Dicas Sped Fiscal

PONTOS DE ENTRADA DISPONVEIS NO FONTE SPEDFISCAL.
PRW
SPEDRTMS
Este ponto de entrada tem como finalidade retornar um array com as informaes dos c
onhecimentos de transportes para os clientes que no utilizam o Mdulo Gesto de Trans
portes. O ponto de entrada utilizado na gerao do "Bloco documentos fiscais II serv
io (ICMS)" para os Registros: D100, D110, D120, D130, D140, D150,D160, D161, D162
e D190.
SPDFIS02
Este ponto de entrada foi disponibilizado para definio da unidade de medida do ite
m do documento. Por padro assumida sempre a primeira unidade de medida (para gerao
do registro 0190 e campo 06 do registro C170). Caso o usurio deseje utilizar a se
gunda unidade de medida, preciso fazer o tratamento utilizando esse ponto de ent
rada.
SPEDPROD
Este ponto tem como finalidade retornar um array com as informaes do produto para
os clientes que possuem uma forma diferente do padro de compor o cdigo do produto.
Neste ponto passado como parametro a varivel cAliasSFT. Este alias contm o filtro
efetuado no SFT de onde so lidas as informaes do documento fiscal, sendo possvel id
entificar o produto e retornar o array com as seguintes informaes: aProd[1] - Cdigo
do Produto(campo padro B1_COD ) aProd[2] - Descrio do produto(campo padro B1_DESC)
aProd[3] - Cdigo de barras(campo padro B1_CODBAR) aProd[4] - Cdigo Anterior(campo p
adro B1_CODANT) aProd[5] - Unidade de medida(campo padro B1_UM) aProd[6] - Tipo do
Item aProd[7] - Cdigo de NCM(campo padro B1_POSIPI) aProd[8] - Exceo da NCM(campo p
adro B1_EX_NCM) aProd[9] - Cdigo do gnero do item (2 primeiros caracteres do NCM ob
s.:(se for um item de servio o cdigo do genero 00))(campo padro B1_POSIPI) aProd[10
] - Cdigo de ISS(campo padro B1_CODISS) aProd[11] - Alquota de ICMS(campo padro B1_P
ICM) Observao: utilizando o ponto de entrada deve passar todas as posies preenchidas
.
SPEDREGD
Este ponto de entrada foi disponibilizado para Gerao do bloco documentos fiscais I
I servio (ICMS) conforme layout sped fiscal. Bloco de registros dos dados relativ
os emisso ou ao recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestaes de serv
io de comunicao, transporte intermunicipais e interestadual.
SPDFIS001
Este ponto de entrada foi disponibilizado para tratar tipos de produto criados p
elo usurio, relacionando-os com os tipos descritos no registro 0200 do Ato Cotepe
09/2008, conforme a tabela a seguir: 00
Mercadoria para Revenda; 01
Matria-Prima
; 02 Embalagem; 03
Produto em Processo; 04
Produto Acabado; 05
Subproduto; 06
Pr
oduto Intermedirio; 07 Material de Uso e Consumo; 08
Ativo Imobilizado; 09
Servios
; 10 Outros insumos; 99
Outras.
SPDFIS04
Ponto de Entrada para alterar a descrio do produto
SPDFIS03
Ponto de Entrada para alterar a classificao fiscal do produto
SPEDREGD a partir do mes 12/2009
Conforme orientado durante o atendimento, voc dever ajustar o RDMAKE do ponto de e
ntrada SPEDREGD para no mais gravar registros de totalizadores pelo ponto de entr
ada, pois a rotina padro foi ajustada de forma que a funo de totalizadores seja exe
cutada aps o processamento do ponto de entrada, permitindo que os registros includ

os pela rotina padro e pela customizao sejam considerados automaticamente nas infor
maes de totalizadores.
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Caso peguem algum cliente reclamando que est demorando muito (at dias) para gerar
o sped fiscal quando tem um volume alto de cupom fiscal por dia, verifiquem se o
mesmo gera o arquivo com o Perfil A.
Se for perfil A associem a fnc 000000025222010, caso for perfil B favor me comun
icar.
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sPED FISCAL PARA O LOJA
Na tabela SLG o campo LG_SERPDV est preenchido com a srie do ECF e na tabela SFI c
ampo FI_SERPDV deve estar igual ao da tabela SLG (LG_SERPDV) para a mesma impres
sora.
- Verificar na tabela SLG se existem impressoras com o campo LG_SERPDV em branco
ou com duplicidade. Caso haja, DELETAR.
- Verificar na tabela SFT se as notas geradas por este ECF(d pra identificar pela
srie da impressora ou PDV) esto com a espcie(FT_ESPECIE) igual a CF (Cupom Fiscal)
.
- Efetuar a gerao do arquivo SPEDFISCAL com o parmetro Gera registro ECF igual a SI
M.
- Parmetros referentes ao loja: MV_LJLVFIS = 2 e MV_LJGRMR = S.
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E110 13-VL ICMS RECOLHER VALOR CALCULADO 0000 VALOR
Favor realizar os seguintes procedimentos:
* Gerar a apurao do ICMS e o SPED FISCAL com as seguintes configuraes:
- Livro = *
- Apurao = Mensal
- Periodo = 1
*Gere a guia de recolhimento e verifique se foram salvas informaes na tabela CDH n
os campos CDH_GNRE, CDH_ESTGNR e CDH_VALOR.
* Verifique se as informaes da guia encontram-se na tabela SF6.
Verifique se aps a atualizao do sistema foi executado o compatibilizador UPDSIGAFIS
.
Este procedimento ir criar um campo na tabela CDH (GNREF3), utilizado para valida
r informaes sobre a existencia de saldo (debito) na guia de recolhimento (seja ela
manual ou automatica), para que nao seja permitada a gerao deste registro quando
o cliente tiver uma guia com credito de imposto.
Att
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REGISTROS C195 E C197 S GERADO PARA NF QUE TEM UMA TES COM AJUSTE PELO RODAP, ONDE
O CDIGO DEVE ESTAR HOMOLOGADO E CONTER NO BOLETIM, E DEVER ALIMENTAR A TABELA CDA
MG70000001 TETOS ESECIAIS PARA OPERAO PRPRIA E RESPONSABILIDADE PRPRIA.
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Como gerar registro c160
- Gerar um pedido de venda
- Alimentar os campos de peso bruto, peso liquido, especie e volume no pedido d
e venda.
- Gerar o documento fiscal
- Efetuar a expediao deste documento(MATA512 - Mdulo de Faturamento) amarrando a
nota fiscal a uma transportadora e um veculo.
- Gerar o SPEDFISCAL.
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Segue uma dica sobre a gerao do SPEDFISCAL com os registros do loja(ECF).
Atendi um cliente que quando tentava gerar o SPEDFISCAL com o parmetro Gera Regis
tro ECF igual a SIM era apresentado a seguinte mensagem: Deve ser criado um ndice
no arquivo SFI. Verificar os procedimentos para execuo do U_UPDLOJ28 conforme o Bo
letim Tcnico do SPED Fiscal , este erro ocorre pois o fonte SPEDFISCAL com data igu
al ou superior a 02/03/10 exige que tenha um novo ndice na tabela SFI e este bend
ito ndice criado pelo compatibilizador U_UPDLOJ28 que ainda no est liberado.
Foi aberta uma FNC para otimizao da gerao dos registros do loja, e para isso o pesso
al do desenvolvimento criou este novo ndice na tabela SFI.
Sendo assim, todos os clientes com SPEDFISCAL igual ou superior a 02/03/10 no iro
conseguir gerar os registros do loja e neste caso devero ser associados a FNC 000
000025222010. Lembrando que ainda no est liberada. Os clientes devero ser orientado
s sobre esta situao e caso reclamem o procedimento o mesmo associa o chamado a FNC
e pede pra efetuar uma manipulao solicitando prazo de liberao da FNC.
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E210 6 -VL_OUT_CRED_ST
Dever filtrar a sft pelo cfop 1 e 2, e somar todos FT_ICMSRET com ajuste manual,
pois dever bater com o valor calculado pelo validador, filtrar a sf3 pelo cfop 1
e 2, e somar todos F3_ICMSRET com ajuste manual, pois dever bater com o conteudo
do campo pelo validador, e por consequencia sft e sf3 dever bater tambm.
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// CORREO REGISTROS C400 - SPED FISCAL
Verso 10: 000000216842009
Verificaes aps a aplicao da patch acima:
- Na tabela SLG o campo LG_SERPDV est preenchido com a srie do ECF e na tabela SFI
campo FI_SERPDV deve estar igual ao da tabela SLG (LG_SERPDV) para a mesma impr
essora.
- Verificar na tabela SLG se existem impressoras com o campo LG_SERPDV em branco
ou com duplicidade. Caso haja, DELETAR.
- Verificar na tabela SFT se as notas geradas por este ECF(d pra identificar pela
srie da impressora ou PDV) esto com a espcie(FT_ESPECIE) igual a CF (Cupom Fiscal)
.
- Efetuar a gerao do arquivo SPEDFISCAL com o parmetro Gera registro ECF igual a SI
M.
- Parmetros referentes ao loja: MV_LJLVFIS = 2 e MV_LJGRMR = S.
- No utilizar mais a rotina LOJA300 para reprocessamento, apenas a MATA930, que o
reprocessamento pelo mdulo Livros Fiscais.
- Caso os procedimentos acima no deem resultado, faa um teste gerando o arquivo re
ferente a um nico dia e confira os valores do arquivo com as tabelas envolvidas.

No sendo encontradas divergncias, o chamado deve ser transferido para o nvel 2.
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E210 9-VL_OUT_DEB_ST
O erro do campo 9 registro e210 est ocorrendo ou por estar utilizando cdigo de apu
rao de icms st incorreto, ou por estar colocando lanamento de icms st no local inco
rreto
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E110 8-VL_TOT_AJ_CREDITOS
Este erro ocorre porque no foi feito ajuste de apurao de icms, ou cdigo de apurao est
ncorreto, verifique os ajustes feitos na apurao de icms, pois deve ser informado cd
igo de ajuste de outros crditos.
Att,
Alex Silva Santos
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E210 4 VL_DEVOL_ST
Dever filtrar a sft pelo cfop de devolluo, e somar FT_ICMSRET para todas pois dever
bater com o valor calculado pelo validador. Dever filtrar a sf3 pelo CFOP de devo
luo e somar e somar F3_ICMSRET, pois dever bater com o conteudo do campo pelo valid
ador, e por consequencia sft e sf3 dever bater tambm, se no coincidir deve ter algu
ma nota ou iten de nota com cfop errada.
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Registros para inventario,
- FAzer fechamente do estoque;
- CAminho estoque/Custo// relatrios/analise movimentos/reg. inven
t. mod7;
- Em parametros colocar como sim gerar arquivo de exportao e o nom
e do arquivo;
- Ao gerar sped fiscal informar gera invetario como sim e coloca
r a data do fechamento do estoque.
Com os passo acima gerar os registros h001, h005 e h990
// COMO GERAR OS REGISTROS DO INVENTRIO H010
- Dever verificar o parmetro MV_TREPORT, deve estar com o contedo 1

ou 3. Este parmetro serve para imprimir o relatrio em forma grfica. Para o SPEDFIS
CAL este relatrio no pode ser impresso desta forma.
- Gerar o relatrio de Registro de inventrio P7 (MATR460) com o parm
etro 23 = SIM e informar o nome do arquivo que dever ser gerado.
- Gerar o SPEDFISCAL com o parmetro Gera registros de inventrio ig
ual a SIM e informar o nome do arquivo que foi gerado pela rotina do relatrio.
-caso o estoque esteja negativo ou ir gerar erro nos registros h,
e se estiver zerao no ir gerar registro h010
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GERAO DO REGISTRO 0200
O campo referente ao cdigo do item do Registro 0200 e alimentado pela varivel cPro
d que gerada de acordo com a informao (B1_COD+xFilial), sendo assim, o aps o cdigo d
o produto o 01 refere-se a Filial 01 e no h como alterar para que no gere este espao
.
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C170- 20-CSTIPI- o protheus busca da tabela sft campo ft_ctipi....
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Registro c400
Atendi um cliente que no conseguia gerar nenhum registro do Bloco C400 (exceto o
prprio C400). Este erro ocorria porque no arquivo no estava prevista a situao LIVRO
FISCAL ICMS = OUTROS e todos os cupons sem calculo de ICMS (que foram antecipad
os na entrada).
A correo encontra-se na fnc 00000009282/2010

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gnre
Em caso de guia de recolhimento para icmsst, deve-se informar a inscrio estadual p
ara o estado substituto no parmetro mv_subtrib, e na apurao de icms colocar na opo ge
ra guia de recolhimento sim, onde se ouver mais de uma inscrio dever informar no me
smo e ir apresentar o nimero de guia respectivo quantidade de substituies...
Quando no houver inscrio estadual, dever gerar guia manualmente pelo livros fiscais/
cadastros/guia nacional de recolhimento gerar uma guia referente ao estado subst
ituto e complementar a nota.
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Como gerar o registro C160 - COMPLEMENTO
- Gerar um pedido de venda
- Alimentar os campos de peso bruto, peso liquido, especie e volume no pedido d
e venda.
- Gerar o documento fiscal
- Efetuar a expediao deste documento(MATA512 - Mdulo de Faturamento) amarrando a
nota fiscal a uma transportadora e um veculo.
- Gerar o SPEDFISCAL.
Este registro ser gerado somente para notas fiscais de SAIDA modelo 01 ou 04.
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REGISTRO 0460
Depois de uma certa quantidade de tentativa descobri que o registro 0460 do SPED
FISCAL gerado atraves da tabela SYP uma tabela de campos memo.
O campo 02 do registro: CC6_CODJU
O campo 03 do registro: SYP campo YP_TEXTO

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TOTVS Build 7.00.090818P
ERRO THREAD ([1413966640], Admin, FERNANDA)
07/06/2010
14:48:22
variable does not exist C5_NATUREZ on MAFISINI(MATXFIS.PRX) 15/04/2010 line : 38

2
Podem transferir para o Fiscal pois houve abertura de FNC l.

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Hoje atendi uma cliente que no queria que o valor da diferena do preo de lista com
o preo unitrio informado no pedido fosse considerado como desconto no Danfe.
No sistema tem o parmetro MV_NDESCTP onde pode ser definido se considera ou no a d
iferena do preo de lista como desconto.
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C420 COM ERRO 02 COD_TOT_PAR
Filtre a SFT e a SFI dia a dia, na tabela sfi filtre pelo campo FI_DTMOFO por da
ta e o campo FI_BAS para verificar quanto tem de alquota e dependendo da alquota 7
ou 12... etc,comparE com a SFT filtrada pela mesma data o campo FT_EMISSAO, e v
erifique o FT_ALIQICM para referenciar com o campo FT_VALICM, sendo que a somatri
a do FT_VALICM referente ao FT_ALIQICM usada deve bater com o campo FI_BAS refer
ente a mesma alquota, para achar a divergncia.
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REGISTROS LOJA
Na tabela SLG est compartilhada ou exclusiva, no caso, para gerar o registro esta
tabela deve estar EXCLUSIVA;
Na tabela SLG campo LG_SERPDV est igual a campo na tabela SFI FI_SERPDV;
Verificar nas tabelas SLG, SFI, SF3, SFT se os campos XX_PDV esto preenchidos com
o mesmo contedo;
Verificar na tabela SFI o campo FI_VALCON deve estar maior que zero e um destes
FI_BAS7, FI_BAS12, FI_BAS18, FI_BAS25 tambm deve estar maior que zero;
Verificar na tabela SF3 e SFT se estes cupons no esto deletados e com a espcie CF;
Verificar se o parmetro MV_LJLVFIS=2 e MV_LJGRMR=S;
No efetuar o processamento dos dados pela rotina do loja(LOJA300) e sim pela roti
na dos livros fiscais(MATA953);
Efetuar a apurao com os seguintes parmetros:
Livro: *
Apurao: Mensal
Periodo: 1
Efetuar a gerao do SPEDFISCAL com o parmetro
Gera registros ECF igual a SIM.
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EGISTRO C190 - 10 VL_RED_BC
Bom dia.
Quando se especifica na TES que tributado com reduo de base de clculo (F4_SITTRIB c
om as opes 20 e 70), o sistema faz a seguinte validao:
Se o campo FT_BASEICM > 0 e FT_OUTRICM > 0 ento ser levada o valor do campo FT_OUT
RICM. Caso o contrrio far outra validao Se o campo FT_BASEICM > 0 e FT_ISENICM > 0 e
nto ser levada o valor do campo FT_ISENICM.
O sistema busca de acordo com a configuraes do campo F4_LFICM, se for informado um
valor de reduo de base de calculo no campo F4_BASEICM quando informado, deve-se u
tilizar somente "I" ou "O" no campo F4_LFICM para que o valor da reduo seja levada
nas devidas colunas.
Caso na TES esteja configurado o campo F4_CONSUMO = S dever informar um dos segui
ntes CFOP's: 197/297/397/1556/2556 ou 3556 para que o sistema entre nas condies in
formadas acima.
Caso trate-se de um ativo permanente dever informar os seguintes CFOP's 191/291/3
91/1551/2551 ou 3551.
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dbitos especiais
Alex,
No exemplo que o cliente enviou em relao ao ICMS prprio na primeira situao ele tem do
is registros E116 (REGISTRO E116: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER
OPERAES PRPRIAS).
Se voc observar o Guia prtico do SPED neste registro ele explica o seguinte:
Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (dbitos espe
ciais) ou a realizar, referentes apurao do ICMS Operaes Prprias do perodo. A soma d
alor das obrigaes deste registro deve ser igual soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e
DEB_ESP, do registro E110 (ou seja Campo 15 do registro E110)
No arquivo dele este valor no consta no campo 15. E dever ser ajustado.
Depois ele explica a situao em que possui um registro de substituio tributria
Neste caso verifiquei no chamado dele que ele comenta que o valor de 1928,25 dev
eria ser lanado no campo 15 e o sistema no fez.
Resposta: neste caso voc deve informar que provavelmente o sistema no lanou este va
lor no campo 15 porque o cdigo de ajuste utilizado por ele no registro E220 foi M
G149999, para ele jogar no campo 15 conforme consta no guia pratico o cdigo de aj
uste deveria ser: MG159999
Veja parte do GUIA pratico que explica preenchimento do campo 15 do registro em
questo:
Registro E210:
Campo 15 Preenchimento: Informar por UF, valor correspondente ao somatrio dos val
ores:
c) de ajustes do campo VL_AJ_APUR do registro E220, se o terceiro caractere do cd
igo informado no campo COD_AJ_APUR do registro E220 for igual a 1 (ICMS- ST) e o q
uarto caractere for igual a 5 (dbito especial).
Validao: O valor da soma do campo DEB_ESP_ST com o campo VL_ICMS_RECOL_ST deve cor
responder soma
dos valores do campo VL_OR do registro E250.
TOTVS Build 7.00.100812P-20100901
ERRO THREAD ([-238216288], Marcelo, MARCELO) 05/10/2010 11:04:14

variable does not exist CLIFOR on GERAINS(MSLIB.PRW) 30/08/2010 18:12:53 line :
1
ao no alimentar o CLIFOR campo F6_CLIFOR apresenta o erro a cima
.
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Gerao do registro 0450, c110(1, 1b e 04,55), c115(1, 1b e 04)
Conforme guia pratico, este registro gerado somente para notas tipo 1, 1b e 04,5
5
Faa os procedimentos abaixo:
Ao gerar uma nota o campo c5_cliente deve estar diferente do campo c5_client.
Aps gerada ir no mata920 pelo mdulo livros fiscais/atualizaes/movimentos/nf manual d
e sada e efetuar um complemento desta nota, complemento de locais de coleta e ent
rega e informaes complementares.
Desta forma gerar o registro 0450, c110 e c115.
Att,
Alex Silva Santos
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Erros apresentados nos arquivos fiscais
ERRO no Registro - E210
4 - VL_DEVOL_ST - O valor deve corresponder soma do ICMS ST do registro C190 qua
ndo o campo CFOP for relativo a devoluo de mercadorias.
Foram feitos alguns testes e detectado que este erro ocorre quando gerada uma no
ta de tipo "B" (Beneficiamento) ao invs de ser uma Devoluo.
Porm foi verificada a base do cliente nas tabelas SF1 e SF2 e no foi localizada NF
do tipo = B ou D. Tambm foi verificado nas tabelas SD1 e SD2 se existem NFs com a
TES que possui o campo F4_PODER3 = D ou R e tambm no foi localizada.
//PATCH DE CORREO : 000000203392009
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Erro no registro C320
1 - REG -> Registro filho obrigatrio no foi informado.
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REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
NO GERA QUANDO O PARMETRO MV_SUBTRIB EST EXCLUSIVO, GERA SOMENTE QUANDO EST COMPARTI
LHADO E GERA SOMENTE OS QUE TIVERAM MOVIMENTOS.
//PATH DE CORREO: 000000203252009
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ERROS NO E110
CAMPO 2 VL_TOT_DEBITOS
Este erro e ocasionado pois no foi selecionado o livro correto ou na TES o livro
fiscal no esta em concordncia com o Sit Trib ICM.
Favor verificar o livro selecionado e/ou TES das Notas fiscais.
Este erro tambm ocorre quando os valores da tabela SF3 e SFT esto diferentes (mani
pulao de base).
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REGISTRO 0460
sabe o Registro 0460....
de onde ele busca informaes para gerar este registro, pois olhei no fonte e no co
nsegui achar....
como sei que vc manja...
Liber de Esteban Oliveira Penna [16:21]:
o 0460 eh gerado com o codigo e a descrio do ajuste cadastrada no CC6...
vai ser gerado sempre que encontrar um lanamento para alguma NF (na tabela CDA)
que sao aqueles lanamentos que cadastra na TES, etc...
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QUANDO GERA O REGISTRO E110 E520 ZERADOS
Analisando os erros pude perceber que no est sendo levado nenhum valor para a Apur
ao de ICMS e nem para a Apurao de IPI.
Sendo assim, solicito que reveja os parmetros, que devem estar como
Livro = *
Apurao = Mensal
Periodo = 1
Obs. as duas apuraes devem estar desta maneira para que seja gerada os valores.
Tambm necessrio verificar no momento de gerar o arquivo se est com o mesmo periodo
e o mesmo livro.
Feito isto gere novamente a apurao e valide, caso o erro persista favor entrar em
contato.
Att
Simone Oliveira
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REGISTRO E111
Boa tarde.
r
-
Verifique se a j foi importada a tabela de AJUSTES - CDO est preenchida.

Verifique se o parmetro MV_USASPED est como T (se estiver como F no possvel inseri
cdigo de lanamento no momento da apurao).
Gere a apurao de ICMS com os parmetros da seguinte maneira :
- Livro = *
- Apurao = Mensal
- Periodo = 1
Feito a apurao com os cdigos de lanamento, verifique se os dados foram salvos na tab
ela CDH, pois os dados desta tabela so informados a partir desta tabela.
Aguardo respostas.
Att
Simone Oliveira
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E110 - busca informaes da CDH e CDA.
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SBMLSF - LUIS
Cliente alega que no validador esta apresentando erro no registro C172.
Validei o arquivo e verifiquei que o erro C172 gerado a partir do livro fiscal,
em notas de sada, modelo 01, que tenham algum item com valor de ISS (nota conjuga
da).
Solicitei ao cliente criar uma especie NFS (Nota Fiscal de Servio) no seu parmetro
MV_ESPECIE.
E ao gerar uma nova nota informe esta espcie quando for apenas uma nota de Servio.
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REGISTRO E210 CAMPO 8 RETENO ST
FORMADO PELA SOMATORIA DO CAMPO F3_ICMSRET
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ERRO E110
2 - VL_TOT_DEBITOS (O valor deve ser igual soma do campo VL_ICMS dos registros C
190, C320, C490,
C590, C690, C790, D190, D300, D390, D400, D590, D690, D696) para CFOP iniciado p
or 5, 6, 7 e CFOP 1605.)
6 - VL_TOT_CREDITOS (O valor deve ser igual soma do campo VL_ICMS dos registros
(C190, C590, D190, D590)
para CFOP iniciado por 1 (exceto 1605), 2, 3 e CFOP 5605.
Boa tarde
Podem ser acertos fiscais feitos somente no SF3
* Podem ser notas que nao estao no SFT
* Obs: Nos dois casos um reprocessamento resolve
* Faa uma query comparando SF3 e SFT do mes.
* Checar se tem NF em uma tabela e nao existe na outra, em seguida faa a soma do
ICMS das NFs de saida e uma soma
do ICMS das NFs de entrada, fazendo a mesma comparao
Att,
Simone Oliveira
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ERRO REGISTRO E210 - 6 - VL_OUT_CRED_ST
Para a gerao deste campo necessrio ter um cdigo de ajuste cadastrado e informar o me
smo no momento da apurao.
Verifique se foi realizado este procedimento e reveja os parmetros, que devem est
ar como:
Livro = *
Apurao = Mensal
Periodo = 1
Caso o erro persista favor enviar o arquivo txt, o print da apurao de ICMS ST e a
data do fonte SPEDFISCAL.PRW.
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AJUSTE DE APURAO
As tabelas contempladas nesse processo so:
CDO
Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS
CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de
Documento Fiscal
CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI.
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MV_USASPED
Este parmetro dever ser preenchido com
izar como base no s a tabela de Livros
tos Fiscais dos documentos emitidos pelo
parmetro somente tem efeito na Apurao
ndendo das configuraes das quais trata
T para indicar que a Apurao de ICMS dever util

Fiscais (SF3), mais sim, a tabela de Lanamen
sistema (CDA). Vale ressaltar que esse
de ICMS, pois os lanamentos sero efetuados depe
este boletim tcnico .
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Erro no Registro E110 - VL_ICMS_RECOLHER
Verificar configurao da TES tb, que pode causar isto.
Para gerar esta informao, na apurao do icms o cliente dever preencher o parametro GER
A GUIA DE RECOLHIMENTO = sim quando aparecer a guia dever preencher todos os camp
o obrigatorios e o campo COD DA RECEITA (acho que esse o nome)...
quando existe debito de icms esta tabela (sf6) obrigatria...
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Erro do registro E110 e E111
Esse erro ocorre geralmente porque o perodo da apurao do ICMS est diferente do perodo
do arquivo SPED.
Gere uma apurao de ICMS, entrando nos seus parmetros e na opo "Periodo" coloque "1".
Feito isso, gere a apuraao de IPI informando o mesmo conteudo que o da apuraao de
ICMS.
Em seguida, gere o arquivo do SPED Fiscal.
Att
Simone Oliveira.
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atendi um outro cliente agora pouco, que disse que os ECFs dele tb estavam saind
o com diferena
e nao gerava os c400
ele disse que resolver mudando o parametro MV_MapaRes
nao sei se o caso
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Erro no registro D190 - campo 2 CST_ICMS
Este campo CST_ICMS informado a partir de dados no campo FT_CLASFIS, onde compos
to por 3 digitos sendo o primeiro digito a origem do produto (B1_ORIGEM), o segu
ndo e o terceiro o cdigo da Situao Tributria (F4_SITTRIB).
Sendo assim, solicito que verifique se est preenchida da maneira correta, onde s d
eve ser informado a origem 1 se for importao direta.
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Os cdigos de lanamento que so informados no momento da apurao consta na tabela CDO qu
e deve ser importado pelo Site da Receita, como o seu estado ainda no possui uma
tabela especifica necessrio importar a tabela Genrica e alterar a UF antes de impo
rta-la para o Protheus (utilizando o IMPSPED).
Obs. Os cdigos desta tabela no so criados e sim importados, os cdigos de ajustes que
so criados alimentam a tabela CC6 que so vinculados a TES e vai automaticamente p
ara a apurao.
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COD_CTA
O sistema busca este cdigo da conta analitica do camo FT_CONTA, ou seja para alim
entar este campo na tabela SFT basta preencher o campo B1_CONTA no cadastro de c
lientes.
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C197, C195
De acordo com o guia Prtico este registro tem por objetivo detalhar outras obrigaes
tributrias, ajustes e informaes de valores do documento fiscal do registro C195.
Analisando o seu arquivo detectei que no consta o registro C195 o que causa a no c
riao do registro C197.
Segue procedimentos para que seja gerado este registro.
*
*
*
o
Criar um ajuste que alimente a tabela CC6 (no boletim h explicao de como criar)
Vincular a TES
Quando for utilizada esta TES ser alimentada a tabela CDA que ir criar o registr
0460, C195 e C197
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REGISTRO 1100 - COMPLEMENTO DE EXPORTAO
Boa noite.
Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo
01, 04 ou 55. As informaes complementares de exportao podem ser lanadas por meio da r
otina de Complementos dos documentos Fiscais.
Este registro gerado a partir das informaes da tabela CDL (Complemento de EXportao),
sendo assim necessrio fazer um complemento de exportao e verificar se a tabela CDL
foi preenchida.
Segue informaes do fonte:
aAdd (aReg1100[nPos], "1100") //01 - REG
aAdd (aReg1100[nPos],(cAliasCDL)->CDL_INDDOC)
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_NUMDE)
3 - NRO_DE
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_DTDE)
4 - DT_DE
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_NATEXP)
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_NRREG)
- NRO_DE
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_DTREG)
- DT_RE
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_CHCEMB)
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_DTCHC)
- DT_CHC
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_DTAVB)
- DT_AVB
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_TPCHC)
- TP_CHC
aAdd (aReg1100[nPos], (cAliasCDL)->CDL_PAIS)
- PAIS
//02 - IND_DOC
//0
//0
//05 - NAT_EXP
//06
//07
//08 - CHC_EMB
//09
//10
//11
//12
Obs. necessrio que o cadastro de clientes do exterior esteja configurado da segui

nte maneira:
Cadastro de Cliente
- Cdigo de Municpio deve ser preenchido com 99999. Voc pode incluir o cdigo de municp
io 99999 diretamente na tabela CC2 (tabela de municpios do IBGE)
- Estado = EX
Att
Simone OLiveira
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ERRO REGISTRO E210 - CAMPO 06 VL_OUT_CRED_ST
Quando h informao no registro C190 e no est sendo levado para o E210.
FNC : 000000229132009
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REGISTRO 0450
De acordo com o Guia Prtico este registro (C110) gerado a partir de informaes do re
gistro 0450 - TABELA DE INFORMAO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL, sendo assim pa
ra que possa ser gerado o registro C110 necessrio ter informaes cadastradas na tabe
la CCE (Informaes complementares).
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Registro C170 campo 009.
De acordo com o guia prtico da EFD este campo indica a movimentao fsica do item ou p
roduto. Ser informado o cdigo 1 em todas as situaes em que no houver movimentao de m
orias, por exemplo: notas fiscais complementares, simples faturamento, remessa
simblica, etc.
Sendo assim, quando for uma nota de transporte onde no atualiza estoque ser inform
ado a opo "1".
Obs. na configurao da TES (F4_ESTOQUE), deve estar com "No", pois no atualizar estoqu
e, ou seja, no ter movimentao).
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REGISTRO C170 CAMPO 20 - CST_IPI
Este campo busca informaes do campo FT_CTIPI.
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REGISTRO C100 - CAMPO 06 COD_SIT
Este campo preenchido de acordo com o contedo do campo FT_TIPO, com os devidos cdi
gos da tabela Tabela 4.1.2.
Tabela Situao do Documento para:
Cdigo Descrio
00 Documento regular
01 Documento regular extemporneo
02 Documento cancelado
03 Documento cancelado extemporneo
04 NF-e ou CT-e - denegado
05 NF-e ou CT-e - Numerao inutilizada
06 Documento Fiscal Complementar
07 Documento Fiscal Complementar extemporneo.
08 Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma
Especfica
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REGISTRO H010 CAMPO 07 IND_PROP
Bom dia.
Este campo preenchido de acordo com a seguinte varivel :
IVT->IVT_INDP
:=
cIND_PROP
//07 - IND_PROP
onde :
cIND_PROP:=
Iif (INV->SITUACA=="2", "2", Iif(INV->SITUACA=="3", "1", "0"))
Que significa se a Situao for 2...ele vai jogar 2 na variavel ou se a situao for 3
ou ele vai jogar 1 na variavel seno for nem 2 nem 3 ele joga 0.
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CORREO PARA O ERRO DE ORIGEM = 1 QUANDO FOR NOTA DE COMPLEMENTO DE FRETE
FNC :00000010848/2009
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Para os registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205)
Nome da
Var. MV_HISTTAB
Tipo Lgico
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histrico das alteraes do cadastro de
clientes/fornecedores/transportadoras e produtos.
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REGISTRO C141 CAMPO 3 - DT_VCTO
NO SE APLICA
No caso citado dever ser gerado um RA com a data de emissao do depsito e a compens
ao deste devera para o SPED ser feita pela data de emisso da NF.
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FECP
NAO APARECE VALOR DO FECP NA APURAO DO ICMS QUANDO O MV_USASPED=T
VERIFICAR SE A DATA DO FONTE SPEDFISCAL EST IGUAL OU MAIOR QUE 29/09, VERIFICAR A
EXISTENCIA DO ARQUIVO P9AUTOTEXT NA SYSTEM E VERIFICAR A EXISTENCIA DO PARMETRO
MV_P9SPED=.T.
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Boa tarde.
Para a gerao do registro C400 e associados (referente CF) deve-se realizar os segu
intes procedimentos:
* Conter informaes nas seguintes tabelas SLG, SFT com espcie igual a CF e na tabela
SFI conter registro da reduo z.
* Preencher os parmetros da seguinte maneira:
- MV_LJGRMR=S
- MV_LJLVFIS=2
* Gerar a escriturao pela rotina MATA930 e no pelo Loja300.
* Campo "Gera registro de ECF = Sim".
Feito os procedimentos passados acima, favor gerar novamente o arquivo do Sped F
iscal.
Att
Simone Oliveira
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E250
No momento da gerao da Apurao:
- Informe nos parmetros "Gera Guia de Recolhimento" = Sim
- Preencha a guia ao final da apurao
- Verifique se a guia gerou informaes na tabela SF6
- Gere o arquivo magntico
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Quando no aparece a guia de recolhimento para ser preenchida deve-se verificar se
o parmetro MV_SUBTRIB se est preenchido...
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REGISTRO D100
Boa tarde.
Quando o conhecimento de frete for gerado pela rotina COMPRAS/ NT CONHECIMENTO F
RETE sempre ir gerar o registro com situao de documento 06 Documento Fiscal Complem
entar, pois como se trata de um complemento de uma nota onde foi comprado os pro
dutos e informa somente o valor do frete sob a nota em questo.
Para que seja gerado o registro com o cod_sit como Documento Regular, necessrio o
bter o mdulo de TMS (Gesto de Transportes), ou seja, somente as transportadoras qu
e geram este registro com este tipo de situao.
H a possibilidade de gerar pelo faturamento, mas no o correto, utilizando a srie CT
R, onde ser necessrio especificar um produto como servio.
Att
Simone Oliveira
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Boa tarde.
Para a gerao dos registros C400 e filhos deve estar devidamente preenchida as tabe
las SFI, SLG, SFT e SFT.
Para a gerao do registro C405 deve estar preenchido os campos SFI->FI_DTMOVTO, SFI
->FI_CRO, SFI->FI_NUMREDZ, SFI->FI_NUMFIM,
SFI->FI_GTFINAL, SFI->FI_VALCON.
Favor verificar se h contedo nestas tabelas e se foi gerado algum registro C400.
Caso tenha contedo nas tabelas e campos especificados favor enviar o arquivo magnt
ico para anlise.
Para continuidade do atendimento necessrio o envio de arquivos. A partir do envio

efetivado pelo cliente via portal, fica autorizado a anlise dos arquivos para tes
tes e reproduo da no-conformidade registrada neste chamado.
Att
Simone Oliveira
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Boa tarde Eduardo.
Para que este campo seja preenchido necessrio que o campo FT_BASEICM e FT_OUTRICM
seja maior que zero e com as configuraes que voc utilizou no caso o campo F4_CONSU
MO estiver preenchido como Sim ser preenchido nos livros fiscais a coluna de Isen
to e Outros e preencher somente o campo FT_OUTRICM.
J com o campo F4_CONSUMO igual a NO os dois campos da SFT so preenchidos corretamen
te pois nos livros fiscais so preenchidos as colunas Tributado / Outros e gerado
o registro corretamente, ou seja, preenchido o campo 10 VL_RED_BC.
Att
Simone Oliveira
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Bom dia.
Aps gerar a guia de recolhimento verifique na tabela CDH os campos CDH_GNRE e CDH
_ESTGNR, pois o sistema primeiro verifica se encontra uma guia nesta tabela e en
to realiza a busca de informaes na tabela SF6 nos campos F6_VALOR, F6_DTVENC, F6_CO
DREC, F6_OBSERV.
Sendo assim, verifique tambm se os fontes MATA953, FISXAPUR e SPEDFISCAL esto atua
lizados.
Att
Simone Oliveira
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Bom dia.
De acordo com o Guia Prtico da Escriturao Digital no deve ser gerado o registro C425
quando for gerado o arquivo magntico utitlizando o Perfil A somente no Perfil B
para notas de Saida.
Att
Simone Oliveira
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Bom dia.
Para a gerao do registro D100 quando no tem o mdulo de transportes e trata-se de um
conhecimento de frete de ENTRADA, para que seja gerado o registro D100 pode se g
erar uma nota com a srie 08 e espcie CTR.Onde ser alimentada a tabela SFT e ser gera
do o registro D100 e filhos.
Mas quando se trata de um conhecimento de transporte de SAIDA deve-se utilizar o

mdulo de TMS, pois deve ser preenchida as tabelas DT6, DT8, DTQ, DUD, DTR, (tabe
las que pertence ao mdulo de TMS) e algumas informaes da DA3 que devem estar devida
mente preenchidas para que seja gerado o registro D100 e filhos.
Att
Simone Oliveira
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Bom dia Claudio.
De acordo com o Guia Prtico da EFD verso 2.0.0 este registro gerado apenas para do
cumentos de sada modelo 01 ou 04.
E o sistema est gerando corretamente conforme manual.
Realizei um teste gerando um documento de saida pelo faturamento e informei valo
res nos seguintes campos C5_PESOL (peso liquido), C5_PBRUTO (peso bruto), C5_VOL
UME1 (volume), C5_ESPECIE1 (Espcie ou volume de embalagem 1. Ex.: caixas. ), C5_T
RANSP (transportadora).
Gerei o documento e cliquei em expedio e vinculei um Veiculo.
Ao gerar o sped fiscal gerou o registro sem problemas. Segue bloco da nota gerad
a para sua verificao.
|C100|1|0|SA10100000101|01|00|UNI|000039||04022010|04022010|2000,00|1|0|0|2000,0
0|9|0|0|0|2000,00|360,00|0|0|0|0|0|0|0|
|C140|0|00||000039|3|2000,00|
|C141|1|04022010|666,67|
|C141|2|08032010|666,67|
|C141|3|05042010|666,66|
*****|C160|SA401002|DZ12223|2|10,00|20,00|SP|
|C170|1|000001
01|PRODUTO 03 - TESTE|2,00000|PC|2000,00|0|0|000|5102|510
2|2000,00|18,00|360,00|0|0|0|0|||0|0|0||0|0|0|0|0||0|0|0|0|0|0001|
|C190|000|5102|18,00|2000,00|2000,00|360,00|0|0|0|0|
Obs. necessrio que o ambiente esteja atualizado para que o mesmo tenha suas funci
onalidades sem qualquer problema.
Att
Simone Oliveira
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REGISTRO C190 - 10 VL_RED_BC
Bom dia.
Quando se especifica na TES que tributado com reduo de base de clculo (F4_SITTRIB c
om as opes 20 e 70), o sistema faz a seguinte validao:
Se o campo FT_BASEICM > 0 e FT_OUTRICM > 0 ento ser levada o valor do campo FT_OUT
RICM. Caso o contrrio far outra validao Se o campo FT_BASEICM > 0 e FT_ISENICM > 0 e
nto ser levada o valor do campo FT_ISENICM.
O sistema busca de acordo com a configuraes do campo F4_LFICM, se for informado um

valor de reduo de base de calculo no campo F4_BASEICM quando informado, deve-se u
tilizar somente "I" ou "O" no campo F4_LFICM para que o valor da reduo seja levada
nas devidas colunas.
Caso na TES esteja configurado o campo F4_CONSUMO = S dever informar um dos segui
ntes CFOP's: 197/297/397/1556/2556 ou 3556 para que o sistema entre nas condies in
formadas acima.
Caso trate-se de um ativo permanente dever informar os seguintes CFOP's 191/291/3
91/1551/2551 ou 3551.
Att
Simone OLiveira
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E210 - 08 VL_RETENAO_ST
Boa tarde.
A informao deste campo gerado a partir da soma dos valores de ICMS ST retido do ca
mpo 24 VL_ICMS_ST do Registro C100 que busca os valores da tabela SFT do campo F
T_ICMSRET. J para o preenchimento do campo 08 VL_RETENAO_ST o sistema busca inform
aes do campo F3_ICMSRET.
Sendo assim, solicito que verifique se as informaes da sua tabela SFT esto iguais a
os valores da tabela SF3.
Att
Simone Oliveira
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REGISTRO E116
Bom dia.
Favor realizar os seguintes procedimentos:
- Livro = *
- Apurao = Mensal
- Periodo = 1
- Gera guia de recolhimento= sim
Verifique se aps a atualizao do sistema foi executado o compatibilizador UPDSIGAFIS
.
Este procedimento ir criar um campo na tabela CDH (GNREF3), utilizado para valida
r informaes sobre a existencia de saldo (debito) na guia de recolhimento (seja ela
manual ou automatica), para que nao seja permitada a gerao deste registro quando
o cliente tiver uma guia com credito de imposto.
Att
Simone OLiveira
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Bom dia.
As Tabela de Cdigos de Ajustes da Apurao do ICMS
Tabela de cdigos de ajustes da apur
ao que ser disponibilizada pelas administraes tributrias, conforme regras abaixo espec
ificadas:
Regras de formao do Cdigo de Ajuste da Apurao do ICMS:
O Cdigo do Ajuste da Apurao (Oito caracteres) identificar a unidade da federao criador

a do cdigo, a identificao do campo a ser ajustado na apurao do ICMS e cdigo da descri
a ocorrncia, e obedecer a seguinte estrutura:
1. Os dois primeiros caracteres (UF) referem-se unidade da federao do estabelecime
nto;
2. O caractere seguinte refere-se apurao prpria ou da substituio tributria, onde:
0
ICMS e
ICMS ST.
3. O quarto caractere refere-se UTILIZAO e identificar o campo a ser ajustado:

0
Outros dbitos;
Estorno de crditos;
Outros crditos;
Estorno de dbitos;
Dedues do imposto apurado.
Dbito especial.
Ou seja, de acordo com a tabela disponivel no site da receita e com informaes pass
adas acimano o cdigo:
MA020022|OUTROS CREDITOS|14012009| onde MA (UF), 0 (significa operao ICMS prprio),
2 (outros crditos)...
MA000021|OUTROS DEBITOS|14012009| onde MA (UF), 0 (significa operao ICMS prprio), 0
(outros dbitos)...
E assim, consequentemente para os outros cdigos.
Att
Simone Oliveira
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REGISTRO H010 - COD_PART
Bom dia.
Para que seja levada o codigo do participante necessario que os campos B6_FILIAL
,B6_TPCF,B6_CLIFOR,B6_PODER3 estejam devidamentes preenchidos.

necessrio tambm que os fontes SIGACUSA, MATA950 e SPEDFISCAL estejam atualizados.
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Boa tarde.
Para que seja gerado os registros de conhecimento de transportes ferrovirios (D10
0 e filhos) para documentos de saida deve-se utilizar o mdulo de TMS, caso o cont
rrio no ser levado para o spedfiscal.
Para conhecimento de transporte de entrada pode-se utilizar o mdulo de compras e/
ou de livros fiscais utilizando apenas a srie 11 e espcie CTF (conhecimento de Tra
nsporte Ferrovirio - 11=CTF).
Att
Simone Oliveira
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0460, C195 e C197
Bom dia.
Para que seja gerado o registro 0460 - TABELA DE OBSERVAES DO LANAMENTO FISCAL que
utilizado para informar anotaes de escriturao determinadas pela legislao pertinente ao
s lanamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imp
osto, antecipaes, diferencial de alquota e outros. E o registro C195 - OBSERVAOES DO
LANAMENTO FISCAL que deve ser informado quando, em decorrncia da legislao estadual,
houver ajustes nos documentos fiscais, informaes sobre diferencial de alquota, ant
ecipao de imposto e outras situaes.
Segue procedimentos para que seja gerado este registro.
*
*
*
o
Vincular a TES
0460, C195 e C197
Atenciosamente,
Simone OLiveira
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ERRO THREAD (Thas Fumagalli, THAIS) 19/05/2009 10:39:28
type mismatch on $ on INFPARTDOC(SPEDFISCAL.PRW) 01/05/2009 line : 6562
Este error.log ocorre quando no preenchido cdigo de pas conforme tabela do Bacen ou
para cliente ou para o fornecedor (campos A1_CODPAIS e/ou A2_CODPAIS).
Caso o campo no esteja puxando os valores corretamente favor seguir os procedimen
tos abaixo:
Favor entrar no configurador e fazer os seguintes procedimentos:
* Entrar no campo SA1_CODPAIS e SA2_CODPAIS;
* Na aba
* Na aba
* Salvar
* Entrar
olocar a
* Salvar
Campo alterar o tamanho para 5 caracteres;

Opes / campo Cons. Padro selecionar a opao CCH - PAISES BANCO CENTRAL;
via Apsdu SX3 no campo X3_VALID deste campo (A1_CODPAIS/A2_CODPAIS) e c
seguinte informao: ExistCpo("CCH");
e reiniciar o servio.
Att
Simone Oliveira
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=====================================================================
Boa noite.
O sistema preenche este campo a partir dos valores informados no campo FT_CLASFI
S, que preenchido a partir das informaes do campo B1_ORIGEM (tamanho 1) + F4_SITTR
IB.
Sendo assim verifique na tabela SFT se o campo est preenchido corretamente, e cas
o no esteja verifique a TES e o tamanho do campo B1_ORIGEM que como informado aci
ma deve conter tamanho igual a 1.
Caso esteja incorreto, corrija-os e realize um reprocessamento para que sejam le
vadas as novas configuraes e caso esteja correta favor entrar em contato com a rea
N1-FISCAL para verificar o porque desta informao estar sendo gravada incorretamen
te na tabela SFT.
Att
Simone Oliveira
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ERRO THREAD (Administrador, TERMINAL) 20/11/2009 15:19:50
type mismatch on + on JOBNFECAN(SPEDNFE.PRX) 22/10/2009 line : 2361
Verifique se no sigamat (cadastro de empresas) os campos da aba ENDEREO DE COBRANA
esto todos preenchidos, bem como os campos de CNPJ, endereo etc. Todos devem esta
r preenchidos.
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=====================================================================
CC6
Boa noite.
Os cdigos de ajustes por documento composto por 10 digitos alimentam a tabela CC6
, e so liberados pela SEFAZ de cada estado (verificar no site da Receita se est di
sponvel), caso o seu estado contenha estes cdigos liberado e esteja homologados pe
lo Protheus (verificar o boletim tcnico) deve-se importar utilizando o compatibil
izador U_UPDSIGAFIS.
Aps importao dos cdigos deve-se vincular o cdigo a uma TES, e quando for utilizada em
algum documento o cdigo ser enviado para a apurao automaticamente.
Favor baixar o boletim tcnico para auxilio.
Att
Simone Oliveira
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Nome da Var.
MV_LJLVFIS
Tipo
Numrico
Cont. Por.
2
Descrio
1 = Gerao do Livro Fiscal Off-line (padro do sistema) 2 = Gerao do Livro
al Online
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=====================================================================
O registro C460 trata-se de DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF onde as informaes so g
eradas a partir do valores da tabela SFT.
Sendo assim, favor realizar os seguintes procedimentos:
o mesmo contedo;
Verificar na tabela SFI o campo FI_VALCON deve estar maior que zero e ao menos um
dos seguintes campos F1_BAS7, FI_BAS12, FI_BAS18, FI_BAS25 tambm deve estar maio
r que zero;
Verificar na tabela SF3 e SFT se estes cupons no esto marcados como deletados e se
a espcie utilizada CF;
Verificar os cupons gerados e constatar, na tabela SFT, se a tributao/ cancelamento
destes cupons esto corretos;
Verificar na tabela SFI as redues Z que esto na memria fsica e se os valores esto corr
tos nas alquotas que foram tributadas durante o dia (comparar pelos cupons fiscai
s se os valores al impressos esto diferentes dos valores constantes nas tabelas do
sistema).
================================================================================
=====================================================================
Boa noite.
Esta homologao significa que quando a SEFAZ do estado correspondente libera os cdig
os de Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal que so compos
tos por 10 digitos (ex: UF12345678) a Totvs atualiza no sistema Protheus para re
alizar um tratamento para esta situao.
Porm verificado no site da Receita Federal que o seu estado "ES" no contm estes cdig
os, sendo assim, ser necessrio baixar a tabela genrica no site da receita e alterar
a UF para o seu estado (ex: UF1234546), e estes cdigos contm apenas 8 digitos e o
estado do Espirito Santo tambm no contm tais cdigos, sendo necessrio utilizar os cdig
os da tabela genrica.
Quanto a guia de recolhimento pode se gerar e vincular ao seu documento, fazendo
os seguintes procedimentos:
* Aps gerar o documento / Em livros Fiscais / Clique na nota correspondente / Cli
que no boto complementos / Guias de recolhimento / Ao clicar no campo CDC_GUIA cl
ique na lupinha e inclua a guia desejada e vincule a uma informao adicional / Aps t
ermino do preenchimento desta etapa, ainda em complementos clique em informaes com
plementares e selecione a mesma opo informada na guia de recolhimento que ser gerad
o o registro C112 que trata a guia de recolhimento por documento.
Para maiores esclarecimentos, favor consultar o portal do faq.

Esta pgina foi preparada para voc e contem as dvidas mais comuns com as devidas res
postas para a correta gerao do Sped.
Favor efetuar consulta em:
Sped Fiscal: www.totvs.com/web/sped/faq-sped-fiscal
NF-e:
www.totvs.com/web/sped/faq-nfe
Att
Simone Oliveira
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Bom dia.
Este erro de reflexo ocorre quando informado um codigo de ajuste no campo incorr
eto.
As Tabela de Cdigos de Ajustes da Apurao do ICMS
Tabela de cdigos de ajustes da apur
ao que ser disponibilizada pelas administraes tributrias, conforme regras abaixo espec
ificadas:
Porm verificado no site da Receita Federal que o seu estado "PE" no contm estes cdig
a UF para o seu estado (ex: UF1234546 alterar para PE123456), e estes cdigos con
tm apenas 8 digitos e o estado do Pernambuco tambm no contm tais cdigos, sendo necessr
io utilizar os cdigos da tabela genrica.
Regras de formao do Cdigo de Ajuste da Apurao do ICMS:
O Cdigo do Ajuste da Apurao (Oito caracteres) identificar a unidade da federao criador

a do cdigo, a identificao do campo a ser ajustado na apurao do ICMS e cdigo da descri
a ocorrncia, e obedecer a seguinte estrutura:
1. Os dois primeiros caracteres (UF) referem-se unidade da federao do estabelecime
nto;
2. O caractere seguinte refere-se apurao prpria ou da substituio tributria, onde:
0
ICMS e
ICMS ST.
3. O quarto caractere refere-se UTILIZAO e identificar o campo a ser ajustado:

0
Outros dbitos;
Estorno de crditos;
Outros crditos;
Estorno de dbitos;
Dedues do imposto apurado.
Dbito especial.
Ou seja, de acordo com a tabela disponivel no site da receita e com informaes pass
adas acimano o cdigo:
Ex.
SP009999 - onde SP (UF do estado utlizado) + 3 caracter que 0 onde informa que um
a apurao de ICMS PRPRIO + 4 caracter que 0 onde devo informar na linha de OUTROS DBIT
OS + 9999 que so os cdigos referente a este ajuste.
SP129999 - onde SP (UF do estado utilizado) + 3 caracter que 1 onde informa que t
rata-se de uma apurao de ICMS ST + 4 caracter que o 2 referente a OUTROS CRDITOS + 9
999 cdigo referente ao ajuste.
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Obs. o parmetro MV_ESTADO deve estar de acordo com a UF informada nos codigos de
ajuste.
Att
Simone Oliveira
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Boa tarde Andria.
O campo 08 do Registro E210 busca informaes do campo F3_ICMSRET. Sendo assim para
o erro apresentado na linha 123483 referente ao ICMS RETIDO dentro do estado RJ
favor realizar os seguintes procedimentos:
* Podem ser notas que nao estao no SFT
* Faa uma query comparando SF3 e SFT do mes.
* Checar se tem NF em uma tabela e nao existe na outra, em seguida faa a soma do
ICMS ST das NFs de saida e uma soma do ICMS das NFs de entrada, fazendo a mesm
a comparao.
J o erro apresentado na linha 123467 referente ao estado de MG que ocorre porque
no foi informado no registro E210 nenhum valor e foi encontrado um valor de icms
st nos registros de documentos (C190), foi aberta a fnc 000000130712010 que ir co
rrigir esta no conformidade, pois hoje o sistema est adequado para ao RICMS RJ - D
ecreto Estadual n 27.427 de 17.11.2000 D.O.E..: 22.11.2000, art. 23 que diz que d
eve-se informar apenas a apurao do estado do RJ e no um resumo de operaes fora do EST
ADO DO RJ, o que causa este erro de gerar o Registro E210 zerado para estados qu
e no forem RJ mesmo tendo movimentao.
Porm esta fnc ainda no est liberada, quando for homologada voc a receber por e-mail.
Obs realizar um backup antes de aplica-la.
Att
Simone Oliveira
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Boa noite.
Para gerar o registro E250 deve-se realizar os seguintes procedimentos (verifica
r de acordo com a situao de sua empresa).
1 SITUAO- Se a empresa contm Inscrio estadual no estado Substituto.
- Inscrio Estadual cadastrada no parmetro MV_SUBTRIB, conforme exemplo SP1234567
89/
-
Livro = *
Apurao = Mensal
Periodo = 1
Gera guia de recolhimento= sim

Verifique se o sistema est atualizado e se aps atualizao o compatibilizador U_UPDSIG
AFIS foi executado. Pois este procedimento ir criar um campo na tabela CDH (GNREF
3), utilizado para validar informaes sobre a existencia de saldo (debito) na guia
de recolhimento (seja ela manual ou automatica), para que nao seja permitada a g
erao deste registro quando o cliente tiver uma guia com credito de imposto.
2 SITUAO - Se a empresa no tem Inscrio estadual e Gera guia de recolhimento por docume
nto
* Vincular a guia gerada a nota pela rotina / Livros fiscais / Atualizaes / Movime
ntos / Nota Fiscal Manual de Saida / clique em complementos / Guias de recolhime
nto e vincule a guia ao documento.
* Gerar a apurao de ICMS e SPED FISCAL com as seguintes configuraes.
- Livro = *
- Apurao = Mensal
- Periodo = 1
Verifique se as informaes da guia encontram-se na tabela SF6.
Gere o sped fiscal.
Obs. se a guia de recolhimento st no for vinculada ao documento em livros fiscais
no ser gerado o registro E250.
Att
Simone Oliveira
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C470
Boa tarde.
Estes dois erros apresentados no registro C470 ocorrem porque tanto a quantidade
quanto o valor do item esto sendo apresentados zerados.
O sistema gera os valores conforme informo a seguir:

Campo 03 - QTD -> busca contedo do campo FT_QUANT
Campo 06- VL_ITEM -> a multiplicao do contedo do campo FT_QUANT * FT_PRCUNIT (QUANT
IDADE * PREO UNITRIO).
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Bom dia.
Os cdigos de lanamento por documento onde calcula-se diferencial de aliquota (tabe
la CC6) composto por 10 digitos (Ex. UF12345678) e terminam em 001 ou 005, porm n
o Protheus s esto homologados cdigos dos estados MG/MS/PB/SE, pois estes cdigos so li
berados pela SEFAZ de cada estado.
Para SP no foram liberados estes cdigos ainda e por este motivo no esto homologados
no Protheus, sendo necessrio assim, calcular pelo documento normal (ICMS COMPLEM
ENTAR) e informar diretamente na apurao e informar cdigos genricos (disponivel no si
te da receita federal) pois SP tambm ainda no os liberou, mas a Receita Federal li
berou estes cdigos de ajuste pela apurao que contm 8 digitos em forma de tabela genri
ca para que os estados que no contm cdigos prprios pudessem utilizar.
Para informar o valor de cdigo de lanamento direto na apurao deve-se realizar os seg
uintes procedimentos:
* Alterar o Parmetro MV_USASPED para T (para que seja inclusa a coluna de cdigo de
lanamento na apurao).
* Parmetro MV_ESTADO preenchido com o estado correspondente.
* Baixar a tabela genrica do site da Receita federal
* Alterar no txt os cdigos para UF correspondente (Ex. de UF009999 para SP009999
).
* Importar para o Protheus executando o compatibilizador U_UPDSIGAFIS (no moment
o em que solicitar o arquivo a ser importado informar este arquivo txt (tabela).
* Verificar se a tabela CDO foi alimentada corretamente.
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O valor da venda bruta deve ser igual soma do valor acumulado no totalizador, re
lativo respectiva Reduo Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420), exclusive as operaes no fi
scais
C405 - 420 - valor acumulado
Boa noite.
Conforme informado anteriormente o registro C405 busca informaes da tabela SFI ass
im como o Registro C420.
Este erro est sendo ocasionado porque o valor bruto da venda (por dia) no est baten
do com a soma dos totalizadores dos cupons informados tambm na SFI
O campo 07 do registro C405 busca valores do campo FI_VALCON.
O campo 03 refere-se ao valor acumulado por da situao tributria/alquota.
Sendo assim, ser necessrio realizar uma leitura de memria fiscal por dia e verifica
r se o valor informado no campo FI_VALCON esta de acordo com a soma informada no
s campos: FI_SUBTRIB + FI_DESC + FI_ISENTO + FI_NTRIB + FI_BAS7 + FIBAS12 + FI_B
AS18
+ FI_ISS + O CAMPO DE ALIQUOTA UTILIZADA PELA EMPRESA QUE NO SEJAM ESTAS.
Caso os valores no estejam de acordo na tabela SFI, favor entrar em contato com o
mdulo de loja (N1-VCLIENT).
E caso os valores estejam corretos e mesmo assim esto sendo gerados errados, nece
ssrio atualizar a base conforme portal, pois aps anlise e testes baseados no detal
hamento indicado no incidente do chamado, no houve a reproduo da ocorrncia em ambien
te padro e atualizado com os arquivos disponveis no Portal.
Para o correto funcionamento da aplicao e atendimento de Help-Desk imprescindvel qu
e o ambiente em uso esteja atualizado com as ltimas liberaes disponveis no portal.
Caso aps a atualizao e testes em ambiente de homologao a ocorrncia persista, sugerimos
a alocao de analista externo ou o agendamento de base com N2 para anlise do ambien
te, conforme a pgina 7 do Guia de Atendimento Help Desk.
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c425
O valor acumulado no totalizador, relativo respectiva Reduo Z (VLR_ACUM_TOT do Reg
istro C420)
deve ser igual soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) do Registro C425
Boa noite.
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Boa tarde Adalberto.
Realmente a primeira validao que o sistema faz verificar se o campo CDT_INDFRT, po
rm se este campo no estiver preenchido ele ir buscar informaes das tabelas SC7 (Pedid
o de compra) e SC5 (Pedido de venda), conforme segue:
Notas de entrada:
Se o campo C7_TPFRETE
FRETE
FRETE
FRETE
=
=
=
=
=
=
C
1
F
2
VAZIO
9
=
=
=
=
=
=
=
=
C
1
F
2
T
0
VAZIO
9
Notas de sada:
FRETE
FRETE
FRETE
FRETE
Obs. no pedido de compras, campo C7_TPFRETE no contm opo de frete de terceiros. Send
o assim, caso queira informar tal opo em pedido de compra ser necessrio abrir um cha
mado na rea de Materiais para que seja inclusa tal opo no campo de frete, para que
possamos adequar ao sped fiscal.
Att
Simone Oliveira
O erro apresentado ocorre porque o (VLR_ACUM_TOT do Registro C420) busca informaes
da tabela SFI.
Sendo assim, ser necessrio realizar uma leitura de memria fiscal por dia e verifica
r se o valor informado no campo FI_VALCON esta de acordo com a soma informada no
s campos: FI_SUBTRIB + FI_DESC + FI_ISENTO + FI_NTRIB + FI_BAS7 + FIBAS12 + FI_B
AS18 + FI_ISS + O CAMPO DE ALIQUOTA UTILIZADA PELA EMPRESA QUE NO SEJAM ESTAS.
E verificar se a soma do campo D2_TOTAL (TABELA SD2) filtrado pelos campos D2_EM
ISSAO e D2_PICM esto de acordo com os valores apresentados na tabela SFI.
Se no estiver favor entrar em contato com a rea de N1-VCLIENT para verificar o por
que desta diferena.
Caso os valores estejam corretos, e a no conformidade ainda persistir ser necessrio
atualizar a base conforme portal do cliente, pois aps anlise e testes baseados no
detalhamento indicado no incidente, no houve a reproduo da ocorrncia em ambiente pa
dro e atualizado com os arquivos disponveis no Portal.
Att
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E510 - CST IPI
Boa noite.
Este erro apresentado no registro E510 ocorre porque no foi informado o CST de IP
I.
Sendo assim, favor verificar se na tabela SFT o campo FT_CTIPI est devidamente pr
eenchido, pois o sped fiscal busca informaes deste campo.
Este campo (FT_CTIPI) preenchido com o contedo informado na TES (F4_CTIPI).
Favor verificar e caso na tes no esteja preenchido ser necessrio preencher e realiz
ar um reprocessamento para que seja considerado na tabela SFT e consequentemente
seja levado para o sped fiscal.
Att
Simone Oliveira
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E520 - campo 03 credito ipi

Bom dia.
* Podem ser notas que tem tributao de IPI e no esto na tabela SFT.
* Faa uma query comparando SF3 e SFT do ms realizando uma soma do campo FT_VALIPI
filtrada pelo CFOP de entrada (iniciado por 1,2 e3) fazendo uma comparao com a ta
bela SF3.
Att
Simone Oliveira
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O valor total do documento (VL_DOC do Registro C460) deve ser maior ou igual som
a dos valores dos itens dos "Registros C470".
Boa noite.
De acordo com o erro apresentado o VAlor do documento (campo 06 - registro C460)
deve ser o mesmo valor apresentado na soma do campo 06 do registro C470 (valor
do item).
O sistema busca os valores do campo FT_VALCONT para preencher o campo 6 registro
C460 - valor do documento e para o valor dos itens o
sistema faz uma multiplicao entre os campos FT_QUANT * FT_PRCUNIT que deve bater c
om o FT_VALCONT referente ao documento.
Sendo assim, favor verificar e caso esteja correto favor nos enviar as seguintes
informaes para anlise.
* tabela SFT e SD2 dos seguintes documentos:
026143 / 034107 / 034124 / 034126 / 034235 / 026143
* tabela SFI
* Data do fonte LOJXFUNB.
Pois o sistema busca informaes da tabela SFT tanto para gerar o registro C460 quan
to para gerar o registro C470.
Att
Simone Oliveira
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ARRAY OUT OF BOUNDS ON PRSPED
Cliente informou o nmero do pdv na sfi
verificar data do fonte SIGACUS.
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C100 - campo 13
Bom dia.
O sistema faz a seguinte validao:
1 verifica se o campo F4_DUPLIC est diferente de sim, se estiver preenchido com a
opo 9 - sem pagamento;
2 Se no entrar na condio acima, o sistema verifica se o campo E4_TIPO est preenchido
com 1 e o campo E4_COND est preenchido com 00 levado a opo 0 - A vista;
3 Se no entrar nas condies acima levado a opo 1 - A prazo.
Sendo assim favor verificar as situaes acima de acordo com a condio informada na tab
ela SF2 campo F2_COND que informa qual foi a condio de pagamento utilizada e verif
ique de acordo com a condio informada na tabela SE4.
Pois foi realizado um teste onde foi gerado corretamente.
Att
Simone Oliveira
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Prezado [Contato do Cliente],
Validando o seu arquivo os erros apresentados so: CST_ICMS, CST_PIS e CST_COFINS.
Conforme pgina 5 do nosso Guia de Atendimento, dever ser registrado um chamado por
assunto, visando agilidade do atendimento.
Sendo assim, neste chamado trataremos referente ao registro D190 - CST_ICMS.
O Cdigo da Situao tributria (CST_ICMS) formado a partir da juno dos campos B1_ORIGEM
1 dgito) e F4_SITTRIB(2 dgitos).
O sistema busca informaes da tabela SFT campo FT_CLASFIS para preencher este campo
no arquivo do sped fiscal.
Sendo assim, favor verificar se esto preenchidos corretamente (dados e tamanho do
campo) nas tabelas SB1, SF4 e SFT.
Caso os campos B1_ORIGEM e F4_SITTRIB estejam corretos e somente o FT_CLASFIS es
teja incorreto, favor realizar um backup e fazer um reprocessamento para que o c
ampo na tabela SFT seja preenchido corretamente.
Att
Simone Oliveira
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Boa noite.
O cdigo de ajuste proveniente do documento fiscal deve ser liberado pela SEFAZ de
cada estado e estar disponvel no site da receita para que possamos homologar no
Protheus.
O cdigo que ests utilizando para o estado do ES no foi liberado ainda pela SEFAZ de
ES e por este motivo no encontra-se homologado pelo Protheus.
Para saber quais os cdigos esto homologados e UFs homologadas para os devidos cdigo
s, favor consultar o Boletim do Sped Fiscal.
Quando no h cdigos de ajuste por documento liberados necessrio utilizar os cdigos inf
ormados manualmente na apurao de icms (como ES tambm no contm os cdigos manuais, devese utilizar os cdigos da tabela Genrica).
Att
Simone Oliveira
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Bom dia.
Os cdigos de ajustes por documento composto por 10 digitos alimentam a tabela CC6
, e so liberados pela SEFAZ de cada estado (verificar no site da Receita se est di
sponvel), caso o estado contenha estes cdigos liberado e esteja homologados pelo P
rotheus (verificar o boletim tcnico) deve-se importar utilizando o compatibilizad
or U_UPDSIGAFIS.
Esta homologao significa que quando a SEFAZ do estado correspondente libera os cdig
os de Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal que so compos
tos por 10 digitos (ex: UF12345678) a Totvs atualiza no sistema Protheus para re
alizar um tratamento para esta situao.
Porm verificado no site da Receita Federal que o seu estado "SP" no contm estes cdig
a UF para o seu estado (ex: UF1234546), e estes cdigos contm apenas 8 digitos e o
estado de SP tambm no contm tais cdigos, sendo necessrio utilizar os cdigos da tabela
genrica.
Obs. verificar no boletim os estados homologados e verificar no site da receita
se o estado a ser utilizado (caso no seja SP) se contm os cdigos provenientes refer
ente a documentos fiscais.
Caso contenha e esteja homologado no Protheus (disponvel no boletim do sped fisca
l), deve-se realizar os seguintes procedimentos:
*
*
*
o
Vincular a TES
0460, C195 e C197
Att
Simone Oliveira
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REGISTRO C100 - CAMPO 06 INUTILIZADA
Bom dia.
Para que a nota v para o sped fiscal como "Inutilizada" o campo FT_DTCANC (SFT) d
eve estar preenchido com a data de cancelamento da nota e o F3_CODRSEF (SF3) ref
erente ao cdigo de retorno da SEFAZ preenchido com 102 que de acordo com o Manual
do contribuinte refere-se a Inutilizao de nmero homologado.

Obs. foi testado e gerado corretamente, conforme segue:
|C100|0|0||55|05|107|107000126||||||||||||||||||||||
Caso na sua base no esteja gerando corretamente, favor entrar no Portal do client
e e baixar as ltimas atualizaes (Build, Lib e updates), pois foi testado em base pa
dro atualizada e gerado o registro corretamente.
Att
Simone Oliveira
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Bom dia Samuel.
Conforme informado por contato ativo, quando a tributao de icms st dentro do mesmo
estado especificado no parmetro MV_ESTADO deve-se gerar a apurao com as seguintes
configuraes para que seja preenchido os campos referente a icms st nos registros C
100 (campos 23 e 24) e C190 (campos 8 e 9):
Gerar a apurao de icms com o parmetro "Imprime crdito ST" igual a No onde o valor dos
crditos aparecero na apurao de ST.
Gerar o arquivo do Sped Fiscal com o parmetro "Imprime crdito ST" igual a No, pois
caso seja informado sim no ser preenchido os valores nos registros C100 e C190.
Fico no aguardo.
Att
Simone Oliveira
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Boa tarde.
A informao que aparece na aba Informaes complementares na apurao de icms no so consid

das como valores extra apurao. De acordo com o Manual do contribuinte extra apurao r
efere-se a:
Informar o correspondente ao somatrio dos valores:
a) de ICMS correspondentes aos documentos fiscais extemporneos (COD_SIT igual a 01 )
e das notas fiscais
complementares extemporneas (COD_SIT igual a 07 );
b) de ajustes do campo VL_ICMS do registro C197, se o terceiro caractere do cdigo
informado no campo COD_AJ
do registro C197 for igual a 7 (dbitos especiais) e o quarto caractere for igual a 0
ou 2 (operaes prprias
ou outras apuraes) referente aos documentos compreendidos no perodo a que se refere
a escriturao; e
c) de ajustes do campo VL_AJ_APUR do registro E111, se o terceiro caractere do cd
igo informado no campo
COD_AJ_APUR do registro E111 for igual a 0 (apurao ICMS prprio) e o quarto caractere
for igual a
5 (dbito especial).
Validao: O valor da soma deste campo com o campo VL_ICMS_RECOLHER deve ser igual s
oma dos valores do
campo VL_OR do registro E116.
Sendo assim, para que os valores na apurao saiam corretamente, ser necessrio realiza
r os seguintes procedimentos:
* Alterar para no gerar titulo de icms complementar separado (configurar nos parme
tros de gerao da apurao de icms)
* Inserir uma linha de outros dbitos e informar o cdigo de ajuste de acordo com o
diferencial de aliquota informado.
* Gerar a guia de recolhimento onde o valor informado na linha de outros dbitos j
est vinculado.
Verificar se a soma das guias pelo periodo na tabela SF6 referente ao mesmo valo
r na tabela CDH de valores a recolher.
Att
Simone Oliveira
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0450 c110
Conforme determinado pelo Guia Prtico EFD
Verso 2.0.3 apenas as situaes fiscais prev
istas no Convnio SN/70
SINIEF, art. 63, I a IV devem gerar movimentos no REGISTRO
C110: INFORMAO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CDIGO 01, 1B, 04 e 55) e por conseqncia
no REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL, motivo pelo
qual no podemos associar a gerao destes registros ao campo formula do cadastro de
TES.
O sistema no ir apresentar neste registro todas ou quaisquer informaes do campo OBSE
RVAES dos livros fiscais, conforme descrito no Guia Prtico da EDF (http://www1.rece
ita.fazenda.gov.br/sped/) este item dever informar anotaes de escriturao determinadas
pela legislao pertinente aos lanamentos fiscais.
0460 e c195
Conforme determinado pelo Guia Prtico EFD Verso 2.0.3 apenas as situaes fiscais prev
istas no Convnio SN/70
SINIEF, art. 63, I a IV devem gerar movimentos no registro
C195 OBSERVAOES DO LANAMENTO FISCAL (CDIGO 01, 1B E 55) e por conseqncia no registro
0460 TABELA DE OBSERVAES DO LANAMENTO FISCAL, motivo pelo qual no podemos associar
a gerao destes registros ao campo formula do cadastro de TES.
O sistema no ir apresentar neste registro todas ou quaisquer informaes do campo OBSE

RVAES dos livros fiscais, conforme descrito no Guia Prtico da EDF (http://www1.rece
ita.fazenda.gov.br/sped/) este item dever informar anotaes de escriturao determinadas
pela legislao pertinente aos lanamentos fiscais.
e210 campo 13-VL_ICMS_RECOL_ST
Boa Tarde,
Favor verificar:
Para estados que tem inscrio estaual verifique os passos abaixo:
1. O contedo do parmetro MV_SUBTRIB deve conter a IE do estado onde o recolhimento
feito atravs e uma unica GNRE, e no wizard de apurao de icms marcar como sim o ite
m gera guia de recolhimento.
Caso no tenha inscrio estadua para o estado faa os procedimentos abaixo:
1. Dever gerar a guia de recolhimento manualmente na rotina livros fiscais/atuali
zaes/cadastros/guianacional de recolhimento.
2. Dever ser feita uma referncia a GNRE do nota atrves da rotina de complemento de
nota fiscal.
3. Dever se feita a apurao do ICMS novamente, se houvem lanamentos manuais estes dev
em ter cdigo pertinentes e GNRE que justifiquem os valores.
Att,
*****************************************
172.16.78.201 DAC EASY
TSS N4: HTTP://172.16.68.80:8090/nfe
TSS N3: http://172.16.91.126:8004/nfe
TSS N1(NFSE): http://172.16.70.83:83
Para acessar a base de dados via APSDU segue os dados:
Servidor
172.16.91.126
DBMS/Base de Dados
MSSQL/DADOSSPED4
Para continuidade do atendimento necessrio o envio de arquivos. A partir do envio
efetivado pelo cliente via portal, fica autorizado a anlise dos arquivos para te
stes e reproduo da no-conformidade registrada neste chamado.
Sendo assim solicito o arquivo TXT gerado e a data do fonte SPEDFISCAL para anlis
e.
Att
Thulio Filipp
N1-SPED
D-1 VERSO 811
\\swlp07\d-1\811
D-1 VERSO 912
\\swlp07\d-1\P10
Boletins: \\ENG-THALITA\
FTP: \\swlp08\ftp\Protheus8
PACOTO NFE
P08: 05/10 000000244502009
P10: 07/12 000000289842009
20/01 000000185292009
NFSE: 000000099262008
ANFAVEA: 000000293652009
==============================
Pacoto SPED Fiscal 8.11
FNC: 22/12 - 000000268842009
- 000000310632009 (2.0.0)
Pacoto SPED Fiscal 10
FNC: 04/02 000000305652009 (2.0.0)
000000022822010 (2.0.1)
TABELA CD2, verifica se os impostos esto escriturados na nota *ERRO* isso acontec
e quando vai tentar transmitir uma nota aparece a mensagem "0 notas transmitidas
"
Erro no UPDSPED X3 VALID P8 000000042502009 (SAYURM)
Erro no UPDSPED X3 VALID P10 000000087752009 (SBHHGX)
//Looping na exportao do XML
P08: 000000169862009
P10: 000000182942009
Fulano , boa tarde!
Para efetuar a atualizao da cadeia de certificado dever ser feito o download da nov
a cadeia no site da SEFAZ do seu estado e efetuar a instalo.
Aps este procedimento vc dever fazer:
-
importao e exportao do certificado no Internet Explorer

Renomear a pasta certs que fica dentro do seu roothpath
Comentar a sessao SSL Configure do seu arquivo ini
Refazer o wizard de configurao.
Este procedimento esta mais detalhado no manual do cliente que est disponvel no po
rtal co cliente.
Att
Thulio Filipp
N1-SPED
Interno: http://atualizacoes.microsiga.com.br
CNPJ= 53113791000122
Senha= CAROL12111
TI3324
218190
CNPJ: 55762298000169 IE: 111481308111
// STATUS DPEC
1
2
3
Nota assinada (schema vlido)

Nota transmitida
Nota rejeitada/com problemas
// MAIS DE UMA DVIDA NO CHAMADO

De acordo com normas de atendimento estipulados pelo Help Desk e para que as est
atisticas de atendimento possam ser avaliadas de acordo com o tipo de inconsistnc
ia, podendo assim ser tomadas aes baseadas em relatrios consistentes e necessrio qu
e a cada chamado tenha somente uma dvida / problema.
Sendo assim neste chamado trataremos (tal assunto)
// BENEFICIAMENTO
Envia para Beneficiar
NF Sada com tipo B e no TES colocar R remessa.

NF Entrada tipo N e no TES colocar D devoluo.
Recebe para Beneficiar
NF Entrada com tipo B e no TES R remessa
NF Sada com tipo N e no TES D devoluo
// Excluso dos dados da tabela CD2 quando exclui uma nota
Da tabela SF3 para baixo, incluindo a tabela CD2, os registros so mantidos para m
anter o histrico de gerao dos dados, ainda que as notas originais sejam canceladas.
// TRANSMISSO DE NFE EM NOTAS SOBRE CUPOM
As notas sobre cupom geram as tabelas SF2 e SD2 zeradas, pois os valores j consta
m das tabelas do Loja. Esta FNC fez o tratamento para que o XML e DANFE busquem
os valores das tabelas do Loja, sendo que as tabelas SD2 e SF2 sejam matidas zer
adas, que o correto para no ocorrer duplicidades.
00000012856/2009
verso 10
00000023270/2009
verso 8
// INFORMAES DE TRANSPORTADORA NO DANFE
Atualmente estas informaes, que so preenchidas nos documentos de entrada, somente p
odem ser geradas no DANFE atravs de customizao.
// SUGESTO DE RESPOSTA SOBRE O VISUALIZADOR DA NFe NO ABRIR ALGUNS XML GERADOS PEL
O PROTHEUS
O Protheus gera o XML baseado nas orientaes constantes do Manual de Integrao do Cont
ribuinte, verso 3.0, inclusive o disposto na pgina 12, item 3.2.1.b. No h como ident
ificarmos o motivo do programa visualizador estar com problemas na visualizao de a
lguns XML's gerados pelo Protheus pois no temos acesso aos seu layout de validao. C
omo as mesmas notas que o visualizador no aceita so transmitidas normalmente para
a Sefaz e constam em sua base, sugerimos que seja feita a consulta diretamente p
elos portais da Sefaz, que so a fonte de consulta correta para aferir a validade
da NFe.
// PREENCHIMENTO DO CAMPO CD2_MODBC
O preenchimento do campo CD2_MODBC funciona da seguinte forma:
Contedo 0 - Quando a base do ICMS contm incremento por margem de valor agregado (I
CMS-ST na base do ICMS prprio);
Contedo 1 - Quando a base do ICMS calculada com valor de pauta e este valor menor
do que o preo unitrio;
Contedo 2 - Quando a base do ICMS calculada com valor de pauta e este valor maior
do que o preo unitrio;
Contedo 3 - Quando a base do ICMS calculada pelo valor da operao (operao normal/comum
de venda).
Dica importante do N3: mesmo os clientes que quiserem customizar o NFESEFAZ para
gerar as informaes exigidas pelo setor automotivo (que a demanda dos fornecedores
da FORD), o sistema no permitir o envio desta NFe com as informaes customizadas. Is
to ocorre porque os clientes incluem uma clusula [CDATA] nas tags INFADPROD e INF
CPL. Esta clusula [CDATA] no interpretada ainda pelo TSS (na verdade nenhum leitor
de XML considera esta clusula, nem mesmo o visualizador da Sefaz, por isto os cl
ientes dizem que validam o XML no visualizador da Sefaz) e esto trabalhando nisto
.
A FNC que far a correo a 000000247082009 e o prazo de liberao 19/10/09. Esto trabal
do para liberar antes, mas se questionados, informem o prazo de 19/10.
Ontem no fim da tarde eu descobri porque algumas notas no estavam sendo importada
s pelo programa visualizador da Sefaz, que exibia mensagem de estrutura invlida . Is
to ocorreu principalmente com notas que foram transmitidas na modalidade DPEC, o
nde a tag TPEMIS era gravada com contedo 4.
Fiz testes transmitindo uma nota idntica em modo normal e em DPEC, apenas a norma
l era importada para o visualizador. Quando ao alterei a tag TPEMIS para 1 na no
ta transmitida em DPEC, o XML foi importado normalmente. Ento fui pesquisar no po
rtal da NFe se havia mesmo alguma ressalva na visualizao de XML s que tenham TPEMIS
<> 1 e, adivinhem?? Sim, nova verso (at como nome novo!) do visualizador da Sefaz.
Ou seja, o problema estava no programa visualizador. Baixei a nova verso e o dan
ado importou notas com TPEMIS <>0 numa boa.
Para atender no Protheus a exigncia da receita federal em relao a Instruo Normativa 9
49/2009 - Regulamenta o Regime Tributrio de Transio (RTT), institui o Controle Fisc
al Contbil de Transio (FCONT).
Seguem as FNCs para as verses:
00000025464/2009
00000017734/2009
verso 10
verso 8
// PARA RESOLVER CHAVE DUPLICADA NA TABELA CD2

Conferir se o campo CD2_FORMU est criado da seguinte forma:
Campo: CD2_FORMU
Tipo: Caracter
Tamanho: 1
Decimal: 0
Formato: @!
Contexto: Real
Propriedade: Alterar
Ttulo: Form.Proprio
Descrio: Flag de Formul.Proprio
Val. Sistema: Pertence("SN")
Uso: marcar as opes USADO e BROWSE
Utilizado por todos os mdulos
Caso no possua o campo, criar conforme dados acima.
***
-
Fazer backup da tabela CD2

Importar o CD2 para DBF
Dropar a tabela CD2
Recriar a tabela CD2 em branco, e appendar os dados.
Associar o chamado a FNC 000000091232008 (verso 811) ou 000000084652008 (verso 101

)
// PARA RESOLVER CHAVE DUPLICADA NAS TABELAS QUANDO O PROCEDIMENTO ACIMA NO DER R
ESULTADO
Favor seguir o seguinte procediment:

- Baixar o arquivo SXBRA (dicionrio de dados) atualizadono portal do cliente;
- Fazer backup completo da base de dados atual;
- Recriar a base padro conforme o SXBRA atualizado.
Este procedimento visa a recriao dos campos padro de forma a nao haver alguma estru
tura incorreta, o que pode estar ocasionando o error.log de chave duplicada.
Sugerimos realizar este procedimento inicialmente em base teste.
// ERRO NO CAMPO 13 DO ICMS-ST
Este erro ocorre devido a no gerao da guia de recolhimento. A guia de recolhimento
pode ser gerada de 2 formas:
Gerar a apurao do ICMS com o parmetro Gera guia de recolhimento = SIM;
Caso tenha IE cadastrada nos estados correspondentes esta IE deve estar cadastra
da no parmetro MV_SUBTRIB tal como exemplo:
- MG1111111111111/RS11111111111111/
A outra forma caso no tenha IE nos estados correspondentes efetuar o cadastro de
todas as guias de recolhimentos que foram geradas e associar a guia de recolhime
nto gerada na emisso da nota pelo mdulo Livros fiscais efetuando um Complemento(MA
TA926) associando a guia ao documento fiscal pelo complemento Guias de recolhime
nto.
Efetuando esta amarrao ser gerado um registro na tabela CDC e consequentemente ser g
erado o registro E250 com o valor correspondente a guia.
Lembrando que o valor dos registros E250 dever ser igual ao contedo do campo 13 do
E210.
Att
Thulio Filipp
N1-SPED
// PROCEDIMENTO PARA GERAR O 0460
Este registro somente ser gerado com os Lanamento de apurao cadastrados na tabela CC
6. Nem todos os estados liberaram estes lanamentos para utilizao. Para o estado que
ainda no liberou esta tabela dever utilizar a tabela generica de apurao de ICMS dis
ponvel no portal da receita federal.
Caso o estado j tenha liberado estes lanamentos estes devero ser importados para o
banco pela rotina U_IMPSPED, aps efetuar esta importao dever fazer a amarrao destes cd
gos com a TES na aba lanamentos de apurao do ICMS.
Dever ser verificado o parmetro MV_ESTADO se est igual ao estado onde est sendo feit
o o lanamento.
Efetuando esses procedimentos o registro 0460 ser gerado corretamente.
Att
Thulio Filipp
N1-SPED
// NAO REPRODUO
Aps anlise e testes baseados no detalhamento indicado pelo cliente e/ou Analista,
no houve a reproduo da ocorrncia em ambiente padro e atualizado com os arquivos dispo
nveis no Portal.
Sugere-se a atualizao de Ambiente de Homologao com os arquivos disponveis no Portal d
o Cliente, conforme a pgina 10 do Guia de Atendimento Help Desk.
// REGISTROS DO LOJA
Na tabela SLG est compartilhada ou exclusiva, no caso, para gerar o registro esta
tabela deve estar EXCLUSIVA;
Na tabela SLG campo LG_SERPDV est igual a campo na tabela SFI FI_SERPDV;
o mesmo contedo;
Verificar na tabela SFI o campo FI_VALCON deve estar maior que zero e um destes
FI_BAS7, FI_BAS12, FI_BAS18, FI_BAS25 tambm deve estar maior que zero;
Verificar na tabela SF3 e SFT se estes cupons no esto deletados e com a espcie CF;
Verificar se o parmetro MV_LJLVFIS=2 e MV_LJGRMR=S;
No efetuar o processamento dos dados pela rotina do loja(LOJA300) e sim pela roti
na dos livros fiscais(MATA953);
Efetuar a apurao com os seguintes parmetros:
Livro: *
Apurao: Mensal
Periodo: 1
Efetuar a gerao do SPEDFISCAL com o parmetro
Gera registros ECF igual a SIM.
Att
Thulio Filipp
N1-SPED
// LOGO NO DANFE
Para utilizar o logotipo da empresa no cabealho ds relatrio basta criar o arquivo
LGRL + Cdigo da Empresa + Filial + .BMP no diretrio dos dicionrios de dados (Sigaad
v ou System).
// COMPARAR MEMORIA FISCAL ECF COM SFT E SFI
Fulano, bom dia!
Dever ser feito a comparao da momoria fiscal da ECF.
Verificar os cupons gerados e ver na tabela SFT se a tributao/cancelamento esto cor
retos.
Verificar na na tabela SFI as redues Z que esto na memoria fisca se os valores esto
corretos, nas aliqotas que foram tributadas durante o dia.
Este um procedimento trabalhosos no entanto muito eficiente para correo do problem
a.
Caso tenha dificuldades dever sugere-se a atualizao de Ambiente de Homologao com os a

rquivos disponveis no Portal do Cliente, conforme a pgina 10 do Guia de Atendiment
o Help Desk.
a alocao de analista externo para anlise do ambiente, conforme a pgina 7 do Guia de
Atendimento Help Desk.
Att
Thulio Filip
N1-SPED
// ABERTURA DO CHAMADO COM NOVA DUVIDA
Fulano, bom dia!
De acordo com normas de atendimento estipulados pelo Guia de atendimento HD e pa
ra que as estatisticas de atendimento possam ser avaliadas de acordo com o tipo
de inconsistencia, podendo assim ser tomadas aes baseadas em relatorios consistent
es e necessario que a cada chamado tenha seu termino efetuado no momento da soluo
da inconsistencia apresentada na abertura do chamado.
Levando em considerao o descrito acima, solicito gentilmente abertura de um novo c
hamado, pois o problema que originou a abertura desse chamado foi solucionado.
Por favor, baixar o Guia de Atendimento atravs do link:
http://www.totvs.com/suporte/microsiga
Opo: Guia de Atendimento
Att
Thulio Filipp
N1-SPED
// TOTVS SPED Services: EntityReft: expecting ';'
Caracter especial no e-mail.
// WSCERR048 / SOAP FAULT Sender ( POST
Caracter especial
// TABELAS LOJA
F3 - FT - FI - D2 - F2 - L1 - L2 - L4 - E1 - E5
// LIMPAR DADOS DO LOJA
USE TESTE
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE
SF2990
SF1990
SF3990
SFT990
SD2990
SD1990
SFI990
SE1990
SE5990
SL1990
TRUNCATE TABLE SL2990

TRUNCATE TABLE SL4990
TRUNCATE TABLE SLX990
MV_LJVACC = T
// STATUS DA TABELA SPED050
Status NFe
[1] NFe Recebida
[2] NFe Assinada
[3] NFe com falha no schema XML
[4] NFe transmitida
[5] NFe com problemas
[6] NFe autorizada
[7] Cancelamento
Status Cancelamento/inutilizacao
[1] NFe Recebida
[2] NFe Cancelada
[3] NFe com falha de cancelamento/inutilizacao
Status Mail
[1] A transmitir
[2] Transmitido
[3] Bloqueio de transmissao - cancelamento/inutiliza
Status do SPED052
[1] Lote transmitido
[2] Lote recebido com sucesso
[3] Lote com erro
// NFSE
BELO HORIZONTE/MG: 000000308542009
APARECIDA DE GOIANIA/GO: 000000188362009
ANAPOLIS/GO: 000000283162009
JOAO MONLEVADE/MG: 000000298162009
CAMPO GRANDE/MS: 000000306572009
UBERABA/MG: 000000308542009
BELEM/PA: 000000308892009
SANTA BARBARA DO OESTE/SP: 000000004232010
SALVADOR/BA: 000000011792010
CAMPINAS/SP: 000000277052009
// IVT INVENTARIO
Aps conversa com o desenvolvimento, o mesmo esclareceu que a funo que gera os regis
tros de inventrio a mesma que gera os relatorios do mdulo de estoque (especificame
nte o relatrio P7), que feito selecionando os dados da tabela SB1, que posiciona
os mesmos na tabela SB6 e que, por sua vez, posiciona na SB9. As divergncias quan
to os valores de preo mdio/custo podero ser verificadas atravs de parametrizaes e filt
ros destes relatrios ou mesmo ser desenvolvido um relatrio (customizao) especfico par
a comparao com os dados gerados nos registros H do Sped Fiscal.
No h, no padro, um relatrio que indique exatamente as mesmas informaes dos registros d
e inventrio do Sped Fiscal que permita a comparao dos dados com o estoque.
// FNC 000000301182009 - Referente ao erro ao configurar o Danfe impressao do DA
NFE
/ PROCESSO DE CANCELAMENTO E INUTILIZAO DE NFe
O processo de cancelamento da nota fiscal eletrnica realizado pelo mdulo Faturamen
to, nas notas de sada, ou pelos mdulos Compras/Estoque, quando se tratar de notas
de entrada.
Ao efetuar um cancelamento no mdulo em questo, o sistema alimenta os campos F3_DTC
ANC e F3_OBSERV, de forma que, na prxima transmisso de uma NFe, desde que a nota c
ancelada esteja dentro da faixa informada, o sistema transmite automaticamente o
cancelamento. Neste momento h uma validao na Sefaz, que verifica se a nota cancela
da existe em sua base de dados. Caso positivo, altera o status da nota para CANC
ELADA; caso negativo, considera a nota Inutilizada.
H que se observar o prazo de cancelamento previsto pela Sefaz do seu estado, send
o que cada uma adota um prazo. Este prazo varia de 72 a 168 horas e pode ser con
figurado no parmetro MV_SPEDEXC. Aps passado o prazo estipulado pela Sefaz, a mesm
a no assinar cancelamentos posteriores.
Varivel: MV_SPEDEXC
Tipo: Numrico
Contedo: X (onde X o prazo, em horas, determinado pela Sefaz do seu estado para c
ancelamento da NFe. Ex: 168)
Descrio: Prazo em horas para cancelamento da NFe conforme determinao da Sefaz de cad
a estado.
// IMPRESSO DO IPI EM NOTAS DE ENTRADA DE DEVOLUO
MV_IPIDEV que no padro gerado como F, alterar para T que o valor sai na Danfe.
// FNC CTE
P10 - 000000010762010
// F1_FIMP
Campo: F1_FIMP
Tipo: Caracter
Tamanho: 1
Decimal: 0
Contexto: R
Propriedade: A
Ttulo: Flag de imp.
Descrio: Flag de impresso
Help: Flag que indica se a nota j foi impressa.
Uso: usado
Mdulos: utilizado por todos os mdulos
********************************************************
Gerao dos registros d500, d510, d530, d590, d990:
Para gerar uma nota tipo 21 ou 22 alm de gerar a nota com a especie nfst deve ir
na rotina MATA920 (complementos), e faa complemento de comunicao/telecomunicao, desta
forma ir gerar os regisros d500 e filhos.
********************************************************
Prezado cliente, boa tarde.

A forma de gerao dos registros 0300, 0305, 0500 e 0600 (referentes do registro do
Bloco G) foi alterada. O foi retirado do sistema o tratamento do
parmetro MV_SPEDPLC e implementada uma ordem hierrquica para a busca das informaes
na gerao do meio magntico, agora o sistema considera na
ordem as informaes da seguinte tabela:
A primeira opo buscar as informaes pelo ativo fixo desta forma o sistema ir buscar o
cdigo do CIAP (CODIGO) e comparar com as informaes do
cadastro de Ativo (CODCIAP). Caso no exista esta integrao ou a informao desejada nas
tabelas do ativo o sistema ir buscar as informaes de
CONTA CONTABIL e CENTRO DE CUSTO do cadastro da nota fiscal.
Para os movimentos da nota fiscal haver uma comparao entre NUMERO NOTA + SERIE + IT
EM (campo default ou determinado no parmetro) + FORNECEDOR +
LOJA entre as tabelas SD1 (itens do documento de entrada) e SF9 (Manuteno de Ativo
) se as informaes forem equivalentes o sistema ir buscar as
informaes dos campos CONTA CONTABIL e CENTRO DE CUSTO.
Caso no existam informaes nem no cadastro de ativo nem na nota fiscal a prxima opo do
sistema buscar as informaes no prprio cadastro de
manuteno CIAP para este procedimento necessrio que os parmetros MV_F9PROD ,MV_F9ESP
, MV_F9CC e MV_F9PL estejam preenchidos e os campos ao
qual eles fazem referncia devero ter contedo.
Como ultima opo o sistema ira buscar as informaes de CONTA CONTABIL e CENTRO DE CUST
O do cadastro de produto e para esta caso so apresentadas
duas regras. Se o parmetro MV_F9PROD estiver preenchido o sistema ir buscar as inf
ormaes diretamente da tabela SB1 pela comparao desta campos,
se o parmetro no estiver preenchido e mesmo assim a opo do cliente buscas as inform
aes do cadastro de produto a opo utilizar a regra
NUMERO NOTA + SERIE + ITEM (campo default ou determinado no parmetro) + FORNECED
OR + LOJA para localizar pelo SD1 o cdigo de produto e assim
buscar as informaes da tabela SB1.
Att
Douglas
n1-sped
******************************************
E110 - CAMPO 02 VL_TOT_DEBITOS
Bom dia
Se ao validar o meio magntico SPED Fiscal o sistema apresentar que o contedo do ca

mpo CAMPO 2
VL_TOT_DEBITOS ou campo 6 - VL_TOT_CREDITOS campo
REGISTRO E110, dev
er ser analisado:
Que o parmetro LIVRO tenha sido configurado da mesma forma para a apurao e para o
eio magntico (para este item tambm ser levando em considerao o parmetro Livro no cadas
tro de TES), a recomendao que este parmetro seja configurado como *.
Que os campos CALCULA ICMS, LIVROS FISCAIS DE ICMS, SITUAO TRIBUTRIA DO ICMS estej
m condizentes, por exemplo, se temos uma TES com CALCULA ICMS = SIM, Livros Fisc
ais ICMS = Tributado no podemos ter uma situao tributria igual a OUTROS.
Que no tenha sido feito acertos fiscais nas tabelas SF3 e SFT.
att
Fernando
N1-SPED
================================================================================
=====================================================================
Colocar logo na nota fiscal eletronica
O logotipo pode ser configurado pelo parmetro abaixo:
Nome MV_LOGOD
Tipo Caractere
Descrio Configurao que permite utilizar uma imagem separada para o logotipo da DANFE
.
S = Sim (img DANFE)
N = No (LGRL01)
Contedo <definido pelo cliente>
A imagem deve estar na pasta \System e seguir a seguinte regra de nomenclatura:
DANFE + Cdigo da Empresa + Cdigo da Filial + .bmp
Exemplo: DANFE0101.bmp
Caso seja utilizada apenas uma imagem para todas as filiais:
DANFE + Cdigo da Empresa +.bmp
As dimenses da imagem devem ser 95 x 95.
Atenciosamente,
Marcelo
================================================================================
====================================================================
Nota cancelada
Tem que preencher o campo F3_CHVNFE e FT_CHVNFE, para pegar a chave necessrio ent
rar no servidor de tss e na tabela SPED054 pegar a chave
e com essa chave alimentar os campos.
================================================================================
====================================================================
CDIGO DE STATUS TABELAS SPED050 / SPED051
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
NFe Recebida
NFe Assinada
NFe com falha no schema XML
NFe transmitida
NFe com problemas
NFe autorizada
Cancelamento
- STATUS CANCELAMENTO/INUTILIZACAO TABELAS SPED050 / SPED051

[1] NFe Recebida
[2] NFe Cancelada
[3] NFe com falha de cancelamento/inutilizacao
- STATUS MAIL TABELAS SPED050 / SPED051
[1] A transmitir
[2] Transmitido
[3] Bloqueio de transmissao - cancelamento/inutiliza
- STATUS
[1] Lote
[2] Lote
[3] Lote
DO SPED052
transmitido
recebido com sucesso
com erro
================================================================================
====================================================================
Codigo de notas :
44 posies normal.
41 posies cancelada
39 posies inutilizada.
================================================================================
====================================================================
Dica sped pis cofins
FT_CSTPI, FT_CSTCOF, FT_BASEPIS FT_BASECOF
cFiltro += "((SFT.FT_BASEPIS > 0 OR SFT.FT_CSTPIS IN ('07','08','09','49')) OR "
cFiltro += " ( SFT.FT_BASECOF > 0 OR SFT.FT_CSTCOF IN ('07','08','09','49')) OR
SFT.FT_CFOP LIKE '7%') AND "

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PONTOS DE ENTRADA DISPONVEIS NO FONTE SPEDFISCAL.

cutada aps o processamento do ponto de entrada, permitindo que os registros includ

ferente a um nico dia e confira os valores do arquivo com as tabelas envolvidas.

- Dever verificar o parmetro MV_TREPORT, deve estar com o contedo 1

A correo encontra-se na fnc 00000009282/2010

O campo 03 do registro: SYP campo YP_TEXTO

variable does not exist C5_NATUREZ on MAFISINI(MATXFIS.PRX) 15/04/2010 line : 38

Podem transferir para o Fiscal pois houve abertura de FNC l.

ERRO THREAD ([-238216288], Marcelo, MARCELO) 05/10/2010 11:04:14

//PATH DE CORREO: 000000203252009

Verifique se a j foi importada a tabela de AJUSTES - CDO est preenchida.

T para indicar que a Apurao de ICMS dever util

Obs. necessrio que o cadastro de clientes do exterior esteja configurado da segui

Iif (INV->SITUACA=="2", "2", Iif(INV->SITUACA=="3", "1", "0"))

Para continuidade do atendimento necessrio o envio de arquivos. A partir do envio

Mas quando se trata de um conhecimento de transporte de SAIDA deve-se utilizar o

O sistema busca de acordo com a configuraes do campo F4_LFICM, se for informado um

O Cdigo do Ajuste da Apurao (Oito caracteres) identificar a unidade da federao criador

3. O quarto caractere refere-se UTILIZAO e identificar o campo a ser ajustado:

Dedues do imposto apurado.

,B6_TPCF,B6_CLIFOR,B6_PODER3 estejam devidamentes preenchidos.

Campo alterar o tamanho para 5 caracteres;

Para maiores esclarecimentos, favor consultar o portal do faq.

O Cdigo do Ajuste da Apurao (Oito caracteres) identificar a unidade da federao criador

3. O quarto caractere refere-se UTILIZAO e identificar o campo a ser ajustado:

Dedues do imposto apurado.

*Gere a guia de recolhimento e verifique se foram salvas informaes na tabela CDH n

O sistema gera os valores conforme informo a seguir:

+ FI_ISS + O CAMPO DE ALIQUOTA UTILIZADA PELA EMPRESA QUE NO SEJAM ESTAS.

E520 - campo 03 credito ipi

do contribuinte refere-se a Inutilizao de nmero homologado.

A informao que aparece na aba Informaes complementares na apurao de icms no so consid

O sistema no ir apresentar neste registro todas ou quaisquer informaes do campo OBSE

importao e exportao do certificado no Internet Explorer

Nota assinada (schema vlido)

// MAIS DE UMA DVIDA NO CHAMADO

NF Sada com tipo B e no TES colocar R remessa.

// PARA RESOLVER CHAVE DUPLICADA NA TABELA CD2

Fazer backup da tabela CD2

Associar o chamado a FNC 000000091232008 (verso 811) ou 000000084652008 (verso 101

Favor seguir o seguinte procediment:

Caso tenha dificuldades dever sugere-se a atualizao de Ambiente de Homologao com os a

TRUNCATE TABLE SL2990

Prezado cliente, boa tarde.

Se ao validar o meio magntico SPED Fiscal o sistema apresentar que o contedo do ca

- STATUS CANCELAMENTO/INUTILIZACAO TABELAS SPED050 / SPED051

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