyente especial,
existira un solo comprobante de retencin para varios Recaps.

MDULO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En Rendimientos Financieros solo se ingresan los datos de serie, secuencial, autorizacin

y fecha de emisin de un comprobante de retencin, an cuando se hayan emitido ms
de uno, en ese caso en el Concepto AIR se registran todos los cdigos y valores
respectivos pero en los datos del comprobante de retencin solo se detalla el de mayor
representacin; y de ser iguales se ingresa cualquiera de ellos.

Los Interbancarios son prstamos a corto plazo que se dan entre banco del cual se
genera un rendimiento que de acuerdo a la ley entre instituciones financieras, en el
anexo transaccional utilizaran este cdigo: 323K RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE
INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Total depsito: Valor depositado sobre el cual se generar el rendimiento financiero, al

cual se le efectuar la retencin.

Base imponible: se refiere al valor al cual se le har la retencin. Es decir el valor del
rendimiento financiero generado en la transaccin.

Es importante resaltar que esta parte aplica para quienes en su calidad de agentes de
retencin en rendimientos financieros debern reportar al SRI el detalle de los
rendimientos generados a sus clientes y las retenciones que aplicaron segn sea el caso.

MDULO FIDEICOMISOS

Los Fondos y Fideicomisos se reportan tambin en el anexo transaccional. Cada empresa

dentro de la Administradora de Fondos y Fideicomisos, con su RUC independiente
informar lo que cada una haga, es decir, compras, ventas, importaciones,
exportaciones, rendimientos, tarjetas y fideicomisos segn ellos realicen o no esas
actividades.

MDULO COMPROBANTES ANULADOS

Comprobantes Anulados.- se ingresa el comprobante en el mes en que lo anulan. Se

puede ingresar por grupos en caso de ser comprobantes de la misma autorizacin y
siempre y cuando sean secuenciales consecutivos anulados el mismo da. De no ser as
debe ingresarse uno por uno.

EJEMPLOS DE CMO INGRESAR CASOS ESPECIALES

Contribuyente pregunta: El caso de las facturas de Porta, se le retiene el 1% del

subtotal factura y se aplica el cdigo 331, en estas facturas se incluyen el impuesto Ice y
asistencia inmediata, nosotros no le estamos considerando cdigo de retencin.
Respuesta: Si cumplen como agente de retencin en la factura de compra est correcto
el registro con el cdigo 331 sobre la base imponible que si se efectu retencin. Los
valores por los que no efecta retencin debe registrarse bajo el cdigo 332 (otros bienes
y servicios no sujetos a retencin). No debe ser considerado el valor de ICE debido a que
es un impuesto y no se considera para la base imponible

Como funciona el proceso de convenios de dbito y como se va a ingresar en

Anexos?. Por ejemplo Empresa XY contrata TVcable y paga el servicio a travs
de Produbanco.
o

Como informa el cliente (XY): En el registro de compras, ingresa el registro de la

compra realizada a TVcable como proveedor. A pesar que no hace las retenciones, va
a ingresar los datos que el banco le da haciendo y en el concepto de retencin en
renta utiliza el cdigo 333 CONVENIO DE DEBITO O RECAUDACIN, llenando solo la
base imponible para identificar el gasto. Porcentaje de retencin y valor retenido
informar en cero.

Compra sin retenciones

o

Como informa el proveedor (TVcable): En el registro de ventas, ingresa el

registro de la venta realizada al cliente XY con su identificacin, sin retenciones.
Como el banco es quin le efecta la retencin ingresa en otro registro la
identificacin del Banco, y solo informa en la parte de Retencin en la Fuente de
Impuesto a la Renta utilizando el cdigo 333 CONVENIO DE DEBITO O RECAUDACIN,
reportando los valores de retencin y base imponible que le realizaron. Es decir
termina ingresando dos registros: uno de su cliente (sin retenciones) y otro por el
agente de retencin (banco) donde solo reporta las retenciones.

Primero reporta en un registro la venta a su cliente, sin retenciones:

ID de su
cliente

En otro registro solo informa las retenciones efectuadas por la Institucin Financiera con la
que tiene el convenio de recaudacin y quien le realizar las retenciones respectivas. En este
registro escoger el concepto 333 y digitar el porcentaje de retencin, en este caso 1.00:
ID del
Banco

Retenciones

Como informa el Banco (Produbanco): En el registro de compras, ingresa el registro

acumulado al mes como que fuera una compra, y en los casillero de serie, secuencial y
autorizacin completa con 9, ese registro se ingresa con cdigo 00 de No aplica (en la parte
de sustento), y reporta al igual que el cliente, es decir, los datos del pago efectuado y las
retenciones correspondientes acumuladas en un registro por la totalidad del pago y retencin
realizada al proveedor del servicio. En la parte del concepto de retencin en renta utiliza el
cdigo 333 CONVENIO DE DEBITO O RECAUDACIN y digitar el porcentaje de retencin, en
este caso 1.00:

ID del
Proveedor

Retenciones

Registro por concepto de Reembolsos:

Si usted es el intermediario:
Debe registrar la compra con cdigo de sustento 8 y el tipo de comprobante de venta que le
corresponda, excepto 41. Debe realizar las retenciones que le corresponda. Solo el
intermediario puede utilizar el sustento 8.
Para registrar esta transaccin en el formulario 104, reportar los valores cancelados por
reembolso en el casillero informativo 607 si es tarifa 0% en el casillero 637 si es tarifa 12%.
Debe registrar la venta con comprobante 41 como tarifa 0% sin retenciones.
Para registrar esta transaccin en el formulario 104, reportar los valores acreditados por
reembolso en el casillero informativo 509 (tarifa 0%).
Para registrar los ingresos por concepto de reembolso en el formulario 101, reportar los
valores en el campo 610 (Informativo), de manera que tengan un efecto cero y no sean
considerados en la suma total de ingresos campo 699.
De igual forma en los campos 758 y 759, se ingresarn los gastos a ser reembolsados locales
y al exterior, como Informativos, de manera que no sean considerados en el Total de Costos y
Gastos, campo 799.
Si usted es quien reembolsa y sustenta el gasto como propio:
Debe registrar la compra con cdigo de sustento 2, 4, 7 y el tipo de comprobante 41. No
debe realizar las retenciones y es tarifa 0%.
Para registrar esta transaccin en el formulario 104, reportar los valores cancelados por
reembolso a su intermediario en el casillero 619 (tarifa 0%).
Ejemplo:
Luis Torres (intermediario RUC 1715309504001) compr al seor Juan Prez (RUC
1713657334001) unas compras a nombre de un tercero (Pedro Garca) por un valor de
$100.00 + IVA
COMPRA REPORTADA POR EL INTERMEDIARIO (1715309504001)
RUC de
Juan Prez

Le reembolsa al seor Pedro Garca (RUC 1002432493001) como venta 0%, mediante la
figura reembolso de gastos.

RUC de Pedro
Garca

VENTA REPORTADA POR EL INTERMEDIARIO (1715309504001)

El seor Pedro Garca (reembolsante) quien realmente asume el gasto informa en su compra
as:
COMPRA REPORTADA POR EL REEMBOLSANTE
RUC de Luis
Torres

Una compaa realiza una liquidacin por gastos de viajes a su empleado esa liquidacin
se ingresa en el anexo transaccional?
Si tiene facturas de hoteles y transporte por ejemplo a nombre del empleado y no de la
empresa, existe un cdigo en la tabla 3 del sustento que indica este tipo de transaccin y
debe ingresar c/u de las facturas, porque corresponden a una compra.

Consulta por desfase en fecha de corte

En algunos casos el vendedor no acepta la retencin de IVA, debido a problemas
relacionados a fechas de corte.
El vendedor emiti y declar su factura en el mes corriente (en el ejemplo a continuacin,
el mes corriente es el mes de febrero), y el comprador recibi y contabiliz la factura
emitida por el vendedor, en el mes siguiente (para el ejemplo, en el mes siguiente que es
el mes de marzo).
Segn el ejemplo expuesto a continuacin, existiran inconsistencias entre los anexos del
vendedor y del comprador por el mes, con lo cual consultamos como deberamos
informar estas inconsistencias en los anexo:
EJEMPLO:
VENDEDOR

COMPRADOR

Registr

la Venta 28 Febrero

Bancos
Cred. Fisc Ret Fte 1%
Cred. Fisc Ret Iva 30%
Ventas
Iva Cobrado 12%

10.740.00
100.00
360.00
10.000.00
1.200.00

Registr la Compra 03 Marzo

Inventario
Iva Pagado
Bancos
Ret Fte 1%
Ret Iva 30%

10.000.00
1,200.00
10.740.00
100.00
360.00

Existe actualmente inconsistencia entre contribuyentes con facturas que son emitidas
por el vendedor con los ltimos das del mes pero que al comprador le llegan y se
contabilizan los primeros das del siguiente mes.
En este caso la fecha de la venta y por ende la de factura sera de febrero pero la
retencin se emitir, contabilizar y cancelar, con fecha de Marzo.
El vendedor no acepta esta retencin por que debe reportar crdito tributario por la
retencin del IVA en su declaracin del mes de Febrero.
Respuesta:
La ley le otorga al comprador 5 das para emitir el comprobante de retencin.
En el anexo se piden 2 fechas: la de emisin y la de registro, el sistema permite ingresar un
comprobante del mes anterior en FECHA DE EMISION, es decir que no existira inconsistencia.
El vendedor esta en la obligacin de recibirle el comprobante de retencin ya que se
encuentra dentro de los plazos. Ahora si el vendedor quisiera que el comprobante de
retencin tenga fecha de febrero le sugerimos que se la enve por fax y le haga llegar la
factura fsica lo ms pronto posible.
En el caso de que no se pueda entregar el comprobante de retencin en el mismo mes de la
venta que se realiz, el sistema le permite ingresar por ejemplo: la venta se dio en enero, la
reporto en enero como venta sin retenciones. La retencin la efectuaron en febrero, se
ingresa nuevamente la venta en febrero pero solo en la parte de retenciones, identificando al
cliente en el mes que se dio la venta. De hecho, el vendedor solo usar ese crdito tributario
en el mes en que le entregan el comprobante de retencin.

Para informar la RETENCION PRESUNTIVA EN COMBUSTIBLES que le efectuaron procede

de la siguiente forma:

En la parte de COMPRAS ingresa el detalle de la factura sin retenciones (por que las
retenciones que le efectuaron se informan en ventas como presuntivas)
ID del
Proveedor

SIN
Retenciones

Para informar las retenciones que le efectuaron, lo hace en la parte de VENTAS. En este
registro solo informa las retenciones que le efectuaron (0 en comprobante de ventas
emitidos), sealando SI en el campo de RETENCION PRESUNTIVA:

ID del
Agente de
Retencin

Retenciones
que me
efectuaron

MARCAR QUE SE TRATA DE UNA

RETENCION PRESUNTIVA

Para informar la RETENCION PRESUNTIVA EN COMBUSTIBLES que Usted efectu procede

de la siguiente forma:

En la parte de VENTAS, solo informa las retenciones que efectu escogiendo en tipo de
comprobantes: DOCUMENTO AGENTE DE RETENCIN COMBUSTIBLES.
Seala en el campo de RETENCION PRESUNTIVA e IVA PRESUNTIVO con la opcin SI.
En la parte de retenciones ingresa los valores tanto de IVA como de Renta, que procedi a
retener (bases imponibles y valores retenidos).

ID del
Retenido

Retenciones
que Ud.
efectu

MARCAR QUE SE TRATA DE UNA

RETENCION PRESUNTIVA

----------------------------------------------------------------------------Por otro lado, tenemos el agrado de informarle que se encuentra a su disposicin en la

pgina web www.sri.gov.ec el instalador del Anexo Transaccional con la nueva imagen
institucional. Debido al tamao del instalador es recomendable lo obtenga gratuitamente en
las oficinas del SRI a nivel nacional.
Se denomina VERSIN 2.0 (Septiembre 2006) en la que adicionalmente se implement un
margen de tolerancia en decimales de hasta 0.99 centavos. Cabe sealar que la instalacin
de esta nueva versin es opcional, ya que no todos los contribuyentes requieren de la
tolerancia sealada en el manejo de su informacin.
Este instructivo se encuentra disponible en la pgina web www.sri.gov.ec