CAMBIOS EN EL SISTEMA DE LABORATORIO DE CMPUTO:

Se Implement lo de iso tool.

Se ha creado un instructivo para el uso del iso tools.
Se han agregado carpetas en el MP (informe semanal, semestral, reporte mensual de
estado infraestructura y cumplimiento de estndares de infraestructura, anlisis de
incidencia).
En el diagrama de Gamm, comienza ahora desde enero no de diciembre como era antes.
En plan operativo. En el mapa de procesos se agreg las funciones del jefe y del
vice-rector, SE REALIZO EL CAMBIO PARA CERRAR EL CIRCULO PHVA (planificar hacerverificar-actuar).
En 100 % de efectividad cambio. EN mantener como mximo el 100 %.
Mantener el ratio de 1*1 por 1 * equipo. Por recomendacin del auditor.
El porcentaje del plan operativo cambio, antes era en forma general ahora es por sede y
filial.
Se cre una OM general que es contar con un botiqun para primeros auxilios.
RENOVACION DE EQUIPOS DE COMPUTOS, SILLAS Y MOBILIARIO.
ACCION ANTES OBJETOS PERDIDOS.
LA IMPLEMENTACION DEL FORMATO 37 y 38.
QUE AHORA NOSOTROS ACTUALIZAMOS LAS LISTA MAESTRA.
SE INSTALARON EN LOS LABORATORIOS RELOJES. Fue una OM.
EN EL PLAN OPERATIVO , se agrego una actividad en sedes y filiales en el diagrama de
gam:
Remitir comunicacin electrnica a la Direccin de Extensin Universitaria y a la Direccin de Posgrado, para consultar si tiene actividades que
requieran la utilizacin del Laboratorios e informar la disponibilidad de los mismos para cualquier programacin que requiera.

SE CAMBIO EL DISEO DE LAS CARATULAS DE LOS FILES.

POLITICA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION:

Desarrollar una cultura de eficacia en la comunidad universitaria San Juan Bautista con
base en la auto exigencia y el aseguramiento de la calidad, que vincula el control, la
mejora continua y la rendicin de cuentas .La educacin que brinda es coherente con el
contexto interno, los entornos nacional e internacional en el que se integran los procesos
de gestin, de formacin profesional y de soporte. La planificacin estratgica es
inherente a la proyeccin de la universidad y se concreta en la gestin de cada una de
sus unidades.

Eficacia: Cumplimiento de los objetivos, acciones propuestas de lo planificado, en la

medida que los objetivos se cumplan se est siendo eficaz.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzando y los recursos utilizados.
Aseguramiento: Verificacin de lo que se hace al interior del proceso, para que no se
desve.
Control: Es al final del proceso.

Rendicin de cuentas: Nos debemos a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes,

personal administrativo).
Dar a conocer a nuestros clientes directos e indirectos la bondad de nuestros servicios y
como lo hemos llevado a cabo.
Planificacin estratgica: Tiene que ser dinmica, no mecnica
P= Planear; H=Hacer; V=Verificar; A=Actuar
Lo universidad se basa a la educacin que brinda. Se ha como en otros pases. Tratamos
a asemejarnos a ese nivel. No hay una buena gestin de procesos no se va a poder
realizar... una buena enseanza.

VISION DE LA INSTITUCION:
Ser una institucin altamente competitiva que es valorada por sus procesos formativos,
por sus resultados de investigacin y por el impacto de sus profesionales en la sociedad.

MISION DE LA INSTITUCION:
Formar profesionales de manera integral y permanente mediante enfoques pedaggicos
que privilegien esquemas curriculares cuyos resultados contribuyan a elevar el bienestar
de la sociedad.
PRIVILEGIAR ESQUEMAS CURRICULARES: significa que nosotros damos importancia al
esquema curricular que sea validad por el ministerio de educacin y por el gobierno, que
lo que ensee la universidad no sea cualquier cosa.

OBJETIVO GENERAL DE LABORATORIO:

Constituir el laboratorio de cmputo en un espacio acadmico con recursos de hardware
y software que corresponda al proceso de enseanza, aprendizaje e investigacin
formativa y cientfica, donde se aprehenden las competencias profesionales vinculadas a
la informtica.

EXPLICACION OBJETIVOS ESPECIFICOS Y SU LABOR DIA DIA:

* Brindar las facilidades a los estudiantes para el uso de los recursos informticos e internet en los
laboratorios de cmputo. Se evidencia con el horario de laboratorio de cmputo. Para darle el 25
% de disponibilidad.
* Garantizar la asignacin de un equipo por estudiante. Fue una recomendacin del auditor. Se
evidencia con el control de horas programadas, con el control de docentes y disponibles. No se
sobrepasa la cantidad de equipos.
* Mantener una capacidad de equipos de cmputo disponible para atender las necesidades de los
usuarios. Prendemos todos los equipos y mostramos que todo funciona bien*]
n. Con el informe semanal, control de limpieza de equipos.
* Lograr la satisfaccin de nuestros usuarios brindando una buena y adecuada atencin. Lo
demuestro, con el trato al usuario de manera amable y cordial, porque contamos con buena
infraestructura, ventilacin, equipos, eso hace que el usuario tenga satisfaccin.

* Difundir la norma del laboratorio de cmputo, logrando que todos nuestros usuarios la conozcan,
la comprendan y la cumplan. En la hoja de hora programa se evidencia que se realiz la difusin,
los anuncios, normas de laboratorio (fsica).
* Lograr el cumplimiento del plan operativo del laboratorio de cmputo por sede o filial.
Lo mostramos con el diagrama de gannt, ah estn las actividades que se harn durante el ao, por
ejemplo programacin de horas solicitadas lo demuestran el correo. Donde se muestra que se ha
cumplido con las actividades establecidas.

VISION DE LABORATORIO:

Constituirnos como departamento de soporte acadmico lder y pionero en los avances

tecnolgicos e infraestructura, acorde a las necesidades de cambio que exige la
globalizacin, asegurando los niveles de calidad en el servicio.

MISION DE LABORATORIO:
Brindar un servicio de apoyo de calidad al proceso de enseanza, aprendizaje y satisfacer los
requerimientos de informacin acadmicas solicitadas por los grupos de inters.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL:
1) Vice-rector de la universidad. (Luis Alberto Garca Cceres).
2) Jefe de laboratorio de cmputo.
3) Asistentes tcnicos de laboratorio.
Explicacin. Nosotros dependemos del vicerrectorado que es el encargado de toda el rea
acadmica, nosotros somos un rea de apoyo acadmico. Pero nuestro jefe inmediato es el seor
Ral. No podemos ser un rea acadmica por que no manejamos informacin de los alumnos,
horarios ni cursos. Y este esquema solo es EN SEDES.
Que funcin cumple el jefe: es el lder del proceso.
En filiales es director acadmico. Y asistente tcnico.
En sedes coordinador general acadmico. Y asistente tcnico.

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS:

Formatos: 38 - 28 formatos manejamos de nosotros --- 5 caducados ---- 5 que maneja el jefe
aparte ----16 formatos externos.

Procedimientos: 07 propios del rea ---- 11 externos --- 05 de logstica ---- 06 de gestin de
calidad- 01 directiva de diseo y elaboracin de diagrama de flujo.
El formato que se actualizado son:
Nuevos formatos que se han agregado 37 y 38
Se actualizo el formato 07 de mantenimiento semanal de versin 3 al 3.1 (numeracin de
Comunicacin Interna)
Se actualizo el formato 15 de control de horas programadas lab hardware de versin 2 al 2.1 (se
mejor el formato y el mensaje importante).
Se actualizo el formato 37- Cuadro de anlisis de incidencia. De versin 1 al 1.1 (numeracin de
comunicacin interna)
Procedimiento 04-Mantenimiento semanal se actualizo de versin 3.6 a 3.7 (la imagen adjunta
del formato 07-infor.de mant.semanal).
Procedimiento 07-Encuesta a usuarios-se actualizo de versin 3 a 3.1 (el nombre del formato
encuesta de satisfaccin del lab de computo. Actualizo diagrama de flujo).
Instructivo de iso tools cambio de versin 4 a 4.1 (se agreg el cuadro de control de cambios y se
actualizo el punto 9 de la seccin ACTUALIZAR INFORMACIOM)
El reglamento de procesos cambio de versin 2 a versin 3 .
METAS DE LABORATORIO:

Lograr mnimo el 25% de horas disponible por Laboratorio.

Ratio de Demanda de Uso Informtico de 1x1equipo (cambio porque recomendacin del
auditor).
100% de efectividad en el funcionamiento de los Laboratorios de Cmputo.
Lograr 84% de satisfaccin de usuarios.
Lograr 86% de conocimiento de la norma.
Lograr 100% de Cumplimiento de las Actividades propuestas en el Plan Operativo.

Tipos de mantenimiento: clases

Mantenimiento correctivo. PNC porque existe algo que funciona mal.
Mantenimiento Preventivo: mantenimiento semanal, semestral.
Como te comunicas con el usuario.
Tres tipos de formas:
Directa: horas programadas, disponibles, intranet. Problema con la pc. Programacin de pagos.
Virtual: por la pgina oficial, pueden ser uso de la pgina,
Indirecta: peridico mural, anuncios.
Medios de sugerencias:
Correo, buzn de sugerencias, encuestas. (Se agreg el de la pgina donde el usuario har su
sugerencia).

PROGRAMACION DE ESPACIOS ACADEMICOS PR- 01:

5.1
El Jefe del Laboratorio de Cmputo en la Sede Central y los Asistentes tcnicos en Sedes
y Filiales remitirn 45 das antes del Periodo Acadmico un correo con la siguiente informacin a
todas las reas Acadmicas:
Disponibilidad de Laboratorios por Sede o Filial.
Espacios disponibles por Laboratorios (Capacidad).
Horario de Atencin de Lunes a Sbado.
Norma del Laboratorio.
5.2
Las reas Acadmicas no podrn solicitar programacin alguna sin previa autorizacin
del Director en el caso de las Escuelas Profesionales o cuando se trata de las reas de Direccin
de Investigacin y/o Extensin Universitaria solo podrn solicitar programacin atraves de
proyectos aprobados por Resolucin Vice-Rectoral o Decanal.
5.3
Antes del inicio del Periodo Acadmico, toda solicitud de programacin se realiza con 30
das de anticipacin.
5.4
Durante el Periodo Acadmico, toda solicitud de programacin o modificacin de
Espacios Acadmicos se realiza con 48 horas de anticipacin.
5.5
Para la solicitud de programacin o modificacin de Espacios Acadmicos es obligatorio
utilizar el Formato LCO-FR-01 Solicitud Programacin Espacios Acadmicos, llenando todos los
campos segn corresponda.
En el caso de los grupos de investigacin o cursos de extensin ser adjuntando tambin la copia
de la resolucin del proyecto aprobado Vice-Rectoral o Decanal.
5.6
El Jefe del Laboratorio de Computo en la Sede Central o los Asistentes Tcnicos en Sedes
y Filiales verificaran la disponibilidad en los Laboratorios y en un lapso menor a 12 horas enviara
un correo electrnico confirmando o no la programacin de los espacios acadmicos solicitados,
las cuales comenzaran a tener valides pasada las 48 horas.
5.7
Toda solicitud de programacin que haya sido confirmada por parte del Jefe del
Laboratorio en la Sede Central o Asistentes Tcnicos en Sedes y Filiales, ser evidenciada en el
Formato LCO-FR-02 Horario del Laboratorio de Computo u Laboratorio de Hardware y Apoyo a
la Investigacin, con el color respectivo segn su rea Acadmica.
5.8
El Jefe del Laboratorio de Cmputo en la Sede Central y los Asistentes Tcnicos en Sedes
y Filiales guardaran registro y evidencia de las Solicitudes Atendidas.
5.9
Una vez realizada cualquier programacin en los horarios de los laboratorios, Se remitir
correo electrnico a todas las reas Acadmicas, haciendo de su conocimiento la ltima
actualizacin ocurrida en el horario.
5.10
Los Asistentes Tcnicos de los Laboratorios responsables de atender las solicitudes de
programacin en Sedes y Filiales, informaran al Jefe del Laboratorio las modificacin o nueva
programaciones ocurridas atreves de las actualizaciones.
5.11
El Asistente Tcnico del Laboratorio publicara en los Peridicos Murales a su cargo los
Horarios de los Laboratorios actualizados.

Los espacios acadmicos que hayan sido programados, pero durante 4 semanas consecutivas no
hace uso del Laboratorio sern anulado del horario, el Jefe del Laboratorio de Computo enviara un
correo electrnico informando de esta accin al rea acadmica correspondiente.

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE SOFTWARE Y MATERIALES PR-02:

5.1
El Jefe del Laboratorio de Cmputo coordinar con el Director de Sistemas de Informacin
la asignacin de licencias de Software Comercial y No Comercial para los Laboratorios de Sedes y
Filiales.
5.2
El Jefe del Laboratorio de Cmputo en la Sede Central y los Asistentes tcnicos en Sedes
y Filiales remitirn 45 das antes del Periodo Acadmico, un correo informando la disponibilidad de
software y materiales en los Laboratorios, a todas las reas Acadmicas.
5.3
Las reas Acadmicas evaluaran la disponibilidad de software y materiales en los
Laboratorios y sern responsables de coordinar las necesidades adicionales que vayan a utilizar.
5.4
Antes del inicio del Periodo Acadmico, todo requerimiento adicional de software y
materiales se realizar con 30 das de anticipacin.
5.5
Durante el Periodo Acadmico, todo requerimiento adicional de software y materiales se
realizar con 02 semanas de anticipacin.
5.6
Para la solicitud de requerimiento adicional de software y materiales es obligatorio
utilizar el Formato de Requerimiento de Software y Materiales Adicionales LCO-FR-30 llenando
todos los campos segn corresponda.
5.7
Los Asistentes Tcnicos en Sedes y Filiales son responsables de consolidar y solicitar al
Jefe del Laboratorio los requerimientos adicionales de software y materiales que son remitidos por
las reas Acadmicas.
Slo se realizar la atencin de requerimientos de materiales a las Sedes o Filiales que tengan un
Laboratorio de Hardware y Apoyo a la Investigacin.
5.8
El Jefe del Laboratorio de Cmputo es el nico responsable de atender los requerimientos
adicionales de software y materiales de la siguiente manera:
Evaluar todo requerimiento de software para comprobar si pertenece a un Software Comercial
o No Comercial.
En el caso de Software Comercial proceder a solicitarlo a la Direccin de Sistemas de
Informacin para la evaluacin, aprobacin y adquisicin correspondiente. Si fuera un Software No
Comercial proceder a descargarlo de la misma Pginas Web Oficial reuniendo la documentacin
correspondiente para su uso e informarlo al Director de Sistemas.
De igual manera evaluar todo requerimiento de materiales para comprobar si se trata de un
Material Simple o Complejo.
En el caso de los Materiales Simples ser solicitado directamente al rea de Logstica por el Jefe
del Laboratorio de Computo. De tratarse de un Material Complejo ser solicitado a la Direccin de
Sistemas de Informacin para la evaluacin, aprobacin y adquisicin correspondiente.
5.9
El Director de Sistemas de Informacin, confirmar al Jefe del Laboratorio la adquisicin
o no del Software Comercial o Material Complejo.
5.10
El Jefe del Laboratorio de Cmputo remitir un correo electrnico confirmando o
denegando el requerimiento adicional de software y/o materiales a las reas Acadmicas o
Asistentes Tcnicos de Sedes y Filiales.
5.11
Todo Software No comercial que haya sido confirmado por parte del Jefe del Laboratorio,
ser evidenciado en el Cuadro de Disponibilidad de Software LCO-FR-03.
5.12
Todo Material Simple que haya sido confirmado por parte del Jefe del Laboratorio, ser
evidenciado en el Cuadro de Disponibilidad de Materiales LCO-FR-28
5.13
El Jefe del Laboratorio de Cmputo guardar registro de los requerimientos de software
y/o materiales que fueron atendidos.

5.14
El Jefe del Laboratorio, en el caso de los Software No Comercial, es responsable de enviar
a los Asistentes Tcnicos el instalador del software, manual de instalacin y los acuerdos de
licencia que permiten su uso.
5.15
El Asistente Tcnico en Sedes y Filiales es responsable de instalar el software recibido en
los equipos de cmputo a su cargo y realiza las pruebas correspondientes de compatibilidad y
operatividad.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES PR-03:
4.1
El rea de Logstica remitir un Cronograma de Atencin para el requerimiento
mensual de Materiales a principio de cada ao.
4.2
En las fechas sealadas en el Cronograma de Atencin Los Asistentes Tcnicos de los
Laboratorios de Cmputo remitirn va comunicacin electrnica las necesidades de materiales al
Jefe del Laboratorio de la siguiente manera:
Materiales de Oficina - Formato COA-FR-02
Materiales de Limpieza - Formato COA-FR-02
Ocasionalmente lo siguiente:
Requerimiento Equipos (CPU, Monitores, Teclados, Mouse, Proyectores etc.) Formato COA-FR11
Servicios (Lavado de Cortinas, mantenimiento al Proyector etc.) COA-FR-10
Mobiliario (Cortinas, Mesas, escritorios, gabinetes etc.) Formato COA-FR-11
4.3
En el caso de que el Asistente Tcnico del Laboratorio de Computo realice requerimientos
de Equipos, Servicios o Mobiliario, la solicitud deber ir acompaada del formato LCO-FR-12
Informe de Laboratorio de Computo sustentando el porqu del pedido.
4.4
El Jefe del Laboratorio evaluara los requerimientos realizado por el Personal del
Laboratorio de Computo y solicitara al rea de Logstica o su representante en Sedes y Filiales los
materiales que hayan sido aprobados.
4.5
El rea de Logstica o su representante en Sedes y Filiales recibe y gestiona la atencin
de los requerimientos realizado por el Jefe del Laboratorio de Cmputo y los atiende de la
siguiente manera:
En caso de la Sede Central los requerimientos sern entregados por el rea de logstica al Jefe
del Laboratorio de Computo.
En caso de Sedes y Filiales los requerimientos sern entregados por el responsable de logstica
a los Asistentes Tcnicos de los Laboratorios de Computo.
4.6
El Jefe del Laboratorio de Cmputo en la Sede Central y los Asistentes Tcnicos en Sedes
y Filiales, realizan la verificacin correspondiente de los materiales que reciben y firmaran la
Nota de Salida dando conformidad por lo recibido.
4.7
Los materiales que sean entregados por el Jefe del Laboratorio de Computo irn
acompaados del formato LCO-FR-05 Documento de Cargo
4.8
Los Asistentes Tcnicos archivaran los formatos recibidos LCO-FR-05 Documento de
Cargo y Notas de Salida en el file Documentos Recibidos.

MANTENIMIENTO SEMANAL PR-04:

4.1
El jefe del Laboratorio de Computo elabora y remite el Cronograma de Mantenimiento
Semanal LCO-FR-06 a principios de cada ao, detallando los nmeros de semana a realizar el
mantenimiento y la fecha entrega de los informes de cumplimiento.

4.2
Los Asistentes Tcnicos en Sedes y Filiales recepciona el Cronograma de Mantenimiento
LCO-FR-06 y en las en las fechas sealadas procedern a realizar el mantenimiento a los equipos
de cmputo.
4.3
El Asistentes Tcnico en Sedes y Filiales es responsable de ejecutar el mantenimiento
externo y lgico a los equipos de cmputo y detectar si el equipo presenta alguna falla.
4.4

El Asistente Tcnico realizara las siguientes actividades en el Mantenimiento Semanal:

Verificar algn problema en el inicio del S.O. u encendido.

Formatear la unidad D.
Verificar el msconfig y detectar algn proceso no permitido.
Analizar el Sistema Operativo con el antivirus vigente.
Actualizar el Sistema Operativo y/o software que lo requiera.
Desfragmentar la unidad C y D.
Corregir las pistas daadas del disco duro.
Verificar el ptimo funcionamiento de todo software instalado.
Limpiar el CPU, Monitor, Teclado, Mouse y Proyector con los materiales de limpieza otorgados.
4.5
Una vez concluido las actividades descritas en el punto 4.4 el Asistente Tcnico en Sedes
y Filiales proceder a registrar este ltimo mantenimiento en el formato LCO-FR-27, ubicado
detrs de cada monitor.
4.6
Para finalizar el Asistente Tcnico en Sedes y Filiales elabora y remite el Informe Semanal
LCO-FR-07 al Jefe del Laboratorio el ltimo da de realizado la semana de mantenimiento (Sbado)
4.7
El Jefe de Laboratorio de Computo revisa y conserva el registro de los Informes de
Mantenimiento Semanal de los Laboratorios de Computo de Sedes y Filiales.

NOTA: de detectarse alguna parte o pieza daada durante el proceso de Mantenimiento, se

proceder a informar y solicitar al Jefe del Laboratorio el cambio de la misma. Vase
procedimiento LCO-PR-03 Procedimiento para el Requerimiento de Materiales.
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PR-06:
5.1
El Asistente Tcnico del Laboratorio de Cmputo ser responsable de detectar el
Producto No Conforme y deber identificarlo con una etiqueta PNC (producto no conforme).
Tambin podr separar el PNC del resto de considerarlo necesario.
5.2
El Asistente Tcnico del Laboratorio de Cmputo revisara el Producto No Conforme y
detectara las causas que originaron el problema y proceder a su solucin.
De no poder solucionarlo por falla de alguna parte o pieza que debe cambiarse, realizara la
solicitud al Jefe del Laboratorio como indica en el Procedimiento para el Requerimiento de
Materiales LCO-PR-03
5.3
El Asistente Tcnico del Laboratorio de Computo el recibe la parte o pieza solicitada y
proceder a la correccin del producto no conforme.
5.4
El Asistente Tcnico informa al Jefe del Laboratorio de Computo del PNC solucionado
utilizando el formato LCO-FR-12 Informe de Laboratorio de Computo.
5.5

El Asistente Tcnico del Laboratorio de Cmputo guardara registro del informe remitido.

REALIZACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCION PR-07:

4.1
Las encuestas de satisfaccin de usuarios se realizarn dos veces al ao en los meses de
junio y noviembre considerando el periodo acadmico 20XX-I y 20XX-II tal y como se explica a
continuacin:
Periodo Acadmico 20XX-I
Meses de Servicio Brindado: Marzo, abril y mayo
Mes de Evaluacin del Servicio: junio
Mes de Tabulacin de Resultado: Julio
Periodo Acadmico 20XX-II
Meses de Servicio Brindado: Agosto, septiembre y octubre
Mes de Evaluacin del Servicio: noviembre
Mes de tabulacin de resultado: diciembre
4.2
El nmero de muestreo mnimo de Encuestas de Satisfaccin se realizar segn la
afluencia de usuarios por cada Laboratorio de Computo en Sedes y Filiales.
4.3
Los Asistentes tcnicos de los Laboratorios de Computo sern los responsables de
realizar las Encuestas de satisfaccin a usuarios en los meses de Junio y Noviembre, utilizando el
formato LCO-FR-25 Encuesta de Satisfaccin del Laboratorio de Computo.
4.4
Los Asistentes tcnicos de los Laboratorios de Cmputo sern los responsables de
realizar la tabulacin General, Detallada y Anlisis de Porque utilizando los formatos:
LCO-FR-35 Resultado General de Encuesta del Laboratorio de Computo
LCO-FR-36 Resultado Detallado de Encuesta del Laboratorio de Computo
LCO-FR-38 Anlisis de Porque de Encuestas
Y remitir esta informacin al Jefe del Laboratorio de Cmputo para su revisin va correo
electrnico los 15 de Julio y diciembre de cada ao.

4.5
El Jefe del Laboratorio de Cmputo revisar los resultados Generales y Detallados
obtenidos as como las acciones ejecutadas ante el Anlisis de Porque y realizar las
correcciones que considere pertinentes para su implementacin.
4.6
El Jefe del Laboratorio de Cmputo en la Sede Central y los Asistentes Tcnicos en Sedes
y Filiales guardarn registro y evidencia de las Encuestas Realizadas y los Resultados Obtenidos
(General, Detallado y Anlisis de Porque).
4.7
Se informar al Vice-Rector Acadmico los resultados de las Encuestas de Laboratorio de
Cmputo, a travs del Jefe del Laboratorio de Cmputo por medio de una comunicacin
electrnica.