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Avaliao
NC / PC / C
Departamentos
A B C D E
Conforme/ No C.
A organizao (a Direo):
a- Determina os processos necessrios para o SGQ por toda a organizao?
b- Determina a seqncia e a interao dos processos?
c- Determina os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a
operao e o controle dos processos sejam eficazes?
d- Assegurar a Disponibilidade de recursos e informaes necessrios para
apia a operao e o Monitoramento dos processos?
4.1.e
4.1.f
4.2.1.b
4.2.1.c
4.2.1.d
4.2.1.e
(Ver)
(424)
Notas 1
Nota 2
Nota 3
4.2.2
4.2.2.a
(1.2)
4.2.2.b
4.2.2.c
4.2.3
4.2.3
4.2.3
(424)
4.2.3.a
4.2.3.b
4.2.3.c
4.2.3.d
4.2.3.e
4.2.3.f
4.2.3.g
4.2.4
5
5.1
5.1.a
5.1.b
5.1.c
5.1.d
5.1.e
5.2
(721
/821)
5.3
5.3.a
5.3.b
5.3.c
5.3.d
5.3.e
5.4
5.4.1
(7.1.a)
5.4.2
5.4.2.a
(4.1)
5.4.2.a
5.4.2.b
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.2.a
5.5.2.b
5.5.2.c
NOTA
5.5.3
5.6
5.6.1
(4.2.4)
5.6.2
5.6.2.a
5.6.2.b
objetivos da qualidade ?
A PQ comunicada e entendida por toda a Organizao?
A PQ analisada criticamente para manuteno da sua adequao.
Planejamento (Obj. da Qualidade / Plan. do SGQ)
Objetivos da Qualidade.
A Alta Direo assegura que:
Os Objetivos da Qualidade, incluindo aqueles necessrios para atender aos
Requisitos do Produto (7.1. a), so estabelecidos - nas Funes e nos Nveis
pertinentes da organizao?
Os Objetivos da Qualidade so mensurveis Coerentes com a Poltica da
Qualidade?
Planejamento do SGQ.
A Alta Direo assegura que: O Pl. do SGQ realizado de forma a satisfazer
aos requisitos citados em 4.1, bem como aos
Objetivos da Qualidade?
A Integridade do SGQ mantida quando mudanas no SGQ so planejadas e
implementadas?
Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
Responsabilidade e Autoridade.
A Alta Direo assegura que as Responsabilidades e Autoridades so
definidas e comunicadas na organizao?
Representante da Direo (RD)
A Alta Direo indicou um membro da organizao como Representante da
Direo?
O RD possui a responsabilidade e autoridade necessrias para:
a- Assegurar que os processos necessrios para o SGQ sejam
ESTABELECIDOS, IMPLEMENTADOS e MANTIDOS?
b- Relatar Alta Direo o DESEMPENHO do SGQ e qualquer necessidade
de melhoria;
c- Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente
em toda a organizao.
A responsabilidade de um RD pode incluir a ligao com partes externas em
assuntos relativos ao SGQ
Comunicao Interna.
A Alta Direo assegura que so estabelecidos na organizao os processos
apropriados de Comunicao relativa eficcia do SGQ?
Anlise Crtica pela Direo.
Generalidades.
A Alta Direo analisa criticamente o SGQ da organizao a intervalos
planejados (para assegurar sua continua pertinncia, adequao e eficcia)?
A Anlise Crtica inclui a avaliao de OPORTUNIDADES para
MELHORIA e necessidades de mudana no SGQ, incluindo a Poltica da
Qualidade e os Objetivos da Qualidade?
So mantidos os registros (atas de reunies) das Anlise Criticas pela
Direo (4.2.4)?
Entradas para a Anlise Crtica (AC).
As entradas para a Anlise Crtica pela Direo incluem as INFORMAES
sobre:
a- Resultados de AUDITORIAS?
b-Realimentao ( crticas, sugestes e informaes) do cliente?
5.6.2.c
5.6.2.d
5.6.2.e
5.6.2.f
5.6.2.g
5.6.3
5.6.3.a
5.6.3.b
5.6.3.c
6
6.1
6.1.a
6.1.b
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.2.a
6.2.2.b
6.2.2.c
6.2.2.d
(4.2.4)
6.3
6.3.a
6.3.b
6.3.c
6.4
7
7.1
(4.1)
7.1.a
7.1.b
7.1.c
7.1.d
Nota 1
Nota 2
(7.3)
7.2
7.2.1
7.2.1.a
7.2.1.b
7.2.1.c
7.2.1.d
7.2.2
7.2.2.a
7.2.2.b
7.2.2.c
7.2.2
7.2.2
7.2.2
7.2.3
7.2.3.a
7.2.3.b
7.2.3.c
7.3
7.3.1
7.3.1.a
7.3.1.b
7.3.1.c
7.3.1
7.3.1
7.3.2
7.3.2.a
7.3.2.b
7.3.2.c
7.3.2.d
7.3.3
7.3.3.a
7.3.3.b
7.3.3.c
7.3.3.d
7.3.4
7.3.4.a
7.3.4.b
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
4.4.1
7.4.2
7.4.2.a
7.4.2.b
7.4.2.c
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.2.a
7.5.2.b
7.5.2.c
7.5.2.d
7.5.2.e
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
7.6.a
7.6.b
7.6.c
7.6.d
7.6.e
8
8.1
8.1.a
8.1.b
8.1.c
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.a
8.2.2.b
8.2.3
8.2.4
8.3
8.3.a
8.3.b
8.3.c
determinar se o SGQ:
a- Est em conformidade com as disposies planejadas (7.1), com os
requisitos da norma e com os requisitos do SGQ estabelecidos pela
organizao, e
b- Est mantido e implementado eficazmente.
O planejamento do programa de auditorias leva em considerao a situao e
a importncia dos processos e reas a serem auditadas, bem como os
resultados das auditorias anteriores?
Os critrios de auditoria, escopo, freqncia e mtodos so definidos?
A seleo dos auditores e a execuo das auditorias asseguram objetividade e
imparcialidade do processo de auditoria (os auditores no auditam seu
prprio trabalho)?
H um Procedimento Documentado -PD definindo as responsabilidades e os
requisitos para planejamento e execuo de auditorias e para relatar os
resultados e manuteno dos registros (4.2.4)?
Medio e monitoramento de processos.
A organizao aplica mtodos adequados para monitoramento e, quando
aplicvel a medio dos processos do SGQ?
Esses mtodos demonstram a capacidade dos processos alcanarem os
resultados planejados?
So executadas correes e aes corretivas, quando os resultados planejados
no so alcanados, para assegurar a conformidade do Produto / Servio?
Medio e monitoramento de Produto / Servio
A organizao mede e monitora as caractersticas do Produto/Servio para
verificar se os requisitos do produto /Servio tm sido atendidos?
As medidas e monitoramento so realizadas, em estgios apropriados do
processo de realizao do produto/servio, de acordo com as providncias
planejadas (7.1)?
As evidncias de conformidade com os critrios de aceitao so mantidas?
H evidncias (registros) de que h uma ou mais pessoas designadas para
liberar o produto/servio (4.2.4)?
H preocupao da organizao quanto liberao do produto e a entrega do
servio para no prosseguir at que todas as providncias planejadas (7.1)
tenham sido satisfatoriamente concludas, a menos que seja aprovado de
outra maneira por uma autoridade pertinente e,quando aplicvel, pelo cliente?
Controle de Produto /Servio no-conforme.
A organizao assegura que produtos/ servios que no estejam conformes
com os requisitos do produto/servio sejam identificados e controlados para
evitar seu uso ou entrega no intencional?
Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com
um produto/ servio no-conforme esto definidas em Procedimento
Documentado PD?
A organizao trata com os produtos/servios no-conformes por uma ou
mais das seguintes formas:
a- Execuo de aes para eliminar a no conformidade;
b- Autorizao de seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma
autoridade pertinente e, quando aplicvel, pelo cliente;
c-Execuo de ao para impedir o seu uso pretendido ou aplicao originais.
So mantidos os registros sobre a natureza das no-conformidades e quais a
aes subseqentes executadas, incluindo concesses obtidas (4.2.4)?
8.4
8.4.a
8.4.b
8.4.c
8.4.d
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.2.a
8.5.2.b
8.5.2.c
8.5.2.d
8.5.2.e
8.5.2.f
8.5.3
8.5.3.a
8.5.3.b
8.5.3.c
8.5.3.d
8.5.3.e