Libro de Venta

Dia

N de Factura

1-Oct
1-Oct
8-Oct
18-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct

4501
4502
4503
4504
45xx
56490-58305
58306

Cliente
Juan Perez Martinez
Constructora las rozas
Botilleria "Toms"
Carlos Gonzalez
Los Clavitos
Boletas
Boletas

Rut
10.400.289-8
74.300.850-K
68.440390-2
6.490.300-7
11.111.111-1

Total
Libro de Compra
Dia

N de Factura

3-Oct
13-Oct
15-Oct
20-Oct
21-Oct

DIN 61200
46000
62000
29400
8230

Cliente

Rut

Importacion
Compra Materiales
Compra Materiales
Compra Materiales
Compra Materiales

Total

Exento

Neto

350,000
###
54,000
###
404,000

1,450,000
268,908
560,000
2,404,202
34,496
4,717,605

IVA
Irrecuperable
###
###
-

5,805,000
73,950
880,000
521,008
542,000

IVA
Irrecuperable
-

7,821,958

Exento

Neto

IVA
275,500
51,092
106,400
456,798
6,554
896,345
IVA
1,102,950
14,050
167,200
98,992
102,980

1,486,172

Total
1,725,500
320,000
350,000
666,400
54,000
2,861,000
41,050
6,017,950
Total
6,907,950
88,000
1,047,200
620,000
644,980

9,308,130

- DEBE USAR CALCO PERIODO TRIBUTARIO

ROL UNICO TRIBUTARIO

MES

15

03
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74

Exportaciones

Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados del Giro

DBITOS y VENTAS

6
7
8
9
10
11

Ventas y/o Servicios Prestados

12

Ventas con retencin sobre el margen de comercializacin (contribuyentes retenidos)

Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados que no son del Giro
Facturas de Compra con Retencion Total ( Contribuyentes retenidos)
Facturas de Compra con Retencion parcial (Total neto segn lnea N 14)

Facturas emitidas por ventas y servicios del giro

Facturas, Notas de Dbito y Notas de Crdito emitidas por ventas que no son del giro (activo fijo y otros)
Boletas
Genera Dbito

No Genera Dbito

Notas de Dbito emitidas al Giro

Notas de Crdito emitidas por Facturas asociadas al Giro
Notas de Crdito emitidas por Vales de mquinas autorizadas por el Servicio

13

Notas de Crdito emitidas por ventas y servicios que no son del Giro (activo fijo y otros)

14

Facturas de Compra recibidas con retencin parcial (contribuyentes retenidos)

15

Liquidaciones de Facturas

16

Adiciones al Dbito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros perodos por Art.27 bis

17

Restitucin Adicional por proporcin de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2 (Ley 19.738/2001)

18

Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3 Ley N20.259

19

Adiciones al Dbito por IEPD. Ley 20.493

20

TOTAL DBITOS

M3

738

Base

739

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74

22

Internas afectas

26
27
CRDITOS y COMPRAS

28
29
30

Importaciones
Internas exentas, o no gravadas

Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas

Internas

25

Facturas activo fijo

Notas de Crdito recibidas
Notas de Dbito recibidas

Importacin

24

Con derecho a crdito fiscal

23

Sin Derecho
a Crdito
Fiscal

IVA por documentos electrnicos recibidos

Compras y/o Servicios Utilizados

21

Declaracin de Ingreso (DIN) importaciones del Giro

Declaracin de Ingreso (DIN) importaciones de Activo Fijo

31

Remanente Crdito Fiscal mes anterior

32

Devolucin Solicitud Art. 36 (Exportadores)

33

Devolucin Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)

34

Certificado Imputacin Art. 27 bis (Activo fijo)

35

Devolucin Solicitud Art. 3 (Cambio de Sujeto)

36

Devolucin Solicitud Ley N 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto especfico Petroleo Diesel (Generadoras Elctricas)

37

Monto Reintegrado por Devolucin Indebida de Crdito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)
M3 Comprados con derecho a Crdito

38

Recuperacin de Impuesto Especfico al Petrleo Diesel (Art. 6 Ley

18.502/86 y Art. 1 y 3 D.S. N 311/86)

730

39

Recuperacin de Impuesto Especfico al Petrleo Diesel soportado por

Transportistas de Carga (Art. 2 Ley 19.764)

729

40

Crdito del Art.11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensin)

41

Crdito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3 Ley N 20.259

42

TOTAL CRDITOS

Diferencia Total
Dbitos (lnea
13, cdigo 538)
menos Total
Crditos (lnea
33, cdigo
537 ); trasladelo
a la lnea 34,
si
77
de crdito fiscal para el perodo siguiente
43 Rmnte
el resultado es
positivo al
cdigo 89, si es
negativo
44 al Retencin Impuesto Primera Categora por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N2, segn Art.73 LIR
codigo 77,sin
signo.

45

48

Crditos

751

Retencin de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 N2, segn Art. 74 N2 LIR
Retencin de Impuesto con tasa del 10%, sobre las rentas del Art. 48, segn Art. 74 N 3 LIR
Retencin a Suplementeros, segn Art. 74 N 5 (tasa 0,5%) LIR

49

Retencin por compra de productos mineros, segn Art. 74 N 6 LIR

50

Retencin sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N3 (tasa 15%)

51

Retencin sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%)
Acogido a suspensin PPM (Art. 1 bis Ley
19.420 y 1 bis Ley 19.606)

750

Monto Prdida Art.90

Base Imponible

52

1a Categora Art. 84, a)

30

563

53

Mineros, Art.84, a)

565

120

54

Exportador Minero, Art.84, h)

700

701

55

Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%)

PPM

Impuesto a la Renta D.L. 824/74

47

RETENCIONES

46

Retencin Impuesto nico a los Trabajadores, segn Art. 74 N 1 LIR

Crdito del Mes

56

Crdito Capacitacin, Ley 19.518 / 97

57

2da. Categora Art. 84, b) (tasa 10% )

58

Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% 3%)

721

59

Remanente Mes Anterior

722

Sub-Total Impto. Determinado Anverso.(Suma lneas 43 a 58, columna Impto. y/o PPM determ

Si no Tributacin
Simplificada, Impuesto
Adicional (Art. 37 Art.
42), Cotizacin Adicional,
Crdito Especial
Empresas Constructoras,
Recuperacin de Peaje
Transportistas de
Pasajeros o cambio de
sujeto; traslade el valor de
lnea 49 (cdgo 595) a
lnea 98 (cdigo 91), en
Cambia
datos
caso contrario
contine
al
reverso.

Apellido Paterno o Razn Social

01

de Domicilio

583

(Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaracin son la expresin fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad
correspondiente.
ORIGINAL INFORMATICA-SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

02

113
114
115
116

Firma del contribuyente o Representante Legal

Firm

F29
- DEBE USAR CALCO -

FOLIO

PERIODO TRIBUTARIO

FOLIO N

AO

MES

07
Cantidad de documentos

Monto Neto

585

20

586

142

731

732

714

715

515

587
720
Cantidad de documentos

Dbitos

503

502

716

717

110

111

512

513

509

510

708

709

733

734

516

517

500

501

154

518

2001)

713
Variable

740

741

0 =

538
Con Derecho a Crdito

511

Sin Derecho a Crdito

514
Cantidad de documentos

Monto Neto

564

521

566

560

584

562
Cantidad de documentos

Crdito, Recuperacin y Reintegro

519

520

524

525

527

528

531

532

534

535

536

553

504

593

594

592

539
718

ras Elctricas)

164

127

544

523

712

Componentes del Impuesto

Base

742

Variable

743

Base

744

Variable

745

537

Impuesto Determinado
0

IVA determinado

Donacin Art. 8 Ley

18.965/2013

Donacin Ley
20.444/ 2010

735

Impuesto nico 2da. Categoria a

Pagar

89

0 +

50

+
+

48
151

153

54

56

588

589
Base Imponible

Tasa

Crdito / Tope Suspensin PPM (Arts. 1 bis

Leyes 19.420 y 19.606)

+
PPM Neto Determinado

115

68

62

542

122

123

702

711

703

+
+

66
Remanente Mes Anterior

+
+

Remanente Perodo Siguiente

724

Crdito a Imputar

bios al reverso)

152

70

595

43 a 58, columna Impto. y/o PPM determinado)

Apellido Materno

723

Nombres

05
Viene
de
lnea
49
cdigo
595, o
lnea
93
cdigo
547

91

92

Ms Intereses y multas

93

TOTAL A PAGAR CON RECARGO

94

TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL

Ms IPC

Firma y timbre del cajero