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68
100g
taza aprox
2 3 veces
EDAD (meses)
9 11
12 23
125g
200g
taza aprox.
1 taza aprox.
3 4 veces
+ 1 2 entre comidas (snacks)
100 % naturales
Sin conservadores
Productos al vacio
Comunicar valor
Competencias
Heinz
Enfamil
METODOLOGA
Segmentacin
Se realiz la segmentacin del mercado para poder escoger la muestra de la
poblacin donde se realizara los estudios. Se utilizaron dos mtodos: el
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Anlisis Financiero
Se realiz con el objeto de determinar la recuperacin de la inversin total
en el mediano plazo, determinar la rentabilidad del proyecto midiendo
riesgos y determinar el punto de equilibrio estableciendo las variables
crticas (sensibilidad y riesgo) para poder planificar la utilidad.
La inversin inicial ser de US$60,000, la cual ser asumida ntegramente
por los 5 socios quienes realizaran aportes monetarios equivalentes al 20%
de la inversin total. El capital de trabajo se determin en base a los 3
primeros meses, incluida la primera produccin de Nutripls. El proyecto no
contempla financiamiento bancario ya que el aporte de los socios cubre la
inversin requerida.
Presupuesto Maestro
El proyecto considera un horizonte de 3 aos, teniendo en cuenta el tiempo
estimado de recuperacin de la inversin, en el cual se cumplir el plan de
ventas establecido en el Plan de Marketing y se trabajar con un COK de
17%.
Presupuesto de ventas
De acuerdo al estudio de mercado se han proyectado ventas para cada ao
tal como se muestra en el cuadro 5.9.
Presupuesto
ventas
Ao 1
de 201.587
Ao 2
250.978
Ao 3
309.409
Presupuesto
depreciacin
de
materia
prima,
mano
de
obra,
gastos
Ao 1
($)
29 668
14 496
35 876
47 516
2 134
Ao 2
($)
33 334
14 496
39 826
47 153
2 134
Ao 3
($)
40 001
15 802
54 396
50 307
3 362
Ao 1
($)
7375
4.32
Ao 2
($)
24,614
11.57
Ao 3
($)
31,731
12.10
Ao 1
($)
8,462
Ao 2
($)
31,584
Ao 3
($)
58,731
7,375
31,989
Ao 2
Ao 3
Ventas
201 587
250 978
309 409
Unidades vendidas
276 235
334 628
401 657
0.73
0.75
0.77
Costos variables
112 737
127 417
157 430
Unidades vendidas
276 235
334 628
401 657
0.41
0.38
0.39
Costos fijos
69 717
68 560
82 812
216 7501
185 6742
218 8593
Ao 1
Punto equilibrio en
el tiempo
Ventas en
unidades
fsicas
Ventas en
unidades
monetarias ($)
Mes 10
216,756
158,177
Ao 2
Mes 8
185,674
139,259
Ao 3
Mes 7
218,859
168,594
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
las