MANUAL DE CALIDAD PLADESAN

Productora y comercializadora derivados del pltano.

1 GENERALIDADES
1

Descripcin de la empresa.

PLADESAN S.A., empresa fundada el 12 de enero de 2010, por un grupo de

5 socios con el propsito inicial de aprovechar la sobre-produccin de
pltano en la regin.
Actualmente se dedica a la produccin y comercializacin de productos
derivados del pltano, que cuenta como producto pionero AREPLATANOX
(arepa de pltano), y establece como una de sus prioridades procedimientos
de calidad, as como el profesionalismo del personal para la elaborar un
producto de calidad.
1.1.

Descripcin de las actividades.

Nuestra empresa PLADESAN tiene como finalidad elaborar y comercializar

productos derivados del pltano, materia prima altamente seleccionada,
productos elaborados con tecnologa altamente calificada y con personal
competente.
Elaboramos productos con procesos de lavado y desinfeccin de la materia
prima, escaldado eliminando as las enzimas, molindolo aprovechando las
propiedades nutritivas de la cascara del pltano y finalmente fabricando
masa para nuestro producto base AREPLATANOX, (arepas a base de pltano)
y dems productos derivados.
La presentacin de la masa pre-cocida lleva un contenido de 500 gr y
dems productos empacados al vacio.
Comercializamos nuestros productos en el municipio de Lebrija Santander
y sectores aledaos con proyecciones a expandir nuestro mercado a nivel
nacional.
1.1. Organigrama PLADESAN.

2. ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

2.1.

Compromiso de la direccin.

Como gerente de PLADESAN es mi compromiso de brindar a nuestros

clientes productos de alta calidad, encaminados a la innovacin teniendo en
cuenta las exigencias de nuestros clientes hacia nuestros productos para
satisfacer sus necesidades al mejoramiento de la calidad de vida,
cumpliendo con los requisitos legales y reglamentos establecidos.

Designacin del representante de la direccin para ISO 9001

Por medio de la presente la Gerencia de productos a base de pltano
PLADESAN designa a la jefatura del rea de produccin a LINA MARIA
OROSTEGUI y del rea de recursos humanos a XIMENA CAROLINA ADARME
como responsables de direccin el proceso de implementacin del sistema
integrados de gestin de la calidad, conform a las normas ISO 9001/2008
y OSHAS18000 /2007 con lo cual se asignan las siguientes
responsabilidades:

Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los

procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
Informar a la gerencia sobre el desempeo del sistema de gestin de
calidad y cualquier necesidad de mejorar.
Llevar a cabo el montaje de la documentacin necesaria para llevar a
cabo la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en la
empresa.

Para cumplir con estas tareas el designado dispondr de seis horas

laborales semanales.
2.2.

Conformacin del comit de calidad estructura y

funciones.

Comit de sistemas integrados de calidad consta:

GERENTE.
JEFE REA DE PRODUCCIN.
JEFE AREA COMERCIAL.
JEFE REA FINANCIERA.
JEFE RECURSO HUMANO.
2.3.

Alcance y exclusiones del sistema de gestin de calidad.

Alcance.
Comprende todas las actividades necesarias para la seleccin de la materia
prima,
procedimiento
de
elaboracin,
empaque,
distribucin
y
comercializacin de nuestros productos derivados del pltano a disposicin
del cliente final.

Exclusiones.

7.3 diseo y desarrollo: los productos elaborados por PLADESAN S.A son
sometidos bajo un procesamiento de escaldado, molido, pre-cocimiento. La
empresa no aplica esta norma debido a que no manejamos diseo del
producto.

7.5.4 propiedad del cliente.: Nuestro objetivo es elaborar productos de alta

calidad, satisfaciendo las exigencias del cliente, bajo ninguna circunstancia
PLADESAN maneja propiedades de clientes.
3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
3.1. Poltica de calidad.
Asegurar la calidad en nuestro producto a base de pltano promoviendo
hacia el mejoramiento continuo de los procesos productivos y comerciales,
mejorando los estndares de satisfaccin de nuestros clientes, hacindonos
merecedores de su confianza".
Ofreciendo a nuestros clientes una gran variedad e innovacin en nuestros
productos gracias a que contamos con el personal capacitado e idneo
implementando sistemas integrados de ISO 9001 y OHSAS, para as
cumplir nuestras expectativas y las de nuestros clientes teniendo
competitividad en el mercado.
2

Objetivos de calidad.

Entregar un producto de alta calidad, que cumpla con los parmetros

establecidos.

Aprovechar la sobreproduccin de pltano en la regin.

Acrecentar la diversidad de productos a base del pltano.

Aumentar las ventas de nuestros productos en un periodo

meses.

Aprovechar los residuos cascara del pltano

1.1.

Mapa de procesos.

de

DE LA REVISIONES
POLITICA
POR
DELA
CALIDAD
DIRECCION

PROCESO DE GESTION Y DIRECCIONAMIENTO

DIRECTRICES

POLITICA

-OBJETIVOS
JEFE PLANIFICACION
CALIDAD-JEFE PRODU

PROCESO PRODUCCION

PRODUCCION

RR HH INFRAESTRUCTURA
PROCESO DE APOYO

MANTENIMIENTO

COMPRAS SISTEMAS
EQUIPO

2 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

1 Requisitos generales.
Productos PLADESAN , establece , documenta e implementa y mantiene su
sistema de gestin de calidad para cumplir los requisitos demandados y
su mutua interconexin con el modelo de la norma ISO 9001.
PLADESAN cumple de la siguiente manera con los requisitos exigidos:
Determinar criterios para asegurarse que los procesos se realizan
a cabalidad .
Asegurarse que los recursos de apoyo estn disponibles para la
operacin y seguimientos de los procesos.
Hacer seguimiento, medicin y anlisis de procesos y la mejora
continua de los mismos.
Implementacin del manual de calidad y las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos propuestos.
4. Requisitos de la documentacin.
4.1.1.
Generalidades.
La documentacin de PLADESAN del sistema de gestin de calidad,
consta de:
Poltica de calidad, objetivos de calidad y manual de calidad.
Procedimientos documentados
Registros
Versiones de documentos deben permanecer en sus lugares de
uso.
Revisar y actualizar documentos

 Se deben identificar los cambios de versin.

Documentos legibles e identificables.
Llevar un procedimiento documentado, almacenado, protegido,
identificado de fcil recuperacin, con tiempo de retencin,
disposicin de registros. Donde Se defina la vida til de un
documento.
4.1.2.

Manual de calidad.

PLADESAN S.A ha implementado y realizado una adecuada gestin del

manual de la calidad en el cual consta de:

La visin del sistema de gestin de calidad, sus caractersticas

generales y la justificacin de exclusiones realizadas.
La constitucin de los documentos establecidos de gestin de
calidad. Esta documentacin se encuentran descritos en uno de los
manuales de procedimientos de nuestra empresa.
La correlacin entre los procesos de gestin de la calidad que se
genera en el macro procesos.

4.1.3.

Control de los documentos

Productos PLADESAN controla los documentos instaurados por el sistema

de gestin de calidad. El procedimiento para control de documentos (
)
Es el procedimiento documentado en el cual Consta los controles que se
establecen para:
Examinar y revisar los documentos en cuanto a su funcin antes de
su aplicacin.
Estar en permanentemente actualizado la documentacin cuando se
requiera y realizar de nuevo su aprobacin.
Cerciorarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisin
los documentos.
Verificamos y actualizamos los documentos y que estos estn en el
lugar de uso.
Corroborar de que los documentos sean legibles e identificables
fcilmente.
Asegurarse de la identificacin de los documentos de origen externo y
controlar su distribucin.
Procurar el uso inadecuado de documentos obsoletos y tener una fcil
identificacin, dndole un mantenimiento de su vida til.

4.1.4.

Control de los registros.

PLADESAN ha establecido y lleva a cabo una gestin adecuada con el

propsito de brindar una evidencia de conformidad de los requisitos, y as
una eficaz operacin del sistema de gestin de calidad. El procedimiento (
) para el control de registros, establece que los registros legibles,
fcilmente identificables y recuperables.
Este procedimiento indica los controles necesarios para la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin y la vida til de los
registros.
5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION
5.1.

Compromiso por la direccin.

La gerencia de PLADESAN nombrada como la mxima autoridad de la

empresa tiene la conviccin de su compromiso con el desarrollo del
progreso en la ejecucin de los sistemas integrados de calidad para la
mejora continua de las actividades de la siguiente manera:
Informar a toda la empresa la importancia que tiene la satisfaccin
del cliente como tambin los requisitos legales y reglamentarios
vase en la carta de compromiso de la direccin
Instaura una poltica de calidad
Se cerciora de establecer los objetivos de calidad de la empresa.
Se lleva a cabo las observaciones por la direccin, est hecho lo
podemos evidenciar en la conformacin del comit de calidad de la
empresa.
Cerciorando la disponibilidad de los recursos por medio de una
designacin de un capital para el presupuesto semestral de la
empresa para garantizar el optimo desarrollo de las actividades
incluidas dentro del sistema de gestin de la calidad, este capital ser
revisado y aprobado por el comit de calidad.

5.2.

Enfoque en el cliente.

La direccin de PLADESAN como mxima autoridad se asegura de que las

exigencias del cliente se acuerden y se cumplan, buscando la satisfaccin
del mismo.

5.3.

Poltica de calidad.

Estableciendo la poltica de calidad, como se evidencia en la pagina (

manual, productos, PLADESAN, se asegura el cumplimiento de los
siguientes requisitos.
Es apropiada al propsito de la organizacin.

) Del

 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de

mejorar eficazmente el sistema de gestin de la calidad.
Facilita un marco de referencia para instaurar y revisar los
objetivos de la calidad.
Es informada y entendida dentro la empresa.
Es revisada para su continua adecuacin.
La poltica de calidad la comunicamos a toda la empresa
mediante afiches ubicados en cada seccin de la planta fsica
de la empresa, as mismo est disponible en la red de
comunicacin interna.
5.4.

Planificacin.

5.4.1.

Objetivos de calidad.

La gerencia de PLADESAN define los objetivos de la calidad, incluyendo los

requisitos para el producto, y los establece en las funciones y niveles
convenientes dentro de la empresa por medio de la definicin de los
objetivos de calidad ( ). Nuestros objetivos de calidad se miden por medio
de indicadores de gestin y son coherentes con la poltica de calidad ( ).
5.4.2.

Planificacin del sistema de gestin de calidad.

La gerencia de PLADESAN mediante las reuniones del comit de calidad se

asegura de que
Se planifique el sistema de gestin de la calidad enfocado en el
cumplimiento de los requisitos de numeral 4.1 de la norma ISO 9001
tal como se evidencia en el numeral 4.1 de este manual.
Se mantenga la integridad del sistema de gestin de la calidad
cuando se planifiquen e implementen cambios en ste.
5.5.

Responsabilidad, autoridad y comunicacin.

5.5.1.

Responsabilidad y autoridad.

Este proceso contiene informacin acerca de La gerencia de Productos

PLADESAN, RR.HH se asegura de definir y
comunicar
las
responsabilidades y de los perfiles a cada cargo dentro de la empresa
mediante la aplicacin del procedimiento de compromiso, hojas de vida y
evaluaciones de desempeo de los trabajadores.
5.5.2.

Representante de la direccin.

La gerencia de la PLADESAN mediante la carta de designacin del

representante de la direccin para ISO 9001 ANEXO # 1, que asegura el
cumplimiento por parte del asignado las siguientes responsabilidades:

 asegurarse de establecer, implementar y mantener los procesos

necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de
gestin de la calidad de cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de las exigencias del cliente
en todos los niveles de la organizacin.
5.5.3.

Comunicacin interna.

PLADESAN lleva a cabo sus procesos de comunicacin segn lo establecido

en el reglamento de la empresa, qu todo el personal tenga conocimiento
de la poltica y objetivos de calidad, funciones y responsabilidades dentro
del sistema de gestin de la calidad y de todas aquellas comunicaciones
vitales pertinentes a la organizacin, por medio de comunicados va:
internet y comunicacin verbal.
5.6.

Revisin por la direccin.

5.6.1.

Generalidades.

La gerencia de PLADESAN lleva a cabo en sus reuniones de Comit de

Calidad la revisin del sistema de gestin de la calidad con el fin de
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Dentro de
la revisin se realiza una evaluacin de oportunidades de mejora y el
anlisis de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la poltica y los
objetivos de calidad.
5.6.2.

Informacin para la revisin.

Para realizar las revisiones por parte de la gerencia, nuestra organizacin

requiere la siguiente informacin:

Resultados de las auditorias.

Retroalimentacin del cliente.
Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas.
Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad.
Recomendaciones para la mejora.

Esta informacin aparece contenida en el registro (

), el cual es
diligenciado por la direccin de calidad antes de cada comit.
5.6.3.

Resultados de la revisin.

La gerencia de Productos PLADESAN durante la revisin por la direccin

analiza y decide sobre las acciones pertinentes sobre el sistema de gestin

de la calidad. Estos resultados se consignan en el registro (

informacin sobre:

) y contiene

La mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus

procesos.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.
6. GESTION DE LOS RECURSOS.
6.1.

Provisin de los recursos.

PLADESAN S.A. suministra los recursos obligatorios para:

Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de
calidad mediante los comits de calidad.
Aumentar la satisfaccin del cliente cumpliendo con las
exigencias establecidas por ellos mismos, tomando como
referencia los numerales 7.2.1 y 8.2.1 de este manual.
6.2. Recursos humanos.
6.2.1.
Generalidades.
El personal integrado a PLADESAN
y que participa en los procesos
implicados dentro del sistema de gestin de la calidad es competente con
base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiada.
Pruebas de este hecho son las certificaciones de capacitacin, experiencia y
entrenamiento, actas de grado y evaluaciones de desempeo que aparecen
anexas en las hojas de vida correspondientes a cada trabajador.
o

6.2.2.
Competencia, toma de conciencia y formacin.
Tiene determinados los requerimientos de competencia en los perfiles
documentados para cada puesto, y evala la competencia de su
personal en base a estos requerimientos, al menos para aquel personal
que afecta la calidad del producto.

En base a los resultados de dichas evaluaciones, proporciona

capacitacin o toma otras acciones que satisfagan los requerimientos
descritos en esos perfiles.

o
o
o

Evala la efectividad de las acciones tomadas.

mantiene los registros apropiados relativos a educacin, capacitacin,

habilidades y experiencia.

se asegura que su personal este consiente de la importancia de sus

actividades y de la forma en que ellas contribuyen al logro de los
objetivos de calidad, y

6.3.

Infraestructura.

PLADESAN proporciona:
Infraestructura (espacios de trabajo, equipos para procesos) necesarios
para lograr la conformidad del producto.
-

Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados (agua, gas,

electricidad, etc.),

Equipos de proceso (escardadora, molino, mesa, etc.), y

Servicios de soporte (tales como transportes o comunicacin).

6.4.

Ambiente de trabajo.

PLADESAN S.A determina y administra el ambiente de trabajo necesario

para el logro de la conformidad a los requerimientos del producto, aplicando
la mejora del ambiente fsico del trabajo.
DEFINICIN DE OBJETIVOS
PROCESO: produccin comercializacin direccin, - comercializacin
CRITERIO DE LA POLITICA: Personal Capacitado - Personal Capacitado.
innovacin, satisfaccin del cliente. personal capacitado.
OBJETIVO: Entregar un producto de alta calidad, natural y gran valor
nutricional. - Aprovechar la sobreproduccin de pltano. aumentar la
diversidad de productos a base de platano. aumentar las ventas de
nuestros productos en un periodo de 6 meses.
META: Satisfacer al cliente. - Reducir la prdida del pltano. crear una
nueva lnea de productos, conquistar mercados. aumentar la produccin,
obtener utilidad.

ISO 9001
Para obtener la certificacin ISO 9001, las universidades deben cumplir con
los requisitos establecidos en dicha norma. En general, las universidades
debern establecer, documentar y realizar el mantenimiento del Sistema de
Gestin de Calidad y desarrollar sus actividades para conseguir la mejorar
continuamente la eficacia del sistema basndose en los requisitos de la
norma ISO9001.
Teniendo en cuenta que la etapa de planificacin es muy importante para el
xito de la implementacin del SGC se viene desarrollando la siguiente
documentacin: Plan Estratgico de la Escuela Profesional 2013 2018
Plan Operativo de la Carrera Profesional 2013 Planificacin de objetivos
del SGC (S2) Gestin de los recursos del SGC (S3) Planificacin de la
capacitacin de los que integran el SGC y sus usuarios. Capacitaciones en: -

Interpretacin de la Norma ISO 9001:2008. - Auditora Interna. - Auditor

Lder. - Gestin de Calidad y Procesos.
POLITICA DE CALIDAD UNICA
La Comunidad Universitaria debe asegurar que se formen profesionales y
posgraduados de acuerdo con los modelos de calidad para la acreditacin
de carreras profesionales universitarias e institucional del CONEAU a nivel
nacional; la Ley Universitaria, otros requisitos legales y reglamentarios
internos y externos y los documentos estratgicos de la Universidad;
orientados por los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia y de
la Constitucin Apostlica Ex Corde Eclesiae, mejorando continuamente la
eficacia del Sistema de Gestin de Calidad por procesos.