Proyecto de creacin de plataforma

informtica orientada al apoyo de la gestin de

proyectos y tareas, Arbeit
Estudio de Prefactibilidad
Rafik Masad201073519-2
Daniel Salazar201073545-1
29 de abril de 2015

Resumen
Arbeit es un proyecto orientado al apoyo de la gestin de proyectos y tareas mixto:
por un lado, considera el desarrollo de una plataforma base, modular y extensible,
y por otro un proceso de adaptacin eficiente y rpido a las necesidades especficas de cada cliente as, se puede obtener una calidad de software idntico al de
productos a la medida hechos desde cero, a costos mucho ms cercanos a los de
una solucin off-the-shelf.
Con una tasa creciente de empresas del rea de la ingeniera en Chile, importantes tasas de externalizacin y un mercado sin oferentes dominantes que constituyan un punto de referencia particular, el mercado de la gestin de proyectos
es particularmente propicio para una entrada innovativa de calidad; y con su experiencia en el desarrollo de software a la medida, contactos en la industria y excelente expertise tcnica, Nursoft se encuentra particularmente bien posicionado
para realizar esta entrada.
Por otro lado, es claro es un proyecto que requiere una inversin significativa
inicial, puesto que el costo de desarrollar la plataforma base debe necesariamente
ser absorbido por la empresa, puesto que es la empresa quien est mejor posicionada para servir del cliente inicial del software, y a cuyas necesidades inicialmente
se ajustar mejor la plataforma. Sin embargo, no se considera absorber este costo de inversin sea particularmente problemtico para la empresa, dada su actual
estabilidad en el mercado y diversidad de proyectos en cartera.

ndice general
1. Introduccin
1.1. Situacin base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Anlisis de separabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Estructura de evaluacin del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . .

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2. Diagnstico
2.1. Antecedentes generales y especficos .
2.2. Contexto del desarrollo . . . . . . . .
2.3. Impactos relacionados . . . . . . . . .
2.4. Estructura de costos . . . . . . . . . .
2.4.1. Costos fijos . . . . . . . . . . .
2.4.2. Costos por cliente . . . . . . .

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3. Objetivos
3.1. Objetivos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Objetivos especficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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4. Estudio de mercado
4.1. Definicin del producto . . . .
4.2. Anlisis de la demanda . . . .
4.3. Anlisis de la oferta . . . . . .
4.4. Comportamiento del mercado
4.5. Anlisis de precio . . . . . . .
4.6. Anlisis de localizacin . . . .

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5. Sistema de comercializacin
5.1. Anlisis de Porter . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1. Poder de negociacin de compradores .
5.1.2. Poder de negociacin de proveedores .
5.1.3. Nuevos competidores . . . . . . . . . .
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5.1.4. Competidores actuales

5.1.5. Productos substitutos .
5.2. Anlisis FODA . . . . . . . . .
5.2.1. Fortalezas . . . . . . .
5.2.2. Oportunidades . . . . .
5.2.3. Debilidades . . . . . .
5.2.4. Amenazas . . . . . . .
5.3. Estrategia . . . . . . . . . . . .

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6. Conclusiones

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A. Bibliografa

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B. Anexos
B.1. Tablas . . . . . . . . . . . . . .
B.1.1. Matriz de competencia
B.1.2. Matriz de localizacin .
B.2. Figuras . . . . . . . . . . . . .

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Captulo 1
Introduccin
El presente estudio de prefactibilidad ha sido realizado por Rafik Masad Nasra
y Daniel Salazar Gonzalez para la empresa Nursoft Tecnologas Limitada de aqu
en adelante, Nursoft respecto al desarrollo de una plataforma informtica orientada al apoyo de la gestin de proyectos y tareas de aqu en adelante, Arbeit
al interior de una organizacin, y su posterior comercializacin en el mercado. El
proyecto plantea la creacin de una base informtica comn, as como la formacin de un equipo de anlisis y desarrollo encargado de adaptar esta plataforma a
las realidades individuales de cada cliente.
Arbeit nace primariamente de la necesidad de la propia empresa de gestionar
sus proyectos y tareas internas, expandindose su enfoque inicialmente modesto
una vez se comprueba que, si bien existen diferencias notorias en la organizacin
interna de empresas incluso en el limitado campo de la ingeniera, existen tambin
mltiples puntos en comn.

1.1. Situacin base

Actualmente Nursoft cuenta con mltiples proyectos en cartera en distintas
fases de avance, con dos a tres equipos de desarrollo, un equipo comercial, y un
equipo de gestin y anlisis; estos dos ltimos realizando tareas en proyectos paralelos.
Al realizarse el proyecto, durante la fase de desarrollo se destinar a l los
recursos tpicos para un proyecto cualquiera: el tiempo ntegro de un equipo de
desarrollo de dos personas, ms distintas tareas a los equipos comercial, gestin
y anlisis a realizar en paralelo con otros proyectos de la organizacin, quienes
adems servirn como clientes iniciales de prueba. Posteriormente y una vez terminada la base informtica inicial, se proceder a destinar a un equipo comercial
3

as como uno de gestin y anlisis exclusivo para el proyecto, en adicin al equipo

de desarrollo ya existente a modo de ejecutar los procesos de venta, adaptacin y
soporte de la plataforma.

1.2. Anlisis de separabilidad

Arbeit ha sido diseado alrededor de cuatro grandes fases: el desarrollo de la
base informtica, a realizarse como un proyecto cualquiera con la salvedad de tener al equipo de gestin de la propia empresa como cliente final; el proceso de
marketing y ventas, donde se buscan acercamientos a nuevos clientes; el proceso
de adaptacin de la plataforma a las necesidades individuales de cada uno de los
clientes alcanzados; y finalmente, el proceso de soporte a clientes ya existentes
sobre sus plataformas previamente adaptadas.

1.3. Estructura de evaluacin del proyecto

Al ser un proyecto orientado a apoyar la gestin de proyectos y tareas de Ingeniera, se tiene por objetivo:
Evaluar el estado actual de las empresas de ingeniera en Chile, en particular
el nmero de sus empleados y la tasa de subcontratacin a modo de estimar
el mercado en potencia.
Evaluar las alternativas presentes en el mercado para establecer ventajas
competitivas e ingresos estimados.
Analizar el proceso de desarrollo y puesta en marcha del proyecto, a modo
de estimar sus costos tanto de inversin como operativos.

Captulo 2
Diagnstico
2.1. Antecedentes generales y especficos
El proyecto se propone debido al crecimiento que ha experimentado el mercado en los ltimos aos: segn cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), el
nmero de obras de ingeniera ha crecido desde poco menos de 2.000 en el ao
2005, hasta ms de 3.600 para el ao 2013 y la pendiente de la curva no da seales de disminuir. Es por ello que la idea de generar una solucin enfocada a este
mercado resulta particularmente atractiva.

2.2. Contexto del desarrollo

Se observa una clara oportunidad de negocio en entrar al mercado de apoyo
de la gestin de proyectos y tareas, debido al crecimiento que ha experimentado
este mercado en los ltimos aos; tanto a nivel de software vendido off-the-shelf
como de soluciones in-house u outsourced diseadas a las necesidades especficas
de cada empresa.
Es este ltimo punto en particular el que mayor demuestra la insatisfaccin
con las soluciones actuales en el mercado: el que tantas empresas decidan pagar altos precios por la creacin de soluciones personalizadas desde cero, con los
plazos y riesgos que un proyecto as implica, con tal de evitar las soluciones preexistentes tanto gratuitas como pagadas. Nursoft mismo ha realizado ms de uno
de estos proyectos, comprobando as la deseabilidad de soluciones optimizadas a
la cultura nica de cada organizacin.

2.3. Impactos relacionados

En trminos sociales y econmicos, se espera un fuerte impacto del proyecto
al minimizar la carga sobre los gestores de proyectos en la industria permitiendo
manejo de ms y mayores proyectos, con su correspondiente aumento de contrataciones
, agilizar los procesos de desarrollo e implementacin, y mejorando los canales de
comunicacin entre los distintos niveles internos de las organizaciones.
En trminos ambientales, al ser de carcter informtico y exclusivamente de
software se espera el impacto ambiental del proyecto sea nulo.

2.4. Estructura de costos

Para determinar la estructura general de costos se emple un modelamiento
de los principales procesos de negocio: el proceso de desarrollo (fig. B.5, pg. 21),
el proceso de venta (fig. B.6, pg. 22), y el proceso de soporte (fig. B.7, pg. 23), ms
una lista categorizada de costos previstos para el desarrollo del proyecto (ver figura B.1, pgina 18). As, se obtiene la evaluacin presente en la figura B.2, disponible
en la pgina 19 y que se sumariza a continuacin.

2.4.1.

Costos fijos

Item
Desarrollo del software base
Oficina y asociados
Personal administrativo y ventas

2.4.2.

Monto
$22.680.000
$12.000.000
$24.000.000

Costos por cliente

Item
Adaptacin de software (promedio)
Servidor (anual)

Monto
$720.000
$153.945

Captulo 3
Objetivos
3.1. Objetivos generales
El objetivo general es elaborar un estudio de prefactibilidad tcnico y econmico que sirva como primera aproximacin acerca de la rentabilidad de una plataforma informtica de apoyo a la gestin de proyectos y tareas, y su posterior
esquema de adaptaciones especficas a clientes individuales.

3.2. Objetivos especficos

Evaluar las perspectivas de negocio de la consultora externa en desarrollo
de sistemas de gestin interna en empresas de ingeniera.
Formalizar los procesos de desarrollo, ventas y soporte, y analizar sus respectivos costos.
Analizar la factibilidad del modelo de negocio propuesto.
Confeccionar una estructura de precios que soporte el modelo de negocio
apropiadamente.

Captulo 4
Estudio de mercado
4.1. Definicin del producto
Arbeit se postula como una base informtica adaptable para apoyo de la gestin de proyectos y tareas, la cual es adaptada a las necesidades especficas de
cada empresa al partir de una base preexistente se logran menores costos que
un desarrollo customizado desde cero, pero al ser adaptado se evitan problemas
fruto de la necesidad de que organizaciones se adapten al software usado, en vez
que ste se adapte a sus necesidades.

4.2. Anlisis de la demanda

Para mesurar la demanda se decidi estudiar el nmero de empresas de ingeniera en el pas, y cifras respecto a tasas de externalizacin de servicios de estas
empresas tanto a otras empresas (ver figura B.3, pg. 20 como profesionales del
rea (ver figura B.4, pg. 20), as como el nmero de sus empleados ya que se evidencia a medida que el nmero de involucrados aumenta, el software de apoyo de
gestin cobra mayor relevancia.
De estos datos se comprueba el aumento significativo en el nmero de empresas de ingeniera en el pas pasando de 1.966 en el ao 2005 a 3.636 para el ao
2013 y una tendencia al aumento en particular durante los ltimos aos.

4.3. Anlisis de la oferta

Se estudi la competencia mediante el siguiente proceso: primero, se segment en cuatro grandes grupos software gestionador nicamente de proyectos,
8

proyectos web de empresas nuevas y pequeas, proyectos grandes de empresas

establecidas, y proyectos de cdigo abierto disponibles de forma gratuita; y luego,
se escogi a uno o dos proyectos de cada segmento que se vieran como representativos de stos, a modo de hacer una comparacin ms a fondo (ver seccin B.1.1,
pg. 17). De sto, se realizaron las siguientes conclusiones:
En el caso de software de gestin exclusiva de proyectos, el que requieran de
un proceso o herramienta externa para reportar tareas limita tanto su aplicabilidad dentro de una organizacin, como la cantidad y calidad de la informacin que
el software puede entregar. Y en el caso de las dems alternativas del mercado, se
nota en general un bajo nivel de flexibilidad dicho de otra forma, una necesidad
que la empresa se adapte al software en vez del software a la empresa, y si bien
en proyectos de empresas pequeas el cliente gana poder sobre las decisiones de
desarrollos futuros con su licencia, la necesidad de que los cambios tengan una
utilidad general por ms especfico del problema del cliente, sirve como un poderoso obstculo a la integracin completa de la solucin a los procesos internos del
cliente.

4.4. Comportamiento del mercado

El mercado actual del software de gestin de proyectos y tareas claramente
carece de madurez, sin ninguna de las alternativas habiendo capturado porcin
significativa del mercado, y con altas tasas tanto de uso de soluciones de gestin
manual por ej, planillas Excel como de alternativas desarrolladas in-house u
outsourced desde cero, tpicamente a altos costos.
Desde los participantes actuales en el mercado, los oferentes de mayor tamao
son exclusivamente empresas en el extranjero, como HP u Oracle, y sus soluciones
orientadas a los mercados ms maduros de Estados Unidos y Europa; por tanto, han
fracasado en ganar traccin significativa en el mercado nacional y no se esperan
grandes cambios en dicha realidad debido a su falta de alguna estrategia exclusiva
para el mercado. Las opciones de empresas pequeas sin embargo nacen y crecen
a gran velocidad, producto del nicho que abre esta letargia de los gigantes; sin
embargo, la relativa inmadurez del mercado de software chileno deja que estas
soluciones frecuentemente reciban fuertes crticas de sus usuarios en reas claves
como usabilidad y confiabilidad. Todos stos adems sufren del problema clave
mencionado por muchas compaas: la necesidad de la empresa de un software
que se adapte a ellos, ms que ellos al software.

4.5. Anlisis de precio

Como se observa en la tabla B.1.1 (pg. 17), el precio del software de la competencia se puede ignorar las alternativas gratuitas ya que su completa falta de
soporte las hace inviables en la mayora de las empresas del mercado objetivo
va desde $ 500.000 hasta los $ 2.400.000, e incluso ms si se considera el costo de
licencias de Oracle Primavera es por usuario.
Por ello, se tom como punto inicial para el anlisis del proyecto un precio para la adaptacin del software de $750.000, ms cobros fijos de $53.000 mensuales,
todos + IVA (seccin B.2, pg. 19). sto por ser un relativo punto medio entre las
ofertas presentes en el mercado al estar mejor enfocado al problema que alternativas como MS Project amerita un precio mayor, pero al carecer Nursoft de la
reputacin de empresas como Oracle o HP, es preferible al menos en una etapa
inicial costos inferiores a los de Primavera o PPM.

4.6. Anlisis de localizacin

Para definir la localizacin, se tomaron cuatro grandes grupos de ofertas: oficinas en Santiago Centro, Providencia y Vitacura, as como el arriendo de bodegas
equipadas para el trabajo en Puente Alto. Luego, se procedi a comparar las alternativas en base a criterios de distancia tanto para miembros de la organizacin
como clientes, su costo mensual, y un cuarto tem sobre si el tener reuniones en la
localidad es un positivo neto para la imagen de la organizacin (ver seccin B.1.2,
pg. 17).
La opcin de bodegas equipadas se descart casi de inmediato, debido a la baja contribucin que otorga a la imagen de la organizacin, y lejana tanto con el
equipo de trabajo como clientes potenciales. De las dems alternativas, se descart una oficina en Vitacura debido a los altos costos y, al considerar las opciones
de Santiago Centro y Providencia como relativamente equivalentes en cuanto a
sus dems atributos, finalmente se decant por la primera de stas por motivos
econmicos.

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Captulo 5
Sistema de comercializacin
5.1. Anlisis de Porter
5.1.1.

Poder de negociacin de compradores

ALTO.
Debido a la alta competitividad del mercado, y la velocidad con la que aparecen
nuevos oferentes, el poder de negociacin de los compradores es ya significativo;
algo empeorado an ms por el enorme efecto que tienen los primeros clientes,
y en particular la opinin que entreguen a sus redes de contactos, en la tasa de
obtencin de nuevos clientes por parte de nuevos entrantes en el mercado.

5.1.2.

Poder de negociacin de proveedores

NULO.
Al ser Arbeit un proyecto informtico a desarrollarse ntegramente dentro de
la empresa, se carece de cualquier tipo de proveedor fuera de la empresa subcontratista de los servidores a emplear; que, debido a la enorme cantidad de oferentes
en el mercado, as como la sencillez de usar proveedores extranjeros sin afectar
notoriamente los tiempos de respuesta de la plataforma, es similarmente nulo en
efecto.

5.1.3.

Nuevos competidores

ALTO.
Es un mercado an en expansin, y por tanto los nuevos oferentes son diversos,
as como sus mismos productos. sto implica adems que las mltiples deficiencias

11

encontradas en la oferta actual pueden y probablemente sean atacadas con soluciones distintas a Arbeit, cuyo enfoque pruebe ser ms efectivo al posicionarse en
el mercado.

5.1.4.

Competidores actuales

BAJO.
La poca relevancia del mercado latinoamericano para las gigantes transnacionales hace poco probable que desarrollen una estrategia efectiva en nuestro pas,
mientras que los oferentes nacionales actuales presentan serias deficiencias que
sera difcil corregir sin rehacer el proyecto desde cero, y sin una base de usuarios de tamao suficiente para marcar una diferencia notoria respecto a nuevos
entrantes.

5.1.5.

Productos substitutos

MUY ALTO.
Est comprobado la tendencia del mercado es a suplir cualquier deficiencia
vista en la oferta con el uso de herramientas manuales como Excel y desarrollos inhouse u outsourced, y la existencia de mltiples empresas dedicadas exclusivamente
a sto entre ellas Nursoft mismo es evidencia de la inmensa amenaza que estos
substitutos representan.

5.2. Anlisis FODA

5.2.1.

Fortalezas

La principal fortaleza de Nursoft es su filosofa de Calidad, Usabilidad y Diseo; siendo los tres elementos fundamentales en la creacin de software de apoyo
a la gestin, debido al rol crtico que juega al interior de una organizacin, y la diversidad de los profesionales que es necesario lo usen. Adems, las metodologas
de desarrollo gil empleadas a su interior son ideales para un proyecto donde se
requiere recopilar requerimientos y realizar adaptaciones de manera contnua a
travs del tiempo.
Otras ventajas a notar son la altsima calidad de los profesionales al interior
de la organizacin, reclutando a los mejores profesionales de las mejores universidades del pas; sus aos de experiencia en el rubro de software a la medida; y su
estabilidad financiera que permite absorber costos inesperados que pudiese tener
el proyecto.
12

5.2.2.

Oportunidades

Los contactos existentes de Nursoft con empresas de diversos rubros a raz de

los proyectos externos realizados le entregan una valiosa oportunidad para irrumpir en el mercado, al ser el boca a boca de las redes de contactos de gestionadores y
tomadores de decisiones el principal modo de adquisicin de nuevos clientes para
una empresa que ataque el rubro de la ingeniera.
Otras oportunidades significativas son los bajos porcentajes de adopcin de
soluciones preexistentes en el mercado, y la insatisfaccin de clientes actuales con
el modelo imperante de soluciones pre-hechas.

5.2.3.

Debilidades

La principal debilidad de Nursoft respecto al proyecto es claramente su doble

rol como desarrollador de Arbeit y empresa subcontratista de proyectos informticos; el hecho de ser, en la teora al menos sino en la prctica, uno de sus propios
competidores puede generar instancias donde se intente vender un producto sobre el otro, lo que termine afectando la rentabilidad tanto del proyecto original
de subcontrato, como el de desarrollo y venta de Arbeit.
Otra debilidad necesaria de mencionar son su fuerza de trabajo estudiantil, y
consiguiente riesgo de circumstancias ajenas a la empresa de irrumpir en el funcionamiento de sta.

5.2.4.

Amenazas

Amenazas notorias son posibles cambios en las necesidades y gustos de los

clientes, y consecuente dificultad a la hora de renegociar un nuevo costo de adaptacin; cambios negativos en el clima empresarial chileno, que afecten las tasas de
externalizacin de servicios o la apertura a adquirir nuevos costos fijos mensuales;
y posibles cambios en la legislacin tributaria, que cambien de categora al proyecto por su naturaleza, y aumenten significativamente los costos a los clientes sin
modificacin alguna a los mrgenes obtenidos por la empresa misma. Ninguna de
estas amenazas se considera de mayor preponderancia sobre las dems.

13

5.3. Estrategia
Inicialmente y debido a su novedad en el mercado, se plantea la posibilidad
de emplear una estrategia de posicionamiento en base al precio complementada
por un producto de calidad, empleando el modelo de una base pre-existente y extensible para disminuir costos al mnimo y obtener mrgenes saludables, que sin
embargo puedan ser expandidos cmodamente a una estrategia ntegra de diferenciacin por calidad una vez alcanzado un nivel de posicionamiento satisfactorio.
El principal atributo a resaltar de Arbeit es claramente su adaptacin a las necesidades nicas de cada empresa, al ser ste el principal factor detrs del xito
que ha tenido el modelo de soluciones in-house y outsourced. Su ventaja en precio
ser empleado solo como un atributo secundario, a modo de facilitar la transicin
posterior a mrgenes de ganancia ms holgados.
Las metas para el primer ao del proyecto en el mercado son de 30 clientes
durante el primer semestre, con otros 90 adicionales durante el semestre posterior; completando as los 115 clientes necesarios para alcanzar la rentabilidad (ver
figura B.2, pg. 19).

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Captulo 6
Conclusiones
Tras el anlisis de prefactibilidad, se puede observar una fuerte oportunidad
producto de un mercado en creciente expansin y un notorio rechazo a las alternativas actualmente en el mercado; y si bien las mismas oportunidades se presentan
a otros agentes que pudiesen entrar posteriormente en el mercado, las ventajas
propias de Nursoft sumado a su propuesta hasta ahora nica y el diseo de su estrategia hacen del proyecto una excelente opcin.
El objeto del proyecto es brindar un producto de calidad comparable a opciones desarrolladas completamente a la medida a precios que se aproximen a los de
productos off-the-shelf, mediante el desarrollo de una alternativa mixta que permita disminuir los costos de adaptacin al mnimo sobre el tiempo; todo sto complementado por una estrategia de marketing intensivo enfocado en la calidad como
principal diferenciador, que permita posicionarse fuertemente en el mercado.
En definitiva, se considera el proyecto propuesto es de potencialmente alto valor para la organizacin, con altas probabilidades de lograr sus metas econmicas
durante su primer ao en el mercado.

15

Apndice A
Bibliografa
Estadsticas de empresas por rubro econmico (2014), Servicio de Impuestos Internos,
http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_rubro.htm
Estadsticas de empresas por tamao segn ventas (2014), Servicio de Impuestos
Internos,
http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_tamano_ventas.htm
Estadsticas de empresas por regin (2014), Servicio de Impuestos Internos,
http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_region.htm

16

Apndice B
Anexos
B.1. Tablas
B.1.1. Matriz de competencia
ProActiveOffice,
SuipIt, etc.
Precio 7691.369 CLP$ 2.400.000
Soporte Profesional
Profesional
Flexibilidad
Baja
Media
Reporte de tareas
No
S
Gestin de
S
S
proyecto
Atributos

MS Project

HP PPM, Oracle
Primavera
US$ 2.750
Profesional
Baja
S
S

B.1.2. Matriz de localizacin

Criterio
Cercana al
equipo de trabajo
Cercana a
clientes
Sala de reunin
Precio

B.2.

Santiago Providencia
Centro
Medio
Medio

Vitacura

Puente Alto

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Bajo

S
Medio

S
Alto

S
Muy alto

No
Bajo

Figuras
17

Trello,
Redmine, etc.
Gratis
Comunitario
Baja
S
No

Item

Clasificacin

Tipo

Horas-Hombre Desarrollo

Inversion

Intangible

Arriendo Oficina

Costo Fijo

Electricidad Oficina

Cantidad

Costo Unitario S/IVA

Costo Unitario C/IVA

Costo Total S/IVA

Costo Total C/IVA

1260

$18,000

$18,000

$22,680,000

$22,680,000

Operacional

12

$600,000

$600,000

$7,200,000

$7,200,000

Costo Fijo

Operacional

12

$42,017

$50,000

$600,000

$600,000

Agua Oficina

Costo Fijo

Operacional

12

$16,807

$20,000

$240,000

$240,000

Gasto Comn

Costo Fijo

Operacional

12

$60,000

$60,000

$720,000

$720,000

Internet

Costo Fijo

Operacional

12

$33,605

$39,990

$479,880

$479,880

Router

Activo Fijo

Operacional

$100,840

$120,000

$120,000

$120,000

Sillas

Activo Fijo

Administrativo

11

$18,479

$21,990

$241,890

$241,890

Mesas

Activo Fijo

Administrativo

$160,000

$190,400

$571,200

$571,200

Puff

Activo Fijo

Administrativo

$16,798

$19,990

$19,990

$19,990

Pantalla

Activo Fijo

Administrativo

$336,126

$399,990

$799,980

$799,980

Pizarra

Activo Fijo

Administrativo

Aseo

Gasto Operacional

Operacional

Caf

Insumo

Bebidas

Insumo

Personal Administrativo
Personal Ventas

140000

$166,600

$333,200

$333,200

12

$200,000

$200,000

$2,400,000

$2,400,000

Administrativo

12

$2,856

$3,399

$40,788

$40,788

Administrativo

100

$840

$1,000

$100,000

$100,000

Personal

Administrativo

$1,200,000

$1,200,000

$1,200,000

$1,200,000

Personal

Administrativo

$1,200,000

$1,200,000

$1,200,000

$1,200,000

Computadores

Activo Fijo

Operacional

$487,395

$580,000

$2,320,000

$2,320,000

Pack de Vasos

Activo Fijo

Administrativo

$10,924

$13,000

$13,000

$13,000

Tazas

Activo Fijo

Administrativo

$420

$500

$3,000

$3,000

Set de Cuchillera

Activo Fijo

Administrativo

$33,613

$40,000

$40,000

$40,000

Microondas

Activo Fijo

Administrativo

$37,807

$44,990

$44,990

$44,990

Servidor

Costo Fijo

Operacional

12

$7,000

$8,330

$99,960

$99,960

H-H Adaptacin del Softwa Personal

Operacional

$720,000

$720,000

$720,000

$720,000

Constitucin de Sociedad

Inversion

Intangible

$80,000

$80,000

$80,000

$80,000

Contador

Gasto Operacional

Operacional

12

$30,000

$30,000

$360,000

$360,000

Papelera

Activo Fijo

Administrativo

12

$25,210

$30,000

$360,000

$360,000

Marketing

Inversion

Intangible

$100,000

$100,000

$100,000

$100,000

Marketing

Gasto Operacional

Operacional

12

$50,000

$50,000

$600,000

$600,000

Figura B.1: Estructura de costos de Arbeit

18

Lean Canvas Arbeit

Rafik Mas'ad 201073519-2
Daniel Salazar 201073545-1

Arbeit es un gestor de proyectos y tareas online que viene a apoyar la gestin de jefes de proyectos y gerentes. Cada empresa podr solicitar las adaptaciones que necesite para que quede a medida el
software.

Problema

Solucin

Proposicin de valor

Ventaja no copiable

Clientes

- Entrar en un mercado maduro con - Generacin de software a medida con - Software fcil de usar.
Software de gestin de proyectos y Medianas empresas del rubro de la
varios competidores.
una base comn.
tareas a medida a bajo costo.
ingeniera.
- Visualizacin limpia de los datos y
- Competidores con un prestigio - Precios competitivos.
rendimiento de los proyectos.
internacional como Microsoft y Oracle.
- Conocer a los clientes y sus - Software a medida con una base
- Reticencia en el rea a la innovacin.
necesidades.
comn
(bajo
costo,
alta
personalizacin).
Mtricas1

Canales
Nuevos clientes
Intentos de venta

- Venta telefnico
- Puerta a puerta

Renovacin del servicio

Cantidad de clientes
Nuevos clientes
>1
Clientes que no renuevan
Estructura de costos

Ingresos

Costos fijo:

Adaptacin del software (promedio)

Desarrollo del software base

$22.680.0002

Oficina

$12.000.0003

Mensualidad

$53.000+IVA
Ingreso Costo por cliente: $512.055

$24.000.0004
Total: $58.680.000

Personal administrativo y de ventas

Costos por cliente:

$720.0005

Adaptacin del software (promedio)

$153.9456
Total: $873.945

Servidor anual

El punto de equilibrio:

Total costo fijo

$ 58.680.000
=
=115
Ingreso Costo por cliente
$ 512.055

Se deben tener 115 clientes para que sea rentable en el primer ao el proyecto.
1
2
3
4
5
6

Se usan mtricas siguiendo la filosofa Lean del libro Lean StartUp de Eric Ries.
Se consideran 2 personas full time y una part time durante 3 meses con un valor de hora hombre de $18.000.
Se considera un arriendo ms diversos gastos de oficina por $1.000.000 al mes durante un ao.
Se considera un sueldo mensual de $1.000.000 para dos personas durante 1 aoSe considera 1 personas full time durante 1 semana con un valor de hora hombre de $18.000.
Se considera un servidor en DigitalOcean de costo US$10 al mes.

Figura B.2: Canvas del proyecto Arbeit

19

$750.000+IVA

Figura B.3: Regresin de mercado Empresas

Figura B.4: Regresin de mercado Empleados

20

Figura B.5: Diagrama del proceso de desarrollo de Arbeit

21

Figura B.6: Diagrama del proceso de venta de Arbeit

22

Figura B.7: Diagrama del proceso de soporte de Arbeit

23