Professional Documents
Culture Documents
BRINKS DE COLOMBIA
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado
inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta
manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa
seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en
los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el
instructor debe dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta
suministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un
exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
Justificacin de la exclusin
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente.
La empresa no aplica este procedimiento ya que no cuenta con personal que se encargue de
revisar y actualizar documentos.
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos
contemplados en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del
documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la
presente actividad.
Conclusiones
1. Realizar un seguimiento de verificacin y control del SGC dentro de la empresa si hay falencias hacer las respectivas correcciones y
capacitar mas al personal de la empresa haciendo reuniones para poner en prctica la mejora de calidad dentro y fuera de la empresa y
cumplir con los requisitos y reglamentos de las normas de control de calidad.
Anexo N1
Nm.
No
Aplica
CRITERIOS
Cumpl
No
e
Cumple
4
4.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
La
empresa
no
aplica
este
procedimiento ya que no cuenta con
personal que se encargue de
procedimiento.
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
5.5.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de
cualquier necesidad de mejora.
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
No
Aplica
Cumple
5.4.
5.4.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No
Cumple
5.5.3.
Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de
comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera la
eficacia del S.G.C.
5.6. Revisin por la Direccin
5.6.1. Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la poltica
de calidad y los objetivos de calidad.
Se mantienen registros de las revisiones por la direccin.
5.6.2. Informacin para la Revisin
La alta direccin revisa los resultados de las auditoras
La alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente.
La alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la conformidad del
servicio.
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del servicio.
7.
REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1. Planificacin de la Realizacin del Servicio
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin
del servicio.
La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los requisitos de
los otros procesos del S.G.C.
En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa determina los
objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina la
necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina las
actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la
aceptacin del mismo.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina los
registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realizacin y prestacin del servicio resultante cumplen los requisitos.
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, pero
necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido.
La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con
No
Aplica
Cumple
6.4.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No
Cumple
el servicio.
La organizacin determina cualquier requisito adicional.
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
Se revisan los requisitos relacionados con el servicio.
Se aseguran de la definicin de los requisitos del servicio.
Se aseguran de que estn resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato pedido y los expresados previamente.
La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos.
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones
originadas por la misma (Ver 4.2.4.)
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
7.5.4.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
8
8.1.
X
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
8.2.4.
8.3.
8.4.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
X
X
X
No Cumple
8.5.3.
X
X
Anexo N2
Objetivos Organizacionales:
Generar el mayor retorno sobre el capital invertido, mantenindonos
altamente competitivos en el mercado.
Incrementar la rentabilidad, Reduciendo costo donde no hay valor agregado.
Generar demanda rentable a travs de un portafolio integral de servicios.
Prestar oportunamente el servicio de transporte de carga.
Actividad
Objetivo
Alcance
Metodologa
Tcnicas
utilizadas
Duracin
Resultados a
obtener
Mecanismo
de control /
Seguimient
o
1. Conocimiento de
los
procesos
y
servicios
de
la
empresa.
- Herramienta
Diagnostico
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.
1 mes
(Febrero a
Determinacin
del
estado inicial del
sistema de calidad
de
la
empresa
mediante el uso de
Marzo 2013)
Diagnosticar
el SGC
Diagnosticar
el
estado actual de la
empresa
para
determinar
la
existencia o no de
Diagnstico
inicial
del
sistema
de
Actas de
reunin