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2015
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
INDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
1.2. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
1.3. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA:
1.4. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
1.5. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
1.6. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
1.7. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1.8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO
1.9. ORGANIZACIN Y GESTIN
1.10.
MODALIDAD DE EJECUCION
1.11.
PLAN DE IMPLEMENTACION
1.12.
FINANCIAMIENTO
1.13.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.14.
SELECCIONADA
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
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2015
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
AOS LECTIVOS
5
6
2020
2021
0
0
Oferta
1
2016
0
2
2017
0
3
2018
0
4
2019
0
7
2022
0
8
2023
0
9
2024
0
10
2025
0
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
-6
-10
-15
-18
Oferta
-18
-18
-18
-18
-18
-18
Demanda
10
15
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18
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Brecha
-8
-10
Oferta
-15
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Demanda
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Brecha
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Oferta
Demanda
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Brecha
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Oferta
Demanda
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Brecha
-9
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-15
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-18
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Oferta
Demanda
10
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Brecha
-9
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DESCRIPCION
2
2017
0
3
2018
0
4
2019
0
Brecha
6
-6
10
-10
15
-15
15
-15
15
-15
Oferta
Demanda
9
-9
10
-10
15
-15
15
-15
Oferta
3
Demanda
Brecha
5
AOS LECTIVOS
5
6
2020
2021
0
0
1
2016
0
7
2022
0
8
2023
0
9
2024
0
10
2025
0
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
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15
-15
15
-15
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-15
Oferta
Demanda
9
-9
10
-10
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
Brecha
Fuente: Elaboracin Propia.
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SERVICIOS HIGIENICOS:
Construccin de SS. HH.
Nivel Primario
Cuenta con un rea de un rea de 55.11m2 (6.60m x 8.35m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 06 inodoros, 02 lavaderos comunes para los alumnos adems
cuenta con 02 inodoros, 02 lavatorios de pedestal y 01 ducha con sus respectivos
accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con instalaciones
elctricas y su planta de tratamiento.
Nivel Inicial
Cuenta con un rea de un rea de 40.80 m2 (6.0m x 6.80m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 04 inodoros, 02 lavaderos comunes para los nios con sus
respectivos accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con
instalaciones elctricas y su planta de tratamiento.
CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR, CERCO PERIMTRICO Y ACCESOS:
Construccin de un patio de honor de 544.59 m2 incluido su asta, construccin de
un cerco perimtrico de 225.61 m a base de sistemas de albailera, con muro KK
de arcilla de cabeza (pintadas con barniza, marino), con 02 portones de ingreso de
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CAPACITACIN AL DOCENTE:
02 Curso - Taller de capacitacin para docentes en diseo curricular y programacin
de clases y contenidos, con una duracin de 4 sesiones cada una, cada sesin con
una duracin de 08 horas
1.15.
DESCRIPCION
I.EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Tcnico (5% CD)
II. COSTO DIRECTO (S/.)
Obras Civiles
Mobiliario y equipamiento
Adquisicin de materiales educativos
Control y mitigacin ambiental
Capacitacin a docentes
III. GASTOS GENERALES (12% CD)
IV. UTILIDAD (10% CD)
V. SUB TOTAL (II+III+IV)
VI. IGV (18% de V)
VII. TOTAL EJECUCION
VIII. SUPERVISIN (5% )
XI. LIQUIDACION (1.5% )
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
79,291.26
79,291.26
1,585,825.28
Global
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1,512,860.43
58,729.19
6,237.29
3,198.37
4,800.00
190,299.03
158,582.53
1,934,706.84
348,247.23
2,282,954.07
79,291.26
23,787.38
(S/.)
2,465,323.98
UNIDAD DE
MEDIDA
I.EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Tcnico (5% CD)
II. COSTO DIRECTO (S/.)
Obras Civiles
Global
Mobiliario y equipamiento
Global
Adquisicin de materiales educativos
Global
Control y mitigacin ambiental
Global
Capacitacin a docentes
Global
III. GASTOS GENERALES (12% CD)
IV. UTILIDAD (10% CD)
V. SUB TOTAL (II+III+IV)
VI. IGV (18% de V)
VII. TOTAL EJECUCION
VIII. SUPERVISIN (5% CD)
XI. LIQUIDACION (1.5% CD )
TOTAL INVERSION (I+VII+VIII)
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
58,806.92
58,806.92
1,176,138.37
1
1
1
1
1
1,114,915.32
49,332.20
5,239.32
2,473.36
4,178.17
(S/.)
141,136.60
117,613.84
1,434,888.81
258,279.99
1,693,168.80
58,806.92
17,642.08
1,828,424.71
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VACS (S/.)
IE
CE (S/.)
ALTERNATIVA I
2499,979.33
1,368.00
1,827.47
ALTERNATIVA II
2541,432.61
1,368.00
1,857.77
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elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se
generan a lo largo del horizonte de su vida til.
Los costos de operacin (remuneracin de docentes y administrativos) son cubiertos por las
asignaciones presupuestales dirigidas a la I.E. N 86189-Colcabamba y la I.E.I. N 411Colcabamba, para ello la UGEL Antonio Raimondi, mediante acta de compromiso se
compromete a asumir estos costos.
En cuanto a los costos de mantenimiento, estos sern asumidos por los entes integrantes de la
comunidad educativa y sustentada con el acta de compromiso de los mismos el cual se muestra
en los anexos. Para ello los involucrados han desarrollado un Plan anual de mantenimiento el
cual est orientado tcnicamente a actividades con sus respectivas secuencias y acciones.
CUADRO N 86
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA I.E. N 86189-COLCABAMBA Y N 411-COLCABAMBA
CONSERVACIN DEL LOCAL ESCOLAR
PERIOCIDAD
ACCIONES
Diaria
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PERIOCIDAD
ACCIONES
Anual
PERIOCIDAD
ACCIONES
Bianual
Elaboracin propia.
a) Capacidad de gestin
La APAFA y la plana docente han venido gestionando para la materializacin del proyecto,
conjuntamente con el apoyo de la UGEL Antonio Raimondi.
b) Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Ministerio de Economa y Finanzas,
mediante el Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local (FONIPREL), cuya
funcin es de cofinanciar proyectos de Inversin Pblica (PIP).
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no ser daado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construccin ya
que esto es temporal, en cuanto al aire, en la etapa de construccin se formarn nubes de
polvo, lo que se puede contrarrestar regando frecuentemente con agua.
El medio Biolgico: Con el proyecto no se afectar a la flora en el rea; ya que stas se
encuentran a gran distancia y se encuentra muy bien cuidado, por tanto, no puede ser
daado el terreno destinado para las construcciones civiles porque estn debidamente
equipadas; respecto a la fauna silvestre tampoco se ver afectado; por los trabajos puesto
que el rea de trabajo es abierto y con amplio terreno para usar.
El medio social: Con la ejecucin no se genera conflictos personales de ningn tipo y
despus de culminarse la construccin y reconstruccin de la institucin educativa, se
proporcionar al ser humano un impacto positivo, que permitir la realizacin de actividades
fsicas, deportivas, acadmicas; adems de permitirle a los estudiantes ambientes con los
cuales puedan ser atendidos eficientemente. El impacto positivo es de carcter permanente
teniendo en cuenta que se cumpla el mantenimiento anual previsto.
b) Caractersticas del Impacto ambiental
En la siguiente tabla se muestra la evaluacin preliminar de las fuentes de impacto ambiental
durante la ejecucin del proyecto.
CUADRO N 87
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS POTENCIALES EN LA ETAPA DE EJECUCIN DE OBRAS CIVILES
FUENTE DE IMPACTO AMBIENTAL
POR LA UBICACIN Y DISEO
La infraestructura de la I.E. se encuentra ubicada a menos de 100 m. de una fuente de agua?
El proyecto se encuentra en reas de cultivo, de proteccin o de riego?
El proyecto carecer de servicios higinicos para trabajadores?
El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de tratamiento sanitario o del sistema de tratamiento
de desage?
POR LA EJECUCIN
La poblacin beneficiaria carece de informacin sobre el proyecto?
El transporte de materiales afecta a terrenos de cultivo?
Se usar maquinaria pesada que cruz terrenos agrcolas?
Generar ruidos el proyecto durante la fase de ejecucin?
POR LA OPERACIN
El dimensionamiento de la infraestructura es inadecuado por la mxima carga de personas?
El proyecto carecer de personal para su operacin y mantenimiento?
OCURRENCIA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Fuente: Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos para el Sector Educacin MEF - 2000
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MEF
(FONIPREL)
MUNICIPALIDAD
ANTONIO RAIMONDI
CONEI
UGEL
ANTONIO RAIMONDI
APAFA COLCABAMBA
I.E. N 86189-COLCABAMBA
I.E.I. N 411-COLCABAMBA
DIRECCION
I.E. N 86189-COLCABAMBA
DIRECCION
I.E.I. N 411-COLCABAMBA
PLANA DOCENTE
Y ADMINISTRATIVA
NIVEL PRIMARIA
PLANA DOCENTE
Y ADMINISTRATIVA
NIVEL INICIAL
Los roles y funciones que cumplen las entidades y organizaciones involucradas son:
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APAFA:
El rol que debe cumplir la APAFA es de apoyar en los lineamientos de poltica institucional
de la Institucin Educativa en el logro de los objetivos referente a mejorar la calidad de la
educacin, la APAFA debe ser un nexo de comunicacin entre la comunidad educativa y los
padres de familia; adems el compromiso de cubrir los costos de mantenimiento de la
infraestructura, equipo y mobiliario de la institucin educativa.
POBLACION
Contribuir al cuidado de la infraestructura educativa donde sus hijos estudian.
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MES
7
10
Obras Civiles
Mitigacin Ambiental
Capacitacin
Equipamiento
Materiales Educativos
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 89
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE METAS FISICAS DEL PROYECTO
FASES Y ACTIVIDADES
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Mitigacin Ambiental
Capacitacin
Equipamiento
Materiales Educativos
MES
7
10
TOTAL
10%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.12. FINANCIAMIENTO
El financiamiento provendr del Ministerio de Economa y Finanzas a travs de FONIPREL
1.13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
La Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi elabora el presente proyecto con el fin de
contribuir a la solucin del problema que afecta a la I.E. N86189 y I.E.I. N411, del casero
de Colcabamba.
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Al formular es estudio de pre inversin a nivel de perfil se pudo identificar que el problema
central es: INADECUADO E INSUFICIENTE O F ERT A DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO N1 86189 e NIVEL INICIAL N
411 DE COLCABAMBA, en el localidad de Colcabamba, distrito de Llamellin, provincia de
Antonio Raimondi, regin Ancash la cual es prestadora de servicios educativos a nios y
adolescentes entre los 03 a 11 aos de edad, siendo su funcionamiento continuo por la
maana.
El problema central del proyecto est vinculado a la calidad de los servicios educativos y
a la insuficiencia de la misma, esto debido a que su infraestructura se encuentran en
deterioro ya que la I.E. Nivel Primario N 86189 tienen ms de 52 aos de antigedad
presentando condiciones de riesgo emitidos por Defensa Civil, por otro lado la I.E. Nivel
Inicial N 411 hace (16) aos se incluy en parte de su terreno por lo que actualmente no
cuentan con los ambientes adecuados ni suficientes para el dictado de clases y actividades
realizadas por los alumnos.
De tal manera se present dos alternativas de solucin para la solucin o disminucin del
problema en cuestin, donde se realizaron las respectivas evaluaciones donde se
obtuvieron los siguientes resultados:
CUADRO N 91
RESULTADOS DE EVALUACION DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA
II
INVERSION
2465,323.98
2506,777.25
VACT
2499,979.33
2541,432.61
CE
1,827.47
1,857.77
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CUADRO N 90
MATRIZ DE MARCO LOGICO
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS VERIFICACIN
-Docentes con conocimientos de Diseo -Capacitacin de Diseo Curricular, programacin de clases y -Fichas de inscripcin de los participantes.
Curricular, programacin de clases y contenidos. contenidos.
Informe de realizacin del curso.
Informe de supervisin.
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SUPUESTOS
COMPONENTES
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equipos
llegan
ACCIONES
-Infraestructura
Nivel Primario: Construccin de 04 aulas ,01
centro de cmputo,01 aula multiusos
Nivel Inicial: Construccin de 02 aulas, 01
ambiente administrativo.
-Construccin de 02 SS.HH para cada nivel.
-Construccin de 01 losa multideportiva con
gradas y cerco con malla metlica.
-Construccin de patio de honor, cerco
perimtrico y accesos.
-Adquisicin de mobiliarios y equipos.
-Adquisicin de materiales educativos.
-Talleres de Capacitacin a los docentes.
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-Expediente tcnico
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA:
ANCASH
PROVINCIA
ANTONIO RAIMONDI
DISTRITO
LLAMELLIN
CAPITAL
LLAMELLIN
ALTURA
3,384 M.S.N.M
FECHA CREACIN
26 OCT. 1964
LEY
D.L. 15187
LATITUD SUR
09 05` 53``
LONGITUD OESTE
77 00` 49``
POBLACIN
3,849
PEA
1028 (HAB)
SUPERFICIE
90.82 (KM2)
DENSIDAD
42.79 (HAB/KM2)
REGIN NATURAL
SIERRA
DIRECCION
TELEFONO
043-830266 (975524161)
MAIL
Fuente: PERU EN MAPAS INEI
a.
22
UBICACIN POLTICA:
Departamento
: Ancash
Provincia
: Antonio Raimondi
Distrito
: Llamellin
Localidad
: Ca. Colcabamba
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b.
c.
d.
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: Distrito de Llamellin
Por el Sur
: Distrito de Chaccho
Por el Este
: Rio Maraon
Por el Oeste
: Distrito de Llamellin
Por el Sur
: Distrito de Chaccho
Por el Este
: Rio Maran
Por el Oeste
: 280613.7742 m
Norte
: 8992460.8930 m
Altura
: 2912.50 m.s.n.m.
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GRAFICO N 2.1.
UBICACIN: PERU
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I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
DISTANCIA
(KM)
TIEMPO DE
RECORRIDO (H)
MEDIO DE
TRANSPORTE
FRECUENCIA
VIA ASFALTADA
VIA AFIRMADA
VIA AFIRMADA
TROCHA CARROZABLE
130
60
20
2
212
3.45
2.3
0.4
0.1
7.05
VEHICULAR
VEHICULAR
VEHICULAR
VEHICULAR
DIARIA
DIARIA
DIARIA
OCASIONAL
TRAMO
HUARAZ-POMACHA
POMACHACA- PUCHKA
PUCHKA-CHINGAS
CHINGAS-ACOPUQUIO
TOTAL
DATOS DE UBICACIN
020003
rea:
Rural
CARACTERSTICAS DEL CENTRO O PROGRAMA EDUCATIVO
Nivel/Modalidad:
Primaria
Forma:
Escolarizado
22
3
Ratio Alumno/Profesor:
7.3
Dependencia Administrativa:
Turno:
R.M. 9718-62-05-02
26
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2015
Si
No
Con Electricidad:
Si
N de aulas:
CUADRO N 04
DATOS DE LA I.E.I. N 411 COLCABAMBA (NIVEL INICIAL)
DATOS DE UBICACIN
Nombre del Centro o Programa:
UGEL:
DREA:
Direccin:
Distrito/Provincia/Regin:
Cdigo Modular:
020003
rea:
Rural
CARACTERSTICAS DEL CENTRO O PROGRAMA EDUCATIVO
Nivel/Modalidad:
Inicial
Forma:
Escolarizado
15
1
Ratio Alumno/Profesor:
15
Dependencia Administrativa:
Turno:
Si
No
Con Electricidad:
Si
N de aulas:
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I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
28
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Persona Responsable
Cargo
E Mail
: ALFREDO_1257@hotmail.com
Direccin
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2015
: Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
: Unidad Formuladora
Persona Responsable
Cargo
E Mail
: darwincharles@hotmail.com
Direccin
Telfono
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I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
ROL
Defensa Civil
Municipalidad provincial
de Antonio Raimondi
INTERESES
30
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2015
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2015
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2015
Proyecto de Pre Inversin (Perfil), para su posterior aprobacin y ejecucin ante el Gobierno
Regional de Ancash quienes realizaran los estudios definitivos (expediente tcnico) para la
construccin de 06 aulas del Nivel primario, 03 aulas Nivel inicial con sus respectivos mobiliarios y
equipamiento pedaggico, patio de honor, servicios higinicos, rea recreativa, losa
multideportiva y cerco perimtrico.
En atencin al pedido la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi emite el oficio N 1052013-MPAR-LL/A., aprobando la realizacin de los Estudios del Proyect a Nivel de Perfil (Pre
Inversin), que se denominara: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E. N 86189 e I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN,
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH.
Por otro lado los integrantes de la comunidad educativa (directora, personal administrativo,
docentes, padres de familia y estudiantes); vienen participando activamente en las gestiones
necesarias para lograr la viabilidad del presente estudio, que es muy importante para lograr el
presupuesto necesario para materializar el proyecto y son quienes vienen facilitando la
informacin necesaria para la formulacin del presente perfil. Adems se comprometen asumir los
costos de mantenimiento generados durante el ciclo de vida del proyecto.
2.3.6 APAFA:
El rol que debe cumplir la APAFA es de apoyar en los lineamientos de poltica institucional de la
Institucin Educativa en el logro de los objetivos referente a mejorar la calidad de la educacin, la
APAFA debe ser un nexo de comunicacin entre la comunidad educativa y los padres de familia;
adems el compromiso de cubrir los costos de mantenimiento de la infraestructura, equipo y
mobiliario de la institucin educativa.
2.3.7 POBLACION:
Contribuir al cuidado de la infraestructura educativa donde sus hijos estudian.
2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
La Institucin Educativa N 86189, se encuentra ubicado en el casero de Colcabamba, distrito de
Llamellin, provincia de Antonio Raimondi, regin Ancash, brinda servicios educativos a la
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poblacin escolar de nivel primaria, adems cuenta con una Institucin Educativa Inicial N 411
de Menores.
La Institucin Educativa Nivel Primario N 86189, fue creada el 02 de Mayo de 1962, mediante la
R.M. N 9718-62-05-02, para el funcionamiento en el casero de Colcabamba, se construy 04
aulas de material rstico (adobe y tapial), en un terreno donado por la comunidad de
Colcabamba.
A sus inicios la institucin educativa era un centro educativo Unitario que funcionaba del 1 al 6
grado con 95 estudiantes, posteriormente se construyeron 02 Aulas de material rustico (adobe),
son criterios tcnicos, con el apoyo de los habitantes de la comunidad.
Este ao 2015, la comunidad educativa de la I.E. N 86189 , las autoridades del casero de
Colcabamba y la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi, tratan de mejorar los servicios
educativos mediante gestiones ante las instituciones del estado con la finalidad de logra la
construccin de nuevos ambientes educativos modernos y su equipamiento para el beneficio de
la poblacin escolar, para ello el Alcalde Provincial de Antonio Raimondi se compromete a
formular el Estudio de Pre Inversin del proyecto: Mejoramiento de los Servicios Educativos
de la I.E. N 86189 e I.E.I. N 411 de Colcabamba, distrito de Llamellin, provincia de Antonio
Raimondi-Ancash ; por lo que se ha elaborado el presente perfil, de acuerdo al Sistema
Nacional de Inversin Pblica establecido por Ley 27193, cuyo fundamento se basa en la
optimizacin del uso de los recursos pblicos destinados a la inversin, en atencin a las
demandas sociales insatisfechas.
2.4.2
a) MARCO LEGAL:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27193, de fecha 28
de junio del 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, (de fecha 25 de Mayo
de 2005 y el 21 de Julio del 2006 respectivamente.
Declarar en Reestructuracin el sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan
otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto
de Urgencia N 015-2007; publicado el 22 de mayo de 2007 y que modifica el Decreto
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Ley General de Educacin Ley N 28044, publicada el 28 de julio del 2003. Que
comprende: fundamentos y disposiciones generales; universalizacin, calidad y
equidad de la educacin; la estructura del sistema educativo y la gestin del sistema
educativo.
Ley N 28988 - Ley que declara la Educacin Bsica Regular como servicio pblico
esencial, Publicado el 19 Marzo de 2007.
Ley N 28628 - Ley que regula la participacin de las Asociaciones de Padres de
Familia en las Instituciones Educativas Pblicas. Publicado el 24 Noviembre 2005
OTRAS NORMAS RELACIONADAS:
Directiva para el tratamiento de los proyectos enmarcados en el Sistema
Nacional de Inversin Pblica que involucran cooperacin tcnica internacional,
publicada el 18 de marzo del 2004; modificada por Resolucin Directoral Ejecutiva N
006-2005-APCI-DE, publicada el 29 de enero del 2005.
Reglamento de Educacin Ambiental, norma lo relativo a la Educacin ambiental
que se ofrece en el sistema educativo.
Normas Tcnicas para el diseo de Locales de Educacin Bsica Regular de la
Oficina de Infraestructura Educativa del ministerio de Educacin.
b) LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL
A NIVEL NACIONAL
Una meta general del Ministerio de Educacin es Garantizar la formacin integral
y permanente del educando. Con estas miras el Per se ha propuesto para el ao 2012
la erradicacin del analfabetismo, la universalizacin de la educacin inicial y bsica, la
mejora sustantiva en la calidad de la escuela pblica y privada, la integracin de los
deportes y la cultura entre otras metas.
Constitucin Poltica del Per,
El Ttulo I de la Persona y de la Sociedad,
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Estado coordina la poltica educativa. Formula los lineamientos generales de los planes
de estudios as como los requisitos mnimos de la organizacin de los centros
educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educacin. Es deber del
Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educacin adecuada por
razn de su situacin econmica o de limitaciones mentales o fsicas.
Se da prioridad a la educacin en la asignacin de recursos ordinarios del
Presupuesto de la Repblica.
Artculo 17. La educacin inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las
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autoridades correspondientes
A NIVEL REGIONAL
Este proyecto forma parte de una prioridad gubernamental y sectorial en la Regin Ancash,
ya que se enmarca en el Proyecto Educativo Regional al 2021 en el que se establece la
Visin Educativa:
Al 2021, las personas de la Regin Ancash participan de una educacin intercultural
y equitativa,
desde
la afirmacin
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todos, con prioridad en educacin rural.Para ello, requerimos mejorar los servicios
educativos de forma creativa, en particular los programas de atencin a la primera
infancia desde una perspectiva multisectorial. Garantizar que el acceso a la educacin
sea libre, gratuito y universal de nios y nias en toda la Regin. Desarrollar
programas de estimulacin temprana de nios y nias.
(PDC)
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A NIVEL LOCAL
Ley Orgnica de Municipalidades
El Artculo 82.- Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin: las Municipalidades
tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno
nacional y regional, Construir, Equipar y Mantener la Infraestructura de los locales
Educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y
al Presupuesto que se le asigne, as mismo el Monitorear la Gestin pedaggica y
Administrativa de las Instituciones educativas bajo su jurisdiccin en coordinacin con
la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de Gestin Educativa ,segn
corresponda, Fortaleciendo su Autonoma Institucional.
2.4.3
La relacin del proyecto con el contexto nacional.- Es mejorar la calidad educativa, a fin de
disminuir las brechas de enseanza entre una educacin privada y estatal, para lo cual se debe
contar con una infraestructura adecuada, equipada, con materiales educativos y con docentes
capacitados, basndose en los siguientes aspectos.
Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educacin que queremos para el Per,
aprobado con RESOLUCIN SUPREMA N 001-2007-ED.
Plan Nacional de Educacin Para Todos 2005-2015, Per
Diseo Curricular Nacional de EBR, aprobado con Resolucin Ministerial N 04402008-ED.
La relacin con el gobierno regional.- El Proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Eje
de Desarrollo Social del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021 de Ancash; pues
dentro de sus objetivos generales establece: Cobertura y calidad de los servicios de educacin y
salud, con el propsito especfico de: incremento de las oportunidades de aprendizaje y del nivel
de desarrollo humano, en base a las polticas nacionales del sector; teniendo un programa de
accin de Educacin y cultura, que establece lo siguiente:
PROGRAMA DE ACCIN DE EDUCACIN Y CULTURA
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2015
en el Eje de
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2015
CAPITULO III
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 ANTECEDENTES QUE MOTIVA EL PROYECTO ARBOL DE CAUSAS EFECTOS
a) MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO
De la evaluacin realizada por parte de la UGEL Antonio Raimondi, Defensa Civil de la
Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi, se concluye parte de la Infraestructura se
encuentra en peligro de colapsar las aulas, 01, 02, 03 y 06, debido a problemas generados por
el tipo de construccin de paredes de adobe actualmente rajadas, los tijerales de madera
apoyadas, el tiempo de vida de las aulas es de 50 aos, la cobertura de los techos totalmente
deteriorados, el sistema Agua, desage y sistema elctrico es deficiente e inapropiado, cuenta
con un cerco perimtrico construido parcialmente de material rustico y sin espacios recreativos,
sin losa deportiva y con bateras de SS.HH, su piso se encuentra rajndose debido al
asentamiento del suelo ocasionado por la infiltracin de las aguas pluviales ocasionado por la
falta de un drenaje adecuado.
Las nias, nios, personal docente y administrativo de la Institucin Educativa N 86189Colcabamba, as como del Nivel Inicial N 411-Colcabamba, vienen siendo atendidos de forma
inadecuada, debido a que la infraestructura se encuentra totalmente deteriorada y no apta para el
uso, debido a que cumpli con su vida til para lo que fue construida, adems no cumplen con
las Normas reglamentarias dadas por el Ministerio de Educacin y Salud.
Todo estos problemas de la infraestructura ha originado que la oferta del servicio educativo en la
Institucin Educativa N 86189 Colcabamba, sea el inadecuada; los ambientes fueron
construidos sin criterio tcnico, estos son de material rstico y presentan rajaduras, los mobiliarios
(carpetas, escritorios y otros) se encuentran deteriorados y en psimo estado, ya que cumplieron
su vida til, los equipos que tienen son insuficientes, la institucin educativa no cuenta con libros
de consulta, laminas educativas y materiales didcticos, la enseanza del docente es de bajo
nivel, debido a que reciben poca capacitacin y tienen poco conocimiento en Diseo Curricular, y
en Programacin de Clases y contenido, lo que trae como consecuencia, los escasos logros en el
proceso de aprendizaje y el desinters estudiantil por la educacin; lo que conlleva al incremento
de los ndices de repeticin y desercin escolar; y la deficiente formacin educativa, reflejado en
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PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
los reducidos logros de aprendizaje; siendo estos los motivos que generaron la propuesta del
proyecto.
Actualmente, las Instituciones Educativas del Nivel Primario e Inicial, vienen atendiendo en estas
condiciones inadecuadas, la cual dificulta una buena gestin pedaggica de los docentes y
alumnos en el casero de Colcabamba y sus anexos. Este problema est motivando que los
alumnos emigren a otras instituciones educativas ms lejanas de la localidad donde se les brinda
mejores condiciones de aprendizaje, ocasionado costo a los padres de familia en su economa.
La Institucin Educativa N 86189-Colcabamba atiende a alumnos desde el 1 al 6 grado de
educacin primaria, teniendo una poblacin estudiantil de 30 alumnos y la Institucin Educativa
Inicial N 411-Colcabamba cuenta con 15 nios matriculados en el presente ao.
b) CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Los servicios educativos que vienen brindando la Institucin Educativa N 86189 y la Institucin
Educativa Inicial N 411 de la localidad de Colcabamba son deficientes; debidos al deterioro total
de los ambientes de la Institucin Educativa ocasionado por las infiltraciones de las aguas
pluviales. Cabe sealar que la construccin de los ambientes son de material rstico y presentan
rajaduras, los mobiliarios (carpetas, escritorios y otros) se encuentran deteriorados y en psimo
estado, ya que cumplieron su vida til, los equipos que tienen son insuficientes, la institucin
educativa no cuenta con libros de consulta, laminas educativas y materiales didcticos, la
enseanza del docente es de bajo nivel, debido a que reciben poca capacitacin y tienen poco
conocimiento en Diseo Curricular, y en Programacin de Clases y contenido.
Por lo tanto las Instituciones Educativas N 86189-Colcabamba, actualmente brinda sus servicios
educativos al Nivel Primario (1 al 6 grado) y N 411-Colcabamba al Nivel Inicial nios (3 a 5)
aos, en forma inadecuada, siendo propensos a afectar su integridad fsica por la infraestructura
en proceso de colapso.
A continuacin se describe las condiciones con la que viene operando los ambientes de la
Instituciones Educativas:
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PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 06
GRA
DO
1 y
2
3 y
4
5 Y
6
AULA
AULA - 1
AULA - 2
AULA - 3
INCLUSIN EN
OFERTA DE CALIDAD
Nulo
Nulo
Nulo
OTROS AMBIENTES
REA
TIPO DE CONSTRUCCIN
Direccin
68.00
ESTADO
ACTUAL
Mal estado
Almacn
68.00
Mal estado
Demoler y construir
Otros usos
68.00
Mal estado
Demoler y construir
SS.HH. de estudiantes
3.20
Mal estado
Demoler y construir
DESCRIPCION
RECOMENDACIN
Demoler y construir
858.00 m2
rea Construida
345.20 m2
rea Libre
512.80 m2
Permetro
118.00 m
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PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
Respecto al cerco perimtrico, cuenta con un cerco perimtrico alrededor del terreno de la
institucin educativa, construido de material rustico (adobe), que se encuentra actualmente
con rajaduras como consecuencia de las filtraciones pluviales ocasionado aniegos y
asentamiento del terreno, por lo tanto, existe gran inseguridad en salvaguardar los bienes
con que cuenta esta I.E.
La sala de profesores, taller de msica, danza y teatro, la oficina de direccin de la I.E
y otros ambientes, tambin se encuentran totalmente deterioradas.
Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi ha declarado en
emergencia la infraestructura educativa utilizada por la I.E. N 86189 - Colcabamba, porque
no rene las condiciones adecuadas.
Los mobiliarios: las 25 sillas, las 16 mesas bipersonales y los 04 pupitres con que cuenta la
Institucin Educativa N 86189 Colcabamba se encuentran deteriorados y en psimas
condiciones debido a que la cumplieron su vida til, tal como consta en el Informe de la
UGEL Antonio Raimondi.
Los Equipos: Los equipamiento necesario para la enseanza de los alumnos con lo que
cuenta la I.E. se encuentran obsoletas y son del ao 1,996
Respecto a los Materiales educativos con que cuenta la Institucin Educativa N 86189, son
escasos e inadecuados, no cuentan con libros de consulta, ni laminas educativas, los
materiales educativos son muy pocos; no siendo de ayuda para mejorar la enseanza.
Con respecto a la capacitacin del docente, existe poco apoyo del sector educacin, las
capacitaciones son espordicas y en algunos casos no se dan; la UGEL Antonio Raimondi
(Llamellin) encargada de capacitar a los docentes de su jurisdiccin, presentan grandes
limitaciones por ser operativa y por ende no cuenta con el presupuesto suficiente para
realizar capacitaciones de forma descentralizada.
La principal debilidad de los docentes de la Institucin Educativa N 86189 Colcabamba es
en temas de Diseo Curricular y en Programacin de Clases y contenido, existiendo una gran
falencia en los docentes para elaborar estos documentos de gestin pedaggica que hacen
que la enseanza aprendizaje sea eficiente.
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2015
FOTOGRAFIA N 01
IMAGEN SATELITAL DE LA I. E. N 86189 Y LA I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA DECLARADO EN EMERGENCIA
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FOTOGRAFIA N 02
CROQUIS DE LA I. E. N 86189 Y LA I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA DECLARADO EN EMERGENCIA
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PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
AO
AULA
REA
(M2)
ALUMNOS
POR AULA
(M2)
ALUMNO
3y4
AULA - 1
46.00
5.11
AULA - 2
46.00
9.20
TIPO DE
CONSTRUCCIN
Construccin de
Material Rstico
Construccin de
Material Rstico
ESTADO DEL
AULA
Mal estado
Mal estado
RECOMEN
DACIN
INCLUSIN EN
OFERTA DE CALIDAD
Demoler y
construir
Demoler y
construir
Nulo
Nulo
OTROS AMBIENTES
REA
TIPO DE CONSTRUCCIN
ESTADO
ACTUAL
RECOMENDACIN
46.00
Mal estado
Demoler y construir
SS.HH. de estudiantes
2.90
Mal estado
Demoler y construir
DESCRIPCION
933.90 m2
rea Construida
140.00 m2
rea Libre
793.90 m2
Permetro
127.48 m
50
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
Respecto al cerco perimtrico, No cuenta con un cerco perimtrico, los muros de las
paredes laterales de la construccin hacen como cerco perimtrico, por lo tanto, existe
gran inseguridad en salvaguardar los bienes con que cuenta esta I.E.I.
Los mobiliarios: las 20 sillas, las 10 mesas bipersonales y los 02 pupitres con que
cuenta la Institucin Educativa Inicial N 411 Colcabamba se encuentran deteriorados
y en psimas condiciones debido a que la cumplieron su vida til.
Los Equipos: Los equipamiento necesario para la enseanza de los alumnos con lo
que cuenta la I.E.I se encuentran obsoletas.
Respecto a los Materiales educativos con que cuenta la Institucin Educativa N 411,
son escasos e inadecuados, no cuentan con material didctico, accesorios,
herramientas, libros de consulta, ni laminas educativas, los materiales educativos son
muy pocos; no siendo de ayuda para mejorar la enseanza.
Con respecto a la capacitacin del docente, existe poco apoyo del sector educacin,
las capacitaciones son espordicas y en algunos casos no se dan; la UGEL Antonio
Raimondi (Llamellin) encargada de capacitar a los docentes de su jurisdiccin,
presentan grandes limitaciones por ser operativa y por ende no cuenta con el
presupuesto suficiente para realizar capacitaciones de forma descentralizada.
Todos estos aspectos: Infraestructura, mobiliario, equipamiento, materiales
educativos y capacitacin docente, no permiten tener una oferta adecuada del
servicio educativo en la Institucin Educativa Inicial N 411 Colcabamba; por lo
que; es necesario la intervencin del estado en todos estos aspectos de forma
integral y as contrarrestar este aspecto negativo que afecta a los alumnos esta
Institucin Educativa Inicial.
c) RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER EL
PROBLEMA EDUCATIVO
Las razones por las que es de inters para el casero de Colcabamba y anexos resolver
el problema educativo es: Al solucionar el problema, la poblacin escolar de la localidad
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PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
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2015
Los Bienes pblicos estn definidos por aquellos que pueden ser consumidos por
todos los pobladores de la sociedad sin distincin o exclusin alguna. En ese
entender la intervencin del estado en este proyecto es sustentado por las siguientes
caractersticas:
1).- No Rivalidad en el Consumo del Servicio, sin importar la cantidad de
estudiantes que hagan uso, cualquier otro puede utilizarlo, sin ocasionar prdidas
en la calidad del servicio.
2).- Imposibilidad de Exclusin, ya que al estar al servicio de la comunidad ser
imposible impedir su utilizacin; Ambas caractersticas, la no rivalidad en el consumo
del servicio y la imposibilidad de exclusin, son las que definen a los bienes pblicos.
Adems, los servicios de educacin inmersos en este proyecto no generarn recursos
econmicos pues son de carcter social y adems no son rentables para las empresas
privadas; es por ello que surge la participacin del estado como una solucin natural
para asegurar el bienestar de la sociedad, satisfacer sus necesidades mejorando su
calidad de vida.
3.1.2. ZONA Y POBLACIN AFECTADA
Nuestro objetivo es determinar el sector y poblacin afectada en base a la zona y poblacin
de referencia.
a) CARACTERSTICAS DE LA ZONA REFERENCIA Y ESTIMACIN DE SU
POBLACIN
a.1. ZONA DE REFERENCIA
Est constituido por el distrito de Llamellin, Provincia de Antonio Raimondi, Regin
Ancash, cuya macro localizacin se muestra en el siguiente grfico.
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2015
GRAFICO N 01
MACRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
UBICACIN: PERU
54
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2015
El distrito de Llamellin se encuentra en una altura de 3,384 m.s.n.m., tiene una superficie
de 90.82 km2 y una densidad poblacional de 42.79 Hab. /Km2.
Segn el INEI el distrito de Llamellin est compuesto por: el pueblo de Llamellin capital
del distrito y de la Provincia de Antonio Raimondi, cuenta con 03 Centros Poblados: San
Miguel de Quitapampa, Coto y Huaytayoc, 10 Caseros dispersos alrededor del distrito y
varios anexos.
a.2. POBLACIN DE REFERENCIA:
La poblacin de referencia es la poblacin del distrito de Llamellin; que segn el Censo
Nacional 2,007 - XI de poblacin y VI de vivienda del INEI, asciende a 3,849 habitantes y
al ao 2,015 asciende a 3,591 habitantes proyectada segn la tasa de crecimiento
intercensal del -0.7% (2,007-2,015) en el distrito de Llamellin.
CUADRO N 08
POBLACION PROYECTADA DEL DISTRITO DE LLAMELLIN 2012
DISTRITO
TASA DE CRECIMIENTO
INTERCENSAL: 2007-2012
POBLACION 2007
POBLACION PROYECTADA AL
AO 2015
0.70%
3,849
3,591
LLAMELLIN
55
POBLACION
78
378
465
483
673
258
207
GENERO
HOMBRES
38
208
245
245
361
123
117
MUJERES
40
170
220
238
312
135
90
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2015
182
204
178
142
100
123
378
3849
92
110
80
65
53
46
185
1968
90
94
98
77
47
77
193
1881
CARACTERSTICAS EDUCATIVAS:
Segn el Censo 2007 del INEI el Porcentaje de la poblacin de 15 aos a ms del distrito
de Llmela es de 63.52%.
CUADRO N 10
POBLACION DEL DISTRITO DE LLAMELLIN POR GRUPOS DE EDADES 2007
GRUPO POR EDADES
Menores de 1 ao a 14 Aos
De 15 a Mas aos
TOTAL
POBLACION
1404
2445
3849
36.48
63.52
100.00
GENERO
HOMBRES
736
1232
1968
MUJERES
736
1232
1968
Siendo la tasa de analfabetismo de 15 aos a mas aos es de 14.8%, siendo esta tasa
mayor en el gnero femenino de 15 aos a ms que tiene un 23.50%, frente a la del sexo
masculino.
Dentro del distrito de Llamellin, la poblacin que sabe leer y escribir es de 2,918
habitantes y unos 670 habitantes no saben leer y escribir, haciendo un total de 3,588
habitantes (de 6 aos a ms).
CUADRO N 11
POBLACION QUE SABE LEER Y ESCRIBIR EN EL DISTRITO DE LLAMELLIN
(6 AOS A MAS) 2007
DESCRIPCION
POBLACION
%
Sabe leer y escribir
2918
81.33
No sabe leer y escribir
670
18.67
TOTAL
3588
100.00
56
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2015
completa es de 4.29%.
CUADRO N 12
DISTRITO DE LLAMELLIN-POBLACION DE 6 AOS POR NIVEL EDUCATIVI ALCANZADO Y SEXO
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
DISTRITO
LLAMELLIN
POBLACION (%)
POBLACION
TOTAL
100%
3588
SUP.
SUP. NO
SUP.
SUP.
SIN
EDUC.
NO UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA
17.06%
612
3.04%
109
38.14%
1369
29.10%
1044
3.04%
109
3.87%
139
1.45%
52
4.29%
154
A nivel del 2 grado del nivel primario, slo el 10.9% presentan un rendimiento
suficiente en Comunicacin y el 6.4% en Matemtica.
Por lo tanto, se puede ver que los estudiantes en Ancash tienen un bajo resultado de
aprendizaje en comunicacin y matemtica; en estos resultados influye la escasa
preparacin de los docentes, la incomodidad trabajar en aulas no pedaggicas, mobiliarios
deteriorados y a la carencia de materiales educativos.
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2015
CUADRO N 13
Otro dato importante, son los resultados de Evaluacin Censal de Estudiantes de los aos
2009 y 2010 publicados por el MINEDU, a los estudiantes del 2 grado de educacin
primaria de la Regin Ancash; los resultados son como siguen:
Comprensin de textos del ao 2010, slo el 22.2% de los estudiantes han logrado el
nivel 2, lo que significa estos estudiantes han logrado los aprendizaje del grado (pueden
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2015
ECE-2009
< Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
< Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Compresin de textos
37.2
40.7
22.2
28.2
53.9
17.8
Matemtica
60.2
26.8
12.9
53.5
35.8
10.7
59
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MATRICULADOS
APROBARON
DESAPROBARON
RETIRADOS
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
122
113
92.62%
0.00%
7.38%
115
96
83.48%
14
12.17%
4.35%
144
122
84.72%
15
10.42%
4.86%
106
91
85.85%
7.55%
6.60%
124
105
84.68%
5.64%
12
9.68%
107
99
92.52%
4.67%
2.81%
TOTAL
718
626
87.19%
49
6.82%
43
5.99%
GESTIN
TOTAL
EDUCATIVO
Pblica
REA
Privada
Urbana
SEXO
Rural
Masculino
Femenino
Total
1 315
1 315
935
380
692
623
Bsica Regular
1 159
1 159
881
278
601
558
Inicial
205
205
112
93
99
106
Primaria
592
592
407
185
326
266
Secundaria
362
362
362
176
186
Bsica Alternativa 1/
54
54
54
39
15
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
102
102
102
52
50
Pedaggica
Tecnolgica
102
102
102
52
50
Superior No Universitaria
Artstica
60
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2015
CARACTERSTICAS DE LA VIVIENDA:
Segn el Censo del 2007, el total de viviendas en el distrito de Llamellin es de 865; de las
cuales disponen de alumbrado elctrico 548 viviendas (63.35%). En cuanto al tipo de
abastecimiento de agua, 736 viviendas (85.09%) cuentan con red pblica dentro de la
vivienda y 20 fuera de la vivienda (2.31%), 59 viviendas se abastecen de agua de pozos
(6.82%) ,13 viviendas se abastecen de los ros, acequia
o manantial (1.50%), 27
TOTAL DE
VIVIENDAS
865
PORCENTA
DE VIVIENDAS (%)
100.00
865
548
317
100.00
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda
Piln
Pozo
Ro, acequia, manantial o similar
Vecino
Otro
865
736
20
6
59
13
27
4
100.00
SERVICIO HIGIENICO
Red pblica de desage dentro de la vivienda
Red pblica de desage fuera de la vivienda
Pozo sptico
Pozo ciego o negro / letrina
Ro, acequia o canal
No tiene
865
252
24
36
123
23
407
100.00
VIVIENDAS
63.35
36.65
85.09
2.31
0.69
6.82
1.50
3.12
0.46
29.13
2.77
4.16
14.22
2.66
47.05
CARACTERSTICAS ECONMICAS:
La (PEA) poblacin econmicamente activa de 6 y ms aos es de 1,030 habitantes
(31.18%), siendo del sexo femenino es de 814 habitantes (79.03%) y del sexo masculino
61
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2015
HABITANTES
216
814
1,030
PORCENTAJE
20.97 %
79.03 %
100.00 %
TOTAL
3303
1030
971
59
2273
1550
610
570
40
940
1753
420
401
19
1333
6 A 14
AOS
858
5
5
853
371
2
2
369
487
3
3
484
314
211
198
13
103
246
141
134
7
105
279
120
117
3
159
297
109
105
4
188
65 A MS
AOS
378
85
84
1
293
125
30
29
1
95
253
55
55
198
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2015
CUADRO N 20
%
36.30
11.60
0.10
9.80
9.70
0.60
2.70
2.70
0.20
0.70
6.50
11.70
2.20
2.40
1.80
1.00
100.00
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2015
Ingreso Familiar Per Cpita: Se cuenta con un promedio del Ingreso Per cpita
mensual por familia en el distrito de Llamellin de 172.00 nuevos soles, ubicndose
en el puesto 1090 a nivel del total de distritos del Per.
CUADRO N 21
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO DE LLAMELLIN (2,007)
64
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2015
ZONA AFECTADA:
CASERO DE COLCABAMBA
65
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2015
IMAGEN N 04 (VISTA SATELITAL DE LA I.E. N 86189 Y I.E.I. N411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA
ZONA AFECTADA:
CASERO DE COLCABAMBA
IMAGEN N 05 (UBICACIN DEL PROYECTO DE LA I.E. N 86189 Y I.E.I. N411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA
ZONA AFECTADA:
CASERO DE COLCABAMBA
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2015
POBLACION
2015
204
2016
205
2017
207
2018
208
2019
210
2020
211
2021
213
2022
214
2023
216
2024
217
2025
219
CARACTERSTICAS ECONMICAS:
La actividad econmica principal del casero de Colcabamba, lugar donde se encuentra
ubicado la I.E. N 86189, es la agricultura, teniendo como cultivos principales: la pap,
67
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2015
maz, alverja y otros productos alternativos como los cereales, hortalizas y legumbres;
en la ganadera se dedican principalmente a la crianza de ganado vacuno, ovino,
porcino y la crianza de animales (gallina y cuyes) todo para su autoconsumo y para la
venta en la ciudad de Llamellin. Segn la categora ocupacional la mayora de la PEA es
independiente, adems realizan otras actividades de trabajo temporal como es la de
servicios (peones, maestros, vendedores).
Segn la proyeccin al ao 2,015, la poblacin econmicamente activa (PEA) de 14
aos a ms en el casero es de 46.78%, de los 198 habitantes.
CUADRO N 23
PEA CASERIO DE COLCAMBA
POBLACION
PEA - COLCABAMBA
93
NO PEA - COLCABAMBA
105
TOTAL
198
CARACTERSTICAS EDUCATIVAS:
En la localidad de Colcabamba existen estas dos instituciones educativas que brindan
sus servicios a los nios y jvenes que cursan el nivel inicial y primario; el casero se
encuentra en un punto estratgico, apropiado y cntrico en donde convergen y circulan
casi la mayora de los pobladores de los caseros vecinos del distrito de Llamellin.
Los estudiantes del nivel inicial y primario son del mismo casero; pero al contar con una
infraestructura adecuada se incrementara la demanda de alumnos creciendo la
poblacin escolar como lo fue en sus inicios.
Los padres familia son de escasos recurso econmicos, dedicando como actividad
principal la agricultura y ganadera; teniendo como cultivos principales: la pap, maz,
alverja y hortalizas en la ganadera se dedican principalmente a la crianza de ganado
vacuno, ovino, porcino y animales menores (gallina y cuye), todo esto para su
autoconsumo y para la venta en la ciudad de Llamellin, la institucin educativa se
encuentra en el corazn del casero de coto a 2,913 m.s.n.m., su clima es templado
caracterstica de la sierra del Per.
68
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2015
CUADRO N 24
CDIGO
MODULAR
CDIGO
DE
LOCAL
0413229
020003
NMERO Y/O
NOMBRE DE
LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
N 86189
COLCABAMBA
CODIGO
GEOGRFICO
DD-PP-DI
020003
CUADRO N 25
INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N411-COLCABAMBA (2015)
CDIGO
MODULAR
CDIGO
DE
LOCAL
CODIGO
GEOGRFICO
DD-PP-DI
1101310
020003
N 411
COLCABAMBA
-------
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2015
DE LOS
SERVICIOS
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2015
educativa,
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DE LOS
SERVICIOS
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2015
debido a que actualmente los alumnos no cuentan con un nuevo local y apropiado donde
puedan recibir sus enseanzas pedaggicas.
3.1.5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Tanto la comunidad educativa de la Institucin Educativa, como autoridades locales, UGEL
Antonio Raimondi (Llamellin) y La Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi muestran el
inters de poner solucin al problema mediante la ejecucin de obras civiles, equipamiento,
mobiliario, adquisicin de materiales educativos y capacitacin de los docentes de la
institucin; por lo que de manera conjunta da su apoyo, de acuerdo a lo que las normas lo
permitan, para el beneficio de la poblacin escolar del rea de influencia donde surge el
problema educativo como muestra la matriz de involucrados.
CUADRO N 26
MATRIZ D E LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
BENEFICIARIOS E
INSTITUCIONES
IINVOLUCRADAS CON EL
PROYECTO
Gobierno Regional de
Ancash
Defensa Civil
Municipalidad provincial de
Antonio Raimondi
Plana Directiva,
Administrativa y Docente de
la I.E. N 86189 e I.E.I N
411 de Colcabamba
APAFA
Poblacin
Colcabamba
ROL
INTERESES
Mejorar la calidad de los Dotar de una infraestructura - Inscribir en el banco de Proyectos del
servicios educativos del educativa moderna y equipada Gobierno Regional de Ancash, evaluar y
mbito regional, en base a adecuadamente.
otorgarle la viabilidad a travs de su Oficina
las polticas nacionales del
de Proyectos de Inversin.
sector;
teniendo
un
- Financiar el proyecto con los recursos de
programa de accin de
canon, sobre canon y regalas mineras.
Educacin y cultura.
- Priorizar el proyecto para su ejecucin en el
presente ao.
Velar por el cumplimiento de Que se brinde el servicio - Informe tcnico del estado fsico de la
las metas educativas, la educativo en condiciones infraestructura.
equidad y calidad educativa. adecuadas de habitabilidad, - Compromiso de asumir los costos de
confort y seguridad.
operacin (brindar docentes, materiales
educativo y otros), y si fuera el caso asumir
los costos de mantenimiento.
Prevenir que los desastres Que el servicio educativo se - Informe tcnico del estado fsico de la
naturales no tengan efectos brinde en condiciones seguras.
infraestructura educativa.
graves en la vida humana y
- Financiamiento del estudio de Pre
las cosas materiales.
Inversin.
Ser facilitador y gua de los Contar con una infraestructura - Realizar un plan de mantenimiento en
aprendizajes a los alumnos. educativa
equipada
e coordinacin con los padres de familia para
implementada para que el que la infraestructura educativa se encuentra
proceso de enseanza - en buenas condiciones.
aprendizaje sea eficiente.
Ser
un
nexo
de Contar con una infraestructura - Compromiso de asumir los costos de
comunicacin
entre
la educativa adecuada y segura, mantenimiento.
comunidad educativa y los para brindar los servicios
padres de familia.
educativos de calidad.
Apoyar en los lineamientos
de poltica de la I.E. N
86189 e I.E.I. N 411
Adecuadas condiciones de Velar por la integridad fsica y - Dar buen uso a la infraestructura educativa en
infraestructura
educativa educativa de sus hijos beneficio de la poblacin estudiantil
donde sus hijos reciban mediante el uso de una buena
clases
infraestructura
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con periodos
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Sismos
Un riesgo siempre posible son los movimiento ssmicos que desencadenan derrumbes
y cada de rocas sueltas que estn acumuladas en las vertientes o laderas;
originan igualmente cadas de cornisas glaciares y pueden tambin ocasionar la ruptura
de los diques que han formado lagunas propiciando el inicio de aluviones destructivos.
En 1970, el 31 de mayo a las 3.23 de la tarde, se origin un sismo violentsimo,
que en menos de un minuto convirti en ruinas a las ciudades costeas de la Regin
Ancash y a los pueblos del Callejn de Huaylas, incluyendo a su capital Huaraz. Las
viejas casas de adobe y quincha se vinieron abajo sobre las calles angostas
sepultando a miles de personas. El sismo provoc el desprendimiento de toneladas
de rocas y nieve de la cumbre del Huascarn, formando un gigantesco aluvin que
cay sobre Yungay y Ranrahirca, sepultndolas con todos sus habitantes.
Inundaciones
Un tipo de inundaciones en la regin Ancash, se producen por efecto de huaycos que
caen sobre ros embalsndolos o incrementando inusitadamente su caudal, otras
inundaciones se producen debido a desbordes como consecuencia de la gran
sedimentacin acumulada que tienen los ros y acequias en las partes planas de la sierra,
donde la pendiente es mnima, en este caso se producen desbordes de caudales, es el
casero de Colcabamba las inundaciones ocurren por la acumulacin de lluvias en la parte
alta del distrito de Llamellin las misma que al no contar con un sistema de drenaje de aguas
pluviales.
Sequias
En cuanto a desastres naturales, las zonas ms afectadas son las alto andinas ocasionados
por la ausencia de precipitaciones ocasiona la carencia de pastos naturales y agua
afectando a la poblacin, la ganadera y los cultivos. Durante el perodo 1982/83, la sequa
afect a todas los distrito se la provincia de Antonio Raimondi, con un fuerte impacto social.
Deslizamientos
Son los deslizamientos de materiales que recubren laderas que se producen en la
estacin lluviosa y la constante obstruccin de carreteras por derrumbes y llocllas
o lavas torrenciales, errneamente denominados huaycos.
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Erosin
En relacin a la instituciones educativas N 86189-Colcabamba y N 411-Colcabamba de
acuerdo con la informacin indicada dentro del rea de influencia se tiene, que el
distrito de Llamellin y en general la provincia tiene riesgo bsicamente de Sismos,
inundaciones, sequias, deslizamientos y erosin los cuales son fenmenos naturales que
afectaran en gran medida por su magnitud y mucho ms a la poblacin vulnerable como
los nios y mujeres, por otro lado existe tambin riesgo de heladas y sequias lo cual
afectara a las cosechas de los pobladores quienes en consecuencia afectaran el
crecimiento adecuado de sus familias tanto a nivel de su salud como intelectual en caso
de los nios que estudian y necesitan ser bien alimentados.
Es por ello que el anlisis de peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, se
presenta el siguiente cuadro.
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CUADRO N 27
SI
X
NO
X
X
X
X
X
X
X
COMENTARIOS
En pocas de invierno
Sismo de 1970
X
X
X
X
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Inundaciones
Lluvias Intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes /Deslizamiento
Tsunami
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Otros
SI
NO
X
X
X
X
COMENTARIOS
X
X
X
X
X
X
X
X
SI
X
SI
NO
Como se puede observar en el cuadro anterior, si existen peligros naturales que puedan
afectar la zona, sin embargo son casos que suceden espordicamente (no cuentan con
ningn historial de un desastre calamitoso) pero con grandes magnitudes en el caso de las
inundaciones y los sismos
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CUADRO N 28
Peligros
Frecuencia (a)
S.I*
Intensidad (b)
A S.I *
Resultado
(c)=(a)*(b)
Inundacin:
Existen zonas con problemas de inundacin?
Lluvias:
Lluvias intensas
Derrumbes / Deslizamientos
2
1
Heladas:
Friajes / Nevadas:
Sismos:
Existen antecedentes de sismos?
Sequas:
2
0
Huaycos:
Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Per - Gua Anlisis de riesgos
NOTA: (*) Sin Informacin
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aprendizaje de los mismos, los servicios higinicos utilizadas por los estudiantes con que
cuenta la institucin educativa son de material rustico y se encuentran en mal estado ya que
han sido construidas en forma provisional, sin criterios tcnicos adecuados, no cuentan con
cocina ni comedor, por la puerta de ingreso de la Institucin Educativa se ha construido un
cerco perimtrico provisional de adobe a lo largo del terreno, con el propsito de dividir de
las otras propiedades privadas que actualmente se encuentra rajadas y en proceso de
derrumbe. Por lo tanto, existe gran inseguridad en salvaguardar los bienes con que cuenta
esta institucin educativa. La UGEL Antonio Raimondi y la Oficina de Defensa Civil de la
Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi han declarado en emergencia la
infraestructura educativa utilizada por la I.E. N 86189 Colcabamba, porque no rene las
condiciones adecuadas adems carecen de un equipamiento adecuado y cuentan con los
siguientes:
Los mobiliarios: las 25 sillas, las 16 mesas bipersonales y los 04 pupitres con que
cuenta la Institucin Educativa N 86189 Colcabamba se encuentran deteriorados y en
psimas condiciones, tal como consta en el Informe de la UGEL Antonio Raimondi. No
cuentan con equipamiento como computadoras.
Los Equipos: Los equipamiento necesario para la enseanza de los alumnos con lo
que cuenta la Institucin Educativa se encuentran obsoletas y son del ao 1,996
Los Materiales educativos con que cuenta la Institucin Educativa N 86189, son
escasos e inadecuados, no cuentan con libros de consulta, ni laminas educativas, los
materiales educativos son muy pocos; no siendo de ayuda para mejorar la enseanza.
Con respecto a la capacitacin del docente, existe poco apoyo del sector educacin,
las capacitaciones son espordicas y en algunos casos no se dan; la UGEL Antonio
Raimondi (Llamellin) encargada de capacitar a los docentes de su jurisdiccin,
presentan grandes limitaciones por ser operativa y por ende no cuenta con el
presupuesto suficiente para realizar capacitaciones de forma descentralizada.
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en mal estado ya que han sido construidas instaladas en forma provisional, sin criterios
tcnicos adecuados.
Respecto al cerco perimtrico, por la puerta de ingreso de la Institucin Educativa se ha
construido un cerco perimtrico provisional de adobe a lo largo de la institucin educativa
que divide del resto de las propiedades privadas y que se encuentra rajado como
consecuencia del deslizamiento del suelo siendo propenso al derrumbe, poniendo en peligro
de robo los bienes de la Institucin Educativa.
La sala de profesores, taller de msica, danza, teatro y la oficina de direccin de la
Institucin Educativa son de material rustico y se encuentra en condiciones inhabitable.
La UGEL Antonio Raimondi ha declarado en emergencia (Riesgo Muy Alto)
la
infraestructura educativa utilizada por la I.E. N 86189 Colcabamba porque no rene las
condiciones adecuadas.
Los mobiliarios y equipos con que cuenta la I.E. N 86189 Colcabamba, actuales son
escasos y se encuentran en psimas condiciones.
Con respecto a la capacitacin del docente, existe poco apoyo del sector educacin, las
capacitaciones son espordicas y en algunos casos no se dan.
Escasos e inadecuados materiales didcticos y educativos con que cuentan; no siendo de
ayuda para mejorar la enseanza.
Otro problema, es la falta de espacios de recreacin y deporte para los alumnos de la
institucin educativa Nivel Primario y Nivel Inicial.
De la lista de posibles causas que originaron el problema se ha agrupado las causas:
Mobiliarios escasos y deteriorados y el escaso equipamiento, estos se han agrupado en
la
causa
Insuficiente
equipamiento
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Causas Indirectas:
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada e Insuficiente oferta del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas
Nivel Primario N 86189 e Nivel Inicial N 411 de Colcabamba
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Insuficientes e inadecuados
materiales educativos
CAUSA INDIRECTA
Infraestructura
inadecuada e insuficiente
a las necesidades de
educacin
CAUSA INDIRECTA
Insuficientes equipos y
mobiliario educativo
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Escasa provisin de material
educativo
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Pobreza de la poblacin
EFECTO FINAL
Bajo Desarrollo del capital humano del distrito de Llamellin
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada e Insuficiente oferta del Servicio Educativo en las Instituciones educativas Nivel Primario
N 86189 e Nivel Inicial N 411 - Colcabamba
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EFECTO FINAL
Bajo Desarrollo del capital humano del distrito de Llamellin
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada
InadecuadaeeInsuficiente
Insuficienteoferta
ofertadel
delServicio
ServicioEducativo
Educativoen
enlas
lasInstituciones
InstitucionesEducativas
educativas Nivel
Primario
PrimarioNN86189
86189eeNivel
NivelInicial
InicialNN411
411de
- Colcabamba
Colcabamba
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Insuficientes e inadecuados
materiales educativos
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Infraestructura inadecuada e
insuficiente a las
necesidades de educacin
Insuficientes equipos y
mobiliario educativo
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Escasa provisin de material
educativo
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GRFICO N 06
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada e Insuficiente oferta del
Servicio Educativo en las Instituciones
Educativas Nivel Primario N 86189 e
Nivel Inicial N 411de Colcabamba
OBJETIVO CENTRAL
PROYECTO
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GRFICO N 07
ARBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada e Suficiente Oferta del Servicio Educativo en las instituciones Educativas
Nivel Primario N 86189 e Nivel Inicial N 411 de Colcabamba
Adecuados ambientes y
recursos fsicos
Adecuados y suficientes
materiales educativos
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura adecuada y
suficiente a las necesidades
de educacin
Suficiente equipos y
mobiliario
Fin ltimo:
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GRFICO N 08
ARBOL DE FINES
EFECTO FINAL
Mayor desarrollo del Capital Humano del Distrito de Llamellin
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada e Suficiente Oferta del Servicio Educativo en las instituciones educativas Nivel Primario
N 86189 e Nivel Inicial N 411 de Colcabamba
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GRFICO N 09
ARBOL DE MEDIOS - FINES
EFECTO FINAL
Mayor desarrollo del Capital Humano del distrito de Llamellin
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada e Suficiente Oferta del Servicio Educativo en las instituciones educativas Nivel
Primario N 86189 e Nivel Inicial N 411 de Colcabamba
Adecuados ambientes y
recursos fsicos
Adecuados y suficientes
materiales educativos
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura adecuada y
suficiente a las
necesidades de educacin
Suficiente equipos y
mobiliario
Adecuada provisin de
material educativo
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objetivos, distinguiendo los medios que contribuirn al logro del objetivo central y que de
este modo contribuiran al logro del objetivo de desarrollo. Los medios fundamentales
obtenidos del rbol de medios y fines se presentan a continuacin:
GRFICO N 10
RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 01
Medio Fundamental 02
Medio Fundamental 03
Medio Fundamental 04
Infraestructura adecuada
y suficiente a las
necesidades de
educacin
Suficiente equipos y
mobiliario
Docentes con
conocimientos del
Diseo Curricular,
programacin de clases
y contenidos
Adecuada provisin de
material educativo
La relacin existente entre los cuatro (04) medios fundamentales del proyecto es
de complementariedad, por lo que su realizacin conjunta resultara recomendable, ya
que ello permitir alcanzar mejores resultados, lo cual incidira en la eficacia y
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eficiencia del proyecto. Sin embargo, para el anlisis de la viabilidad de dichos medios,
tomamos en cuenta 3 criterios, que servirn para determinar si uno o ms de los
medios son o no factibles de ser ejecutados; los criterios establecidos son:
a) Capacidad institucional para la ejecucin.
b) Relacin directa con el objetivo principal.
c) Pertinencia en relacin con las competencias legales de la entidad ejecutora.
3.4.3. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Y SU RELACION
Una vez clasificada los medios fundamentales, se determinar las acciones del proyecto que
solucionarn las necesidades de la Institucin Educativa.
En el esquema siguiente visualizamos las acciones a cumplir y su relacin entre ellos:
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GRFICO N 11
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 4
Infraestructura
adecuada y suficiente a
las necesidades de
educacin
Suficiente equipos y
mobiliario
Docentes con
conocimientos del
diseo curricular,
programacin de clases
y contenidos
Adecuada provisin de
material educativo
ACCION 2:
ACCION 3:
ACCION 4:
Adquisicin de
mobiliarios y equipos
Capacitacin a los
docentes en diseo
curricular y
programacin de
sesin de clases y
contenidos
Adquisicin de
mobiliarios y equipos
ACCION 1A:
Adquisicin de mobiliarios y equipos
Construccin de los siguientes ambientes,
acorde con los criterios tcnicos, sistema
Aporticado para el nivel primario y sistema
de Albailera para el nivel inicial, con
cobertura de teja andina y piso de concreto
coloreado, pulido y bruado, puertas y
ventanas de madera.
-Construccin de 04 aulas, 01 centro de
cmputo y 01 aula multiusos
-Construccin de 02 aulas y 01 ambiente
administrativa.
-Construccin de 02 SS.HH. para cada nivel y
su plata de tratamiento.
-Construccin de una losa multideportiva.
-Construccin de fuegos recreativos e
infantiles.
-Construccin de patio de honor, cerco
perimtrico y accesos.
LEYENDA
Acciones complementarias
ACCION 1B:
Adquisicin de mobiliarios y equipos
Construccin de los siguientes ambientes,
acorde con los criterios tcnicos, sistema
combinado Aporticado y Placas para el nivel
primario y sistema de Albailera para el nivel
inicial, con cobertura de teja andina y piso de
cermica anti deslizante de alto trnsito de
30 x30 cm, puertas y ventanas de madera.
-Construccin de 04 aulas, 01 centro de
cmputo y 01 aula multiusos
-Construccin de 02 aulas y 01 ambiente
administrativa.
-Construccin de 02 SS.HH. para cada nivel y
su plata de tratamiento.
-Construccin de una losa multideportiva.
-Construccin de fuegos recreativos e
infantiles.
-Construccin de patio de honor, cerco
perimtrico y accesos.
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Construccin de 04 Aulas
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Construccin de 04 Aulas
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PROYECTO ALTERNATIVO I:
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
Las caractersticas y diseo de los ambientes cumplen con las recomendaciones del
Ministerio de Educacin y RNE. La obra tiene construcciones conexas como: escalera
de concreto armado, pasadizo en voladizo, vereda perimtrica en el pabelln. Se
considerar el revestimiento y pintado de vigas, columnas y muros interiores y
exteriores.
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MOBILIARIO Y EQUIPO:
MATERIALES EDUCATIVOS:
CAPACITACIN AL DOCENTE:
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Construccin de 02 SS. HH. Para cada nivel, con sus respectivos accesorios
para varones y mujeres, adems contara con su plata de tratamiento.
MOBILIARIO Y EQUIPO:
MATERIALES EDUCATIVOS:
CAPACITACIN AL DOCENTE:
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SERVICIOS HIGIENICOS:
Construccin de SS. HH.
Nivel Primario
Cuenta con un rea de un rea de 55.11m2 (6.60m x 8.35m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 06 inodoros, 02 lavaderos comunes para los alumnos adems
cuenta con 02 inodoros, 02 lavatorios de pedestal y 01 ducha con sus respectivos
accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con instalaciones
elctricas y su planta de tratamiento.
Nivel Inicial
Cuenta con un rea de un rea de 40.80 m2 (6.0m x 6.80m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 04 inodoros, 02 lavaderos comunes para los nios con sus
respectivos accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con
instalaciones elctricas y su planta de tratamiento.
CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR, CERCO PERIMTRICO Y ACCESOS:
Construccin de un patio de honor de 544.59 m2 incluido su asta, construccin de
un cerco perimtrico de 225.61 m a base de sistemas de albailera, con muro KK
de arcilla de cabeza (pintadas con barniza, marino), con 02 portones de ingreso de
estructura metalica (4.00 m x 2.95 m) y 01 secundario (2.00 m x 2.40 m). Adems
cuenta con separaciones ssmicas de e = 1 pulgada cada 04 columnas.
MOBILIARIO Y EQUIPO:
Nivel Primario
Un mdulo educativo: consiste en la adquisicin de 50 mesas bipersonales, 100
sillas, 04 pizarras acrlicas, 04 escritorios para docente, 04 sillas para docente.
Mobiliario e implementacin de centro de cmputo: contara con 15 muebles
para computadoras, 30 sillas de madera bipersonal, 02 escritorios para docentes
con sus respectivas sillas, 15 computadoras i5 incluido sus accesorios, contara con
una impresora lser.
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SERVICIOS HIGIENICOS:
Construccin de SS. HH.
Nivel Primario
Cuenta con un rea de un rea de 55.11m2 (6.60m x 8.35m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 06 inodoros, 02 lavaderos comunes para los alumnos adems
cuenta con 02 inodoros, 02 lavatorios de pedestal y 01 ducha con sus respectivos
accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con instalaciones
elctricas y su planta de tratamiento.
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I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
Nivel Inicial
Cuenta con un rea de un rea de 40.80 m2 (6.0m x 6.80m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 04 inodoros, 02 lavaderos comunes para los nios con sus
respectivos accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con
instalaciones elctricas y su planta de tratamiento.
CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR, CERCO PERIMTRICO Y ACCESOS:
Construccin de un patio de honor de 544.59 m2 incluido su asta, construccin de
un cerco perimtrico de 225.61 m a base de sistemas de albailera, con muro KK
de arcilla de cabeza (pintadas con barniza, marino), con 02 portones de ingreso de
estructura metalica (4.00 m x 2.95 m) y 01 secundario (2.00 m x 2.40 m). Adems
cuenta con separaciones ssmicas de e = 1 pulgada cada 04 columnas.
MOBILIARIO Y EQUIPO:
Nivel Primario
Un mdulo educativo: consiste en la adquisicin de 50 mesas bipersonales, 100
sillas, 04 pizarras acrlicas, 04 escritorios para docente, 04 sillas para docente.
Mobiliario e implementacin de centro de cmputo: contara con 15 muebles
para computadoras, 30 sillas de madera bipersonal, 02 escritorios para docentes
con sus respectivas sillas, 15 computadoras i5 incluido sus accesorios, contara con
una impresora lser.
Mobiliario en rea administrativa y aula de uso mltiple: constara con 40 sillas
unipersonales, 01 escritorio para oficina con su respectiva silla, 01 archivador, 01
sillon para docente, 01 escritorio para docente, 01 armario de madera, 01 TV de 32
c/rack y 01 DVD.
Nivel Inicial
Un mdulo educativo: consiste en la adquisicin de 16 mesas bipersonales, 32
sillas, 02 pizarras acrlicas, 02 escritorios para docente, 02 sillas para docente, 01
TV de 32 c/rack y 01 DVD.
Mobiliario administrativa: constara con 01 escritorio para la direccin, 01 silln, 04
sillas de 0ficina y 01 armario de madera
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MATERIALES EDUCATIVOS:
Nivel Primario
Adquisicin de 50 libros de consulta para primaria, lminas educativas y material
didctico.
Nivel Inicial
Adquisicin de 40 libros de consulta para primaria, lminas educativas y material
didctico.
CAPACITACIN AL DOCENTE:
02 Curso - Taller de capacitacin para docentes en diseo curricular y programacin
de clases y contenidos, con una duracin de 4 sesiones cada una, cada sesin con
una duracin de 08 horas
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mejoramiento de estos ambientes cumplir con los objetivos planteados y posterior a este
periodo se evaluara si ser necesario la intervencin para mejorar la infraestructura, equipos
y mobiliario, etc.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye bsicamente tres fases: La pre inversin,
la inversin y la post inversin.
Fase de Pre-inversin que comprende con la elaboracin de los estudios de perfil y
factibilidad.
Fase de Inversin que comprende la elaboracin del Expediente tcnico y llevar a
cabo la ejecucin.
Fase de Post-inversin la cual comprende la evaluacin ex post y la operacin y
mantenimiento.
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MES
1
6 7
AO
8
10
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10
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CUADRO N 30
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Por Exposicin:
El terreno de la Institucin Educativa N 86189 - Colcabamba, se encuentra en una zona
donde hay lluvias fuertes en temporadas de invierno; por lo tanto, para los ambientes
proyectados a construir, se harn anlisis de suelos para determinar los pisos a
construirse. As mismo se construir con techos apropiados en contra de los vientos.
Por Fragilidad:
Para evitar las vulnerabilidades por fragilidad, la nueva infraestructura educativa ser
construida con material noble (sistema de albailera); es decir, se contar con
materiales de construccin con mayor soporte que la construccin con material rstico
(adobe).
Por Resiliencia:
La vulnerabilidad por resiliencia est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o
recuperacin que pueda tener la unidad social o econmica despus de la ocurrencia de
un peligro-amenaza. En este caso, las autoridades de la Institucin Educativa deben
considerar en su Proyecto Educativo Institucional, las estrategias para
110
prevenir y/o
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actuar en caso que ocurrieran peligros para la infraestructura construida, para ello
darn operatividad al comit de Defensa Civil que tiene conformada. Adems se debe
de incorporar un nuevo Contenido Transversal Prevencin y Atencin de Desastres y a
partir de ah realizar aprendizajes para evitar desastres.
Adems, se debe de organizar cuadrillas con estrategias de ayuda mutua para la
reconstruccin del plantel en coordinacin con las autoridades locales, comunidad
estudiantil e integrantes de la comunidad.
Por lo tanto, la construccin a planearse considerar las caractersticas de suelo,
geogrficas y fsicas de la zona; adems de considerar los fenmenos naturales ms
comunes (sismos, inundaciones, etc.).
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER
Los dos proyectos alternativos identificados se concentran en la prestacin de servicios
educativos para el nivel de educacin primaria y inicial de menores; las diferencias entre
los proyectos alternativos 1 y 2 se concentran especficamente en el material de
construccin.
4.2.2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER
Los proyectos alternativos planteados se concentrarn en mejorar el logro de aprendizaje
de los alumnos de la Institucin Educativa N 86189, ubicada en el casero de Colcabamba
en el distrito de Llamellin, provincia de Antonio Raimondi, regin Ancash. La institucin
educativa est ubicada en zona Rural del distrito de Llamellin, por lo cual el rea de
influencia se determin de acuerdo a la demanda de alumnos de la localidad.
En el presente ao la Instituciones Educativas N 86189 y N 411, se encuentra atendiendo
a 22 alumnos de nivel primaria y 15 alumnos de nivel inicial, es decir, aproximadamente el
50% del total de nios y jvenes comprendidos en la edad de (3 a 15) aos de edad del
total de rea de influencia de la localidad y sus alrededores.
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2015
CUADRO N 31
LLAMELLIN
53
47
45
QUITAPAMPA
2
5
4
COTO
6
3
5
HUAYTAYOC
6
7
2
DISPERSOS
35
31
34
28
56
39
46
40
24
50
46
42
39
4
5
5
7
4
6
6
6
3
5
4
5
4
6
4
7
2
6
6
1
8
6
5
2
6
8
8
5
6
5
26
45
35
39
42
32
40
40
44
34
TOTAL
102
93
90
285
70
117
88
100
96
77
106
103
101
84
943
Por otro lado, en el siguiente cuadro se muestra la tasa de crecimiento inter censal de los
centros poblados y las tasas de crecimiento segn edades simples comprendidas entre
los 03 y 15 aos para el censo 2007 que es el ao base. Se vio por conveniente utilizar
las tasas de crecimiento de los centros poblados y comunidades dentro del rea de
influencia para que el resultado sea con mayor veracidad, de tal manera se observa que
sus tasas son positivas en todas sus edades. Sin embargo, con los resultados se
puede notar que la demanda de alumnos crecer por lo que es necesaria una
adecuada oferta de servicios educativos.
CUADRO N 32
TASA DE CRECIMIENTO GRUPO EN EDAD ESCOLAR INICIAL Y PRIMARIA
114
2007
TASA DE CRECIMIENTO
03 aos
04 aos
05 aos
06 aos
07 aos
08 aos
09 aos
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
TOTAL
102
93
90
70
117
88
100
96
77
106
103
101
84
1227
0.50%
0.40%
0.60%
0.55%
0.90%
0.40%
0.60%
1.20%
0.60%
0.45%
0.80%
0.75%
0.50%
0.64%
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2015
GESTIN
TOTAL
EDUCATIVO
REA
SEXO
PBLICA
PRIVADA
URBANA
RURAL
MASCULINO
FEMENINO
1 315
1 315
935
380
692
623
1 159
1 159
881
278
601
558
Inicial
205
205
112
93
99
106
Primaria
592
592
407
185
326
266
Secundaria
362
362
362
176
186
Bsica Alternativa 1/
54
54
54
39
15
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
102
102
102
52
50
Pedaggica
Tecnolgica
102
102
102
52
50
TOTAL
Bsica Regular
Superior No Universitaria
Artstica
115
TOTAL
592
70
106
122
AREA
ESTATAL
592
70
106
122
PRIVADA
-
URBANO
407
48
73
84
RURAL
185
22
33
38
SEXO
MASCULINO
326
40
58
66
FEMENINO
266
30
48
56
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I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
97
125
72
407
131
54
2015
97
125
72
407
131
54
64
90
48
407
-
33
35
24
131
54
55
72
35
224
71
31
42
53
37
183
60
23
CUADRO N 35
Llamellin: MATRCULA DE EDUCACIN INICIAL POR TIPO DE GESTIN, REA GEOGRFICA Y SEXO, SEGN FORMA DE
ATENCIN Y GRADO, 2015
GESTION
CONCEPTO
AREA
SEXO
TOTAL
ESTATAL
PRIVADA
URBANO
RURAL
MASCULINO
FEMENINO
205
205
112
93
99
106
3 aos
61
61
28
33
34
27
4 aos
64
64
38
26
29
35
5 aos
80
80
46
34
36
44
116
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I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
26
23
22
22
22
115
117
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I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 37
12
12
15
13
14
66
Dnde:
TC(t-(t-1))
Alum t
TC prom
n
=
=
=
=
GRADOS
2012 - 2011
1
2
3
4
5
6
TOTAL
-0.4%
-1%
0%
0%
1%
0%
-0.4%
118
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 39
AO
2012 - 2011
-0.5%
0.25%
1%
0.75%
4
5
TOTAL
Es preciso considerar que con esta metodologa para determinar las tasas de
crecimiento, se obtienen valores de crecimiento negativo o que son mayores a la tasa
de crecimiento del Distrito. En este caso no se debern de utilizar estas tasas, por lo
cual se tendr en cuenta lo siguiente:
Si:
TC prom < 0
______________ TC prom = 0
Teniendo en cuenta esta regla se ha proyectado la demanda para los 10 aos del
horizonte de evaluacin del proyecto, tal como se puede ver en el siguiente cuadro
CUADRO N 40
DEMANDA PROYECTADA DE LA I.E. N 86189 COLCABAMBA
AOS LECTIVOS
GRADOS
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
3
6
4
2
3
4
6
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
TOTAL
22
48
60
90
108
108
108
108
108
108
108
De acuerdo a las tasas de crecimiento utilizadas para proyectar la demanda se observa que
la demanda al ao del 2025 en la I.E. N 86189 Colcabamba ser de 108 estudiantes.
119
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 41
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3
4
7
14
6
9
9
24
10
10
10
30
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
De acuerdo a las tasas de crecimiento utilizadas para proyectar la demanda se observa que
la demanda al ao del 2025 en la I.E.I. N 411 Colcabamba ser de 45 estudiantes.
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. OFERTA ACTUAL
La I.E. N 86189-Colcabamba, actualmente viene ofertando a 22 estudiantes que se
encuentran en el nivel primario.
a)
CANTIDAD
ESTADO
SILLAS
24
En Deterioro
MESAS BIPERSONALES
12
En Deterioro
SILLAS DOCENTES
En Deterioro
ESCRITORIO DOCENTE
En Deterioro
En Deterioro
En Deterioro
Los mobiliarios que cuenta actualmente la institucin educativa del nivel primario N
86189-Colcabamba, se encuentran en proceso de deterioro.
120
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 43
CANTIDAD
ESTADO
12
En Deterio
MESAS CIRCULARES
En Deterio
SILLA DOCENTE
En Deterio
ESCRITORIO DOCENTE
En Deterio
ESTANTE DOCENTE
Deteriorado
Los mobiliarios que cuenta actualmente la institucin educativa del nivel primario N
411-Colcabamba, se encuentran en proceso de deterioro.
b)
GRADO
AULA
REA
(M2)
ALUMNOS
POR AULA
(M2)
ALUMNO
46
5.1
46
7.6
46
6.6
AULA 1
AULA 2
AULA 3
1 y 2
3 y 4
5 Y 6
TIPO DE
CONSTRUCCIN
Construccin de
Material Rstico
Construccin de
Material Rstico
Construccin de
Material Rstico
ESTADO DEL
AULA
Mal estado
Mal estado
Deteriorado
RECOMEN
DACIN
Demoler y
construir
Demoler y
construir
Demoler y
construir
INCLUSIN EN
OFERTA DE
CALIDAD
Nulo
Nulo
Nulo
OTROS AMBIENTES
REA
(M2)
TIPO DE CONSTRUCCIN
Direccin
68
Mal estado
Demoler y construir
Almacn
68
Mal estado
Demoler y construir
Otros usos
68
Mal estado
Demoler y construir
SS.HH. de estudiantes
3.2
Mal estado
Demoler y construir
DESCRIPCION
ESTADO
ACTUAL
RECOMENDACIN
CUADRO N 45
SITUACION ACTUAL DE LOS AMBIENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCIAL N 411 - COLCABAMBA
AMBIENTES DEL NIVEL INICIAL
AO
AULA
REA
(M2)
ALUMNOS
POR AULA
(M2)
ALUMNO
3y4
AULA - 1
46.00
6.6
AULA - 2
46.00
6.6
121
TIPO DE
CONSTRUCCIN
Construccin de
Material Rstico
Construccin de
Material Rstico
ESTADO DEL
AULA
Mal estado
Mal estado
RECOMEN
DACIN
Demoler y
construir
Demoler y
construir
INCLUSIN EN
OFERTA DE
CALIDAD
Nulo
Nulo
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
OTROS AMBIENTES
REA
(M2)
TIPO DE CONSTRUCCIN
46.00
Mal estado
Demoler y construir
SS.HH. de estudiantes
2.90
Mal estado
Demoler y construir
DESCRIPCION
ESTADO
ACTUAL
RECOMENDACIN
c)
Director
Profesor de Aula
Personal de servicio
0
Total
CUADRO N 47
RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 411 COLACABAMBA
(NIVEL INICIAL
DESCRIPCIN
CANTIDAD
Director y Profesor de Aula
Personal de servicio
0
Total
122
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2015
GRADO
1 y 2
3 y 4
5 y 6
DESCRIPCION
Direccin
Taller de Msica, Danza y Teatro
Servicios higinicos de estudiantes
CUADRO N 49
OFERTA OPTIMIZADA
AO
3y4
5
DESCRIPCION
Almacn y otros usos
SS.HH. de estudiantes
123
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 50
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
NIVEL PRIMARIO N 86189-COLCABAMBA
AOS LECTIVOS
2
3
4
5
6
7
2017
2018
2019
2020
2021
2022
GRADOS
DESCRIPCION
1
2016
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
Oferta
8
2023
9
2024
10
2025
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
CUADRO N 51
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
NIVEL INICIAL N 411-COLCABAMBA
AOS LECTIVOS
2
3
4
5
6
2017
2018
2019
2020
2021
AO
DESCRIPCION
1
2016
Oferta
Oferta
Oferta
En el cuadro siguiente se puede observar que existe una brecha de cobertura ya que la
oferta existente es cero por las actuales condiciones inadecuadas en que se brinda el
servicio educativo, teniendo una demanda insatisfecha por atender.
124
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 52
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
NIVEL PRIMARIO N 86189-COLCABAMBA
GRADOS DESCRIPCION
Oferta
1
1
2016
0
2
2017
0
3
2018
0
4
2019
0
AOS LECTIVOS
5
6
2020
2021
0
0
7
2022
0
8
2023
0
9
2024
0
10
2025
0
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
-6
-10
-15
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
Oferta
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
-8
-10
-15
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
Oferta
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
-8
-10
-15
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
Oferta
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
-8
-10
-15
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
Oferta
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
-9
-10
-15
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
Oferta
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
-9
-10
-15
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-18
7
2022
0
8
2023
0
9
2024
0
10
2025
0
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
CUADRO N 53
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
NIVEL INICIAL N 411-COLCABAMBA
AOS
DESCRIPCION
Oferta
Demanda
Brecha
1
2016
0
2
2017
0
3
2018
0
4
2019
0
6
-6
10
-10
15
-15
15
-15
AOS LECTIVOS
5
6
2020
2021
0
0
15
-15
15
-15
Oferta
Demanda
Brecha
9
-9
10
-10
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
Oferta
Demanda
9
-9
10
-10
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
15
-15
Brecha
Fuente: Elaboracin Propia.
125
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
En la situacin con proyecto se mejorara la oferta de los servicios educativos mejorando las
condiciones fsicas para brindar el servicio educativo; con ambientes pedaggicos,
administrativos y complementarios, materiales educativos, mobiliarios adecuados a las
necesidades de los alumnos y docentes capacitados. Segn la Resolucin Ministerial N 021
del Ministerio de Educacin, el nmero de alumnos del Nivel Primaria por aula en zona rural
debe de ser como mximo 25 y en instituciones de Nivel Inicial el nmero mximo de
alumnos es de 15 por ao, en la modalidad Polidocente Completa.
CUADRO N 54
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
NIVEL PRIMARIO N 86189-COLCABAMBA
AOS LECTIVOS
GRADOS
DESCRIPCION
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
19
15
10
Oferta
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
17
15
10
Oferta
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
17
15
10
Oferta
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
17
15
10
Oferta
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
16
15
10
Oferta
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Demanda
10
15
18
18
18
18
18
18
18
Brecha
16
15
10
Oferta
1
126
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 55
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
NIVEL INICIAL N 411--COLCABAMBA
AOS LECTIVOS
GRADOS
DESCRIPCION
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Oferta
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Demanda
10
15
15
15
15
15
15
15
15
Brecha
Oferta
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Demanda
10
15
15
15
15
15
15
15
15
Brecha
Oferta
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Demanda
10
15
15
15
15
15
15
15
15
Brecha
AOS LECTIVOS
5
6
2020
2021
18
18
1
2016
6
2
2017
10
3
2018
15
4
2019
18
7
2022
18
8
2023
18
9
2024
18
10
2025
18
10
15
18
18
10
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
10
15
18
18
18
18
18
18
18
10
15
18
18
18
18
18
18
18
10
15
18
18
18
18
18
18
18
TOTAL
48
60
90
108
108
108
108
108
108
108
127
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 57
POBLACION OBJETIVO
INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL N 411 COLCABAMBA
AOS
AOS LECTIVOS
5
6
2020
2021
15
15
1
2016
6
2
2017
10
3
2018
15
4
2019
15
7
2022
15
8
2023
15
9
2024
15
10
2025
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
TOTAL
24
30
45
45
45
45
45
45
45
45
128
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
SERVICIOS HIGIENICOS:
Construccin de SS. HH.
Nivel Primario
Cuenta con un rea de un rea de 55.11m2 (6.60m x 8.35m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 06 inodoros, 02 lavaderos comunes para los alumnos adems
cuenta con 02 inodoros, 02 lavatorios de pedestal y 01 ducha con sus respectivos
accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con instalaciones
elctricas y su planta de tratamiento.
Nivel Inicial
Cuenta con un rea de un rea de 40.80 m2 (6.0m x 6.80m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 04 inodoros, 02 lavaderos comunes para los nios con sus
respectivos accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con
instalaciones elctricas y su planta de tratamiento.
CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR, CERCO PERIMTRICO Y ACCESOS:
Construccin de un patio de honor de 544.59 m2 incluido su asta, construccin de
un cerco perimtrico de 225.61 m a base de sistemas de albailera, con muro KK
de arcilla de cabeza (pintadas con barniza, marino), con 02 portones de ingreso de
129
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
130
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
131
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
SERVICIOS HIGIENICOS:
Construccin de SS. HH.
Nivel Primario
Cuenta con un rea de un rea de 55.11m2 (6.60m x 8.35m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 06 inodoros, 02 lavaderos comunes para los alumnos adems
cuenta con 02 inodoros, 02 lavatorios de pedestal y 01 ducha con sus respectivos
accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con instalaciones
elctricas y su planta de tratamiento.
Nivel Inicial
Cuenta con un rea de un rea de 40.80 m2 (6.0m x 6.80m), a base de sistema de
albailera (material noble), con cobertura de teja andina, piso de loseta veneciana
de color claro de (0.30m x 0.30m), los zcalo y contra zcalos son de cemento
pulido; cuenta con 04 inodoros, 02 lavaderos comunes para los nios con sus
respectivos accesorios para los docentes su acabado es de maylica, contara con
instalaciones elctricas y su planta de tratamiento.
CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR, CERCO PERIMTRICO Y ACCESOS:
Construccin de un patio de honor de 544.59 m2 incluido su asta, construccin de
un cerco perimtrico de 225.61 m a base de sistemas de albailera, con muro KK
de arcilla de cabeza (pintadas con barniza, marino), con 02 portones de ingreso de
estructura metlica (4.00 m x 2.95 m) y 01 secundario (2.00 m x 2.40 m). Adems
cuenta con separaciones ssmicas de e = 1 pulgada cada 04 columnas.
MOBILIARIO Y EQUIPO:
Nivel Primario
Un mdulo educativo: consiste en la adquisicin de 50 mesas bipersonales, 100
sillas, 04 pizarras acrlicas, 04 escritorios para docente, 04 sillas para docente.
132
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
133
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
134
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 58
135
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
COSTOS DE OPERACIN:
Son los costos en que se incurre de forma permanente y contina para el funcionamiento de
la institucin educativa de acuerdo a sus funciones y atribuciones que asegure la adecuada
prestacin del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: remuneracin del
personal directivo, docente, administrativo y pago de servicios bsicos (luz, agua, telfono,
etc.)
COSTOS DE MANTENIMIENTO:
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su
condicin normal de operacin. Comprende los siguientes rubros: conservacin y
mantenimiento de las instalaciones elctricas y sanitarias, de carpintera, de pisos, muros,
techos y equipos.
Es necesario indicar que el costo de operacin anual es asumido por la DREA mediante la
asignacin presupuestal por ao y el costo de mantenimiento anual es asumido por la
APAFA y el presupuesto asignado a la Institucin educativa por el Ministerio de Educacin
para mantenimiento de locales escolares.
A continuacin se presentan los Costos en la situacin con proyecto de las 2 alternativas
planteadas.
Corresponde al desembolso de recursos para la Inversin del Proyecto. Esto es determinar
el requerimiento y costeo de los estudios de inversin, infraestructura, equipamiento,
mobiliario y capacitacin requeridos en cada una de las alternativas.
CUADRO N 59
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I Y II
(EN LA SITUACIN CON PROYECTO)
NIVEL PRIMARIO N 86189-COLCABAMBA E NIVEL INICIAL N 411 COLCABAMBA
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones
Director
Docentes
Aguinaldos
Servicio
Agua Potable
Energa Elctrica
Materiales educativas
136
CANTIDAD
2.00
2.00
8.00
COSTO MENSUAL
S/.
3,400.00
1,950.00
1,450.00
45.00
15.00
30.00
50.00
COSTO ANUAL
S/.
85,040.00
84,000.00
46,800.00
34,800.00
2,400.00
540.00
180.00
360.00
500.00
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
COSTO DE MANTENIMIENTO
Pintura de Muros y aulas
Reparacin de pisos y resane de pared
Reparacin y pintado de carpetas
Reparacin y pintado de puertas
Reparacin y compra de accesorios de computadoras
Protectores de Ventana
Adquisicin de Mobiliario Escolar
TOTAL
5,700.00
1,500.00
600.00
800.00
800.00
850.00
600.00
550.00
90,740.00
1,500.00
600.00
800.00
800.00
850.00
600.00
550.00
Fuente: Elaboracin Propia en base a la informacin proporcionada por la I.E. N 86189 y I.E.I. N 411- Colcabamba
01
02
03
04
05
06
DESCRIPCION
MATERIALES
(S/.)
EQUIPOS
(S/.)
COSTO
DIRECTO
(S/.)
CALIFICADA
NO
CALIFICADA
13.22%
24.80%
57.81%
4.17%
76,675.64
151,504.66
292,844.16
15,895.21
536,919.67
22,400.42
35,575.60
79,434.60
1,435.77
138,846.39
45,789.02
70,082.43
195,394.85
5,337.01
316,603.31
30,080.13
68,526.48
145,924.22
9,962.67
254,493.50
34,694.68
67,578.95
134,553.62
8,122.79
244,950.04
94,012.37
68,613.62
25,398.75
209,639.89
393,268.12
916,765.07
66,152.20 1,585,825.28
CUADRO N 61
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
MANO DE OBRA (S/.)
38.40%
N
01
02
03
137
DESCRIPCION
MATERIALES
(S/.)
EQUIPOS
(S/.)
CALIFICADA
NO
CALIFICADA
13.35%
25.05%
57.61%
3.99%
80572.91
158619.61
302451.13
14270.19
22400.42
35575.6
79434.6
1435.77
47458.56
73611.59
198008.1
4262.93
COSTO
DIRECTO
(S/.)
555,913.84
138,846.39
323,341.18
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
04
05
06
2015
30080.13
68526.48
145924.22
9962.67
34694.68
67578.95
134553.62
8122.79
68611.85
26333.39
215,206.70
403,912.23
928,983.52
64,387.74
254,493.50
244,950.04
94,945.24
1,612,490.1
9
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
P.U. S/.
P. PARCIAL
S/.
50.00
100.00
4.00
4.00
4.00
125.00
60.00
300.00
150.00
200.00
15.00
30.00
2.00
2.00
220.00
60.00
300.00
150.00
60,100.00
14,850.00
6,250.00
6,000.00
1,200.00
600.00
800.00
40,000.00
3,300.00
1,800.00
600.00
300.00
15.00
2,200.00
33,000.00
1.00
1,000.00
40.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
60.00
300.00
150.00
220.00
150.00
300.00
170.00
1200.00
360.00
1,000.00
5,250.00
2,400.00
300.00
150.00
220.00
150.00
300.00
170.00
1,200.00
360.00
60,100.00
138
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Global
1.00
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
16.00
32.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
P.U. S/.
125.00
60.00
200.00
1200.00
360.00
300.00
150.00
P. PARCIAL
S/.
9,200.00
8,340.00
2,000.00
1,920.00
400.00
2,400.00
720.00
600.00
300.00
860.00
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
1.00
1.00
4.00
1.00
300.00
150.00
60.00
170.00
300
150
240
170
9,200.00
69,300.00
(*) Un mdulo educativo consiste en 50 mesas bipersonales, 100 sillas, 04 pizarras acrlicas, 04 escritorios
para docente, 04 sillas para docente.
P.U. S/.
2,500.00
600.00
800.00
P. PARCIAL S/.
2,500.00
600.00
800.00
3,900.00
P.U. S/.
2,000.00
600.00
800.60
P. PARCIAL S/.
2,000.00
600.00
860.00
3,460.00
7,360.00
139
UNID
CANTIDAD
P. UNITARIO
UND
2.00
1,287.55
GLB
HH
HH
1.00
1.00
1.00
1261.29
17.50
8.76
M3
56.00
10.83
%MO
606.48
0.32
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
1.00
1.00
1.75
8.76
1.75
8.76
75.00
1.44
108
0.04
0.23
1.17
6.46
0.07
4.2
1.75
0.44
484.50
0.1
1.00
75
1.00
1.00
0.5
3,774.08
UND
CANTIDAD
EVENTOS
GLB
HH
4.00
1.00
2.00
EVENTOS
4.00
GLB
HH
1.00
2.00
P.
UNITARIO
SUB TOTAL
S/.
SUB TOTAL
S/.
708.00
400.00
308.00
2,832.00
400.00
154.00
708.00
2,832.00
400.00
154.00
400.00
308.00
5,664.00
(*) El costo de capacitacin incluye el honorario del capacitador, materiales para la capacitacin (Con I.G.V. 18%).
140
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
79,291.26
79,291.26
1,585,825.28
Global
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1,512,860.43
58,729.19
6,237.29
3,198.37
4,800.00
190,299.03
158,582.53
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
1,934,706.84
348,247.23
2,282,954.07
79,291.26
23,787.38
TOTAL INVERSION (I+VII+VIII+IX)
(S/.)
2,465,323.98
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
80,624.51
80,624.51
1,612,490.19
Global
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1,539,525.34
58,729.19
6,237.29
3,198.37
4,800.00
193,498.82
161,249.02
1,967,238.03
354,102.85
2,321,340.88
80,624.51
24,187.35
(S/.)
2,506,777.25
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
= Flujo de costos
con proyecto
Flujo de costos
sin proyecto
141
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 68
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA I
0
1
2
3
4
5
6
DESCRIPCION
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
2,465,323.98 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00
COSTOS DE INVERSION
2,465,323.98
INVERSIN FIJA TANGIBLE
1,585,825.28
Obras Civiles
1,512,860.43
Mobiliario y equipamiento
58,729.19
Adquisicin de materiales educativos
6,237.29
Control y mitigacin ambiental
3,198.37
Capacitacin a docentes
4,800.00
INVERSIN FIJA INTANGIBLE
879,498.70
Expediente Tcnico (5% CD)
79,291.26
Gastos Generales (10% CD)
158,582.53
Utilidad (12% CD)
190,299.03
Supervisin (5% CD)
79,291.26
Liquidacin (1.5% CD)
23,787.38
I.G.V. (18%)
348,247.23
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0
90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00
Operacin
0
85,040.00 85,040.00 85,040.00 85,040.00 85,040.00 85,040.00
Mantenimiento
0
5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
0
85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0
85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00
Operacin
0
84,540.00 84,540.00 84,540.00 84,540.00 84,540.00 84,540.00
Mantenimiento
0
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
2,465,323.98 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
VALOR ACTUAL NETO
TD. =
VACT =
142
2,465,323.98 4,954.13
4,545.07
4,169.79
3,825.50
3,509.63
9%
2,499,979.33
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
3,219.84
7
8
9
10
2022
2023
2024
2025
90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00
90,740.00
85,040.00
5,700.00
85,340.00
85,340.00
84,540.00
800.00
5,400.00
90,740.00
85,040.00
5,700.00
85,340.00
85,340.00
84,540.00
800.00
5,400.00
90,740.00
85,040.00
5,700.00
85,340.00
85,340.00
84,540.00
800.00
5,400.00
90,740.00
85,040.00
5,700.00
85,340.00
85,340.00
84,540.00
800.00
5,400.00
2,953.98
2,710.08
2,486.31
2,281.02
2015
CUADRO N 69
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA II
0
1
2
3
4
5
6
DESCRIPCION
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
2,506,777.25 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00
COSTOS DE INVERSION
2,506,777.25
INVERSIN FIJA TANGIBLE
1,612,490.19
Obras Civiles
1,539,525.34
Mobiliario y equipamiento
58,729.19
Adquisicin de materiales educativos
6,237.29
Control y mitigacin ambiental
3,198.37
Capacitacin a docentes
4,800.00
INVERSIN FIJA INTANGIBLE
894,287.06
Expediente Tcnico (5% CD )
80,624.51
Gastos Generales (10% CD)
161,249.02
Utilidad (12% CD)
193,498.82
Supervisin (5% CD)
80,624.51
Liquidacin (1.5% CD)
24,187.35
I.G.V. (18%)
354,102.85
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0
90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00
Operacin
0
85,040.00 85,040.00 85,040.00 85,040.00 85,040.00 85,040.00
Mantenimiento
0
5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
0
85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0
85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00 85,340.00
Operacin
0
84,540.00 84,540.00 84,540.00 84,540.00 84,540.00 84,540.00
Mantenimiento
0
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
2,506,777.25 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
VALOR ACTUAL NETO
TD. =
VACT =
143
2,506,777.25 4,954.13
4,545.07
4,169.79
3,825.50
3,509.63
9%
2,541,432.61
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
3,219.84
7
8
9
10
2022
2023
2024
2025
90,740.00 90,740.00 90,740.00 90,740.00
90,740.00
85,040.00
5,700.00
85,340.00
85,340.00
84,540.00
800.00
5,400.00
90,740.00
85,040.00
5,700.00
85,340.00
85,340.00
84,540.00
800.00
5,400.00
90,740.00
85,040.00
5,700.00
85,340.00
85,340.00
84,540.00
800.00
5,400.00
90,740.00
85,040.00
5,700.00
85,340.00
85,340.00
84,540.00
800.00
5,400.00
2,953.98
2,710.08
2,486.31
2,281.02
2015
4.10. BENEFICIOS
Para definir la mejor alternativa de solucin al problema identificado, no es suficiente con
conocer los costos a precio de mercado de las mismas. As resulta necesario considerar otros
aspectos como el flujo de beneficios, precios sociales, sensibilidad de las variables involucradas
entre otros aspectos. Por tanto se realizar la evaluacin social de las alternativas.
Se identifican los siguientes beneficios para los casos de sin la implementacin del proyecto y
con la implementacin del proyecto, as se tiene:
BENEFICIOS SIN PROYECTO:
Los escolares reciben sus clases en condiciones fsicas inadecuadas y los docentes se
encuentran desmotivados por la falta de infraestructuras administrativas y
complementarias adecuadas.
144
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
145
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
Estimar el flujo de
Costos Sociales
Estimar el valor
actual de los costos
Calcular el indicador
Costo/Efectividad
CUADRO N 70
FACTORES DE CORRECCIN
REGIN GEOGRFICA
URBANO
RURAL
Lima metropolitana
0.86
Resto Costa
0.68
0.57
Sierra
0.60
0.41
Selva
0.63
0.49
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta segn el rgimen laboral tributario
bajo el que se rijan (4 o 5 categora) y al nivel de ingresos que corresponda. De esta
manera se afectarn los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente
frmula:
__ 1
(1+ T. Directo)
Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada se
utilizar el factor de correccin correspondiente a la sierra rural (0.41), puesto que es la
ubicacin de la institucin educativa.
Luego, el flujo de costos sociales, se construir corrigiendo el flujo de costos a precios de
mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de correccin definidos, el
cual se demuestra en el siguiente cuadro.
146
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 71
FACTOR
0.84
0.91
0.41
En base a los costos definidos a precios sociales, se realiza los flujos sociales
incrementales, correspondiente a las dos alternativas propuestas, mostrados en los
siguientes cuadros:
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO:
La situacin sin proyecto los costos estn referidos a la etapa de operacin y mantenimiento,
dado que no existe inversin. Estos costos son los mismos para ambas alternativas. En el
siguiente cuadro se muestra los costos estimados a precios sociales para el estudio:
CUADRO N 72
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II
(EN LA SITUACIN SIN PROYECTO)
NIVEL PRIMARIO N 86189-COLCABAMBA E NIVEL INICIAL N 411 COLCABAMBA
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones
Director
Docentes
Aguinaldos
Servicio
Agua Potable
Energa Elctrica
Materiales educativos
COSTO DE MANTENIMIENTO
Pintura de Muros y aulas
Reparacin de pisos y resane de pared
Reparacin y pintado de carpetas
Reparacin y pintado de puertas
Reparacin y compra de accesorios de computadoras
Protectores de Ventana
Adquisicin de Mobiliario Escolar
TOTAL
COSTO
MENSUAL
S/.
F.C
COSTO MENSUAL
A PRECIOS
SOCIALES S/.
3,400.00
1,950.00
1,450.00
1.00
1.00
1.00
3,400.00
1,950.00
1,450.00
45.00
15.00
30.00
0.00
0.84
0.84
0.84
37.80
12.60
25.20
0.00
300.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
200.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
252.00
84.00
84.00
84.00
0.00
0.00
168.00
COSTO ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES S/.
84,453.60
84,000.00
46,800.00
34,800.00
2,400.00
453.60
151.20
302.40
0.00
672.00
252.00
84.00
84.00
84.00
0.00
0.00
168.00
85,125.60
Fuente: Elaboracin Propia en base a la informacin proporcionada por la I.E. N 86189 e- I.E.I. N 411 (Colcabamba)
147
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones
Director
Docentes
Aguinaldos
Servicio
Agua Potable
Energa Elctrica
Materiales educativos
COSTO DE MANTENIMIENTO
Pintura de Muros y aulas
Reparacin de pisos y resane de pared
Reparacin y pintado de carpetas
Reparacin y pintado de puertas
Reparacin y compra de accesorios de computadoras
Protectores de Ventana
Adquisicin de Mobiliario Escolar
TOTAL
COSTO
MENSUAL
S/.
F.C
COSTO
MENSUAL A
PRECIOS
SOCIALES S/.
3,400.00
1,950.00
1,450.00
1.00
1.00
1.00
3,400.00
1,950.00
1,450.00
45.00
15.00
30.00
50.00
0.84
0.84
0.84
37.80
12.60
25.20
42
1,500.00
600.00
800.00
800.00
850.00
600.00
550.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
1260
504
672
672
714
504
462
84,873.60
84,000.00
46,800.00
34,800.00
2,400.00
453.60
151.20
302.40
420.00
4,284.00
1,260.00
504.00
672.00
672.00
714.00
0.00
462.00
89,157.60
Fuente: Elaboracin Propia en base a la informacin proporcionada por la I.E. N 86189 e I.E.I. N 411 (Colcabamba)
CUADRO N 74
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
MANO DE OBRA (S/.)
N
1
2
3
4
5
6
DESCRIPCION
MATERIALES
(S/.)
EQUIPOS (S/.)
COSTO
DIRECTO
(S/.)
CALIFICADA
NO
CALIFICADA
0.91
0.41
0.84
0.84
69,774.83
62,116.91
245,989.09
13,351.98
391,232.81
20,384.38
14,586.00
66,725.06
1,206.05
102,901.49
41,668.01
28,733.80
164,131.67
4,483.09
239,016.57
27,372.92
28,095.86
59,828.93
8,368.64
123,666.35
31,572.16
27,707.37
113,025.04
6,823.14
179,127.71
0.00
0.00
57,635.44
21,334.95
78,970.39
190,772.30
161,239.93
707,335.24
55,567.85
1,114,915.32
148
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 4.46.
1
2
3
4
5
6
DESCRIPCION
MATERIALES
(S/.)
EQUIPOS
(S/.)
COSTO
DIRECTO (S/.)
CALIFICADA
NO
CALIFICADA
0.91
0.41
0.84
0.84
73,321.35
65,034.04
254,058.95
11,986.96
404,401.30
20,384.38
14,586.00
66,725.06
1,206.05
102,901.49
43,187.29
30,180.75
166,326.80
3,580.86
243,275.71
27,372.92
28,095.86
122,576.34
8,368.64
186,413.76
31,572.16
27,707.37
113,025.04
6,823.14
179,127.71
57,633.95
22,120.05
79,754.00
195,838.10
165,604.01
780,346.16
54,085.70
1,195,873.97
CUADRO N 75
PRESUPUESTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I Y II
MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIN EDUCATIVA N 86189-COLCABAMBA
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Global
149
P.U. S/.
F.C
P. PARCIAL
S/.
50,484.00
125.00
60.00
300.00
150.00
200.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
220.00
60.00
300.00
150.00
0.84
0.84
0.84
0.84
12,474.00
5,250.00
5,040.00
1,008.00
504.00
672.00
33,600.00
2,772.00
1,512.00
504.00
252.00
2,200.00
0.84
27,720.00
1,000.00
0.84
840.00
4,410.00
2,016.00
252.00
126.00
184.80
126.00
252.00
142.80
1,008.00
302.40
50,484.00
60.00 0.84000
300.00
0.84
150.00
0.84
220.00
0.84
150.00
0.84
300.00
0.84
170.00
0.84
1200.00
0.84
360.00
0.84
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
DESCRIPCION
F.C.
1
16.00 125.00
32.00
60.00
2.00 200.00
2.00 1200.00
2.00 360.00
2.00 300.00
2.00 150.00
1.00
1.00
4.00
1.00
300.00
150.00
60.00
170.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
P. PARCIAL
S/.
7,728.00
7,005.60
1,680.00
1,612.80
336.00
2,016.00
604.80
504.00
252.00
722.40
252.00
126.00
201.60
142.80
7,728.00
58,212.00
CUADRO N 76
PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIN DE MATERIALES
PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIN DE MATERIALES EDUCATIVOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I Y II
MATERIAL EDUCATIVO PARA EL NIVEL PRIMARIO N 86189-COLCABAMBA
DESCRIPCIN
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
P.U. S/.
2,500.00
600.00
800.00
FC.
0.84
0.84
0.84
P. PARCIAL S/.
2,100.00
504.00
672.00
3,276.00
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
P.U. S/.
2,000.00
600.00
860.00
P. PARCIAL S/.
0.84
0.84
0.84
1,680.00
504.00
722.40
2,906.40
6,182.40
150
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 77
CANTIDAD
UND
GLB
1,261.29
0.84
1059.48
HH
17.5
0.91
15.93
HH
8.76
0.41
3.59
M3
56
10.83
%MO
P. UNITARIO
F.C
P. U.
SOCIAL
UNID
1,079.00
5.44
0.32
0.84
0.27
HH
1.75
0.9
1.58
HH
8.76
0.41
3.59
UND
75
1.44
%MO
SUB TOTAL
0.72
0.04
0.84
0.03
0.91
0.41
0.21
0.48
HH
HH
0.1
1
0.23
1.17
UND
75
6.46
HERRAMIENTAS MANUALES
%MO
PLANTONES DE RBOLES
UND
HH
HH
5.36
0.07
0.84
0.06
4.2
0.84
3.53
1.75
0.91
1.59
0.5
0.44
0.41
0.18
2,158.00
304.38
54.20
401.98
2,918.56
CUADRO N 78
PRESUPUESTO DE CAPACITACIN DE DOCENTES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I Y II
NIVEL PRIMARIO N 86189-COLCABAMBA Y NIVEL INCIAL N 411-COLCABAMBA
P.
SUB TOTAL
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
F.C.
UNITARIO
S/.
COSTO DE CAPACITACIN DEL DISEO
EVENTOS
4.00
616.28
CURRICULAR (*)
MATERIAL DIDACTICO E IMPRESO VARIOS
GLB
1.00
400.00
0.84
336.00
PROFESIONAL ESPECIALISTA
HH
2.00
154.00
0.91
280.28
COSTO DE CAPACITACIN EN LA
EVENTOS
4.00
616.28
PROGRAMACIN DE CLASES Y CONTENIDOS (*)
MATERIAL DIDACTICO E IMPRESO VARIOS
GLB
1.00
400.00
0.84
336.00
PROFESIONAL ESPECIALISTA
HH
2.00
154.00
0.91
280.28
TOTAL GASTOS DE CAPACITACION (S/.)
SUB TOTAL
S/.
2,465.12
2,465.12
4,930.24
(*) El costo de capacitacin incluye el honorario del capacitador, materiales para la capacitacin (Con I.G.V. 18%)
.
151
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 79
UNIDAD DE
MEDIDA
I.EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Tcnico (5% CD)
II. COSTO DIRECTO (S/.)
Obras Civiles
Global
Mobiliario y equipamiento
Global
Adquisicin de materiales educativos
Global
Control y mitigacin ambiental
Global
Capacitacin a docentes
Global
III. GASTOS GENERALES (12% CD)
IV. UTILIDAD (10% CD)
V. SUB TOTAL (II+III+IV)
VI. IGV (18% de V)
VII. TOTAL EJECUCION
VIII. SUPERVISIN (5% CD)
XI. LIQUIDACION (1.5% CD )
TOTAL INVERSION (I+VII+VIII)
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
58,806.92
58,806.92
1,176,138.37
1
1
1
1
1
1,114,915.32
49,332.20
5,239.32
2,473.36
4,178.17
141,136.60
117,613.84
1,434,888.81
258,279.99
1,693,168.80
58,806.92
17,642.08
1,828,424.71
(S/.)
UNIDAD DE
MEDIDA
I.EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Tcnico (5%)
II. COSTO DIRECTO (S/.)
Obras Civiles
Global
Mobiliario y equipamiento
Global
Adquisicin de materiales educativos
Global
Control y mitigacin ambiental
Global
Capacitacin a docentes
Global
III. GASTOS GENERALES (12% CD)
IV. UTILIDAD (10% CD)
V. SUB TOTAL (II+III+IV)
VI. IGV (18% de V)
VII. TOTAL EJECUCION
VIII. SUPERVISIN (5% CD)
XI. LIQUIDACION (1.5% CD)
TOTAL INVERSION (I+VII+VIII)
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
62,854.85
62,854.85
1,257,097.02
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,195,873.97
49,332.20
5,239.32
2,473.36
4,178.17
(S/.)
150,851.64
125,709.70
1,533,658.36
276,058.51
1,809,716.87
62,854.85
18,856.46
1,954,283.03
152
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
Flujo de costos
con proyecto
Flujo de costos
sin proyecto
153
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
2015
CUADRO N 81
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA I
0
1
2
3
4
5
6
DESCRIPCION
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
1,828,424.71 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60
COSTOS DE INVERSION
1,828,424.71
INVERSIN FIJA TANGIBLE
1,176,138.37
Obras Civiles
1,114,915.32
Mobiliario y equipamiento
49,332.20
Adquisicin de materiales educativos
5,239.32
Control y mitigacin ambiental
2,473.36
Capacitacin a docentes
4,178.17
INVERSIN FIJA INTANGIBLE
652,286.34
Expediente Tcnico (5% )
58,806.92
Gastos Generales (10% CD)
117,613.84
Utilidad (12% CD)
141,136.60
Supervision (5% CD)
58,806.92
Liquidacion (1.5% CD)
17,642.08
I.G.V. (18%)
258,279.99
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60
Operacin
0
84,873.60 84,873.60 84,873.60 84,873.60 84,873.60 84,873.60
Mantenimiento
0
4,284.00 4,284.00 4,284.00 4,284.00 4,284.00 4,284.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
0
85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0
85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60
Operacin
0
84,453.60 84,453.60 84,453.60 84,453.60 84,453.60 84,453.60
Mantenimiento
0
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1,828,424.71 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00
VALOR ACTUAL NETO
1,828,424.71 3,699.08 3,393.65 3,113.44 2,856.37 2,620.52 2,404.15
TD. =
VACT =
154
9%
S/. 1,854,300.71
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
I.E.I. N 411 DEL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI-ANCASH
7
8
9
10
2022
2023
2024
2025
89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60
89,157.60
84,873.60
4,284.00
85,125.60
85,125.60
84,453.60
672.00
4,032.00
2,205.64
89,157.60
84,873.60
4,284.00
85,125.60
85,125.60
84,453.60
672.00
4,032.00
2,023.52
89,157.60
84,873.60
4,284.00
85,125.60
85,125.60
84,453.60
672.00
4,032.00
1,856.44
89,157.60
84,873.60
4,284.00
85,125.60
85,125.60
84,453.60
672.00
4,032.00
1,703.16
2015
CUADRO N 82
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA II
0
1
2
3
4
5
6
DESCRIPCION
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
1,954,283.03 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60
COSTOS DE INVERSION
1,954,283.03
INVERSIN FIJA TANGIBLE
1,257,097.02
Obras Civiles
1,195,873.97
Mobiliario y equipamiento
49,332.20
Adquisicin de materiales educativos
5,239.32
Control y mitigacin ambiental
2,473.36
Capacitacin a docentes
4,178.17
INVERSIN FIJA INTANGIBLE
697,186.01
Expediente Tcnico (5% CD)
62,854.85
Gastos Generales (10% CD)
125,709.70
Utilidad (12% CD)
150,851.64
Supervision (5% CD)
62,854.85
Liquidacion (1.5% CD)
18,856.46
I.G.V. (18%)
276,058.51
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0
89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60
Operacin
0
84,873.60 84,873.60 84,873.60 84,873.60 84,873.60 84,873.60
Mantenimiento
0
4,284.00 4,284.00 4,284.00 4,284.00 4,284.00 4,284.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
0
85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0
85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60 85,125.60
Operacin
0
84,453.60 84,453.60 84,453.60 84,453.60 84,453.60 84,453.60
Mantenimiento
0
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1,954,283.03 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00
VALOR ACTUAL NETO
1,954,283.03 3,699.08 3,393.65 3,113.44 2,856.37 2,620.52 2,404.15
TD. =
VACT =
155
9%
1,980,159.03
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7
8
9
10
2022
2023
2024
2025
89,157.60 89,157.60 89,157.60 89,157.60
89,157.60
84,873.60
4,284.00
85,125.60
85,125.60
84,453.60
672.00
4,032.00
2,205.64
89,157.60
84,873.60
4,284.00
85,125.60
85,125.60
84,453.60
672.00
4,032.00
2,023.52
89,157.60
84,873.60
4,284.00
85,125.60
85,125.60
84,453.60
672.00
4,032.00
1,856.44
89,157.60
84,873.60
4,284.00
85,125.60
85,125.60
84,453.60
672.00
4,032.00
1,703.16
156
2015
PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
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2015
en la institucin
157
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a) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de descuento
del 10%. El VACS se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales.
b) Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educacin bsica se utiliza el
indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que ser atendida con el PIP
durante todo el horizonte de evaluacin: nmero de alumnos.
c) Calcular el ratio eficacia dividiendo el VACS entre el indicador de eficacia.
ESTIMACIN DEL INDICADOR COSTO / EFECTIVIDAD
Para poder evaluar las alternativas de solucin propuestas, resulta necesario construir el
indicador de costo efectividad para cada una de ellas. As tenemos que para las alternativas, el
indicador costo efectividad estar definido por la siguiente frmula:
CE =
VACS
IE
Luego de elaborar los indicadores relevantes, para las alternativas identificadas ser
necesario seleccionar aquella que presente mayores niveles de rentabilidad. Por tanto, para
el presente proyecto se seleccionar a la alternativa que presente un menor ratio de costo
por beneficiario atendido.
CUADRO N 83
INDICE DE COSTO DE EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA
VACS (S/.)
IE
CE (S/.)
ALTERNATIVA I
2499,979.33
1,368.00
1,827.47
ALTERNATIVA II
2541,432.61
1,368.00
1,857.77
Del cuadro podemos observar que, la alternativa I tiene un costo por beneficiario atendido
por el proyecto de S/ 2449,979.33 nuevos soles y la alternativa II tiene un costo por
beneficiario atendido de S/. 2541,432.61 nuevos soles; por lo tanto se elige la Alternativa I,
porque permite obtener los mismos resultados (mejorar la oferta de los servicios educativos
en la Institucin educativa Nivel Primario N 86189 e Nivel Inicial N 411 del casero de
Colcabamba) a un menor costo por beneficiario atendido; por lo tanto, se selecciona esa
alternativa.
158
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2015
VARIACION
ALTERNATIVA II
VACS
I.E
C/E
VACS
IE
C/E
30.00%
3,239,576.52
1588
2040.04
2,541,432.61
1368
1857.77
25.00%
3,116,310.33
1589
1961.18
2,541,432.61
1368
1857.77
20.00%
2,993,044.13
1589
1883.60
2,541,432.61
1368
1857.77
18.33%
2,951,873.22
1589
1857.69
2,541,432.61
1368
1857.77
0.00%
2,499,979.33
1,368.00
1,827.47
2,541,432.61
1,368.00
1,857.77
-20.00%
2,006,914.53
1589
1,263.00
2,541,432.61
1368
1857.77
-25.00%
1,883,648.34
1589
1,185.43
2,541,432.61
1368
1857.77
-30.00%
1,760,382.14
1589
1,107.86
2,541,432.61
1368
1857.77
159
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2015
VARIACION
ALTERNATIVA II
VACS
I.E
C/E
VACS
IE
C/E
30.00%
2,499,979.33
1368
1,827.47
3,293,465.78
1368
2,407.50
25.00%
2,499,979.33
1368
1,827.47
3,168,126.91
1368
2,315.88
20.00%
2,499,979.33
1368
1,827.47
3,042,788.05
1368
2,224.26
18.33%
2,499,979.33
1368
1,827.47
3,000,924.87
1368
2,193.66
0.00%
2,499,979.33
1368
1,827.47
2,541,432.61
1368
1,857.77
-1.65%
2,499,979.33
1368
1,827.47
2,500,070.78
1368
1,827.54
-20.00%
2,499,979.33
1368
1,827.47
2,040,077.15
1368
1,491.28
-25.00%
2,499,979.33
1368
1,827.47
1,914,738.29
1368
1,399.66
-30.00%
2,499,979.33
1368
1,827.47
1,789,399.43
1368
1,308.04
Se observa que para que la Alternativa II alcance el mismo ratio Costo Efectividad de la
Alternativa I, los costos de inversin de la Alternativa II tendran que reducirse en 1.65%,
hasta este porcentaje la Alternativa I sigue siendo rentable, pasado este porcentaje sera
conveniente elegir a la Alternativa II como la mejor ya que tendr un menor costo efectividad.
Por lo tanto del anlisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversin
pueden incrementarse en 18.33%, y disminuir en 1.65% para que la Alternativa I siga
siendo el mejor.
160
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2015
PERIOCIDAD
ACCIONES
Diaria
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PERIOCIDAD
ACCIONES
Anual
PERIOCIDAD
ACCIONES
Bianual
Elaboracin propia.
161
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2015
a) Capacidad de gestin
La APAFA y la plana docente han venido gestionando para la materializacin del proyecto,
conjuntamente con el apoyo de la UGEL Antonio Raimondi.
b) Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Ministerio de Economa y Finanzas,
mediante el Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local (FONIPREL), cuya
funcin es de cofinanciar proyectos de Inversin Pblica (PIP).
c) Financiamiento de los Costos de Mantenimiento y de Operacin:
Los costos de mantenimiento sern cubiertos por la APAFA de la institucin Educativa.
d) Costos de Operacin:
Los costos de operacin (remuneracin de docentes y administrativos) son cubiertos por las
asignaciones presupuestales dirigida a la I.E. N 86189 y N 411 de la localidad de
Colcabamba, porque actualmente se encuentra en funcionamiento.
e) Participacin de los Beneficiarios
La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la gestin de los propios pobladores a
travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la Direccin de la
Institucin Educativa, la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi y los compromisos
asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin
de los estudios respectivos. Los Beneficiarios no efectuarn aportes en forma de cuota
inicial, ni como mano de obra para la ejecucin del proyecto. Para el mantenimiento y
conservacin de la infraestructura educativa ellos aportarn con mano de obra no calificada.
5.5. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO
El anlisis de impacto ambiental permite estimar las consecuencias positivas o negativas, que un
proyecto determinado tendr sobre la salud o medio ambiente. La ejecucin y posterior puesta
en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas para la ecologa del Distrito de
Llamellin Provincia de Antonio Raimondi, ya que los riesgos estn previstos en el presente
proyecto.
162
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2015
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2015
CUADRO N 87
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS POTENCIALES EN LA ETAPA DE EJECUCIN DE OBRAS CIVILES
FUENTE DE IMPACTO AMBIENTAL
POR LA UBICACIN Y DISEO
La infraestructura de la I.E. se encuentra ubicada a menos de 100 m. de una fuente de agua?
El proyecto se encuentra en reas de cultivo, de proteccin o de riego?
El proyecto carecer de servicios higinicos para trabajadores?
El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de tratamiento sanitario o del sistema de tratamiento
de desage?
POR LA EJECUCIN
La poblacin beneficiaria carece de informacin sobre el proyecto?
El transporte de materiales afecta a terrenos de cultivo?
Se usar maquinaria pesada que cruz terrenos agrcolas?
Generar ruidos el proyecto durante la fase de ejecucin?
POR LA OPERACIN
El dimensionamiento de la infraestructura es inadecuado por la mxima carga de personas?
El proyecto carecer de personal para su operacin y mantenimiento?
OCURRENCIA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Fuente: Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos para el Sector Educacin MEF - 2000
164
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2015
MEF
(FONIPREL)
MUNICIPALIDAD
ANTONIO RAIMONDI
CONEI
UGEL
ANTONIO RAIMONDI
APAFA COLCABAMBA
I.E. N 86189-COLCABAMBA
I.E.I. N 411-COLCABAMBA
DIRECCION
I.E. N 86189-COLCABAMBA
DIRECCION
I.E.I. N 411-COLCABAMBA
PLANA DOCENTE
Y ADMINISTRATIVA
NIVEL PRIMARIA
PLANA DOCENTE
Y ADMINISTRATIVA
NIVEL INICIAL
Los roles y funciones que cumplen las entidades y organizaciones involucradas son:
165
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2015
APAFA:
El rol que debe cumplir la APAFA es de apoyar en los lineamientos de poltica institucional
de la Institucin Educativa en el logro de los objetivos referente a mejorar la calidad de la
educacin, la APAFA debe ser un nexo de comunicacin entre la comunidad educativa y los
padres de familia; adems el compromiso de cubrir los costos de mantenimiento de la
infraestructura, equipo y mobiliario de la institucin educativa.
POBLACION
Contribuir al cuidado de la infraestructura educativa donde sus hijos estudian.
166
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2015
MES
7
10
Obras Civiles
Mitigacin Ambiental
Capacitacin
Equipamiento
Materiales Educativos
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 89
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE METAS FISICAS DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE METAS FISICAS DEL PROYECTO
FASES Y ACTIVIDADES
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Mitigacin Ambiental
Capacitacin
Equipamiento
Materiales Educativos
MES
7
10
TOTAL
10%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5.10. FINANCIAMIENTO:
El financiamiento provendr del Ministerio de Economa y Finanzas a travs de FONIPREL
5.11. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El marco lgico es una modalidad de presentacin de los proyectos. Siendo un resumen
ejecutivo del proyecto bajo la forma de un cuadro de dos entradas, tipo matriz. En el marco
lgico se verifica la consistencia interna del proyecto, reconociendo las relaciones de causaefecto entre los niveles del mismo.
167
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2015
Un buen proyecto exige una lgica perfecta: la perfeccin se logra Cuando las condiciones
establecidas en cada nivel son necesarias y Suficientes para alcanzar el nivel siguiente. Para el
caso del proyecto Vase siguiente cuadro.
5.12. CUADRO DE LA MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
168
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2015
CUADRO N 90
MATRIZ DE MARCO LOGICO
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS VERIFICACIN
-Docentes con conocimientos de Diseo -Capacitacin de Diseo Curricular, programacin de clases y -Fichas de inscripcin de los participantes.
Curricular, programacin de clases y contenidos. contenidos.
Informe de realizacin del curso.
Informe de supervisin.
169
SUPUESTOS
COMPONENTES
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equipos
llegan
ACCIONES
-Infraestructura
Nivel Primario: Construccin de 04 aulas ,01
centro de cmputo,01 aula multiusos
Nivel Inicial: Construccin de 02 aulas, 01
ambiente administrativo.
-Construccin de 02 SS.HH para cada nivel.
-Construccin de 01 losa multideportiva con
gradas y cerco con malla metlica.
-Construccin de patio de honor, cerco
perimtrico y accesos.
-Adquisicin de mobiliarios y equipos.
-Adquisicin de materiales educativos.
-Talleres de Capacitacin a los docentes.
170
2015
-Expediente tcnico
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2013
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2013
II
INVERSION
2465,323.98
2506,777.25
VACT
2499,979.33
2541,432.61
CE
1,827.47
1,857.77
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2013
173 PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
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2013
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2013
ANEXOS
PRESUPUESTO Y METRADOS
FLETE
PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA I.E. N
86189-COLCABAMBA Y I.E.I. N 411-COLCABAMBA
PLANOS DE LA I.E N 86177-COTO
ACTAS, RESOLUCIONES Y OTROS DOCUMENTOS
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2013
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2013
2013
2013
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186 PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
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188 PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
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190 PROYECTO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N86189 E
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