Matriz de Impactos

MATRIZ DE IMPACTOS
Sectores existentes dentro y fuera de la ciudad, son

nichos potenciales de mercado para la captacin de
nuevos clientes (ciudades intermedias, instituciones
civiles y organizaciones sociales)
Fiabilidad y transparencia de los procesos de produccin

de LONABOL.
OPORTUNIDADES
4
5
Progreso de nuevos planes de desarrollo de nuevas

modalidades de lotera
Apoyo del rgano Rector.
FORTALEZAS
Sistema de distribucin masiva restringido tanto por personal reducido

para la venta de productos (promotores, impulsores, agentes de venta y
subagentes de venta), como por exigencias legales fuera del alcance de la
mayor parte de los vendedores habituales de lotera.
Medios de Juego
operaciones.
Vacios legales falta de reglamentacin.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
DEBILIDADES
Monopolio circunstancial en el juego de la lotera.
IMPACTOS
Ninguna
Muy Dbil
Dbil.
Mediano.
Fuerte.
Muy Fuerte.
Infraestructura con ubicacin preferencial.
Personal con experiencia en el rea de Juegos y sorteos de Lotera Pasiva

Tradicional
Transparencia en los medios de juego.
Funcin benfica.
Monopolio de modalidades de lotera ofertadas por LONABOL
Constante crecimiento por requerimientos de beneficencia y salubridad.
Participacin constante de organismos gubernamentales en

actividades de beneficencia y la salubridad a nivel local y nacional.
Disposicin y cooperacin de algunos sectores de la poblacin.
Cobertura a nivel nacional
Deficiente o ninguna modalidad de lotera alternativa
obsoletos
que
dificultan
un incremento
las
de las
DEBILIDADES
5
Poca transmisin de informacin de los beneficios de la beneficencia y la

salubridad ofrecidos por LONABOL a la sociedad civil, a travs de medios
masivos.
Escasa promocin y publicidad de las modalidades de lotera ofrecidas
63
58
58
63
58
8
9
Falta de capacitacin al personal para la creacin e implementacin de

nuevas modalidades de lotera
TOTAL IMPACTOS
Reactivar la participacin de LONABOL, en ferias

culturales y de otra ndole (hacer conocer a la institucin
su filosofa y su naturaleza).
Participacin constante de organismos gubernamentales

en las actividades.
Juegos clandestinos internacionales.
Imagen deteriorada por funcionarios inescrupulosos
Recursos financieros escasos.
Variacin constante en el mercado de los clientes a nivel

nacional (todos los departamentos).
Descenso de las ventas por obsolescencia del juego de

Lotera tradicional
Impedimentos legales y/o productivos para la demora o

la no implementacin de nuevas modalidades de lotera
La acumulacin del primer premio genera descontento

y posible desconfianza por parte del pblico
6
7
8
1
2
AMENAZAS
3
4
5
6
4
4
4
3
3
3
4
2
2
2
51
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
57
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
57
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
41
4
4
4
3
3
3
4
2
2
2
51
4
4
4
3
3
3
4
2
2
2
51
4
4
4
3
3
3
4
2
2
2
51
4
4
4
3
3
3
4
2
2
2
51
57
51
41
57
TOTAL IMPACTOS
Comunicacin directa entre LONABOL y los clientes

potenciales y publico en general.
PORTUNIDADES
7
51
41
41
58
58
58
47
47
47
58
36
36
36
781
Resultados por Perspectivas y Lneas Estratgica

Perspectiva
GESTION, CALIDAD E INNOVACION

DE NUEVAS MODALIDADES DE
LOTERA
SUSTENTABILIDAD
FORTALECIMIENTO
REESTRUCTURACION INSTITUCIONAL
FINANCIERA
INSTITUCIONAL
Lnea Estratgica
CLIENTES
FINANCIERA
La Lotera Nacional de Beneficencia y

Salubridad, proyecta una imagen de
transparencia y compromiso social hacia la
comunidad
Salubridad, esta vinculada a instituciones
nacionales e internacionales a travs de
convenios y redes de cooperacin
Existen variadas fuentes de

financiamiento tanto internas como
externas para las distintas actividades
operacionales
Estn reforzados y optimizados los
procedimientos de manejo de la
inversin y el presupuesto
Se crean nuevas modalidades de lotera para

ofertarlos al mercado.
Existe mayor variedad de modalidades de

lotera para ofrecer al mercado con calidad y
eficiencia
El producto "Lotera tradicional" es un

referente a nivel nacional por su calidad y
posicionamiento
GESTION PARA LA
REGULACION
NORMATIVA
COMPETENCIAL
EXTENCION Y RELACIONAMIENTO
PARA
REALIZAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS
La sociedad civil reconoce el trabajo de la

LONABOL en las reas de la beneficencia y
salubridad, apoyo solidario que efecta a los
sectores mas desprotegidos de la poblacin
boliviana

Salubridad orienta a los actores
departamentales a gestionar integralmente
las alianzas estratgicas
Salubridad participa activamente en los
procesos sociales, econmicos y polticos
Salubridad es el eje de la actividad en las
ferias culturales a nivel departamental y
nacional
rspectivas y Lneas Estratgicas

PROCESOS
INTERNOS
EXTENSION Y
CRECIMIENTO
Se hace un uso optimo y eficiente de la infraestructura,

medios y equipamiento
La eficiencia de los procesos de apoyo coadyuvan al

mejoramiento de las actividades operacionales
El recurso humano administrativo de la

Lotera Nacional de Beneficencia y
Salubridad, esta calificado segn sus
responsabilidades
Las Direcciones Operativas trabajan en coordinacin y

cohesin
Diferentes dependencias funcionan en forma
desconcentrada y eficiente (Administracin de las
oficinas regionales)
Existe una adecuacin y modernizacin de procesos de
planificacin, control y seguimiento
La Lotera nacional de Beneficencia y salubridad, cuenta con una estructura organizativa y
funcional moderna y flexible a los cambios del entorno.
Se ha extendido la oferta de
modalidades de lotera hacia
ciudades intermedias y rea
rural
Las diferentes modalidades de

lotera cuentan con procesos
de evaluacin y se las enfoca
a su aplicacin en el mercado
Se evala sistemticamente
la calidad y aceptacin de las
diferentes modalidades de
lotera
El plan de mercadotecnia
o marketing articula
actividades de la
investigacin de mercado
e integra la produccin y
la venta de las diversas
modalidades de lotera en
el mercado, segn sus
necesidades
LONABOL tiene recursos humanos que

investigan el mercado y son creativos
para la generacin de nuevas
modalidades de lotera, adems de
estar capacitados adecuadamente en
utilizacin de nueva tecnologa y
anlisis de mercado
Se elaboran y ejecutan
proyectos orientados a
ampliar competencias y
reglamentar los vacios legales
jurdicos
La actividad respecto a la
normativa competencial y
regulatoria se ha fortalecido
El plan de mercadotecnia
o marketing articula
actividades de la
investigacin de mercado
e integra la produccin y
la venta de las diversas
modalidades de lotera en
el mercado, segn sus
necesidades
LONABOL tiene recursos humanos que

investigan el mercado y son creativos
para la generacin de nuevas
modalidades de lotera, adems de
estar capacitados adecuadamente en
utilizacin de nueva tecnologa y
anlisis de mercado
Gestin 2012
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL
I01. Promover la cualificacin y reconocimiento del personal

administrativo de Lotera Nacional de Beneficencia y
Salubridad a travs de una evaluacin del desempeo y
posterior capacitacin de RR.HH.
E05. Optimizar el uso y empleo de la

infraestructura, medios y equipamiento.
I01. Proporcionar los espacios y medios necesarios para el

desarrollo de las actividades productivas y administrativas;
facilitar bienes y servicios para el cumplimiento de objetivos.
E06. Introducir mejoras y ajustes a la

estructura organizacional, peridicamente
para optimizar la administracin.
I01. Reformular los procesos institucionales y establecer una

nueva organizacin al interior de la Lotera Nacional de
Beneficencia y Salubridad: Sistema integrado de gestin y
control presupuestario por direcciones.
EO7. Redefinir los procedimientos de

planificacin, control y seguimiento de la
gestin institucional.
I01. Modernizar los procedimientos de planificacin, gestin,

control y seguimiento pertinentes a las necesidades
institucionales y el logro de una gestin eficiente.
PROCESOS INTERNOS
E02. Desarrollar las competencias del

personal administrativo conforme sus
responsabilidades y necesidades.
EXTENSION Y CRECIMIENTO
PROCESOS INTERNOS
EXTENSIN Y
CRECIMIENTO
PERSPECTIVA
CMI
PROCESOS
INTERNOS
2
RE-ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL
1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
LINEA
ESTRATEGICA
FINANCIERA
PROCESOS
INTERNOS

E10. mejorar el manejo de la inversin,

ahorro (Caja-Bancos) y el presupuesto.
I01. Desarrollar los procesos administrativos - financieros

para lograr la eficiencia y eficacia de gestin; elaborar poltica
de cuentas por cobrar, Actualizacin peridica de base de
datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de
Contrataciones PAC.
FINANCIERA
RE-ESTRUCTUR
3
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA

E11. Identificar nuevas fuentes de

financiamiento y ampliar las existentes y
buscar el potenciamiento financiero.
I01. Incrementar los recursos financieros provenientes de

fuentes internas y externas.
Gestin 2012
CLIENTES
E12. Elevar la calidad de las diversas

modalidades de lotera que se oferta al
mercado.
IO1. Elaborar productos con calidad para distintos segmentos

del mercado, segn la, demanda de la sociedad.
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI
E13. Posicionar las modalidades de lotera

que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la produccin

de nuevas modalidades de lotera.
CLIENTES
4
STION, CALIDAD E INNOVACION DE NUEVAS MODALIDADES DE LOTERA
LINEA
ESTRATEGICA
E14. Desarrollar nuevas modalidades de

lotera para posicionarlas en el mercado.
I01. Implementar un Proyecto de Inversin a diseo final para

la creacin de nuevas modalidades de lotera.
PROCESOS
INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS
GESTION, CALIDAD E INNOVACION
E15. Optimizar el seguimiento y evaluacin IO1. Desarrollar mecanismos de evaluacin y seguimiento

de la gestin de produccin.
productivo continuo
E16. Consolidar los procesos de

autoevaluacin y evaluacin externa,
tramitar las Certificaciones de Calidad ISO.
IO1. Concretar la autoevaluacin en las unidades de

produccin con fines de acreditacin y cualificacin para la
obtencin de ISOS.
Gestin 2012
CLIENTES
PROCESOS
INTERNOS
EXTENSION Y
CRECIMIENTO
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CMI
CLIENTES
6
EXTENSION Y
RELACIONAMIENTO PARA
REALIZAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS
5
GESTION PARA
LA REGULACION
NORMATIVA
COMPETENCIAL
4 - 5- 6
GESTIN, CALIDAD E INNOVACION DE NUEVAS MODALIDADES
DE LOTERA, GESTION PARA LA REGULACION NORMATIVA
COMPETENCIAL Y EXTENSION Y RELACIONAMIENTO PARA
REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS
LINEA
ESTRATEGICA
E18. Determinar un Plan de Mercadotecnia

o Marketing, acorde al contexto y la
I01. Reformular el modelo o plan actual si no existe crearlo.
demanda de la sociedad.
E19. Desarrollar las competencias de los

Agentes, Subagentes, promotores e
I01. Promover la cualificacin y reconocimiento de Agentes,
Impulsores de ventas e investigadores en el Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de
manejo de nuevas tecnologas para el
mercado de Lotera Nacional de Beneficencia y Salubridad.
mercado.
E20. Crear una unidad especfica, para la

generacin de nuevas modalidades de
lotera con la utilizacin de tecnologa, as
como el estudio de sus mercados.
E23. Impulsar actividades de anlisis y
evaluacin que promuevan el desarrollo
integral de las alianzas estratgicas.
I01. Promover la creacin de una unidad especifica e

incrementar la actividad investigativa de mercados para la
produccin de nuevas modalidades de lotera.
I01. Promover asistencia tcnica a nivel mancomunitario

para realizar alianzas estratgicas.
E25. Ampliar el mbito de accin en

modalidades de lotera y competencias para
proyectar convenios interinstitucionales.
I01. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios.
IO1. Promover la cualificacin y reconocimiento del personal

Salubridad; Evaluacin del desempeo, capacitacin de
RR.HH.
IO2. Efectivizar la institucionalizacin del recurso humano al
interior de Lotera Nacional de Beneficencia y Salubridad.
E03. Elevar la eficiencia de los procesos de

IO1. Introducir tecnologas de informacin y comunicacin a
apoyo a la produccin de productos y/o
los procesos operativos de produccin.
servicios.
PROCESOS INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS
E08. Consolidar la desconcentracin

IO1. Lograr el funcionamiento desconcentrado y eficiente de
administrativa y financiera, a nivel regional. las administraciones regionales.
FINANCIERA
1
E10. Mejorar el manejo de la inversin,

ahorro(Caja-Bancos) y el presupuesto.
IO1. Desarrollar los procesos administrativos - financieros

Contrataciones PAC.
FINANCIERA
PERSPECTIVA
CMI
3
LINEA
ESTRATEGICA
2
RESETRUCTURACION
INSTITUCIONAL
Gestin 2013

financiamiento y ampliar las existentes;
Buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de

FINANCIERA
3
SUSTENTABILIDAD F


Gestin 2013
CLIENTES
E12. Elevar la calidad de los productos y/ o IO1. Elaborar productos con calidad para distintos segmentos
servicio que se oferta al mercado.
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI
E13. Posicionar los productos y/o servicios


de los productos.
E17. Viabilizar la desconcentracin en la

venta del producto y/o servicio hacia
ciudades intermedias y el rea rural.
IO1. Crear nuevos productos y desarrollar el mercado paras el

rea urbana y rural.
PROCESOS
INTERNOS
4
GESTION, CALIDAD E INNOVACION DE NUEVAS MODALIDADES DE LOTERIA
LINEA
ESTRATEGICA
4 - 5- 6
GESTION , CALIDAD E INNOVACION DE NUEVAS
MODALIDADES DE LOTERIA, GESTION PARA LA
REGULACION NORMATIVA COMPETENCIAL Y EXTENSION Y
RELACIONAMIENTO PARA REALIZAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS
PROCESO
S
INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CMI
E18. Determinar un Modelo o Plan de
Mercadotecnia o Marketing, acorde al
contexto y la demanda de la sociedad.

IO1. Implementar el modelo o plan de Mercadotecnia o
Marketing.

Agentes, Subagentes, Promotores,
IO1. Promover la cualificacin y reconocimiento de Agentes,
mercado.
E20. Crear una unidad especifica, para la

IO1. Promover la creacin de una unidad especifica e
creacin de nuevos productos y/o servicios
con la utilizacin de tecnologa, as como el
produccin de nuevos productos y/o servicios.
estudio de sus mercados.
CLIENTES
IO1. Potenciar la normativa competencial.

E21. Fortalecer la iniciativa de tramitar la
reglamentacin institucional para dotar
nuevas competencias, nuevo marco legal
acorde a la situacin actual, como empresa
o institucin estratgica.
IO2. Orientar el desarrollo de la tramitacin de la normativa
reglamentaria y competencial.
CLIENTES
6
ION Y RELACIONAMIENTO PARA
AR ALIANZAS ESTRATEGICAS
LINEA
ESTRATEGICA
5
GESTION PARA LA REGULACION NORMATIVA
COMPETENCIAL
Gestin 2013

integral de las alianzas estratgicas
IO1. Promover asistencia tcnica a nivel mancomunitario

CLIENTES
CLIENTES
6
EXTENSION Y RELACIONAMIENTO PAR
E24. Desarrollar la proyeccin social,

econmica y poltica de la institucin con
miras a realizar alianzas estratgicas.
E25. Ampliar el mbito de accin en el
tema de juegos y competencias para
IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de alianzas

estratgicas con la inclusin de factores como ser la
econmica, poltica y otros de carcter expansivo.
IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia

Gestin 2014

RR.HH.
CLIENTES

servicios.
E04. Integrar redes de cooperacin y

propiciar alianzas estratgicas.
IO1. Elevar el nivel de relacionamiento de LONABOL con

instituciones nacionales e internacionales.
PROCESOS INTERNOS
PROCESO
S
INTERNO
S
PERSPECTIVA
CMI
E09. Elevar el nivel de coordinacin entre

componentes de la estructura
organizacional.
IO1. Lograr una mayor coordinacin y cohesin al interior .
FINANCIERA
3
2
RESETRUCTURACION
INSTITUCIONAL
1
LINEA
ESTRATEGICA


Contrataciones PAC.
FINANCIERA
3
SUSTENTABILIDAD FINANC


fuentes internas y externas; para apoyo a programas de
salud, impulsar juegos y servicios garantizando rentabilidad;
supervisar mercados regionales.
E12. Elevar la calidad de los productos y/ o IO1. Elaborar productos con calidad para distintos segmentos


de los productos.
E14. Desarrollar nuevas modalidades para

posesionar el producto y/o servicio en el
mercado.
IO1. Crear planes o programas de apoyo a la mercadotecnia o

marketing para la venta de los productos.


rea urbana y rural.
PROCESOS
INTERNOS
CLIENTES
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI
CLIENTES
LINEA
ESTRATEGICA
4
Gestin 2014
PROCESOS
INTERNOS


rea urbana y rural.
4 - 5- 6
ESTRATEGICAS
PROCESO
S
INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CMI

Marketing.

mercado.

creacin de nuevos productos con la
utilizacin de tecnologa, as como el

CLIENTES

CLIENTES
6
LINEA
ESTRATEGICA
5
COMPETENCIAL
Gestin 2014


CLIENTES
CLIENTES
6



Gestin 2015
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI
E01. Comunicar y difundir aspectos de

transparencia y responsabilidad social e
institucional, basados en la beneficencia y
la salubridad, para fortalecer la imagen
institucional.
IO1. Consolidar una imagen de transparencia y compromiso

social hacia la comunidad; desarrollo e implementacin de un
sistema integrado de sorteo y sistema de juegos por internet,
entrega tranparente de premios a ganadores, entrega de
donaciones en apoyo a la beneficencia y salubridad.

RR.HH.
FINANCIERA
E03. Elevar la eficiencia de los procesos de IO1. Introducir tecnologas de informacin y comunicacin a
los procesos operativos de produccin; potenciar las
servicios.
instalaciones de imprenta.


Contrataciones PAC.
FINANCIERA
3
PROCESOS
INTERNOS
1
LINEA
ESTRATEGICA


FINANCIERA
SUSTENT


Gestin 2015
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI
E12. Elevar la calidad de los productos y/ o

IO1. Elaborar productos y/o servicios con calidad para

distintos segmentos del mercado, segn la, demanda de la
sociedad.
CLIENTES


de los productos y/o servicios.
CLIENTES
IO2. Establecer acuerdos con instituciones nacionales e

internacionales del rubro para la oferta de productos para
realizar acuerdos bilaterales.
E14. Desarrollar nuevas modalidades para

posesionar el producto y/o servicio en el
mercado.

marketing para la venta de los productos y/o servicios.

venta del producto y/o servicio, hacia
IO1. Crear nuevos productos y/o servicios y desarrollar el

mercado paras el rea urbana y rural.
PROCESOS
INTERNOS
4
LINEA
ESTRATEGICA
PROCESOS INTERNOS PROCESOS INTERNOS
CLIENTES
6
LIANZAS ESTRATEGICAS
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CMI
5
COMPETENCIAL
LINEA
ESTRATEGICA
4 - 5- 6
REGULACION NORMATIVA COMPETENCIAL Y
EXTENSION Y RELACIONAMIENTO PARA REALIZAR
ALIANZAS ESTRATEGICAS
Gestin 2015

mercado de Lotera nacional de Beneficencia y Salubridad.
mercado.


IO1. Incentivar la actividad del rea Jurdica para potenciar la

normativa competencial y otras necesidades institucionales;
obtener la autorizacin respectiva para la aplicacin de
nuevos productos y/o servicios; elaborar y tramitar el nuevo
marco jurdico reglamentario; asesoramiento legal jurdico;
seguimiento a los procesos legales de la institucin en todos
loa mbitos jurisdiccionales.
E22. Proyectar una cultura normativa e

investigativa transversal a las necesidades
del entorno o de los rganos rectores
(Ministerio de Salud y Deportes, Autoridad incrementar la actividad investigativa de mercados para la
de Fiscalizacin y Control Social del Juego
(AJ), as como el seguimiento a los procesos
legales, Etc.)

CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
6
EXTENSION Y RELACIONAMIENTO PARA





y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios
Gestin 2016
PROCESOS
INTERNOS
EXTENSION Y
CRECIMIENTO
PROCESOS INTERNOS
PROCESOS INTERNOS
EXTENSION Y
CRECIMIENTO
PERSPECTIVA
CMI
FINANCIERA
3
BILIDAD FINANCIERA
2
RESETRUCTURACION INSTITUCIONAL
1
LINEA
ESTRATEGICA


RR.HH.

IO1. Proporcionar los espacios y medios necesarios para el


IO1. Reformular los procesos institucionales y establecer una


IO1. Modernizar los procedimientos de planificacin, gestin,


ahorro (Caja-bancos) y el presupuesto.

Contrataciones PAC.
FINANCIERA

Contrataciones PAC.
FINANCIERA
3



E12. Elevar la calidad de los productos y/ o


sociedad.


de los productos.
PROCESOS
INTERNOS
CLIENTES
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI
4
DAD E INNOVACION DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
LINEA
ESTRATEGICA
4
GESTION, CALIDAD E INNOVACION DE NUEVAS
MODALIDADES DE LOTERIA
Gestin 2016

productivo continuo.
PROCESO
INTERNO
PROCESOS
INTERNOS
4
GESTION, CALIDAD E INNOVACION DE NUE


tramitar las ISOS.

obtencin de ISOS .
PROCESO
S
INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS
CLIENTES
CLIENTES
6
EXTENSION Y
REALIZAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS
PERSPECTIVA
CMI
5
GESTION PARA
LA REGULACION
NORMATIVA
COMPETENCIAL
LINEA
ESTRATEGICA
4 - 5- 6
ESTRATEGICAS
Gestin 2016
IO1. Reformular el modelo o plan actual si no existe crearlo.

mercado.

creacin de nuevos productos y/o servicios,

proyectar alianzas y convenios
interinstitucionales.


PRODUCTOS ESPERADOS
Diagnostico de necesidades de cualificacin
INDICADORES
RESPONSABLES
% de administrativos capacitados y
actualizados
Direccin Administrativa Financiera,

Unidad de RR. HH.
Programa de capacitacin y actualizacin

POAI por funciones
*Numero de cursos , talleres

organizados.
*% de Aprobacin en evaluacin de
desempeo de funciones en base al
POAI

Unidad de RR. HH.
RE-SAP ajustado y aplicado
Documento terminado

Unidad de RR. HH.
Inventario de Infraestructura, medios y

equipamiento
Nivel de satisfaccin con

caractersticas en optimas de bienes
muebles e inmuebles
Direccin administrativa Financiera

Unidad Administrativa Financiera, rea de
Activos Fijos
Plan Maestro de Infraestructura
Numero de clientes satisfechos
Direccin de Juegos y Sorteos, Unidad de

Mercadotecnia o Marketing
Sistema de manejo de medios y equipamiento

implantado
Numero de clientes satisfechos por

producto

Documentos aprobados
Metros cuadrados destinados a las

instalaciones de produccin, venta del Unidad Administrativa Financiera, rea de
producto oficinas de atencin al cliente Activos Fijos
% de cumplimiento de planes
operativos de sorteos
Direccin de Juegos y Sorteos Unidad de

Operaciones
Reformulacin de procedimientos
% de Ejecucin presupuestaria
Direccin Administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, rea de

Presupuestos
Nueva organizacin aplicada
% de Cumplimiento de indicadores
Direccin de Juegos y Sorteos, Direccin

Administrativa Financiera
Organizacin del Archivo Institucional
Direccin Administrativa Financiera Documentos de Diagnstico y

Jefatura Administrativa Financiera
documentacin de respaldo elaborados
Re-estructuracin de procesos de produccin
% de cumplimiento de planes y
programas
Sistema institucional de planificacin, gestin,
control y seguimiento

Direccin Jurdica

*% de Planes Operativos Anuales
*Planes operativos de juegos ajustados
al PEI 2012 al 2016
Sistema integral de inversin y presupuesto
Programa de inversin aprobado, poltica

aprobada, base de datos actualizado, PAC
aplicado
Sistema de gestin de proyectos operacionales
implantado plenamente
Estudio de sostenibilidad de fuentes de

financiamiento
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y

aplicado

Direccin Jurdica
Direccin Administrativa Financiera rea

de presupuestos
*%de Ejecucin de proyectos de

inversin
*% de cumplimiento poltica, base de
datos y PAC

de presupuestos, contabilidad, bienes y
servicios

Bs. Invertidos por producto operacional de presupuestos
Bs. Invertidos por marketing

de presupuestos
Numero de convenios (alianzas

estratgicas) suscritos

de presupuestos
Numero de contratos por gestin

de presupuestos
Monto generado por operaciones del

juego

de presupuestos
Monto generado por productos

de presupuestos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
% de cumplimiento de los planes
operativos por juego
RESPONSABLES
Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la Direccin de Juegos y Sorteos Unidad de

gestin
Productos de alta calidad, en los distintos

mbitos (numricos, deportivos, Instantneos,
etc.)
Reingeniera de procesos operativos

Reglamentos operativos actualizados e
implementados
Cantidad de productos estudiados para Direccin de Juegos y Sorteos Unidad de

producirlos
Cantidad de productos absorbidos por
el mercado

Cantidad de produccin por producto

colocados en el mercado


el mercado segmentado

% de cumplimiento de planes u
procesos operativos

Numero de reglamentos actualizados
Estudio de necesidades de reglamentos o

procedimientos operativos
% de ejecucin de procesos operativos
Procedimientos actualizados e implementados
Numero de procedimientos
implementados
Inscribir un perfil de proyecto de pre-inversin

Perfil y modificacin presupuestaria
para la modificacin presupestaria del POA 2012 aprobados
Estudio de mercado para creacin de nuevas
modalidades de lotera en Bolivia
Documento de resultados de la
investigacin

Operaciones
Direccin Administrativa Financiera
% cumplimiento del Plan Operativo

Anual
Sistema de evaluacin continua de la

productividad y calidad de las actividades

% cumplimiento de planes operaciones Operaciones - Unidad de Marketing
por producto
% de unidades organizacionales con

cultura de seguimiento y evaluacin
sistemtica
Creacin e implementacin de un sistema de

produccin por procesos

Ejecucin de planes y actividades

basadas en procesos


Numero de informes de seguimiento a Operaciones - Unidad de Marketing
la ejecucin de los planes elaborados
% de direcciones autoevaluadas
Direccin general Ejecutiva, Direccin de

Juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones
- Unidad de Marketing
% de Unidades Autoevaluadas

Recomendaciones de procesos de acreditacin

debidamente monitoreados
PRODUCTOS ESPERADOS
Modelo de Mercadotecnia o Marketing mejorado

y ajustado
INDICADORES
Numero de planes de estudio

sometidos a rediseo o formulacin

% de Recursos Humanos capacitados
y/o actualizados
RESPONSABLES


Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Programas de capacitacin y actualizacin
Numero de cursos y/o programas de

capacitacin
Reglamento Especifico del SAP ajustado y

aplicado

*Informes de RE-SAP ajustado y
concluido
*Resolucin de aprobacin de RE-SAP
Direccin de Juegos y Sorteos - Unidad de

Proyectos de investigacin ejecutados Marketing
Sistema integrado de investigacin de mercados o propuestas de proyectos
Sistema integrado de creacin de productos
Numero de publicaciones por gestin
Mecanismos de participacin en las alianzas

estratgicas
Numero de convenios por gestin
Sistema de identificacin y proyeccin de

demandas sociales
Proyectos de interaccin
ejecutados/propuestas de proyectos
Rendimiento de las ayudas en la beneficencia y

la salubridad por sectores

Marketing
Direccin General Ejecutiva - Direccin de
Juegos y Sorteos
Juegos y Sorteos
Numero de personas atendidas en sus Direccin General Ejecutiva - Direccin de

Juegos y Sorteos
requerimientos
% de cumplimiento de compromisos
por gobernacin y/o municipio

Juegos y Sorteos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
actualizados

Unidad de RR. HH.
Numero de cursos , talleres

organizados

Unidad de RR. HH.
Documento terminado

Unidad de RR. HH.
Normativa conexa aprobada y aplicada

% de personal institucionalizado
Plan de mejoramiento del desempeo de los
recursos humanos
Procesos automatizados
Mayor nivel de satisfaccin de usuarios
RESPONSABLES
Numero de sistemas de informacin

sobre la produccin de productos
implantados
Diagnostico de procesos desconcentrados
Numero de administraciones
regionales desconcentradas que
aplican el reglamento de
Reglamento de desconcentracin administrativa desconcentracin administrativa
aprobado y aplicado

Unidad Administrativa Financiera, Unidad
de RR. HH.
de RR. HH.
Direccin de juegos y Sorteos, Unidad de
Operaciones
Operaciones
Direccin de Juegos y Sorteos - Direccin

Sistema de informacin financiera
% de implementacin del Sistema de

Informacin Financiera
Manejo pleno de sistema integral de inversin y

presupuesto

aplicado
%de Ejecucin de proyectos de

inversin y % de cumplimiento poltica, de presupuestos, contabilidad, bienes y
base de datos y PAC
servicios


financiamiento

de presupuestos


de presupuestos


de presupuestos

financiamiento
aplicado

de presupuestos

juego

de presupuestos

de presupuestos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

gestin

etc.)

producirlos
el mercado





procesos operativos

implementados

implementados
Mejorar la atencin al cliente
Presencia en las ciudades intermedias y el rea

rural

Numero de programas en
funcionamiento/ Numero de programas
planificados
PRODUCTOS ESPERADOS
Modelo o plan de Mercadotecnia o Marketing
mejorado y ajustado
INDICADORES
Numero de planes de mercadotecnia o

marketing sometidos a rediseo o
formulacin

y/o actualizados

capacitacin

aplicado
Informes de RE-SAP ajustado y

concluido

aplicado
RESPONSABLES
Resolucin de aprobacin de RE-SAP



Marketing
% de ejecucin del sistema integrado
Direccin Jurdica - Direccin General

Ejecutiva
Sistema Integrado de investigacin jurdico legal Numero de Informes legales sobre el

proceso de tramitacin

Ejecutiva

Documento legal con tramite concluido Ejecutiva
Numero de procedimientos concluidos Ejecutiva
Procedimiento pata seguimiento de
tramitaciones de normativa regulatoria

Numero de Informes legales concluidos Ejecutiva
Procedimiento concluido

Ejecutiva

estratgicas

Juegos y Sorteos

demandas sociales

Juegos y Sorteos
Rendimiento de las alianzas en los parmetros

de economa, poltica y otros de inters comn
entre aliados

Numero de entes que se aliaron en

propsitos comunes

Juegos y Sorteos
con las alianzas

Juegos y Sorteos
Numero de personas atendidas en sus Direccin de Juegos y Sorteos

requerimientos
Direccin de Juegos y Sorteos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
actualizados

Unidad de RR. HH.

organizados

Unidad de RR. HH.
Documento terminado

Unidad de RR. HH.

recursos humanos
Alianzas suscritas
RESPONSABLES

implantados
Numero de alianzas y Numero de

Convenios por gestin

de RR. HH.
de RR. HH.
Operaciones
Operaciones
Direccin general ejecutiva - Direccin
de Juegos y Sorteos, Direccin jurdica y
Convenios suscritos
Agenda de responsabilidades compartida y
consensuada
% de cumplimiento de los calendarizo

de la agenda

Juegos y Sorteos - Direccin Jurdica Direccin Administrativa Financiera
Foros o seminarios de participacin implantados Numero de resoluciones emitidos para

el cumplimiento de polticas internas
presupuesto

aplicado

base de datos y PAC
servicios


de presupuestos


de presupuestos

financiamiento
aplicado


de presupuestos

de presupuestos

juego

de presupuestos

de presupuestos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

gestin

etc.)

producirlos
el mercado





procesos operativos

implementados

implementados
Equipo de mercadotecnia o marketing

conformado
Numero de planes elaborados y

ejecutados
Personal capacitado para posesionar los

productos en el mercado segn los segmentos
por su estudio
% de personal capacitado en
posicionamiento de productos en el
mercado segn la segmentacin
realizada

rural


Marketing
planificados

rural
planificados
PRODUCTOS ESPERADOS
mejorado y ajustado
INDICADORES

formulacin

y/o actualizados

capacitacin

aplicado

concluido

aplicado
RESPONSABLES



Marketing

Ejecutiva


Ejecutiva



Ejecutiva

estratgicas

Juegos y Sorteos

demandas sociales

Juegos y Sorteos

entre aliados


propsitos comunes

Juegos y Sorteos
con las alianzas

Juegos y Sorteos

requerimientos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES
Plan de comunicacin y difusin
Numero de publicaciones (memorias)

por gestin
Plataforma de tecnologa de informacin, actos

pblicos de entrega de premiso y donaciones.
Numero de programas y actos

aplicados por gestin
actualizados

Unidad de RR. HH.

organizados

Unidad de RR. HH.
Documento terminado

Unidad de RR. HH.

Direccin General Ejecutiva - Direccin

de Juegos, Sorteos Fiscalizacin y
planificacin - Unidad de Relaciones
Publicas

de RR. HH.

recursos humanos

de RR. HH.

Creacin de Productos Utilizacin de
Tecnologas y Estudios de Mercado y

implantados

presupuesto

aplicado

base de datos y PAC
servicios


financiamiento
aplicado

de presupuestos


de presupuestos


de presupuestos

de presupuestos

juego

de presupuestos

aplicado

de presupuestos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

gestin

etc.)
Convenios suscritos

producirlos
el mercado





Numero de programas nacionales e

internacionales de oferta de productos
realizados
Presencia institucional en los 9 departamentos

% de ingresos por programas virtuales Direccin de Juegos y Sorteos Unidad de
mediante programas virtuales para la promocin
Marketing - Unidad de Sistemas o
de productos
Informtica
Numero de clientes que requieren el
producto por programas virtuales
conformado

ejecutados

por su estudio
realizada

rural

Marketing
planificados
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

y/o actualizados

capacitacin

aplicado

concluido

aplicado





Marketing
Numero de Informes legales sobre el


Jurdica
Documento legal con tramite concluido

Jurdica
Liderazgo en la aplicacin y adecuacin en

tramites jurdico legales competencial y otros

Marketing

estratgicas

Juegos y Sorteos

demandas sociales
entre aliados


Juegos y Sorteos

propsitos comunes

Juegos y Sorteos
con las alianzas

Juegos y Sorteos

requerimientos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES
actualizados

Unidad de RR. HH.

organizados

Unidad de RR. HH.
Unidad de RR. HH.

equipamiento
Documento terminado
muebles e inmuebles


implantado

producto



Activos Fijos

Operaciones
Reingeniera de procedimientos

Presupuestos

Reingeniera de procesos

%de cumplimiento de planes y

programas

% de Planes Operativos Anuales y
Planes operativos de juegos ajustados
al PEI 2012 al 2016

aplicado


de presupuestos

base de datos y PAC
servicios


financiamiento

aplicado


de presupuestos


de presupuestos

de presupuestos

juego

de presupuestos

de presupuestos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

gestin

etc.)

producirlos
el mercado





procesos operativos

implementados

implementados
Anual

productivas


por producto

sistemtica


productivas
sistemtica
Planes de mejoramiento en las unidades de

produccin
Numero de planes de mejoramiento

elaborados





PRODUCTOS ESPERADOS
y ajustado
INDICADORES

y/o actualizados

capacitacin

aplicado

concluido

aplicado
Sistema integrado de investigacin de mercados



o propuestas de proyectos

estratgicas

demandas sociales

RESPONSABLES

Marketing
Juegos y Sorteos
Juegos y Sorteos

Juegos y Sorteos
requerimientos

Juegos y Sorteos
Gestin 2012
I01. Promover la cualificacin y reconocimiento del personal

Salubridad a travs de una evaluacin del desempeo y
posterior capacitacin de RR.HH.

I01. Proporcionar los espacios y medios necesarios para el

E10. mejorar el manejo de la inversin,

I01. Desarrollar los procesos administrativos - financieros

Contrataciones PAC.


PROCESOS INTERNOS

FINANCIERA
EXTENSIN Y
CRECIMIENTO
PERSPECTIVA
CMI
FINANCIERA
3
1
LINEA
ESTRATEGICA
FINANCIERA
SUSTEN


Gestin 2012
CLIENTES
E12. Elevar la calidad de las diversas

modalidades de lotera que se oferta al
mercado.

CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI


de nuevas modalidades de lotera.
CLIENTES
4
GESTION, CALIDAD E INNOVACION DE NUEVAS MODALIDADES DE LOTERA
LINEA
ESTRATEGICA

I01. Crear planes factibles de implementacin de nuevas

modalidades de lotera.
Gestin 2012
CLIENTES
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CMI
CLIENTES
6
EXTENSION Y
REALIZAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS
4 - 5- 6
GESTIN, CALIDAD E INNOVACION DE NUEVAS
MODALIDADES DE LOTERA, GESTION PARA LA
LINEA
ESTRATEGICA
E18. Determinar un Plan de Mercadotecnia

o Marketing, acorde al contexto y la
I01. Reformular el modelo o plan actual si no existe crearlo.
demanda de la sociedad.


I01. Promover asistencia tcnica a nivel mancomunitario

I01. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia

IO1. Promover la cualificacin y reconocimiento de los

servidores pblicos de Lotera Nacional de Beneficencia y
RR.HH.

servicios.
PROCESOS INTERNOS
PROCESOS EXTENSION Y
INTERNOS CRECIMIENTO

servidores pblicos conforme sus


FINANCIERA
1
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

ahorro(Caja-Bancos) y el presupuesto.

Contrataciones PAC.
FINANCIERA
PERSPECTIVA
CMI
3
LINEA
ESTRATEGICA
2
RE-ESTRUCTURACION
INSTITUCIONAL
Gestin 2013

financiamiento, ampliar las existentes y

Gestin 2013
CLIENTES
E12. Elevar la calidad de las modalidades

de lotera que se oferta al mercado.

CLIENTES


de los productos.
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI

I01. Elaborar un Proyecto de Inversin a diseo final para la

creacin/compra de un sistema informtico integrado para la
implementacin de modalidades de lotera por terminales
electrnicas de juego.

tramitar Certificaciones.

produccin con fines de acreditacin y cualificacin.
PROCESOS
INTERNOS
4
ESTION, CALIDAD E INNOVACION DE NUEVAS MODALIDADES DE LOTERIA
LINEA
ESTRATEGICA
PROCESOS
INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS
GESTION, CALIDAD E INNOV

tramitar Certificaciones.

de los procesos de produccin.
productivo continuo

produccin con fines de acreditacin y cualificacin.
4 - 5- 6
ESTRATEGICAS
PROCESO
S
INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CMI

Marketing.

mercado.
E20. Crear una unidad de investigacin,

IO1. Promover la creacin de una unidad de investigacin,
desarrollo y aplicacin de nuevas
deasarrollo y aplicacin de nuevas tecnologas para
tecnologas para modalidades de lotera, as
modalidades de lotera.
como el estudio de sus mercados.
CLIENTES

E21. Tramitar la reglamentacin
institucional para dotar de nuevas
competencias, con marco legal acorde a la
situacin actual, como empresa o
institucin estratgica.
CLIENTES
6
NAMIENTO PARA REALIZAR
ESTRATEGICAS
LINEA
ESTRATEGICA
5
COMPETENCIAL
Gestin 2013
E23. Realizar actividades de due diligence,

anlisis y evaluacin que permitan
identificar la factibilidad y beneficio de
alianzas estratgicas que puedan realizar
inversin extranjera en la industria lotrica IO1. Promover asistencia tcnica a nivel mancomunitario
boliviana con responsabilidad social.
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
6
E23. Realizar actividades de due diligence,

anlisis y evaluacin que permitan
identificar la factibilidad y beneficio de
alianzas estratgicas que puedan realizar
inversin extranjera en la industria lotrica IO1. Promover asistencia tcnica a nivel mancomunitario
boliviana con responsabilidad social.
E24. Impulsar la inversin privada

extranjera para el pas a travs de alianzas
estratgicas que contribuyan al desarrollo
social, econmico y poltico mediante
juegos lotricos transparentes.


IO1. Iniciar actividades de beneficencia y salubridad a nivel
proyectar convenios interinstitucionales y
de gobernaciones y municipios.
alianzas estratgicas
Gestin 2014
CLIENTES
PROCESO
S
INTERNO
S
PERSPECTIVA
CMI
PROCESOS INTERNOS
PROCESOS INTERNOS
2
1
LINEA
ESTRATEGICA

RR.HH.

servicios.
E04. Integrar redes de cooperacin y

propiciar alianzas estratgicas.
IO1. Elevar el nivel de relacionamiento de LONABOL con

instituciones nacionales e internacionales.

I01. Reformular los procesos institucionales y establecer una


PROCESOS INTERNOS
PROCESOS INTERNOS
E09. Elevar el nivel de coordinacin entre

componentes de la estructura
organizacional.
IO1. Lograr una mayor coordinacin y cohesin al interior .
FINANCIERA


Contrataciones PAC.
FINANCIERA
RESETRUCTURA
2
RESETRUCTURACION
INSTITUCIONAL
3



CLIENTES
E12. Elevar la calidad de las modalidades

de lotera que se ofertan al mercado.

CLIENTES

que se ofertan al mercado.

de los productos.
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI
E14. Desarrollar nuevas estrategias para

posicionar las modalidades de lotera en el
mercado.

marketing para la venta de los productos.
PROCESOS
INTERNOS
LINEA
ESTRATEGICA
4
Gestin 2014

venta de las modalidades de lotera hacia

rea urbana y rural.
PROCESOS
INTERNOS

venta de las modalidades de lotera hacia

rea urbana y rural.
4 - 5- 6
ESTRATEGICAS
PROCESO
S
INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CMI

Marketing.

mercado.

creacin de nuevos productos con la
utilizacin de tecnologa, as como el

CLIENTES

CLIENTES
6
LINEA
ESTRATEGICA
5
COMPETENCIAL
Gestin 2014


CLIENTES
CLIENTES
6



Gestin 2015
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI
E01. Comunicar y difundir aspectos de

transparencia y responsabilidad social e
institucional, basados en la beneficencia y
la salubridad, para fortalecer la imagen
institucional.
IO1. Consolidar una imagen de transparencia y compromiso

social hacia la comunidad; desarrollo e implementacin de un
sistema integrado de sorteo y sistema de juegos por internet,
entrega tranparente de premios a ganadores, entrega de
donaciones en apoyo a la beneficencia y salubridad.

RR.HH.
FINANCIERA
E03. Elevar la eficiencia de los procesos de IO1. Introducir tecnologas de informacin y comunicacin a
los procesos operativos de produccin; potenciar las
servicios.
instalaciones de imprenta.


Contrataciones PAC.
FINANCIERA
3
PROCESOS
INTERNOS
1
LINEA
ESTRATEGICA


FINANCIERA
SUSTENT


Gestin 2015
CLIENTES
PERSPECTIVA
CMI
E12. Elevar la calidad de las modalidades de

lotera que se oferta al mercado.

sociedad.
CLIENTES


de los productos y/o servicios.
CLIENTES
IO2. Establecer acuerdos con instituciones nacionales e

internacionales del rubro para la oferta de productos para
realizar acuerdos bilaterales.
E14. Desarrollar nuevas estrategias para

posicionar las modalidades de lotera en el
mercado.

marketing para la venta de los productos y/o servicios.
PROCESOS
INTERNOS
4
LINEA
ESTRATEGICA

venta de las modalidades de lotera, hacia
IO1. Crear nuevos productos y/o servicios y desarrollar el

mercado paras el rea urbana y rural.

mercado.
PROCESOS INTERNOS
PROCESOS INTERNOS


E22. Proyectar una cultura normativa e

investigativa transversal a las necesidades
del entorno o de los rganos rectores
(Ministerio de Salud y Deportes, Autoridad incrementar la actividad investigativa de mercados para la
de Fiscalizacin y Control Social del Juego
(AJ), as como el seguimiento a los procesos
legales, Etc.)
CLIENTES
CIONAMIENTO PARA
AS ESTRATEGICAS
PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CMI
5
GESTION PARA LA REGULACION NORMATIVA COMPETENCIAL
LINEA
ESTRATEGICA
4 - 5- 6
Gestin 2015

IO1. Incentivar la actividad del rea Jurdica para potenciar la

normativa competencial y otras necesidades institucionales;
obtener la autorizacin respectiva para la aplicacin de
nuevos productos y/o servicios; elaborar y tramitar el nuevo
marco jurdico reglamentario; asesoramiento legal jurdico;
seguimiento a los procesos legales de la institucin en todos
loa mbitos jurisdiccionales.

CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
6
EXTENSION Y RELACIONAMIENTO PARA





y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios
Gestin 2016
PROCESOS
INTERNOS
EXTENSION Y
CRECIMIENTO
PROCESOS INTERNOS
PROCESOS INTERNOS
EXTENSION Y
CRECIMIENTO
PERSPECTIVA
CMI
FINANCIERA
3
BILIDAD FINANCIERA
2
1
LINEA
ESTRATEGICA


RR.HH.

IO1. Proporcionar los espacios y medios necesarios para el


IO1. Reformular los procesos institucionales y establecer una


IO1. Modernizar los procedimientos de planificacin, gestin,



Contrataciones PAC.
FINANCIERA

Contrataciones PAC.
FINANCIERA
3



CLIENTES

E12. Elevar la calidad de las modalidades de
lotera que se oferta al mercado.
sociedad.
CLIENTES

PROCESOS
INTERNOS
PERSPECTIVA
CMI
4
DAD E INNOVACION DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
LINEA
ESTRATEGICA
4
GESTION, CALIDAD E INNOVACION DE NUEVAS
MODALIDADES DE LOTERIA
Gestin 2016

de los productos.

PROCESO
INTERNO
PROCESOS
INTERNOS
4
GESTION, CALIDAD E INNOVACION DE NUE


tramitar las ISOS.

obtencin de ISOS .
PROCESO
S
INTERNOS
PROCESOS
INTERNOS
CLIENTES
CLIENTES
6
EXTENSION Y
REALIZAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS
PERSPECTIVA
CMI
5
GESTION PARA
LA REGULACION
NORMATIVA
COMPETENCIAL
LINEA
ESTRATEGICA
4 - 5- 6
ESTRATEGICAS
Gestin 2016
IO1. Reformular el modelo o plan actual si no existe crearlo.

mercado.

creacin de nuevos productos y/o servicios,

proyectar alianzas y convenios
interinstitucionales.


PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES
actualizados

Unidad de RR. HH.

POAI por funciones
*Numero de cursos , talleres

organizados.
*% de Aprobacin en evaluacin de
desempeo de funciones en base al
POAI

Unidad de RR. HH.
Documento terminado

Unidad de RR. HH.

equipamiento

muebles e inmuebles

Activos Fijos


implantado

producto



aplicado

financiamiento

aplicado

de presupuestos
*%de Ejecucin de proyectos de

inversin
*% de cumplimiento poltica, base de
datos y PAC

de presupuestos, contabilidad, bienes y
servicios


de presupuestos


de presupuestos

de presupuestos

juego

de presupuestos

aplicado

de presupuestos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

gestin

etc.)

implementados

producirlos
el mercado





procesos operativos


implementados
Planificar y organizar la realizacin de nuevas

modalidades de loteria
Planes realizados

Operaciones

Tramitar la aprobacin por parte de la Autoridad Modalidades de Lotera Aprobadas por Operaciones - Unidad de Marketing
de Supervisin para que se inicie la ejecucin
la Autoridad de Supervisin
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

y ajustado



estratgicas

Juegos y Sorteos

demandas sociales


Juegos y Sorteos

Numero de personas atendidas en sus Juegos y Sorteos
requerimientos

Juegos y Sorteos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES
actualizados

Unidad de RR. HH.

organizados

Unidad de RR. HH.
Documento terminado

Unidad de RR. HH.

implantados
% de cumplimiento de planes y
programas

Operaciones
Operaciones
Direccin Jurdica
Direccin Jurdica

*% de Planes Operativos Anuales
*Planes operativos de juegos ajustados
al PEI 2012 al 2016
Revisin y elaboracin del RE-SOA acorde a las
necesidades
presupuesto
aplicado


financiamiento
RE-SOA aprobado

de presupuestos

base de datos y PAC
servicios

de presupuestos



PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

gestin

etc.)

producirlos
el mercado





procesos operativos

implementados

implementados
Proyecto de inversin elaborado
Documento aprobado

Ejecucin de planes y actividades

basadas en procesos









Anual
Sistema de evaluacin continua mensual de la



por producto

sistemtica

PRODUCTOS ESPERADOS
mejorado y ajustado
INDICADORES

formulacin

y/o actualizados

capacitacin

aplicado

concluido

aplicado
RESPONSABLES


Sistema integrado de creacin de juegos
lotricos
Numero de proyectos generados por

gestin

Marketing

Ejecutiva


Ejecutiva


estratgicas


Ejecutiva

Juegos y Sorteos

Juegos y Sorteos
demandas sociales
propsitos comunes

entre aliados
con las alianzas


Juegos y Sorteos

Juegos y Sorteos

requerimientos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
actualizados

Unidad de RR. HH.

organizados

Unidad de RR. HH.
Documento terminado

Unidad de RR. HH.

recursos humanos
Alianzas suscritas
RESPONSABLES

implantados
Numero de alianzas y Numero de

Convenios por gestin

de RR. HH.
de RR. HH.
Operaciones
Operaciones
Direccin general ejecutiva - Direccin
de Juegos y Sorteos, Direccin jurdica y
Convenios suscritos

Operaciones
Reformulacin de procedimientos

Presupuestos

Organizacin del Archivo Institucional
Direccin Administrativa Financiera Documentos de Diagnstico y

Jefatura Administrativa Financiera
documentacin de respaldo elaborados
Re-estructuracin de procesos de produccin
Diagnostico de procesos desconcentrados
desconcentracin administrativa

Reglamento de desconcentracin administrativa desconcentracin administrativa
aprobado y aplicado
Sistema de informacin financiera
Agenda de responsabilidades compartida y

consensuada
% de implementacin del Sistema de

Informacin Financiera
% de cumplimiento de los calendarizo

de la agenda


Juegos y Sorteos - Direccin Jurdica Direccin Administrativa Financiera
Foros o seminarios de participacin implantados Numero de resoluciones emitidos para

el cumplimiento de polticas internas
presupuesto

aplicado

base de datos y PAC
servicios


financiamiento
aplicado

de presupuestos


de presupuestos


de presupuestos

de presupuestos

juego

de presupuestos

de presupuestos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

gestin

etc.)

producirlos
el mercado





procesos operativos

implementados

implementados

conformado

ejecutados

por su estudio
realizada

rural


Marketing
planificados

rural
planificados
PRODUCTOS ESPERADOS
mejorado y ajustado
INDICADORES

formulacin

y/o actualizados

capacitacin

aplicado

concluido

aplicado
RESPONSABLES



Marketing

Ejecutiva


Ejecutiva



Ejecutiva

estratgicas

Juegos y Sorteos

demandas sociales

Juegos y Sorteos

entre aliados


propsitos comunes

Juegos y Sorteos
con las alianzas

Juegos y Sorteos

requerimientos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES
Plan de comunicacin y difusin
Numero de publicaciones (memorias)

por gestin
Plataforma de tecnologa de informacin, actos

pblicos de entrega de premiso y donaciones.
Numero de programas y actos

aplicados por gestin
actualizados

Unidad de RR. HH.

organizados

Unidad de RR. HH.
Documento terminado

Unidad de RR. HH.


de Juegos, Sorteos Fiscalizacin y
planificacin - Unidad de Relaciones
Publicas

de RR. HH.

recursos humanos

de RR. HH.

Creacin de Productos Utilizacin de
Tecnologas y Estudios de Mercado y

implantados

presupuesto

aplicado

base de datos y PAC
servicios


financiamiento
aplicado

de presupuestos


de presupuestos


de presupuestos

de presupuestos

juego

de presupuestos

aplicado

de presupuestos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

gestin

etc.)
Convenios suscritos

producirlos
el mercado





Numero de programas nacionales e

internacionales de oferta de productos
realizados
Presencia institucional en los 9 departamentos

% de ingresos por programas virtuales Direccin de Juegos y Sorteos Unidad de
mediante programas virtuales para la promocin
Marketing - Unidad de Sistemas o
de productos
Informtica
Numero de clientes que requieren el
producto por programas virtuales
conformado

ejecutados

por su estudio
realizada

rural

Marketing
planificados
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

y/o actualizados

capacitacin

aplicado

concluido

aplicado





Marketing
Numero de Informes legales sobre el


Jurdica
Documento legal con tramite concluido

Jurdica
Liderazgo en la aplicacin y adecuacin en

tramites jurdico legales competencial y otros


Marketing

estratgicas

Juegos y Sorteos

demandas sociales
entre aliados


Juegos y Sorteos

propsitos comunes

Juegos y Sorteos
con las alianzas

Juegos y Sorteos

requerimientos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES
actualizados

Unidad de RR. HH.

organizados

Unidad de RR. HH.
Unidad de RR. HH.

equipamiento
Documento terminado
muebles e inmuebles


implantado

producto



Activos Fijos

Operaciones
Reingeniera de procedimientos

Presupuestos

Reingeniera de procesos

%de cumplimiento de planes y

programas

% de Planes Operativos Anuales y
Planes operativos de juegos ajustados
al PEI 2012 al 2016

aplicado


de presupuestos

base de datos y PAC
servicios


financiamiento

aplicado


de presupuestos


de presupuestos

de presupuestos

juego

de presupuestos

de presupuestos
PRODUCTOS ESPERADOS
INDICADORES
RESPONSABLES

gestin

etc.)

producirlos
el mercado





procesos operativos

implementados

implementados
Anual

productivas


por producto

sistemtica


productivas
sistemtica
Planes de mejoramiento en las unidades de

produccin
Numero de planes de mejoramiento

elaborados





PRODUCTOS ESPERADOS
y ajustado
INDICADORES

y/o actualizados

capacitacin

aplicado

concluido

aplicado
Sistema integrado de investigacin de mercados



o propuestas de proyectos

estratgicas

demandas sociales

RESPONSABLES

Marketing
Juegos y Sorteos
Juegos y Sorteos

Juegos y Sorteos
requerimientos

Juegos y Sorteos

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Sectores existentes dentro y fuera de la ciudad, son

Fiabilidad y transparencia de los procesos de produccin

Progreso de nuevos planes de desarrollo de nuevas

Apoyo del rgano Rector.

Sistema de distribucin masiva restringido tanto por personal reducido

Vacios legales falta de reglamentacin.

Monopolio circunstancial en el juego de la lotera.

Infraestructura con ubicacin preferencial.

Personal con experiencia en el rea de Juegos y sorteos de Lotera Pasiva

Transparencia en los medios de juego.

Monopolio de modalidades de lotera ofertadas por LONABOL

Constante crecimiento por requerimientos de beneficencia y salubridad.

Participacin constante de organismos gubernamentales en

Disposicin y cooperacin de algunos sectores de la poblacin.

Cobertura a nivel nacional

Deficiente o ninguna modalidad de lotera alternativa

Poca transmisin de informacin de los beneficios de la beneficencia y la

Escasa promocin y publicidad de las modalidades de lotera ofrecidas

Falta de capacitacin al personal para la creacin e implementacin de

Reactivar la participacin de LONABOL, en ferias

Participacin constante de organismos gubernamentales

Juegos clandestinos internacionales.

Imagen deteriorada por funcionarios inescrupulosos

Recursos financieros escasos.

Variacin constante en el mercado de los clientes a nivel

Descenso de las ventas por obsolescencia del juego de

Impedimentos legales y/o productivos para la demora o

La acumulacin del primer premio genera descontento

Comunicacin directa entre LONABOL y los clientes

Resultados por Perspectivas y Lneas Estratgica

GESTION, CALIDAD E INNOVACION

La Lotera Nacional de Beneficencia y

Existen variadas fuentes de

Se crean nuevas modalidades de lotera para

Existe mayor variedad de modalidades de

El producto "Lotera tradicional" es un

La sociedad civil reconoce el trabajo de la

La Lotera Nacional de Beneficencia y

rspectivas y Lneas Estratgicas

Se hace un uso optimo y eficiente de la infraestructura,

La eficiencia de los procesos de apoyo coadyuvan al

El recurso humano administrativo de la

Las Direcciones Operativas trabajan en coordinacin y

Las diferentes modalidades de

LONABOL tiene recursos humanos que

LONABOL tiene recursos humanos que

OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL

I01. Promover la cualificacin y reconocimiento del personal

E05. Optimizar el uso y empleo de la

I01. Proporcionar los espacios y medios necesarios para el

E06. Introducir mejoras y ajustes a la

I01. Reformular los procesos institucionales y establecer una

EO7. Redefinir los procedimientos de

I01. Modernizar los procedimientos de planificacin, gestin,

E02. Desarrollar las competencias del

I01. Modernizar los procedimientos de planificacin, gestin,

E10. mejorar el manejo de la inversin,

I01. Desarrollar los procesos administrativos - financieros

EO7. Redefinir los procedimientos de

E11. Identificar nuevas fuentes de

I01. Incrementar los recursos financieros provenientes de

E12. Elevar la calidad de las diversas