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MANUAL DE CALIDAD INDUSTRIA VINOS CHIRYVIN S.A.

Elabor:

Revis:

Aprob:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Firma:

Firma:

Firma:

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TABLA DE CONTENIDO

Presentacin VINOS CHIRYVIN S.A.

1.

Objeto y Campo de Aplicacin

1.1

Generalidades

1.2

Campo de Aplicacin

1.2.1 Alcance
1.2.2 Exclusiones
1.2.3 Definiciones
2.

Misin, Visin, Principios y Valores Corporativos

2.1

Misin

2.2

Visin

2.3

Principios Corporativos

2.4

Valores Corporativos

3.

Poltica de la Calidad

3.1

Objetivos de Calidad

4.

Sistema de Gestin de la Calidad

4.1

Mapa de Procesos

4.2

Descripcin General de los Procesos Gerenciales

4.2.1 Gerencial
4.2.2 Planificacin estratgica
4.2.3 Investigacin y desarrollo
4.2.4 Auditorias

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4.2.5 Gestin de la Calidad

4.3

Descripcin General de los Procesos Operativos

4.3.1 Gestin de pedidos

4.3.2 Recepcin y Almacenamiento de Materias Primas e Insumos
4.3.3 Acondicionamiento de materia prima
4.3.4 Fermentacin
4.3.5 Alistamiento del producto final
4.3.6 Envasado y etiquetado
4.3.7 Almacenamiento, transporte y distribucin del producto
4.4

Descripcin General de los Procesos de Apoyo

4.4.1 Gestin de recursos humanos

4.4.2 Gestin administrativa y financiera
4.4.3 Compras
4.4.4 Servicio al cliente
4.4.5 Aseguramiento metrolgico
4.4.6 Control calidad
4.4.7 Mantenimiento
4.4.8 Almacn General
4.4.9 Control de documentos
5.

Responsabilidad de la direccin

6.

Gestin de los recursos

7.

Realizacin del producto

8.

Medicin, anlisis y mejora

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9.

Control de cambios

10.

Anexos

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Presentacin de la empresa
VINOS CHIRYVIN S.A. es una empresa colombiana conformada por estudiantes
emprendedores del Sena, dedicada a la produccin y comercializacin de vino de
chirimoya.
Su planta cuenta con 43 personas laborando, de las cuales 6 se encuentran en el
rea administrativa, 16 en produccin, 5 en control de calidad, 4 en almacn, 5 en
distribucin, 5 en mantenimiento y 2 en servicios generales.
VINOS CHIRYVIN S.A., busca posicionarse en la industria licorera, por su
innovacin y calidad en los productos, con el mejoramiento continuo en su sistema
de gestin. La empresa se mantiene a la vanguardia con tecnologa de punta
como estrategia y permanencia en el mercado, aumentando la confianza de sus
clientes y asegurando el bienestar de sus colaboradores.
1.

Objeto y campo de aplicacin

1.1 Generalidades
Este manual de calidad describe y define la poltica de calidad de la empresa
VINOS CHIRYVIN S.A., que se ha venido desarrollando para aumentar la
satisfaccin del cliente con productos de excelente calidad, desarrollados en
procesos estandarizados.
1.2

Campo de aplicacin

1.2.1 Alcance
Este manual de calidad es de aplicacin a VINOS CHIRYVIN S.A., para le proceso
de produccin y comercializacin de vino de chirimoya, respondiendo a los
requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 en su versin 2008 para el Sistema
de Gestin de Calidad. Cuando corresponda, los requisitos estn ampliados y
documentados en el Manual de Procedimientos.
1.2.2 Exclusiones
Dentro del Sistema de Gestin implementado en VINOS CHIRYVIN S.A. y con
relacin a la Norma ISO 9001: 2008 no se ha excluido ningn requisito.

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1.2.3 Definiciones

Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora.

Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de

calidad de una organizacin.

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para

cumplir los requisitos.

Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la

calidad.

Poltica de calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.

Sistema de gestin de calidad: Conjunto de elementos mutuamente

relacionados o que interacten para establecer la poltica y los objetivos para
dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.

Vino de frutas: Producto obtenido por la fermentacin alcohlica normal de

mostos de frutas frescas y sanas o del mosto concentrado de las mismas, que
ha sido sometido a las mismas prcticas de elaboracin que los vinos de uvas.

2. Misin, visin, principios y valores corporativos

2.1 Misin
Ser una industria lder en la produccin y distribucin de vino de chirimoya,
alcanzando reconocimiento por la alta calidad de sus productos, su talento
humano y sus servicios, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con
gran eficacia, eficiencia y efectividad.
2.2 Visin
Convertirnos en una industria slida de gran crecimiento buscando siempre el
liderazgo en nuestro sector, comprometindonos con nuestros clientes para lograr
as estabilidad, permanencia e innovacin en el mercado colombiano, con lealtad y

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tica gracias a la motivacin superior de nuestro grupo humano y profesional

enfocado en lograr las metas y objetivos de la organizacin.
2.3 Principios corporativos
Los principios que nuestra empresa inculca en cada uno de sus trabajadores y que
dirige todas nuestras actuaciones son:

Actitud de servicio empresarial enfocada al cliente.

Actitud y compromiso hacia la calidad.

Comunicacin interna y externa eficaz.

Mejoramiento contino en innovacin de productos y servicios.

Toma de decisiones basado en hechos y datos.

Trabajo en equipo alineados a los objetivos organizacionales.

Enfoque en gestin por procesos y en la interaccin entre ellos.

Generar competencias para generar valor.

2.4 Valores corporativos

Los valores que nuestra empresa inculca en cada uno de sus trabajadores y que
dirige todas nuestras actuaciones son:

Responsabilidad social y ambiental

Transparencia

Tolerancia

Lealtad

Disciplina

Buen trato

Compromiso y sentido de pertenencia

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3. Poltica de calidad
VINOS CHIRYVIN S.A., satisface permanentemente las expectativas del mercado
nacional de vinos, con la elaboracin de productos innovadores y de excelente
calidad, dando cumplimiento a la normatividad nacional vigente que rige la
organizacin y los productos, mejorando continuamente en los procesos y la
satisfaccin de las necesidades y expectativas de todos sus clientes, y buscando
niveles de rentabilidad que aseguren el sostenimiento, competitividad y liderazgo
de la industria a nivel nacional.
3.1 Objetivos de calidad

Mejorar la calidad de produccin y distribucin del vino de chirimoya de

excelente calidad, disminuyendo riesgos que puedan aumentar el margen de
error dentro de los procesos.

Implementar una cultura de calidad institucional, con el propsito de aumentar

la satisfaccin de nuestros clientes, apoyados en una dinmica de
mejoramiento continuo, generada por la participacin y compromiso de
nuestro talento humano.

Incursionar en el diseo y desarrollo de productos a base de frutas autctonas

ricas en azcares.

Disear e implementar procesos para el tratamiento de residuos y ofrecer

subproductos aprovechables.

Cumplir con los requisitos del cliente basndonos en la normatividad legal

vigente como son: decretos, leyes, y normas nacionales para satisfacer sus
expectativas.

Contactar viveros de diferentes partes de Colombia para asegurar la

disponibilidad de la materia prima durante todo el ao.

Capacitar al personal en forma continua y precisa de acuerdo a las

competencias requeridas en la realizacin de las actividades.

4. Sistema de gestin de calidad

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VINOS CHIRYVIN S.A. tiene una lnea de negocio: la fabricacin de vino de

chirimoya.

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4.1 Mapa de procesos

El mapa de procesos se encuentra estructurado segn la lnea de negocio de la organizacin y ofrece una visin general
del sistema de gestin de calidad, en el cual se representan los procesos que lo integran as como la interrelacin que se
generan entre ellos en busca de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.

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4.2

Descripcin general de procesos estratgicos

En los procesos estratgicos se encuentran en los procesos estratgico gerencial,

planificacin estratgica, investigacin y desarrollo, auditoras y gestin de calidad.
4.2.1 Gerencial
El proceso gerencial funciona bajo la responsabilidad del gerente, el cual realiza a
planificacin y revisin del sistema de gestin de calidad y establece las
directrices, polticas y objetivos.
4.2.2 Planificacin estratgica
El proceso de planificacin estratgica consiste en el desarrollo e implementacin
de planes para lograr los objetivos y metas propuestas por la organizacin. Dicha
planeacin define la estrategia o direccin, estableciendo las posibles vas
mediantes las cuales se pueden cumplir los objetivos como son: Visin, misin,
valores, principios, polticas, entre otros, y establece la revisin de todo el sistema
para evaluar su estado, segn Procedimiento revisin gerencial del sistema de
gestin integral VC GRL PR 001.
4.2.3 Investigacin y desarrollo
El proceso de investigacin y desarrollo abarca todas las actividades metdicas y
sistemticas sobre una base cientfica para innovar en productos o mejorarlos, con
el fin de perdurar en el mercado y aumentar la satisfaccin del cliente, segn
Procedimiento de investigacin y desarrollo VC DID PR 001.
4.2.4 Auditoras
Dentro del sistema de gestin de VINOS CHIRYVIN S.A., se tiene el proceso de
auditora interna con el fin de verificar y evaluar la eficiencia de los procesos. Este
proceso se desarrolla de manera programada con la intervencin de personal
competente y entrenado en esta actividad. Los resultados obtenidos son
evaluados en la revisin por la direccin, para tomar acciones correctivas,
preventivas o de mejora, segn Procedimiento auditoras VC GRL PR 002.
4.2.5 Gestin de Calidad
El proceso de gestin de calidad funciona bajo la responsabilidad del jefe de
control de calidad, cuya funcin es establecer, implementar y mantener los
procedimientos que impulsen el mejoramiento continuo del sistema, realizando el
seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora e informando el

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desempeo del sistema de gestin de calidad a la alta direccin, segn

Procedimiento para tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora VC
DGC PR 001.
4.3

Descripcin general de los procesos misionales

En los procesos misionales se encuentran todos los procesos que intervienen en

la realizacin del producto, desde la gestin de pedidos, recepcin y
almacenamiento de materia prima e insumos, acondicionamiento de la materia
prima, fermentacin, alistamiento del producto final, envasado y etiquetado y
almacenamiento, transporte y distribucin del producto. En esta seccin se realiza
una descripcin general y la detallada se encuentra en el Manual de
Procedimientos VC DVP MN 001, en el que se encuentra la descripcin de
procesos y en los respectivos instructivos de operacin estndar, para obtener un
vino de chirimoya de alta calidad.
4.3.1 Gestin de pedidos
El proceso de gestin de pedidos a pesar de estar muy ligado al proceso de
compras, es indispensable en la realizacin del producto y est definida por las
necesidades segn rdenes de produccin programadas, las cuales establecen
las cantidades de materias primas e insumos a solicitar directamente al rea de
almacn general.
4.3.2 Recepcin y almacenamiento de materias primas e insumos
En este proceso se definen las actividades en la recepcin y almacenamiento de
materias primas e insumos, ejecutando procedimientos de inspeccin y validacin
segn documentos establecidos (planes, especificaciones y listas de verificacin)
para asegurar el estado y calidad de la materia prima y de los insumos recibidos,
segn Instructivo para la recepcin y almacenamiento de materias primas e
insumos VC DPV IN 001.
4.3.3 Acondicionamiento de materia prima
En el proceso de acondicionamiento de materia prima se establecen las
actividades para preparar el mosto de la fermentacin, se realiza por diferentes
procesos mecnicos para la transformacin de la materia prima como lo son:
Lavado, descortezado, despulpado, prensado, homogenizado y pasteurizacin,
ejecutando procedimientos de inspeccin y validacin segn documentos
establecidos (planes, manual de procedimientos y listas de verificacin), para

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asegurar el estado y la calidad del mosto para continuar el proceso productivo,

segn Instructivo para el acondicionamiento de la materia prima VC DVP IN 002.
4.3.4 Fermentacin
En el proceso de fermentacin se definen las actividades para la transformacin
de los azcares reductores de la fruta en etanol por la accin de una levadura
mediante la preparacin del cultivo, siembra y alistamiento de la levadura, pre
inoculacin e inoculacin ejecutando procedimientos de inspeccin y validacin
segn documentos establecidos (planes, manual de procedimientos y listas de
verificacin), para asegurar el estado y la calidad del fermentado para continuar el
proceso productivo, segn Instructivo del proceso fermentativo VC DVP IN 003.
4.3.5 Alistamiento producto final
En el proceso de alistamiento producto final se establecen las actividades para
preparar el fermentado en un producto apto para el consumo, mediante el
trasiego, clarificacin, centrifugacin y filtracin, ejecutando procedimientos de
inspeccin y validacin segn documentos establecidos (planes, manual de
procedimientos y listas de verificacin), para asegurar el estado y la calidad del
producto para continuar el proceso productivo, segn Instructivo para el
alistamiento del producto final VC DPV IN 004.
4.3.6 Envasado y etiquetado
En el proceso de envasado y etiquetado se procede al llenado de las botellas en
una envasadora a la que previamente se somete a una limpieza, desinfeccin y
esterilizacin para evitar contaminaciones, luego son etiquetadas segn
normatividad vigente y para el empaque se utilizan cajas de cartn con
separadores con capacidad para 12 botellas, ejecutando procedimientos de
inspeccin y validacin segn documentos establecidos (planes, manual de
procedimientos y listas de verificacin), para asegurar el estado y la calidad del
producto terminado para continuar el proceso productivo.

4.3.7 Almacenamiento, transporte y distribucin del producto

En el proceso de almacenamiento, transporte y distribucin del producto, se
procede al almacenamiento de las cajas en una bodega destinada para ello y

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luego al transporte y distribucin del producto segn necesidad del cliente,

ejecutando procedimientos de inspeccin y validacin segn documentos
establecidos (planes, manual de procedimientos y listas de verificacin), para
asegurar el estado y la calidad del producto terminado entregado al cliente, segn
Instructivo para el manejo, almacenamiento, embalaje y entrega del producto VC
DVP IN 005.
4.4 Descripcin general de los procesos de apoyo
En los procesos de apoyo se encuentran todos los procesos que soportan los
procesos misionales como: gestin de recursos humanos, gestin administrativa y
financiera, compras, servicio al cliente, aseguramiento metrolgico, control calidad,
mantenimiento y control de documentos.
4.4.1 Gestin de recursos humanos
El proceso de gestin de recursos humanos es el encargado de definir y asegurar
las competencias para cada cargo dentro de la organizacin segn Procedimiento
para el reclutamiento, seleccin, contratacin, induccin y ascensos de personal
VC DAP PR 001, y Manual de funciones VC DAP MN 001, adems de velar por
la formacin continua para mejorar el desempeo de los colaboradores segn
Procedimiento de formacin y desarrollo del personal VC DAP PR 002 y
asegura el bienestar de los empleados y realiza el seguimiento de la dotacin
necesaria para los procesos de la empresa.
4.4.2 Gestin administrativa y financiera
El proceso de gestin administrativa y financiera garantiza los recursos financieros
de la organizacin, realiza el seguimiento estadstico para apoyar en la toma de
decisiones y diagnostica el estado econmico de la organizacin.
4.4.3 Compras
El proceso de compras se encarga de revisar los requisitos establecidos para
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, y determinar la cantidad de
materias primas e insumos necesarios para cumplir los objetivos, segn
Procedimiento de compras VC DVC PR 001. As mismo es el encargado de
realizar la gestin con los proveedores para asegurar la disponibilidad y
oportunidad de los recursos en los procesos de la organizacin, segn
Procedimiento para la evaluacin y calificacin de proveedores VC DVC PR 002.
4.4.4 Servicio al cliente

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El proceso de servicio al cliente cuenta con mecanismos para atender las quejas y
reclamos de los clientes sobre los productos, realizar el seguimiento y solucin de
las mismas y gestionar la comunicacin con las partes interesadas, segn
Procedimiento seguimiento de la percepcin del cliente VC DAC PR 001.
4.4.5 Aseguramiento metrolgico
El proceso de aseguramiento metrolgico es el encargado de realizar la
calibracin, verificacin, ajuste y control de los equipos de medicin utilizados en
el proceso productivo, cuenta con un laboratorio en el que se realizan las
calibraciones que no se pueden ejecutar en el rea productiva y con personal
competente para realizar esta labor. As mismo tiene la responsabilidad y
autoridad de asegurar que los equipos de medicin utilizados en los procesos se
encuentran en buen estado y en excelente funcionamiento y que estn
debidamente identificados y definido el estado de calibracin o verificacin, segn
Procedimiento general del sistema de aseguramiento metrolgico VC ASM PR
001.
4.4.6 Control calidad
El proceso de control calidad tambin llamado aseguramiento de la calidad es el
encargado de realizar la inspeccin y validacin en cada una de las etapas del
proceso productivo que permitan establecer el cumplimiento de los requisitos
especificados en la documentacin del sistema de gestin de calidad, tambin
tiene la autoridad de retener y liberar las materias primas e insumos, producto en
proceso y producto terminado. Este proceso cuenta con un laboratorio qumico y
microbiolgico en el que se desarrollan todas las pruebas y ensayos, as mismo
cuenta con personal con las competencias para realizar esta labor, segn
Procedimiento inspeccin y ensayo en recepcin, proceso y final VC GCC PR
001, Instructivo estado de inspeccin y ensayo VC GCC IN 001, Procedimiento
control de producto no conforme VC GCC PR 002, Procedimiento ordenes de
reclamo por calidad VC GCC PR 003 y Plan de calidad proceso de produccin
de vino de chirimoya VC GCC PC 001.
4.4.7 Mantenimiento
El proceso de mantenimiento asegura que los equipos, maquinaria e instalaciones
necesarios durante el proceso de fabricacin del producto se encuentren en buen
estado y excelente funcionamiento, abarcando el mantenimiento preventivo y
correctivo segn el programa definido, segn Procedimiento mantenimiento de
equipos e instalaciones VC MNI PR 001.

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4.4.8 Almacn General

El proceso de almacn general asegura la disponibilidad de las materias primas e
insumos requeridos en el proceso productivo, teniendo en cuenta la gestin de
pedidos, con comunicacin interna eficaz entre los procesos involucrados, segn
Procedimiento de almacn general VC ALM PR 001.
4.4.9 Control de documentos
El proceso de control de documentos es el encargado de asegurar la revisin,
aprobacin y distribucin de toda la documentacin del sistema de gestin de
calidad, previniendo el uso de documentos obsoletos o que personal ajeno a la
organizacin tenga acceso a la informacin sin previa autorizacin. Para ello se
cuenta con el Procedimiento de control de documentos y registros VC OCD PR
001, donde se definen todas las actividades para el control de documentos y
registros y seguir la siguiente jerarqua:

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5. Responsabilidad de la direccin
La alta direccin de VINOS CHIRYVIN S.A., ha generado los lineamientos que rigen el Sistema de Gestin, como son su
Misin, Visin, Poltica de Calidad, Objetivos, Principios y Valores corporativos ya descritos en este manual.
La estructura organizacional de la empresa VINOS CHIRYVIN S.A. est descrita en el organigrama:

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La empresa enfoca sus esfuerzos y los de sus colaboradores a satisfacer las

expectativas y necesidades del cliente. En el siguiente cuadro se establecen las
responsabilidades, funciones y autoridades para los diferentes cargos que afectan
la calidad del producto, quienes apoyan en la revisin por la direccin.
ROLES

RESPONSABILIDADES

Es el responsable de
funcionamiento
de
Gerente
General

Jefe de
rea

velar
la

por

el correcto
organizacin.

AUTORIDADES
Est autorizado a firmar cheques
de la compaa sin lmite de
monto.

Cualquier transaccin financiera

mayor como obtencin de
Asegurarse de que se establezcan, implementen y
prstamos, cartas de crdito,
mantengan
los
procesos
del
SGC.
asignacin de crditos a clientes,
etc., deben contar con su
Asegurarse de que se promueva la toma de
aprobacin.
conciencia de los requisitos en todos los niveles de la
organizacin.
Delegar su equipo de trabajo.
Gestin global de la empresa.
Tomar decisiones a cambios que
Son quienes acompaaran y brindarn directamente
se puedan generar durante el
la consultora en las diferentes fases definidas para la
proceso
realizacin de los trabajos.
.
Documentar, implementar los
Son los encargados de recolectar toda la informacin
documentos del SGC.
necesaria para la documentacin de los procesos del
SGC.
Verificar las acciones correctivas
y preventivas para la mejora del
Apoyar en las actividades del mantenimiento del SGC.
SGC.
El jefe de contabilidad se ocupa de la optimizacin del
Negociacin con los clientes en
proceso administrativo, el manejo de bodegas y el
temas relacionados con crdito y
inventario, y todo el proceso de administracin
pago
de
consultoras.
financiera
de
la
organizacin.

Jefe de
Administrar
contabilida Anlisis de los aspectos financieros de todas las
prstamos
d
decisiones.

y
para

autorizar
empleados.

Manejar la relacin directa con

Anlisis de las cuentas especficas e individuales del
Bancos (obtencin y renovacin
balance general con el objeto de obtener informacin
de prstamos, transacciones).
valiosa de la posicin financiera de la compaa.
ROLES

RESPONSABILIDADES

AUTORIDADES

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Tiene como responsabilidad primordial de conducir el

proceso de seleccin de personal, inducirlo,
capacitarlo, y velar por su bienestar econmico,
social, sea este funcionario, ejecutivo, empleado u
Manejo
de
sus
recursos
obrero.
humanos, selecciona, encausa el
entrenamiento,
capacitacin,
Jefatura de La jefatura de recursos humanos es el responsable de
compensacin
econmica
y
recursos planificar o programar con su equipo, la capacitacin
desarrollo
del
personal.
humanos del personal a travs de cursos, seminarios u otros,
que se lleven a cabo. Por lo general su
Asesora y maneja el bienestar de
responsabilidad en el desarrollo del personal es a
los colaboradores.
travs de la elaboracin de un plan de capacitacin, el
mismo que es aprobado por la gerencia de la
empresa y regresa a su despacho para ejecutarlo y
hacerle seguimiento.
6. Gestin de los recursos
Los recursos necesarios para la ejecucin de los procesos de la empresa son:
recurso financiero, recurso humano, de infraestructura y ambiente de trabajo.

Recurso financiero

Con respecto a la parte financiera, VINOS CHIRYVIN S.A., hace un presupuesto

anual que proyecta las necesidades de la empresa para lograr los objetivos
propuestos.

Recurso humano

Teniendo en cuenta los requisitos de los clientes, el rea de recursos humanos ha

establecido para cada cargo que afecta la calidad del producto la competencia
necesaria para desempea su labor, en el Manual de funciones VC DAP MN
001, buscando de esta manera que los productos generados por cada proceso
tengan resultados de excelente calidad. Para la empresa es importante que su
personal posea un alto sentido de pertenencia, es por eso que existen programas
de motivacin, capacitacin y formacin que hacen de nuestra gente uno de los
recursos ms valiosos.

Recurso de infraestructura

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La empresa cuenta con los equipos necesarios para la realizacin del producto y
se le da el mantenimiento, verificacin y calibracin a los mismos, para asegurar
la calidad del producto final y la eficiencia de los procesos.

Ambiente de trabajo

La empresa rene todas las caractersticas y mantiene dentro de su presupuesto

lo necesario para ofrecer un ambiente de trabajo adecuado para cumplir los
requisitos de conformidad del producto y un ambiente sano, confortable y seguro
para sus colaboradores.
7. Realizacin del producto
La empresa fabrica vino de chirimoya, realizando las siguientes actividades:

Planificacin

Dentro de los aspectos importantes a tener en cuenta en la planificacin est la

definicin de los procesos necesarios para la realizacin de los productos
(productos operativos) y que se describen en la caracterizacin para cada
proceso: estas caracterizaciones relacionan entradas, recursos, actividades,
controles y salidas asociadas a la realizacin del producto.
Estn definidos para cada uno de estos procesos los controles operativos
necesarios y que se encuentran traducidos en instructivos con las condiciones
adecuadas para realizar cada proceso.

Realizacin del producto (Plan de calidad-Instructivos)

Apoyados en los procesos de gestin humana, gestin de la calidad y ambiente,

aseguramiento de la calidad, mantenimiento de infraestructura, as como el plan
de calidad para la realizacin del producto en el que se garantiza la entrega de
insumos, herramientas y equipos en los puestos de trabajo y se asegura tambin
tener un personal competente. Todo esto basado en los instructivos o plan de
calidad y en la normatividad vigente.
Los controles requeridos para la verificacin de los procesos se realizan antes,
durante y despus de la realizacin del producto, contando adems con criterios
de verificacin antes de la entrega del mismo y que se tienen establecidos en los
diferentes productos, segn aplique. Constantemente se tiene supervisin de la
produccin y comunicacin con el cliente con el fin de mantener actualizadas las
actividades inherentes al producto.

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Para controlar los productos realizados, la organizacin cuenta con las

herramientas necesarias para establecer la trazabilidad en caso de ser necesario,
tanto del personal como de materia prima, maquinaria y producto para dar el
tratamiento oportuno a cualquier situacin que se presente.
Para garantizar la conformidad de las mediciones de los dispositivos la empresa
por intermedio de aseguramiento de la calidad, ha establecido procedimientos que
nos permiten proporcionar la evidencia de la conformidad de los productos.
8. Medicin, anlisis y mejora
Aunque el personal operativo de la empresa, tiene la competencia necesaria para
la verificacin del cumplimiento de los requisitos del producto, la empresa tambin
cuenta con el proceso de aseguramiento de la calidad especializado en la
supervisin de los productos ofrecidos por la empresa, las persona o personas
encargadas de este proceso son quienes hacen las liberaciones del producto
derivado en cada proceso para continuar con la realizacin del producto, previas
validaciones que se contrastan con criterios de aceptacin del producto y de lo
cual se deja evidencia.
Cuando sea aplicable la medicin de los procesos, se establecen indicadores de
gestin, que permiten realizar seguimiento y medicin a los procesos;
mensualmente se analizan los indicadores y se da a conocer el estado de
cumplimiento de stos a la alta direccin; para determinar si se deben o no tomar
acciones.
Tambin se desarrolla el proceso de Auditora Interna del Sistema de Gestin, ste
no slo busca cumplir el requisito de las normas sino tambin establecer la
conformidad del producto.
Para los productos no conformes la empresa, ha establecido un procedimiento
para el manejo de stas situaciones, en donde se describen los pasos a seguir
con el fin de generar una solucin eficaz y eficiente de los inconvenientes que se
puedan presentar y mantener de esa manera al cliente satisfecho.

9.

Control de cambios

No aplica por ser un documento nuevo.

10.

Anexos

MANUAL DE CALIDAD

Cdigo:
VC GRL MN 001
Versin: 1
Liberado:
2013-05-18
Pgina 22 de 22

No aplica