Unidad N3.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 2

Actividad: Documentacin de procesos
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Integrantes del grupo: YORMAN JULIAN TORRES GAONA.
Al realizar la arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad y una
vez estandarizada la estructura de manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad, se hace ineludible empezar con el proceso
de documentacin de dichos documentos de acuerdo a la lista de chequeo
definida en la actividad de la unidad N2 (Arquitectura documental del
Sistema de Gestin de Calidad). Para esto, el grupo de trabajo debe
solucionar los siguientes tres puntos:
1) Seleccin del orden de la documentacin: definan mediante una
grfica, diagrama, mapa u otra herramienta que demuestre la secuencia
u orden a seguir para iniciar la documentacin para cada uno de los
procesos institucionales de direccin, apoyo, misionales y de mejora
continua.

Direccionami
Direccionami
ento
ento
estrategico
estrategico

Mejora
de la
Mejora de
la
satisfaccin
satisfaccin
del
cliente
del cliente

Administracio
Administracio
n
n de
de SGC
SGC

PHV
A
Desarrollo de
de
Desarrollo
proyectos y
proyectos
y
evoluciones
evoluciones

Gestin
Gestin
jurdica,
jurdica,
relaciones
relaciones
gubernamenta
gubernamenta
les
les y
y con
con
accionistas
accionistas

2) Documentacin total de un proceso Misional o de Realizacin del

Producto/Servicio: de los procesos institucionales, seleccionen el que
debera documentarse primero de acuerdo al punto anterior,
posteriormente deben iniciar su completa documentacin, de modo que
luego de realizada, se garantice el cumplimiento de los requisitos
aplicables para el mismo, segn Norma ISO 9001:2008.
A. Definicin de la caracterizacin del proceso seleccionado.
Administracin del SGC: Director de calidad.
Identificacin de la norma ISO documentos y su actualizacin.
Demostrar mediciones, verificaciones de los resultados
Los criterios de aceptacin y rechazo.
Control de los productos o servicios no formales
Comprobacin de las acciones correctivas y preventivas
generadas por la empresa
Nombres del personal que realiz la medicin, inspeccin,
verificacin y pruebas, as como la identificacin y descripcin
de los instrumentos y equipos utilizados en esta actividad.

C a r a t e r s it ic a d e u n p r o c e s o

Nombre del proceso

Objetivo del proceso

Elementos de entrada ( requisitos,

insumos y proveedores )

Elementos de transofrmacion (toas

las actividades que se ejecutan )

Elementos de salida ( producto

servicio)

Responsable- autoridad
recursos
requisitos

Indicadores de medicion

B.

Realicen los manuales, procedimientos, instructivos de trabajo,

formatos, listados, y dems documentacin aplicable al proceso
seleccionado en el punto 2 que contribuyan a garantizar su adecuada
implementacin, mantenimiento y mejora continua.

MANUAL DE FUNCIONES: DIRECTOR DE CALIDAD

Conjuntamente con el auditor lder planificar y llevar a cabo

auditoras internas en la Coordinacin, analizar los resultados
de las mismas y supervisar que esos cambios se ejecuten.
Con los responsables de cada servicio realizar reuniones de
trabajo con el propsito de revisar la calidad y eficiencia de los
servicios que se ofrecen.
Anlisis de los procesos.
Proponer cambios o ajustes necesarios en la documentacin y
supervisar porque esos cambios se den.
Controlar y supervisar que no est en funcionamiento
documentacin obsoleta del Sistema de Gestin de la Calidad.
Implementar, mantener y asegurar la mejora continua del
Sistema de Gestin de la Calidad en la Coordinacin, de
conformidad con la normativa nacional e internacional.
Distribuir y llevar control (con el responsable de control de
documentos) de todas las copias controladas que se generan
de la documentacin original de Gestin de la Calidad.
Participar en el anlisis de las no conformidades identificadas
en el Sistema de Gestin de la Calidad, y realizar el
seguimiento a las acciones preventivas y correctivas que se
hayan formulado.
Propiciar y estimular a los miembros de la Coordinacin, para el
desarrollo y aplicacin de acciones de mejoramiento.
Acudir a los cursos de capacitacin que le sean programados
por la Institucin.
Asistir a las reuniones de trabajo de su rea.
Realizar todas las actividades inherentes al puesto que le sean
encomendadas.

ESTRUCTURA PROCEDIMIENTOS- INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Contiene logotipo y nombre de la empresa, serial, revisin, pginas, firma de la
persona responsable de la revisin y de la aprobacin, nombre del procedimiento o
instructivo de trabajo.

NOMBRE DE
LA EMPRESA

LABORATORIO DE PRUEBAS NO
DESTRUCTIVAS

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Paginas : Cdigo
XX
XXXXXX

Procedimiento XXX
Revisin

Proceso

Revisado
Aprobado

y Edicin

Fecha

Fecha

DESARROLLO DOCUMENTACIN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

6.
Mantenimien
to y mejora
del sistema

5.
Implantacion
del sistema
documental

MEJORA DEL SISTEMA SGC

2. Diagnostico
de la situacion
de la
documentacio
n en la
organizacion

1. Determinacion
de las
necesidades de
documentacion

3. Diseo
del
sistema
document
al
4.
Elaboracio
n de los
document
os

1. ACTIVIDAD
Mantener la
adecuacion del
sistema a las
necesidades de la
organizacion a
traves de la
mejora continua

Realizar auditorias
internas para
identifcar
oportunidades de
mejora

Implementar
acciones
correctivas y
preventivas
tendientes a
eliminar no
conformidades en
la documentacion

2. ACTIVIDAD

OBJETIVO

LOS 6 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS POR LA NORMA

C O N T R
O L D E
R E G IS
T R O S

C O N T
R O L
D E
P R O D
U C T O
S N O
C O N F
O R M E
S

C O N T R O
L D E
D O C U M E
N TA C IO N

A U D IT
O R IA S
IN T E R
N A S
A C C IO
N E S
P R E V E
N T IV A
S

A C C IO
N E S
C O R R E
C T IV A S

Nota: la respuesta a este punto podr entregarse en ste documento o

enviarse de manera anexa a travs de compresores como WInZip o WinRar.

3) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del

grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1. La mejora continua del sistema de la calidad de la empresa es el requerido para llevarla al xi

2. El uso de los Sistemas de Gestin de Calidad permite el aseguramiento de la Calidad del Producto y/o
proceso eficiente y la satisfaccin del cliente.

3. Para la Implantacin de un Sistema de Gestin de la Calidad es necesario el Anlisis de los P

herramienta til para tal funcin es la estructura de los procesos o el Mapa de procesos.

4. En las caracterizaciones es importante identificar claramente los procesos de soporte, las pers

procedimiento, la autoridad para la revisin y aprobacin de las actividades que se ejecutan y los
son indispensables para el normal desarrollo de todas las actividades involucradas.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al

inicio del programa.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo
con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les
descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin
Determina la secuencia e interaccin de un proceso.
Realiza la documentacin del proceso.