Control

CONTROL DE LA PLANIFICACIN DE ADITORIAS

Departamento / Proceso / Delegacin Nombre y Apellidos Da

Compras
Produccin
RRHH

AAAA
BBBB
CCCC

Hora

Auditor Jefe Auditor

5/5/2013 10:00 - 18:00 ABC

5/6/2013 10:00 - 18:00 ABC
5/7/2013 10:00 - 18:00 ABC

Pgina 1

DEF
DEF
DEF

Control

Auditor

GHI
GHI
GHI

Pgina 2

Auditoria_1

Campo

Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir)

Objeto de la auditora

Objeto de la auditora, de forma que todas las partes

implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin
que va a realizarse.

Alcance de la auditora

Equipo auditor

Datos

La auditora a realizar tiene por o

de conformidad del Sistema Inte
respecto a la normas de referenc
9001:2008, UNE-EN-ISO 1400
18001:2007.

Alcance de la auditora, de forma que todas las partes La evaluacin a llevar a cabo po
implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se
referir a las actividades de xxx
desarrollar la evaluacin.
siguientes Empresas / Procesos d
AUDITOR JEFE
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como
a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y
AUDITOR
observadores.
AUDITOR

Criterio de auditora

Criterio de auditora, identificando las normas u otros

documentos, internos o externos de la organizacin
utilizados como referencia para la realizacin de la
auditora.

UNE-EN ISO 9001:2008, UNEOHSAS 18001:2007, UNE-EN

Otra informacin
necesaria

Otra informacin necesaria, identificando cualquier

otra documentacin que previamente deba de estar a
disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de
documentos, equipos, personal, direccin de las
instalaciones, etc.).

Manual de Gestin
Procedimientos e Instruccio
Documentos y registros ge
de gestin

Representantes de
auditado

Representantes de auditado, identificando las

personas / funciones que actuarn como representantes
de la organizacin auditada en cada una de las reas
implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de
reas afectadas por el alcance de la auditora y su
ubicacin geogrfica.

Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la

Calendario de auditora y auditora, incluyendo las fechas y horarios para la
horarios
ejecucin de la auditora y las reuniones con los
representantes del auditado.
Idioma de la auditora
Lista de distribucin del
informe de auditora

Idioma de la auditora,sobre todo si dentro de la

organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo
se habla ms de un idioma.
Lista de distribucin del informe de
auditora,incluyendo los plazos para la emisin del
citado informe y las conclusiones de la misma.

Pgina 3

Departamento / Proceso /
Delegacin
Nombre y Apellidos
Da
Hora

Espao

Se elaborar un informe
entregar a la Gerencia de l
no superior a una semana

Auditoria_1

tos

or objeto determinar el grado

ntegrado de Gestin con
encia: UNE-EN-ISO
4001:2004 y OHSAS

por el equipo auditor se

xxxx, afectando a las
os del Grupo / Empresa:
ABC
DEF
GHI

NE-EN ISO 14001:2004,

EN ISO 19011:2012

cciones
generados por el sistema

Compras

AAAA
5/5/2013
10:00 - 18:00

aol

me de la auditoria y se
de la empresa en un plazo
na desde su finalizacin.

Pgina 4

Auditoria_2

Campo

Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir)

Objeto de la auditora

Objeto de la auditora, de forma que todas las partes

implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin
que va a realizarse.

Alcance de la auditora

Equipo auditor

Datos

La auditora a realizar tiene por o

de conformidad del Sistema Inte
respecto a la normas de referenc
9001:2008, UNE-EN-ISO 1400
18001:2007.

Alcance de la auditora, de forma que todas las partes La evaluacin a llevar a cabo po
implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se
referir a las actividades de xxx
desarrollar la evaluacin.
siguientes Empresas / Procesos d
AUDITOR JEFE
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como
a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y
AUDITOR
observadores.
AUDITOR

Criterio de auditora

Criterio de auditora, identificando las normas u otros

documentos, internos o externos de la organizacin
utilizados como referencia para la realizacin de la
auditora.

UNE-EN ISO 9001:2008, UNEOHSAS 18001:2007, UNE-EN

Otra informacin
necesaria

Otra informacin necesaria, identificando cualquier

otra documentacin que previamente deba de estar a
disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de
documentos, equipos, personal, direccin de las
instalaciones, etc.).

Manual de Gestin
Procedimientos e Instruccio
Documentos y registros ge
de gestin

Representantes de
auditado

Representantes de auditado, identificando las

personas / funciones que actuarn como representantes
de la organizacin auditada en cada una de las reas
implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de
reas afectadas por el alcance de la auditora y su
ubicacin geogrfica.

Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la

Calendario de auditora y auditora, incluyendo las fechas y horarios para la
horarios
ejecucin de la auditora y las reuniones con los
representantes del auditado.
Idioma de la auditora
Lista de distribucin del
informe de auditora

Idioma de la auditora,sobre todo si dentro de la

organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo
se habla ms de un idioma.
Lista de distribucin del informe de
auditora,incluyendo los plazos para la emisin del
citado informe y las conclusiones de la misma.

Pgina 5

Departamento / Proceso /
Delegacin
Nombre y Apellidos
Da
Hora

Espao

Se elaborar un informe
entregar a la Gerencia de l
no superior a una semana

Auditoria_2

tos

or objeto determinar el grado

ntegrado de Gestin con
encia: UNE-EN-ISO
4001:2004 y OHSAS

por el equipo auditor se

xxxx, afectando a las
os del Grupo / Empresa:
ABC
DEF
GHI

NE-EN ISO 14001:2004,

EN ISO 19011:2012

cciones
generados por el sistema

Produccin

BBBB
5/6/2013
10:00 - 18:00

aol

me de la auditoria y se
de la empresa en un plazo
na desde su finalizacin.

Pgina 6

Auditoria_3

Campo

Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir)

Objeto de la auditora

Objeto de la auditora, de forma que todas las partes

implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin
que va a realizarse.

Alcance de la auditora

Equipo auditor

Datos

La auditora a realizar tiene por o

de conformidad del Sistema Inte
respecto a la normas de referenc
9001:2008, UNE-EN-ISO 1400
18001:2007.

Alcance de la auditora, de forma que todas las partes La evaluacin a llevar a cabo po
implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se
referir a las actividades de xxx
desarrollar la evaluacin.
siguientes Empresas / Procesos d
AUDITOR JEFE
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como
a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y
AUDITOR
observadores.
AUDITOR

Criterio de auditora

Criterio de auditora, identificando las normas u otros

documentos, internos o externos de la organizacin
utilizados como referencia para la realizacin de la
auditora.

UNE-EN ISO 9001:2008, UNEOHSAS 18001:2007, UNE-EN

Otra informacin
necesaria

Otra informacin necesaria, identificando cualquier

otra documentacin que previamente deba de estar a
disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de
documentos, equipos, personal, direccin de las
instalaciones, etc.).

Manual de Gestin
Procedimientos e Instruccio
Documentos y registros ge
de gestin

Representantes de
auditado

Representantes de auditado, identificando las

personas / funciones que actuarn como representantes
de la organizacin auditada en cada una de las reas
implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de
reas afectadas por el alcance de la auditora y su
ubicacin geogrfica.

Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la

Calendario de auditora y auditora, incluyendo las fechas y horarios para la
horarios
ejecucin de la auditora y las reuniones con los
representantes del auditado.
Idioma de la auditora
Lista de distribucin del
informe de auditora

Idioma de la auditora,sobre todo si dentro de la

organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo
se habla ms de un idioma.
Lista de distribucin del informe de
auditora,incluyendo los plazos para la emisin del
citado informe y las conclusiones de la misma.

Pgina 7

Departamento / Proceso /
Delegacin
Nombre y Apellidos
Da
Hora

Espao

Se elaborar un informe
entregar a la Gerencia de l
no superior a una semana

Auditoria_3

tos

or objeto determinar el grado

ntegrado de Gestin con
encia: UNE-EN-ISO
4001:2004 y OHSAS

por el equipo auditor se

xxxx, afectando a las
os del Grupo / Empresa:
ABC
DEF
GHI

NE-EN ISO 14001:2004,

EN ISO 19011:2012

cciones
generados por el sistema

RRHH

CCCC
5/7/2013
10:00 - 18:00

aol

me de la auditoria y se
de la empresa en un plazo
na desde su finalizacin.

Pgina 8