Manual Frotas

1
NDICE
INTRODUO
10
Viso Geral do Curso
10
Objetivos do Curso
10
Metodologia do Curso
12
FLUXOS DO SISTEMA
Fluxo Operacional do Sistema
13
13
ESCOPO TREINAMENTO SIGAMNT PADRO
14
CONTROLE DE OFICINA
15
PARMETROS PARA CONTROLE DE OFICINA
16
CADASTROS BSICOS
19
CALENDRIOS:
EXERCCIO 1. COMO CADASTRAR CALENDRIO:
CENTRO DE CUSTOS:
EXERCCIO 2. COMO CADASTRAR CENTROS DE CUSTOS:
CENTRO DE TRABALHO:
EXERCCIO 3. COMO CADASTRAR CENTRO DE TRABALHO:
PRODUTOS:
EXERCCIO 4. COMO CADASTRAR PRODUTO:
FORNECEDORES:
EXERCCIO 5. COMO CADASTRAR FORNECEDORES:
ESTRUTURA DE PRODUTOS:
EXERCCIO 6. COMO CADASTRAR ESTRUTURA DE PRODUTOS:
EXCEES DO CALENDRIO:
EXERCCIO 7. COMO CADASTRAR EXCEES DO CALENDRIO:
FERRAMENTAS:
EXERCCIO 8. COMO CADASTRAR FERRAMENTAS:
RECURSOS:
EXERCCIO 9. COMO CADASTRAR RECURSOS:
ATIVOS:
EXERCCIO 10. COMO VISUALIZAR ATIVOS:
FUNES:
EXERCCIO 11. COMO CADASTRAR FUNES:
FUNCIONRIOS:
EXERCCIO 12. COMO CADASTRAR FUNCIONRIOS:
MOTORISTA:
EXERCCIO 13. COMO CADASTRAR MOTORISTA:
IMAGENS:
EXERCCIO 14. COMO CADASTRAR IMAGENS:
GRUPO DE FILIAIS:
EXERCCIO 15. COMO CADASTRAR GRUPO DE FILIAIS:
FILIAIS:
EXERCCIO 16. COMO CADASTRAR FILIAIS:
COD. OPERAO:
EXERCCIO 17. COMO CADASTRAR CODIGO OPERAES:
UNIDADE DE NEGCIO:
EXERCCIO 18. COMO CADASTRAR UNIDADE DE NEGCIO:
MUNICPIOS:
EXERCCIO 19. COMO CADASTRAR MUNICPIOS:
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
ESTRUTURA ORGANIZ.
26
ARVORE LGICA
EXERCCIO 20. COMO CADASTRAR ARVORE LGICA:
CADASTRO DE BENS
CARACTERSTICAS:
EXERCCIO 21. COMO CADASTRAR
LOCALIZAO:
FAMLIA DE BENS:
MODELOS:
FABRICANTES DE BENS:
STATUS:
BENS PADRO:
BENS:
ESTRUTURA PADRO:
ESTRUTURA DE BENS:
RODZIO:
MOVIMENTAO DO BEM:
29
CARACTERSTICAS:
LOCALIZAO:
FAMLIA DE BENS:
MODELOS:
STATUS:
BEM PADRO:
BENS:
BENS E CRIANDO ESTRUTURA PARA O BEM:
ESTRUTURA PADRO:
ESTRUTURA DE BENS:
RODIZIO:
MOVIMENTAO DO BEM:
MANUTENO
ETAPAS GENRICAS:
TAREFAS GENRICAS:
ESPECIALIDADES:
FUNCIONRIOS:
EQUIPES:
REAS DE MANUTENO:
TIPO DE MANUTENO:
SERVIOS:
CUSTO FORNECEDOR:
MANUTENO PADRO:
MANUTENO:
OCORRNCIAS DA MANUTENO:
DESGASTES POR PRODUO:
MOTIVOS DE ATRASO O.S.:
CONTRATOS:
CUSTO CONTRATO O.S.:
TIPOS DE IRREGULARIDADE:
27
27
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
34
34
34
35
35
35
36
36
37
ETAPAS GENRICAS:
TAREFAS GENERICAS:
ESPECIALIDADES:
FUNCIONRIOS:
EQUIPES:
AREAS DE MANUTENO:
TIPO DE MANUTENO:
SERVIOS:
CUSTO FORNECEDOR:
MANUTENO PADRO:
MANUTENO:
MANUTENO COM AGLUTINAO DE O.S.:
OCORRNCIAS:
DESGASTE PRODUO:
CONTRATOS:
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
40
40
41
41
41
42
42
42
44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
48
48
EXERCCIO 50. COMO CADASTRAR TIPOS IRREGULARIDADES:

OCORRNCIAS DE IRREGULARIDADE.:
EXERCCIO 51. COMO CADASTRAR OCORRNCIA DE IRREGULARIDADE:
SINTOMAS:
EXERCCIO 52. COMO CADASTRAR SINTOMAS:
CHECKLIST
48
49
49
49
49
50
CHECKLIST:
EXERCCIO 53. COMO CADASTRAR CHECK LIST PADRO:
GERAO CHECKLIST:
EXERCCIO 54. COMO CADASTRAR GERAO CHECK LIST:
50
50
50
51
MOVIMENTOS BSICOS
51
ORDENS DE PRODUO:
BLOQUEIO DE RECURSOS:
BLOQUEIO DE FERRAMENTAS:
SOLICITAO DE COMPRAS:
SALDOS EM ESTOQUES:
EMPENHOS ESTOQUE:
52
52
52
52
52
53
PLANO DE ACOMPANHAMENTO
PLANO:
EXERCCIO 55. COMO
CONFIRMAO:
EXERCCIO 56. COMO
RETORNO:
EXERCCIO 57. COMO
REABERTURA O.S.:
EXERCCIO 58. COMO
CADASTRAR PLANO:
CONFIRMAR O PLANO:
REALIZAR O RETORNO DA O.S. DE ACOMPANHAMENTO:
REALIZAR REABERTURA DE O.S. DE ACOMPANHAMENTO:
PLANO DE MANUTENO
53
54
54
55
55
55
56
56
56
Variao/dia:
Plano:
EXERCCIO 59. COMO GERAR PLANO DE MANUTENO:
CONFIRMAO DO PLANO:
Confirmao individual:
EXERCCIO 60. COMO CONFIRMAR PLANO INDIVIDUAL:
Confirmao total:
EXERCCIO 61. COMO CONFIRMAR PLANO TOTAL:
AGLUTINAO DE O.S.:
EXERCCIO 62. COMO CONFIRMAR PLANO DE MANUTENO E AGLUTINANDO O.S:
LIBERAO DE O.S.:
EXERCCIO 63. COMO LIBERAR O.S.:
CANCELAMENTO DE O.S.:
EXERCCIO 64. COMO CANCELAR O.S.:
PROGRAMAO DE O.S.:
EXERCCIO 65. COMO PROGRAMAR O.S.:
ALTERAO DE O.S.:
EXERCCIO 66. COMO ALTERAR O.S.:
RETORNO DE O.S.
RETORNO:
Mo-de-Obra:
Produto:
Etapas:
Finalizao:
EXERCCIO 67. COMO UTILIZAR
RETORNO MODELO 2:
RETORNO SIMPLIFICADO:
RETORNO EM LOTE:
POR ETAPAS:
FECHAMENTO EM LOTE:
53
56
56
58
58
58
58
59
59
59
60
60
60
60
60
61
64
66
66
67
O RETORNO DE O.S.:
O RETORNO MODELO 2:
O RETORNO SIMPLIFICADO:
O RETORNO EM LOTE:
O RETORNO POR ETAPAS:
67
68
68
69
69
69
70
71
72
73
73
74
74
74
75
EXERCCIO 72. COMO UTILIZAR O FECHAMENTO EM LOTE:

REABERTURA OS:
EXERCCIO 73. COMO UTILIZAR A REABERTURA DE OS:
ATRASO DE OS:
EXERCCIO 74. COMO INFORMAR ATRASO DE O.S.:
BLOQUEIOS
76
BLOQUEIO DE BENS:
EXERCCIO 75. COMO CADASTRAR BLOQUEIO DE BENS:
BLOQUEIO DE FUNCIONRIOS:
EXERCCIO 76. COMO CADASTRAR FUNCIONRIOS:
REFORMA
76
76
76
76
77
ORDEM DE SERVIO:
EXERCCIO 77. COMO INCLUIR UMA O.S DE REFORMA:
RETORNO:
EXERCCIO 78. COMO REALIZAR O RETORNO DA O.S DE REFORMA:
ROTEIRO
77
78
79
80
81
ROTEIRO:
EXERCCIO 79. COMO CADASTRAR ROTEIRO:
BENS DO ROTEIRO:
EXERCCIO 80. COMO CADASTRAR BENS DO ROTEIRO:
LUBRIFICAO
PONTOS:
EXERCCIO 81.
PLANEJAMENTO:
EXERCCIO 82.
CONFIRMAO:
EXERCCIO 83.
EXERCCIO 84.
RETORNO:
EXERCCIO 85.
75
75
75
75
76
COMO CADASTRAR PONTOS DE LUBRIFICAO:

COMO CADASTRAR PLANO DE LUBRIFICAO:
COMO CONFIRMAR PLANO INDIVIDUAL:
COMO CONFIRMAR PLANO TOTAL:
COMO REALIZAR O RETORNO DE O.S. LUBRIFICAO:
81
81
81
81
82
82
83
83
83
84
84
84
84
85
SOLICITAO DE SERVIOS
85
Facilities Conceito.
85
Administrao de sistemas e servios prediais
85
Melhor qualidade dos servios prestados
85
TIPO DE SERVIOS:
EXERCCIO 86. COMO REALIZAR O RETORNO DE O.S. LUBRIFICAO:
EXECUTANTES S.S.:
EXERCCIO 87. COMO CADASTRAR EXECUTANTE S.S.:
SOLICITAO:
EXERCCIO 88. COMO ABRIR SOLICITAO DE SERVIO:
DISTRIBUIO:
EXERCCIO 89. COMO DISTRIBUIR SOLICITAO DE SERVIO:
GERAR O.S.:
EXERCCIO 90. COMO GERAR O.S A PARTIR DA S. S.:
DISTRIBUIO EM LOTE:
EXERCCIO 91. COMO DISTRIBUIR S.S. EM LOTE:
FECHAMENTO:
EXERCCIO 92. COMO REALIZAR O FECHAMENTO DA S.S.:
SATISFAO S.S.:
EXERCCIO 93. COMO RESPONDER A PESQUISA DE SATISFAO DA S.S.:
RELAO EXEC/WORK:
85
86
86
86
87
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
91
92
CONSULTA GERENCIAL
92
ORDEM DE SERVIO
93
MANUAL:
EXERCCIO 94. COMO INCLUIR UMA O.S. MANUAL:
CORRETIVA:
EXERCCIO 95. COMO INCLUIR UMA O.S. CORRETIVA:
93
93
93
94
EXERCCIO 96. COMO UTILIZAR A OPO RODADOS:

HISTRICO:
EXERCCIO 97. COMO INCLUIR UMA O.S. PARA HISTORICO:
CONTADOR
95
RETORNO PRODUO:
EXERCCIO 98. COMO INCLUIR UM RETORNO DE PRODUO:
INFORMA:
EXERCCIO 99. COMO INFORMAR UM CONTADOR:
EXERCCIO 100. COMO INFORMAR UMA VIRADA DE CONTADOR:
QUEBRA:
EXERCCIO 101. COMO INFORMAR UMA QUEBRA DE CONTADOR:
ACERTO:
EXERCCIO 102. COMO REALIZAR ACERTO DE CONTADOR:
WORKFLOW
GRUPO CONTA E-MAIL:
EXERCCIO 103. COMO
G.C. E-MAIL/FUNC:
EXERCCIO 104. COMO
ALERTA TEND. FALHAS:
EXERCCIO 105. COMO
ALERTA O.S. ATRAS.:
EXERCCIO 106. COMO
94
95
95
95
95
96
96
96
96
97
97
97
97
INCLUIR GRUPO DE CONTAS E-MAIL:
RELACIONAR FUNCIONARIO AO GRUPO DE CONTAS E-MAIL:
RECEBER WORKFLOW ALERTA TENDENCIA A FALHAS:
97
98
98
98
98
98
99
:
RECEBER WORKFLOW ALERTA O.S. ATRASADA

99
ALERTA O.S. PREVENTIVA:
99
EXERCCIO 107. COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA O.S. PREVENTIVA:
99
GARANTIA BEM VENC./A VENC.:
99
EXERCCIO 108. COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA GARANTIA DO BEM VENCIDO E/OU A
VENCER:
99
STATUS DA O.S
TIPO DE STATUS:
EXERCCIO 109. COMO INCLUIR TIPO DE STATUS:
ALT. STATUS O.S.
EXERCCIO 110. COMO ALTERAR STATUS DA O.S.:
CONFIRMAO O.S. EXECUO:
EXERCCIO 111. COMO ALTERAR STATUS DA O.S.:
CONTROLE DE PORTARIA
100
100
100
100
100
100
100
101
ROTA MNT:
101
EXERCCIO 112. COMO CADASTRAR ROTA MNT:
101
PORTARIA:
102
EXERCCIO 113. COMO UTILIZAR O CONTROLE DE PORTARIA PARA INFORMAR ENTRADA E
SAIDA:
102
EXERCCIO 114. COMO INCLUIR O.S. ATRAVES DO CONTROLE DE PORTARIA:
103
MAO-DE-OBRA
TIPOS DE HORAS:
EXERCCIO 115. COMO INCLUIR TIPOS DE HORAS:
REPORTE DE HORAS:
EXERCCIO 116. COMO INCLUIR REPORTE DE HORAS:
CONTROLE DE COMBUSTVEIS
103
103
103
104
104
104
Mdulo de Estoque - Compra de Combustvel
104
PARMETROS PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEIS
105
CADASTRO DE POSTO:
106
TIPO COMBUSTVEL:
POSTOS:
POSTO INTERNO
MEDIES DO TANQUE:
AFERIO DA BOMBA:
CONTADOR DA BOMBA:
106
106
108
110
110
111
ABASTECIMENTO
ABAST. MANUAL:
MOTIVO DE SADA:
SAIDA COMBUSTIVEL:
ABAST. EM LOTE POSTO INT.:
CONCILIAO MANUAL.:
CONC. MANUAL POST INT.:
IMPORTAO CONV. CTF:
IMPORTAO CONV. TICKET:
IMPORTAO CONV. GOODCARD:
CONSISTNCIA ABAST.:
ANALISE CONSISTNCIA.:
REPROCESSAMENTO.:
CONCILIAO AUTO.:
111
111
113
115
115
116
118
119
119
120
120
120
121
122
CONTROLE DE PNEUS
124
PARMETROS PARA CONTROLE DE PNEUS
124
Bens Padro
125
EXERCCIO 150 COMO INCLUIR Bem Padro ( Pneu):
PNEUS
DESENHO:
MEDIDA:
MOD X MEDIDA:
CALIBRAGEM:
ESTRUTURA
ESQUEMA PADRO:
Bens (Pneus)
Cadastramento de Pneus.:
Folder Pneus.:
125
125
126
126
126
127
128
128
130
131
132
Controle de Estoque Compra de pneus novos
133
O.S. PNEUS
136
O.S. LOTE:
137
ANALISE TCNICA
139
INSPEO DE PNEUS
140
ATUALIZAO:
145
Rodzio de Pneus
146
TRANSFERNCIA DE PNEUS ENTRE FILIAIS.
147
SOLICITAO:
REMESSA DE PNEUS:
RECEBIMENTO DE PNEUS:
ENVIO DE CARCAA:
REC. CARCAA:
CONTROLE DE RISCOS
SINISTROS
SINISTRO:
COMP. SINISTRO:
DOCUMENTOS:
AES SIN.:
APD.:
ACOMP. PROC.:
Multas
MULTA:
INFRAES DE TRANS.:
147
148
149
150
150
152
152
152
153
154
154
154
154
155
155
157
ORG. AUTUADORES.:
MOTIVOS.:
AES ACOMP.:
HIST. AES.:
APD.:
MOV. PAGTO.:
INCONSISTNCIA:
CONTROLE DE DOCUMENTOS
CADASTROS
DOCUMENTOS:
DOCUMENTO PADRO:
DOCUMENTO OBRIG. POR VEICULO:
VECULOS PENHORADOS:
SERVIO/DESPACHANTE:
SERVIO/FORNECEDOR:
BEM/SERVIO/FORNECEDOR:
LEASING VECULOS:
REQ. PLACA/TARGETA/ARAME:
SOLICITAO CARTRIO:
Custos
HONORRIOS DESPACH.:
GER. DOCTOS A VENCER.:
PAGAMENTO DOCTOS.:
22. CONSULTA - INDICADORES
157
157
157
157
157
158
158
160
160
160
161
161
162
162
163
163
164
164
165
166
166
167
168
170
Config. de Indicadores.:
170
Classificao dos indicadores:
170
Tipos de Parmetros:
170
Variveis Utilizadas nas Formulas:
171
Indicadores (Formulas):
171
23. CONCEITOS DO SIGAMNT
172
PRODUTOS EM GARANTIA
172
CUSTOS NO SIGAMNT:
174
DATA ORIGINAL DA O.S
179
CONTADOR FIXO:
180
24. INTEGRAES SIGAMNT COM AMBIENTE MICROSIGA

Tabelas do SGF SX2 e uma Sugesto de Compartilhamento das
Tabelas.
182
188
INTRODUO
Viso Geral do Curso
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a
utilizarem os recursos do Mdulo Manuteno de Ativos SIGAMNT
de forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos por ele utilizado e
orientando-os na operao de cada uma das opes para que seja
possvel a aplicao s rotinas de sua empresa proporcionando ao usurio
condies para planejar, gerenciar e controlar as aes preventivas de
manuteno a serem exercidas em seus Bens, e atravs delas minimizar a
possibilidade da ocorrncia desses problemas indesejados, controlando
tambm as aes corretivas, utilizando-se das integrao com os demais
mdulos do ERP TOTVS.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar as parametrizaes do mdulo
Conhecer a Integrao com demais mdulos
Dar manuteno aos cadastros de:
- Calendrios
- Centro de Custos
- Centros de Trabalho
- Produtos
- Fornecedores
Tratar do cadastramento de Bens
- Caractersticas
- Localizao
- Famlia de Bens
- Fabricante de Bens
- Bens Padro
- Bens
- Estrutura Padro
- Estrutura de Bens
Tratar do cadastramento das Manutenes
-
Etapas Genricas
Especialidades
Funcionrios
reas Manuteno
9
Tipos Manuteno
Servios
Manuteno
Ocorrncias Manuteno
Desgaste de Produo
Motivo Atraso O.S.
Efetuar Movimentaes de Planejamentos de Acompanhamento

-
Definir Plano de Acompanhamento

Confirmar Plano de Acompanhamento
Consultar Plano de Acompanhamento
Emisso de Ordens de Servio de Acompanhamento
Retorno das Ordens de Servio de Acompanhamento
Efetuar Movimentaes de Planejamento das Manutenes

-
Definir Plano de Manuteno

Confirmar Plano de Manuteno
Consultar Plano de Manuteno
Emisso de Ordens de Servio de Manuteno
Retorno das Ordens de Servio de Manuteno
Efetuar Movimentaes de Planejamento de Lubrificao

-
Roteiro
Emisso de Roteiro
Bens do Roteiro
Pontos
Planejamento
Confirmao
Emisso de Ordem de Servio de Lubrificao
Retorno
Movimentar Ordens de Reforma:

-
Ordem de Servio
Retorno
Outros:
-
Cadastrar Ordem de Servio Manual

Liberao de Ordens de Servio
Retorno Simplificado
Retorno de Etapas
Atraso Ordem de Servio
Retorno de Produo
Informa Contador
10
Quebra do Contador
Rodzio de Estrutura
Consultar Movimentao no Rodzio da Estrutura
Movimentao do Bem
Metodologia do Curso
Apostila:
-
Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno na utilizao, atravs

de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os
exerccios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da
forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado
proposto seja obtido;
Os exerccios abordam apenas os campos importantes para o mdulo e

para alcance do objetivo em questo, para obter o detalhamento de
todos os campos, o aluno dever se referenciar pelo Manual do Usurio;
A cada captulo o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os

assuntos complementares que sero expostos.
Metodologia
- No inicio do curso estaremos navegando por todas as funes do menu,
conforme descrio nesta apostila, das funcionalidades dos mdulos do
SIGAMNT. O objetivo principal desta tarefa apresentar a estrutura do
menu e a abrangncia do mdulo.
- Em seguida abordaremos os principais processos dos mdulos,
conduzindo o aluno na utilizao de suas funcionalidades, atravs de uma
srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem
ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma como esto
apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.
- Na ultima etapa estaremos propondo exerccios, simulando situaes
que podem ocorrer nas empresas. Nesta etapa no haver o
acompanhamento passo a passo na apostila. Estes exerccios visam
avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos
11
FLUXOS DO SISTEMA
Fluxo Operacional do Sistema
Fluxo de Integrao
O mdulo de Gesto de Frotas Advanced Protheus - SIGAMNT possui
integraes nativas com outros mdulos do Microsiga Protheus.
Se outros mdulos do Microsiga Protheus estiverem em uso, o Gesto de
Frotas Advanced Protheus - SIGAMNT recebe informaes e
disponibiliza estas informaes para outros mdulos, mantendo a
integridade e unicidade dos dados.
12
ESCOPO TREINAMENTO SIGAMNT PADRO

Para este treinamento iremos simular uma situao que ocorre
normalmente nas empresas que necessita controlar determinados
equipamentos. Para evitar perda de tempo em cadastros bsicos que no
oferecem dificuldades e todos j conhecem, apenas as tabelas que tratam
de informaes novas sero detalhas neste curso, para tanto estaremos
utilizando uma base de dados j povoada.
Caso no seu computador no exista banco de dados criado ser
necessrio cadastrar. Caso no seja possvel, ento o aluno ir somente
acompanhar o instrutor.
Qualquer sugesto de melhoria ser bem vinda. Estamos tambm criando
um sistema de verso para o controle da base de dados, desta forma a
base estar em constante atualizao, acompanhando a evoluo do
Software.
13
CONTROLE DE OFICINA
O Mdulo de controle de oficina envolve as principais funes do
manuteno de ativos. Estas funes so indispensveis para qualquer
outro mdulo, ( Abastecimento, controle de pneus, documentos, sinistros,
multas e facilities).
Fluxo do Mdulo controle de manuteno.
14
PARMETROS PARA CONTROLE DE OFICINA

PARMETROS DO SISTEMA - MANUTENO DE ATIVOS ( Tabela SX6)
PARMETR
DESCRIO
CONTEDO
O
Liberao de ordens de servio pendentes mediante
NGALCAD
N
critrio de aladas.
Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem
corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo
NGCORAB
N
servio, no momento da incluso de um O.S.
corretiva.
Permite gerar empenho e SCs para OS corretivas.
NGCORPR
Deve-se observar os parmetros de integrao que
N
devem estar ligados.
Indica se o sistema deve gerar automaticamente OS
NGGERPR
preventiva, se aps o reprter do contador for
S
identificado que a manuteno esta vencida.
Integrao Manuteno com Ativo Imobilizado,
ou N no integra; 1 = Alteraes do ATF
N
NGMNTAT
replicaro no MNT; 2= MNT p/ ATF; 3= MNT p/ATF e
ATF p/ MNT.
NGFLUT
Indica se a empresa trabalha com turno flutuante
N
NGMNTCM
Integrao MNT com Compras COM
S
NGMNTES
Integrao MNT com Estoque
S
NGMNTPC
Integrao MNT com PCP
S
NGMNTQD Integrao MNT com QDO
N
NGMNTQN Integrao MNT com QNC
N
Integrao MNT com RH (N = No, S= Integrado com
RH, X= Tem integrao com RH e permite cadastrar
NGMNTRH
N
no cadastro de funcionrios da manuteno
funcionrios de terceiro)
Indica se deve aglutinar os itens da solicitao de
NGMNTSC
1
compras
Indica se deve gerar OS automaticamente sempre
NGOSAUT
N
que uma OS por tempo for finalizada
Indica se o sistema deve alertar se j existe uma OS
NGOSPRO
para o mesmo bem/servio/seqncia com data
30
prximo ( x dias ) a que esta sendo aberta.
Indica se ser mostrada a informao de que h
NGPREVE
S
ordem de servio preventiva vencida
10
NGPRVDI
Percentual de variao da variao dia
NGRECAL
NGREPRO
NGRETOS
Permite o recalculo de custo de insumo on-line

Reprograma OS preventiva, caso a data fim real da
OS finalizada seja maior que inicio previsto da OS
existente, p/ Bem/Servio/seqncia
Determina se h retorno de OS automtica de
produo
N
S
0
15
Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao

salrio do funcionrio de 0,00 a 999,99 %
NGRHMKP
MNTOSCO
VARDIA
PRODTER
NGSALHO
NGINTER
CUSMED
NGLOCPA
NGDPST9
NGUNIDT
NGMULOS
NGOSAES
NGVEROS
Permite que mais de uma OS corretiva pode ser

Aberta para a mesma data sem que a anterior esteja
finalizada ( sim / no )
Numero de ocorrncias na variao dia
Item de estoque que indica terceiros no SIGAMT
Define se o campo Salrio do funcionrio da
manuteno integrado ao GPE. (S=Sim; N=No)
Esta no valide do campo (T1_SALARIO)
especifico para integrao com ERP Logix da
Logocenter. Deve ser criado via configurador caso o
cliente utilize esta integrao.
Utilizado para selecionar o mtodo contabilizado de
custos dos movimentos de estoque. Sendo:
(O-> Online; M -> Mensal)
Indica o Almoxarifado padro para gerar os produtos
utilizados pelo SIGAMNT (Manuteno/terceiros)
Indica se poder duplicar cdigo do bem e tag entre
filiais e empresas ( 0=No verifica; 1=Por empresa;
2=Por filial; 3= Filial e empresa)
Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for
informado um insumo que utiliza tipo de unidade e
hora (D= Decimal; S= Sexagesimal)
Permite gerar multiplas O.S.s a partir do retorno da
solicitao de servio.
Caso o parmetro esteja configurado para S, ele
verificar as ordens dos bens filhos da estrutura de
bens e gerar a ordem de servio automtica para os
bens filhos, sem consultar o usurio.
Caso o parmetro esteja configurado para C, ele
consultar o usurio por meio de uma mensagem de
alerta perguntando se devero ser geradas as ordens
de servio para os bens filhos.
Caso o parmetro esteja configurado para N, ele
no gerar as ordens de servio para os bens filhos e
tambm no consultar o usurio.
Se o contedo do parmetro estiver preenchido
com V consultar uma nica vez o usurio sobre
a existncia de ordens de servio abertas, solicitando
sua confirmao. Caso selecione Sim ser gerada a
ordem de servio automtica mesmo que possua
ordem de servio aberta para o mesmo bem, servio
e seqncia. Caso selecione No, no ser gerada
a ordem de servio para as manutenes que j
possurem ordem de servio aberta.
Caso o contedo do parmetro esteja preenchida
com S - consultar o usurio a cada manuteno
sobre a existncia de ordens de servios abertas,
S
10
TERCEIROS
N
N
M
01
0
D
N
16
solicitando sua confirmao.

Caso o contedo do parmetro esteja preenchida
com N - no consultar o usurio e gerar ordem
de servio automtica mesmo com ordens de servio
em aberto.
NGIOSAU
Indica se o sistema deve permitir imprimir OS

geradas automaticamente por cantador. Informar
S=Sim;N=No
NGGERSA
Indica se deve gerar Solicitao ao Armazm em vez

de gerar Solicitao de Compra
NGCOFIX
Percentual utilizado para calcular o contador fixo da

manuteno. O percentual pode ser de 0 a 100.
50
NGSSWRK
Indica se no modulo de Solicitao de Servio ser

utilizado envio de mensagens por Workflow online
pelos solicitantes. (Informar S=Sim; N=No)
NGHISES
Quando o parmetro estiver configurado em N,

mesmo que o mdulo Manuteno de Ativos esteja
integrado com o mdulo Estoque, no dever ser
efetuada a baixa no estoque, quando o servio da
ordem estiver igual a HISTOR - Histrico, dever
habilitar tambm o campo de custo para informar os
valores do insumo no retorno da ordem de servio.
Quando o parmetro estiver configurado em S,
dever baixar do estoque os insumos tambm das
ordens de servio de Histrico.
SGAMNT
Integrao Gesto Ambiental (SGA) e Manuteno de

Ativos (MNT)
ULMES
Data do ultimo fechamento do estoque

(Parmetro do modulo de estoque).
ESTNEG
Indica se o sistema permitira que os saldos em

estoque dos produtos fiquem negativos atravs de
movimentaes. Contedo deve ser S=Sim; N=No
(Parmetro do modulo de estoque).
NGCOQPR
Caso o parmetro esteja configurado com S, no

momento do reporte de insumo, o Sistema verifica se
a quantidade de peas de reposio informada no
Cadastro do Bem est de acordo com a quantidade
informada no Reporte. No ser permitida a incluso
de quantidades superiores ao que foi registrado no
Cadastro do Bem, nesta situao o Sistema exibir
uma mensagem de alerta. Caso o parmetro esteja
configurado com N, no momento do reporte de
insumo, o Sistema no verifica se quantidade de
peas de reposio informada no Cadastro do Bem
est de acordo com a quantidade informada no
Reporte.
NGTNDFL
Identifica
se
no
retorno
de
OS
corretiva
19970101
ser
17
obrigatrio a digitao de irregularidade. Informar S

= SIM ou N = NO.
CADASTROS BSICOS
Nesta parte do menu Cadastros Bsicos encontramos as funcionalidades
que permitem a manuteno dos cadastros que so pertencentes a outros
sistemas que fazem parte do ERP da TOTVS, mas tem uma importncia
muito grande para o sistema de manuteno de ativos como um todo.
Nesta partes da apostila descreveremos a funcionalidade de cada uma
destas opes.
CALENDRIOS:
Deve ser cadastrado um calendrio para cada turno em que os

funcionrios da manuteno trabalham, turno de utilizao dos bens,
turno de execuo da manuteno e configurada a carga horria.
EXERCCIO 1 COMO CADASTRAR CALENDRIO:
O calendrio servir para definir o turno de trabalho do funcionrio da
manuteno, o perodo em que o bem poder sofrer manutenes e turno de
trabalho do bem.
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina +
Cadastros Gerais + Calendrio;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.
Cd. Calendrio
010
Histrico
Horrio
TURNO REVES. (TER - QUI - 08:00 as 12:00 / 13:30 as
SAB)
18:00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Calendrio.

CENTRO DE CUSTOS:
Deve ser cadastro os centros de custos da empresa. Este cadastro ser

utilizado futuramente no cadastramento dos bens e dos funcionrios da
manuteno. Permite a extrao de uma srie de relatrios com
classificao e totalizao por centro de custo.
EXERCCIO 2 COMO CADASTRAR CENTROS DE CUSTOS:
O Centro de Custo para o sistema indica onde o funcionrio est localizado, ou a
qual centro de custo o bem esta inserido.
Cadastros Bsicos + Centro de Custo;
Cd. Centro de Custo
Descrio
18
0013
0014
0015
Administrao
Produo
Transportes de Cargas
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Centros de Custos.

CENTRO DE TRABALHO:
So geralmente subdivises dos centros de custos. Definio dos centros

de trabalho da empresa. Este cadastro ser utilizado no cadastramento
dos bens.
EXERCCIO 3 COMO CADASTRAR CENTRO DE TRABALHO:
Cadastros Bsicos + Centro de Trabalho;
Cd.Centro
Trabalho
013
014
015
de Nome
Financeiro
Fresas e Tornos
Veculos Leves
H. Ul. Dia Cen
Centro de Custo
220
220
220
0013
0014
0015
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Centros de Trabalho.

PRODUTOS:
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios

adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu
controle em todos os ambientes do sistema. Os produtos (peas de
reposio) que sero utilizadas no sistema de manuteno de ativos
tambm devem ser cadastrados nesta tabela. Observada a codificao do
grupo do produto, sugerimos a criao de um grupo para identificar os
produtos que sero aplicados na manuteno. Observar tambm o
preenchimento do campo custo standard. Alguns relatrios do mdulo de
manuteno de ativos permitem a emisso considerando o campo custo
standard das peas aplicadas s ordens de servio. Relacionado aos
produtos temos o cadastro de Saldos em estoque de cada produto, este
arquivo tambm ser utilizado pelo mdulo manuteno de ativos, dando
baixa do saldo sempre que um produto for aplicado a uma ordem de
servio, gerando o insumo na Ordem de Servio pelo custo mdio do
produto no estoque, bem como ser utilizado durante o planejamento para
identificar a existncia de saldo suficiente para gerao da ordem de
servios e se necessrio para a gerao da Solicitao de compras, caso
no exista saldo em estoque ou o mesmo j esteja empenhado.
EXERCCIO 4 COMO CADASTRAR PRODUTO:
Cadastros Bsicos + Produto;
19
Cd. Produto
060
061
062
063
Descrio
ROLAMENTO SKF 150
CONEXAO OSF 8MM
GRAXA LIQUIDA
KIT
LIMPEZA
MAQUINA
ESTOPA
064
Tipo
ME
ME
ME
PA
Unidade
UN
UN
KG
UN
Armazm Padro
10
15
29
01
MC
KG
01
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Produto.

FORNECEDORES:
uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de

uma empresa, seja nacional ou do exterior. Os fornecedores de servios
especficos para manuteno de ativos tambm devem ser cadastrados
nesta tabela. Caso o Mdulo de Manuteno de Ativos Protheus - SIGAMNT
esteja integrado este cadastro j estar pronto.
EXERCCIO 5 COMO CADASTRAR FORNECEDORES:
Cadastros Bsicos + Fornecedores ;
Cd.
Fornecedor
000030
000031
000032
Loja
Razo Social
N Fantasia
01
01
01
POSTO BARCELONA
GABISA PNEUS LTDA
RETIFICA 841
POSTO BARCELONA
GABISA PNEUS LTDA
RETIFICA 841
Endereco
AFONSO MEISTER,
899
NENEN BELO, 430
A
AV ITAOCA, 841
Estado
SC
Municpio
JOINVILLE
Tipo
Jurdico
CNPJ
41.148.809/0001-42
MG
FORMIGA
Jurdico
63.644.700/0001-39
RJ
RIO
JANEIRO
DE Jurdico
80.273.280/0001-40
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedor.

ESTRUTURA DE PRODUTOS:
Demonstra como um produto montado em todos os seus nveis,

apresentando seus componentes e quantidades em forma de rvore com
cada elemento ligado ao nvel superior (produto "pai"). Este definio
feita pelo setor de PCP. O sistema de manuteno de ativos, na gerao
do planejamento, apenas identifica se o produto possui estrutura para
gerar Ordem de produo, caso no exista produto suficiente no estoque,
para atender uma Ordem de Servio.
EXERCCIO 6 COMO CADASTRAR ESTRUTURA DE PRODUTOS:
Cadastros Bsicos + Estrutura de Produtos ;
Cdigo
Quantidade Base
20
063
3. Click na opo Incluir e adicione os componentes

Componente
062
064
Quantida
de
1
0,20
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura de Produtos.

EXCEES DO CALENDRIO:
Permite registrar no calendrio, feriados especficos municipais e outros

que no so considerados como padro nacional.
EXERCCIO 7 COMO CADASTRAR EXCEES DO CALENDRIO:
Cadastros Bsicos + Excees do Calendrio ;
2. Selecione uma data (Exemplo 01/05/2011) e clique na opo Incluir e
informe os dados a seguir.
Histrico
Perodo
DIA
DOS 24 horas
TRABALHADOR
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Excees do Calendrio.

FERRAMENTAS:
Para o Ambiente de Manuteno de Ativos, nesta opo devem ser

cadastradas as ferramentas que sero utilizadas pelo pessoal da
manuteno, informando as quantidades disponveis e o custo hora de
utilizao. Posteriormente as ferramentas podero ser apropriadas nas
Ordens de Servio.
EXERCCIO 8 COMO CADASTRAR FERRAMENTAS:
Cadastros Bsicos + Ferramentas ;
Cdigo
GUI004
Descrio
GUINDASTE 004
Quantidade
1
Custo Hora
25,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ferramentas.

RECURSOS:
So os itens que consomem capital, como nmero de funcionrios,

matria-prima, equipamentos produtivos, consumo de energia, de gua,
tempo, etc. Estes recursos geralmente so controlados pelo PCP. No
cadastramento do bem, este poder ser relacionado a um recurso
produtivo do PCP. O Sistema de manuteno possui integrao com o PCP
e esta integrao depende do parmetro MV_NGMNTPC.
21
EXERCCIO 9 COMO CADASTRAR RECURSOS:

Cadastros Bsicos + Recursos ;
Cdigo
01
02
Nome do Recuso
TORNO MECANICO 001
RETIFICA PLAINA 001
Centro de Custo
0014
0014
Calendrio
010
010
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Recursos.

ATIVOS:
So os itens que compes o cadastro de ativo fixo da empresa. No

cadastramento do bem, este poder ser relacionado a um item do Ativo
Fixo. O sistema de manuteno possui integrao com o ativo fixo e est
integrao depende do parmetro MV_NGMNTAT. Os valores gastos em
uma ordem de servio, podem ser apropriados como investimento no ativo
fixo, atravs desta integrao e do processamento do programa de
gerao de valores para o ativo, que fica no menu na parte de miscelnea.
EXERCCIO 10 COMO VISUALIZAR ATIVOS:
Cadastros Bsicos + Ativos ;
2. Selecione o bem 94 e clique na opo Visualizar.
Cd. do Bem
94
Ite
m
01
Nome do Recuso
Quantidade
ESTUFA DE POLIMERIZACAO CAP 200 GRAUS DI
1,000
3. Confira os dados e confirme o visualizao do Ativo.

FUNES:
So as funes que os funcionrios cadastrados podero exercer. No

cadastramento do funcionrio, poder ser relacionado a funo a um
funcionrio. O sistema de manuteno possui integrao com a Gesto de
Pessoas e est integrao depende do parmetro MV_NGMNTRH.
Funo usualmente conceituada como um conjunto de aes ou tarefas
de natureza e nveis semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas
qualificadas ou com formao especfica para tal. A funo est
diretamente ligada natureza do trabalho e ao processo exigido para a
produo de um bem ou de um servio.
Esta rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes
exercidas pelos funcionrios da empresa. O cdigo da funo pode ser
escolhido aleatoriamente, entretanto a Classificao Brasileira de
Ocupaes* (CBO) deve ser informada de acordo com a legislao vigente.
EXERCCIO 11 COMO CADASTRAR FUNES:
22

Cadastros Bsicos + Funes;
Funo
0023
0024
Descrio
OPERADOR DE CALD. II
TECN. MANUT. SENIOR
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Funes.

FUNCIONRIOS:
Cadastro de todos os funcionrios da empresa. Este cadastramento feito

pelo sistema de RH. Os funcionrios podem ser utilizados pelo sistema de
manuteno no momento do cadastramento dos funcionrios da
manuteno. Esta integrao depende do parmetro MV_NGMNTRH.
EXERCCIO 12 COMO CADASTRAR FUNCIONRIOS:
Cadastros Bsicos + Funcionrios ;
Matricula
036
037
Nome
MATHIAS ALDO MOREIRA
DANIEL GALVAO FILHO
Centro de Custo
0015
0014
Tipo Pgto
M
M
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Funcionrios.

MOTORISTA:
Cadastro de todos os motoristas da empresa, sendo utilizada para

registrar as informaes bsicas dos motoristas.
EXERCCIO 13 COMO CADASTRAR MOTORISTA:
Cadastros Bsicos + Motoristas;
Codigo
013
Motorista
CARLOS PEREIRA MOTA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Motorista.

IMAGENS:
Alguns cadastros e rotinas do sistema permitem a associao de imagens,

porm, para sua utilizao necessrio cadastr-las neste repositrio que
permite a manipulao de informaes grficas.
EXERCCIO 14 COMO CADASTRAR IMAGENS:
Cadastros Bsicos + Imagens;
2. Clique na opo Incluir , selecione o caminho onde esta a imagem e
informe os dados a seguir.
23
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Imagens.

GRUPO DE FILIAIS:
Essa rotina permite atribuir cdigo e descrio a um grupo e determinar

seu responsvel. Esse grupo ser associado a cada filial do Sistema e
servir como referncia para o destino dos workflows de alertas de gesto,
que podero ser configurados a partir das rotinas operacionais do produto.
EXERCCIO 15 COMO CADASTRAR GRUPO DE FILIAIS:
Cadastros Bsicos + Grupo de Filiais ;
Cdigo
02
Descrio
GRUPO DE
SAO PAULO
FILIAIS
Responsvel
DE 036
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Grupo de Filiais.
FILIAIS:
Essa rotina permite associar a filial do Sistema , a informao da mdia

esperada de quilometragem por litro para esta filial, o grupo em que est
inserida e os funcionrios responsveis pelos processos de gesto da frota,
com as respectivas contas de email.
Os processos disponveis para escolha so: Oficina, Pneus, Multas,
Sinistros e Todos. A informao da mdia de quilmetros esperada para
esta filial ser utilizada no relatrio "Indicadores de Consumo de
Combustvel", para servir de parmetro comparativo contra a mdia de
quilmetro realizada.
EXERCCIO 16 COMO CADASTRAR FILIAIS:
Cadastros Bsicos + Filiais;
Fil.
Microsig
02
Desc Fil MS
Mdia
Cdigo Grupo
NG Informtica
6,00
02
3. No quadro abaixo informe os funcionrios responsveis e relacione o processo

no qual ser responsvel.
Obs.: O funcionrio deve pertencer mesma filial.
Funcionrio
001
Nome
JONAS COSTA MEDEIROS
Processo
1 - Oficina
24
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Filiais.

COD. OPERAO:
A operao caracteriza um ponto de controle, que pode agrupara vrios

centros de custo, por isso obrigatoriamente precisa ser vinculada a ele.
Ex: Operao: Distribuio, ela pode envolver vrios centro de custos.
EXERCCIO 17 COMO CADASTRAR CODIGO OPERAES:
Cadastros Bsicos + Cod. Operaes;
Operao
003
Descrio
COLETA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Cod. Operaes.

UNIDADE DE NEGCIO:
Esta rotina tem por objetivo permitir o cadastro de vrios segmentos de

uma mesma empresa. Partindo de um principio de que a maioria das
empresas atua em negcios que podem envolver variados segmentos. Por
vezes cada segmentos possuem suas particularidades, e no ha como
identificar suas particularidades em cada segmento, por este motivo
existe a necessidade das empresas adotarem o gerenciamento por
unidade de negocio.
EXERCCIO 18 COMO CADASTRAR UNIDADE DE NEGCIO:
Cadastros Bsicos + Unidade de Negocio;
U. Negocio
01
02
03
Descrio
Transportes
Bancos
Grfica
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Unidade de Negcio.

MUNICPIOS:
Esta rotina tem como objetivo disponibilizar opes para a manuteno de

cdigos postais de municpio do IBGE: incluso, alterao, excluso e
visualizao
EXERCCIO 19 COMO CADASTRAR MUNICPIOS:
25

Cadastros Gerais + Municpios ;
Estado
SC
Municpio
JOINVILLE
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Municpios.
ESTRUTURA ORGANIZ.
ARVORE LGICA
A estrutura organizacional tambm poder ser vista e alterada atravs da

funcionalidade rvore Lgica. Este programa apresenta vrios recursos
que permitem uma utilizao mas abrangente.
Incluso de uma localizao:

Para incluso de uma nova localizao basta clicar no boto de incluir, a
esquerda da tela, representado por uma pasta verde com um mais
vermelho. Observar sempre em que pasta o cursor est posicionado antes
de clicar em incluir. Informar a matricula do responsvel e o centro de
custo, o programa grava o centro de custo, vinculado a empresa e filial no
campo de centro de custo.
Incluir Ordem de Servio:

Na rvore lgica, o cliente poder verificar os bens que esto em uma
determinada localizao, bem como as ordens de servio abertas para
este bem, poder ainda reportar os insumos na ordem de servio, atravs
do boto Retornar Ordem de Servio . Este boto chamar a rotina de
Retorno Modelo 2. Quando o cliente estiver posicionado em cima de um
bem, o programa apresentar o boto para incluso de ordem de servio.
Este boto apresentar a tela para incluso de ordem de servio para o
bem em que o cursor est posicionado.
Obs. Esta funcionalidade poder ser utilizada em vrios pontos do sistema,
pois trata-se de uma forma mais direta, e de melhor visualizao dos bens
para sua utilizao e controle da sua manuteno.
EXERCCIO 20 COMO CADASTRAR ARVORE LGICA:
Acessando a Filial 02.
26

Estrutura Organiz. + Arvore Lgica;
Nvel
001
Nome Nvel
NGI INFORMATICA LTDA FILIAL 02
2. Utilizando as funcionalidades do menu lateral esquerdo:

3. Clique na opo
Nvel
002
003
004
Incluir Identificao e informe os dados a seguir;
005
Nome Nvel
ADMINISTRACAO
PRODUCAO NOVA
TRANSPORTES
DE
CARGAS
MOVIMENTACAO INTERNA
Nvel
003
Nome Nvel
PRODUCAO
4. Selecione o item PRODUCAO NOVA e clique na opo Alterar Identificao

e informe os dados a seguir;
5. Selecione o item MOVIMENTACAO INTERNA e clique na opo

Identificao e visualize os dados e confirme a excluso;
Nvel
005
Excluir
Nome Nvel
MOVIMENTACAO INTERNA
6. Clique na opo
Incluir Bem, aps com a funcionalidade do F3, clique
em Incluir e informe os dados a seguir;
Pasta Bem:
Cdigo
CA010
Centro
Custo
0005
Tipo
Modelo
0025
Famlia
Categoria do Bem
VEIPES
4 Frota no Integrada CAMINHAO TVX3498

ao TMS
de Turno
006
Pos Contador
1.000
Data Ult Ao.

25/03/09
Nome do Bem
Data Compra
Tem Contador
25/03/09
Tem
Prprio
Cont. Acumular
1.000
Variao dia
550
Contador
Limite Contador
999.999.999
Pasta Complemento Veiculo:

Placa
TVX349
8
Tipo Veiculo
01
Cid. Emplac.
Cid. Emplac.
UF Emplac
SC
7. No menu superior, Click no boto Tanque e informe os dados a seguir;

Combust Cap. Tanque
vel
TVX3498 500
Comsumo Med.
Tipo Contador
10
1 - Primeiro
8. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens;

9. Click em Ok, para que o bem seja adicionado a rvore Lgica;
27
10.Selecione a localizao PRODUCAO e clique na opo

informe os dados a seguir;
Ramal
209
Incluir SS e
Servio
Trocar as lmpadas queimadas
11.Selecione
Solicitao de Servio e clique na opo
Ramal
209
Alterar SS e alterar o Servio ,
Servio
Trocar as lmpadas queimadas e verificar instalao
eltrica.
12.Selecione a Solicitao de Servio e clique na opo

Tipo
Servio
000001
Executan
te
ANDRE
Distribuir SS e
Prioridade
2 - Media

Servio e informe os dados a seguir;
Bem/Loca Centro
liz
Custo
002
0005
de Servio
Gerar Ordem de
Situao
CORBAI
Liberada

Retornar Ordem de
Servio, no quadro Insumos Realizados informe os dados a seguir;
Tarefa
0
Tipo Insumo
P Produto
Cdigo
062
Quantidade
3
Destino
A Apoio
Data Inicio
09/05/11
Hora Inicio
13:00
15.Clique na opo Finalizar O.S. e informe os dados a seguir;

Cd.
Irregula
001
Irregularidade
EQUIPAMENTO COM RUIDO EXCESSIVO
16.Ser apresentada a tela para Finalizao da S.S., informe os dados a seguir;

Data
Enc.
09/05/
11
Hora Enc.
Tempo SS
13:30
001:00Trocar Foi trocado 2 lmpadas.
17.Clique na opo
Cdigo Bem
CA011
Solicitao SS
Incluir Bem, informe os dados a seguir;
Nome
CAMINHAO TVX3498
18.Selecione o Bem CA011 e clique na opo
Visualizar Item;
19.Clique na opo
Visualizar Relacionamento, ser apresentado tela
perguntando qual o relacionamento deseja visualizar, marcar todas as opes
e confirmar;
20.Visualize os relacionamentos do Bem, como por exemplo as Caractersticas,
Peas de Reposio, Manutenes, etc.
21.Clique em
Habilitar Contagem de Legenda, no rodap da rotina ser
apresentado legenda, para cada tipo (cone) ser informado os nmeros
correspondentes.
28
CADASTRO DE BENS
CARACTERSTICAS:
Programa de cadastramento das caractersticas que sero utilizadas na

montagem da ficha tcnica de cada Bem. As caractersticas no so
vinculadas a nenhum Bem ou Famlia em particular. Para facilitar a
localizao das caractersticas pertinentes a caso especifico, aconselha-se
a montagem de cdigo que permita esta facilidade.
EXERCCIO 21 COMO CADASTRAR CARACTERSTICAS:
Bens + Caractersticas;
Caracterstica
CAPMAX
Nome
CAPACIDADE MAXIMA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Caracterstica.

LOCALIZAO:
Programa de cadastramento das localizaes que podero ser utilizadas

pelo ambiente Manuteno de Ativos. As localizaes so utilizadas na
montagem da estrutura de cada Bem, bem como no controle de garantia
do Bem. Assim, a montagem deste cadastro deve considerar a utilizao
destas informaes.
EXERCCIO 22 COMO CADASTRAR LOCALIZAO:
Bens + Localizao;
Local
STEP1
Nome Local
ESPETE 1
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Localizao.

FAMLIA DE BENS:
Programa de cadastramento das famlias de bens que sero utilizadas pelo

Sistema. Quando do cadastramento de bens, o usurio dever informar a
que famlia este pertence. Os relatrios e consultas do sistema podero
ser obtidos pela seleo de determinadas famlias, permitindo uma melhor
anlise das informaes do sistema. Exemplos: Prdios, Tornos, Veculos,
etc. Tambm ser possvel executar um plano de manuteno para uma
seleo de famlia de bens. O sistema tambm permite o cadastramento
de padres de bens, estrutura e manuteno para as famlias. Atravs da
facilidade de bens padres e manutenes padres o usurio poder
cadastrar as caractersticas genricas de cada famlia, diminuindo
consideravelmente a tarefa de implantao do sistema.
29
O campo Aloca bens tem por finalidade definir se em uma localizao da

estrutura do bem, pode ter vrios componentes da mesma famlia. Ex.
Vrios rolamentos no mesmo eixo.
O campo Movim. Bem tem por finalidade definir que se o bem pai for
movimentado de um centro de custo para outro, os bens filhos tambm
sero movimentados para o mesmo centro de custo do bem pai.
EXERCCIO 23 COMO CADASTRAR FAMLIA DE BENS:
Bens + Famlia de Bens;
Famlia
EMPI
Nome
EMPILHADEIRA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Famlia de Bens.

MODELOS:
Programa de cadastramento dos modelos dos bens. Somente os modelos

originais sero cadastrados nesta rotina. Para o ambiente de Manuteno
de Ativos, o cadastramento dos modelos no obrigatrio, mas poder ser
utilizado, no cadastramento do bem padro, na estrutura de bens e na
manuteno padro, alm de inmeros relatrios apresentarem filtros pelo
campo modelo.
EXERCCIO 24 COMO CADASTRAR MODELOS:
Bens + Modelos;
Tipo Modelo
0052
Descrio
AXOR 2544
Fabricante
0015
Nome
MERCEDES
BRASIL S/A
BENZ
DO
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Modelos.

Cadastramento dos fabricantes de bens. Ser utilizada no momento do

cadastramento dos modelos e dos bens.
EXERCCIO 25 COMO CADASTRAR FABRICANTES DE BENS:
Bens + Fabricantes Bens;
Fabricantes
0026
Nome
NEOBUS
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Fabricantes Bens.
30
STATUS:
Esta rotina tem como objetivo cadastrar os Status, que os bens podem vir
a assumir. Ser utilizada posteriormente no cadastramento dos bens. Para
o ambiente de Manuteno de Ativos os Status tm uma importncia
muito grande nos processos relacionados ao controle de pneus.
importante observar que no cadastramento do Status dever ser
informada a categoria de bem a que o Status se refere.
EXERCCIO 26 COMO CADASTRAR STATUS:
Bens + Status ;
Cod. Status
06
Desc Status
BLOQUEADO
Cat. Bem
4-frota no
ao TMS
integrada
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Status.

BENS PADRO:
O bem padro servir como modelo para o cadastramento de bens. Seu

objetivo agilizar a execuo da atividade de cadastramento, que uma
tarefa que consome muito tempo na implantao. Este padro
cadastrado para uma famlia em que os bens mantm grande similaridade
de dados. No ambiente de Manuteno de Ativos, alm da famlia deve-se
observar o campo modelo tambm.
EXERCCIO 27 COMO CADASTRAR BEM PADRO:
Bens + Bem Padro;
Famlia
EMPI
Centro
Custo
0015
de Turno
001
Tipo Modelo
Tem Contador
Tp. Contador
0052
S Tem Contador Proprio
Hodometro
3. Selecione a pasta Caractersticas e informe os dados a seguir;

Caract.
CAPMAX
Detalhe
4000
Unidade
KG
4. Selecione a pasta Peas de Reposio e informe os dados a seguir;

Cdig
o
060
061
Quantidade
Criticidade
1
1
A - Alta
M Media
Qtde
Garant
6
Unid. Garant
M Meses
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Bem Padro.

BENS:
Quando do cadastramento do bem, o usurio poder optar pela

implantao e utilizao do padro, sendo que o Sistema adotar todas as
31
informaes do padro, ficando para o usurio somente a tarefa de

modificar as informaes que no se aplicam ao bem em questo.
EXERCCIO 28 COMO CADASTRAR BENS:
Bens + Bens;
Bem
Tipo Modelo
Famlia
EMP00
1
0052
EMPI
Data
Compra
15/01/09
Pos.Contad
or
1
Padro
Famil
Sim
Categoria
Nome
4 Frota No Integrada EMPILHADEIRA

ao TMS
EMP001
Dt.
Ult. Cont.
Aco
Acumul.
15/01/09 1
Variao
Dia
50
Limite
Cont.
999.999.
999
Perodo
Acomp
30
Unid.Aco
mp
Dias

Caract.
CAPMAX
Detalhes
15000
Unidade
KG
4. Selecione a pasta Peas de Reposio e Visualize os dados a seguir;

Cdig
o
060
061
Quantidade
Criticidade
1
1
A - Alta
M Media
Qtde
Garant
6
Unid. Garant
M Meses
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens.
EXERCCIO 29 COMO CADASTRAR BENS E CRIANDO ESTRUTURA PARA O

BEM:
Bens + Bens;
Bem
Tipo Modelo
Famlia
CA012
0024
VEILE
V
Centro
Custo
0010
Pos.Conta
dor
1
de Turno
005
Padro
Famil
No
Data
Compra
15/01/09
Dt.
Ult. Cont.
Aco
Acumul.
15/01/09 1
Categoria
Nome
4 Frota No Integrada CAMINHAO HZT3324

ao TMS
Prazo
Garant.
2
Variao
Dia
550
Unid.
Garant.
A Anos
Tem Contador
Tp. Contador
S Tem Contador HODOMETR

Prprio
O
Limite Cont.
Perodo Acomp
Unid.Acomp
999.999.99
9
30
Dias

Caract.
CAPMAX
Detalhes
15000
Unidade
KG
32
4. Selecione a pasta Peas de Reposio e Visualize os dados a seguir;

Cdig
o
060
061
Quantidade
Criticidade
1
1
A - Alta
M Media
Qtde
Garant
6
Unid. Garant
M Meses
5. Selecione a pasta Complemento Veiculo e Visualize os dados a seguir;

Placa
Tipo
Veiculo
HZT33 02
24
Chassi
Val Acu. Co
Ano
r
10.000,0 01
0
2240
3.500.000
Cid.
Emplac.
JOINVILL
E
UF
Emplac.
SC
Renavam
Nr.
do
Motor
98398430
912
98398430
912
6. Selecione a opo Tanque e informe os dados a seguir;

Combust
vel
002
Cap. Tanque
Consumo Med.
Tp. Contador
500
1 - Primeiro
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Bens;

Bem
PN0
80
PN0
81
PN0
82
PN0
83
Tipo
Modelo
0002
Famlia
Padro Famil
Categoria
Status
Nome
PNEPEQ
S - Sim
3 - Pneu
50
0002
PNEPEQ
S - Sim
3 - Pneu
50
0002
PNEPEQ
S - Sim
3 - Pneu
50
0002
PNEPEQ
S - Sim
3 - Pneu
50
PNEUS
PN080
PNEUS
PN081
PNEUS
PN082
PNEUS
PN083
Centro
Custo
0012
de Turno
001
Data
Compra
01/01/11
0012
001
01/01/11
0012
001
01/01/11
0012
001
01/01/11
Pos.Contador Dt. Ult. Aco

0
0
0
0
01/01/11
01/01/11
01/01/11
01/01/11
Tem Contador
P - Controlado
Estrutura
P - Controlado
Estrutura
P - Controlado
Estrutura
P - Controlado
Estrutura
Cont. Acumul.
0
0
0
0
PEQUENOS
PEQUENOS
PEQUENOS
PEQUENOS
Tp. Contador
pelo Pai da Hodometro
Variao
Dia
550
550
550
550
Limite Cont.
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
9. Selecione a pasta Pneu e informe os dados a seguir;

Cod.
Medida
0013
0013
0013
0013
N
Fogo
Pneu
PN080
PN081
PN082
PN083
Sulco Atual
Dt. Sulco At
10,00
10,00
10,00
10,00
01/01/11
01/01/11
01/01/11
01/01/11
Numero
Tipo do Eixo
Placa
Hr.
Med.Sulco
10:00
10:00
10:00
10:00
Cod. Banda
At
1 OR
1 OR
1 OR
1 OR
DOT
5010
5010
5010
5010
Posio
33
Eixo
1
Primeiro
1
Primeiro
2
Segundo
2
Segundo
Direcional
3
Direcional
2
Tracionador
2
Tracionador
Veiculo
HZT3324
Pneu
1D
HZT3324
1E
HZT3324
2D
HZT3324
2E
10.Confira os dados e confirme o cadastro de Bens.

ESTRUTURA PADRO:
Nessa rotina realizado o cadastramento de estrutura padro. A estrutura

padro cadastrada para uma determinada famlia e modelo de bens.
Por meio deste cadastro, o usurio informa ao Sistema, qual a famlia de
cada componente da estrutura, sua obrigatoriedade, tipo de
acompanhamento de manuteno e se determinado componente
obrigatrio na estrutura. Para cada componente possvel a informao
de sua localizao, permitindo assim um controle mais detalhado da
estrutura.
Obs. O ltimo campo Bem Ativo, refere-se a atividade do bem na
estrutura, no que diz respeito ao controle do contador, para que o sistema
repasse o contador ou no.
EXERCCIO 30 COMO CADASTRAR ESTRUTURA PADRO:
Bens + Estrutura Padro;
Cdigo
EMPI
Modelo
0052
3. No quadro abaixo, clique na opo Incluir e informe os dados a seguir.

Famlia
MOT
PNEPEQ
PNEPEQ
PNEPEQ
PNEPEQ
PNEPEQ
Localiza
o
PF
1D
1E
2D
2E
ESTEP1
Data
Contador
Obrigatrio
Bem Ativo
01/01/11
01/01/11
01/01/11
01/01/11
01/01/11
01/01/11
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura Padro.

ESTRUTURA DE BENS:
Permite montar a estrutura do bem com os seus respectivos componentes.

Para montar uma estrutura necessrio que todos os componentes
estejam cadastrados, ento antes de montar a estrutura vamos cadastrar
o componente motor, voc j sabe como cadastrar um bem.
34
EXERCCIO 31 COMO CADASTRAR ESTRUTURA DE BENS:

Bens + Estrutura de Bens;
Cdigo
EMP00
1
Contador
1.500
Data Leitura Hora Leitura

01/01/11
10:00

Componente
MT008
Localiza
o
PT
Centro
Custo
0015
Calendrio
Data Implant.
Hora Implant.
001
01/01/11
13:30
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura de Bens.

RODZIO:
Esta funo permite retirar um componente da estrutura e incluir outro em

seu lugar, nesta movimentao o sistema ir registrar a data, hora e a
posio do contador do bem, permitindo assim o rastreamento dos
componentes.
Obs.: No ser permitido a movimentao de bens com categoria 3
Pneus, para a movimentao dever acessar as rotina Ordens de Servio
(MNTA400) utilizando a opo Rodados.
EXERCCIO 32 COMO CADASTRAR RODIZIO:
35

Bens + Rodzio;
Bem
Pai
EMP00
1
Data
Movimentao
05/02/11
Contador 1
21300
Hora Leitura
10:00

Tipo
Movimento
Sada
Entrada
Bem
Localizao
MT008
DF008
PF
Causa
Remoc.
0002
Cod. Status
01
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Rodzio.

MOVIMENTAO DO BEM:
Esta funo permite transferir um bem de um centro de custo para um

outro centro de custo. Se o bem for um bem pai, neste processo os bens
filhos tambm podem ser transferidos, dependendo da informao do
campo Movimenta bem no cadastro da dos bens filhos, se estiverem
como Sim os filhos sero movimentados para o novo centro de custo
tambm.
EXERCCIO 33 COMO CADASTRAR MOVIMENTAO DO BEM:

Bens + Movimentao do Bem;
2. Selecione o bem EMP001;
3. Clique na opo Movimentao;
36

Data
Inicio
10/02/1
1
Hora
08:00
Centro
Custo
0012
de Utilizao
Pos. Contador
U - Utilizado
24.277
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Movimentao do Bem.
MANUTENO
Estas funcionalidades permitem cadastrar as informaes bsicas para
controlar as manutenes, possibilitando a gerao de O.S. preventivas, e
a abertura de O.S. corretivas.
ETAPAS GENRICAS:
Esta funo permite cadastrar as etapas genricas. Estas etapas so

atividades que definem o que os funcionrios da manuteno devem fazer.
Podem ser relacionadas as manutenes preventivas ou nas ordens de
servios corretivas. Ao cadastrar uma etapa genrica o usurio poder
estabelecer que, ao efetuar o retorno da etapa da manuteno o operador
do programa pode, alm de indicar a realizao da etapa, informar o que
foi verificado quando da sua execuo. Para a indicao do que foi
verificado, o usurio dever efetuar o cadastramento de opes. Ex.:
Etapa ==> Verificar condio da pintura. Opo 1 ==> Boa; Opo 2
==> Regular; Opo 3 ==> Ruim. Condicionado a resposta poder ser
disparado o processo de gerao de ordem de servio. Cadastrar a etapa
genrica conforme os dados abaixo. Obs. no campo Servio, incluir o
servio via F3, as informaes referentes ao servio, e esto detalhadas
no tpico que explica a funcionalidade Servio.
EXERCCIO 34 COMO CADASTRAR ETAPAS GENRICAS:
Manuteno + Etapas Genricas ;
Etapa
MEC04
7
Descrio
VERIFICAR
DE FREIO
Tipo Opo
Tempo Mdio
FLUIDO V
Varias 00:20
Opes
3. No quadro abaixo informe os dados a seguir.

Opo
Tipo
NIVEL
Informa
r
Marcar
VENCID
O
Operado
r
Menor
Informa
o
70
Tipo Campo Res.
Tipo Man.
Servio
Numrico
Corretiva
CORGEN
Corretiva
CORGEN
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Etapas Genricas.
37
TAREFAS GENRICAS:
Esta funo permite cadastrar as tarefas genricas que posteriormente

podem ser associadas s manutenes preventivas e/ou corretivas. Estas
tarefas sero impressas na Ordem de Servio, permitindo assim que a
ordem de srvio seja organizao em Tarefas com suas respectivas etapas
e insumos.
Podem ser associadas as manutenes preventivas e
corretivas.
EXERCCIO 35 COMO CADASTRAR TAREFAS GENERICAS:
Manuteno + Tarefas Genricas ;
Tarefa
INSPEC
Descrio
INSPECAO
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tarefas Genricas.

ESPECIALIDADES:
Esta rotina permite o cadastramento de especialidades utilizadas na

manuteno. Esse cadastro ser utilizado para informar as especialidades
de cada funcionrio, bem como identificar as especialidades necessrias
para a execuo das manutenes.
EXERCCIO 36 COMO CADASTRAR ESPECIALIDADES:
Manuteno + Especialidades;
Especial
.
013
Nome
MECANICO ESPECIALISTA
Salrio Hora
35,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Especialidades.

FUNCIONRIOS:
Nesta opo, deve ser realizado o cadastramento dos funcionrios que

sero utilizados nos servios de manuteno da empresa. Ao cadastrar um
funcionrio o usurio dever relacionar tambm a especialidade do
funcionrio. Isto se faz necessrio porque quando houver a execuo de
plano de manuteno, os funcionrios sero selecionados conforme o
turno de trabalho e a especialidade requerida pela tarefa de manuteno.
Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como S, os dados comuns ao
cadastro de funcionrio da folha de pagamento e a tabela de funcionrios
de manuteno sero atualizados automaticamente. E ser necessrio
que o funcionrio esteja cadastrado na tabela (SRA). J campo "Turno"
deve ser preenchido manualmente pelo usurio.
38
Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como X, indica que o funcionrio no

obrigatoriamente estar cadastrado na folha de pagamento (SRA),
permitindo que seja includo funcionrios terceirizado.
Se o parmetro MV_NGMNTES de integrao com o estoque estiver como
S , quando do cadastramento do funcionrio, o programa ir criar um
registro na tabela de Saldos em estoque SB2, com a chave composta
pelo prefixo MOD + o cdigo do centro de custo no qual o funcionrio
foi cadastrado, est informao permitir que as Ordens de Servio
apresentem o custo mdio para os insumos do tipo Mo de Obra. O
Salrio hora informado no cadastro do funcionrio ser utilizado e
apresentado nos relatrios que possuem a opo de Custo Standard.
Um funcionrio poder fazer parte de uma equipe de trabalho e, portanto
obedecer ao calendrio definido para a equipe e no para o funcionrio.

Manuteno + Funcionrios;
Matricula
036
Nome
Centro de Custo
0015
Turno
010
Salrio Hora
15,00

Especial.
013
Nome
MECANICO ESPECIALISTA
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Funcionrios.

EQUIPES:
Nesta opo deve ser realizado o cadastramento das equipes de

manutenes, que possuam horrios e/ou dias de trabalho diferentes do
padro estabelecido no calendrio.
Aps informar os dados do cadastramento da equipe e os horrios de
trabalho e os dias em que a equipe ir trabalhar, o usurio poder optar
pelo recurso de replicar a informao para um numero maior de dias. O
boto de replicao apresentar a tela para que o usurio informe a
quantidade de ciclos que deseja replicar e a data a partir da qual deseja
iniciar a replicao.
Aps a execuo do programa:
Quando da informao de um insumo Mo de Obra, na ordem de servio, o
sistema ir verificar se o funcionrio faz parte de alguma equipe de
39
trabalho, caso afirmativo, a consistncia dos horrios de trabalho, ser de

acordo com o calendrio e as datas informadas nesta tela.
Obs.: Para a utilizao desta funcionalidade o parmetro MV_NGFLUT
dever estar com S.
EXERCCIO 38 COMO CADASTRAR EQUIPES:
Manuteno + Equipes;
Cdigo
000002
Nome Equipe
EQUIPE DE MANUTENCAO
02

Calendrio
010
007
008
Data Inicio
01/01/11
02/02/11
01/03/11
Data Final
31/01/11
28/02/11
31/03/11
4. Clique no menu superior na opo Repl. Ciclos, informe os dados a seguir;

Qtde
Ciclos
Dt. Inicio Prximo Ciclo

01/04/11
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Equipes.

REAS DE MANUTENO:
Permitir o cadastramento das reas de manuteno previstas para o

sistema. Cada servio ser relacionado uma rea de manuteno,
permitindo assim a obteno de relatrios e consultas com a seleo das
manutenes previstas ou ordens de servio de uma rea de manuteno
especfica. Exemplos: Mecnica, Eletrnica, Civil etc.
EXERCCIO 39 COMO CADASTRAR AREAS DE MANUTENO:
Manuteno + reas de Manuteno;
rea Manut. Nome
MECPRO
MECANICA DE MAQUINAS PRODUCAO
3. Confira os dados e confirme o cadastro de reas de Manuteno.

TIPO DE MANUTENO:
Por meio desta rotina possvel realizar o cadastramento dos tipos de

manuteno previstos para controle do Sistema. Basicamente o Sistema
permite o controle de manutenes corretivas, preventivas e outros,
40
porm o usurio poder criar uma serie de variaes para as corretivas,

bem como para as preventivas. Alguns programas de relatrios e
consultas permitiro filtrar por este campo. O tipo outros poder ser
utilizado quando uma manuteno no se classifica com preventiva nem
como corretiva, muito comum no caso de investimentos, reformas,
instalaes, desinstalaes etc.
EXERCCIO 40 COMO CADASTRAR TIPO DE MANUTENO:
Manuteno + Tipo de Manuteno;
Tipo
Manut.
C03
P03
Nome
Caracterstica
CORRETIVA DE ALTA PRIORIDADE

PREVENTIVA DE ALTA PRIORIDADE
C Corretiva
P Preventiva
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tipo de Manuteno.

SERVIOS:
Esta rotina permite o cadastramento dos servios de manuteno que

podero ser executados pelo sistema. Posteriormente, quando do
cadastramento das manutenes a serem efetuadas pelo sistema, o
programa solicitar o cdigo do servio a que se refere a manuteno.
Assim, um servio relacionado a um bem, ir definir uma manuteno
preventiva a ser executada. No cadastramento do servio dever-se
observar as flags, de configurao: Vida til => Indica que ao ser
executado uma ordem de servio, para este servio, o bem ter um
incremento na vida til. Ex. servio de recapeamento de pneus. Gera
ativo => Indica que os custos da Ordem de servio, podem ser agregados
ao ativo fixo, esta atualizao depender do processamento da rotina de
atualizao
de
valores
no
ativo,
que
fica
no
menu
Miscelnea/Atualizao/Valores Atv. No conformidade => Indica que a
Ordem de Servio foi aberta para um servio que considerado como uma
no conformidade. Se o sistema estiver integrado ao modulo de No
conformidade (QNC) o sistema ir gerar uma no conformidade, quando
da abertura da O.S.. Lubrificao => Indica que o servio ser utilizado
pela rotina prpria da lubrificao (pontos de lubrificao). Follow-up =>
Indica se o servio possui tratamento pelo conceito de follow-up do status
da Ordem de Servio. Somente os servios que tiverem esta Flag, como
Sim, podero ser tratados nas rotinas de Status da Ordem de Servio.
Tem garantia => indica se o servio ter controle de garantia.
EXERCCIO 41 COMO CADASTRAR SERVIOS:
Manuteno + Servios ;
Servio
Nome
Area Manut.
Tipo Manut.
41
CALIB
R
PNEUS - CALIBRAGEM
BOR
C03
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Servios.

CUSTO FORNECEDOR:
Esta rotina permite o cadastramento de custo dos servios por fornecedor.

Esta informao ser utilizada para valorizar as O.S. preventivas com o
custo do servio de terceiros, onde o servio poder ser realizado.
EXERCCIO 42 COMO CADASTRAR CUSTO FORNECEDOR:
Manuteno + Custo Fornecedor ;
Forneced
or
000025
Loja
Servio
Especialidade
01
PNEROD
003
Custo
80,00
3. Confira os dados e confirme;

4. Clique na opo Pneu e informe os dados a seguir.
Medida
0001
0002
0003
0004
Custo Servio
100,00
120,00
120,00
120,00
Obs.: No informando o campo Banda, ser considerado o Custo Servio para

qualquer banda.
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Servios.
MANUTENO PADRO:
Esta rotina permite o cadastramento das manutenes padres, que tem

por objetivo facilitar a implantao das manutenes que apresentam as
mesmas caractersticas, permitindo ao usurio no ter que efetuar tarefas
repetitivas, para a manuteno de cada bem. A manuteno padro deve
ser definida por Famlia e Modelo dos bens. Para cadastramento de uma
manuteno padro, clicar no boto Incluir e informar os dados
conforme tela abaixo.
EXERCCIO 43 COMO CADASTRAR MANUTENO PADRO:
Manuteno + Manuteno Padro ;
Famli
a
EMPI
Tipo
Modelo
0052
Servi
o
PREL
AV
Nome Manut.
Tipo Acomp.
Tempo Manut.
MANUTENCAO
LAVAO
T - Tempo
15
Unid.Man
ut.
Dias
42
3. Acessar a pasta Tarefas e informe os dados a seguir;

Tarefa
LAVINT
MEC
Nome
LAVACAO INTERNA
MECANICA
4. Acessar a pasta Dependncia e informe os dados a seguir;

Tarefa
LAVINT
Dependnci
a
MEC
Sobreposio
0,00
5. Acessar a pasta Insumo e informe os dados a seguir;

Tarefa
MEC
MEC
LAVINT
LAVINT
Tipo Inform.
E
Especialidad
e
P Produto
P Produto
E
Especialidad
e
Cdigo
007
Quan.Recurso
1
Quantidade
1,30
Destino
061
062
001
0
0
1
1
1
0,30
A Apoio
A Apoio
6. Acessar a pasta Etapas e informe os dados a seguir;

Tarefa
MEC
Etapas
MEC036
MEC
MEC
MEC030
MEC031
Descr. Etapa
VERIFICAR VAZAMENTO DE
OLEO
VERIFICAR NIVEL DE AGUA
VERIFICAR NIVEL DO OLEO
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno Padro.

MANUTENO:
Esta rotina permite o cadastramento das manutenes preventivas para

controle pelo Sistema. Uma manuteno identificada pela unio de um
bem a um servio. Neste programa, so informados os dados da ltima
manuteno efetuada, paradas necessrias e os insumos requeridos para
a execuo do servio. Uma manuteno poder ser controlada por tempo
decorrido, contador, tempo ou contador, o que ocorrer antes ou produo.
O Cadastramento das manutenes preventivas fundamental para a
gerao das Ordens de Servios Preventivas atravs da rotina de
planejamento.
OBS.: Quando o usurio informar SIM para o campo Manut. Padro

todas as informaes includas nas pastas Tarefa, Dependncia,
Insumo e Etapa do Cadastro de Manuteno Padro vm preenchidos
automaticamente.
OBS.: Para o cadastramento de dependncias entre tarefas da

manuteno. Caso uma tarefa dependa da execuo de outra, esta
limitao dever ser informada neste programa. Ser possvel tambm
43
informar o fator de sobreposio da dependncia, ou seja, quantos % da

tarefa de dependncia dever ter sido completada, para que a tarefa
dependente possa ser iniciada. Esta informao ser utilizada para o
estabelecimento do tempo de execuo da O.S. de manuteno. Deve-se
selecionar a pasta Dependncias do cadastro de Manuteno.
OBS.: Para o cadastramento das etapas das tarefas da manuteno.

Trata-se das etapas a serem executadas em cada tarefa da manuteno.
Este tipo de informao no obrigatrio, devendo ser utilizada quando a
manuteno a ser executado necessitar de um roteiro de servio mais
detalhado. Note-se que a utilizao de tarefas de manuteno j
representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser
executado, sendo que a descrio das etapas representar um maior
detalhamento da manuteno.
Folder Tarefas:
Vem as mesmas da manuteno padro.
Folder Insumos:
Vem os mesmos da manuteno padro.
Folder Etapas:
44
Vem as mesmas da manuteno padro.

Atravs da opo Miscelnea\Gera Preventivas\Manut para Manut. O
usurio poder copiar uma manuteno preventiva de um bem para outra
preventiva, facilitando o processo de cadastramento.
Aps a gerao da nova preventiva o usurio dever realizar os ajustes na
Manuteno preventiva gerada. Observar que o campo Seqncia, j
vem incrementado pelo programa.
No campo Substit. O.S. o usurio dever informar a Seqncia da
manuteno que a Ordem de Servio gerada por esta manuteno dever
substituir automaticamente. Muito comum em bens controlados por
contador, veculos em geral.
Ex. Uma Ordem de Servio de seqncia 2, dever substituir
automaticamente uma O.S. de seqncia 1. Pois temos que considerar que
em uma manuteno de 20.000 km o usurio ir fazer todos os servios,
etapas e insumos previstos para a manuteno de 5000 Km, e mais alguns
especficos que sero realizado apenas pelo fato de o veculos estar
completando 20.000 km. Dever tambm incluir novas Tarefas, insumos e
Etapas se for o caso.
EXERCCIO 44 COMO CADASTRAR MANUTENO:
Manuteno + Manuteno ;
Bem
EMPI
Servio
Sequencia
PREL 1
AV
Manut. Padrao
Sim
Seq. Padro
1
Data Ult. Man.

01/01/11
3. Acesse as pastas Tarefas, Dependncias, Insumos e Etapas e Visualize os

dados;
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno.
EXERCCIO 45 COMO CADASTRAR MANUTENO COM AGLUTINAO DE

O.S.:
Neste exerccio ser aplicado o conceito de aglutinao de O.S., ao informar o
campo Sutbstit, O.S, ser definido qual sequencia da manuteno dever ser
cancelada, quando utilizando a rotina Aglutinao de O.S (MNTA365)
Manuteno + Manuteno ;
Bem
EMPI
Servio
Sequenci Manut.
a
Padrao
PREL 2
Sim
Seq.
Padro
1
Data
Ult. Tempo
Man.
Manut.
01/01/11
30
Substit.O.S.
1
45
AV
EMPI
PREL 3
Sim
01/01/11
45
AV
3. Acesse as pastas Tarefas, Dependncias, Insumos e Etapas e Visualize os

dados, poder ser adicionado e/ou alterados os dados;
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno.
OCORRNCIAS DA MANUTENO:
Esta rotina permite o cadastramento das ocorrncias (problemas, causas e

solues) que posteriormente sero utilizadas no retorno de insumos, para
alimentar o banco de dados com informaes que podem auxiliar os
usurios na identificao dos problemas mais comuns que, e qual a
soluo para estes problemas.
EXERCCIO 46 COMO CADASTRAR OCORRNCIAS:
Manuteno + Ocorrncias;
Ocorrncia
0014
0015
Tipo Carac.
C Causa
P Problema
Nome Ocorrncia
MANOMETRO OXIDADO
MANOMETRO COM MEDICAO INCORRETA

4. Selecione o problema 0015 - MANOMETRO COM MEDICAO INCORRETA
clique em PR.xCau.xSol. e informe os dados a seguir;
Ocor. Relac.
0014
Nome Ocor. R.
MANOMETRO OXIDADO
Tipo Car.R.
Causa

6. Selecione a Causa 0014 - MANOMETRO
PR.xCau.xSol. e informe os dados a seguir;
Ocor. Relac.
0007
OXIDADO
clique
em
Nome Ocor. R.
Tipo Car.R.
TROCA DE COMPONENTE OU Soluo
PECA
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Ocorrncias.

DESGASTES POR PRODUO:
Esta rotina permite o cadastramento das caractersticas do desgaste dos

bens efetuados pela produo. O usurio pode estabelecer o fator de
desgaste para todos os bens de uma famlia, ou para um bem especfico.
Assim se o usurio optar pela famlia, no ser permitida a informao do
bem. Se deixar em branco a informao de famlia, ser obrigatria a
informao do bem. O usurio poder informar um item de estoque
produzido pela empresa, ou criar um novo produto. O produto criado ser
46
para utilizao exclusiva do sistema de manuteno. A criao de produto

exclusivo se aplica a bem no envolvido diretamente no processo
produtivo, como por exemplo, veculos de carga. Neste caso o usurio
poder informar que a manuteno do conjunto de suspenso dever ser
efetuada conforme o piso de estrada em que o veculo utilizado. Em
seguida, ser solicitado o produto a que se refere o fator de desgaste.
Assim, ser necessrio criar o produto "Saibro" - para estrada de saibro,
"Asfalto" - para estrada de asfalto. O fator de desgaste ser utilizado como
multiplicador do valor informado no reporte de produo.
EXERCCIO 47 COMO CADASTRAR DESGASTE PRODUO:

Manuteno + Desgaste Produo;
Famlia
EMPI
Produto
CARGAPESADA
Nome
Fator
TRANSPOSTE DE CARGA
1,10
PESADA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Desgaste Produo.

Essa rotina permite os cadastramentos dos motivos de atrasos que

podero ocorrer com as ordens de servio. Com as informaes dos
motivos de atraso, o usurio poder melhor analisar a execuo da ordem
de servio.
EXERCCIO 48 COMO CADASTRAR MOTIVOS DE ATRASO O.S.:

Manuteno + Motivos de Atraso O.S.;
47
Motivo
007
Descrio
FALTA
RECURSO
DE
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Motivos de Atraso O.S.
CONTRATOS:
Esta rotina permite o cadastramento de contrato de mo de obra. A

finalidade controlar os custos com terceiros. O usurio dever incluir o
contrato e seu fornecedor (terceiro prestador de servios) aps efetuar o
cadastro do "funcionrio" do terceiro no cadastro de funcionrio da
manuteno e associar a qual contrato este funcionrio pertence. A rotina
de custo de contrato far o rateio do valor entre as O.S. onde os
funcionrios trabalharam.
Incluso do Contrato.
Definio dos Funcionrios vinculados ao Contrato.
EXERCCIO 49 COMO CADASTRAR CONTRATOS:
48

Manuteno + Contratos;
Contrato
000000
06
Descrio
SERVICO
RETIFICA
Fornecedor
DE 000025
Loja
01
Valor
15.000,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos.

CUSTO CONTRATO O.S.:
Esta rotina permite a atualizao do custo da Mo-de-obra com base no

contrato. O usurio dever selecionar os parmetros para esta
atualizao. Ao processar o programa, ser apurado o montante de horas
trabalhadas pelos funcionrios relacionados ao contrato, e o valor total do
contrato ser dividido por este montante de horas, calculando assim o
valor unitrio da hora do funcionrio contratado. Este valor servir de base
para recalcular o custo dos insumos de Mo de Obra vinculados ao
contrato, multiplicando a quantidade de horas pelo valor unitrio obtido.
TIPOS DE IRREGULARIDADE:
Esta rotina permite cadastrar os tipos de irregularidades que podem

ocorrer com os bens.
Observar os campos que identificam a quantidade de vezes que a
irregularidade ser considerada como alerta, e perodo em que elas
devem ocorrer para que seja emitido o alerta. A irregularidade dever ser
informada na finalizao da O.S.
49
EXERCCIO 50 COMO CADASTRAR TIPOS IRREGULARIDADES:

Manuteno + Tipos Irregular.;
Cod.
Irreg.
004
Nome
Gravidade
NIVEL DE OLEO 1 Alta

BAIXO
Qtd p/Alerta
Qtd Tempo
Und.Tempo
2 Ms
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos Irregular..

OCORRNCIAS DE IRREGULARIDADE.:
Esta rotina permite cadastrar as ocorrncias de irregularidades para os

bens. Cadastramento do histrico das ocorrncias.
EXERCCIO 51 COMO CADASTRAR OCORRNCIA DE IRREGULARIDADE:

Manuteno + Ocor. Irregular.;
Cod.
Bem
EMP00
1
Cod. Irreg.
Dt. Ocorrenc.
HR. Ocorrenc.
Origem
004
05/01/11
08:00
1
Manuteno
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ocor. Irregular..

SINTOMAS:
A rotina tem por objetivo possibilitar o Cadastro de Sintomas. So

informaes que posteriormente podero ser relacionadas as ordens de
servio. Atravs do tempo mdio ser calculada a data e hora prevista de
sada do veiculo atravs do controle de portaria.
EXERCCIO 52 COMO CADASTRAR SINTOMAS:
50

Manuteno + Sintomas;
Cod.
Sintoma
000009
Descrio
rea Servio
VEICULO COM
INSTAVEL
DIRECAO MEC
Tempo Mdio
Bloq.Porta
01:30
1 Sim
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Sintomas.
CHECKLIST
CHECKLIST:
Esta rotina permite cadastrar o check-list por Famlia e Modelo de bens. O

check-list poder gerar S.S. ou Ordem de Servio, conforme a opo da
resposta.
O check-List dever ser impresso, para que o funcionrio responsvel ou o
motorista possa preencher as respostas de acordo com a situao do bem.
Esta impresso poder ser feita atravs do boto Imprimir na tela do
check-list.
EXERCCIO 53 COMO CADASTRAR CHECK LIST PADRO:

Check List + Check List Padro;
Famlia
EMPI
Tipo Modelo
0052

Etapa
Alta
Media
Baixa
Servio
51
MEC001
MEC004
MEC017
O Gera OS O Gera OS
N
N Nenhum
Nenhum
N
N Nenhum
Nenhum
N Nenhum
N Nenhum
CORALT
N Nenhum
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Check List Padro.

GERAO CHECKLIST:
Esta rotina permite cadastrar o check-list por Famlia e Modelo de bens. O

check-list poder gerar S.S. ou Ordem de Servio, conforme a opo da
resposta.
Aps a confirmao o sistema ir gerar S.S e/ou O.S. corretiva para o bem,
com base nas respostas as etapas do check-List.
O tratamento desta O.S. e solicitao ser abordado nas rotinas
respectivas.
EXERCCIO 54 COMO CADASTRAR GERAO CHECK LIST:

Check List + Gerao Check List;
Bem
EMP001
Executante
036
Data
10/01/11
Hora
14:58

Problema
Etapa
Criticidade
52
X
X
X
MEC001
MEC004
MEC017
A Alta
M Media
M Media
4. Ao confirmar ser gerado uma O.S. para o mesmo bem com o servio
CORALT, conforme definido no cadastro de Check List Padro.
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Gerao Check List.
MOVIMENTOS BSICOS
Nestas opes do menu, o usurio poder consultar informaes em
cadastros que pertencem a outros Sistemas do Protheus, mas que so
informaes geradas ou utilizadas pelo Sistema de manuteno de Ativos.
ORDENS DE PRODUO:
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao

do produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao
determinadas pela sua estrutura. Alm disso, essencial na gerao das
requisies dos materiais. O sistema de manuteno utiliza este cadastro
para associar para cada ordem de servio uma ordem de produo.
Possibilitando que toda a estrutura do Sistema de PCP do ERP do Protheus
possa ser utilizada para incluso de Solicitao de Compras,
contabilizao, recalculo do preo mdio do estoque etc... Esta integrao
se d atravs do parmetro MV_NGMNTPC. Se uma Ordem de servio foi
aberta e o parmetro estava como N, e posteriormente o parmetro foi
alterado para S, o usurio no conseguir fechar a Ordem de Servio,
pois o sistema pedir uma Ordem de Produo relacionada a O.S. Neste
caso o usurio poder alterar o parmetro de integrao
momentaneamente para N e fechar a O.S. ou processar a rotina
especifica para Gerao de OP ( NGGERAOP).
BLOQUEIO DE RECURSOS:
Os bloqueios objetivam fazer com que um Recurso, um Centro de Custo ou

at mesmo toda a fbrica fique indisponvel por um perodo determinado,
seja qual for o motivo. Exemplo: Manuteno Corretiva para uma mquina
quebrada que no ser utilizada em determinado perodo. Esta informao
dever ser includa manualmente nesta tela.
BLOQUEIO DE FERRAMENTAS:
Esta rotina permite informar os horrios e dias em que uma ferramenta ou

um nmero qualquer de uma mesma ferramenta ficar indisponvel, seja
por motivo de manuteno, quebra ou outros. Esta informao ser
utilizada pelo PCP e dever ser includa manualmente nesta tela.
SOLICITAO DE COMPRAS:
A solicitao de compras um documento que d a autorizao para o

comprador executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou
improdutivos, ela solicitada para um programa de produo, para um
projeto que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da
empresa. o documento que deve informar o que se deve comprar, a
53
quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos

especiais, os provveis fornecedores. No Manuteno de ativos o processo
de planejamento pode gerar automaticamente as solicitaes de compras
para os insumos previstos e que no tm saldo suficiente em estoque.
Tambm atravs da incluso de insumos previstos na ordem de servio
corretiva possvel gerar a Solicitao de Compras, esta opo
condicionada ao parmetro MV_ NGCORPR.
SALDOS EM ESTOQUES:
Esta opo permite realizar uma consulta aos saldos fsicos e financeiros
dos itens que tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos,
data do ltimo inventrio, endereamento e saldo para enderear e
outros. Permite incluir ou alterar o custo mdio da a mo-de-obra, caso
no queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina de
Reclculo do Custo Mdio, onde apurado o valor de rateio do centro de
custo associado mo-de-obra. Neste caso, o produto deve ter o cdigo
"MOD" + "Centro de Custo. O sistema de manuteno utiliza o custo
mdio do produto MOD + Centro de Custo, para valorizar os insumos
do tipo mo de obra, das Ordens de Servios.
EMPENHOS ESTOQUE:
So "reservas" efetuadas para garantir a execuo de uma ordem de

produo. Os empenhos so efetuados porque as vezes o volume total de
material necessrio para a execuo da OP no deve ser enviado
imediatamente linha de produo, porm, mesmo estando fisicamente
presente no armazm est vinculado a uma OP, o que significa que no
pode ser considerado material disponvel em estoque. Assim, se os
empenhos no fossem efetuados, a consulta saldo em estoque acusaria
um volume de material disponvel, quando na verdade este j est
comprometido.
No sistema de manuteno de ativos o empenho realizado, para os
insumos do tipo produto, quando do planejamento, ou da incluso de um
insumo previsto em uma Ordem de Servio Corretiva. Na finalizao da
O.S. os empenhos no utilizados sero liberados novamente para o
estoque.
Nestas opes do menu, o usurio poder gerar ordens de servio de
acompanhamento do contador e apontar estas O.S. para atualizar o
contador do bem.
PLANO:
Utilizado para gerar ordens de Servio para leitura ou levantamento

daqueles Bens que tem manuteno controlada por contador ou produo.
O programa ir gerar O.S. de acompanhamento conforme os parmetros
estabelecidos pelo usurio. Um plano gerado por este programa ter
54
Status de pendente, poder, por ao de programa posterior passar para

Status de confirmado ou cancelado. As Ordens de Servio geradas
tambm tero o Status de pendente, podendo passar para liberada ou
cancelada pelo programa de confirmao do plano. Tambm neste
programa o usurio poder Encerrar um plano de acompanhamento. Ao
encerrar um plano o usurio estar informando para passar o Status do
plano para terminado, sendo que as O.S. que neste ato estiverem em
aberto, passaro a ter Status de cancelada.
Obs. Verificar se os bens que so controlados por contador, esto com o
campo, perodo e unidade de acompanhamento preenchidos.
EXERCCIO 55 COMO CADASTRAR PLANO:

Plano de Acompanhamento + Plano;
Descrio
Data
Inicio
PLANO
ACOMPANHAMENTO 01/01/1
EMPILHADEIRAS
1
Data Fim
Famlia Ini.
Famlia Fim
11/05/11
EMPI
EMPI
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Plano.

CONFIRMAO:
Confirmao de plano de acompanhamento. Para que um plano seja

liberado para execuo, dever ser processado por este programa. O
usurio poder optar por liberao total ou parcial do plano. Aps o
processamento deste programa, o plano passar para Status de liberado.
55
As O.S. liberadas tambm passaro para Status de liberada, e aquelas no

liberadas passaro para Status de cancelada. Na liberao parcial o
usurio poder optar por assinalar aquelas que deseja cancelar, ou
aquelas que deseja liberar, conforme a sua convenincia.
Retorno:
Registro das informaes obtidas na execuo das O.S. de
acompanhamento. O reporte dever ser efetuado por O.S. Sero
atualizadas as informaes da O.S. e as informaes relativas ao
acompanhamento por contador constantes do arquivo de Bem. O
programa efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que servir
como base juntamente com outras informaes, para a execuo do plano
de manuteno. O valor informado no retorno ir substituir a posio do
contador constante do registro do Bem.
EXERCCIO 56 COMO CONFIRMAR O PLANO:

Plano de Acompanhamento + Confirmacao ;
2. Clique na opo Total e confirme o cadastro. os dados;
Descrio
Data
Inicio
PLANO
EMPILHADEIRAS
1
Data Fim
Famlia Ini.
Famlia Fim
11/05/11
EMPI
EMPI

RETORNO:
Este processo permite o registro das informaes obtidas na execuo das

ordens de servio de acompanhamento. O reporte deve ser efetuado por
ordem de servio. Na janela Retorno - Acompanhamento, clique sobre o
boto Retorno. Podem ser atualizadas:
As informaes relativas ao acompanhamento por contador constantes
do arquivo de bem.
O programa efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que
servir como base, juntamente com outras informaes, para a execuo
do plano de manuteno.
56
EXERCCIO
57
COMO
REALIZAR
ACOMPANHAMENTO:
RETORNO
DA
O.S.
DE

Plano de Acompanhamento + Retorno ;
2. Selecione uma O.S. do bem EMP001;
3. Clique na opo Retorno e informe os dados a seguir.
Contador 1
27.127
Dt. Cont. 1
20/02/11
Hora Cont. 1
01:30
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Retorno.
REABERTURA O.S.:
Esta rotina tem como objetivo reabrir as ordens de servio de

acompanhamento que j foram finalizadas. Este procedimento permite
facilitar e agilizar o processo de acompanhamento das ordens de servio,
evitando que seja necessrio abrir outro plano com as mesmas descries
s para gerar uma ordem de servio que j havia sido finalizada.
EXERCCIO
58
COMO
REALIZAR
ACOMPANHAMENTO:
REABERTURA
DE
O.S.
DE

Plano de Acompanhamento + Retorno O.S. ;
2. Informe no campo Num. O.S. Acompanhamento o nmero da O.S. finalizada;
3. Confira os dados e confirme a reabertura da O.S..
PLANO DE MANUTENO
Nestas opes do menu, o usurio poder gerar o planejamento das
ordens de servio preventivas, liberar ordens de servios pendentes e
programar as O.S. para a realizao em datas diferentes das originalmente
registradas.
Variao/dia:
Antes de gerar o plano preciso entender o conceito de variao/dia, pois
o plano utiliza esta informao para fazer a projeo das preventivas e
gerar as Ordens de Servio. A Variao dia que est cadastrada no Bem,
calculada a cada reporte de contador, seja O.S., abastecimento, pneus,
finalizao de O.S. etc.. sempre que o contador informado o sistema
57
recalcula a variao dia e atualiza o campo Variao dia no cadastro do

bem. Dois parmetros so fundamentais para o calculo da variao dia,
NGPRVDI Que define o percentual de modificao da variao dia atual
em relao a anterior, para apresentar a mensagem de alerta ao usurio.
Normalmente este paramento est com o contedo = 10, significa que
pode haver uma variao de at 10% entre a variao anteriormente
cadastrada e a que est sendo calculado no reporte do contador. Outro
parmetro o VARDIA Que define quantos registros para trs ser obtido
no histrico de contador para servir de base para o calculo da variao
dia. Normalmente este parmetro est com 10, o que significa que o
programa ir buscar o dcimo registro anterior ao que est sendo
calculado. Digamos que o dcimo registro refere-se a um apontamento de
contador do dia 01/05/09 e cujo o contador nesta data estava com
10.0000. O apontamento que est sendo realizado no dia 31/05/09 com a
informao do contador como 12.000. Para o calculo da variao dia o
sistema ir calcular primeiramente o numero de dias decorrido (31/05/09
01/05/09) = 30 dias. Em seguida ser calculada a quilometragem
percorrida (12.000 10000) = 2.000, Finalmente ser calculada a variao
dia ( 2000 / 30) 67 Km por dia. Este valor que ser utilizado para o calculo
do vencimento das preventivas no planejamento.
Plano:
Execuo do plano de manuteno. O usurio dever informar atravs dos
parmetros, o universo de Bens a ser considerado pelo plano, bem como a
poca que pretende planejar a manuteno. Com base nos insumos que
estabelecem tempo de execuo das tarefas, o programa ir definir a
data/hora inicial e final de cada manuteno a ser efetuada. Sero
considerados para fins de data/hora os tempos de parada prevista para a
execuo da manuteno, bem como as dependncias de tarefas e
sobreposio. A gerao das Ordens de Servio de Manuteno ser
efetuada juntamente com o registro da quantidade e data/hora de
necessidade dos insumos envolvidos no servio. Caso ocorra problema de
disponibilidade do Bem ou dos insumos necessrios O.S., ser gerado
um log. de problemas, accessvel atravs de relatrio. Tanto o plano como
as O.S. geradas tero o Status de pendente. A opo Finalizar destinada
queles planos com as O.S. total ou parcialmente concludas, os quais o
usurio deseja liberar para constar do histrico das manutenes. Neste
caso as O.S. ainda no terminadas e sem insumo aplicado passaro para o
Status de cancelada. A opo Excluir destinada ao cancelamento de um
plano ainda no confirmado, neste caso o plano ser excludo do cadastro
de plano. Porm se o plano j foi confirmado a excluso passar para o
Status de cancelado, permanecendo na base de dados, e as O.S. sero
fisicamente eliminadas.
58
Aps a gerao do plano podemos observar as ocorrncias (problemas

ocorridos durante o planejamento) no relatrio do Plano de Manuteno
em
Relatrios/Planos/Manuteno.
Analisar
os
custos
em
Relatrios/Custos/Plano.
Problemas com o plano de manuteno.
EXERCCIO 59 COMO GERAR PLANO DE MANUTENO:

Plano Manuteno + Plano ;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir;
Data
Descrio
Data
Data Fim
Famlia Ini
Famlia Fim
59
Plano
12/05/1
1
PLANO DE MANUTENCAO
FAMILIA EMPI
Inicio
PARA 01/01/1
1
01/07/11
EMPI
EMPI
3. Confira os dados e confirme a gerao do Plano;

4. Ser apresentada a mensagem solicitando se deseja imprimir os problemas
encontrados no Planejamento;
5. Clique em Sim para Visualizar os problemas encontrados.
CONFIRMAO DO PLANO:
Confirmao do plano de manuteno. Para que as Ordens de Servio do

Plano sejam liberadas para execuo, o plano dever passar pelo
processamento deste programa. O usurio poder optar pela liberao
total ou individual do plano. Aps o processamento deste programa, o
plano passar para a situao de liberado. As O.S. aprovadas tambm
passaro para a situao de liberadas, e aquelas no liberadas
permanecero com situao de pendente (as no liberadas s passaro
para canceladas quando o plano for finalizado na rotina de plano de
manuteno). Na liberao individual, o usurio poder optar por assinalar
aquelas que deseja liberar. Os empenhos, bloqueios, solicitaes de
compras e ordens de produo sero gerados quando da execuo da
confirmao do plano de manuteno (de acordo com parametrizao).
Este programa apresenta duas alternativas para o cliente: Confirmao
Individual e confirmao Total.
Confirmao individual:
A confirmao individual do plano, permite que o usurio selecione apenas
as O.S. que deseja confirmar. Observar que nesta opo de confirmao
as O.S. mltiplas foram geradas, portanto se o usurio possui
manutenes com incrementos mltiplos, e deseja que o sistema faa a
substituio da O.S. de seqncia menor, no poder utilizar esta opo
para a confirmao. Dever utilizar a opo de Substituio de O.S.
descrito logo a seguir.
EXERCCIO 60 COMO CONFIRMAR PLANO INDIVIDUAL:
Plano Manuteno + Confirmao;
2. Selecione um plano e clique em Individual;
3. Marcar as O.S. que deseja liberar;
4. Clique na opo Sair;
5. Na pergunta Confirmar ? informe Sim,apos clique em OK;
6. Neste momento sero liberadas as O.S. marcadas, como tambm geradas
empenhos, bloqueios, solicitaes de compras, etc.
7. Caso ocorram problemas no plano, ser apresentada a mensagem solicitando
se deseja imprimir os problemas encontrados no Planejamento;
60
Confirmao total:
A confirmao total, no permite a visualizao das O.S. Simplesmente o
programa ir confirmar todas as O.S. geradas no plano.
EXERCCIO 61 COMO CONFIRMAR PLANO TOTAL:
Plano Manuteno + Confirmao;
2. Selecione um plano e clique em Total;
AGLUTINAO DE O.S.:
Esta funcionalidade permite visualizar as O.S. geradas pelo plano, bem

como, permite ao usurio decidir sobre a aglutinao das O.S. mltiplas.
Ao clicar no boto confirmar o programa apresenta a tela abaixo, com as
O.S. distribudas ms a ms. As datas que esto destacadas em vermelho,
representam as O.S. que sero eliminadas caso seja confirmada a
substituio. Sempre que duas ou mais ordens de servio, para o mesmo
bem, servio tiverem a mesma data prevista, ser considerado a O.S. de
maior seqncia, para permanecer no cadastro. Atravs do boto alterar,
o programa apresenta a tela que permitir ao usurio alterar a data de
qualquer O.S. ativa que aparea na tela.
Aps realizar as devidas alteraes o usurio dever confirmar o plano,
neste momento que o sistema ir gerar efetivamente as O.S. e tambm
efetuar a gerao de SC, e empenho das peas previstas nas O.S.
Como resultado final, podemos verificar na opo de Retorno de O.S., que
as O.S. de seqncia 1, que tinham a data igual as O.S. de Seqncia 2,
foram eliminadas.
Quando da finalizao das O.S. de seqncia 2, que causou a eliminao
da O.S. de seqncia 1, o sistema ir atualizar a data e o contador da
ultima manuteno no cadastro das manutenes preventivas de
seqncia 1.
61
EXERCCIO 62 COMO CONFIRMAR

AGLUTINANDO O.S:
PLANO
DE
MANUTENO
1. Refazer o EXERCCIO 55 - COMO GERAR PLANO DE MANUTENO e informe os

dados a seguir;
Data
Plano
12/05/1
1
Descrio
PLANO DE MANUTENCAO
FAMILIA EMPI
Data
Inicio
PARA 01/01/1
1
Data Fim
Famlia Ini.
Famlia Fim
31/12/11
EMPI
EMPI

Plano Manuteno + Aglutinao O.S.;
3. Selecione um plano e clique em Confirmar;
4. Visualize que ser apresentada O.S. em vermelho, que indica que esta ordem
ser cancelada, aps confirmar o plano, no Memo da ordem cancelada
constar o numero e sequencia da ordem que a cancelou.
5. As O.S. em verde, sero Liberadas,
gerando Empenho, Solicitao de
compras, bloqueios, etc;
6. Confira os dados e confirme a Liberao do plano.
LIBERAO DE O.S.:
Programa alternativo de liberao de Ordem de Servio que permite

liberar as O.S. que foram abertas como pendentes. Atravs desta
alternativa o usurio poder liberar ordens selecionadas de um plano, bem
como efetuar modificaes as informaes originais da O.S.
EXERCCIO 63 COMO LIBERAR O.S.:
Plano Manuteno + Liberao de O.S.;
2. Marque a(s) O.S.(s) que deseja liberar e clique em OK;
3. Aps confirmar a Ordem de Servio ser liberada e ser gerado empenho,
solicitao de compras, bloqueios, etc.
CANCELAMENTO DE O.S.:
Esta funcionalidade permite cancelar as O.S. de um determinado plano, o

usurio poder ainda selecionar um determinado bem, servio e
seqncia.
62
No final o programa apresenta a mensagem informando o numero de O.S.

canceladas.
Obs. A rotina apresentar no Browser somente as O.S. que poderam ser
canceladas.
EXERCCIO 64 COMO CANCELAR O.S.:
Plano Manuteno + Cancelamento O.S.;
2. Marque a(s) O.S.(s) que deseja cancelar e clique em Cancelar;
3. Aps confirmar a Ordem de Servio ser Cancelada.
PROGRAMAO DE O.S.:
Esta funcionalidade permite ao usurio programar as ordens de servio

para as equipes de manuteno. Ser uma ferramenta ao gestor da rea
de manuteno, facilitando o nivelamento dos recursos de mo-de-obra
disponvel no perodo desejado. Nesta rotina, o usurio dever informar a
descrio da programao da OS, cdigo do responsvel pela
programao da OS (o nome ser preenchido automaticamente pelo
sistema) data de incio da programao (que dever ser maior que a data
atual) e data de fim da programao. Sero listadas todas as
programaes realizadas, com as opes de Pesquisar, Visualizar, Incluir,
Alterar ou Excluir.
Caso no exista nenhuma programao, o usurio dever clicar no boto
incluir.
Uma programao no poder ser alterada ou excluda se a Data Base for
maior ou igual a Data Inicio Programao.
No grid sero apresentadas todas as Ordens de Servio dentro dos
parmetros informados, ou seja, pendentes / liberadas, com exceo das
Ordens que no tenham insumos previstos.
rea 1: Parmetros
Parmetros para seleo das ordens de servio que sero programadas.
Permite ao usurio filtrar as Ordens de Servio por Bem, por Equipe de
Manuteno, por Centro de Custo e pela Data Prevista em que o recurso
de mo-de-obra necessitar ser utilizado. Ao clicar no boto Confirmar,
o programa ir apresentar todas as Ordens de Servios que se
enquadrarem nas condies dos parmetros no quadro numero 2.
rea 2: Ordens disponveis para programao
Ordens de servio selecionadas a partir dos parmetros estabelecidos pelo
usurio, ou seja, so as O.S. disponveis para serem programadas. Esta
listagem possui as seguintes colunas: Legenda (Situao), Marcado (Sim
ou No), Prior. (Prioridade), Ordem, Bem, Descrio do Bem, Equipe e Data
Prevista.
Legenda (Situao):
63
- A OS mudar para este status aps ser selecionada para o prximo grid
e clicado no boto "Liberar".
- A OS assume este status quando estiver liberada e com insumos
reportados na rotina de Retorno de OS, e no finalizada.
- A OS assume este status quando estiver liberada e sem com insumos
reportados na rotina de Retorno de OS, e no finalizada.
- A OS assume este status quando estiver pendente.
Botes Disponveis:
Alterar Status.: Permite alterar o Status da O.S. selecionada.
As alteraes somente sero gravadas quando for confirmado o cadastro
de Programao.
Alterar Data: Permite alterar a data prevista inicio da O.S.
Visualizar O.S.: Exibe o cadastro da O.S. apresentando a O.S. selecionada,
antes das alteraes efetuadas.
rea 3: Ordens selecionadas para execuo
Ordens de servio selecionadas para a programao, que foram
transferidas da listagem da rea 2. Aps serem transferidas para esta tela,
devero ser liberadas atravs do boto Liberar.
Botes Disponveis:
Liberar: Opo utilizada para liberar as O.S. para execuo. Permite liberar
uma ou todas as O.S. listadas na rea 3. As O.S. liberadas na programao
esto indicadas com o seguinte cone:
Imprimir O.S.: Opo para imprimir o relatrio da O.S. Somente as ordens
de servio liberadas podem ser impressas. Obs. o programa somente
confirma a liberao, aps a gravao dos registros da programao.
Visualizar O.S.: Exibe o cadastro da O.S. selecionada.
Gerar S.A.: Faz a solicitao ao armazm de todos os produtos previstos
para as O.S. selecionadas para a Programao (rea 3)
Imprimir Programao: Permite listar o relatrio da Programao, com
informaes das O.S. programadas e da utilizao dos recursos de mode-obra. (Ver modelo relatrio abaixo).
Mo-de-Obra: Exibe as especialidades necessrias para execuo da O.S.,
com a quantidade de recursos necessrios para realizar cada tarefa, e a
quantidade de horas previstas. Existe a possibilidade de programar
parcialmente uma O.S., alterando o campo Horas Agendadas
64
Boto imprimir Programao apresenta o relatrio acima, onde podemos

observar a quantidade de recursos necessrios por especialidade. No
resumo deste relatrio temos ainda a coluna Backlog(HH) que apresenta a
quantidade total de homens horas por especialidade, considerando todas
as O.S. filtradas no perodo.
rea 4: Calendrio da Manuteno
Ser exibido o calendrio do ms selecionado, indicando em cada dia se a
mo-de-obra suficiente para execuo das ordens de servio,
insuficiente ou no tem ordem de servio prevista para o dia.
Exemplo:
No ms Junho/2009, os dias 8, 10, 16, 22 e 30 possuem O.S. que a mode-obra disponvel o suficiente para efetuar as manutenes; nas outras
datas no possuem O.S. programadas, caso em algum dia a quantidade de
mo-de-obra, seja insuficiente o calendrio apresentar este dia
destacada em vermelho.
rea 5: Recursos Necessrios Para a Programao de O.S.
Mo-de-Obra: Horas Disponveis x Horas Previstas.
Sero apresentadas todas as especialidades disponveis no perodo da
programao. Indicando para cada especialidade: a quantidade de
tcnicos, tempo programado (total de horas previstas nas O.S.
programadas), tempo disponvel, % utilizada de cada especialidade na
programao, alm das colunas Tcnicos/Dias Adicionais e Tcnicos/Dias
Ausentes. A alterao nas colunas Tcnicos/Dias Adicionais e Tcnicos/Dias
Ausentes
refletir
automaticamente
no
Tempo
Disponvel
da
especialidade.
Produto: Produtos necessrios na execuo das ordens de servio.
Os produtos esto ordenados pelo campo Ordem (cdigo da Ordem de
Servio), que conter tambm as seguintes informaes: Cdigo do
Produto, Descrio do Produto, Quantidade necessria na O.S., Quantidade
do produto em estoque, Nmero da Solicitao de Compra, Data Prevista
da compra e Numero da Solicitao ao Armazm.
Ferramenta: Ferramentas necessrias na execuo das ordens de servio.
As ferramentas esto ordenadas pelo campo Ordem (cdigo da Ordem de
Servio), que conter tambm as seguintes informaes: Cdigo da
Ferramenta, Descrio da Ferramenta e Quantidade necessria da
ferramenta na ordem de servio.
Botes Disponveis:
Imprimir Insumos: Em resumo, este relatrio ir listar todas as
informaes contidas nas telas de Mo-de-Obra, Produto e Ferramenta.
65
Visualizar S.C.: Abre a tela de visualizao da Solicitao de Compra, caso

o produto selecionado tenha uma S.C. relacionada.
Imprimir S.A.: Apresenta um relatrio com os produtos necessrios para
execuo das ordens de servio, desde que tenha uma S.A. relacionada.
Detalhar Mo-de-Obra: Apresenta todas as ordens de servio programadas
que necessitam da especialidade selecionada. Possibilitando alterar os
campos Tcnicos/Dias Adicionais e Tcnicos/Dias Ausentes da
especialidade.
rea 6: Movimentando as Ordens de Servio
Incluir todas O.S. na programao
- Transfere todas as ordens de servio disponveis (rea 2) para a lista de
ordens de servio selecionadas para execuo (rea 3);
Incluir apenas as O.S. selecionadas na programao
- Transferi apenas as ordens de servio marcadas (rea 2) para a lista de
ordens de servio selecionadas para execuo (rea 3);
Excluir apenas as O.S. selecionadas da programao
- Transferi apenas as ordens de servio marcadas (rea 3) para a lista de
ordens de servio disponveis (rea 2);
Excluir todas as O.S. da programao
- Transferi todas as ordens de servio selecionadas para execuo (rea 3)
para a lista de ordens de servio disponveis (rea 2);
rea 7: Botes
- Esta opo permite visualizar e alterar as informaes do cabealho da
Programao de Ordem de Servio, conforme figura a seguir:
- Esta opo permite visualizar a tela de legendas utilizadas na rotina de
Programao de O.S., conforme figura a seguir:
rea 8: Localizar e Ordenar as Ordens de Servio
Ordenar Ordens de Servio:
Utilizar o campo abaixo para ordenar as O.S. das reas 2 e 3. Abaixo
segue a lista de ndices disponveis:
Localizar uma Ordem de Servio:
Utilizar o campo abaixo para localizar uma O.S. nas reas 2 e 3. Se o
nmero digitado existir, automaticamente ser posicionado na O.S. Se o
nmero no existir, o usurio receber uma mensagem de aviso.
Alterao de O.S.:
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio,
sendo possvel tambm a alterao da data inicial da ordem de servio.
Permite tambm, de forma especfica, a seleo dos seguintes itens:
66
Plano, Centro de Custo e Famlia. Alm disso, possibilita a impresso das

ordens de servio selecionadas diretamente no browser.
Informar os parmetros desejados:
Tela com as ordens de servio selecionadas:
Por meio dos botes no cabealho da tela o usurio poder: Visualizar,
Excluir, verificar o Custo previsto, verificar os Insumos previstos, verificar
as Etapas e ainda modificar: Insumos; Etapas, alterara a ordem de servio,
Imprimir a O.S. e verificar os problemas relacionados no planejamento
vinculados a ordem de servio.
Portanto se uma Ordem de Servio apresentar problema, por exemplo, de
falta de material, o usurio poder verificar qual o produto que est em
falta, atravs do boto Problemas e alterar o cdigo do produto, atravs
do boto Insumos. Aps salvar as informaes e sair do programa de
alterao, ao entrar novamente o semforo que estava vermelho
indicando problema de falta de produto para a O.S. ficar verde.
EXERCCIO 65 COMO PROGRAMAR O.S.:
Plano Manuteno + Programao O.S;
Programa
o
000001
Descrio
PROGRAMACAO
2011
Planejado
r
JANEIRO 036
Data Inicio
Prog.
19/05/11
Data Fim Prog.

01/06/11

4. Informe os dados a seguir;
De Bem
De Equipe
De C. custo
Data Inicio
De Status
De C. Trabalho
De Famlia
De Tipo Manut.
De rea Manut.
Ate Bem
01/01/11
De Servio
De Ordem
De Plano
O.S. Lubrific ?
No
ZZZZZZZZZZZZ
ZZZZ
Ate Equipe
ZZZZZZ
Ate C. Custo
ZZZZZZZZZ
Data Fim
31/01/11
Ate Status
ZZZZZZ
Ate C. Trabalho
ZZZZZZ
Ate Famlia
ZZZZZZ
Ate Tipo Manut.
ZZZ
Ate
rea ZZZZZZ
Manute.
Ate Servio
ZZZZZZ
ZZZZZZ
Ate Ordem
ZZZZZZ
Ate Plano
ZZZZZZ
O.S. Localiz.
Sim
5. Selecione uma O.S. no quadro da esquerda e clique na opo Alterar Status,

Status
67
EXEC

7. Clique na opo Alterar Data, informe os dados a seguir;
Data Prevista
10/01/11

9. Marcar as O.S. do quadro da esquerda e clique na opo Incluir Todas;
10.Ser apresentada no quadro inferior os detalhes das O.S. programadas,
separada por pastas que possibilitar visualizar por Especialidades, Produtos,
Ferramentas e Mao de obra;
11.Marque as O.S. no quadro da direita e clique na opo Liberar e informe os
dados a seguir;
Data Prevista
20/05/11
Status
EXEC
Aplicar as alteraes em todas as O.S. Listadas ?

X
12.Confira os dados e confirme.
ALTERAO DE O.S.:
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio,

sendo possvel tambm a alterao da data inicial da ordem de servio.
Permite tambm, de forma especfica, a seleo dos seguintes itens:
Plano, Centro de Custo e Famlia. Alm disso, possibilita a impresso das
ordens de servio selecionadas diretamente no browse.
EXERCCIO 66 COMO ALTERAR O.S.:
Plano Manuteno + Alterao de O.S.;
De Plano
Ate Plano
De Centro de Custo
Ate Centro de Custo
De Famlia
Ate Famlia
De Bem
Ate Bem
De Localizao
Ate Localizao
De Servio
Ate Servio
ZZZZZZ
ZZZZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZ
ZZZZZZ
68
De Sequencia
Ate Sequencia
De Data
Ate Data
Considera Bem/Localiz.
ZZZ
01/01/11
01/01/12
Ambos
3.
4.
5.
6.
7.
Marque a O.S. que deseja Alterar;

Clique em Visualizar, para visualizar a O.S.;
Clique em Cancelar, para Cancelar a O.S.;
Clique em Custo Previsto, para visualizar o custo da O.S.;
Clique em Insumo, para incluir, alterar ou excluir insumo previsto, aps
confirme;
8. Clique em Etapas, para incluir, alterar ou excluir etapas, aps confirme;
9. Clique em Mod.Insumos, para visualizar a diferena entre os insumos
previstos inicialmente com o modificado, aps confirme;
10.Clique em Mod.Etapas, para visualizar a diferena entre as etapas previstas
inicialmente com o modificado, aps confirme;
11.Clique em Alterar O.S., para alterar a data prevista inicio da ordem de
servio;
12.Clique em Imprimir, para imprimir a O.S. selecionada;
13.Clique em Problema, para visualizar o(s) problema(s) da O.S.;
14.Confira os dados e confirme a Alterao da O.S..
RETORNO DE O.S.
RETORNO:
Nestas opes do menu, o usurio poder reportar as informaes

verificadas durante a realizao dos servios no equipamento. o retorno
que alimentar o sistema com as informaes de custos e etapas
realizadas. O sistema apresenta vrias alternativas para reportar a Ordem
de Servio.
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas realizadas nas ordens
de servio, bem como informar as ocorrncias verificadas durante a
execuo do servio. O retorno dever ser efetuado por O.S., sendo
permitido o reporte parcial dos consumos verificados. O usurio poder
efetuar o reporte da O.S. pelo padro ou pelo real. Pelo padro o programa
ir atualizar os registros de retorno da O.S. com as quantidades e os
tempos previstos pelo plano de manuteno. Pelo real as informaes de
retorno armazenadas no sistema para a O.S. sero aquelas informadas
atravs deste programa. Apesar do plano de manuteno apresentar as
previses de consumo por tarefa da manuteno, o usurio poder
opcionalmente informar os consumos de uma maneira global, atravs de
reporte pela tarefa 0 (zero), ou especificar em que tarefa que foi
consumido o recurso. Tambm ser permitida a informao de insumos
no previstos pelo sistema. Complementando os insumos realmente
consumidos na execuo da O.S., o usurio poder tambm informar os
problemas, causas e solues verificados na execuo dos trabalhos. Ao
alimentar o sistema com o realmente ocorrido na execuo da O.S., o
usurio estar disponibilizando informaes que permitira a obteno de
69
consultas e relatrios do histrico de manuteno com a anlise do

previsto e do realizado.
Para incluir insumos, basta posicionar o cursor sobre a O.S. desejada e
clicar em Insumos:
Na tela de reporte de insumos o usurio poder reportar: mo-de-obra,

peas, e ferramentas.
Mo-de-Obra:
importante verificar a quantidade de horas trabalhadas, bem como a
data e hora de inicio, o programa ir calcular a data de termino.
No campo Usa calend.: Se esta flag estiver como No , o tempo ser
corrido, exemplo 6 horas com inicio as 8:00 da manh, indica que o
termino ser as 14:00 horas. Se a flag estiver como Sim, o tempo
calculado levar em considerao o calendrio de trabalho do funcionrio,
portanto se ele tiver 1:30 de intervalo para o almoo, o tempo calculado
no exemplo acima ficaria como hora de termino 15:30.
Quanto o sistema est integrado com o estoque o campo custo fica
desabilitado, pois o valor ser obtido do custo mdia da mo de obra, no
produto MOD + C.custo do funcionrio.
Produto:
importante verificar a quantidade de peas utilizadas, bem como
conferir se o almoxarifado e o destino da pea esto corretos, ao ser
70
confirmado a incluso do insumo tipo produto, o sistema ir baixar o saldo

do produto do estoque, com base na quantidade informada. O preo o
sistema ir obter da tabela de preo mdio do sistema de estoque.
Se o produto tiver garantia, ou na incluso o usurio alterar a flag de
garantia para Sim, o programa apresentar a tela para obteno do
tempo de garantia para este produto que est sendo aplicado.
Caso a pea anterior ainda esteja dentro do perodo de garantia, o sistema
apresentar uma mensagem alertando o usurio da garantia da pea.
O campo destino serve para indicar o destino do produto que foi aplicado,
podendo ser:
Troca: O produto aplicado na O.S. ir baixar o saldo do produto no estoque
e o produto usado que saiu do veiculo, no ser mais aproveitado.
Substituio: O produto aplicado na O.S. ir baixar o saldo do produto no
estoque e o produto usado que saiu do veiculo, retornar para o estoque,
neste caso o sistema ir solicitar o cdigo do produto e o almoxarifado
para o qual o produto dever retornar.
Apoio: Material de apoio, que no volta para o estoque, porm a sua
aplicao baixa o saldo no estoque.
importante observar que o produto poder ser reportado de duas formas
diferente alm da apresentada acima:
a) Atravs da opo de Movimento interno do Almoxarifado, quando da
sada da pea o usurio poder informar na linha do item, o nmero da
Ordem de servio, no qual ser aplicada a pea.
b) Atravs da opo de Documentos de Entrada, no sistema de compras
ou estoque, na opo de Nota fiscal de entrada. Quando do registro da
NFE o usurio poder apontar na linha do item da NFE o nmero da Ordem
de servio, no qual ser aplicada a pea.
Etapas:
Para informar as etapas executadas o usurio dever clicar no boto
Etapas e assinalar aquelas que foram executadas.
Etapas com Opo de respostas:
Quando a etapa possui opo de respostas, o usurio dever informar os
campos correspondentes a estas opes. Neste momento o sistema
poder gerar uma O.S. dependendo apenas do valor da resposta.
Ordem de Servio gerada automaticamente pelo sistema, com base na
resposta a opo da etapa.
Finalizao:
Atravs do boto Final o usurio poder finalizar a Ordem de Servio.
Neste momento o programa ir liberar do empenho os itens que no
foram utilizados pela O.S. Para o caso de apurao de tempo parado do
equipamento, o usurio dever informar os campos referentes a data e
hora de parada real.
71
EXERCCIO 67 COMO UTILIZAR O RETORNO DE O.S.:

Retorno O.S. + Retorno;
2. Selecione uma ordem e clique em Insumos;
3. Clique em Incluir e informe os dados a seguir;
Tarefa
Tipo Insumo
Cdigo
Ferramenta
M Mo de
Obra
P Produto
GUI00
1
036
0
0
061
Usa
Calend.
No
Quantida
de
1
Sim
No
Destin
o
Unida
de
H
H
Apoio
UN
Data
Inicio
12/05/1
1
12/05/1
1
12/05/1
1
Hora Inicio
08:00
08:00
08:00
4. Confira os dados e confirme a incluso dos insumos.

5. Clique em Etapas;
Tarefa
0
Etapa
MEC047
7. Marcar a etapa, como a etapa selecionada tem opes, ser apresentada a

tela realizar a resposta da etapa;
8. Como esta etapa de opo Varias Opes, permitir responder varias
opes da etapa, informe os dados a seguir;
OK
Opo
X
X
Nvel
Vencid
o
9.
Tp.
Respont.
Informar
Marcar
Tp. Campo
Res
Numrico
Informa
o
70
Resposta
72
Clique em Executante e informe os dados a seguir;
Executante
036
Nome
10.
Ser gerada uma O.S. automtica, decorrente da resposta da etapa,

conforme foi informado na rotina Etapas Genricas (MNTA015);
11.Clique em Sair;
12.Clique em Final e informe os campos obrigatrios;
13.Confira os dados e confirme, aps a confirmao a O.S. ser encerrada.
RETORNO MODELO 2:
Nova funcionalidade para o retorno da Ordem de Servio.

liberada a partir da V10-R2.
Atravs do boto Filtro o usurio pode selecionar o universo de O.S. que
deseja visualizar na tela de retorno.
72
Ao confirmar o filtro, o programa apresentar na tela todos os registros

selecionados.
No quadro 1 temos as ordens de servios selecionadas e o semforo
indicando a situao destas ordens. Conforme legenda.
No quadro 2 temos os insumos previstos para a ordem de servio no qual
o cursor est posicionado.
No quadro 3 o usurio poder informar os insumos realizados. Estes
insumos podem ser informados com base nos insumos previstos. Para
tanto dever assinalar o insumo previsto desejado e clicar no boto de
transferncia de insumo previsto para realizado. Se o insumo previsto for
uma especialidade o programa apresentar a tela com os funcionrios que
esto cadastrados nesta especialidade, o usurio dever marcar o
funcionrio que realmente trabalhou na Ordem de Servio. Aps isto
dever ajustar os campos de quantidade de horas e data e hora de inicio,
se for o caso.
No quadro 4 o usurio poder assinalar as etapas realizadas, ou inclui
novas etapas. Tambm poder informar as ocorrncias registradas durante
a execuo da ordem de servio. Caso necessrio tambm poder
informar o motivo de atraso da ordem de servio.
No quadro 5 o usurio poder visualizar as etapas previstas nas ordens de
servio anteriores para o bem correspondente a O.S. no qual o cursor est
posicionado. Poder ainda transferir uma etapa no realizada para o
quadro 4 das etapas realizadas, bastando clicar no boto <<Adicionar.
Aps reportar todas as informaes de uma O.S. o usurio poder finalizla atravs do boto Finalizar.
73
EXERCCIO 68 COMO UTILIZAR O RETORNO MODELO 2:

Retorno O.S. + Retorno Mod.2;
2. Clique em Filtrar O.S., aps escolha a opo Mostrar todas as O.S.
Abertas;
3. Sero apresentadas todas as O.S. em aberto no sistema;
4. Selecione uma ordem;
5. Se existir insumos no quadro de Insumos Previstos ser possvel utilizar as
opes
Incluir Todos os Insumos Previstos e/ou
Incluir o Insumo
Previsto, assim permitindo aplicar os insumos previsto , os transferindo para
o quadro de Insumos Realizados;
6. Se existir insumos no quadro de Insumos Realizados ser possvel utilizar as
opes
Excluir Todos os Insumos Realizados e/ou
Excluir o Insumo
Realizado, assim permitindo retirar o(s) insumo(s) aplicado(s) da Ordem de
Servio;
7. Acessar o quadro Insumos Realizados e informar os dados a seguir;
Tarefa
Tipo Insumo
Cdigo
Ferramenta
M Mo de
Obra
P Produto
GUI00
1
036
0
0
061
Usa
Calend.
No
Quantida
de
1
Unida
de
H
Sim
No
UN
Data
Inicio
16/05/1
1
10/05/1
1
16/05/1
1
Hora Inicio
Destino
08:00
08:00
08:00
Apoio
8. Clique na opo Gravar;
74
9. No quadro inferior, selecione a pasta Etapas, clique na opo Incluir ;

10.Informe os dados a seguir;
Tarefa
Etapa
MEC047
Etapa
Concluda ?
X
11.Confira os dados e confirme;

12.Como esta etapa de opo Varias Opes, permitir responder varias
OK
Opo
Nvel
Vencid
o
Tp.
Respont.
Informar
Marcar
Tp. Campo
Res
Numrico
Informa
o
70
Resposta
77
13.Confira os dados e confirme a incluso da Etapa;

14.Selecione a pasta Ocorrncias e informe os dados a seguir;
Ocorrncia
0015
Causa
0014
Soluo
0007

16.Selecione a pasta Motivo de Atraso e informe os dados a seguir;
Motivo
Data Inicio
007
10/05/11
Hora
Inicio
10:00
Data Fim
Hora Fim
13/05/11
08:00

18.Selecione a opo Finalizar OS, informe os dados obrigatrio e confirme.
RETORNO SIMPLIFICADO:
Esta rotina permite incluir insumos e etapas realizadas nas ordens de

servio, bem como informar as ocorrncias verificadas durante a execuo
do servio. O retorno dever ser efetuado por O.S., porm, podero ser
reportadas em uma mesma tela vrias ordens de servio. Por meio do
boto Finalizar, o usurio poder finalizar a O.S..
EXERCCIO 69 COMO UTILIZAR O RETORNO SIMPLIFICADO:

Retorno O.S. + Simplificado;
75
2. Clique no campo Ordem e pressione F3, selecione uma O.S. e informe os

dados a seguir;
Orde
m
Taref
a
XXXX
XX
XXXX
XX
XXXX
XX
0
0
0
Tipo Insumo
Cdigo Usa
Calend
.
F
GUI00 No
Ferramenta
1
M Mo de 036
Sim
Obra
P Produto
061
No
Quantida
de
Unidad
e
Data
Inicio
Hora
Inicio
08:00
UN
01/05/1
1
01/05/1
1
01/05/1
1
Destino
08:00
08:00
Apoio
3. Clique na opo Etapas;

Tarefa
0
Etapa
MEC047

6. Como esta etapa de opo Varias Opes, permitir responder varias
OK
Opo
Nvel
Vencid
o
Tp.
Respont.
Informar
Marcar
Tp. Campo
Res
Numrico
Informa
o
70
Resposta
77
7. Confira os dados e confirme a incluso da Etapa;

8. Clique na opo Ocorrncias e informe os dados a seguir;
Ocorrncia
0015
Causa
0014
Soluo
0007

10.Selecione a opo Finalizar OS, informe os dados obrigatrio e confirme.
RETORNO EM LOTE:
Informao do retorno da manuteno de consumo de um mesmo insumo.

Destina-se a facilitar a digitao de retorno de manuteno, quando o
insumo se mantm constante e ocorre a mudana do Bem. O programa
composto de duas telas. Na primeira tela o usurio alimenta o programa
com as caractersticas do insumo, qual o tratamento que dever dar ao
controle de estoque, valores de fechamento, tratamento de data e
comportamento quanto gerao ou aproveitamento de O.S. j existente.
Na segunda tela o usurio informa em quais bens ocorreram os consumos
relacionados tela inicial. Ao final o programa procede ao fechamento dos
valores envolvidos nas duas telas mencionadas. Esta tela era bastante
utilizada para o reporte de abastecimento, antes do desenvolvimento do
mdulo de abastecimento.
EXERCCIO 70 COMO UTILIZAR O RETORNO EM LOTE:
76

Retorno O.S. + Em Lote;
2. No cabealho informe os dados a seguir;
Tipo
Data
Varive
l
Servio
PREVEN
Trat.
O.S.
Nova
Gerar
Estoque
Sim
Tarefa
INSPEC
Fechar
O.S.
Sim
Tipo Insumo
M Mo
Obra
Corretiv
a
No
Imp.O.S.
Nova
No
Cdigo
de 033
Total
100,00
3. No quadro inferior informe os dados a seguir;

Bem
EMP00
1
CA001
CA012
Usa
Calend.
Sim
Quantida
de
3.00
Unidad
e
H
No
1.30
Sim
5.50
Emisso
10/05/1
1
11/05/1
1
12/05/1
1
Hora
Inicio
08:00
Valor
30,00
08:00
15,00
08:00
55,00
4. Confira os dados e confirme .

POR ETAPAS:
Registro de etapas efetuadas com Bens. O programa abre

automaticamente Ordem de Servio para o registro de etapa, bem como
ao final da digitao efetua o fechamento da ordem de servio, no
havendo necessidade de registro de insumos. Alternativa prpria para
execuo de check list de etapas exclusivamente.
A opo de retorno por etapa deve ser realizada para Etapas com Opo,
como no exemplo abaixo:
Na tela de Retorno Por Etapa, o usurio dever informar os dados da
primeira tela, onde a etapa dever ser uma etapa que tenha opes de
resposta. Clicar em Ok. O programa ento apresentar a tela para
obteno dos bens para os quais as etapas foram realizadas, para que o
usurio informa a quantidade aferida. Aps informar a quantidade aferida,
dever clicar em OK na tela inferior, a qual ir registrar a informao,
apresentando novamente a tela para obteno da informao de um
outro bem.
EXERCCIO 71 COMO UTILIZAR O RETORNO POR ETAPAS:
Retorno O.S. + Por Etapas;
Servio
Taref
a
CORGE 0
N
Mo
Obra
030
de Data
Inicio
13/05/1
1
Hora
Inicio
08:00
Data Fim
Hora Fim
Etapa
16/05/11
11:00
MEC047
77
3. Confira os dados e confirme ;

4. Na tela posterior informe os dados a seguir;
Bem
EMP00
1
Opo
Nvel
Resposta
80

6. Clique na opo Cancelar.
FECHAMENTO EM LOTE:
Esta funo permite fechar uma serie de Ordens de Servio, em um nico

processo. Basta que o usurio informe os parmetros desejados, o
programa finalizar dos as ordens servios que atendam as condies dos
parmetros. Para que o fechamento seja possvel as O.S. j devem ter
sido reportadas, contendo seus respectivos insumos.
EXERCCIO 72 COMO UTILIZAR O FECHAMENTO EM LOTE:
Retorno O.S. + Fechamento em Lote;
De Plano
Ate Plano
De Bem
Ate Bem
De Servio
Ate Servio
De Ordem
Ate Ordem
De Data
Ate Data
000000
000000
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
01/01/11
01/01/12
3. Ser apresentada a tela dividida em dois quadros;

4. No quadro da esquerda, sero apresentadas as O.S. finalizadas;
5. No quadro da direita, sero apresentadas as O.S. com impedimentos para a
finalizao.
REABERTURA OS:
Este programa reabre ordens de servio que j foram liberadas e finalizadas, deixando-as
disponveis para alterao no browser do retorno de ordens de servio.
EXERCCIO 73 COMO UTILIZAR A REABERTURA DE OS:
Retorno O.S. + Reabertura O.S.;
2. Informe no campo Numero da O.S. o nmero da O.S. finalizada;
3. Confira os dados e confirme a reabertura da O.S..
78
ATRASO DE OS:
Cadastramento de informaes dos atrasos ocorridos na execuo das

Ordens de Servio.O usurio informar o motivo do atraso na execuo da
Ordem de Servio no sentido de melhor documentar o processo.
EXERCCIO 74 COMO INFORMAR ATRASO DE O.S.:
Retorno O.S. + Atraso O.S.;
Ordem
Motivo
XXXXXX
007
Data
Inicio
16/05/11
Hora
Inicio
08:00
Data Fim
Hora Fim
16/05/11
18:00
BLOQUEIOS
BLOQUEIO DE BENS:
O bloqueio de bem necessrio em funo de poder existir bem no

cadastrado como recurso do PCP, mas controlado pelo sistema de
manuteno. Assim, para um perfeito controle de bloqueio e
disponibilidade de bens para a manuteno, torna-se necessria a
existncia deste arquivo no sistema.
EXERCCIO 75 COMO CADASTRAR BLOQUEIO DE BENS:
Bloqueios + Bens;
Bem
EMP00
1
Motivo
DT Inicial
TESTE DE CILINDRO NO 17/05/11
IMETRO
Hora Inicial
08:00
DT Final
17/05/11
Hora Final
12:00

BLOQUEIO DE FUNCIONRIOS:
Quando um funcionrio selecionado para a execuo de uma

manuteno, estar contido neste arquivo com as datas/horas de
bloqueio, caso o planejador tenha optado pelo bloqueio. Caso o
funcionrio tenha sido bloqueado para uma determinada O.S., no ser
mais selecionado para outra manuteno ou, quando for o caso de
funcionrio especfico, ser gerado um registro no arquivo de erros
ocorridos no plano de manuteno. Quando da procura de um funcionrio
79
com especialidade especificada, o sistema avalia a disponibilidade com

base neste arquivo.
Bloqueios + Funcionrios;
Matricul
a
036
DT Inicial
Hora Inicial
DT Final
Hora Final
Motivo
17/05/11
08:00
17/05/11
12:00
ATESTADO MEDICO
REFORMA
ORDEM DE SERVIO:
Cadastramento de Ordem de Servio de Reforma. Somente se aplica a

Bem com Estrutura. O usurio poder informar as manutenes a serem
feitas para cada componente. O sistema abrir uma Ordem de Servio
para cada componente apontado, apesar do usurio vir a ter a viso nica
da reforma. Em outros programas relacionados a reforma, o usurio
poder analisar o custo da reforma e reportar consumo para a reforma. No
entanto o sistema estar registrando histrico e custo para cada
componente.
OBS.: A ordem de Servio de Reforma aceita somente servio do

Tipo Corretivo. Aps confirmar a incluso da Ordem de Servio abrir
uma tela com o Bem Pai da Estrutura e os Bens Filhos o usurio dever
selecionar o Bem e informar o insumos e/ou etapas (j estudado
anteriormente), com possibilidade de previas consultas de custo do
componente e custo total, tambm possibilidade de consulta ao efetuar
modificaes para os insumos e/ou etapas, verifique os dados e confirme.
No browser apenas mostrar o Bem Pai da estrutura para verificar todos
os Bens includos o usurio devera selecionar o boto OS Reforma,
verifique os dados e confirme se faltar incluir ou excluir poder utilizar o
boto Alterar no havendo mais dvidas o usurio poder
definitivamente confirmar a Ordem de Servio clicando no boto
Confirmao.
Seleo do bem pai.:
80
Seleo dos componentes para os quais ser aberto automaticamente a

O.S.
Retorno de insumos:
Viso do custo total da reforma.:
81
EXERCCIO 77 COMO INCLUIR UMA O.S DE REFORMA:

Reforma + Ordem de Servio;
Bem Pai
CA001
Servio
CORREF
Dt. Original
17/05/11
Contador 1
15900
Hora Leitura
01:00

4. Ser apresentada a tela com os componentes da estrutura do bem pai;
5. Selecione os bens (Componentes) que deseja incluir na reforme, aps confira
os dados e confirme a incluso;
Pai/Component
es
CA001
DF005
6. Selecione o componente DF005 e clique na opo Insumo, informe os

dados a seguir;
Tarefa
Tipo Insumo
Cdigo
Ferramenta
M Mo de
Obra
P Produto
GUI00
1
036
0
0
062
Quantida
de
1
Unida
de
H
KG
Destino
Apoio

8. Clique na opo Etapas e informe os dados a seguir;
82
Tarefa
MEC
Nome Tarefa
MECANICA
MEC
MECANICA
MEC
MECANICA
Etapa
MEC0
47
MEC0
40
MEC0
35
Descr. Estapa
VERIFICAR FLUIDO DE FREIO
VERIFICAR
PORTAS
VERIFICAR
DO MOTOR
TRANCAS
DAS
TEMPERATURA

10.Clique em Total Componente, visualize o custo por componentes para a
reforma;
11.Clique em Total Custo, visualize o custo total para a reforma;
13.Clique na opo Confirmao, para liberar a O.S. de reforma;
14.Confira os dados e confirme.
RETORNO:
Retorno de execuo de Ordem de Servio de Reforma. Inicialmente

apresenta uma tela com as OS de reforma. Aps selecionada a reforma
somente as O . S. de reforma sero apresentadas.
Por fim clicar no boto de confirmao, para que o sistema confirme todas
as O.S. de reforma.
EXERCCIO 78 COMO REALIZAR O RETORNO DA O.S DE REFORMA:
Reforma + Retorno;
2. Selecione o bem e clique na opo O.S. Reforma;
3. Ser apresentada no Browser todas as O.S. de reforma para o bem
selecionado;
4. Selecione um componente (DF005) e clique na opo Final;
Tarefa
Tipo Insumo
Cdigo
Ferramenta
M Mo de
Obra
P Produto
GUI00
1
036
0
0
062
Quantida
de
1
Unida
de
H
KG
Destino
Apoio
Data Inicio
Hora Inicio
17/05/11
O8:00
17/05/11
O8:00
17/05/11
O8:00
83
7. Selecione um componente (CA001) e clique na opo Final;

Tarefa
Tipo Insumo
Cdigo
Ferramenta
M Mo de
Obra
P Produto
GUI00
1
036
0
0
062
Quantida
de
1
Unida
de
H
KG
Destino
Apoio
Data Inicio
Hora Inicio
17/05/11
10:00
17/05/11
10:00
17/05/11
10:00

10.Informe os campos obrigatrios, aps confira os dados e confirme.
ROTEIRO
ROTEIRO:
Cadastramento de roteiro de lubrificao. Trata-se unicamente das

definies dos roteiros que sero considerados na lubrificao.
EXERCCIO 79 COMO CADASTRAR ROTEIRO:
Roteiro + Roteiro;
Roteiro
000005
Descrio
ROTEIRO TORNOS CNC

BENS DO ROTEIRO:
Cadastramento dos Bens que formam um roteiro de lubrificao. Trata-se

unicamente da seqncia a ser seguida na lubrificao. Essas informaes
sero utilizadas na emisso do relatrio das lubrificaes que devero ser
executadas, otimizando o tempo do lubrificador.
84
EXERCCIO 80 COMO CADASTRAR BENS DO ROTEIRO:

Roteiro + Bens do Roteiro;
Roteiro
000005
Bem
ROTEIRO TORNOS CNC
LUBRIFICAO
PONTOS:
Definio dos pontos de lubrificao a serem observados nos planos de

lubrificao. Para este fim o usurio dever definir um ou mais servios de
lubrificao. Os pontos sero definidos atravs do campo seqncia da
manuteno. Assim para um mesmo conjunto Bem <-> Servio que
caracteriza a lubrificao, o usurio definir os pontos atravs do campo
seqncia. Os demais procedimentos de cadastramento so os mesmo do
cadastramento das preventivas.
OBS.: Quando o usurio informar SIM para o campo Manut. Padro
todas as informaes includas nas pastas Tarefa, Dependncia,
Insumo e Etapa do Cadastro de Manuteno Padro vm preenchidos
automaticamente.
OBS.: Para o cadastramento de dependncias entre tarefas da
manuteno. Caso uma tarefa dependa da execuo de outra, esta
limitao dever ser informada neste programa. Ser possvel tambm
informar o fator de sobreposio da dependncia, ou seja, quantos % da
tarefa de dependncia dever ter sido completada, para que a tarefa
dependente possa ser iniciada. Esta informao ser utilizada para o
85
estabelecimento do tempo de execuo da O.S. de manuteno. Deve-se

selecionar a pasta Dependncias do cadastro de Manuteno.
OBS.: Para o cadastramento das etapas das tarefas da manuteno.
Trata-se das etapas a serem executadas em cada tarefa da manuteno.
Este tipo de informao no obrigatrio, devendo ser utilizada quando a
manuteno a ser executada necessitar de um roteiro de servio mais
detalhado. Note-se que a utilizao de tarefas de manuteno j
representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser
executado, sendo que a descrio das etapas representar um maior
detalhamento da manuteno. Deve-se selecionar a pasta Etapas do
cadastro de Manuteno.
EXERCCIO 81 COMO CADASTRAR PONTOS DE LUBRIFICAO:

A implementao de ponto de lubrificao segue o mesmo procedimento do
cadastro de manuteno, sendo possvel adicionar tarefas, dependncias,
insumos e etapas.
Lubrificao + Pontos;
Bem
Servio
Sequenc Nome Manut.

ia
REL 1
LUBRIFICACAO MENSAL
EMPI
Manut. Padrao
Data Ult. Man.
No
01/01/11
UB
86
Calendario
000
Tempo
Manut.
1
Unid. Manut.
Ms(es)

PLANEJAMENTO:
Planejamento de Lubrificao. Este programa mantm as caractersticas

do planejamento das preventivas. Somente sero considerados os servios
de lubrificao. OBS.: Para a opo Individualo usurio poder confirmar
somente as Ordens que desejar.
EXERCCIO 82 COMO CADASTRAR PLANO DE LUBRIFICAO:
Lubrificao + Plano;
Descrio
Data
Inicio
PLANO
EMPILHADEIRAS
1
Data Fim
Famlia Ini.
Famlia Fim
11/05/11
EMPI
EMPI

CONFIRMAO:
A confirmao do plano de lubrificao mantm as mesmas caractersticas

da confirmao das preventivas.
Tem a opo de liberar as O.S. individual ou Total.
EXERCCIO 83 COMO CONFIRMAR PLANO INDIVIDUAL:
Lubrificao + Confirmao;
2. Selecione um plano e clique em Individual;
3. Marcar as O.S. que deseja liberar;
4. Clique na opo Sair;
EXERCCIO 84 COMO CONFIRMAR PLANO TOTAL:

Lubrificao + Confirmao;
2. Selecione um plano e clique em Total;
87

RETORNO:
Retorno de execuo de Ordem de Servio de Lubrificao. O usurio

poder informar a execuo da lubrificao atravs de estabelecimento de
filtros e de marcao de ordens de servio em lote.
Reportar os insumos aplicados e finalizar as O.S. de Lubrificao que esto

assinaladas.
EXERCCIO 85 COMO REALIZAR O RETORNO DE O.S. LUBRIFICAO:
Lubrificao + Retorno;
De Roteiro
000005
Ate Roteiro
000005
De Centro de
Custo
Ate Centro de ZZZZZZZZZ
Custo
De Data O.S.
01/02/11
Ate Data O.S.
01/03/11
3. Marcar a O.S. de deseja finalizar e clique na opo Finalizar;

4. Informe os campos obrigatrios e confirme a finalizao da O.S.
SOLICITAO DE SERVIOS
As rotinas para solicitao de servio tm por finalidade, permitir a
incluso das solicitaes para um determinado bem ou para uma
localizao, possibilitar o acompanhamento e gesto da solicitao, gerar
ordem de servio corretiva se for o caso. E analisar o desempenho da
equipe de manuteno quanto ao atendimento e qualidade dos servios
realizados.
Facilities Conceito.
a integrao de pessoas, espao e tecnologia atravs do gerenciamento
dos processos de inter-relacionamento destes sistemas, visando
88
satisfao dos objetivos corporativos da organizao que os contm,

visando:
Administrao de sistemas e servios prediais

reas e ambientes livres de avarias
Melhor qualidade dos servios prestados

Monitoramento das solicitaes de servios
Avaliao da satisfao de clientes
TIPO DE SERVIOS:
Esta rotina permite cadastrar os tipos de servios existentes na empresa,

possibilitando relacionar a cada tipo de servio um supervisor que poder
receber e-mail, sempre que uma Solicitao de Servio for aberta para a
qual o responsvel.
EXERCCIO 86 COMO REALIZAR O RETORNO DE O.S. LUBRIFICAO:

Solicitao Serv. + Tipo de Sevios;
Cd. Servio
000015
Nome Servio
REFORMA
GERAL
Supervisor
EM NG FROTA
Distribuio
1 Sim
Pesq.Satis.
1 Sim

EXECUTANTES S.S.:
Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar
ao executante que existe Solicitao de Servio em aberto. O executante
s receber o alerta caso haja solicitaes distribudas e no finalizadas.
Alm do cdigo e nome do executante, dever ser cadastrado tambm o
seu endereo eletrnico para o envio de e-mail.
89
EXERCCIO 87 COMO CADASTRAR EXECUTANTE S.S.:

Solicitao Serv. + Executantes S.S.;
Executante
DERVIL
Nome
DERVIL
MATTIOLO
Email 1
JOSE DERVIL@EMAIL.COM.BR

SOLICITAO:
Essa a rotina de cadastramento de Solicitao de Servio (SS) de

manuteno. A SS um estgio anterior a Ordem de Servio. O usurio
poder cadastrar uma SS sem a definio de Bem, indicando somente o
local da ocorrncia para avaliao. Para chamar a tabela de bens, dever
teclar F3 no campo do cdigo do bem, para chamar a tabela de
Localizaes dever tecla F11.
A solicitao includa com o Status de Aguardando Analise Indica
que a solicitao foi includa e ainda no foi analisada, ainda no passou
pelo processo Distribuio. Semforo de cor vermelha.
90
EXERCCIO 88 COMO ABRIR SOLICITAO DE SERVIO:

Solicitao Serv. + Solicitao;
Bem/Localiz.
032
Ramal
209
Servio
TROCAR PLANTAS MORTAS E SUBSTITUIR VASO
QUEBRADO

DISTRIBUIO:
Esta rotina permite distribuir as S.S. para os possveis executantes. Nesta

tela as legendas representam o Status das S.S. quanto a distribuio e
prioridade.
Para distribuir uma S.S. basta clicar no boto Distribuir e informar os
campos necessrios:
Na confirmao da distribuio o programa ir disparar a emisso de email para o executante:
91
O prximo passo aps a distribuio a gerao de O.S.

EXERCCIO 89 COMO DISTRIBUIR SOLICITAO DE SERVIO:
Solicitao Serv. + Distribuir S.S.;
2. Selecione a S.S. e clique em Distribuir;
Tipo Servio
000015
Executante
DERVIL
Prioridade
2 Media
GERAR O.S.:
Esta rotina permite gerar ordem de Servio a partir de uma S.S.
Para gerar a O.S. basta clicar no boto Gerar O.S. e depois em Incluir.
Na tela da S.S. preencher o cdigo do servio, e se necessrio
complementar o campo observao.
Se o usurio desejar poder incluir insumos e etapas previstas.
Confirmar a operao para gerar a O.S.
Ao configurar o parmetro MV_NGMULOS com contedo S, ser possvel
gerar mltiplas O.S a partir de uma S.S.
EXERCCIO 90 COMO GERAR O.S A PARTIR DA S. S.:

Solicitao Serv. + Distribuir S.S.;
2. Selecione a S.S. e clique em Gerar O.S.;
3. Clique em Incluir e Informe os dados a seguir;
Bem/Localiz.
032
Centro de Custo
0002
Servio
CORGEN
Situao
Liberada
92
4. Confira os dados e confirme.

DISTRIBUIO EM LOTE:
Esta rotina permite distribui vrias S.S. de uma nica vez, basta marcar as
S.S. que devem ser distribudas. O programa apresentar a tela de
distribuio para cada S.S. assinalada.
EXERCCIO 91 COMO DISTRIBUIR S.S. EM LOTE:

Solicitao Serv. + Distribuio Lote;
2. Marcar as S.S.s que deseja distribuir;
3. Clique em Distribuir e Informe os dados a seguir;
Tipo
Servio
000015
Executant
e
DERVIL
Prioridad
e
Baixa
Servio
Verificar instalaes
queimadas
eltricas
trocar
lmpadas

FECHAMENTO:
Esta rotina permite o fechamento da S.S., porm para que uma S.S. possa
ser fechada obrigatrio que a O.S. vinculada a S.S. j esteja finalizada.
Caso contrario o sistema apresentar a mensagem alertando o usurio de
que existe ordem de servio vinculada e no finalizada.
93
E na finalizao da O.S. o sistema apresentar a tela para fechamento da

S.S.
Caso no tenha O.S. ou a O.S. j tenha sido finalizada. Preencher a tela de
fechamento conforme modelo abaixo.
O tempo S.S. dever ser calculado e informado pelo usurio.
EXERCCIO 92 COMO REALIZAR O FECHAMENTO DA S.S.:

Solicitao Serv. + Fechamento S.S.;
2. Selecione a S.S. numero 000001 e clique na opo Fechamento,
Data Enc.
Hora Enc.
17/05/11
10:00
Tempo
S.S.
001:00
Soluo SS
Feita limpeza da carreta e troca do disco de Freio
94

SATISFAO S.S.:
Permite registrar a satisfao do solicitante em relao ao servio

realizado pela manuteno para atender a solicitao. O usurio dever
apenas preencher os campos destacados e confirmar a S.S.. Esta resposta
da satisfao ir alimentar as telas de consultas e estatsticas sobre o
atendimento da equipe de manuteno. A resposta ao atendimento da
S.S. para informar a Satisfao do solicitante quanto ao servio, poder
ser feita tambm atravs de e-mail.
EXERCCIO 93 COMO RESPONDER A PESQUISA DE SATISFAO DA S.S.:
Importante: Para o fechamento da S.S. no poder haver Ordem de
Servio no terminada relacionada.
Solicitao Serv. + Satisfao S.S.;
2. Selecione a S.S. e clique na opo Satisfao,
Atend.Pra Atend.Ne
zo
ces
1
2 Bom
timo
Satis. Prazo
Satis. Atend.
Sim, o atendimento foi Sim.

rpido

RELAO EXEC/WORK:
Esta rotina dispara o envio de e-mail para os executantes de S.S.
CONSULTA GERENCIAL
Permite consultar as Solicitaes de Servio de vrias formas efetuando
tabulaes e filtros diversos.
Para verificar as possibilidades de grficos, acesse o menu:
Consulta\Solicitaes\Consulta Gerencial
95
Grfico
ORDEM DE SERVIO
As rotinas de ordem de servio tm por finalidade, permitir a incluso das
Ordens de Servio para um determinado bem ou para uma localizao.
MANUAL:
Permite o cadastramento manual de Ordem de Servio de Manuteno

Preventiva. Neste programa o usurio poder implantar uma Ordem de
Servio de manuteno alm daquelas planejadas pelo sistema. As O.S.
includas atravs deste programa sero consideradas como pertencentes
ao Plano de Manuteno nmero 000001. Quando da implantao da O.S.,
o programa ir solicitar a data de execuo prevista para a manuteno,
fazendo todo o tratamento de insumos, verificao de disponibilidade e
bloqueios, e empenhos de materiais. No ser permitida a operao de
Alterao de O.S., sendo que quando for necessria esta providencia, o
usurio dever Excluir a O.S. e implant-la novamente. Na excluso de
O.S. ser permitida esta operao tambm para aquelas geradas pelo
planejamento. Sempre que uma O.S. for excluda, os bloqueios, empenhos
e providncias de suprimentos anteriormente colocadas, sero desfeitas
automaticamente. O retorno da O.S. dever ser efetuado pelo programa
normal de retorno da manuteno. A finalizao da O.S. manual implicar
96
na atualizao da data e do contador da ultima manuteno, no cadastro

de manuteno a que a O.S. pertence.
EXERCCIO 94 COMO INCLUIR UMA O.S. MANUAL:
Ordem de Servio + Manual;
2. Selecione um bem e clique na opo Incluir,
Dt.
Original
17/05/11
Situao
1
Liberada

CORRETIVA:
Esta rotina tem por objetivo gerar uma ordem de servio corretiva, na qual
receba o mximo de urgncia para ser atendida, pois se faz necessrio
efetuar uma correo. Nessa rotina, o usurio seleciona o bem para o qual
ir incluir a ordem de servio. O programa ir gerar uma OS para o plano
de manuteno 000000, destinado s manutenes corretivas.
A ordem de servio corretiva pode ser includa em trs situaes:
Cancelada, Liberada, Pendente. As OS includas como Pendentes devem
ser liberadas por meio da rotina de Liberao de OS, j as includas como
Liberadas devem receber um retorno por meio da rotina Retorno de OS, as
Canceladas tero registro na tabela de Ordem de Servio de manuteno.
O Sistema possibilita a utilizao dos botes de "Insumo" para informar o
consumo de insumos previstos e "Etapas" para informar as etapas
genricas utilizadas nessa OS.
Para o ambiente de controle de frotas possvel efetuar movimentaes
no esquema de rodados, por meio do boto "Rodados" na tela de Ordem
de Servio Corretiva.
Nela so apresentadas as informaes de cdigo da ordem de servio,
data original, tipo de ordem de servio (bem, localizao), cdigo e
descrio do bem, cdigo e descrio do servio, contador, hora do
contador 1 , segundo contador, hora do contador 2, situao (Cancelado,
Liberado, Pendente), observao, terceiro ('Sim' ou 'No'). A informao
terceiro indica se o equipamento foi enviado para terceiros para fazer a
manuteno.
EXERCCIO 95 COMO INCLUIR UMA O.S. CORRETIVA:
Ordem de Servio + Corretiva;
Dt.
Original
17/05/11
Bem
Servio
Situao
CA001
PNEMOV
97
Liberada
EXERCCIO 96 COMO UTILIZAR A OPO RODADOS:

Importante: Os parmetros MV_NGRODIZ, MV_NGSERPN, MV_NGSTEST,
MV_NGMOROD, MV_NGPNEST, MV_NGSTAEU, MV_NGSTAER, MV_NGSTARS
e MV_NGSTAEN devem estar configurados.
Ordem de Servio + Corretiva;
2. Selecione a O.S. com o servio PNEMOV e clique na opo Rodados;
3. Ser apresentada a mensagem Deseja abrir o Esquema de Rodados no modo
Grfico ?, clique em Sim;
Data
Mov.:
17/05/11
Hora
Leitura
08:49
Contador
1
16.000
5. Clique no PN024 e aps no PN045, informe os dados a seguir;

Pneu
PN024
PN045
Motivo
0002
0003
Sulco
17,50
16,00
6. Selecione o PN026 e clique em RECAPE, informe os dados a seguir;

Motivo
Centro de Custo
0003
0009
Centro
Trabalho
001
de Sulco
5,55
7. Clique na localizao vazia na estrutura, selecione um novo pneu (PN028) e

confirme;
8. Clique na opo
Finalizar O.S., ser apresentando a mensagem Deseja
realmente finalizar esta Ordem de Servio ?, clique em Sim;
9. Nova mensagem Deseja inserir alguma observao ? , clique em No;
10.Informe os dados a seguir;
Cdigo
Nome
036
MATHIAS
MOREIRA
Quantidad
e
ALDO
1.30
Unidade
H
11.Confira os dados e confirme .

HISTRICO:
Essa rotina permite a implantao de OS de Histrico de Manuteno. A

OS.implantada por meio deste programa, dever ter os insumos aplicados
informados pelo programa de Retorno de Manuteno.
98
Ao implantar uma OS de Histrico, o Sistema no efetua nenhum bloqueio

ou empenho ficando a ordem com status de pendente. Deve-se atentar
para implantar a OS com a data em que o servio ocorreu.
EXERCCIO 97 COMO INCLUIR UMA O.S. PARA HISTORICO:
Ordem de Servio + Historico;
Dt.
Man.R.I.
01/01/11
CONTADOR
Rotinas desenvolvidas para permitira a informao ou ajuste do contador
dos bens que possuem este tipo de controle para efeito de manuteno
preventiva.
RETORNO PRODUO:
Programa de reporte de produo efetuada para o Bem. Somente poder

ser efetuado retorno atravs deste programa para Bens com controle de
manuteno por contador ou produo. No haver necessidade de o
usurio ter cadastrado fator de desgaste de produo para o Bem ou
Famlia do Bem, para utilizar este programa. Para aquele Bem com
desgaste por produo cadastrado, o programa ira aplicar o fator
corrigindo a produo efetuada. O valor resultante do reporte, seja
ajustado pelo fator de desgaste ou no, ser adicionado a posio do
contador do Bem, diferentemente do retorno da O.S. de acompanhamento
que substitui a posio do contador pela nova leitura. Adicionalmente o
programa ira corrigir o valor da variao/dia do contador.
EXERCCIO 98 COMO INCLUIR UM RETORNO DE PRODUO:
Contador + Retorno Produo;
Bem
CA10
0
Produto
ESTRADA
CHAO
Data Inicio
DE 01/08/10
Hora Inicio
08:00
Data Fim
03/08/10
Hora Fim
01:00
Quantidade 1
1790
99
INFORMA:
Programa de atualizao da posio do contador do Bem. Caso o Bem

selecionado seja Bem Pai de estrutura, todo os filhos que so controlados
por contador tambm sero atualizados. So atualizados campos de
acumulao, datas e variao/dia. Cada informao de contador
confirmada, ir gerar um registro de reporte de contador do arquivo STP.
Obs. atravs do boto Virada o usurio poder informar ao sistema que
o contador do veiculo sofreu uma virada, quer dizer que o hodmetro
fsico do veiculo chegou a seu limite, zerou e iniciou novamente a
contagem. O nico ponto do sistema que aceita o contador menor com
data maior atravs desta tela e do boto Virada.
EXERCCIO 99 COMO INFORMAR UM CONTADOR:
Contador + Informar;
2. Selecione o bem CA001 e clique na opo Informa,
Data Leitura
Contador 1
Hora
Leitura
16.50 00:30
18/05/11
0
EXERCCIO 100 COMO INFORMAR UMA VIRADA DE CONTADOR:

Contador + Informar;
2. Selecione o bem CA005 e clique na opo Virada,
Data Leitura
01/05/11
Contador 1
100
Hora
Leitura
08:00

QUEBRA:
Programa de informao de ocorrncia de quebra de contador. Deve-se

somente utilizar este programa quando o contador utilizado para controle
de manutenes sofre uma avaria, parando de funcionar. Aps o conserto
ou substituio do contador, ocorre que a numerao apresentada pelo
equipamento j no mais compatvel com a at ento observada.
Atravs deste programa o usurio informa ao sistema esta ocorrncia,
digitando a data em que foi reativado o contador e a numerao
apresentada. A partir desta providncia o usurio poder passar a dar
reporte de contador a partir do valor apresentado no novo contador.
100
EXERCCIO 101 COMO INFORMAR UMA QUEBRA DE CONTADOR:

Contador + Quebra;
2. Selecione o bem CA100 e clique na opo Quebra,
Contador 1
1.550
Data Leitura
18/05/11
Hora C. 1
08:00

ACERTO:
Esta rotina destinada a correo de lanamento equivocado de contador.

O usurio efetuou um lanamento incorreto que distorceu as informaes
do Bem e seus componentes e necessita efetuar a correo.
Inicialmente, ocorre a seleo do Bem a que refere a operao; o sistema,
ento, apresenta um browse com os lanamentos de contador efetuado
para o Bem. O usurio seleciona o lanamento incorreto e efetua a
correo. O programa recalcula os valores acumulados e variao dia de
todos os lanamentos posteriores.
EXERCCIO 102 COMO REALIZAR ACERTO DE CONTADOR:
Contador + Acerto;
Bem
CA005
Contador
Um
A partir de
01/01/11

4. Selecione o registro de virada e clique na opo Excluir;
WORKFLOW
Rotinas desenvolvidas para permitira a configurao e emisso de e-mail
s relativos aos eventos de manuteno.
GRUPO CONTA E-MAIL:
Essa rotina permite atribuir cdigo, descrio, observao e cdigo do

programa a um grupo de contas de e-mail. Esse grupo ser associado a
um funcionrio do Sistema e servir como referncia para o destino dos
workflows de alertas de gesto, que ser configurado a partir do campo
cdigo do programa em que ser informado o cdigo do programa de
workflow que ser disparado.
Tambm possvel relacionar responsveis por processos no qual receba
workflow atravs da rotina Filiais (MNTA855).
101
Cdigo do programa deve ser informado de acordo com a utilizao

especificada na tabela abaixo;
MNTW005 Alerta tendncias de falhas
MNTW020 Alerta O.S. Preventivas.
EXERCCIO 103 COMO INCLUIR GRUPO DE CONTAS E-MAIL:
Workflow + Grupo Conta E-Mail;
Cod.
Grupo
001
002
Nome Grupo
GRUPO 001 - CORDENACAO
MANUTENCAO PRE
GRUPO
002
GERENCIAL
MANUTENCAO
Cd. Programa
DE MNTW020
DE MNTW005

G.C. E-MAIL/FUNC:
Essa rotina permite relacionar o funcionrio a um grupo de contas de email. Ao efetuar esse relacionamento o funcionrio receber todos os
workflows de alertas de gesto definidos no grupo de e-mail que o
funcionrio participa.
Nela sero apresentadas as informaes de cdigo e nome do grupo,
matrcula, nome e e-mail do funcionrio.
EXERCCIO 104 COMO RELACIONAR FUNCIONARIO AO GRUPO DE CONTAS
E-MAIL:
Workflow + G.C. e-mail/Func ;
Cod.
Grupo
001
002
Matricula
036
033

ALERTA TEND. FALHAS:
Essa rotina permite listar e enviar relao de Tendncia de Falhas via email para os responsveis, que foram cadastrados conforme descrito nas
rotinas anteriores. A tendncia de falha calculada com base nas
informaes do campo irregularidade das ordens de servio.
EXERCCIO 105 COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA TENDENCIA A
FALHAS:
102

Workflow + Alerta Tend. Falha;
2. Sero processadas as informaes, se atendido as condies ser enviado o
Workflow.
Exemplo: Ocorrendo mais de 2 O.S. corretivas para o mesmo bem no

perodo de 3 meses com a mesma irregularidade (004) , ser enviado o
workflow.
Cod.
Irreg.
004
Nome
Gravidade
NIVEL DE OLEO 1 Alta

BAIXO
Qtd p/Alerta
Qtd Tempo
Und.Tempo
2 Ms
ALERTA O.S. ATRAS.:
Essa rotina permite listar e enviar relao de O.S. Atrasadas via e-mail
para o endereo digitado pelo usurio na tela abaixo.
EXERCCIO 106 COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA O.S. ATRASADA :
Workflow + Alerta O.S. Atras.;
2. Informe o e-mail e confirme;
3. Sero processadas as informaes, se atendidas as condies ser enviado o
Workflow.
Condies : Data Prevista Fim da O.S menor que a data atual, O.S. Liberada e no
Terminada).
ALERTA O.S. PREVENTIVA:
Essa rotina permite listar e enviar relao de O.S. preventivas via e-mail
para os responsveis, que foram cadastrados conforme descrito nas
rotinas anteriores. Abaixo podemos ver o modelo do e-mail com as
informaes.
EXERCCIO 107 COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA O.S. PREVENTIVA:
Workflow + Alerta O.S. Preven.;
2. Sero processadas as informaes, se atendida condio ser enviado o
Workflow.
Condio : Data da prxima manuteno menor que a data atual.

GARANTIA BEM VENC./A VENC.:
Essa rotina permite enviar relao de bens com a garantia vencida ou a

vencer dentro do perodo informar.
EXERCCIO 108 COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA GARANTIA DO BEM
VENCIDO E/OU A VENCER:
103

Workflow + Garantia Bem Venc./A Venc.;
De Data
01/01/11
Ate Data
01/02/11
3. Sero processadas as informaes, se atendida condio ser enviado o

Workflow.
Condio : Data da garantia (T9_DTGARAN) estiver no perodo informado.
STATUS DA O.S
Rotinas desenvolvidas para permitir o cadastramento e alterao dos
Status das Ordens de servio.
TIPO DE STATUS:
Este programa permite cadastrar os status que a O.S. pode assumir, bem
como definir a cor correspondente a cada Status.
EXERCCIO 109 COMO INCLUIR TIPO DE STATUS:
Status da O.S. + Tipo de Status;
Status
O.S.
AGAUX
da Matricula
AGFER
AGMAT
AGMO
AGPROG
EXEC
PROG
AGUARDANDO
AUXILIARES
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
AGUARDANDO
EXECUCAO
PROGRAMADA
DE DATA
Cor Status
EQUIPAMENTOS Amarelo
FERRAMENTA
MATERIAL
MAO DE OBRA
PROGRAMACAO
COM
Vermelho
Laranja
Verde
Cinza
Preto
ALTERACAO Azul
Tipo Status
Aguard.Equiptos Aux.
Aguard. Ferram.
Aguard. Material
Aguard. Mao Obra
Aguard. Programao
Execuo
Program. Alt.Data

ALT. STATUS O.S.
Na tela de Alterao de status, somente aparecero as O.S. pendentes e

cujo o servio esteja com a flag Folow-Up igual Sim.
EXERCCIO 110 COMO ALTERAR STATUS DA O.S.:
Status da O.S. + Alt. Status;
2. Selecione uma O.S e clique em Alt.Status, informe os dados a seguir;
Status O.S.
EXEC
Motivo Alt.Status
O.S liberada para a execuo.
104

CONFIRMAO O.S. EXECUO:
Este rotina tem por finalidade permitir ao usurio liberar a ordem de

servio que esta com situao de pendente e com status igual execuo.
Faz o mesmo processo que na liberao de ordem de servio (mnta490) ou
confirmao de OS individual (MNTA340).
EXERCCIO 111 COMO ALTERAR STATUS DA O.S.:
Status da O.S. + Confir. O.S. Execucao;
2. Marcar a O.S a ser liberada e clicar na opo Confir.Liberao;
Status O.S.
EXEC
Motivo Alt.Status
O.S liberada para a execuo.
CONTROLE DE PORTARIA
ROTA MNT:
Esta rotina tem por objetivo possibilitar o cadastramento de Cadastro de

Rotas, que sero utilizados para realizar entradas e sadas do Controle de
Portaria.
EXERCCIO 112 COMO CADASTRAR ROTA MNT:
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina +
Controle de Portaria + Rota MNT;
1.
Cdigo Rota
Descrio
Extenso
000001
CURITIBA X FLORIANOPOLIS
Limite
Veloc
290,0 80,00
Situao
Ativa
0
3.
No quadro inferior informe os dados a seguir;
Escala
000
001
002
003
Tipo
No Programada
1 Sada
2 Intermediaria
3 Entrada
Fil.Escala
0000
9901
9902
9903
Descrio
No Programada
CURITIBA
JOINVILLE
FLORIANOPOLIS
4.
Confira os dados e confirme .
5.
Clique em Incluir e informe os dados a seguir;
Cdigo Rota
Descrio
000002
FLORIANOPOLIS X CURITIBA
Extenso
Limite
Veloc
290,0 80,00
Horrio
00:00
10:00
12:30
16:00
Situao
Ativa
105
0
6.
No quadro inferior informe os dados a seguir;
Escala
000
001
002
003
7.
Tipo
No Programada
1 Sada
2 Intermediaria
3 Entrada
Fil.Escala
0000
9901
9902
9903
Descrio
No Programada
FLORIANOPOLIS
JOINVILLE
CURITIBA
Horrio
00:00
10:00
12:30
16:00
Confira os dados e confirme .
PORTARIA:
A rotina tem por objetivo possibilitar o registro de entradas e sadas de

veculos, utilizando-se de um cadastro de rotas do MNT, permitindo ainda
o controle, em tempo real, da situao das ordens de servio de cada
bem, alm de poder cadastrar de sintomas para ordens de servio.
Outra funcionalidade contida no controle de portaria seria, caso o veculo
possuir alguma pendncia em relao ao pagamento de seus documentos,
com ao menos uma parcela vencida, o bloqueio de portaria efetuado
alertando para o documento em questo, o que garante que o veculo
esteja com a documentao em ordem antes de iniciar uma viagem.
EXERCCIO 113 COMO UTILIZAR O CONTROLE DE PORTARIA PARA
INFORMAR ENTRADA E SAIDA:
Controle de Portaria + Portaria;
2. Selecione o bem CA100, clique na opo
Data Ent.
08/03/11
Hora Ent.
02:00
Motorista
012
Cont. Ent.
1.800

Data Sai.
09/03/11
Hora Sai.
08:00
Motorista
012
Entrada e confirme;
Sada e confirme;
Rota Saida
000001
Cont. Sai.
1.800

6. Acessar a Filial 02 e selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle
de Oficina + Controle de Portaria + Portaria;
Data Ent.
09/04/11
Hora Ent.
12:35
Motorista
012
Cont. Ent.
1.800

Data Sai.
Hora Sai.
Motorista
Entrada e confirme;
Sada e confirme;
Cont. Sai.
106
09/04/11
14:00
012
1.810

10.Acessar a Filial 03 e selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle
de Oficina + Controle de Portaria + Portaria;
11.Selecione o bem CA100, clique na opo
Data Ent.
09/04/11
Hora Ent.
17:20
Motorista
012
Entrada e confirme;
Cont. Ent.
2.101
EXERCCIO 114 COMO INCLUIR O.S. ATRAVES DO CONTROLE DE PORTARIA:

Importante: A O.S. s poder ser aberta na filial de origem do bem.
Controle de Portaria + Portaria;
2. Selecione o bem CA100, no quadro da direita ser apresentada as O.S.
existentes para o bem;
3. Clique na opo
Abrir O. S. Corretiva;
Dt Original
10/04/11
Servio
CORGEN
Situao
Liberada
Cont. Ent.
2.101
MAO-DE-OBRA
TIPOS DE HORAS:
A rotina tem por objetivo possibilitar a incluso de tipos de horas e

classific-las, podendo ser produtivas ou improdutivas, que servir de
base para analise ao gestor da manuteno ao utilizar a consulta de
Gerencial de Mo-de-Obra (MNTC400)
EXERCCIO 115 COMO INCLUIR TIPOS DE HORAS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Maode-Obra + Tipo de Horas;
Tipo Hora
000001
Descrio
FUNCIONARIO EM FERIAS
000002
000003
000004
HORAS EM REUNIAO
HORAS EM TREINAMENTO
PARTICULAR
000005
AFASTAMENTO
Classific.
Improdutiva
s
Produtivas
Produtivas
Improdutiva
s
Improdutiva
s
Usa Calend.
Sim
No
No
No
Sim
107
000006
000007
VISITA TECNICA
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS
Produtivas
Produtivas
No
Sim
REPORTE DE HORAS:
A rotina tem por objetivo possibilitar a incluso da utilizao do recurso

Mo de Obra que no esta relacionada a uma Ordem de Servio, assim
justificando sua utilizao ao invs de apresentar como ocioso. Poder
visualizar o desempenho da MDO atravs da consulta de Gerencial de
Mo-de-Obra (MNTC400).
EXERCCIO 116 COMO INCLUIR REPORTE DE HORAS:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Maode-Obra + Reporte de Horas;
Cod.Fun
c.
036
036
Tipo
Hora
000003
000004
Quant.
Hora
8.00
2.00
Dt. Inicio
19/05/11
19/05/11
Hr. Inicio
08:00
16:00
Dt. Fim
19/05/11
19/05/11
Hr. Fim
16:00
18:00
CONTROLE DE COMBUSTVEIS
Estas rotinas permitem um controle eficiente da utilizao dos
combustveis pelos veculos e equipamentos da empresas que so
abastecidos regularmente para poderem operar.
A rotina est integrada com o controle de estoque, onde os combustveis
so armazenados e seu consumo controlado atravs do acompanhamento
do saldo em estoque.
Mdulo de Estoque - Compra de Combustvel

No sistema de estoque ser registrado a entrada do combustvel no
estoque atravs da nota fiscal de entrada. Cada tipo de combustvel tem
seu prprio cdigo e tambm de almoxarifado( Armazm Padro). No
SIGAMNT ser vinculado ao tanque da Home Base (Postos Internos). A
cada abastecimento realizado na Home Base (Postos Internos), o sistema
ir baixando o estoque de combustvel.
108
Exemplo.: Produto 031 leo diesel, que est no momento com saldo de
23.700 litros, se digitarmos uma nota fiscal de entrada registrando a
compra de mais 6.000 litros, ficaremos com o saldo de 29.700 litros.
Produto 031 = leo Diesel Saldo atualizado.

Cada abastecimento realizado na Home Base ( Postos Internos) que est
associada a este cdigo de produto e almoxarifado, ir baixar este saldo.
PARMETROS PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEIS
PARMETR
DESCRIO
O
NGHRCON
NGTOLVL
ESTHOME
NGMOTGE
NGMNTFI
NGPRAUT
ESTNEG
NGMNTES
NGPRENE
Hora final de recebimento de Notas Fiscais para

internalizao dos abastecimentos
Valor de Tolerncia para fechamento de Nota Fiscal
de Abastecimento.
Permite controlar estoque Home Base ( Postos
Internos) Sendo: S = No abastecimento; C = Na
conciliao; N = No controla estoque de
combustvel.
CPF do motorista Genrico
Integrao com Financeiro (Gera SC7 pedido de
compras)
Percentual aceitvel de variao de autonomia. O
percentual pode variar de 0 a 100.
Indica se o sistema permite que o saldo em estoque
do produtos fiquem negativos. S ou N
Integrao Manuteno (MNT) com Estoque(EST)
Informar S ou N
Indica se permite o usurio escolher se pode a partir
da inconsistncia gerar preo negociado oriundo da
CONTEDO
11:00
0.10
S
N
0
N
S
N
109
NGCONEG
NGPRSB2
MNTQDAB
NGMOTAB
NGPRENE
importao
Checa valor negociado com o posto
Busca preo medio na tabela SB2
Dada/hora de fechamento de movimentaes no
cadastro de abastecimento no MNT. Ex: 10/12/2008
18:00
Indica quais tipo de motorista podem realizar
abastecimentos 1=Prprio, 2=Terceiro, 3= Agregado.
possvel configurar este parmetro com mais de
um tipo, ex: 1;2.
Indica se permite o usurio escolher se pode a partir
da inconsistncia, gerar preo negociado oriundo da
importao.
N
N
CADASTRO DE POSTO:
TIPO COMBUSTVEL:
Essa rotina permite definir o tipo de combustvel, para cada unidade e

convnio com o qual a empresa trabalha. Na importao de
abastecimentos e na digitao de abastecimentos manual, o tipo de
combustvel utilizado ser consistido contra esse cadastro.
Obs.: O campo CodConvenio deve ser informado com o cdigo do

combustvel que vem no arquivo de importao, indicando qual o cdigo
do combustvel.
POSTOS:
O sistema permite trabalhar com postos internos e externos, para os

externos as informaes de abastecimentos podem vir atravs de
convenio com empresas especializadas neste ramo de atividade.
Atualmente o sistema tem desenvolvido informaes para convenio com
REPON, CTF, TiketCard Goodcard entre outros. Neste processo os
110
clientes tambm negociam com os postos preos e prazos para

pagamentos dos abastecimentos realizados pelos veculos da
empresa.Vamos cadastrar um posto comum para registro de
abastecimentos externos. O cadastro de postos est relacionado com o
cadastro de fornecedores da empresa. Desta forma obrigatrio primeiro
cadastrar o fornecedor, para depois cadastr-lo como posto de
combustvel.
POSTOS
Cadastrar posto de combustvel
111
No cadastramento do posto, usurio pode escolher o tipo do posto, tipo do

convenio se for posto conveniado, o cdigo da filial a que o posto est
vinculado, quer dizer onde as informaes de abastecimentos sero
contabilizadas. Na confirmao da tela de cadastramento do posto, o
sistema apresenta a tela para registrar a negociao e o preo negociado.
Cadastrar negociao
Na tela de negociao, dever ser informado, os campos conforme modelo

acima, os campos de numero de dias pagamento, nmero dias fat., N.dias
envio NF, so utilizado para gerar o contas a pagar.
Cadastrar preo do Combustvel
112
Na tela de cadastramento do preo do combustvel, importante observar

a data e hora informado nesta tela. O sistema considera que a partir desta
data e hora entra em vigor o preo informado no campo Preo negociado.
Se na importao de abastecimento vier registros com data ou hora
inferior ao digitado nesta tela, se o preo for o mesmo do informado, ex.
1,00, o sistema ir rejeitar o abastecimento, com o erro valor no
confere, pois o sistema estar comparando com o registro de preo
imediatamente anterior ao que cadastramos. Se no encontrar nenhum
registro anterior dar erro de No existe preo negociado para este
posto.
POSTO INTERNO
Para os postos internos o cadastramento idntico aos postos externos. O

posto tambm tem que estar cadastrado como um fornecedor, neste caso
geralmente a prpria empresa. Observar principalmente o campo Tipo
do Postoque deve ser = 2-Posto Interno. Para posto interno tambm
poder haver convenio. Na tela de postos internos o programa apresenta
apenas os postos internos, para que o usurio posa cadastrar os tanques e
bombas deste posto.
Para cadastrar tanque e bomba, selecionar o posto desejado e clicar no
boto Tanques/Bombas. Podemos utilizar como exemplo o posto interno
que j est cadastrado com o cdigo 000001. Para cadastrar tanque e
bomba para este posto.
Pasta Tanques
113
O campo Tanque corresponde ao almoxarifado onde est o produto e o

campo Produto o mesmo cdigo utilizado pelo estoque para registrar as
entradas de combustveis na Home Base (Postos Internos) . O campo
combustvel identifica o tipo de combustvel que ser utilizado no sistema
de gesto de combustvel, este cdigo que ser informado no momento
da digitao dos abastecimentos realizados. Os demais campos so
meramente informativos.
Pasta Bomba
A pasta bomba ser utilizado para especificar e controlar o contador de

combustvel. O contador da bomba registra a cada abastecimento a
quantidade de combustvel retirada do tanque por uma determinada
bomba. Pode acontecer de que em um mesmo tanque exista duas ou mais
bombas por onde o combustvel poder ser retirado. Atravs do processo
de inventrio das bombas o cliente informar quanto est marcando o
contador das bombas, e o sistema tem a informao de todos os
abastecimentos realizados atravs de uma determinada bomba. Desta
forma este confronto poder ser realizado diariamente para saber se
existe vazamento no tanque, ou se est havendo desvio de combustvel. O
114
contador da bomba comea com um numero inicial registrado na

implantao do sistema e dever ser sempre crescente, at que seja
informado uma quebra ou virada do contador.
MEDIES DO TANQUE:
Esta funcionalidade registra as medies de um determinado tanque do

Posto Interno. As medies so feitas de acordo com os procedimentos da
empresa. O funcionrio faz a medio do tanque, informando a data e
hora, assim como a quantidade de litros medida. Essa rotina tem por
finalidade verificar as possveis perdas de combustvel, tais como furos no
tanque, evaporao indevida, roubo do combustvel entre outras causas.
Para registrar as medies do Tanque de combustvel, clicar no boto
Incluir e registrar as informaes:
AFERIO DA BOMBA:
Esta funcionalidade permite apontar para uma determinada bomba

coletora pertencente a um Posto Interno, o funcionrio responsvel pelo
controle da bomba, a data e hora da aferio e a quantidade de
combustvel consumido. A aferio executada, obrigatoriamente, no
incio e no trmino da jornada de trabalho, porm somente no termino
poder ser lanada no sistema, quanto o funcionrio j tiver todas as
informaes do seu dia de trabalho.
Para registrar o Inventrio da bomba, clicar na opo Incluir e registrar
as informaes:
115
CONTADOR DA BOMBA:
O cadastro de contador da bomba tem a finalidade de registrar a quebra

do contador da bomba e permitir visualizar histrico de contadores de
bombas.
O histrico do contador da bomba registrado automaticamente de
acordo com abastecimentos efetuados para o posto, tanque e bomba e o
Limite do Contador da Bomba so registrados na tabela de Bombas de
Combustveis. O limite do contador serve para determinar quando que
ocorre a virada do contador da bomba durante do abastecimento.
ABASTECIMENTO
Estas funcionalidades permitem registrar e controlar os abastecimentos
realizados pelos veculos cadastrados no sistema. Os abastecimentos
podem ser digitados manualmente ou importados diretamente do arquivo
enviado pelos postos atravs dos convnios realizados com as empresas
especialistas em gerar estes tipos de informaes.
Menu com as Funcionalidades relacionadas ao Abastecimento.:
116
ABAST. MANUAL:
Esta funcionalidade permite registrar informaes do abastecimento

atravs da placa, ou do cdigo do veculo no sistema. O posto dever
estar cadastrado e ter uma negociao e um registro de preo, ao menos
para o tipo de combustvel que ser informado no abastecimento. Se o
posto for do tipo Home Base (Posto Interno) o programa habilitar os
campos de Tanque e Bomba, caso contrrio estes campos ficaram
desabilitados. A quantidade de combustvel informada no poder ser
maior do que a capacidade do tanque do veculo, este limite informado
na tela de cadastramento do veiculo. O valor unitrio obtido do ltimo
preo registrado com data inferior a data e hora do abastecimento. O
odomentro ser consistido contra o histrico de contador j registrado no
sistema. Quando integrado com o TMS, poder ser informado o cdigo da
viagem e o cdigo da escala que o veiculo estava realizando quando fez o
abastecimento. O cdigo do motorista dever ser informado para que a
empresa possa calcular a media de desempenho do motorista quanto ao
consumo de combustvel. Deve ser informado sempre o motorista que
dirigia o veiculo, quando o abastecimento foi realizado, caso a empresa
no tenha condies de dispor desta informao ento dever utilizar o
cdigo do motorista genrico, conforme parmetro definido na tabela de
Parmetros.
Registrar o abastecimento do veiculo para posto externo:
importante observar a cronologia entre a posio do hodmetro dos

abastecimentos e a data e hora dos abastecimentos. Observar que por
ser um posto externo os campos tanque e bomba esto desabilitados. O
campo Vl. Unitrio assume o valor cadastrado para o posto, cujo a data de
informao do valor seja menor do que a data. Como trata-se do primeiro
abastecimento os campos relativos aos abastecimento anterior, esto
vazios, o campo mdia est considerando a mdia desde a implantao do
veiculo.
117
Registrar o abastecimento do veiculo para posto interno, observar o saldo

do combustvel antes e depois do lanamento.:
Saldo em estoque antes 23.700 aps 23.500

Obs. Se o saldo do combustvel no baixou, verificar o parmetro
MV_ESTHOME que deve estar como S.
Para verificar o resultado dos abastecimentos
Emitir consultas:
Consultas/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por data e
Posto
Consultas/Controles de combustveis/Abastecimentos/Realizados na
Home Base
(Postos
Internos)
Emitir Relatrios
Relatrios/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por Filial
Relatrios/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por Veiculo
MOTIVO DE SADA:
Por essa rotina, o usurio poder especificar os motivos de sada de

combustvel para fins que no sejam abastecimentos de veculos ao
utilizar a rotina de sada de combustvel e assim justificar a incluso de
dados nesta.
118
Sada Combustvel (Atravs do boto Sadas).
Atravs do boto Saidas existente na rotina Abastecimento em Lote o

usurio poder lanar sadas de combustvel pela bomba por motivos
diversos, que no sejam relacionados ao consumo dos veculos.
Sada Combustvel ( Atravs de chamada do menu).
Esta funcionalidade permite registrar a sada de combustvel do tanque do

posto interno por outros motivos diferente do consumo.
119
SAIDA COMBUSTIVEL:
Esta rotina registra as sadas de combustvel.

Se em Motivos de Sada, foi definido para movimentar estoque (campo
Atu. Estoque = "Sim"), a movimentao executada, atualizando o
Estoque. Caso contrrio, o sistema no efetua a movimentao e baixa do
estoque.
ABAST. EM LOTE POSTO INT.:
Esta funcionalidade permite registrar informaes dos abastecimentos de

vrios veculos, ou mesmo vrios abastecimento de um veiculo. O
programa considera um lote como sendo uma folha onde o frentista anota
todas as sadas, no final do dia soma esta folha, o resultado da somatria
informado no cabealho da folha por questo de fechamento, para evitar
erros de digitao. O sistema somente ir baixar o estoque aps a
confirmao da tela com a incluso de todos os abastecimentos. Na
mesma tela poder ser lanado a troca ou reposio de lubrificantes. Para
cada veiculo ser aberto uma O.S. para reportar a aplicao do lubrificante
e automaticamente ser finalizada pelo programa. Por meio do boto
Sadaso usurio poder chamar a tela para digitar outras sadas de
combustveis, que no sejam por consumo dos veculos, como por
exemplo: vazamentos, retirada para aferio, etc...
120
CONCILIAO MANUAL.:
A rotina de conciliao utilizada para que a empresa tenha certeza de

que o que est sendo pago, refere-se aos abastecimentos realmente
realizados pelos veculos da empresa no posto emitente da nota fiscal.
Existe duas rotinas de conciliao, a rotina de conciliao dos
abastecimentos digitados no sistema - Conciliao Manual, e a rotina de
conciliao dos abastecimentos importados automaticamente atravs dos
convnios Conciliao Automtica. A rotina Conciliao Manual permite
comparar os abastecimentos realizados nos postos externos e digitados
atravs da tela de Abastecimento Manual, com as notas fiscais referentes
aos abastecimentos efetuados durante a viagem. O valor informado na
tela dos parmetros, ser cruzado com o valor total dos abastecimentos
que sero conciliados. Esta rotina utilizada em situaes, em que devido
a necessidade, o motorista se obrigue a abastecer em postos que no
sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa no mantenha
convnio com os postos.
Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de
parmetros em que devero ser informados os campos de data at data,
cdigo do posto, loja, CNPJ, quantidade de litros, valor total, quantidade de
notas fiscais, todas as filiais. Aps confirmao dos parmetros, o Sistema
apresenta as informaes dos abastecimentos com o nmero da nota
fiscal, valor abastecido, valor unitrio, valor negociado, litros, placa, data
do abastecimento, hora do abastecimento e quilometragem. Para que a
conciliao seja realizada com sucesso a quantidade e o valor total
informado na tela de parmetros dever bater com a quantidade e total
calculado pelo programa, referente aos abastecimentos apresentados na
tela e assinalados para a conciliao.
121
Tela de parmetros:
Aps confirmar os parmetros, o programa apresentar a tela com os

abastecimentos para o postos escolhido, dentro do perodo solicitado. O
usurio dever assinalar os abastecimentos que deseja conciliar e verificar
os valores calculados com os informados no rodap da tela, quando os
valores estiverem iguais, a conciliao poder ser disparada atravs do
boto de conciliar.
122
Agora que j realizamos alguns abastecimentos e j realizamos a

conciliao, podemos verificar o resultado na consulta de abastecimentos
conciliados.
Informar os parmetros para emitir consulta de abastecimentos
conciliados
Consultas\Controle
de
Combustveis\Abastecimentos\Conciliao
e
teremos a tela conforme abaixo, com a possibilidade de imprimir as
informaes constantes da consulta.
123
CONC. MANUAL POST INT.:
A Conciliao Manual de Posto Interno permite comparar os

abastecimentos realizados nos postos internos que so de propriedade da
empresa. Feito o abastecimento, necessrio realizar um controle interno
dos gastos dos combustveis utilizados pela frota da empresa. Nela sero
apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que
devem ser informados os campos De data At data, Cdigo do Posto,
Loja e Combustvel. Aps confirmao dos parmetros, o Sistema
apresenta as informaes dos abastecimentos com o nmero do convnio,
litros, valor unitrio, quilometragem, frota, data do abastecimento, tipo do
lanamento e motorista.
IMPORTAO CONV. CTF:
Esta funo possibilita importar os abastecimentos realizados pelos

veculos da empresa nos postos conveniados. Para rodar o programa de
importao de abastecimentos, importante saber qual o convenio da
empresa com os postos. Atualmente o sistema j apresenta rotinas para
alguns dos principais convnios do pas, como: CTF, Repon, TicketCard,
Good Card entre outros. Neste exerccio vamos utilizar o rotina para
registros importados pelo convnio com o CTF. Chamada da funo pelo
menu: Atualizaes\Abastecimentos\Controle de Combustveis\ Importao
CTF.
Para utilizar essa funcionalidade, necessrio que o arquivo enviado pelo
convnio CTF seja salvo com o nome de abast.txt na pasta onde contm
o dicionrio de dados. Aps rodar o programa de importao os registros
do arquivo "abast.txt" sero gravados na tabela de Abastecimentos
Importados TR6. Durante o processo de importao o programa realiza
algumas checagens fsicas da estrutura do arquivo, porm
as
consistncias lgicas sero realizadas por outro programa.
124
IMPORTAO CONV. TICKET:
Esta rotina realiza a Importao dos abastecimentos. O processo de

importao das informaes passadas pelos postos conveniados, poder
ser disparado pelo Menu, ou ser programado para rodar de tempos em
tempos, podendo ser uma vez por dia, ou at uma vez por semana, ficar
a critrio dos clientes. Durante o processo de importao automtica o
programa realizar todas as checagens necessrias para certificar-se de
que os abastecimentos esto corretos. Os abastecimentos que
apresentarem alguma inconsistncia sero rejeitados, e ficaram em
arquivo separado para que o usurio possa realizar a verificao do erro, e
corrigi-lo. As mensagens de erros possveis esto cadastradas na tabela
SX5 com o cdigo ER.
O arquivo de abastecimento dever ser baixado no diretrio do dicionrio
de dados com o nome de abast.txt.
IMPORTAO CONV. GOODCARD:
Esta rotina possibilita a importao automtica de abastecimentos do

convnio "Good Card", no ambiente de Manuteno de Ativos aplicado ao
Gesto de Frotas.
CONSISTNCIA ABAST.:
Esta funo realiza as checagens necessrias para se certificar de que os

abastecimentos esto corretos. Os abastecimentos que apresentarem
alguma inconsistncia sero rejeitados, e ficaro em arquivo separado
para que o usurio possa realizar a verificao do erro, e corrigi-lo. As
mensagens de possveis erros esto cadastradas na tabela SX5 com o
cdigo ER. Est rotina l os registros de abastecimento da tabela TR6, e
separa os registros corretos, gravando-os na tabela de abastecimento
(TQN) dos registros incorretos, que sero gravados na tabela de registros
rejeitados (TQQ).
ANALISE CONSISTNCIA.:
Esta funo permite verificar as inconsistncias lgicas e corrigi-las, ou

fornecer informaes para que o usurio possa corrigi-las. Para verificar os
registros parados na tela de inconsistncia lgica, basta informar os
parmetros com o perodo desejado, ou se preferir poder selecionar um
tipo de erro em especfico.
O programa apresentar a tela com os erros e os registros errados.
125
O usurio dever corrigir os erros e processar a rotina de reprocessamento

dos abastecimentos. Na parte superior da tela o programa disponibiliza
uma srie de botes de atalho, que permitam que o usurio possa acessar
os cadastros, para efetuar alteraes se for necessrio. Por exemplo: No
caso da mensagem de Abastecimento superou a autonomia do veculo o
erro pode estar no abastecimento que veio com uma quantidade de Km
maior do que o veiculo poderia ter rodado com um tanque, ou pode estar
no cadastro do veiculo, onde o tanque ou a mdia foram cadastrados
erroneamente. Neste caso o usurio dever acessar o cadastro do veculo
atravs do boto Bens, e fazer a alterao. Quando a tela apresenta
muitos registros errados, aconselhvel que o usurio imprima o relatrio
de inconsistncia, isto o auxiliar muito no processo de correo dos erros.
Aps corrigir todos os erros o usurio dever confirmar a tela de Analise
das Inconsistncias lgicas e rodar a rotina de reprocessamento. Na
confirmao o programa de Analise apresentar uma pergunta para o
usurio, que poder rodar imediatamente o reprocessamento ou deixar
para rodar mais tarde, principalmente se ainda no conseguiu corrigir
todos os erros.
126
REPROCESSAMENTO.:
Esta funo permite verificar novamente as inconsistncias lgicas depois

das correes realizadas pelo usurio. Os registros que no apresentarem
mais nenhum erro, sero atualizados pelo programa na tabela de
abastecimentos (TQN), os registros que ainda apresentam algum erro,
ficaram na tabela de registros rejeitados (TQQ), aguardando nova analise
das consistncias e novo reprocessamento.
No final o programa
apresentar uma tela com a estatstica dos registros inconsistentes e dos
registros corrigidos e gravados na tabela de abastecimento (TQN).
CONCILIAO AUTO.:
A Conciliao dos abastecimentos importados automaticamente para o

sistema, atravs dos convnios com os postos, permite que a empresa
tenha uma forma rpida e segura de conferir se o valor constante da NF
enviada pelo posto est de acordo com os valores relativos aos
abastecimentos realizados no perodo. Nesta funo o usurio dever
informar na tela de parmetros o valor total e a quantidade de
combustvel, para que o programa possa comparar e permitir a conciliao
somente se os dados forem iguais.
127
O programa apresentar todos os abastecimentos realizado no perodo,

para o posto selecionado nos parmetros, o usurio dever assinalar os
registros que constam da nota fiscal at que o valor total calculado seja
igual ao valor informado, quando ento dever clicar no boto conciliar. Se
o sistema estiver integrado com o contas a pagar, neste momento o
programa ir gerar um pedido de compras tabela (SC7), referente a nota
fiscal, para que o financeiro da empresa possa preparar o pagamento para
o posto.
128
Nos registros conciliados o programa gravar a data e hora da conciliao,

bem como o numero da NF.
129
CONTROLE DE PNEUS
Estas rotinas permitem um controle eficiente da utilizao dos pneus dos
veculos da empresa. A rotina est integrada com o controle de estoque,
onde os pneus aplicados aos veculos atravs do sistema de manuteno
iro dar a baixa no estoque de pneus, toda a movimentao e analise
tcnica tambm estaro interagindo com o sistema de estoque. No
estoque o pneu um produto e deve ter uma codificao, bem como um
saldo. No sistema de manuteno cada pneu dever ser cadastrado como
um bem, e ter um cdigo individualizado, normalmente indicado pelo
nmero de fogo.
PARMETROS PARA CONTROLE DE PNEUS
PARMETR
DESCRIO
O
CONTEDO
NGPNEUS
NGSERPN
NGRODIZ
NGSTEP
S
PNEMOV
PNEROD
S
NGSTEST
NGDIFSU
NGSTATR
NGMOVTR
NGSTAAT
NGSTARS
NGSEREF
NGSECON
NGSTAGR
NGSTAGC
NGSTAPL
NGSTAEN
NGSTAEU
NGSTAER
NGSTACA
NGSERCA
Indica que utiliza modulo de controle de pneus

Cdigo de servio para movimentao de pneus
Cdigo de servio para rodzio de pneus
Indica se pode movimentar o pneu de STEP no
servio de rodzio
Cdigo do Status para pneu em Estoque
Diferena de sulco aceitvel para incluso de
pneus com sulco diferente no mesmo eixo.
Cdigo do Status para pneus em Transito
Cdigo do movimento de estoque para
transferncia de pneus entre filiais, Utilizado no
programa de transferncia entre filiais
Cdigo do Status para Aguardando Analise
Tcnica
Cdigo do Status para Removido de Servio
Cdigo do servio para Reforma de pneus
Recape
Cdigo do servio para conserto de pneus
Cdigo do Status para Aguardando Reforma
Cdigo do Status para Aguardando Conserto
Cdigo do Status para pneu Aplicado
Pneu novo
Pneu usado
Pneu recapado
Cdigo do Status para CANIBALISMO (Bem em
processo de Desmontagem para reuso)
Indica o cdigo do Servio para CANIBALISMO
53
2
55
54
58
PNEREF
PNECON
51
52
50
61
59
60
62
PNECAN
130
(Desmontagem da Estrutura de Rodados)

Indica se pode movimentar o Pneu Estepe no
servio de rodzio. Informar S = sim ou N = no
NGMOROD Cdigo do motivo padro para rodzio pneus
NGPNEST Indica se a empresa utiliza a identificao do
Bem no controle de estoque.
NGMODEF Cdigo de motivo de defeito de pneus
NGSINSP
Indica o cdigo do servio de inspeo de pneus
NGOCINS Indica a causa para movimentao posicional
aps inspeo
NGSTEP
S
63
S
64
PNEINS
64
Bens Padro
Muitas rotinas utilizadas no controle de pneus so as mesmas j descritas
no controle de Oficina, portanto apenas os dados para os exerccios sero
apresentados e se for o caso as particularidades destas rotinas, que
devem ser observadas quando estamos tratando de controle de pneus.
EXERCCIO 150 COMO INCLUIR Bem Padro ( Pneu):
Bens + Bens Padro;
Famli
a
Centro
Custo
PNEME
D
PNEME
D
0011
0011
de Turno
Tipo Modelo
Estoque
Tem Contador
001
0013
040
001
0011
040
Controlado
Estrutura
Controlado
Estrutura
pelo
Pai
da
pelo
Pai
da
Campo Tem contador = Controlado pelo pai da estrutura

Tp. Contador = odometro.
PNEUS
Estas rotinas especficas para o controle de pneus, permitem registrar
informaes cadastrais dos desenhos, medidas e calibragem dos pneus.
131
DESENHO:
Essa rotina permite cadastrar os diversos desenhos que os pneus novos ou

recapados podem vir a utilizar. Para cada desenho cadastrado, ser
possvel informar a profundidade do sulco e o percentual de
quilometragem esperado para cada banda. Esses dados podero ser
utilizados em anlise comparativa entre o previsto x realizado da
quilometragem por banda.
Obs. O campo Perc esp ou seja percentual esperado, corresponde ao

percentual que o pneu poder rodar em relao ao pneu novo. Ex. 90
indica que na primeira recapagem espera-se que o pneu rode 90% do que
rodar na banda original.
MEDIDA:
Essa rotina permite cadastrar as diversas medidas dos pneus com as quais
a empresa trabalha. Cada medida cadastrada rene caractersticas de
dimetro, altura, raio e largura do pneu. O cadastramento das medidas
132
tem por objetivo padronizar a nomenclatura utilizada e facilitar a

associao dela no cadastro de Pneus. Quando realizamos o rodzio do
pneu, o programa faz a consistncia entre a medida do pneu retirado e o
includo na estrutura. Se as medidas forem diferentes o Sistema no
permitir a troca.
MOD X MEDIDA:
Esta rotina permite cadastrar o relacionamento das medidas usadas com

os modelos utilizados pela empresa. Neste cadastro so definidas ainda as
informaes de profundidade de sulco do pneu original; km esperado na
banda original; numero de lonas (capacidade de carga) do pneu e o tipo
da carcaa do pneu, que poder ser radial ou convencional. Informaes
utilizadas nas projees de substituio dos pneus. Tambm poder ser
informado os valores referente a calibrao mnima e mxima para o
pneu.
CALIBRAGEM:
Esta rotina permite registrar a calibragem dos pneus. Porm somente

poder ser utilizada se a estrutura com o esquema de rodado para a
famlia e/modelo do veculo j tiver sido cadastrada. Ento primeiro
vamos cadastrar a estrutura do bem.
133
Informar a calibragem aferida e a calibragem realizada para cada pneu,

conforme figura da Tela abaixo:
134
ESTRUTURA
Esta rotina permite definir o esquema padro do posicionamento dos
pneus.
ESQUEMA PADRO:
O Esquema padro de pneus fundamental para que possa ser utilizado

as funcionalidades de controle do mdulo de pneus, principalmente para
permitir cadastrar o pneu como aplicado, bem como,
permitir a
movimentao, o rodzio e o registro de calibrao dos pneus, bem como
sua visualizao. Tambm podemos utilizar o Esquema Mod.2, Grfico, que
visual e funcionalmente mais completo.
Aps incluir o esquema padro o usurio poder conferir a estrutura
atravs do boto Mostrar esquema
135
Esquema Mod.2 (Esquema Grfico)

O Esquema Mod. 2, tem o mesmo objetivo do Esquema padro, porm seu visual e suas
funcionalidades so mais interativas e fceis de utilizar. Este cadastramento fundamental
para que possa ser utilizado as funcionalidades do mdulo de pneus, principalmente para
permitir cadastrar o pneu como aplicado, bem como, permitir a movimentao, o rodzio e o
registro de calibrao dos pneus, bem como sua visualizao.
Outro exemplo:
Incluso de um Esquema de pneus, modelo Grfico.
136
Obs. Aps o usurio informar o cdigo do Esquema (Famlia); o tipo Modelo e a quantidade
de eixos poder escolher o esquema de pneus mais apropriado, atravs das setas destacadas
em amarelo, no desenho acima.
Em seguida dever definir o tipo de eixo, localizao e famlia dos pneus que sero aplicados
no esquema de rodados do equipamento.
Para chamar a tela para obter estas informaes, basta clicar sobre o desenho dos pneus.
Bens (Pneus)
Os pneus so cadastrados atravs do mesmo programa utilizado para o cadastramento dos
veculos e demais bens. Porm para os pneus disponibilizado o folder Pneus na tela de
cadastramento, para que seja possvel complementar o cadastro do pneu com as informaes
particulares deste tipo de bem.
Antes de cadastrar os pneus, precisamos cadastrar o veculo.
Vamos cadastrar um veculo leve do modelo 0023.
Atualizaes/Controle de Oficina/Bens/Bens.
Incluir um veculo para a famlia de veilev e modelo 0023.
137
Cadastramento de Pneus.:
Cadastramento dos pneus do veculo, e j aplicando conforme o esquema de rodado a que o

veiculo pertence.
Cadastramento dos pneus dos veculos, dados especficos dos pneus.

138
Folder Pneus.:
Complemento das informaes dos pneus, este folder s aparecer se o parmetro
MV_NGPNES do SX6 estiver como S. Os campos para incluir as informaes
obrigatrias, somente estaro disponveis, se o campo Categoria do bem na tela principal
estiver como 3- Item integrado a Pneus.
O campo para incluir as informaes de Km percorrido s ser aberto para digitao se o pneu
que estiver sendo cadastrado e com vida diferente da vida original OR. Quer dizer se o
pneu est sendo cadastrado na vida R3, o programa abrir os campos para informao do
KM Percorridos na vida OR, R1 e R2. Os campos referentes posio do pneu no
veculos, somente sero abertos para digitao se o pneu que est sendo cadastrado estiver
com o Status de Aplicado. O campo DOT, refere-se a semana e ano de fabricao do pneu,
estruturado da seguinte forma SSAA, sendo que SS corresponde a Semana em que foi
fabricado e AA, corresponde ao Ano em que foi fabricado. Ex. 0507, quer dizer que o pneu
foi fabricado na quinta semana de 2007. Este campo servir para controlar a validade do pneu,
todos os pneu possuem um prazo mximo de 5 anos de validade.
Repetir este cadastramento para os demais pneus:

Bem
Modelo
Famlia
Status
PN081
PN082
PN083
PN084
0013
0013
0013
0013
PNEMED APLICADO
PNEMED APLICADO
PNEMED APLICADO
PNEMED APLICADO
....
Eixo
1
2
2
R
Tipo eixo
Direcional
Direcional
Tracionador
Tracionador
Placa
Posio
MCG-3434
MCG-3434
MCG-3434
MCG-3434
1E
2D
2E
Estep1
Aps a aplicao dos pneus a estrutura do veiculo dever ficar conforme figura abaixo. Ver
atravs da opo: Atualizaes\Controle de Oficina\Bens\estrutura de bens\ Boto Rodados.
139
Controle de Estoque Compra de pneus novos

No mdulo de estoque ser registrado a entrada dos pneus atravs da nota fiscal de entrada.
Todos os pneus novos so cadastrados em apenas um cdigo de produto no estoque, porm no
SIGAMNT todos os pneus novos devero ser cadastrados cada um com seu prprio cdigo.
Obs. Cadastrar mais dois pneus da mesma famlia e modelo, PN085 e PN086 com Status = 53
=> Estoque filial, contador 0 e contador acumulado tambm 0, para ser utilizado
posteriormente nas movimentaes.
Movimentao de Pneus
140
Para movimentao ou reforma de pneus ser necessrio abrir uma ordem de servio
corretiva. Os cdigos definidos para conserto, movimentao e reforma de pneus devem estar
cadastrada na tabela de servios e tambm devem ser definidos nos parmetros respectivos na
tabela SX6. Servio de conserto de pneus MV_NGSECON, para movimentao
MV_NGSERPN, e o servio para reforma MV_NGSEREF.
Se para consertar o pneu, for necessrio retir-lo do veiculo e colocar outro no seu lugar,
ento devemos abrir ordem de servio para a movimentao o pneu.
Abrir ordem de servio para retirada de pneu para conserto do veiculo MCG-3434.
Atualizaes\Controle de Oficina\Ordem de Servio\Corretiva
Aps a incluso da Ordem de servio, clicar no boto Rodado, para efetuar a movimentao
do pneu. O boto Rodado, s abrir a tela para apresentar o esquema de rodado do veiculo,
se o servio informado na O.S. estiver conforme o do parmetro, e se existir no sistema um
esquema padro, para a famlia e modelo, correspondentes a famlia e modelo do veiculo da
ordem de servio.
Preencher as informaes referentes a data hora e contador do momento da realizao da

movimentao do pneu no veiculo. Observe que a data e hora no podero ser menor, nem
igual a da O.S. deve ser maior, ao menos a hora deve ser maior. Isto se deve pelo fato de que o
sistema ir registrar no histrico do contador o contador da O.S e o contador da
movimentao de pneus no esquema do rodado.
Na tela abaixo temos representado o esquema do rodado do veiculo. muito importante
conferir, para ter certeza de que o esquema apresenta uma imagem real do veiculo. Por
141
exemplo, 4 ou 2 pneus no eixo traseiro, 2 no eixo dianteiro , um ou dois estepes, etc. e

tambm se os cdigos das localizaes esto coerentes com a realidade e o padro adotado
pela empresa.
Clicar no PN082, depois clicar no cone Estoque, o programa apresentar tela, informe os
dados conforme abaixo.
Sempre que um pneu for removido de seu local original, o sistema apresenta a tela para
obteno das informaes, Motivo da sada do pneu, Status que o pneu que est saindo vai
assumir e a profundidade do sulco do pneu. Estas informaes ficam registradas no histrico
de movimentaes e de medies do sulco do pneu. Se o cliente est controlando estoque de
pneus, e o pneu que esta saindo ir dar entrada no estoque, o programa apresentar a telinha
para que seja informado o cdigo do produto em que o pneu que est saindo da estrutura
dever dar entrada no estoque.
Agora vamos informar a movimentao do pneu que est como no Estep para a posio do
pneu PN082, que foi para o estoque.
Basta clicar no pneu PN084 e deipois clicar na Roda onde dever ser aplicado o pneu, e
informar os dados na telinha de transferncia de localizao.
s confirmar a operao para o sistema atualizar a nova estrutura do veiculo.

142
Como o sistema obriga a abertura da O.S. para movimentao do pneu, temos que incluir os
insumos e finaliz-la, para concluir este ciclo de servio do borracheiro.
Atravs da tela de retorno de O.S normal do sistema ou atravs da tela de retorno
simplificado, dever ser reportado o insumo consumido para realizar a movimentao dos
pneus.
Incluso de insumos na O.S. de movimentao do pneu
Tipo
Funcionrio
Quantidade
Data
Inicio
=
=
=
=
=
Mo de Obra
001
1H
Data corrente
Uma hora antes do horrio atual
Confirmar e finalizar a O.S. de movimentao de pneus.

Podemos visualizar o resultado da alterao atravs da funo Bens/Estrutura de bens,
escolher o veiculo MCG-3434 clicar no boto rodado
O.S. PNEUS
Esta rotina permite enviar um lote de pneus para recapadora, emitir o documento de
acompanhamento dos pneus e registrar o recebimento dos pneus aps a reforma ou mesmo
que no tenham sido reformados. Para que se possa enviar os pneus para as recapadoras
necessrio cadastr-las, e definir os servios que podem ser realizados nestas recapadoras,
bem como o preo do servio, este preo est vinculado a medida do pneu.
Cadastrar preos dos recapes por fornecedor e medida de pneus
Controle de Oficia/manutenes/custo fornecedor.
143
Aps cadastrar os dados do contrato para um determinado servio, ex. PNEREF para
reforma, utilizar o boto Pneu, para poder informar os detalhes referentes aos preos por
medida e banda. Observe que o sistema permite que para cada medida e banda seja registrado
um preo diferente. Porm se o fornecedor tiver o mesmo preo para o recape, independente
da banda em que se encontra o pneu, poder ser informado apenas a primeira banda, no caso
R1, o programa assumira este preo independente da banda em que esteja, ex. Pneu
recapado para banda R3, o programa ir buscar o preo da R3, como no encontrar,
assumir o preo da banda R1. Porm a medida obrigatria, cada medida dever ter seu
preo cadastrado.
O.S. LOTE:
Permite registrar os pneus que sero enviados para a recapadora de pneus. O programa
permite imprimir uma relao com os pneus que fazem parte do lote.
Abertura de O.S. em lote. O sistema cria um lote, numero seqencial, para registrar os pneus
que sero enviados para um determinado fornecedor, para um determinado servio. Obs. Se
existir pneus para reforma e pneus para conserto, ser necessrio abrir dois lotes.
No campo pneus, quando o usurio clicar na loopa, ou teclar F3, o programa apresentar
apenas os pneus que esto com Status de Aguardando Reforma.
144
Atravs do boto Imprimir Emitir o relatrio com os pneus enviados para a recapadora:
Na mesma funo de O.S. Lote o usurio dever clicar no boto Receber, para confirmar
o recebimento dos pneus da recapadora.
Retorno em lote para recapagem de pneus
145
Nesta tela dever ser informado apenas o desenho do novo recape, se foi ou no realizado e o
motivo no caso da no realizao do recape. O preo o programa j busca do contrato com o
fornecedor, registrado na funo Custo Fornecedor.
O processo de recebimento dos pneus gera uma ordem de servio de recape, com o insumo
terceiros aplicado ordem de servio. Esta ordem de servio finalizada automaticamente
pelo sistema aps o recebimento do pneu. Neste momento o programa incrementa a vida do
pneu, atualiza o sulco e altera o status do pneu para Aguardando Analise Tcnica
Obs. O campo motivo dever ser informado, caso o recapeamento no seja realizado.
ANALISE TCNICA
Esta rotina permite registrar a anlise tcnica realizada no pneu. atravs da anlise tcnica
que poder ser dado o destino do pneu, que poder ser para estoque, para sucata ou para nova
analise do fornecedor.
Para registrar o envio do pneu para o estoque, ser necessrio criar um novo produto no
cadastro de produtos.
Cadastramento de novo produto Pneus Recapados
Analise tcnica, destino para estoque de reformado.
O destino poder ser:

1 = Ressolar: O pneu ficar com o status de Aguardando Reforma (MV_NGSTAGR) no
cadastro do bem, ficando disponvel para enviar para as recapadoras
2 = Consertar: O pneu ficar com o status de Aguardando Conserto (MV_NGSTAGC) no
cadastro do bem, disponvel para enviar para conserto interno, ou mesmo para envio s
borracharias cadastradas, com a mesma funcionalidade do envio para as recapadoras
146
3 = Estoque de Usado: O pneu ficar com o status Estoque Filial" (MV_NGSTEST) no

cadastro do bem , disponvel para ser Aplicado novamente
4 = Estoque Reformado: O pneu ficar com o status Estoque Recapado" (MV_NGSTEST)
no cadastro de bem, disponvel para ser Aplicado novamente
5 = Anlise Fornecedor: O pneu ficar com o status Aguardando Anlise do fornecedor no
cadastro de bem, disponvel para anlise do fornecedor que poder ser na prpria empresa, ou
ser enviado para a recapadora, com a mesma funcionalidade do envio de pneus em lote para
as recapadoras. No retorno do pneu que foi enviado para a anlise tcnica do fornecedor, o
usurio dever complementar a informao, registrando dados do laudo do fornecedor,
inclusive o percentual de crdito que a empresa tem com este fornecedor, caso o pneu
apresente problemas referente ao servio realizado pelo fornecedor.
Quando a manuteno for recusada, o pneu que retornou do fornecedor e no foi feito o
servio de manuteno solicitado, o usurio poder relacionar a esta anlise tcnica o laudo do
fornecedor sobre o estado do pneu. Este pneu poder ser encaminhado para outros
fornecedores, neste caso seu status ser alterado novamente para Aguardando Reforma ou
Aguardando Conserto.
6 = Sucata: O pneu ficar com o status Removido de Servio, dever ser informado o
motivo do sucateamento do pneu. O pneu ficar como inativo no cadastro de bens. O motivo
da alterao do status pode ser: excesso de carcaa para reforma ou veculo de venda; Carcaa
com garantia de DOT vencida; Veculo de Venda; Acidente com pneus; Rodou vazio;
Validao do DOT do Pneu.
7 = Estoque Novo: O pneu ficar com o status Estoque Novo.
INSPEO DE PNEUS
Esta rotina permite registrar todos os processos de inspeo dos pneus, para que o usurio
possa verificar se os pneus que esto fisicamente o veculo so correspondentes aos pneus na
estrutura do veculo no sistema.
Inicialmente o usurio dever cadastrar para cada veiculo uma manuteno preventiva
chamada de Inspeo de pneus. Nesta manuteno o usurio definir entre outras coisas, a
freqncia que este tipo de servio dever ser realizado, ex. a cada 3 meses, ou a cada 45 dias
etc., tambm ser possvel predefinir os insumos necessrios para a realizao da inspeo,
exemplo Borracheiro 4 horas.
Periodicamente quando se aproximar a poca da realizao das inspees, a rea de Gesto de
Pneus dever processar o programa de planejamento das inspees de pneus Plano de
Manutenes. Por meio deste processo, o sistema ir criar uma pr-ordem de servio de
inspeo de pneus para cada veiculo da filial. Aps a gerao do plano de inspeo podero
ser obtidas informaes tais como: custos envolvidos, Ordens de servios geradas,
necessidades de recursos (Especialidades e ferramentas) para realizar as inspees
programadas. Com base nas informaes geradas pelo planejamento, a Gesto de Pneus
dever verificar a viabilidade da execuo do plano e confirmar o planejamento. Uma vez
confirmado o plano, as pr-ordens de servio sero transformadas em Ordens de servios,
ficando disponveis para que possam ser atualizadas com as informaes das inspees.
Tambm podemos incluir Ordens de Servio de Inspeo Corretiva, desde que o Servio
PNEINS seja corretivo e esteja cadastrado no parmetro MV_NGSINSP. A opo de incluso
de Ordem de Servio Manual pode ser praticada, desde que exista uma Manuteno com
Servio de Inspeo cadastrada para o Bem.
147
Ciclos de inspees de pneus.

Quando o usurio selecionar a ordem de servio de um determinado veculo para iniciar o
processo de inspeo, ser aberto o primeiro ciclo de Inspeo de pneus do veiculo. O
programa apresentar uma telam com a estrutura do veculo. Porem com os campos
correspondentes aos cdigos dos pneus em branco. Nesta tela dever ser informado o KM
atual do veiculo, a data e hora da inspeo e para cada posio o numero de fogo do pneu
aplicado e a profundidade dos sulcos (sero feitas trs medidas de sulcos por pneu).
Aps o registro do primeiro ciclo de inspeo o usurio dever processar o programa de
emisso do relatrio de Divergncias da Inspeo, o programa ir consistir as informaes,
como por exemplo:
Numero de fogo repetido na estrutura
Falta informao de pneus, em comparao com a estrutura padro.
Falta informar medidas dos sulcos,
Numero de fogo inexistente na filial e deve estar como ativo.
Medida do pneu diferente da estrutura padro
Modelos diferentes dos pneus que esto no mesmo eixo
Pneus recapados no primeiro eixo dos caminhes ou cavalos
O usurio dever realizar uma nova inspeo fsica no veculo, de posse do relatrio com o
resultado da inspeo dever selecionar novamente a mesma ordem de servio de inspeo,
acionar o boto Inspeo, iniciando um novo ciclo, digitar novamente todos os pneus com
suas respectivas informaes de posio e sulcos.
Ao encerrar este novo ciclo de inspeo, ser processado novamente o relatrio de
Inconsistncias. Neste processamento o programa compara as informaes cadastradas no
novo ciclo com as informaes cadastradas no sistema e com o primeiro cadastramento
(primeiro ciclo) de informaes da filial. Se as informaes cadastradas no novo ciclo
(segundo ciclo) forem iguais as informaes do sistema ou do primeiro cadastro (primeiro
ciclo) validada a inspeo. No acontecendo a validao, dever iniciar um novo ciclo de
inspeo daquele veculo e, ao termino da inspeo, faz-se novamente a comparao das
informaes com o sistema e com os ciclos de inspees realizados neste perodo de inspeo.
O processo se repetir at que haja um ciclo de inspeo com dados iguais aos cadastrados no
sistema ou iguais a um dos ciclos de inspeo cadastrados anteriormente.
Depois de toda est teoria, vamos aos exerccios.
Cadastramento do servio de inspeo:
148
Cadastramento da manuteno de inspeo:
Gerar o plano de inspeo:
149
Confirmar as ordens de servios geradas:

Atualizaes\controle de oficina\planos\confirmao.
Registrar a inspeo (Primeiro Ciclo)

Escolher a Ordem de servio de inspeo e Iniciar o primeiro ciclo de inspeo.
150
Nesta tela o usurio precisar apenas selecionar a ordem de servio de inspeo

correspondente ao veculo inspecionado e clicar no boto Iniciar.
Quadro com o resultado da inspeo de pneus do MCG-3434.
Digitar, conferir e confirmar as informaes.

O programa apresentar a tela com dados da ordem de servio de inspeo, completar os
campos obrigatrios, e informar para cada eixo o numero de fogo dos pneus que esto
fisicamente no veculo inspecionado, bem como a profundidade do sulco, que dever ser
realizada em trs pontos diferentes do pneu.
Concludo o processo de digitao, emitir o relatrio de divergncias na inspeo.
Como o programa acusou erro, temos que fazer um novo ciclo de inspeo que seja
exatamente igual ao primeiro ciclo.
Escolha novamente a mesma ordem de servio, o programa apresentar a tela perguntando se
deseja iniciar o 2 ciclo, s confirmar.
151
Emitir novamente o relatrio de divergncias, no dever aparecer mais nenhum erro.
ATUALIZAO:
Esta funcionalidade atualiza a posio correta do pneu na estrutura do veculo, bem como a
profundidade dos sulcos dos pneus inspecionados. Ela deve ser processada aps a concluso
de todos os ciclos de inspeo do veculo. importante salientar que a inspeo somente ser
gravada quando existirem dois ciclos de inspeo iguais.
Obs. Este processo ir atualizar os pneus que esto apenas com posio trocadas no esquema
de rodado, deixando o esquema de rodado de acordo com o resultado da ultima inspeo
digitada.
152
Rodzio de Pneus
Para registrar o rodzio de pneus, o usurio dever abrir uma Ordem de Servio, com o
servio especfico que identifica Rodzio, conforme parametrizado na tabela SX6, PNEROD.
Vamos fazer o rodzio conforme demonstra a figura abaixo.:
Vamos trocar a posio dos pneus PN080 que sai da Localizao 1D e vai para a 2E, e
PN081 que sai de 1E e vai para a Localizao 2D.
Clicar no pneu, depois clicar na rea de trabalho.
Clicar no pneu e depois na roda vazia do primeiro pneu que saiu para rea de trabalho.
Clicar na rea de trabalho, depois clicar na roda vazia onde dever ser encaixado o pneu
Obs. Sempre informar o motivo da sada do pneu, neste caso o motivo Rodizio de pneus,
e a profundidade do sulco do pneu.
Dever ficar conforme imagem abaixo.
153
TRANSFERNCIA DE PNEUS ENTRE FILIAIS.

Estas rotinas permitem registrar e transferir os pneus de uma filial para outra. Para que possa
ser utilizada imprescindvel que as tabelas de bens (ST9) e pneus (TQS), estejam
configuradas como exclusivas.
SOLICITAO:
Esta rotina executada toda vez que for identificada a necessidade de algum produto/material.
A solicitao ao armazm permite gerar requisies de materiais (Pr-requisies), no
vinculadas a uma ordem de produo.
Identificada a necessidade, o usurio deve incluir a solicitao ao armazm, o que
desencadear a execuo de uma srie de processos controlados pelo sistema.
Para o sistema de manuteno de ativos esta rotina poder ser utilizada para que uma filial
registre a Solicitao de pneus.
154
Continuao da Solicitao, informao dos campos especficos para pneus.
REMESSA DE PNEUS:
Esta funcionalidade permite criar um lote de pneus para enviar para a filial solicitante.
Somente ser possvel criar uma remessa de pneus, aps a incluso da Solicitao ao
Armazm. Essa rotina tem por objetivo registrar a remessa de pneus para as filiais, no intuito
de suprir as deficincias de saldo em estoque.
Clicar no registro da solicitao desejada, o programa apresentar a tela a seguir:
No campo pneu, atravs do F3 o usurio obter os pneus que esto com status de Estoque
Filial e que tem a mesma media dos pneus solicitados.
Aps selecionar os pneus, desejados, confirmar a tela de remessa de pneus. Atravs do boto
Gerar Lote o programa apresentar a tela para conferir as informaes da gerao do lote, e
descrever alguma observao referente ao lote.
155
O programa ir atualizar o lote, diminudo da quantidade solicitada, a quantidade de pneu

informada na tela de remessa. O lote fica ainda em aberto at que toda a quantidade seja
atendida.
RECEBIMENTO DE PNEUS:
O objetivo desta funo e acusar o recebimento dos pneus que foram enviados para a filial. O
programa apresenta inicialmente os lotes de transferncia que esto em aberto.
Clicar no boto Receber Pneus, o programa apresentar a tela para que seja completado os
campos referentes ao recebimento dos pneus.
156
Marcar os pneus que foram recebidos e confirmar o recebimento dos pneus.

Neste processo o programa ir desabilitar o pneu da filial origem e incluir um novo na filial
de destino.
Depois do processo de transferncia, podemos emitir os relatrios de Transferncia entre
filiais e Pneus de Transito.
ENVIO DE CARCAA:
Esta funcionalidade permite registrar o envio das carcaas de pneus para a matriz. Estas
carcaas, chegando matriz, sero analisadas e encaminhadas para reforma, ou sucateamento.
Este controle permite que a matriz acompanhe as pendncias de devoluo de carcaa junto s
filiais. O monitoramento cessar quando as carcaas de pneus forem devolvidas e baixadas no
Sistema.Esta rotina apresenta as informaes de nmero de envio da carcaa, data de envio,
hora de envio, centro de custo destino e informaes relacionadas ao pneu que ser enviado,
como: desenho, medida e tipo modelo do pneu.
REC. CARCAA:
Essa rotina permite confirmar o recebimento das carcaas que foram enviadas pelas filiais,
caso a empresa opte por esse controle. O controle de envio e recebimento de carcaa permite
157
centralizar em uma filial, o recebimento das carcaas de outras filiais, mantendo assim um
efetivo controle de todos os pneus de propriedade da empresa.
158
CONTROLE DE RISCOS
Podemos sintetizar os objetivos gerais do Mdulo de Controle de riscos da seguinte forma:
Permitir o gerenciamento de sinistros ( Acidentes, Incidentes e Roubos)

Permitir o gerenciamento de Multas.
SINISTROS
SINISTRO:
Essa rotina permite cadastrar as informaes relacionadas ao evento do sinistro ocorrido com
o bem. O cadastro realizado com as informaes recebidas inicialmente do evento ocorrido.
As ocorrncias relacionadas ao sinistro podem ser : acidente, incidente ou roubo.
159
Estas so as informaes bsicas para registro inicial do sinistro, posteriormente as

informaes devem ser complementadas atravs da opo de complemento do sinistro.
COMP. SINISTRO:
Essa rotina permite cadastrar as informaes complementares relacionadas ao evento do

sinistro ocorrido com o bem. O cadastro realizado com as informaes recebidas ps-evento
ocorrido, ou seja, aps o cadastro do sinistro. As ocorrncias relacionadas ao complemento do
sinistro podem ser: acidente, incidente ou roubo.
Pasta Sinistro As informaes deste folder so compostas pelos dados iniciais cadastrados
na rotina Sinistro.
Pasta Complemento Nesta pasta possvel complementar as informaes do folder
Sinistro com as informaes. Neste momento deve ser informada a causa real do acidente, o
motorista do veiculo no momento do acidente, Imagem do acidente. Se os custos do acidente
forem por conta do motorista, o usurio deve abrir uma Autorizao Para Debito (APD).
Neste momento o programa apresenta a tela para obteno das informaes referente a APD.
Na confirmao da incluso da APD o programa apresenta tela perguntando se o usurio
deseja gerar uma notificao, caso afirmativo, o programa emitir a notificao conforme
modelo abaixo.
160
Pasta Documentos Por meio desta pasta, podem-se incluir os documentos que sero
necessrios para esse sinistro, como um boletim de ocorrncia. Nesta pasta sero apresentadas
as informaes de cdigo e nome da descrio, data e hora do recebimento do documento.
Pasta Cargas - Sero cadastramos os prejuzos ocorridos com a carga que est envolvida no
sinistro. Nele so apresentadas as informaes de prejuzo e valor recuperado da carga.
Pasta Imveis - As informaes relacionadas ao imvel envolvido no sinistro sero
cadastradas nesta pasta.
Pasta Testemunhas - Nesta pasta sero registradas as informaes referentes a
testemunhas envolvidas no sinistro. N
Pasta Veculos A pasta veculos dever ser cadastrado quando houver algum veculo
envolvido no sinistro.
Pasta Vtimas - Nesta pasta sero identificadas as vitimas envolvidas no sinistro.
Pasta Inqurito - Nesta pasta sero relacionadas as informaes do inqurito envolvido no
sinistro. No folder Inqurito, o Sistema gerencia informaes e tempo de processo referente
ao Inqurito aberto para o sinistro, ao tomada e demais informaes conforme linha de
dados.
Pasta Animais - Nesta pasta sero relacionadas as informaes dos animais envolvidos no
acidente e o custo aproximado com estes animais.
Boto Finalizar: Quando todas as informaes do sinistro j estiverem cadastradas o
sinistro poder ser finalizado.
DOCUMENTOS:
Essa rotina permite cadastrar os documentos que podem ser relacionados aos sinistros.
161
AES SIN.:
Essa rotina permite cadastrar as aes que permitiro registrar o acompanhamento dos
sinistros.
APD.:
A APD (Autorizao Para Dbito) gerada quando a empresa efetua o pagamento dos
prejuzos do sinistro que foram causados pelo motorista. Nela sero apresentadas as
informaes de nmero do sinistro, data de abertura, nmero da APD, cdigo e nome do
responsvel, valor da APD, data da concluso, status (nova, em processo, rejeitada, cancela,
concluda) e tipo da APD. Atravs do boto relatrio poder ser impressa a APD.
ACOMP. PROC.:
Essa rotina permite atribuir ao sinistro, as aes que sero tomadas no decorrer do processo
jurdico. Permite cadastrar o nmero do sinistro, data da ao, hora da ao, cdigo e
descrio da ao e usurio que efetuou o relacionamento do sinistro com a ao que o
processo est atualmente.
Multas
Esse grupo permite cadastrar as informaes relacionadas s multas recebidas por veculos da
empresa ou terceiros, registrar o acompanhamento dos processos, bem como registrar e
controlar o pagamento destas multas.
MULTA:
Essa rotina permite gerenciar as multas recebidas pela frota da empresa ou terceiros. As
multas so classificadas em: multa de trnsito ou multa por produto perigoso. A multa de
162
trnsito aquela recebida por infraes cometidas em descumprimento ao cdigo nacional de

trnsito, como, por exemplo, excesso de velocidade. A responsabilidade pode ser da empresa
ou do motorista. A multa de produto perigoso aquela recebida pelo transporte indevido de
produtos que causam danos ao meio ambiente, como, por exemplo, transporte indevido de
produto inflamvel.
Folder Pagamento.:
Permite cadastrar uma previso de pagamento da Multa.
Confirma a informao de previso de pagamento.
Status da multa.:
163
Folder Indicao de Condutor.

Clicar em alterar e selecionar o folder de Indicao de Contdutor
Os folders de Recurso e Pedido de restituio somente devem ser informados aps o

pagamento da multa.
Cadastros auxiliares a rotina de multa.
INFRAES DE TRANS.:
Essa rotina permite registrar os tipos de infraes que podem ocorrer com uma frota e associar
a ela as caractersticas que permitam gerir o processo. Esta rotina apresenta tambm as
informaes de infrao, artigo, descrio do artigo, valor da multa, pontos para dbito,
quantidade de UFIR, atribuio da responsabilidade e tipo da infrao.
ORG. AUTUADORES.:
Essa rotina permite cadastrar os rgos autuadores das multas. Essa opo ser utilizada no
cadastro Multas, no folder cadastro de multa no qual ser definido o rgo que aplicou a
multa.
164
MOTIVOS.:
Essa rotina tem por objetivo cadastrar os motivos contra a cobrana da multa. Este cadastro
ser utilizado quando se registrar a entrada de recurso na rotina Multas, no folder recurso.
Nesta rotina sero apresentadas as informaes de motivo e descrio do motivo.
AES ACOMP.:
Essa rotina permite registrar as aes para acompanhamento de processos das multas, por
exemplo, aguardando documentao. possvel cadastrar o cdigo e descrio da ao. Este
cadastro ser utilizado quando do registro dos Histricos de Aes de acompanhamento das
multas.
HIST. AES.:
Essa rotina tem por objetivo gerenciar e gerar histrico para cada Ao tomada no processo da
multa. Nela sero apresentadas as informaes de cdigo, descrio, data e hora da ao
tomada, data e hora da realizao da ao, multa e a situao em que a ao se encontra
(pendente, realizada, cancelada).
APD.:
A APD (Apropriao de Dbito) gerada sempre que a empresa efetua o pagamento do valor
da multa recebida por um motorista. Para que o funcionrio (motorista) efetue a restituio do
valor pago pela empresa criada uma APD.
MOV. PAGTO.:
Essa rotina tem por objetivo cadastrar as movimentaes de pagamentos referentes s multas
recebidas pela empresa que podem ser um pagamento ou uma restituio. O campo destino do
valor s ser habilitado para uso se a movimentao for igual a restituio, ele indica se o
valor foi restitudo para a empresa ou para o motorista.
165
INCONSISTNCIA:
Essa rotina permite confrontar algumas informaes da multa para checar se no existem
inconsistncias nas informaes. Nela so apresentadas, por meio dos parmetros, as
informaes de/at data da infrao. Aps realizar a configurao dos parmetros, o Sistema
apresenta a tela de acertos das inconsistncias de multas, em que so demonstradas as
informaes de cdigo e descrio dos erros encontrados, multas rejeitadas, filial, multa, data
e hora da infrao, cdigo e descrio do bem, cidade e estado.
Situaes em que ocorre inconsistncia:

Se a data de notificao da multa for maior do que a data de infrao mais trinta dias, o
Sistema apresentar a multa com inconsistncias de data.
Se a cidade informada na multa, no for igual a viagem que o veculo fez naquela data/hora da
multa, ir gerar inconsistncia de local.
Quando o campo Cabe Recurso, da rotina Multas, for igual a 'Sim' e o campo Data da
Entrega do recurso estiver em branco, ir gerar inconsistncia de recurso.
Se os campos do cadastro Multas, Solicitao de Restituio for igual a 'No', indicao
se possui recurso igual a 'Sim', houve pagamento igual a 'Sim', campo Segunda
Instncia igual a 'No' e o campo Situao do Recurso igual a 'No', ir gerar
inconsistncia de restituio.
Se os campos do cadastro Multas, Solicitao de Restituio for igual a 'No', indicao
se possui recurso igual a 'Sim', houve pagamento igual a 'Sim', campo Segunda
Instncia igual a 'Sim' e o campo Situao do Recurso igual a 'No', ir gerar
inconsistncia de restituio.
Descrever todos os erros possveis;

166
CONTROLE DE DOCUMENTOS
Podemos sintetizar os objetivos gerais do Mdulo de Gesto de Documentos da seguinte
forma:
Permitir o gerenciamento da documentao referente a frota.

Permitir o gerenciamento de custo por Despachante.
Permitir aos usurios a gerao de documentos a vencer mensalmente ou anualmente..
Permitir uma efetiva gesto de forma centralizada atravs de consultas e relatrios
apontando os servios utilizados e seus custos, gerenciar a documentao necessria
para cada frota.
CADASTROS
O Menu apresenta as funcionalidades cadastrais e de processos do mdulo de controle de
documentos.
DOCUMENTOS:
Nesta rotina sero cadastradas as taxas que sero cobradas dos veculos, por meio das rotinas
Documento Padro e Documento Obrigatrio por Veiculo.
Nesta rotina definimos o cdigo da taxa, nome, validade do documento, unidade (dias e meses
para renovao do documento) e dias de aviso antes da data de vencimento do documento.
167
DOCUMENTO PADRO:
A rotina Cadastro de Documento Padro tem por objetivo definir, por famlia/modelo de
veculo, o valor do documento por ano de fabricao.
DOCUMENTO OBRIG. POR VEICULO:
Essa rotina tem por objetivo escolher os veculos e definir individualmente o valor do
documento (taxa obrigatria cobrada do veculo), o nmero de parcelas que a empresa utiliza
para realizar o pagamento deste documento, a data de emisso, a data de vencimento e a
indicao do documento dentro da empresa (local onde o documento se encontra).
possvel verificar pelo boto "Doc Padro" se alm dos documentos j relacionados ao
veiculo, existe ainda algum documento padro para aquela famlia e tipo de modelo para
relacionar a este veiculo. Com base neste cadastro ser possvel gerar os prximos
vencimentos para os documentos obrigatrios para os veculos cadastrados, atravs da rotina
de Ger. Doctos a Vencer .
168
Boto Documento Padro

Permite verificar se existem mais documentos para a famlia e modelo do veiculo em questo.
VECULOS PENHORADOS:
Essa rotina permite cadastrar o veculo com status Penhorado. Esta necessidade pode
ocorrer quando o veculo usado como garantia em alguma dvida da empresa. O veculo
penhorado no pode ser utilizado para fazer qualquer movimentao no Sistema. Nesta rotina
sero apresentadas as informaes de bem, descrio do bem, placa, status (Penhorado,
Liberado de Penhora), data de indicao do veculo, data de entrada da ao, nome do
reclamante, advogado, processo, valor do veculo, tipo de ao (Cvel, Trabalhista, Tributria,
Recuperao de crdito), data de liberao, valor da ao e descrio.
Na confirmao o programa ir alterar o Status do bem para Veiculo Penhorado

SERVIO/DESPACHANTE:
Nesta rotina sero cadastrados os servios prestados pelo despachante, por exemplo, o
pagamento de documentos. Os registros do cadastro de Servio / Despachante sero utilizados
na rotina Servio / Fornecedor no qual receber valores diferenciados por cada servio
prestado. A rotina apresenta as informaes de cdigo e descrio dos servios.
169
SERVIO/FORNECEDOR:
Essa rotina tem por objetivo registrar o valor referente a cada servio prestado pelo
fornecedor. O mesmo fornecedor recebe valores diferenciados por cada servio prestado. Na
rotina ser apresentada as informaes de cdigo, loja e descrio do fornecedor, cdigo e
descrio do servio, cdigo e descrio do documento, e valor do servio prestado. O
Fornecedor j dever estar cadastrado na tabela de fornecedores ( SA2).
O custo por servio ser utilizado para gerar o pagamento ao fornecedor pelos servios
prestados.
BEM/SERVIO/FORNECEDOR:
Essa rotina possibilita registrar os servios que o fornecedor prestou ou prestar a um

determinado bem. Atravs do campo Status o usurio poder acompanhar o andamento do
servio no despachante. A empresa somente utilizar esta rotina se os servios de pagamento
dos documentos forem realizados por meio de despachantes (Fornecedores).
170
LEASING VECULOS:
Tambm chamado de arrendamento mercantil, o leasing um sistema que mistura

financiamento e aluguel, com opo de compra do veculo ao trmino do contrato. A rotina
permite cadastrar e acompanhar os veculos que esto na empresa por meio de leasing, sendo
possvel, por meio do cadastro, saber informaes como: nmero de parcelas do leasing,
responsvel, banco de arrendamento, condutor e valor.
REQ. PLACA/TARGETA/ARAME:
Essa rotina tem por objetivo possibilitar o envio de uma solicitao ao Despachante, para
requerer nova placa e/ou nova tarjeta e/ou novo arame, itens obrigatrios para o veculo. Essa
solicitao enviada atravs de um e-mail ao despachante, que ocorre na confirmao do
cadastro. Para que o e-mail seja enviado corretamente, necessrio que o campo "E-mail" do
cadastro do Fornecedor esteja preenchido. Esta rotina apresenta informaes como: nmero
da requisio, data da requisio, hora da requisio, fornecedor responsvel, observao. No
folder "Placa", apresenta as seguintes informaes: cdigo da placa, municpio da tarjeta,
171
estado da tarjeta, cor da placa, descrio da cor, tamanho, descrio do tamanho, tipo do
material da placa, descrio do tipo do material, a posio (se dianteira, traseira ou se for o
par de placas), e o tipo da pelcula da placa(se refletiva ou pintada). O folder "Tarjeta"
apresenta as seguintes informaes: municpio da tarjeta, estado da tarjeta, cor da tarjeta,
descrio da tarjeta, tamanho da tarjeta, descrio do tamanho da tarjeta, material da tarjeta,
descrio do material da tarjeta, quantidade de tarjetas, e o tipo da pelcula da tarjeta(se
refletiva ou pintada). O folder "Arame", apresenta as seguintes informaes: material do
arame, descrio do material e quantidade de arames.
SOLICITAO CARTRIO:
Essa rotina permite cadastrar e gerenciar as solicitaes enviadas ao cartrio, permitindo por
meio da legenda identificar as solicitaes enviadas. Para cadastrar a solicitao, necessrio
preencher: requisitante, departamento, empresa, centro de custo, nmero do cadastro do
processo jurdico, fornecedor (neste caso, o cartrio), servio para qual a solicitao est
sendo aberta e a quantidade desse servio que ser prestado. O Sistema preencher o valor
total dos servios cadastrados na solicitao. Aps o cadastro, o Sistema pergunta se deseja
enviar a solicitao. entendido que, se selecionar a opo Sim a solicitao enviada,
gerando um arquivo impresso. Esta rotina tem como objetivo o acompanhamento de todas as
solicitaes enviadas ou no ao cartrio.
Relatrio de solicitao ao cartrio:
172
Custos
Estas rotinas permitem registrar e controlar os valores gastos com os documentos e com os
despachantes que prestam servios para empresa.
HONORRIOS DESPACH.:
Por meio deste programa possvel dar baixa nos servios j prestados e pagos ao
despachante, permitindo um controle desses pagamentos. Nos parmetros devero constar as
seguintes informaes: nmero do recibo/nota fiscal e o valor pago, fornecedor, servio
prestado e a data do pagamento. O Sistema apresentar uma tela com os documentos e para
efetivar o pagamento, necessrio selecionar os documentos e confirmar a rotina. O Sistema
s permitir a confirmao se os valores dos documentos selecionados forem igual ao valor
preenchido no parmetro Valor.
Tela de parmetros:
173
Tela para assinalamento dos documentos referentes ao servio prestado.
Obs. Somente aparecero nesta tela os registros aps e efetivao do pagamento atravs da
rotina Pagamento Doctos
GER. DOCTOS A VENCER.:
Essa rotina permite o gerenciamento dos documentos que iro vencer, possibilitando o
controle das datas de vencimento. Por meio da seleo dos parmetros, sero definidos os
documentos a vencer, conforme projeo e nmero de parcelas. importante observar o
campo Valor, que dever ser exatamente igual ao valor total dos itens da Nota Fiscal
O programa leva em considerao a data atual do sistema + 1 ano se for optado por anual e +
1 ms se a opo foi mensal. Deve existir um documento gerado para o bem, pois ele ir fazer
os clculos com base no ultimo documento para aquele veculo. Observar tambm a famlia,
ano e modelo do veiculo, pois os registros de pagamentos futuros sero gerados de acordo
com estas informaes.
Antes de rodar o programa para calular novos vencimentos, altera o freqncia de pagamento
do documento de 12 meses para 6 meses.
Paramentros informado no programa de gerao de doctos a vencer.
174
Registro de documento a vencer, gerado automaticamente
PAGAMENTO DOCTOS.:
Essa rotina permite o registrar o pagamento dos documentos do veculo.
O Sistema apresentar a tela com todos os registros pendentes de pagamento, o usurio dever
assinalar aqueles cujo o pagamento foi realizado.
175
No termino do processamento o programa apresentar a mensagem conforme modelo abaixo.

Obs. Atualmente o sistema no gera nada para o sistema financeiro do protheus, mas est
sendo desenvolvido esta funcionalidade e dentro em breve estar disponvel.
176
22. CONSULTA - INDICADORES

Essa rotina permite configurar e gerar os indicadores de manuteno.
Estes indicadores podem ser definidos pelo prprio usurio, ou pelos
consultores de negcio, atravs da utilizao das funes j desenvolvidas
e disponveis nesta verso.
Config. de Indicadores.:
Essa rotina permite configurar os parmetros para a gerao dos
indicadores:
Classificao dos indicadores:

Permite cadastrar os grupos para classificar os indicadores, cada grupo
ser apresentado como um Folder na tela de apresentao dos
indicadores.
Tipos de Parmetros:
Permite cadastrar e consultar os parmetros que sero utilizados pelas
formulas para obteno dos dados para gerar os indicadores.
177
Variveis Utilizadas nas Formulas:

Permite cadastrar e consultar as variveis que podem ser utilizadas nas
frmulas para gerao dos indicadores.
Cadastro das variveis e dos parmetros utilizados para esta varivel
Indicadores (Formulas):
Permite cadastrar e consultar os indicadores e suas formulas de calculo.
178
23. CONCEITOS DO SIGAMNT

PRODUTOS EM GARANTIA
CONTROLE DA GARANTIA DE INSUMO NO SIGAMNT
O SIGAMNT permite o controle da garantia dos insumos utilizados nas
Ordens de Servio. Assim, o cliente pode monitorar a garantia das peas
de reposio, mo-de-obra utilizada e terceiros utilizados na manuteno
de seus ativos.
O controle de garantia alimentado no momento de informao de
consumo de insumo de uma Ordem de Servio.
179
O usurio poder optar a qualquer momento pela utilizao desta

facilidade, simplesmente informando na alimentao dos insumos
consumidos na O.S., as caractersticas da garantia.
Informao
do
Informao
do
prazo
prazo de
de garantia.
garantia.
Para
melhor
Para
melhor
identificar
o
identificar
o
insumo
sob
insumo
sob
garantia,
garantia, o
o usurio
usurio
poder
poder indicar
indicar aa
localizao
sob
localizao
sob
garantia.
garantia.
Ao informar o consumo de um insumo que est dentro do prazo de

garantia o SIGAMNT alerta operador sobre a ocorrncia.
180
Adicionalmente o usurio poder controlar os insumos em garantia

atravs de relatrio disponvel para este fim.
A opo encontra-se no menu Relatrios/outros/prod. em garantia
CUSTOS NO SIGAMNT:
Introduo
Este relatrio tem por objetivo descrever o funcionamento do SIGAMNT
quanto ao custeio das Ordens de Servio de manuteno.
Toda e qualquer Ordem de Servio, seja preventiva, corretiva, manual, de
lubrificao e de reforma tem o tratamento nico de custo descrito neste
relatrio.
O SIGAMNT permite obter a anlise dos custos das Ordens de Servio de
manuteno pela comparao dos valores previstos com os realizados,
com base em valores de preo mdio ou preo Standard, e conforme a
condio do mdulo estar ou no integrado ao mdulo de estoque
SIGAEST da Microsiga.
Previsto x Realizado
Pela concepo do SIGAMNT o usurio sempre poder dispor de
informaes de custos nvel de valores previstos e valores realizados.
Toda Ordem de Servio processada no SIGAMNT tem a possibilidade de
conter estes dois tipos de valores.
Os valores previstos so aqueles estimados para uso na execuo da
Ordem de Servio, e os valores realizados so aqueles relacionados aos
insumos efetivamente consumidos na Ordem de Servio.
181
Obviamente necessria a alimentao do SIGAMNT com estas

informaes. As manutenes preventivas tem por definio esta
caracterstica, muito embora o mdulo no obrigue a identificao dos
insumos previstos. Tambm as corretivas podero ter insumos previstos,
permitindo tambm esta anlise.
Fig.1 Indicao de insumos previstos (PLAN) e realizados (REAL) de uma

Ordem de Servio.
Custo Standard
A valorizao da Ordem de Servio pelo Custo Standard relaciona-se a
adoo de valores no fiscais, isto , valores modificveis conforme a
necessidade e inteno do usurio, permitindo o exerccio de simulao.
O custeio pelo Standard independe no SIGAMNT estar integrado ao
SIGAEST, j que as informaes de valores necessrias so modificveis
no mdulo de manuteno.
Peas de Reposio
O Custo Standard das peas de reposio obtido do campo Custo Stand
do registro de produto.
182
Mo-de-Obra
O Custo Standard de mo-de-obra, isto , valor da hora de um funcionrio
especfico, seja previsto ou realizado obtido do cadastro do funcionrio.
183
Especialidade
A valorizao da especialidade prevista para a Ordem de Servio
efetuada com base no valor cadastrado para a especialidade.
As ferramentas so valorizadas pela observncia do valor contido no

registro da ferramenta.
Custo Mdio
O custeio pelo Mdio, somente possvel com a integrao do SIGAMNT
com o SIGAEST. O Custo Mdio calculado pelo mdulo de estoque,
conforme a parametrizao (On-line/Mensal).
184
Este valor
obtido do custo
mdio do item
Quando o SIGAMNT estiver integrado ao SIGAEST da Microsiga, os valores

para
valorizao pelo mdio sero obtidos da seguinte maneira:
Pea de
Reposio
Mo-de-Obra
Especialidade
Ferramentas
INSUMO PREVISTO
Preo mdio atual
(SB2).
No
modificado
quando
h
modificao do preo
mdio.
Preo mdio atual
(SB2)
do
registro
MOD.
No
modificado quando h
modificao do preo
mdio.
Preo
unitrio
da
especialidade
(ST0)
registrado
no
SIGAMNT
no
momento
da
implantao da O.S.
Preo
unitrio
da
ferramenta
(SH4)
INSUMO REALIZADO
Preo mdio atual (SB2). Ao ser
recalculado o preo mdio no
estoque, haver modificao
do custo do insumo.
Preo mdio atual (SB2). Ao ser
recalculado o preo mdio no
estoque, haver modificao
do custo do insumo.
No se aplica. O usurio no
pode reportar o consumo de
especialidade. Deve informar o
funcionrio que executou o
servio.
Preo unitrio da ferramenta
(SH4) registrado no SIGAMNT
185
Terceiros
registrado
no
SIGAMNT
no
momento
da
implantao da O.S.
Preo
unitrio
do
fornecedor(TPO)
registrado
no
SIGAMNT
no
momento
da
implantao da O.S.
no momento do reporte da
utilizao da ferramenta.
Preo informado na digitao
da NFE.
No caso de ser solicitada valorizao pelo preo mdio, sem que exista
integrao com SIGAEST, o SIGAMNT proceder da seguinte maneira:
INSUMO PREVISTO
INSUMO REALIZADO
Pea de Ser adotado o Susto Ser assumido o valor digitado
Reposio
Stand (SB1).
pelo usurio no momento de
informao do consumo.
Mo-de-Obra
Ser
assumido
o Ser assumido o preo unitrio
preo
unitrio
de de hora
cadastrado para o
hora
cadastrado funcionrio (ST1).
para o funcionrio
(ST1).
Especialidade Preo
unitrio
da No se aplica. O usurio no
especialidade (ST0) pode reportar o consumo de
registrado
no especialidade. Deve informar o
SIGAMNT
no funcionrio que executou o
momento
da servio.
implantao da O.S.
Ferramentas
Preo
unitrio
da Preo unitrio da ferramenta
ferramenta
(SH4) (SH4) registrado no SIGAMNT no
registrado
no momento
do
reporte
da
SIGAMNT
no utilizao da ferramenta.
momento
da
implantao da O.S.
Terceiros
Preo
unitrio
do Ser assumido o valor digitado
fornecedor(TPO)
pelo usurio no momento de
registrado
no informao do consumo.
SIGAMNT
no
momento
da
implantao da O.S.
186
DATA ORIGINAL DA O.S

Data Original da Ordem de Servio de Manuteno.
Toda Ordem de Servio de manuteno tem um campo de identificao da
data original.
Data original a data em que deveria ocorrer a manuteno com base na
data da ltima ocorrncia (O.S. executada).
Como exemplo
caractersticas:
consideremos
uma
preventiva
com
as
seguintes
Tipo de acompanhamento Tempo

Tempo entre manutenes 6 meses
Data da ltima manuteno 20/03/2000
A data da prxima manuteno 20/09/2000.
187
Caso ocorra a execuo de um plano de manuteno em data posterior a

data de vencimento da manuteno, e que em virtude do filtro de
planejamento esta manuteno venha a ser considerada, apesar da data
da execuo prevista da O.S. venha a ser a data do incio do plano, a data
original permanecer sempre a mesma.
O planejamento da manuteno possibilita a gerao de vrios planos de

manuteno. Neste diversos planos, considerando-se que todos incluam a
manuteno em questo, a O.S. estar sendo considerada. Agora
consideremos que as data iniciais de cada uma destes planos seja
diferente. Ento em cada plano a manuteno considerada estar com
data prevista tambm diferente.
O SIGAMNT controla estas diversas O.S.s da mesma manuteno.
Consideremos que em um determinado plano ocorra a confirmao da
manuteno preventiva em pauta. Caso venha a ser confirmado outro
plano em que a mesma manuteno tenha sido prevista, a mesma O.S.
no dever ser considerada, ou ento ocorreria duplicao.
O SIGAMNT controla a duplicidade atravs da Data Original da O.S., isto ,
ao confirmar uma O.S., para certificar-se de que no haver duas O.S.
referentes mesma necessidade, o SIGAMNT compara se j existe outra
com a mesma combinao BEM/SERVIO/SEQUENCIA/DATA ORIGINAL.
CONTADOR FIXO:
Esta uma das modalidades de controle de manuteno por contador. A
particularidade que a data de cada manuteno fica pr-estabelecida na
implantao da Preventiva, podendo ser modificada caso o usurio
modifique o campo de informao de incremento da manuteno. O fato
188
de estar pr-estabelecida a data das prximas manutenes no resulta

que o SIGAMNT ir gerar as Ordens de Servio.
Os procedimentos de alimentao de contador ou produo, com a
conseqente atualizao dos campos do cadastro de Bens (ST9), no
sofrem alterao. So os padres da NG.
Assim consideremos o exemplo abaixo de uma manuteno controlada por
contador fixo:
INCREMENTO ENTRE MANUTENES
Primeira
Ordem
de
Servio
Segunda
Ordem
de
Servio
Terceira
Ordem
de
Servio
Quarta Ordem de Servio
....
....
2.300.
2.300
4.600
6.900
9.200
No momento de implantao da Preventiva as posies de contador das

prximas manutenes so as acima relacionadas. Para a obteno da
data da prxima manuteno, utiliza-se o procedimento padro da NG.
O estabelecimento rgido do contador da prxima manuteno no obriga
que a execuo da Ordem de Servio tenha que seguir o planejado.
Consideremos que a ultima Ordem de Servio que tenha sido executada
foi com o contador em 6.000. Com que posio de contador dever ser
executada a prxima Ordem de Servio?
Para sanar este tipo de problema o SIGAMNT aplica um percentual de
20%, para cima e para baixo, sobre o contador da ltima manuteno.
Neste exemplo obter os valores 4800 e 7200.
De posse destes valores, o SIGAMNT verifica qual das preventivas
previstas se encaixa no intervalo 4800 /7.200.
A manuteno a que se refere a ltima Ordem de Servio executada a
prevista para 6.900. Assim a prxima manuteno ser a de 9.200.
Uma limitao que este procedimento apresenta, e que foi reclamada por
alguns clientes de que a numerao sempre inicia em 0.
Para solucionar este problema passaremos, na verso 6.09, a incluir um
novo campo no ST9, o T9_INIFIX que conter o valor inicial de contagem
para fins de contador fixo.
Na verso atual ser considerado um campo especfico do cliente. Na
prxima verso considerar como padro.
Na 6.09, testar a existncia deste campo, e se tem valor. Caso positivo o
incio da contagem para clculo das manutenes de contador fixo ser a
partir do valor contido neste campo.
189
24. INTEGRAES SIGAMNT COM AMBIENTE

MICROSIGA
Descrio:
A integrao do SIGAMNT com o SIGACOM ocorre nas seguintes situaes:
-
Confirmao do Plano de Manuteno (MNTA340)

Ordem de Servio Manual (MNTA410)
Ordem de Servio Corretiva (MNTA420)
Ordem de Servio de Reforma (MNTA450)
Esta integrao est condicionada ao parmetro MV_NGMNTCM ter o

contedo = S.
Adicionalmente, a Ordem de Servio Corretiva somente estabelecer esta
integrao se o parmetro MV_NGCORPR tiver o contedo = S.
Sempre que a Ordem de Servio envolver a utilizao de terceiros, o
SIGAMNT implanta uma Solicitao de Compras. Esta Solicitao de
Compras ser direcionada para o produto cujo cdigo est definido no
parmetro MV_PRODTER.
Quando a Ordem de Servio envolver peas de reposio comprada o
SIGAMNT verifica a quantidade de estoque disponvel, considerando os
empenhos existentes. Caso na data da necessidade da pea de reposio
190
no exista disponibilidade, o SIGAMNT implanta uma Solicitao de

Compras para o produto.
O cadastro de fornecedores (SA2) utilizado pelo SIGAMNT para
identificao das empresas prestadoras de servios de manuteno
(insumo terceiros) e das empresas fornecedoras dos BENS e da empresa
de quem foi comprado o Bem.
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTAT com as seguintes

opes:
0
1
2
3
=
=
=
=
No existe integrao
Integrado com rplica a partir do SIGAATF
Integrado com rplica partir do SIGAMNT
Integrado com rplica nos dois sentidos
Mesmo que exista integrao indicada no parmetro, esta somente ocorre

efetivamente se o Bem (ST9) tiver no campo T9_CODIMOB o cdigo do
Ativo a que se refere.
A rplica a partir do SIGAATF refere-se aos seguintes campos:
T9_NOME
T9_DTCOMPR
N1_AQUISIC
T9_CHAPA
N1_CHAPA
T9_LOCAL
N1_LOCAL
T9_FORNECE
N1_FORNECE
T9_LOJA
T9_CCUSTO
N3_CCUSTO
T9_VALCPA
N3_VORIG1
NOME DO BEM
DATA DA COMPRA
N1_DESCRI
NUM. CHAPA IMOBILIZADO

LOCALIZACAO DO BEM
FORNECEDOR DO BEM
LOJA DO FORNECEDOR
CENTRO DE CUSTOS
N1_LOJA
VALOR DE COMPRA
Sempre que ocorrer uma modificao em um destes campos no SIGAATF,

a modificao dever ser replicada para o SIGAMNT.
O programa MNTA080 ao implantar um Bem no SIGAMNT relacionado ao
SIGAATF ir alimentar os campos acima automaticamente.
191
A rplica partir do SIGAMNT refere-se atualizao patrimonial do Ativo

no SIGAATF. A atualizao patrimonial est identificada no cadastro de
servios (ST4). O campo T4_GERAATF indica que toda Ordem de Servio
relacionada a este servio ter o seu custo transferido para o SIGAATF
como ampliao patrimonial. Para que esta integrao efetivamente
ocorra o usurio dever executar o programa MNTA860 contido em
\Miscelnea\Arquivos\Atual. Valores ATF.
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTPC, com as seguintes

opes:
S = Integrado
N =No Integrado
No cadastramento de Bem (MNTA080) o usurio poder identificar o Bem
como sendo um recurso ou ferramenta de PCP.
Neste caso o SIGAMNT ir adotar algumas informaes cadastrais j
informadas no SIGAPCP, a saber:
NOME
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE TRABALHO
TURNO
Quando do planejamento de Manuteno (MNTA330), o SIGAMNT verifica,
caso o Bem em processamento tenha sido cadastrado como recurso ou
ferramenta do PCP e a Ordem de Servio seja de uma manuteno que
provoca a parada do Bem, se este Ativo no est bloqueado para a
execuo de Ordem de Produo. Com base neste processamento o
SIGAMNT poder gerar registro de problema de no disponibilidade do
Bem para manuteno.
192
Quando da gerao de plano de manuteno (MNTA340) e na implantao

de Ordem de Servio Manual. (MNTA410), caso o Bem seja recurso ou
ferramenta do PCP e a manuteno provoque a parada do Bem, ser
gerado um registro de bloqueio no SIGAPCP.
Quando a Ordem de Servio envolver pea de reposio fabricada o

SIGAMNT verifica a quantidade de estoque disponvel, considerando os
empenhos existentes. Caso na data da necessidade da pea de reposio
no exista disponibilidade, o SIGAMNT implanta uma
Ordem de Produo para o produto. A integrao definida pelo
parmetro MV_NGMNTES com as seguintes opes:
S = Integrado
N =No Integrado
Este mdulo o que mantm maior nvel de integrao com o SIGAMNT.
O SIGAMNT utiliza o cadastro de produtos (SB1) para:
Identificao das peas de reposio relacionadas cada Bem.
Identificao de peas de reposio identificadas nas manutenes
preventivas.
Relacionamento entre um Ativo com o equivalente no estoque.
P.Ex. Cada pneu tem um cdigo no SIGAMNT. J no SIGAEST todos os
pneus de um mesmo tipo tm uma nica identificao.
Cadastramento de mo-de-obra de manuteno para fins de clculo de
custos.
Sempre que se implanta o SIGAMNT so gerados automaticamente um
registro neste cadastro com o cdigo definido no parmetro MV_PROTER.
193
Quando da gerao de plano de manuteno (MNTA340), na implantao

de Ordem de Servio Manual (MNTA410) e na implantao de Ordem de
Servio Corretiva (MNTA420), o SIGAMNT utiliza as informaes de
empenhos j colocados bem como a posio de saldo de estoque para
obter a disponibilidade da pea de reposio requerida.
J na confirmao do plano de manuteno e tambm na implantao de
Ordem de Servio Manual ou Corretiva, para cada pea de reposio
necessria ser implantado um empenho, conforme o status do parmetro
MV_NGMNTES. A identificao sobre a qual Ordem de Servio se relaciona
o empenho est gravada no campo D4_ORDEM.
Sempre que o usurio informar o consumo de pea de reposio atravs
do SIGAMNT, ser gerado uma movimentao de sada de estoque (SD3
Movimentaes Internas). A identificao sobre a qual Ordem de Servio
se relaciona o consumo est gravada no campo D3_ORDEM.
Para cada reporte de consumo de mo-de-obra da equipe interna de
manuteno, o SIGAMNT gera SD3 Movimentaes Internas para o
produto cujo cdigo o Centro de Custos do funcionrio com o prefixo
MOD. A identificao sobre a qual Ordem de Servio se relaciona o
consumo est gravada no campo D3_ORDEM.
Para o caso de reporte de utilizao de terceiros atravs do SIGAMNT, ser
gerado um registro no SD3 Movimentaes internas para o produto
identificado no MV_PROTER. A identificao sobre a qual Ordem de Servio
se relaciona o consumo est gravada no campo D3_ORDEM.
Todo sada de estoque registrada atravs do programa MATA240/MATA241
relacionada uma Ordem de Servio de manuteno dever ter o nmero
da O.S. informado no campo D3_ORDEM. Com esta providncia o SIGAEST
ir gerar automaticamente um registro de consumo de insumo (STL) no
SIGAMNT.
Todo recebimento registrado atravs do programa MATA103, e que se
relacione O.S. de manuteno, seja de pea de reposio ou de mo-deobra de terceiros dever ter a identificao registrada no campo
D1_ORDEM. Com esta providncia o SIGAEST ir gerar automaticamente
um registro de consumo de insumo (STL) no SIGAMNT.
Ao efetuar o recalculo do preo mdio, sempre que um movimento

recalculado se referenciar uma Ordem de Servio de Manuteno,
ocorrer atualizao do custo do insumo no SIGAMNT.
194
A integrao do SIGAMNT com a contabilidade (SIGACON) ocorre pelo

lanamento dos consumos das peas de reposio e mo-de-obra nos
centros de custos dos Bens envolvidos.
Atravs da informao do centro de custos em que est lotado o Bem,
cada movimentao de estoque ser debitada.
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTRH com as seguintes

opes:
S = Integrado
N =No Integrado
Existindo a integrao entre os mdulos, todo funcionrio cadastrado no
SIGAMNT dever existir no SIGAGPE.
Ao incluir um funcionrio no SIGAMNT os campos Nome, Centro de Custo,
Turno, Salrio Hora e Situao devero ser alimentados com as
informaes contidas no SIGAGPE.
Sempre que tais informaes forem modificadas no SIGAGPE haver a
replicao para o SIGAMNT.
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTQD com as seguintes

opes:
S = Integrado
N =No Integrado
A integrao com o SIGAQDO tem por finalidade a obteno dos
procedimentos para a execuo de:
Etapas da Manuteno
Servio da Manuteno
Manuteno Padro
Tarefa da Manuteno Padro
Etapa da Manuteno Padro
Manuteno Preventiva
195
Tarefa da Manuteno Preventiva

Etapa da Manuteno Preventiva
O usurio armazena os procedimentos no SIGAQDO e acessa no SIGAMNT,
para orientao sobre como efetuar determinado operao.
A integrao definida pelo parmetro MV_NGMNTQN com as seguintes

opes:
S = Integrado
N =No Integrado
A integrao com o SIGAQNC tem por finalidade o registro de uma
ocorrncia de manuteno como No Conformidade no SIGAQUALITY.
No cadastramento do servio de manuteno o usurio informa se a
Ordem de Servio gerada com o servio dever ser considerada no
conformidade. Sempre que for implantada uma O.S. com o servio ser
gerada uma no conformidade no SIGAQNC.
Tabelas
do
SGF
SX2
e
uma
Compartilhamento das Tabelas.
X2_CHA X2_ARQUI
VE
VO
X2_NOME
ST0
ST0990
ESPECIALIDADES
Sugesto
de
X2_MOD
O
C
196
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
STA
STB
STC
STD
STE
STF
STG
STH
STI
STJ
STK
STL
STM
STN
STO
STP
STQ
STR
STS
STT
STU
STV
STW
STX
STY
STZ
TP1
TP2
TP3
TP5
TP9
TPA
TPB
TPC
TPD
TPE
TPF
TPG
TPH
TPI
TPJ
TPK
ST1990
ST2990
ST3990
ST4990
ST5990
ST6990
ST7990
ST8990
ST9990
STA990
STB990
STC990
STD990
STE990
STF990
STG990
STH990
STI990
STJ990
STK990
STL990
STM990
STN990
STO990
STP990
STQ990
STR990
STS990
STT990
STU990
STV990
STW990
STX990
STY990
STZ990
TP1990
TP2990
TP3990
TP5990
TP9990
TPA990
TPB990
TPC990
TPD990
TPE990
TPF990
TPG990
TPH990
TPI990
TPJ990
TPK990
FUNCIONARIOS
ESPECIALIDADES DE FUNCIONARIOS
BLOQUEIO DE RECURSOS
SERVICOS DE MANUTENCAO
TAREFAS DA MANUTENCAO
FAMILIA DE BENS
FABRICANTE DE BEM
OCORRENCIAS
BEM
PROBLEMAS COM ORDENS SERVICO
DETALHES DO BEM
ESTRUTURA
AREA DE MANUTENCAO
TIPO DE MANUTENCAO
MANUTENCAO
DETALHES DE MANUTENCAO
ETAPAS DA MANUTENCAO
PLANO DE MANUTENCAO
ORDENS DE SERVICO DE MANUT.
BLOQUEIO DE FUNCIONARIO
DETALHES DA ORDEM DE SERVICO
DEPENDENCIAS DA MANUTENCAO
OCORRENCIAS RETORNO MANUTENCAO
ORDENS SERVICO ACOMPANHAMENTO
ETAPAS EXECUTADAS
DESGASTE POR PRODUCAO
HISTORICO DE MANUTENCAO
HISTORICO DE DETALHES DE MANUT
HISTORICO DE OCORRENCIAS
HISTORICO DE PROBLEMAS
HISTORICO DE ACOMPANHAMENTO
HISTORICO DE ETAPAS EXECUTADAS
HISTORICO DE RETORNO PRODUCAO
MOVIMENTACAO DE BENS
OPCOES DA ETAPA DA MANUTENCAO
OPCOES DA ETAPA PADRAO
CONTRATO MAO-DE-OBRA
TAREFAS DA MANUTENCAO PADRAO
BENS PADRAO
ETAPAS GENERICAS
DETALHES DO BEM PADRAO
OPCOES DA ETAPA GENERICA
ETAPAS DO BEM PADRAO
SEGUNDO CONTADOR DO BEM
MANUTENCOES PADRAO
DETALHES DA MANUTENCAO PADRAO
ETAPAS DA MANUTENCAO PADRAO
SEGUNDO CONTADOR DA MANUTENCAO
MOTIVOS
PECAS DE REPOSICAO PADRAO
E
E
E
C
E
C
C
C
E
E
E
E
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
E
E
C
E
C
E
C
E
E
E
C
E
E
197
TPL
TPM
TPN
TPO
TPP
TPQ
TPR
TPS
TPU
TPV
TPW
TPX
TPY
TPZ
TQ0
TQ1
TQA
TQB
TQC
TQD
TQE
TQF
TQG
TQH
TQI
TQJ
TPL990
TPM990
TPN990
TPO990
TPP990
TPQ990
TPR990
TPS990
TPU990
TPV990
TPW990
TPX990
TPY990
TPZ990
TQ0990
TQ1990
TQA990
TQB990
TQC990
TQD990
TQE990
TQF990
TQG990
TQH990
TQI990
TQJ990
TQK
TQL
TQM
TQN
TQO
TQP
TQQ
TQR
TQS
TQT
TQU
TQV
TQX
TQY
TQZ
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TR7
TR8
TR9
TQK990
TQL990
TQM990
TQN990
TQO990
TQP990
TQQ990
TQR990
TQS990
TQT990
TQU990
TQV990
TQX990
TQY990
TQZ990
TR1990
TR2990
TR3990
TR4990
TR5990
TR6990
TR7990
TR8990
TR9990
MOTIVOS ATRASO O.S.

DEPENDENCIA MANUTENCAO PADRAO
UTILIZACAO DE BENS
CUSTO SERVICO POR FORNECEDOR
O.S. ACOMPANHAMENTO CONTADOR 2
OPCOES ETAPAS DA O.S.
CARACTERISTICAS
LOCALIZACAO
ROTEIRO LUBRIFICACAO
BEM DO ROTEIRO
HISTORICO ACOMPANHAM.CONTADOR2
OPCOES RESPOSTAS DA O.S.
PECAS DE REPOSICAO DO BEM
GARANTIA INSUMOS NA MANUTENCAO
CADASTRO DE DESENHO DO RODADO
ITENS DO DESENHO DO RODADO
ORDENS PLANO ACOMPANHAMENTO
CADASTRO SOLICITACAO SERVICO
PROGRAMAS CLICK DA DIREITA
CHAMADAS CLICK DIREITA
ORDEM S. P/ FUNCIONARIO/PRIORI
POSTOS DE COMBUSTIVEIS
NEGOCIACAO
PRECOS DOS COMBUSTIVEIS
TANQUES DE COMBUSTIVEIS
BOMBAS DE COMBUSTIVEIS
MEDICAO DO TANQUE DA HOME BASE
( POSTOS INTERNOS)
INVENTARIO DAS BOMBAS
TIPOS DE COMBUSTIVEIS
ENTRADA MANUAL ABASTECIMENTO
HISTORICO DA SITUACAO DO POSTO
INCONSISTENCIAS ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTOS REJEITADOS
TIPO MODELO
COMPLEMENTO BEM - PNEUS
MEDIDAS DOS PNEUS
DESENHO DOS PNEUS (RECAPAGENS)
HISTORICO DE SULCOS DOS PNEUS
MEDIDA X MODELO (PNEU ORIGIN.)
STATUS DO BEM
HISTORICO DO STATUS DO PNEU
PENDENCIAS DA ESTRUTURA
CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS
ITENS DO LOTE DE TRANSF. BENS
ANALISE TECNICA DOS PNEUS
CADASTRO DE PENDENCIAS
ABASTECIMENTOS IMPORTADOS
CABECA LOTE SERVICOS EXTERNOS
BENS ENVIADOS P/ SERVICOS EXT.
CICLOS DE INSPECOES DE PNEUS
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CUSTO RECAPE P/ MEDIDA E BANDA

CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS
CONTROLE DE CARCACA DE PNEUS
CADASTRO DE CARCACAS ENVIADAS
REGISTRO COMUNICADO SINISTRO
DOCUMENTOS RELAC. AO SINISTRO
INQUERITO ADMINISTRATIVO INT.
CARGAS AFETADAS PELO SINISTRO
IMOVEIS TERCEIROS ENV. SINIST.
VITIMAS DO SINISTRO
TESTEMUNHAS DO SINISTRO
VEICULOS TERCEIROS NO SINISTRO
ACOMPANHAMENTO STATUS SINISTRO
ACOES ACOMPANHAMENTO PROCESSOS
ACOES DURANTE PROCESSO JURIDIC
APROPRIACAO DEBITOS SINISTRO
O.S. VEICULOS ACIDENTADOS
DOCUMENTOS
COMPLEMENTOS DO SINISTRO
CADASTRO DE MULTAS
ORGAOS ATUADORES DE MULTA
NIVEIS DE APROVACAO
ORDENS SERVICO FLUXO APROVACAO
CUSTO MENSAL DO BEM (PRD.TER)
MOT. RECURSO CTA COBRAN. MULTA
HISTORICO ACOES NO PROC. MULTA
ACOES P/ ACOMP. DAS MULTAS
MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS
CADASTRO INFRACAO DE TRANSITO
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Viso Geral do Curso

ESCOPO TREINAMENTO SIGAMNT PADRO

PARMETROS PARA CONTROLE DE OFICINA

EXERCCIO 50. COMO CADASTRAR TIPOS IRREGULARIDADES:

EXERCCIO 72. COMO UTILIZAR O FECHAMENTO EM LOTE:

COMO CADASTRAR PONTOS DE LUBRIFICAO:

Administrao de sistemas e servios prediais

Melhor qualidade dos servios prestados

EXERCCIO 96. COMO UTILIZAR A OPO RODADOS:

RECEBER WORKFLOW ALERTA O.S. ATRASADA

Mdulo de Estoque - Compra de Combustvel

PARMETROS PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEIS

PARMETROS PARA CONTROLE DE PNEUS

EXERCCIO 150 COMO INCLUIR Bem Padro ( Pneu):

Controle de Estoque Compra de pneus novos

TRANSFERNCIA DE PNEUS ENTRE FILIAIS.

22. CONSULTA - INDICADORES

Classificao dos indicadores:

Variveis Utilizadas nas Formulas:

23. CONCEITOS DO SIGAMNT

DATA ORIGINAL DA O.S

24. INTEGRAES SIGAMNT COM AMBIENTE MICROSIGA

Efetuar Movimentaes de Planejamentos de Acompanhamento

Definir Plano de Acompanhamento

Efetuar Movimentaes de Planejamento das Manutenes

Definir Plano de Manuteno

Efetuar Movimentaes de Planejamento de Lubrificao

Movimentar Ordens de Reforma:

Cadastrar Ordem de Servio Manual

Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno na utilizao, atravs

Os exerccios abordam apenas os campos importantes para o mdulo e

A cada captulo o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os

ESCOPO TREINAMENTO SIGAMNT PADRO

PARMETROS PARA CONTROLE DE OFICINA

Permite o recalculo de custo de insumo on-line

Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao

Permite que mais de uma OS corretiva pode ser

solicitando sua confirmao.

Indica se o sistema deve permitir imprimir OS

Indica se deve gerar Solicitao ao Armazm em vez

Percentual utilizado para calcular o contador fixo da

Indica se no modulo de Solicitao de Servio ser

Quando o parmetro estiver configurado em N,

Integrao Gesto Ambiental (SGA) e Manuteno de

Data do ultimo fechamento do estoque

Indica se o sistema permitira que os saldos em

Caso o parmetro esteja configurado com S, no

obrigatrio a digitao de irregularidade. Informar S

Deve ser cadastrado um calendrio para cada turno em que os

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Calendrio.

Deve ser cadastro os centros de custos da empresa. Este cadastro ser

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Centros de Custos.

So geralmente subdivises dos centros de custos. Definio dos centros

H. Ul. Dia Cen

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Centros de Trabalho.

Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Produto.

uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedor.

Demonstra como um produto montado em todos os seus nveis,

3. Click na opo Incluir e adicione os componentes

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Estrutura de Produtos.