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ANALISIS DE INDICADORES DE
GESTION
Periodo Julio Diciembre de 2011
YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
GERENTE
2011
CARRERA 104
20
21
TABLA DE CONTENIDO
I-GESTION DIRECTIVA Y ESTRATGICA ..................................................................... 4
1-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO, DE
DESARROLLO U OPERATIVO. ................................................................................4
2-EQUILIBRIO FINANCIERO OPERACIONAL AJUSTADO ......................................6
3-EQUILIBRIO O DFICIT PRESUPUESTAL DEL PERIODO. .................................9
4-PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DE LOS INGRESOS. ................................12
5- RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.......................................13
6-CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 de 2004. ................................................13
7-CALIFICACION DE LA GESTION DE CONTROL INTERNO ...............................13
8-PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS........................................................13
II- GESTION DE DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD ............................ 15
9-OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIN DE CITA EN LA CONSULTA MDICA
GENERAL ...............................................................................................................15
10- OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIN DE CITA EN LA CONSULTA MDICA
ESPECIALIZADA ....................................................................................................16
11-OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS......................................17
13-PROPORCIN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS. ...........................19
14-PORCENTAJE DE SATISFACCIN DE LOS USUARIOS. ................................20
15-CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACION .......25
16-AUTOEVALUACIN PARA LA ACREDITACIN ...............................................25
III GESTION ADMINISTRATIVA .................................................................................26
17-MONTO DE LA DEUDA DE SALARIOS SUPERIOR A UN MES. ......................26
18-MONTO DE LA DEUDA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL .................26
19-MONTO DE LA DEUDA A PARAFISCALES ......................................................26
20-NMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO GESTIONADOS............................26
21-FENECIMIENTO DE LA CUENTA......................................................................27
22-MONTO DE LA DEUDA A CONTRATISTAS O TERCEROS SUPERIOR A UN
MES. .......................................................................................................................28
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INDICE DE GRAFICOS
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PESO DE CADA
OBJETIVO
(PONDERACION)
CONTRIBUCION
DE
CUMPLIMIENTO
PDI
93,00
20
18,6
82,91
22
18,2
83,28
20
16,7
78,20
21
16,4
88,24
17
15,0
100,00
84,92
OBJETIVO
Esta Meta en el Plan de Desarrollo resulto, muy alta con respecto al proceso de la acreditacin
institucional.
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Ao 2010
2011 ENE
2011
JULIO
2012
ENE
DIRECCIONAMIENTO
1,3
1,5
1,99
2,74
3,06
GERENCIA
1,4
1,4
1,92
2,47
2,76
INFORMACION
1,1
1,3
1,77
2,23
2,7
RECURSOS HUMANOS
1,2
1,4
1,67
2,23
2,61
AMBIENTE FISICO
1,2
1,55
1,95
2,48
TECNOLOGIA
1,48
2,19
2,68
IPS REDES
1,3
1,3
1,91
2,44
2,7
AMBULATORIO
1,2
1,2
1,8
2,4
2,57
IMAGENOLOGIA
1,2
1,3
1,92
2,75
2,81
HOSPITALARIO
1,2
1,2
1,58
2,46
2,69
HABILITACION Y REHABILITACION
LABORATORIO CLINICO
TOTAL ESTANDARES
1,5
2,03
2,36
1,5
1,7
2,44
3,06
3,19
1,2
1,3
1,8
2,4
2,7
depreciaciones,
pesos
4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
Equilibrio financiero operacional
ajustado
II SEM 2010
II SEM 2011
4.716.441.059,42
3.618.009.663,00
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2.000.000.000,00
pesos
1.000.000.000,00
0,00
-1.000.000.000,00
-2.000.000.000,00
-3.000.000.000,00
Equilibrio o dficit presupuestal del
periodo
II SEM 2010
II SEM 2011
-2.888.540.376,00
2.731.959.581,00
VALOR
1.466.626.947
133.818.000
164.805.853
24.999.914
OBSERVACIONES
Construccin UPA Zona Franca
Construccin UPA Zona Franca
Adecuacin CAMI I 40 camas de
medicina Interna
Adecuacin CAMI I 40 camas de
medicina Interna
Inversin
1.790.250.714
Comercializacin
527.618.480
Funcionamiento
193.048.547
TOTAL
$ 2.510.917.741
Fuente: Ejecucin Presupuestal ao 2011
pesos
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%
Porcentaje de participacin de los
ingresos provenientes de la venta de
servicios de salud en la financiacin
de la entidad
II SEM 2010
II SEM 2011
97,87%
90,79%
SATISFACTORIO
CANTIDAD
1
2
5
2
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DESCRIPCION
Procesos inactivos
Procesos en contra de la ESE
SUBTOTAL
A favor de la ESE
TOTAL PROCESOS
Fuente: Oficina Jurdica enero de 2012.
CANTIDAD
1
6
17
6
23
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Desde
los diferentes estndares de acreditacin se revisan los
permanentemente los procesos misionales, estableciendo para ellos pautas de
mejoramiento, que conlleven a facilitar la accesibilidad, disminuir barreras y
minimizar riesgos, pero sobre garantizar efectividad en la atencin de los
pacientes.
Finalmente la cuenta mide tambin la fidelidad frente a la
institucin,
interpretada a travs de la pregunta, Volvera a utilizar los servicios del
Hospital Fontibn ESE.?; a la cual el 98% de los encuestados afirmo que si lo
hara.
15-CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACION
La totalidad de los servicios que presta el Hospital Fontibn ESE, en todos sus
centros se encuentran debidamente habilitados y reportados ante la Oficina de
Vigilancia y Control de la Oferta de la Secretaria Distrital De Salud.
La institucin en el periodo Julio a diciembre de 2011, cuenta con 127 servicios
los cuales han sido oportunamente reportados.
16-AUTOEVALUACIN PARA LA ACREDITACIN
Aplica nicamente para las instituciones de III nivel conforme los lineamientos
del Ministerio de la Proteccin Social.
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los
del
de
de
fluidos corporales con pacientes VIH positivo, uno (1) por luxacin, Dos (2) por
esguinces, Dos (2) accidentes por heridas.
Grafica N 15. Gestin de accidentes de trabajo.
Nmero
16
14
12
10
8
6
4
2
NMERO DE ACCIDENTES DE
TRABAJO GESTIONADOS DURANTE LA
VIGENCIA
II SEM 2010
II SEM 2011
15
40.000.000
Pesos
30.000.000
20.000.000
10.000.000
MONTO DE LA DEUDA A
CONTRATISTAS O TERCEROS
SUPERIOR A UN (1) MES
II SEM
2010
II SEM
2011
35.656.940
2.310.638
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