SISTEMA DE PADRONIZAO

DE ENGENHARIA - SPE
TITULO

N VALE

PROCEDIMENTO GERAL DE INSPEO

PGINA

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PR - G - 362

REV.

4
REVISES
TE: TIPO

A - PRELIMINAR

C - PARA CONHECIMENTO

E - PARA CONSTRUO

G - CONFORME CONSTRUDO

EMISSO

B - PARA APROVAO

D - PARA COTAO

F - CONFORME COMPRADO

H - CANCELADO

Rev.

TE

Descrio

INCLUSO NO SPE

Por

Ver.

MMS NMP

ALTERADOS ITENS 2.0, 3.0, 5.0, 7.1.1 E

PSC NMP
7.3
INCLUSO DE REQUISITOS NOS
MMS NMP
PROJETOS DE FERROSOS,
CORREO DO NMERO VALE NA
OMC VZB
VERSO EM INGLS
ALTERADOS ITENS 6, 7.1, 7.2 E 7.3.
HLL VZB
INCLUDOS ITENS 8 E 9

Apr.

Aut.

Data

MB

PP

27/06/11

MB

PP

23/04/12

MB

PP

15/10/12

JP

GJ

12/06/13

JP

GJ

09/07/14

Este documento somente poder ser alterado/revisado pela equipe de gesto do SPE.

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NDICE
ITEM

DESCRIO

1.0

OBJETIVO

2.0

APLICAO

3.0

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

4.0

CDIGOS E NORMAS

5.0

DEFINIES

6.0

ESCOPO

6.1

GERAL

6.2

DOCUMENTOS DE INSPEO

6.3

PLANO DE INSPEO E TESTES - PIT

7.0

PROCEDIMENTO DE INSPEO

7.1

INCIO DA FABRICAO

7.2

DURANTE A FABRICAO

7.3

INSPEO FINAL

10

7.4

RELATRIOS

11

8.0

DATA BOOK

11

9.0

INSPEO DE RECEBIMENTO NA OBRA

11

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1.0

OBJETIVO

Estabelecer um procedimento geral para inspecionar bens fornecidos para Vale,

assegurando sua conformidade com os dados tcnicos e instrumento contratual da Vale.

2.0

APLICAO

Este procedimento deve ser utilizado pelo inspetor da Vale durante as inspees em
fornecedores e subfornecedores de materiais, equipamentos e servios contratados pela
Vale.

3.0

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

Os documentos relacionados abaixo foram utilizados na elaborao deste documento ou

contm instrues e procedimentos aplicveis a ele. Devem ser utilizados na sua reviso
mais recente.
GU-E-400

Glossrio de Termos e Siglas Utilizados na Implantao de

Empreendimentos

EG-G-401

Especificao Geral para Embalagem, Identificao, Manuseio,

Armazenamento, Preservao e Embarque

ES-G-402

Especificao de Servios Inspeo

PE-Q-605

Relatrio de Inspeo

PE-Q-607

Relatrio de No Conformidade

PE-Q-608

Relatrio de Comprovao de Eventos

PE-Q-609

Certificado de Liberao

PR-E-261

Procedimento para Inspeo de Soldas

PR-E-270

Procedimento para Inspeo de Embalagem, Identificao,

Manuseio, Armazenamento, Preservao e Embarque

PR-E-271
PR-E-275

Requisitos Mnimos para o Plano da Qualidade para

Fornecedores de Equipamentos e Servios
Procedimento para Inspeo de Pintura e Galvanizao

PR-G-225

Procedimento para Gesto de Almoxarifado de Obras

PR-G-363

Procedimento para Elaborao de Data Book

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4.0

CDIGOS E NORMAS

As normas e os cdigos geralmente usados esto indicados na especificao ES-G-402.

5.0

DEFINIES

As definies de carter geral, comuns ao universo de implantao de projetos podem ser

encontradas no GU-E-400.

6.0

ESCOPO

Este documento descreve o procedimento geral a ser adotado para a realizao de inspeo
de equipamentos, materiais e servios fornecidos para Vale, a fim de assegurar que so
fabricados com qualidade e desempenho em conformidade com as especificaes tcnicas
da Vale, e de acordo com normas, cdigos, e desenhos que fazem parte dos documentos
contratuais da Vale.
6.1

GERAL

Antes do incio das atividades de fabricao, fornecimento, execuo de servio e inspeo,

recomenda-se realizar uma reunio, chamada reunio de pr-inspeo - Pre-Inspection
Meeting (PIM); entre Vale, inspetor e fornecedor, na qual devero ser discutidos, definidos e
esclarecidos os seguintes itens:

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Discusso do Plano de Inspeo e Teste (PIT), e sua aprovao pela Vale;

Plano da qualidade;

Verificao e discusso dos procedimentos, normas e padres aplicveis;

Verificao dos requisitos tcnicos e de qualidade dos documentos de

aquisio;

Identificao dos subfornecedores;

Atividades de inspeo a serem desenvolvidas no fornecedor e nos

subfornecedores;

Aderncia do sistema da qualidade do fornecedor aos nveis de inspeo

definidos na RT, e periodicidade de visitas do inspetor;

Qualificao e certificao do pessoal no fornecedor e nos subfornecedores;

Controle dos processos de fabricao.

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O inspetor deve trabalhar em conjunto com o diligenciador para o alinhamento dos itens,
informaes e programao do fornecimento, alm de possveis validaes de marcos
contratuais.
6.2

DOCUMENTOS DE INSPEO

Toda inspeo dever ser baseada nos seguintes documentos:

EG, ET, FD, RT, PR da Vale;

Ordem de compra ou Instrumento Contratual;

Desenhos aprovados pela Vale;

Plano da Qualidade aprovado pela Vale;

PIT aprovado pela Vale.

No caso de conflito entre esses documentos, dever ser adotado o documento que
prescrever maior rigor.
Todos os documentos, desenhos, normas, cdigos e especificaes devero ser adotados
nas suas ltimas revises.
Documentos alternativos devero ser submetidos aprovao da Vale antes de iniciar a
fabricao, fornecimento ou execuo do servio.
Antes do incio da fabricao ou montagem, o inspetor dever certificar-se que todos os
desenhos ou outros referentes ao fornecimento, esto aprovados e disponibilizados para as
reas de produo e qualidade do fornecedor e seus subfornecedores.
6.3

PLANO DE INSPEO E TESTES - PIT

O fornecedor dever elaborar um PIT, chamado tambm de roteiro de inspeo, em

conformidade com o PR-E-271 e submet-lo aprovao da Vale. O inspetor da Vale
dever confirmar ou sugerir pontos de inspees adicionais, revises etc. ao PIT.
O PIT dever definir entre outros pontos:

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Ensaios a serem realizados durante a fabricao, para cada material,

componente ou equipamento, e seu porcentual;

Normas e cdigos a serem utilizadas em cada ensaio;

Critrios de aceitao adicionais, caso sejam requisitados pela Vale;

Documentos, certificados e relatrios a serem emitidos pelo fornecedor, e

apresentados para anlise e aprovao do inspetor da Vale;

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Pontos de inspeo previstos durante a fabricao, fornecimento ou

execuo de servio que devem ser convocados com antecedncia pelo
fornecedor, sendo:
-

WP Pontos de Testemunho - Witness Points

HP Pontos de parada ou pontos de espera - Hold Points

7.0

Pontos de inspeo com testemunho da Vale ou da empresa de

Inspeo e Diligenciamento I&D. O fornecedor obrigado a
convocar a inspeo Vale. No entanto, a presena do inspetor
opcional dependendo de deciso da Vale. No caso de
impossibilidade declarada da presena do inspetor durante a
inspeo, o fornecedor poder, se formalmente aprovado pela
Vale, realizar as inspees previstas, document-las e dar
sequncia ao processo;
Pontos de espera so definidos como marcos crticos na
fabricao e inspeo do fornecimento e ou execuo do servio
em questo. O fornecedor no poder realizar os ensaios e
inspees previstas ou dar sequncia na fabricao ou execuo
sem a presena do inspetor Vale. No caso de impossibilidade
declarada da presena do inspetor durante a inspeo, o
fornecedor no poder dar continuidade ao processo, e dever
convocar o inspetor para uma nova data de inspeo. Caso seja
autorizado formalmente pela Vale, o fornecedor poder prosseguir
com a inspeo prevista, document-la e dar sequncia ao
processo.

PROCEDIMENTO DE INSPEO

Este procedimento de inspeo dividido em trs estgios, com atividades diferentes,

conforme segue:

Incio da fabricao;

Durante a fabricao;

Inspeo final.

7.1

INCIO DA FABRICAO

7.1.1

Verificao da documentao

O inspetor dever:

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Verificar se os certificados de materiais a serem utilizados na fabricao

obedecem s especificaes e os documentos contratuais da Vale. Caso o
fornecedor utilizar um material no especificado ou equivalente ao
especificado, a Vale deve ser consultada para aprovao, caso contrrio, o
material dever ser rejeitado;

Analisar certificados de usina e/ou certificados de testes conduzidos pelo

fornecedor, verificando os seguintes aspectos:

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Propriedades fsicas e qumicas: resistncia trao, limite elstico,

alongamento e qualquer outro requisito adicional, tais como teste de
impacto, teste de dureza, ensaio por ultrassom, etc.;

Indicao de rastreabilidade no certificado de cada material (chapa,

tubo, etc.) de acordo com os cdigos do fornecedor, que devem
tambm estar marcados no material correspondente.

Quando aplicvel ao recebimento de materiais, analisar os certificados e

grficos de tratamento trmico (TT), quando chapas, estruturas ou peas
recebidas forem submetidas ao TT, confrontando os seguintes parmetros
com as normas contratuais:
-

Temperatura inicial do TT;

Taxa de aquecimento;

Temperatura do patamar;

Tempo de permanncia no patamar;

Taxa de resfriamento;

Temperatura final do TT.

Verificar o procedimento de rastreabilidade;

Verificar o procedimento de preservao do fornecedor e verificar se no

manual do equipamento ou material encontram-se as instrues para
preservao;

Verificar o (PIT), e verificar a condio de aprovao pela Vale;

Verificar os procedimentos de Ensaios No Destrutivos (END), procedimento

de controle dimensional, procedimentos de teste hidrosttico ou pneumtico,
procedimentos de ensaios eltricos e de instrumentao e procedimento de
jateamento e pintura, e se esses documentos foram aprovados pela Vale;

Verificar as qualificaes de pessoal e suas aprovaes pela Vale, para as

atividades de END indicadas acima;

Verificar os documentos de soldagem: Especificao de Procedimento de

Soldagem (EPS), Registro de Qualificao de Procedimento de Soldagem
(RQPS) e Registros de Qualificao de Soldadores (RQS);

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7.1.2

Verificar os certificados de origem dos consumveis: eletrodos, varetas,

fluxos e gases;

Verificar os certificados de calibrao de todos os instrumentos e/ou

equipamentos utilizados durante a fabricao;

Verificar o procedimento de embalagem, identificao, manuseio,

armazenamento, preservao e transporte bem como sua aprovao pela
Vale.

Inspeo primria e de recebimento

O inspetor dever realizar as seguintes inspees primrias:

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Controles visuais e dimensionais de matria prima e componentes recebidos

pelo fornecedor ou subfornecedor para a fabricao do objeto do contrato,
verificando a sua origem, identificao e marcaes. Para componentes em
srie, em grandes quantidades, tais como parafusos e porcas, e quando a
inspeo realizada nas dependncias do fornecedor, devem ser utilizados
mtodos de amostragem aprovados pela Vale;

Controle visual de marcaes de rastreabilidade nos materiais comparandoas com os certificados analisados;

Condies de armazenamento de:

-

Chapas e sua identificao por cdigo, de cores ou outro, e sua

separao por projeto / cliente;

Componentes como motores, redutores, painis eltricos e materiais

como solventes, tintas, lubrificantes e outros que necessitam de
condies especiais de armazenamento, como ventilao ou
aquecimento, e sua devida identificao atravs de desenho, projeto ou
aplicao;

Consumveis de soldagem e suas condies de armazenamento

corretas, especialmente para eletrodos de baixo hidrognio que
necessitam de estufas com temperatura e umidade controladas.

Acompanhar e testemunhar as inspees de matria prima ou outros

recebimentos realizados pelo fornecedor nos subfornecedores, quando
previstos no PIT;

Assegurar que a rastreabilidade do material seja mantida durante as

diferentes fases de fabricao, atravs da transferncia de marcao dos
cdigos de rastreabilidade de produtos originais para os produtos cortados,
ou por meio de outras marcas confiveis e indelveis estabelecidas pelo
fornecedor;

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7.2

Controles visuais e dimensionais de matria-prima e componentes nos

subfornecedores, quando estabelecido no PIT;

Liberar os materiais para o incio da fabricao.

DURANTE A FABRICAO

O inspetor dever:

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Verificar traagem e corte dos materiais em intervalos adequados;

Verificar a rastreabilidade de materiais nos diferentes estgios de fabricao,

por meio do uso de estampagem ou outros meios visveis e indelveis de
marcao;

Monitorar o ndice de reparo de soldas, a fim de solicitar ao fornecedor a

tomada de medidas, se houver soldador mostrando um ndice de reparo
elevado.

Realizar controle visual e dimensional de soldas, para assegurar que esto

livres de porosidades, mordeduras, geometria irregular, tal como excesso de
concavidade ou convexidade, falta de fuso, etc., e que esto
dimensionalmente de acordo com os desenhos aprovados em sua ltima
reviso. Controle dimensional de soldas consiste na medio de pernas e
tamanho (garganta) de soldas em filete e reforo de solda interno/externo, e
largura de soldas em chanfro;

Verificar a distncia entre soldas e assegurar que no so menores do que

especificado;

Verificar o comprimento e espaamento de soldas intermitentes em

comparao com os desenhos aprovados;

Utilizar o PR-E-261 para a realizao da inspeo de soldagem;

Acompanhar testes de produo e certificar-se de que esto sendo

realizados de acordo com procedimentos aprovados e por pessoal
qualificado. Esses testes esto relacionados abaixo, porem no se limitam a
eles:
-

Testes destrutivos e no destrutivos;

Pr-montagens;

Testes de balanceamento esttico e dinmico;

Testes eltricos e de instrumentao;

Testes de rotina e tipo;

Testes funcionais;

Testes de desempenho.

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Verificar as condies dos instrumentos de medio e controle, e seu estado

de calibrao. Todos os instrumentos devem ter uma etiqueta indicando o
cdigo do instrumento e a data de validade da calibrao;

Realizar controle visual e dimensional de peas ou estruturas fabricadas,

utilizando desenhos aprovados em sua ltima reviso. Em casos especiais,
e quando aprovado pela Vale, o inspetor poder realizar controles
dimensionais com um desenho aprovado com comentrios, desde que a
pea ou estrutura fabricada atenda aos comentrios da Vale.

Verificar a qualidade da preparao da superfcie para pintura ou

galvanizao (por meio de processo qumico ou jateamento). Devem ser
utilizadas os padres de qualidade de superfcies estabelecidos na Society
for Protective Coatings (SSPC), considerando que a rugosidade mnima da
superfcie aceita pela Vale de SA 2 para superfcies jateadas. Alm da
inspeo visual, o inspetor deve medir a rugosidade da superfcie e
compar-la com o especificado;

Verificar e assinar todos os relatrios do fornecedor e subfornecedor,

testemunhado ou no, e indicar se foi aprovado ou rejeitado. Esses
relatrios devem ser emitidos pelo fornecedor assim que os mesmos forem
realizados e, incluem, sem a eles se limitar, os seguintes itens:

7.3

Controles visuais e dimensionais;

Ensaios destrutivos e no destrutivos;

Certificados de tratamento trmico;

Relatrios de pr-montagem;

Relatrios de pintura e galvanizao;

Relatrios de testes eltricos e de instrumentao;

Relatrios dos testes de rotina e tipo;

Certificados de materiais ou equipamentos prova de exploso, que

devem ser operados em reas classificadas;

Testes funcionais com curvas, temperaturas, ndice de vibrao, etc.;

Testes de desempenho.

Verificar se o data book esta sendo elaborado medida que avana a

produo.

INSPEO FINAL

O inspetor dever:

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Executar a inspeo visual e dimensional;

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7.4

Inspecionar a pintura ou galvanizao de acordo com o procedimento

PR-E-275;

Verificar a embalagem, identificao, manuseio, armazenamento e

preservao de peas e estruturas de acordo com a EG-G-401 e PR-E-270;

Verificar o Data Book;

Aps todos os controles e testes especificados serem aprovados pelo

inspetor, e o Data Book ser carimbado e assinado como aprovado, ento, o
inspetor deve emitir o Certificado de Liberao.

RELATRIOS

Durante o andamento e ao final da fabricao, o inspetor deve emitir os seguintes relatrios:

Relatrios de inspeo, conforme PE-Q-605;

Relatrios de no conformidade, conforme PE-Q-607;

Relatrios de Comprovao de Evento, conforme PE-Q-608;

Certificados de liberao, conforme PE-Q-609.

Estes relatrios devero compor o Data Book do equipamento.

8.0

DATA BOOK

O Data Book dever ser preparado e compilado pelo fornecedor simultaneamente com o
progresso da fabricao e ou montagem, e dever ser verificado pelo inspetor a intervalos
adequados. Dever incluir, dentre outros, todos os certificados de materiais, todos os
documentos de soldagem e relatrios de soldagem, e todos os relatrios de teste e controle
(END, Dimensional, etc.), conforme indicado no PR-G-363.

9.0

INSPEO DE RECEBIMENTO NA OBRA

Ao receber de fornecedores externos, equipamentos, materiais, estruturas metlicas em

geral e outros componentes na obra, o inspetor dever realizar os seguintes controles no
recebimento:

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Verificao visual quanto a avarias de transporte;

Verificao quantitativa em relao Ordem de Compra ou elemento

contratual;

Verificao dos documentos tcnicos que acompanham os materiais;

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REV.

Verificar identificao, marcao e embalagem, em conformidade com os

documentos tcnicos;

Verificar o Data Book;

Atender aos requisitos do PR-G-225.

DVIDAS, CRTICAS OU SUGESTES

Para dvidas, crticas ou sugestes relacionadas ao SPE, acesse a central online SPE Responde,
disponvel no Portal de Projetos, ou utilize o endereo eletrnico spe@vale.com
Sua participao fundamental nos processos de melhoria e manuteno do acervo do SPE.

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