Professional Documents
Culture Documents
"PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
2010 - 2015
Contenido
PRESENTACIN
ASPECTOS
GENERALES
DEL
PROCESO
DE
PLANEAMIENTO ESTRATGICO INSTITUCIONAL
1.1. Marco Conceptual y Legal
1.2. Antecedentes del Proceso de Planeamiento Institucional
1.3. Importancia y Objetivos del Plan Estratgico Institucional
II SNTESIS
DE
LA
CARACTERIZACIN
DE
LA
INSTITUCIN Y SU ENTORNO
2.1.Proceso de Planeamiento Estratgico del Desarrollo Local
2.2.Organizacin del Gobierno Local para la Gestin
Municipal Estratgica
2.3.Gestin de la Infraestructura para la Integracin Vial
2.4.Gestin y Promocin del Desarrollo Econmico Local
2.5.Gestin del Desarrollo Social y Comunal
III DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCION
3.1. Anlisis FODA de la Institucin
3.2. Anlisis del Marco Lgico de la Institucin
3.2.1. Anlisis del Marco Lgico de los Principales Problemas
de la Institucin Municipal
3.2.2. Principales Alternativas de Solucin de los Problemas
de la Institucin Municipal
IV PLAN ESTRATGICO DE LA INSTITUCIN MUNICIPAL
4.1. Misin Institucional
4.2. Visin Institucional
4.3. Principios Institucionales que
Rigen la Gestin del
Gobierno Local
4.4. Objetivos y Metas Estratgicas de la Institucin
4.5. Plan de Accin para Mejorar la Administracin y
Fortalecimiento Institucional
V PROGRAMACIN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES Y
PROYECTOS
Programacin Multianual de Actividades y Proyectos
VI INDICADORES DE MEDICIN DE LA GESTIN
MUNICIPAL
Indicadores de Medicin de la Gestin Municipal
VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones y Recomendaciones
ANEXOS
03
05
08
08
10
11
14
14
15
17
19
19
22
25
26
27
28
40
42
42
47
48
49
Presentacin
Uno de los grandes desafos de toda organizacin es llegar a desarrollar una
Gestin Administrativa eficiente y efectiva que le permita aprovechas las
oportunidades que ofrece el micro y macro entorno y minimizar principalmente las
amenazas o riesgos que se registran en el entorno de la gestin de toda Entidad
Pblica. Ello conlleva, a que la organizacin tome conciencia sobre la importancia
de mejorar la administracin, en la que imperen criterios de eficiencia, eficacia e
impacto global.
En el marco de este contexto y responsabilidades consignadas en la Ley N
27972, la Municipalidad Distrital de Fras, ha formulado el Plan Estratgico
Institucional 2010-2015, el que se constituye en el instrumento principal para el
fortalecimiento del Gerenciamiento Administrativo y la capacidad de Gestin
Institucional del Gobierno Local.
El proceso de elaboracin del Plan Estratgico Institucional, a cargo del Equipo
Tcnico Municipal, comprende dos Etapas Centrales: La Primera, relacionada con
el proceso de Diagnstico de la Problemtica de la Administracin Municipal y la
segunda, la implementacin del proceso de Planeamiento Estratgico Institucional.
Por otra parte, el Plan Estratgico Institucional que hoy presentamos es el primero
en su gnero en la Gestin Administrativa del Gobierno Local de Fras, es el
resultado de la voluntad y decisin poltica de las Autoridades Municipales por
modernizar y encauzar una Gerencia Pblica Municipal que responda a los retos
de la orientacin Estratgica del Desarrollo.
En este camino de pensamiento y accin estratgica, las estrategias propuestas
estn orientadas preferentemente al fortalecimiento institucional y desarrollo de
capacidades del capital humano, en la perspectiva de perfilar una Administracin y
Gestin Municipal competitivita y sostenible, en el marco del proceso de
descentralizacin y regionalizacin en curso.
Este instrumento de Gestin Administrativa Estratgica, consta de los siguientes
rubros:
CAPITULO I
I.
ASPECTOS
GENERALES DEL
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROCESO
DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El Presupuesto Participativo, es un proceso y espacio de concertacin por el
cual las Autoridades del Gobierno Local, as como las organizaciones de la poblacin,
debidamente representadas, deciden en conjunto cmo y en qu se van a orientar los
recursos de los que dispone el Gobierno Local, teniendo en cuenta la Visin del
Desarrollo Local y las prioridades consideradas en el Plan de Desarrollo Concertado y
Plan Estratgico Institucional. El Presupuesto Participativo, se constituye en el
mecanismo que fortalece las relaciones Estado Sociedad Civil. Para lo cual los
Gobiernos Locales promueven el desarrollo de estrategias de participacin en la
programacin presupuestaria, as como en la vigilancia y fiscalizacin de los recursos
pblicos. En este contexto, el Consejo de Coordinacin Local y el Comit de Vigilancia
y Control, se constituyen en las instancias de Programacin y Fiscalizacin del
Proceso del Presupuesto Participativo.
PLAN
SOPORTE Y
ASISTENCIA
TECNICA
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
VISIN DEL
DESARROLLO
MISION
INSTITUCIONAL
EJES Y OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROPUESTAS DE
ACCIONES
EVALUACION
TECNICA
CRITERIOS DE
PRIORIZACION
ACCIONES
CONCERTADAS
RESPONSABILIDAD:
ESTADO
SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS
INGRESOS Y
EGRESOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MARCO NORMATIVO
1.2. ANTECEDENTES
INSTITUCIONAL
DEL
PROCESO
DE
PLANEAMIENTO
Entre los principales Objetivos del PEI, podemos indicar los siguientes:
Incrementar gradualmente el patrimonio y valor urbanstico, potenciar la capacidad
econmica de la comunidad y mejorar el bienestar de las familias.
Incrementar la rentabilidad social de las inversiones pblicas municipales.
Lograr la visin institucional y posicionarse en la sociedad civil.
Acrecentar y fortalecer la imagen institucional del Gobierno Local.
Promover un nuevo perfil institucional, cuyos principios se fundamenten en la
transparencia, el manejo eficiente de los recursos y en la consideracin al
ciudadano como un cliente y no como un mero usuario de la institucin.
Fomentar procesos de innovacin y adaptacin al cambio privilegiando las
capacidades de aprendizaje, que responda a los retos del contexto interno y
externo.
CAPITULO II
II.
SINTESIS DE LA CARACTERIZACION
INSTITUCION Y SU ENTORNO
2.1. PROCESO
DE
DESARROLLO
PLANEAMIENTO
DE
ESTRATGICO
LA
DEL
10
11
12
CONDICION LABORAL
NOMBRADO
ALCALDA
Alcalde
01
Secretaria
01
GERENCIA MUNICIPAL
Gerente Municipal
Tecnico Administrativo
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Asesor Tcnico
OFICINA ASESORIA JURIDICA
Asesor Legal
OFICINA DE COOP. TCNICA
Asistente Administrativo
OFICINA DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE TESORERIA
Tesorero
Tcnico Administrativo
Tcnico den Presupuesto
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Asesor Contable
Tcnico en Finanzas
UNIDAD DE ABASTECIMINETO
Especialista Administrativo I
Tcnico Administrativo II
01
Tcnico Administrativo I
UNIDA DE RENTAS
Especialista en Finanzas I
DIRECCI DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Ingeniero en Ciencias Agropecuarias I
Ingeniero Zootecnista I
Tcnico Agropecuario II
Tcnico Agropecuario I
DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y D
URBANO
Ingeniero II
Ingeniero I
Asistente en Ingeniera I
Operador de Maquinaria Pesada
SUB TOTAL
DIRECIN DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL
Especialista en Promocin Social II
Asistente Administrativo I
01
Registrador Civil I
01
Promotor Social I
01
Tcnico en Biblioteca I
01
Fuente: Elaborado por Equipo Tcnico Municipal Ao 2009
CONTRATADO
SERVICIOS NO
PERSONALES
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
06
04
01
08
01
04
01
13
14
15
Comisiones de
Regidores
Consejo de
Coordinacin Local
ALCALDA
Secretaria General
GERENCIA
Juntas de Desarrollo
de Sub Cuencas
Comit Distrital de
Defensa Civil
MUNICIPAL
Oficina de Cooperacin
Tcnica
Comit Distrital de
Seguridad Ciudadana
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Oficina de Administracin y
Finanzas
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE
DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNAL
Divisin de Promocin
Empresarial
Divisin de Gestin
Registros Civiles
Divisin Ordenamiento
Territorial
Divisin de Desarrollo
Agrario Sostenible
MESA CONCERTACION
DISTRITAL
MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS
16
CAPITULO III
III.
AMBIENTE:
Factores
importantes de la situacin presente y
futura referidos a la realidad externa de
la Entidad Municipal.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Son situaciones o Son situaciones
factores externos, no y/o
factores
controlables por la externos,
no
Municipalidad,
que controlables por
son factibles de ser la Municipalidad,
aprovechados
bajo que
podran
ciertas condiciones.
perjudicar
y/o
limitar
el
desarrollo
institucional.
MACRO
AMBIENTE:
17
18
OPORTUNIDADES
3. Oferta de Recursos y Asistencia
Tcnica de
Organismos No
Gubernamentales Hongo para la
construccin del desarrollo
4. Oferta
de
recursos
de
la
cooperacin tcnica y financiera
Nacional e Internacional.
5. Procesos
del
Presupuesto
Participativo de los Gobiernos
Regional y Provincial permiten
concertar recursos para proyectos
estratgicos
6. Plan de Estmulo Econmico ante la
Crisis
Financiera
Global,
FONIPREL, Programa Agua para
todos del Ministerio de Vivienda,
Plan Nacional de Desarrollo de
Capacidades del PCM y Programa
de Modernizacin Municipal del
MEF.
3.2.
AMENAZAS
3. Subsistencia
del
centralismo
nacional y regional en la distribucin
y
asignacin
de
recursos
presupuestales al Gobierno Local
4. Existencia de grupos de la poblacin
y organizaciones indiferentes con la
gestin municipal.
5. Proceso migratorio de la poblacin
del distrito, con potencial impacto
negativo en el desarrollo del capital
humano y distribucin recursos por
parte del MEF.
6. Recesin econmica nacional por la
crisis financiera y centralismo del
Presupuesto Pblico, con impactos
negativos en la Construccin del
desarrollo Local.
1.
19
CAUSAS DIRECTAS
Deficiente
direccin
y
supervisin de los sistemas
administrativos
y
rentas
municipales.
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS DE
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
Deficiencia en el manejo
y gestin de los Sistemas
Administrativos.
Limitaciones
para
resolver problemas de
gestin administrativa.
2.
EFECTO FINAL
Inadecuada administracin de
los
recursos
humanos,
materiales y financieros.
DEFICIENTE
Carencia de control previo en
FUNCIONAMIENTO
los sistemas.
Desarrollo
de
labores DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACIN
administrativas por rutina.
Limitaciones para adecuarse a
la reforma de los sistemas
administrativos.
CAUSAS DIRECTAS
Deficiente infraestructura
e insuficiente provisin
de los servicios.
Tratamiento inadecuado
de los servicios.
EFECTOS DIRECTOS
Servicios
deficientes.
EFECTOS INDIRECTOS DE
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
bsicos
EFECTO FINAL
PRECARIZACION
DE LA SALUD DE
LA COMUNIDAD
20
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS DE
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
3.
CAUSAS DIRECTAS
DESARROLLO
EFECTOS DIRECTOS
Baja
calidad
prestacin
de
servicios.
EFECTOS INDIRECTOS DE
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
Baja productividad
desempeo aboral.
en
los
EFECTO FINAL
EL
EN
Deficiente
gerenciamiento de la
administracin
de
recursos humanos.
Desconocimiento de sus
funciones
y
relacionamiento
entre
Unidades Orgnicas.
4.
Degradacin
y
daos al
medio ambiente y RR. NN.
Presencia
de
microorganismos y mayor
aparicin de enfermedades a
la poblacin.
EFECTO FINAL
PLAN
DE
DESARROLLO
CAUSAS DIRECTAS
Dbil
seguimiento
y
evaluacin del Plan de
Desarrollo Concertado.
Insuficiente
asignacin
de
recursos
a
la
Municipalidad.
21
EFECTOS DIRECTOS
Dbil
seguimiento
y
evaluacin
estratgica
del Plan de Desarrollo.
Ejecucin de obras de
escaso impacto.
Retraso en la ejecucin
de proyectos de impacto.
EFECTO FINAL
AFECTA
LA
CALIDAD
DE
VIDA
DE
LA
POBLACIN DEL
DISTRITO
DE LOS
MEDIOS DE PRIMER Y
SEGUNDO NIVEL
Amplio conocimiento de los
sistemas administrativos y
rentas municipales.
Eficiente
direccin
y
supervisin de los sistemas
administrativos
y
rentas
municipales.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Personal
suficientemente
preparado
y
especializado por sistema administrativo.
Implementacin de la Oficina de Administracin.
Existen normas de procedimientos administrativos.
Presencia de Administrador permanente con
experiencia, liderazgo y trabajo en equipo.
FINES DIRECTOS
Eficiencia en el manejo
de
los
sistemas
administrativos
Desarrollo de labores
administrativas
planeadas
22
2.
MEDIOS DE PRIMER Y
SEGUNDO NIVEL
Eficiente infraestructura y
provisin de los servicios.
Tratamiento
adecuado
sostenible de los servicios.
FINES DIRECTOS
Servicios bsicos
eficientes y de calidad.
3.
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS DE PRIMER Y
SEGUNDO NIVEL
Eficiente
gerenciamiento
administrativo por la Oficina
de Administracin.
Conocimiento
de
sus
funciones, responsabilidades,
coordinacin efectiva entre
Unidades Orgnicas.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Existencia de sistemas de evaluacin
y
capacitacin permanente del personal.
Cumplimiento
de
normas
de
control
y
administracin de personal.
Difusin adecuada de los instrumentos de gestin
institucional: ROF MOF.
Eficiente comunicacin y desempeo laboral,
trabajo en equipos interdisciplinarios.
Existencia de polticas de estimulo al rendimiento
laboral.
23
FINES DIRECTOS
4.
SUFICIENTE
IMPLEMETACION
DEL
CONCERTADO DEL DISTRITO DE FRAS
DE
DESARROLLO
MEDIOS DE PRIMER Y
SEGUNDO NIVEL
Se cuenta con una Unidad
Orgnica de Planeamiento
Estratgico.
Suficiente
capacidad
financiera de la Municipalidad.
PLAN
MEDIOS FUNDAMENTALES
Disponibilidad de Personal de Planta en la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.
Eficiente
sistematizacin
de
acciones
de
evaluacin del Plan de Desarrollo Concertado.
Existencia de Banco de Proyectos de Pre Inversin
en el marco del SNIP.
Apoyo concertado del Gobierno Regional y
Gobierno Provincial para Proyectos de Inversin.
Aporte de la poblacin beneficiaria en proyectos de
inversin.
Eficiente valorizacin de proyectos priorizados en el
Presupuesto Participativo por Resultados.
FINES DIRECTOS
Eficiente seguimiento y
evaluacin estratgica del
Plan
de
Desarrollo
Concertado.
Condiciones
favorables
para
incorporarse
y
posesionarse en el marco
del SNIP.
Ejecucin de proyectos de
impacto
social,
econmico y productivo.
FIN FINAL
MEJORA LA
CALIDAD DE
VIDA DE LA
Obras ejecutadas de acuerdo al
Presupuesto
Participativo
por POBLACIN DEL
DISTRITO
Resultados.
Confianza y credibilidad de la
poblacin en la Gestin Municipal.
24
CAPITULO IV
IV.
Transparencia,
Eficiencia,
MISIN INSTITUCIONAL
QUIN SOMOS?
Somos un Gobierno Local, con voluntad de cambio, que
servimos con eficiencia a la comunidad, contribuyendo
a mejorar la calidad y el nivel de vida de la poblacin, a
travs de la prestacin de servicios pblicos locales y
promocin del desarrollo econmico local, en base a los
valores de transparencia y equidad.
25
4.2.
VISION INSTITUCIONAL
VISIN INSTITUCIONAL
QU QUEREMOS SER EN EL TUTURO?
26
QUE RIGEN LA
27
4.4.
OBJETIVOS Y
INSTITUCION
METAS
ESTRATEGICAS
DE
LA
REPRESENTACIN ESQUEMATICA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
ESTRATEGIAS FO:
ESTRATEGIAS DO:
SUPERAR
DEBILIDADES
APROVECHANDO
OPORTUNIDADES
LAS
LAS
ESTRATEGIAS FA:
ESTRATEGIAS DA:
CONTROLAR
LAS
DEBILIDADES PARA NO
SER AFECTADO POR LAS
AMENAZAS
28
A. MATRIZ
FO:
ANALISIS
OPORTUNIDADES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
1. Promover la gestin de
recursos de instituciones
para
el
desarrollo
concertado del distrito.
2. Fomentar la captacin de
recursos de las ONGS y
de
la
Cooperacin
Tcnica, para el desarrollo
concertado del distrito.
3. Promover la obtencin de
recursos de inversin, para
el desarrollo concertado
del distrito.
DE
LAS
FORTALEZAS
METAS ESTRATEGICAS
4. Promover
la
implementacin
de
proyectos de desarrollo
econmico local, a nivel de
sub cuencas.
5. Fomentar
la
especializacin productiva,
en
los
productores
innovadores.
6. Promover el desarrollo
econmico local, a travs
de las organizaciones de
productores.
7. Fomentar la captacin de
recursos de ONGs para
fortalecer
las
organizaciones
productivas.
8. Fomentar la captacin de
recursos de la cooperacin
tcnica para implementar
proyectos de impacto en el
29
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
desarrollo
econmico
local.
9. Promover la captacin de
recursos de inversin para
el desarrollo econmico
local.
B.
METAS ESTRATEGICAS
Realizar intercambio de experiencias a zonas
exitosas en desarrollo econmico local con
productores y dirigentes lderes.
Elaborar el Banco de Proyectos priorizados para
el desarrollo econmico local.
Presentar los proyectos priorizados al gobierno
regional para su financiamiento e implementacin.
Presentar los proyectos priorizados al gobierno
provincial para su financiamiento.
Elaborar un diagnstico de la situacin vial en las
Sub Cuencas.
Elaborar perfiles tcnicos para mejoramiento de la
infraestructura vial en las Sub Cuencas.
Formalizar Convenios de Cooperacin con los
Gobiernos Locales y la Mancomunidad del
Corredor Andino Central
MATRIZ DO:
ANALISIS
OPORTUNIDADES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Fomentar la gestin de
recursos de instituciones
pblicas y privadas para el
desarrollo de capacidades
del ETM.
2. Impulsar el apalancamiento
de recursos de ONGS para
fortalecer el desarrollo de
capacidades
de
las
principales
Unidades
Orgnicas
de
la
Municipalidad.
3. Promover la captacin de
recursos de la cooperacin
para capacitar al ETM.
DE
LAS
DEBILIDADES
METAS ESTRATEGICAS
4. Fomentar la obtencin de
recursos de los Gobiernos
Regional y Provincial para
el
desarrollo
de
las
capacidades del ETM.
5. Fomentar
un
mayor
emponderamiento
del
desarrollo econmico local
en los trabajadores y
Concejo Municipal.
30
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
METAS ESTRATEGICAS
6. Promover la captacin de
recursos de ONGS, para
acciones de capacitacin de
trabajadores y Concejo
Municipal.
METAS ESTRATEGICAS
1. Generar propuestas de
desarrollo, con un enfoque
de Gestin del Riesgo.
2. Impulsar el fortalecimiento
de
espacios
de
concertacin
para
el
monitoreo y seguimiento del
Plan
de
Desarrollo
Concertado.
3. Promover
la
implementacin proyectos
de desarrollo, que generen
oportunidades de trabajo.
7. Promover la especializacin
y competitividad Productiva.
8. Fomentar la captacin de
recursos
para
mitigar
efectos
de
fenmenos
31
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
naturales.
9. Consolidar
las
organizaciones sociales y
productivas e instancias de
concertacin en aspectos
de cooperacin.
10. Promover la captacin de
recursos
para
el
asesoramiento y asistencia
tcnica para minimizar los
efectos
de
fenmenos
naturales.
11. Impulsar estrategias de
involucramiento de
la
poblacin en la gestin y
evaluacin de los proyectos
de desarrollo.
12. Promover el Desarrollo de
actividades econmicas con
potencial de mercado.
METAS ESTRATEGICAS
METAS ESTRATEGICAS
1. Promover el desarrollo de
capacidades
de
los
servidores municipales.
2. Promover mecanismos de
motivacin y sensibilizacin,
para un desempeo laboral
eficiente.
3. Concertar estrategias para
fortalecer
la
imagen
Institucional de la gestin
Municipal.
mecanismos
de
coordinacin,
para
el
seguimiento y evaluacin
continua de la Gestin
Municipal.
5. Promover el intercambio de
experiencias en nuevos
modelos
de
gestin
Municipal.
4. Crear
32
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
6. Fomentar el desarrollo de
Capacidades
en
el
Gobierno Local, en temas
de Gestin del Riesgo.
METAS ESTRATEGICAS
Reactivar el funcionamiento del Comit Distrital de
Defensa Civil.
Capacitar a integrantes de Instancias de
Concertacin Social en temas de gestin del
riesgo.
33
Fomentar la especializacin y
competitividad productiva, con las
organizaciones de los productores
innovadores por tipo de actividad
econmica.
Promover
la
gestin
e
implementacin de proyectos sobre
la base del Plan de Desarrollo
Econmico Local, para generar
oportunidades de empleo.
METAS ESTRATEGICAS
PROYECTOS
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDADES
Impulsar
estrategias
de
involucramiento
de
las
organizaciones productivas en la
gestin y evaluacin de los
proyectos de desarrollo.
METAS ESTRATEGICAS
PROYECTOS
35
METAS ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Incentivar
el
involucramiento
de
instancias de concertacin social, en las
propuestas de desarrollo ante el
Gobierno Provincial y Distrital.
Promover la participacin del Comit de
Vigilancia en los Procesos
del
Presupuesto Participativo Distrital.
Disear estrategias de involucramiento
de actores locales en los espacios de
concertacin.
36
OBJETIVO ESTRATEGICO
METAS ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
y fortalecimiento institucional.
Implementar mecanismos de evaluacin
de personal.
Establecer polticas de incentivo para el
desempeo laboral de los Servidores
Municipales.
Reactivar el funcionamiento del
Comit Distrital de Defensa Civil.
Capacitar a integrantes de Instancias
de Concertacin Social en temas de
gestin del riesgo.
METAS ESTRATEGICAS
PROYECTOS
37
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDADES
Institucional y desarrollo de sesiones
descentralizadas de Concejo Municipal.
METAS ESTRATEGICAS
PROYECTOS
Desarrollo
Territorial,
Plan
Estratgico
Institucional,
Presupuesto
Institucional
del
Gobierno Local.
Promover la difusin del Plan de Desarrollo
Territorial,
Plan
Estratgico
Institucional,
Presupuesto y Finanzas del Gobierno Local.
METAS ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
38
OBJETIVO ESTRATEGICO
METAS ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
39
MEDIOS FUNDAMENTALES
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Adecuada
recaudacin
y
deficiente administracin.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Eficiente
sistematizacin
de
informacin sobre la Evaluacin y
Gestin del Plan de Desarrollo.
Existencia de Banco de Proyectos de
Pre Inversin.
Apoyo concertado del Gobierno
Regional para proyectos de inversin.
Aporte de la poblacin beneficiaria
en proyectos de inversin.
Eficiente priorizacin y valorizacin
de proyectos priorizados en el marco
del
Proceso
del
Presupuesto
Participativo.
de
de
en
de
41
42
PROGRAMACION MULTIANUAL
DETERMINACION DE METAS PRESUPUESTARIAS 2010-2014
5.1.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
UNIDAD
MEDIDA
Taller
META
COSTO S/.
CRONOGRAMA
10
15,000.00
2010
3,000
Global
12,000.00
3,500
3,500
2,000
1,500
1,500
05
7,500.00
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
01
30,000.00
30,000
01
3,000.00
3,000
01
05
2,500.00
7,500.00
2,500
1,500
1,500
1,500
1,500
8,000
7,500
7,500
1,500
2011
3,000
2012
3,000
2013
3,000
2014
3,000
43
5.2. EFICIENTE ADMINISTRACIN Y ADECUADA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO Y GESTION AMBIENTAL EN CAPITAL DISTRITAL
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
UNIDAD
MEDIDA
CRONOGRAMA
2010
2011 2012
Personal
01
18,000.00
Taller
06
4,500.00
1,500
Global
Global
800,000.00
800,000
Global
01
900,000.00
900,000
Global
Global
40,000.00
20,000
Global
01
30,000.00
Documento
01
500.00
500
Global
Global
5,000.00
3,000
Documento
01
200.00
Junta
01
1,500.00
1,000
Campaas
15
7,500.00
1,500
2013
2014
18,000
1,500
1,500
20,000
30,000
2,000
200
1764,7000.00 1706,000
500
1,500 1,500
1,500
1,500
54,200 1,500
1,500
1,500
44
5.3.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
UNIDAD
MEDIDA
META
COSTO S/.
CRONOGRAMA
2010
2011
2012
2013
2014
10
2,500.00
500
500
500
500
500
10
7,500.00
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
Global
2,000.00
500
500
500
500
500
02
6,000.00
05
10,000.00
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
Global
5,000.00
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
33,000.00
5,500
8,500
5,500
8,500
5,500
3,000
3,000
45
UNIDAD
MEDIDA
COSTO TOTAL
META
COSTO S/.
CRONOGRAMA
2010
01
2011
2012
2013
2014
30,000.00 30,000
01
8,000.00
01
4,000.00
4,000
05
7,500.00
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
05
3,000.00
600
600
600
600
600
10
5,000.00
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
15
8,000.00
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
05
2,500.00
500
500
500
500
500
5,200
5,200
5,200
8,000
46
INDICADORES DE
MEDICION
Nmero de personas que legitiman
la gestin del Gobierno Local: 70%
de la poblacin manifiesta su
satisfaccin por la adecuada
gestin.
Los
recursos
Directamente
Recaudados, se han incrementado
significativamente respecto al ao
base.
de
nmero
3. Regidores
conocen
e Incremento
implementan las funciones de Ordenanzas Municipales.
fiscalizacin en la gestin
Incremento de acuerdos
municipal.
Concejo Municipal.
4. Eficiente
administracin
y
adecuada
calidad
de
los
servicios
de
agua
para
consumo humano y Gestin
Ambiental en Capital Distrital.
5. Inters de los trabajadores en
el Desarrollo Institucional de la
Municipalidad de Fras.
MEDIOS DE VERIFICACION
Encuesta a la poblacin.
Se mantiene el Equipo
Tcnico de Funcionarios.
Informes
de
evaluacin
de
cumplimiento de normas tcnicas
de los sistemas administrativos.
Reportes mensuales de captacin
de
Recursos
Directamente
Recaudados.
Reportes semestrales de la
Secretara de Alcalda, sobre
produccin legislativa.
Reportes
semestrales
de
evaluacin y fiscalizacin de la
gestin municipal.
Encuesta a la poblacin de la
ciudad de Fras.
Cobertura de los servicios de
Saneamiento y Gestin Ambiental.
de
de
SUPUESTOS
Cumplimiento
de
los
programas de capacitacin
aprobados.
Implementar adecuadamente
del Plan de Desarrollo
Concertado.
Mantener la voluntad poltica
de priorizar proyectos del
Plan de Desarrollo.
47
El Plan Estratgico Institucional, debe ser concebido como un proceso que busca
una nueva forma de gerenciamiento estratgico de la Administracin Municipal,
centrado en principios de eficiencia, transparencia y efectividad.
48
ANEXOS
49
DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE
LA OFICINA DE ADMINISTRACIN
Carencia de control
previo en los sistemas
Desarrollo
de
labores
administrativas por rutina
Personal
Insuficientemente
Preparado en cada Sistema
Administrativo.
Carencia
de
Referencia
Bibliogrfica Municipal.
Carencia
de
Normas
de
Procedimientos Administrativos
50
EFICIENTE FUNCIONAMIENTO
DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION
Existencia de control
previo en los sistemas
Personal
Suficientemente
Preparado en cada Sistema
Administrativo.
Referencia
Municipal.
Bibliogrfica
Existen
Normas
de
Procedimientos Administrativos
51
PRECARIZACION DE LA
SALUD DE LA COMUNIDAD
Consumo de Agua
de Baja Calidad
Degradacin y daos al
medio ambiente y RR. NN.
Inadecuada
limpieza
pblica
y
disposicin
residuos slidos
Presencia de microorganismos y
mayor
aparicin
de
enfermedades a la poblacin
Deficiente infraestructura e
Insuficiente Provisin de los
servicios
Insuficiente asignacin
recursos Municipales
de
Personal no capacitado e
insuficiente
en
los
servicios
Ausencia
tributarias
de
polticas
Carencia de controles de
calidad
Desorganizacin de
los
usuarios de los servicios
52
EFICIENTE MANEJO DE LA
SALUD DE LA COMUNIDAD
Consumo de Agua
de Buena Calidad
Disminucin de daos al
medio ambiente y menor
degradacin de RR. NN
Adecuada y permanente
limpieza
pblica
y
disposicin residuos slidos
Eficiente infraestructura
provisin de los servicios
Suficiente
asignacin
recursos municipales
de
Adecuada recaudacin
eficiente administracin
Buena recaudacin
pago de arbitrios
Adecuadas
tributarias
por
polticas
Personal capacitado y
suficiente en los servicios
Existencia de controles de
calidad
53
DEFICIENTE ADMINISTRACIN
MUNICIPAL
Desempeo laboral
rutinario
Deficiente
operativo
planeamiento
Reducida cobertura
de los servicios
Deterioro de la imagen
institucional
Deficiente gerenciamiento de la
administracin de recursos humanos
Carencia de sistemas de
Evaluacin
y
escasa
capacitacin del personal
Incumplimiento de normas
de control y administracin
de personal
Escasa
difusin
de
instrumentos de gestin
institucional ROF - MOF
Deficiente comunicacin
y desempeo laboral de
trabajo en equipo
Inexistencia de polticas
para
estimular
el
rendimiento laboral
54
EFICIENTE ADMINISTRACIN
MUNICIPAL
Desempeo laboral
por conocimiento
Eficiente
operativo
Cobertura adecuada
de los servicios
planeamiento
Buena
institucional
imagen
Calidad de la prestacin de
los servicios
Eficiente
Gerenciamiento
de
Administracin de Recursos Humanos
Existencia de Sistemas de
Evaluacin y capacitacin
permanente del personal
Cumplimiento de normas
de control y administracin
de personal
la
Conocimiento
de
sus
funciones,
coordinacin y relacionamiento entre reas
Difusin adecuada de
instrumentos de gestin
institucional ROF - MOF
Eficiente comunicacin
y desempeo laboral
en equipo
Existencia de polticas
de
estimulacin
al
rendimiento laboral
55
Dbil seguimiento y
evaluacin estratgica
del Plan de Desarrollo
Limitaciones
para
incorporarse al SNIP
Desconfianza
de
la
poblacin en la Gestin
Municipal
Ejecucin de obras
no priorizados
Retraso en la ejecucin
de proyectos de impacto
Inexistencia de Personal de
Planta Especializado
Deficiente
sistematizacin
del
proceso
de
planeamiento
y
evaluacin del Plan Estratgico
Insuficiente
Asignacin
Recursos a la Municipalidad
de
Deficiente valorizacin de
proyectos priorizados en el
Presupuesto Participativo
Limitada capacidad
financiera de la
Municipalidad
Sectores de la poblacin
reacios a
concertar
aportes comunales
56
Eficiente seguimiento y
evaluacin estratgica
del Plan de Desarrollo
Condiciones
favorables
para
incorporarse al SNIP
Obras
ejecutadas
de
acuerdo al Presupuesto
Participativo
Confianza de la poblacin
en la Gestin Municipal
Ejecucin
de
obras
priorizados
en
el
Presupuesto Participativo
Ejecucin de proyectos
de impacto socio econmico
Disponibilidad de Personal de
Planta en Planeamiento
Existencia de Banco de
Proyectos de Pre Inversin
Eficiente valorizacin de
proyectos priorizados en el
Presupuesto Participativo
57
58