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Organismo de Inspeccin
NTP-ISO/IEC 17020
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Revisin: 06
Fecha: 30/11/09
MANUAL DE CALIDAD
Organismo de Inspeccin
NTP- ISO/IEC 17020
INFORMACIN GENERAL:
EMPRESA: SGS DEL PERU S.A.C
DIRECCIN: AV. ELMER FAUCETT 3348, CALLAO
TELFONOS: 5171900
Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Per S.A.C.
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Organismo de Inspeccin
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1.
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OBJETIVO
El presente Manual establece el Sistema de Gestin de SGS del Per S.A.C., como Organismo de
Inspeccin, de acuerdo a los requisitos de la Norma Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 17020, la Directriz
para la aplicacin de la norma NTP-ISO 17020 para Organismos de Inspeccin y el Reglamento de
Organismos de Inspeccin CRT: 1998.
2.
ALCANCE
2.1
2.2
3.
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
3.1
SGS del Per S.A.C., es una empresa que est legalmente constituida.
3.2
En los Organigramas se ha resaltado al Organismo de Inspeccin de SGS para poder identificarlo de las
dems reas de la empresa. (Ver Anexo I).
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3.3
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En el Flujo de Procesos se muestra la interaccin entre las reas operativas y comerciales para el
Organismo de Inspeccin 17020. (Ver Anexo II)
El Organismo de Inspeccin de SGS dispone de Job Descriptions, para la descripcin de las funciones,
responsabilidades y requisitos para la seleccin del personal y se cuenta con el formato Requisitos de
Calificacin del Personal del OI para especificar la competencia de cada uno de sus integrantes.
3.5
El alcance preciso de una inspeccin esta determinado en un contrato, requisito legal, orden local y en
la orden de inspeccin.
3.6
SGS del Per S.A.C., para asegurar la responsabilidad sobre sus acciones dispone de una Pliza de
Responsabilidad Civil, la cual incluye responsabilidad civil extracontractual, de productos y contractual.
Adicionalmente en las Condiciones Generales de Servicios se establecen condiciones de pagos de
indemnizaciones por reclamos.
Para ver Condiciones Generales de Servicios: http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm
3.7
SGS del Per S.A.C., ha desarrollado y posee la documentacin que describe las condiciones bajo las
cuales realiza sus servicios. SGS del Per S.A.C como organizacin realiza servicios de Ensayos,
Inspeccin, Verificacin y Certificacin.
Procedimiento Asociado: MNG-P-01 Contratos: Condiciones Generales de servicios a terceros
3.8
4.
SGS del Per S.A.C., realiza anualmente una auditoria contable, llevada a cabo por una entidad externa
auditora.
4.1
Generalidades
4.1.1
SGS del Per S.A.C., ha establecido de manera corporativa el Cdigo de Integridad y Conducta
Profesional para asegurar que personas u organismos externos a la organizacin no puedan influir en
los resultados de las inspecciones realizadas.
4.2
Independencia
4.2.1
El Organismo de Inspeccin de SGS cumple con los criterios establecidos para una organizacin Tipo
A para todas sus actividades de inspeccin a excepcin de las Inspecciones HACCP (Cdigo de
Producto 15 [ ] Productos Alimenticios, Bebidas [ ] el cual para el Organismo de Inspeccin de SGS es
Tipo C
4.2.2
Todas las reas de Inspeccin Tipo A cumplen con los siguientes criterios:
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4.2.3
Las Inspecciones HACCP (Cdigo de Producto 15: Productos Alimenticios, Bebidas) [ ] cumple con los
criterios establecidos para una organizacin Tipo C porque a la vez que se brinda el servicio de
inspeccin se realizan capacitaciones abiertas e in-company. [ ]
4.2.4
5.
CONFIDENCIALIDAD
5.1
El Organismo de Inspeccin SGS, asegura que cualquier informacin obtenida al ejecutar un servicio
ordenado por un cliente, ser considerada como confidencial y no es entregada a terceras partes a menos
que el cliente lo autorice expresamente por escrito o sea solicitado por juzgados o tribunales de justicia
por asuntos legales. En este caso se informa al cliente que se actu de acuerdo a ley.
5.2
Mediante el Cdigo de Integridad y Conducta Profesional, los trabajadores se comprometen a cumplir las
reglas definidas por la empresa y a salvaguardar la informacin obtenida en el curso de las actividades de
certificacin, inspeccin y ensayo, as como a cumplir con las reglas referentes a la independencia de
intereses comerciales y de otra ndole.
Procedimiento asociado:
HRDIV-P-01 Reclutamiento y Seleccin [ ] de Personal.
6.
6.1
ORGANIZACIN Y GESTIN
El Organismo de Inspeccin SGS posee una estructura organizacional la cual le permite realizar sus
funciones tcnicas satisfactoriamente. Esta estructura se encuentra documentada en los Organigramas y
Job Descriptions.
Procedimiento asociado: HRDIV-P-05 Elaboracin de Organigramas y Job Description.
6.2
Como el Organismo de Inspeccin SGS est conformado por varias divisiones con diferentes alcances,
cuenta con un Gerente Tcnico por divisin. La lista de Gerentes Tcnicos est definida en [ ] el Anexo III.
6.3
6.4
El Organismo de Inspeccin SGS ha designado personal propio de las reas involucradas, a quienes se
les delegar en ausencia de los miembros designados la responsabilidad de stos. [ ] (Ver Anexo III).
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7.
7.1
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SISTEMA DE CALIDAD
La alta direccin de SGS a nivel corporativo ha establecido una Poltica de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional y de Medio Ambiente, en la que se declaran los propsitos y compromisos que constituyen el
marco de accin de la organizacin a nivel mundial. La Poltica es difundida con el objetivo de asegurar la
comprensin, interpretacin e implementacin en todos los niveles de la organizacin. La Poltica es
revisada para su continua adecuacin durante la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Anexo IV: Poltica de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente
7.2
Los Objetivos estn establecidos, documentados y se realiza el seguimiento de los mismos como parte del
Informe de Revisin por la Direccin.
Procedimiento asociado: CSSMA-P-06 Revisin por la Direccin
7.3
El Managing Director de SGS del Per S.A.C. ha otorgado al Jefe de Internal Quality la responsabilidad y
autoridad para la implementacin y mantenimiento del sistema de calidad.
7.4
8.
8.1
[]
8.2
PERSONAL
El Organismo de Inspeccin SGS cuenta con un nmero suficiente de personal en planilla permanente
con el nivel de experiencia para realizar sus funciones normales.
El Organismo de Inspeccin SGS ha establecido un procedimiento para la Calificacin y Capacitacin del
personal.
Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-43 Calificacin del Personal del OI
8.3
8.4
8.5
SGS del Per S.A.C., provee lineamientos para la conducta del personal en el Cdigo de Integridad y
Conducta Profesional
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8.6
9.
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La remuneracin de las personas que se dedican a actividades de inspeccin no depende del nmero de
inspecciones realizadas ni en ningn caso del resultado de tales inspecciones, de acuerdo a lo establecido
en los contratos de trabajo.
INSTALACIONES Y EQUIPOS
9.1
El Organismo de Inspeccin SGS dispone de instalaciones y equipos adecuados para realizar todas las
actividades asociadas a los servicios de inspeccin.
9.2
El Organismo de Inspeccin SGS cuenta con reglas y criterios claros para el acceso y el uso de
instalaciones y equipos en el Manual de Seguridad de la Informacin.
Procedimiento asociado:
Para equipos: OPE-P-11 Equipos de Operaciones.
9.3
9.4
9.5
Cuando sea aplicable, se evaluar a intervalos adecuados el estado de los elementos almacenados para
detectar deterioros.
Procedimiento asociado: OPE-P-11: Equipos de Operaciones
9.6
10.2
10.3
Todas las instrucciones, normas o procedimientos escritos, hojas de trabajo, listas de verificacin y datos
de referencia pertinentes al trabajo del Organismo de Inspeccin se mantienen actualizados y estn
disponibles en el intranet (SharePoint).
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El Organismo de Inspeccin SGS dispone de un procedimiento para el control de los contratos u rdenes
de trabajo.
Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-10 Solicitud de Servicio, revisin y emisin de rdenes
10.5
En los registros apropiados para cada una de las inspecciones se registran las observaciones y/o datos
obtenidos durante las inspecciones de manera oportuna para prevenir prdidas de la informacin
pertinente.
10.6
10.7
El Organismo de Inspeccin SGS cuenta con criterios de seguridad y medio ambientales documentados
para realizar las inspecciones de manera segura. Dichos criterios pueden estar incluidos en los
procedimientos operativos y/o instrucciones especficas de seguridad.
El Organismo de Inspeccin de SGS documenta dentro de los procedimientos de las reas operativas en
las que aplique, los criterios para asegurar que:
Las muestras y objetos de inspeccin se identifiquen individualmente para evitar en todo momento la
confusin con respecto a la identidad de tales objetos
Las instalaciones son adecuadas para evitar el deterioro o dao de los objetos de inspeccin mientras
estn bajo su responsabilidad.
12. Registros
12.1
El Organismo de Inspeccin SGS mantiene un sistema de registro que se adecua a las circunstancias
particulares y cumple con los reglamentos aplicables.
Procedimiento Asociado: CSSMA-P-04 Control de Registros.
12.2
Los registros contienen informacin suficiente para permitir evaluar de manera satisfactoria la inspeccin.
El trabajo realizado por el Organismo de Inspeccin de SGS est cubierto por un Informe y/o Certificado
de Inspeccin.
13.2
El Certificado o Informe de Inspeccin contiene todos los resultados de los exmenes y la determinacin
de la conformidad realizada a partir de estos resultados, as como toda la informacin necesaria para
entender e interpretar estos datos. Toda esta informacin es reportada, exacta y claramente.
13.3
Los Certificados e Informes de Inspeccin son firmados y aprobados nicamente por personal autorizado.
Procedimiento Asociado: [ ]
QUALIDIV-P-08: Emisin de Informes y Certificados de Inspeccin
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14. SUBCONTRATACIN
14.1
El Organismo de Inspeccin de SGS realiza por s solo las inspecciones de los contratos que suscribe,
por lo que no requiere subcontratar terceros para realizar los servicios de inspeccin.
Organismo de Inspeccin de SGS cuenta con un procedimiento para el tratamiento de las quejas y
apelaciones recibidas de los clientes u otras partes respecto a las actividades de inspeccin.
Procedimiento Asociado: QUALIDIV-P-28 Atencin de Reclamos
16. COOPERACIN
16.1
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ANEXO I
ORGANIGRAMAS
ANEXO I
ORGANIGRAMAS
Estructura Orgnica
Operaciones General
Octubre 2009
ANEXO II
FLUJOGRAMA DE 17020
ISO 17020:2008
CTS Alimentos /Harinas /
Conservas y Congelados / Minerales
COMERCIAL
(11. 5)
Revisin
de Orden
OPERACIONES
(11.5) Revisin
de Orden de
Inspeccin
Preparacin
INSPECCIN
Emisin de
Actas
COMERCIAL
(14) Informe/
Certificado de
Inspeccin
11 (Doc. Normativo +
Procedimiento)
C
L
I
E
N
T
E
OPERACIONES
C
L
I
E
N
T
E
COMERCIAL
(11. 5)
Revisin
de Orden
(11.5) Revisin
de Orden de
Inspeccin
Preparacin
11 (Doc. Normativo +
Procedimiento)
INSPECCIN
COMERCIAL
Entrega de
Informe/
Certificado
REAS DE APOYO:
(8) CALIDAD
RECURSO HUMANOS
MANTENIMIENTO
Job Description
Auditorias Internas
SAC/ SAP
Inducciones
No conformes
Cdigo de Integridad
C
L
I
E
N
T
E
ANEXO III
LISTA DE GERENTES Y GERENTES TCNICOS POR REAS Y SUS
REEMPLAZOS
REAS
COORDINADORES
(GERENTES TCNICOS
PARA 17020)
REEMPLAZO DE GERENTE
TCNICO O GERENTE DEL REA
CTS ALIMENTOS
ITALO RAMIREZ
ISMAEL SANCHEZ
HAYBER CARRASCO
ROBERTO HUACOCHEA
MARCO RIVADENEIRA
HCTOR TORRES
INDUSTRIAL SERVICES
OSCAR DELGADO
JHONNY OLAZA
LIBARDO PEA
OSMAR CORONADO
MEDIO AMBIENTE
GUSTAVO VEGA
CARLOS LI
HIDROBIOLOGICAL
EZETA EDUARDO
CONSERVAS Y
CONGELADOS
ITALO RAMIREZ
LUIS HOLGUN
MINERALS
LUIS PRADO
OSCAR ALCAZAR
DESCARGA
MOISS RONQUILLO
MANUEL RUIDIAS
OPERACIONES
(GENERAL)
GERENTE DE
OPERACIONES
ALFREDO CORONADO
JUAN PUMAYAURE
ANEXO IV
POLITICA DE SGS