Ejemplo de Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

1 de 36
ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

IMPACTOS AMBIENTALE
rea / Divisin: Interferencias SILVER SAC
Formato N
Preparado por:
Proceso: Reubicacin de
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
Trazo y Replanteo
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS
PRIMARIO
ST
IC
CL
Generacin de residuos slidos no

Afectacin del suelo
peligroso
Generacin de residuos slidos

inertes (desmonte)
Afectacin del suelo
Emisin de material particulado

PM10
Afectacin del aire

PM10
En:
Afectacin del aire
2 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
Excavacin
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS
PRIMARIO

Afectacin del suelo
peligroso

inertes (desmonte)
Afectacin del suelo
Generacin de ruido
Afectacin al entorno (ser

humano)
3 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
Excavacin
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS
PRIMARIO
Potencial derrame de hidrocarburo Afectacin del suelo
Emisin de gases de combustin
Afectacin del aire
4 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
Consumo de Hidrocarburos
IMPACTO AMBIENTAL
Agotamiento del recurso

natural asociado a los
hidrocarburos

Afectacin del suelo
peligrosos
ANLISIS
PRIMARIO
5 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS
PRIMARIO
Consumo de agua

agua (personal)
Generacin de ruido

humano)
6 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS
PRIMARIO
Potencial derrame de hidrocarburo Afectacin del suelo
Afectacin del aire
7 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS
PRIMARIO
Consumo de Qumicos
(Lubricantes)
Afectacin del suelo

hidrocarburos
8 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL

PM10
IMPACTO AMBIENTAL
Afectacin del aire
Generacin de residuos slidos no Afectacin del suelo

peligroso
(balasto)
ANLISIS
PRIMARIO
9 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
Relleno y Compactacin
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS
PRIMARIO

inertes (desmonte)
Afectacin del suelo
Generacin de ruido

humano)
10 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
4
TEM
En:
Ana
10/27/2011
Relleno y Compactacin
ACTIVIDAD
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS
PRIMARIO
Potencial derrame de hidrocarburo
Afectacin del suelo

(balasto)
Afectacin del aire
11 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL

hidrocarburos
ANLISIS
PRIMARIO
LEYENDA:
ST - SITUACIN:
IC - INCIDENCIA:
CL - CLASE:
LG - LEGISLACIN:
DC - DOCUMENTO CONTRACTUAL
PI - PARTES INTERESADAS
AB - ALCANCE:
FQ - FRECUENCIA:
AT - ANLISIS TCNICO
S - SIGNIFICANCIA
N - NO
RESPONSABLE DE LA PREPARACIN:
R = Normal - Rutinaria / N = Anormal - No Rutinaria / E = Emergencia

D = Directa / I = Indirecta
B = Benfica / A = Adversa
S = S / N = No
S = S / N = No
1 = PUNTUAL: Restringida al Punto / 2 = LOCAL: Dentro del rea del Proyecto / 3 = REGIONA
1 = Mensual / 2 = Semanal / 3 = Diaria
AT= AB X FQ
S = Significativo / NS = No Significativo
12 de 36

IMPACTOS AMBIENTALE
Formato N
Preparado por:
Interferencias
TEM
ACTIVIDAD
En:
Ana
10/27/2011
TEMA AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS
PRIMARIO
13 de 36
PRO-00176 - IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES
Analizado por:
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
ANLISIS REGLAMENTARIO
LG
* DS N 074-2001-PCM, Reglamento de
ECA Nacionales del Aire.
* Ley N 27314, Ley General de Residuos

Slidos
* DS N 057-2004-PCM, Reglamento de la
Ley General de Residuos Slidos

Slidos
ANLISIS TCNICO
DC PI AB
S
FQ
AT
Resultado
NS
CONTROLE
- Charlas y Capacitaciones
NS
Segregacin de residuos en la fue

Difusion y aplicacin del Plan de M
Recoleccin Selectiva
Charlas y Capacitaciones
Inspecciones en campo

NS
NS

Analizado por:
14 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
ANLISIS TCNICO
CONTROLE

Slidos
NS


Slidos
NS

ECA para el Ruido
NS
Mantenimiento semestral de equi


Analizado por:
15 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
* D.S. 015-2006-EM, Reglamento de
Proteccin Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburo
* D.S. 052-93-EM, Reglamento para el
Almacenamiento de Hidrocarburos y su
modificatoria D.S. N 036-2003-EM
* D.S. 026-94-EM, Reglamento de la
Seguridad para Transporte de
hidrocarburos
* DS N 047-2001-MTC, LMP de emisiones

contaminantes para vehculos automotores
que circulen en la red vial
* D.S. 043-2007EM, Aprueban el Reglamento de seguridad
para actividades de Hidrocarburos
CONTROLE
ANLISIS TCNICO
NS
Implementacin de bandejas de
Implementacin de Kits para el c
Aplicacin del Plan de Manejo Am
Administracin de MSDS para Prod

- Rotulacin adecuada de los prod
NS
Mantenimiento semestral de equ

Revisiones tcnicas
Plan de Manejo Ambiental

Analizado por:
16 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
para actividades de Hidrocarburos,
* Ley
Orgnica para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales LEY N
26821

Slidos
CONTROLE
ANLISIS TCNICO
NS
NS

Revisiones tcnicas
- Segregacin de residuos en la fu
- Aplicacin del Plan de Manejo Am
- Recoleccin Selectiva
- Charlas y Capacitaciones en tem
Residuos
- Inspecciones Medio Ambientales

Analizado por:
17 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
ANLISIS TCNICO
* Resolucin de superintendencia N 00196-PRES-VMI-SUNASS - Reglamento de

prestacin de servicio de agua potable
NS
ECA para el Ruido
NS
CONTROLE
- Control del consumo
- Inspecciones Medio Ambientales
- Capacit
consumo adecuado de los Recurso
- Mantenimiento semestral de equ

- Programa Medidas Preventivas y

Analizado por:
18 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
Hidrocarburo
hidrocarburos

CONTROLE
ANLISIS TCNICO
NS
NS

Revisiones tcnicas

Analizado por:
19 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
Hidrocarburo
hidrocarburos

CONTROLE
ANLISIS TCNICO
NS

NS

Revisiones tcnicas

Analizado por:
20 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA

Slidos
ANLISIS TCNICO
NS
NS
CONTROLE


Analizado por:
21 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
ANLISIS TCNICO
CONTROLE

Slidos
NS

ECA para el Ruido
NS


Analizado por:
22 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
Hidrocarburo
hidrocarburos

CONTROLE
ANLISIS TCNICO
NS

NS

Revisiones tcnicas

Analizado por:
23 de 36
Contrato:
Revisin: 00
En:
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
para actividades de Hidrocarburos,
* Ley
Orgnica para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales LEY N
26821
entro del rea del Proyecto / 3 = REGIONAL: Vecindad/Comunidad
APROBACIN:
CONTROLE
ANLISIS TCNICO
NS

Revisiones tcnicas

Analizado por:
En:
Contrato:
24 de 36
Revisin: 00
Aprobado por:
10/27/2011
EXAMEN
SIGNIFICANCIA
ANLISIS TCNICO
CONTROLE
25 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES
Segregacin de residuos en la fuente

Difusion y aplicacin del Plan de Manejo Ambiental

26 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES

Mantenimiento semestral de equipos

27 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES
Implementacin de bandejas de contecin

Implementacin de Kits para el control de derrames
Aplicacin del Plan de Manejo Ambiental
- Difusin de
Administracin de MSDS para Productos Qumicos
- Rotulacin adecuada de los productos qumicos

Revisiones tcnicas
28 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES

Revisiones tcnicas
- Segregacin de residuos en la fuente

- Aplicacin del Plan de Manejo Ambiental
- Recoleccin Selectiva
- Charlas y Capacitaciones en temas de Manejo de
Residuos
- Inspecciones Medio Ambientales en campo
29 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES
- Control del consumo
- Inspecciones Medio Ambientales de campo
- Capacitar al personal sobre el
consumo adecuado de los Recursos Naturales escasos.
- Mantenimiento semestral de equipos

- Programa Medidas Preventivas y de Mitigacin
30 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES

- Difusin de

Revisiones tcnicas
31 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES

- Difusin de

Revisiones tcnicas
32 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES

33 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES


34 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES

- Difusin de

Revisiones tcnicas
35 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES

Revisiones tcnicas
36 de 36
Pgina:
1 de 1
En:
10/27/2011
CONTROLES

Ejemplo de Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

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ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Generacin de residuos slidos no

Generacin de residuos slidos

Afectacin del suelo

Emisin de material particulado

Afectacin del aire

Emisin de material particulado

Afectacin del aire

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Generacin de residuos slidos no

Generacin de residuos slidos

Afectacin del suelo

Afectacin al entorno (ser

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Potencial derrame de hidrocarburo Afectacin del suelo

Emisin de gases de combustin

Afectacin del aire

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Agotamiento del recurso

Generacin de residuos slidos no

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Agotamiento del recurso

Afectacin al entorno (ser

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Potencial derrame de hidrocarburo Afectacin del suelo

Emisin de gases de combustin

Afectacin del aire

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Afectacin del suelo

Agotamiento del recurso

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Emisin de material particulado

Afectacin del aire

Generacin de residuos slidos no Afectacin del suelo

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Generacin de residuos slidos

Afectacin del suelo

Afectacin al entorno (ser

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Potencial derrame de hidrocarburo

Afectacin del suelo

Emisin de gases de combustin

Afectacin del aire

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

Agotamiento del recurso

R = Normal - Rutinaria / N = Anormal - No Rutinaria / E = Emergencia

ANEXO I - CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00176 - IDENTIFICACI

PRO-00176 - IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E

* Ley N 27314, Ley General de Residuos

* Ley N 27314, Ley General de Residuos

Segregacin de residuos en la fue

Difusion y aplicacin del Plan de M

PRO-00176 - IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E

* Ley N 27314, Ley General de Residuos

Segregacin de residuos en la fue

* Ley N 27314, Ley General de Residuos

Difusion y aplicacin del Plan de M

Mantenimiento semestral de equi

PRO-00176 - IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E

* DS N 047-2001-MTC, LMP de emisiones

Administracin de MSDS para Prod