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Presentador por:
Caroline Amrtegui L.
Jennifer Choachi U.
Geraldine Lesmes C.
Katterin Rodrguez O.
Ficha:
149641-02
Presentado a:
Guillermo Moreno
1. INTRODUCCIN
Este trabajo le permitir dar las bases necesarias para la implementacin de
un Sistema de Gestin de Calidad, el cual ser aplicado en esta ocasin a
una Planta Vincola, donde se documenta los parmetros a tener en cuenta
dentro de una Fabrica de Vinos; como lo es en cuanto a, diseo de planta,
proceso productivos y/o administrativos, tipos de envase, embalaje, rotulado,
entre otros, as mismo la implementacin del Manual de Calidad, y su
respectivo Plan HACCP.
La implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad en una empresa, es
de gran importancia, ya que con ella se conseguir un funcionamiento a nivel
productivo y administrativo ms eficiente, donde aumente el grado de
satisfaccin de los clientes por el reconocimiento de calidad que se contara
al implementar la ISO 9001:2008 dentro de la organizacin.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
2. JUSTIFICACIN
Un Sistema de Gestin de Calidad dentro de una organizacin no representa
una carga, se debe definir como un valor agregado de la empresa la cual
desea una mejora continua dentro de sus procesos administrativos, una
puerta hacia ms clientes y sobre todo un grado de satisfaccin de los
mismos; la cual genera una estructura organizativa, de responsabilidades y
procedimientos documentados para llevar a cabo la Gestin de la Calidad
dentro de la empresa.
Si dentro de la empresa se adopta la Norma ISO, se podr replantear la
organizacin de la empresa, planificar un proceso de mejora continua,
ahorrar gastos por procesos adecuados, ser ms competitivo dentro del
mercado y obtener productos de calidad.
Gracias a este trabajo logramos implementar los requisitos solicitados de la
norma y aplicarlos a una empresa, conocemos parmetros para desarrollar,
definir procesos, documentarlos y generar un estudio completo dentro de la
empresa para implantar el Sistema.
3. PRODUCTOS Y PROCESOS
En cuanto a la Instalacin internas esta debe ser diseada y construida de forma logica al proceso productivo, donde sus
espacios sean adecuados para la operacin y mantenimieto de los equipos, asi como dotarse de condiciones de
temperatura, humedad o las necesarias para la ejecucion higienica de las operaciones de produccion. La eificacion debe
encontrarse construida de manera que proteja los ambientes productivos, y donde se evidencia una higienizacion dentro
de toda la planta. (Vease Dec. 3075:1997 Capitulo I.)
Evitarse la luz.
Seleccin de uvas de
extraccin de impurezas.
calidad,
Despalillado - Estrujado
Prensado, Enfriamiento
Clarificacin
Centrifugacin
Acondicionamiento de la
Levadura
Fermentacin y Decantacin
Filtracin Media
Estabilizacin fsico-t
Envasado y
Almacenamiento
Inicio
Recepcin de Materia Prima
Despalillado - Estrujado
Prensado, Enfriamiento
Clarificacin
Centrifugacin
Se pasa a la mquina de
centrifugacin aumentando
la velocidad 5.000 veces por
peso de partculas solidas
Acondicionamiento de la
Levadura
Fermentacin y Decantacin
Se lleva de 14 a 17 C.
Filtracin Media
Estabilizacin fsico-t
Estando en el tanque de
RVS, se baja la temperatura
a 1C.
Se almacena de 3 a 4
meses
Envasado y
Almacenamiento
EQUIPOS
Tolva:
Constituye un mecanismo destinado a
recepcin, depsito, canalizacin,
pesaje y dosificacin de materiales
slidos;
construido
en
acero
inoxidable y con un sistema integrado
de
pesaje
ya
sea
mediante
componentes mecnicos o mediante
componentes electrnicos como los
son las celdas electrnicas de carga.
Este mecanismo puede tener posicin
o modo de apoyo horizontal, vertical,
inclinado, colgado, apoyado en el piso
o suspendido en un entrepiso.
Banda Transportadora:
Mecanismos acarreadores que
permiten transporte de materiales
slidos por medio de una banda
sinfn movida y sostenida por un
juego de rodillos accionados
mecnicamente.
Estrujadora de Uva:
Los granos de uva pasan a travs
de los agujeros del cilindro mientras
que los raspones ms grandes se
llevan fuera por el extremo distal.
Una buena despalilladora debe
eliminar
completamente
los
raspones sin daarlos ni impregnar
con ellos el mosto, y sin romper los
granos. Adems, hace parte integral
la estrujadora, la cual est
constituida
por
dos
rodillos
horizontales
10
Prensa Neumtica:
Su funcionamiento se basa en la
compresin de la pasta dentro de
un cilindro de acero inoxidable
perforado, por medio de una
membrana que se desplaza por la
accin
de
aire
comprimido,
escurriendo el lquido a travs de
los drenajes.
La prensa consta de un cilindro
horizontal en el cual una cmara de
caucho
longitudinal
inflable
proporciona la presin. Este tipo de
prensa tiene la ventaja que la
superficie de escurrido permanece
constante durante el prensado
Intercambiador de Placas:
Los intercambiadores de calor son
equipos para transferir calor entre
fluidos, ya sea para calentar, enfriar,
evaporar o condensar un material de
proceso aprovechando el estado
energtico de un fluido de servicio o
medio de transferencia de calor.
Los intercambiadores de calor de
placas son intercambiadores de calor
de placas de contacto indirecto,
donde los dos fluidos estn
confinados, separados por placas
metlicas alineadas. Los fluidos
circulan entre los espacios que hay
entre las placas que cuentan con
empaques para evitar fugas
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Centrifuga:
Las centrfugas son equipos que
separan
lquidos
inmiscibles
o
suspensiones de partculas finas por
accin de la fuerza centrfuga, en
lugar de la fuerza de gravedad como
es el caso de los decantadores. Estos
equipos poseen una cavidad rotatoria
sobre cuya pared externa son
arrojadas las partculas slidas o del
fluido ms denso por accin de la
fuerza centrfuga, en tanto que el
fluido menos denso se desplaza hacia
la pared interna, contigua al eje de
Rotacin
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Fermentador:
El fermentador es un reactor
presurizado capaz de soportar
presiones medias de operacin, est
compuesto por un sistema de
intercambio de calor en forma de
chaqueta, por tanques que poseen
escotilla de inspeccin frontal y estn
equipados con vlvulas de salida para
remocin de residuos (fermento), grifo
de muestra y conexiones para
manmetro,
carbonizacin,
etc.
Tambin poseen spray ball en la parte
superior para lavado y un plato cnico
en el interior para permitir la purga del
gas de fermentacin.
Filtro de Platos Horizontales:
El equipo de filtracin de platos
horizontales a presin del depsito,
contiene varias unidades de filtros
horizontales (soportes de plstico o de
acero inoxidable), a los cuales se les
aplica una precava de celulosa,
seguido por tierras de diatomeas,
continuamente aadidas al lquido
entrante, formando una superficie
filtrante (torta). Con el tiempo la
velocidad del fluido decrece hasta tal
punto que el filtro necesita ser limpiado
y de nuevo se construye la superficie
filtrante. La limpieza se realiza con
agua a contracorriente, con o sin
variaciones de presin y con las
unidades de filtros en movimiento
(rotatorio o vibratorio) o estacionarias.
Platos troquelados con un gran
nmero de protuberancias que da una
mayor rea de soporte, dando un flujo
mucho mayor que otros diseos y evita
una pronta deformacin de las rejillas
de lmina perforada.
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Envasadora/Llenadora:
Equipos para el envase de
productos lquidos en recipientes
plsticos, rgidos y flexibles, y de
vidrio. Cuentan con una lmpara de
rayos
ultravioleta
para
la
esterilizacin
superficial
del
recipiente antes del llenado.
Es un equipo que suministra el
jarabe por peso a cada envase por
medio de unas boquillas. Esta
tecnologa de llenado mide el peso
neto del producto a llenar. El
microprocesador comprueba si se
encuentra presente un recipiente en
la base previa a la apertura de la
vlvula. A continuacin, tara las
escalas electrnicas con el peso de
la botella y comienza el llenado, un
sistema mecnico innovador coloca
los tapones en los envases
directamente en la estrella de
salida. Puede procesar desde 3000
hasta 43000 botellas por hora
PRUEBAS DE CALIDAD
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Para nuestro producto nos regiremos con la NTC 708 (Bebidas alcohlicas.
Vinos de frutas), donde se reflejan las siguientes caractersticas
fisicoqumicas de calidad.
Valores
Requisitos
Mnimo Mximo
3.5
10
1.2
1000
0
15.1
50.1
10
15
50
-
15
2.0
1.0
350
150
8.0
1.0
2.8
4.0
Negativo
FERMENTADOR:
PARTES:
1. Motor
2. Impulsor
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3. Caldo Nutritivo
4. Aire Estril
5. Adicin de Cultivo o Nutrientes
6. Acido/Base. Control del pH
PRENSA NEUMATICA:
17
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Producto:
Bebida alcohlica: VINO
Envasado
Empaque
Para el empaque se utilizan cajas de
cartn
corrugado
con
separadores, que tienen capacidad
para 12 botellas, son llenadas
manualmente, cerradas con cinta
plstica para empaque y enviadas
hacia el almacenado.
Embalaje
En este est dado para el
almacenamiento, donde las cajas
son puestas sobre pallets, colocando
85 sobre cada una, donde luego
sern transportadas al lugar de
producto terminado, asi como
colocadas en containers para que
sean exportadas.
UNITARIZACIN
DEFINICIN DE LA UNIDAD DE ENVASE, UNIDAD DE EMPAQUE Y UNIDAD DE
EMBALAJE (APLICACIN A PRODUCTOS TIPO EXPORTACIN).
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Unidad de Envase
(1)
Unidad de Embalaje
FICHA TECNICA
20
Envase, empaque y
embalaje de
VINO
Versin: 1
Junio de 2012
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O
INSUMO
DESCRIPCION
FISICA DEL
PRODUCTO
CARACTERISTICAS
FISICAS DE LA
PRIMA Y/O INSUMO
EMPAQUES Y
CANTIDADES
NORMATIVIDAD QUE
RIGE LA PRIMA Y/O
INSUMO
BOTELLA DE VIDRIO
Envase de vidrio de cuello
angosto, hecha de Vidrio de slicecal- soda; vidrio soda- cal; vidrio
de cal- soda: vidrio en el cual los
principales constituyentes- slice,
soda
y
calrepresentan
aproximadamente el 96 % de la
composicin.
Algunos vidrios para su uso son
coloreados color mbar con
componentes de colorante caf,
otros de verde-azulado o verde
amarillento.
Dimetro de la
boca
Tipo de cierre
Altura mxima
Capacidad
Peso (g)
25mm
Tapn sinttico
32 cm
750ml
360g
Transparente y verde
Color
amarillento
Las botellas recibidas de la fbrica de botellas de
vidrio, viene con un forro de plstico y sujetado con
amarres o zunchos. Su base es de 1.00 m x 1.20 m
y de altura 1.90 m. Tiene 8 pisos de botellas y en
cada uno hay 233 botellas. El peso de este es de
480 Kg y hacen un total de 1864 botellas en todo el
pallet.
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CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES
DE
ALMACENAMIENTO
PRUEBAS DE
CALIDAD
Dimensiones y formas.
Espesor.
Peso.
Capacidad; pesando el recipiente lleno o con
agua al derrame.
Tensiones permanentes.
Defectos estticos y crticos, como burbujas,
piedras, fisuras, que disminuyen la resistencia
durante el embalaje o transporte superficie
interna.
Decoracin: se determina si corresponde a
especificaciones.
Resistencia al choque trmico.
Resistencia a la compresin axial.
Resistencia al impacto.
Transmisin de luz
Resistencia hidrolitica
Color
FICHA TECNICA
22
Versin: 1
Junio de 2012
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O
INSUMO
DESCRIPCION
FISICA DEL
PRODUCTO
CAJA
CARACTERISTICAS
FISICAS DE LA
PRIMA Y/O INSUMO
(CAJA)
CARACTERISTICAS
FISICAS DE LA
PRIMA Y/O INSUMO
(DIVISORES)
EMPAQUES Y
CANTIDADES
Ancho (mm)
240
Largo (mm)
320
Alto (mm)
310
Resistencia a la compresin
930
vertical (kgf/m)
Resistencia a la compresin
4
horizontal (kgf/m)
Calibre
alto de 930
Color
Blanco
Cuenta
con
5
laminas
entrecruzadas, que dan espacio
Cantidad de
a las 12 botellas que contiene,
divisiones
hechos de cartn corrugado,
micro canal o micro corrugado.
Calibre
bajo de 450
Dimensiones
23
NORMATIVIDAD QUE
RIGE LA PRIMA Y/O
INSUMO
CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES
DE ALMACENAMIENTO
NTC
452
Cajas
especificaciones.
de
cartn
corrugado,
PRUEBAS DE CALIDAD
FICHA TECNICA
24
Junio de 2012
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O
INSUMO
DESCRIPCION
FISICA DEL
PRODUCTO
CARACTERISTICAS
FISICAS DE LA
PRIMA Y/O INSUMO
(CAJA)
PALLETS
Un pallet, es una estructura de
agrupacin de carga, hecha de
plstico, tiene forma rectangular
o cuadrada, que hace ms fcil
su transporte, es un poco
liviana.
Ancho (mm)
Largo (mm)
Alto (mm)
Capacidad
Cantidad de cajas posibles
a apilar.
Color
Peso kg
1000
1200
145
De 400 a 800 kg
85
Gris y azul.
3,40 y 4,0
NORMATIVIDAD QUE
Norma ISO 3394 Dimensiones de las cajas mster, de
RIGE LA PRIMA Y/O
los pallets o plataformas y de las cargas paletizadas.
INSUMO
CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES
DE ALMACENAMIENTO
PRUEBAS DE CALIDAD
VINO PREMIUM LE
BRASRAID
BODEGAS AEJAS COLOMBIANAS
Bogot-Colombia
Resistencia al impacto
Rigidez
Permeabilidad del agua
Permeabilidad a la grasa
Resistencia a la carga
Cumplimiento de dimensiones
FICHA TECNICA
25
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O
INSUMO
DESCRIPCION
FISICA DEL
PRODUCTO
CAJA
CARACTERISTICAS
FISICAS DE LA PRIMA
Y/O INSUMO
(CAJA)
EMPAQUES Y
CANTIDADES
CONTAINERS
Recipiente de carga para el
transporte areo, martimo o
terrestre, hecha de materiales muy
resistentes. Por extensin, se
llama contenedor a un embalaje de
grandes dimensiones utilizado para
transportar objetos voluminosos o
pesados.
Uso habitual: Cargas secas:
bolsas,
cajas,
packs
termo
contrables, mquinas, etc.
Tamao
Peso bruto
Tara
Carga til
Ancho (mm)
Largo (mm)
Alto (mm)
20 pies
24000
2200
21800
2350
5902
2392
No aplica
VINO PREMIUM LE
BRASRAID
FICHA TECNICA
26
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O
INSUMO
DESCRIPCION
FISICA DEL
PRODUCTO
CAJA
CONTAINER DE MADERA
Recipiente de carga para el
transporte areo, martimo o
terrestre, hecha de madera de
roble.
Un
contenedor
de
dimensiones
grandes
es
utilizado
para
transportar
objetos voluminosos o pesados
y frgiles.
Uso habitual: Cargas secas:
bolsas, cajas, packs termo
contrables, mquinas, etc.
Ancho (cm)
Largo (cm)
Alto (cm)
Material
Humedad en su interior
Capacidad (kg)
EMPAQUES Y
CANTIDADES
NORMATIVIDAD QUE
RIGE LA PRIMA Y/O
INSUMO
CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES
DE ALMACENAMIENTO
120
120
100
Madera de pino
Inferior al 20%
500
No aplica
NTC 1430 Contenedores de la serie 1 para carga
en general. Especificaciones y ensayos.
NTC 1405. Contenedores de la serie 1 para
propsitos generales. Dimensiones internas
mnimas.
Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias
NIMF-15
Cuidar su almacenamiento, es reutilizable.
SELECCIN DE ENVASE
El envase que fue seleccionado es el de vidrio, ya que cuenta con un peso
especifico que facilita su transporte, de color mbar y verde amarillento
porque de revisin frete a la competencia estos colores son los ms usados,
de 750ml nica presentacin y con tapn sinttico por higiene y por
amigabilidad con el medio.
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SELECCIN DE EMPAQUE
El empaque que fue seleccionado fue la caja de cartn corrugado, con
divisiones para la seguridad de las botellas a la hora de ser empacadas, con
una cantidad de divisiones para 12 unidades, esto permite un adecuado
traslado y colocado en pallets, fue elegido este material que fuera reciclable y
amigable con el medio ambiente.
SELECCIN DEL EMBALAJE
Los embalajes seleccionados fueron primero, el pallet de plstico con
dimensiones que soportan la cantidad que se quiere que sea de 85 unidades,
hecho de este materia por higiene a la hora de su desinfeccin y de su fcil
transporte ya que es ms liviano que uno de madera, y el segundo es el
conteiner el cual cumple con las especificaciones que se quieren de carga en
donde puede transportar una cantidad aceptable, es hecho de un material
resistente y apto para el transporte de cajas como es el empacado del
producto.
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ACTIVIDAD
Inici
o
29
1) Lavar
2) Llenar
1. Antes
de
efectuar
su
almacenamiento
las
botellas
deben
pasar
por
limpieza,
desinfeccin y esterilizacin, para
evitar
contaminantes
en
el
producto.
2. Se procede a llenar los envases
con vino.
3) Tapar
4) Secar
5) Etiquetar y
rotular
6) Embalar y
codificar
Fin
DESCRIPCION
30
Gravedad
El llenado por medio de este
sistema, se lleva a cabo por la
simple cada, de igual manera
el equipo que efecta este
sistema debe tener en cuenta
el tamao de la botella, entre
ellas su volumen y altura para
evitar derrames.
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Vacio
Isobrica
Este sistema se adopto para
el
llenado
de
lquidos
carbonatados
a
baja
temperatura y/o temperatura
ambiente. La campana puede
soportar una presin de 6
bares y se prueba a una
presin de 9 bares.
32
33
El cual se utiliza principalmente para cargas secas, como lo son las cajas,
bolsas, packs termocontraibles y dems. Es un container de 20 pies y que
puede almacenar hasta 23.000 Kg de producto, caso el volumen del mismo
lo permita. Sus dimensiones son las siguientes
Tamao
Peso Kg
Dimensiones Internas mm
Peso Bruto
Tara
Carga til
Longitud
Ancho
Alto
20 Pies
24.000
2.200
21.800
5.902
2.350
2.392
40 Pies
30.480
3.800
26.680
12.032
2.350
2.390
34
35
36
Cara Frontal
Cara Dorsal
37
CARACTERSTICAS:
ETIQUETADO
Una mesa de etiquetado con:
Un dispensador para etiquetas.
Un dispensador par contra etiquetas.
Dispensadores con motores asncronos.
Regulacin manual de la altura de la altura de etiquetado.
Altura de etiquetado de 8 mm a 200 mm.
Posibilidad de etiquetado envolvente en botellas cilndricas
Capacidad de etiquetado hasta 1 000 bt/h.
Memorizado de posicionado de etiquetas en las botellas con el mando
tctil.
Regulacin del posicionado de las etiquetas en la botella por medio de
la pantalla.
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6. MANUAL DE CALIDAD
DEFINICIN DE LA EMPRESA. RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA
39
40
AREA
DEFINICION
FUNCIONES
Designar todas las posiciones
gerenciales.
Realizar evaluaciones peridicas
Gerencia
41
AREA
DEFINICION
FUNCIONES
Recursos
Humanos
reclutamiento
y
seleccin,
contratacin,
capacitacin,
administracin o gestin del
personal durante la permanencia
en la empresa.
administracin de la nmina de
los empleados.
Capacitacin
especial
al
personas en cuanto a seguridad
industrial y salud ocupacional
Contable
(Financiera)
Su funcin primordial es la
administracin
del
presupuesto de la empresa,
en
cuanto
a
nomina,
contabilidad,
facturacin,
cartera,
tesorera,
presupuesto y crdito.
42
AREA
Comercial y de
Compras
Produccin
DEFINICION
FUNCIONES
Encargada de la adquisicin de la
materia prima, insumos y equipos,
revisando en gran manera precio,
calidad, cantidad, condiciones de
entrega y condiciones de pago.
Guardado y almacenamiento de M.P
Y P.T., as como clasificacin,
inventario y control de las mismas.
Proveer a las otras reas, de los
materiales, materias, insumos y
equipos que necesiten.
Vender el producto, hacer su
publicidad.
Recibe quejas y reclamos para
buscar solucin y retroalimentacin.
encargada
del
desarrollo
de
productos
y
especificaciones
necesarias para su elaboracin.
define el proceso adecuado para
cada
producto
y
sus
modificaciones.
planeamiento
de
instalaciones,
herramientas, accesorios, necesidad
de mano de obra.
Recepcin de materia prima.
Prepara las hojas de ruta y
determina tiempos de proceso y
dotaciones necesarias.
Almacenamiento.
43
AREA
Gestin de
Calidad
Logstica y
Mantenimiento.
DEFINICION
FUNCIONES
44
45
46
Documentos:
procedimiento para la
seleccin identificacin
del personal.
47
Objetivo: permitir el
conocimiento
a
la
empresa
o
ms
especficamente al rea
de gerencia acerca del
Lder: jefe del rea
estado de la empresa
contable.
en cuanto a entradas y
salidas,
cartera,
tesorera
y
dems
mbitos que abarca
esta rea.
Entradas: polticas,
administracin
del
presupuesto de la Actividad:
empresa, en cuanto Revisin de cuentas y
a
nomina, monitoreo constante del
contabilidad,
las
operaciones
y
facturacin, cartera, activos financieros de la
tesorera,
empresa.
presupuesto
y
crdito.
Indicador: cumplimiento
Proveedores: jefe del de objetivos, porcentaje
rea
contable
y de
disconformidades,
equipo financiero de anlisis de este y
apoyo.
mejora contina en el
proceso.
Documentos: informes,
registros, reportes y
revisiones de cada uno
de los procesos que
Requisitos:
intervienen en este,
normatividad interna
facturas de crdito,
orden
de
compra,
recibo,
cotizacin
pagare cheque.
Salidas:
Personal competente y
comprometido con su rea,
para
el
logro
de
competitividad.
Clientes:
Personal de la empresa y
clientes externos.
Registros:
libro
diario
general,
registro
de
registro de y control de las
transacciones comerciales.
48
Lder:
jefe
compras
de
Entradas:
Revisin de quejas
y reclamos por
parte
del
los
clientes.
Informacin,
de
proveedores,
cotizaciones,
proveedores,
entrega del insumo
a empresa, salario
al proveedor.
Proveedores: jefe
de ventas y jefe de
compras.
Requisitos:
normatividad
interna
Objetivo:
lograr
una
retroalimentacin por el
anlisis
inconformidades,
as como l adopcin de
mejora continua y acciones
correctivas.
Conseguir bienes y servicios
que se requieran para el
proceso
y
que
son
realizados por terceros.
Actividad:
Revisin y anlisis de
quejas y reclamos para la
adopcin de medidas, as
como mtodos para la
atencin al cliente.
Solicitar
cotizaciones
a
proveedores, proceso de
seleccin de proveedores,
realizacin
del
pedido,
entrega del insumo al
solicitante, cancelar por el
trabajo realizado.
Indicador: seguimiento a
medidas de correccin as
como al control de salidas y
entradas de M.P y control de
las compras
Documentos: Procedimiento
de compras, identificacin y
procedimiento del control de
inventarios, as como la
seleccin de proveedores.
Salidas:
Cotizaciones de los
proveedores completas
con informacin del
mismo, as como su
seleccin, insumo, pago
por su servicio y dinero
usado para el pago.
Clientes:
Control y seguimiento
del proceso productivo y
el ambiente de trabajo.
Registros:
Informe de inventarios,
fichas tcnicas de la
mercanca, solicitud de
compra y ficha de
proveedores.
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Objetivo:
permitir
la
realizacin un producto
que cumpla con los
requisitos del cliente su
satisfaccin
y
normatividad vigente.
Alcance:
un
producto
que
cumpla
con
los
requerimientos
normativos y del
cliente
para
su
satisfaccin.
Entradas:
necesidades,
requisitos
del
cliente,
pedidos, desarrollo de los
mtodos y planes para la
fabricacin
de
los
productos,
organizacin
correcta de operarios que
sean necesarios en el
proceso,
obtencin
y
coordinacin
de
materiales, instalaciones,
herramientas y servicios,
fabricacin de productos.
Actividad:
Realizacin del producto,
dependiendo
de
sus
requerimientos,
realizacin de formatos
de
cumplimiento
operacional,
de
existencia y cantidad
realizada.
Salidas:
Un
productos
inocuo, y con la
capacidad
de
satisfacerla
necesidad
del
cliente, sugerencias
y retroalimentacin.
Proveedores:
produccin
jefe
de
Requisitos: normatividad
interna y legal para la
realizacin del producto y
cumplimiento de su forma
de
realizacin,
infraestructura, personal,
etc.
Indicador: porcentaje de
inconformidades, anlisis
entradas
de
materia
prima
Vs
producto
terminado, cumplimiento
de calidad del producto.
Documentos: formatos de
registro, normatividad de
apoyo
para
el
cumplimiento
de
requisitos del cliente,
registro
de
control
cantidad
realizada
y
almacenada, control de
procesos y tiempos de
realizacin.
Clientes:
Clientes externos e
internos.
Registros:
Control de calidad
del producto, control
de
entrada
de
materia prima y
salida de producto
terminado,
control
de proceso, control
de reproceso.
50
Entradas: anlisis de
producto terminado y
materia
prima,
necesidades,
tareas
destinadas a establecer
lmites aceptables de
variacin
de
los
atributos
de
un
producto, informar el
estado en que se
mantiene el producto
dentro de estos lmites.
Actividad:
Realizacin
de
evaluacin y anlisis de
pruebas de productos
realizados
para
su
liberacin
y
cumplimiento
de
requerimientos
para
despachar o mandar a
reproceso.
Salidas:
Producto con capacidad
de cumplimiento en la
inocuidad y satisfaccin
del cliente,
Retroalimentacin.
Proveedores: jefe de
calidad y de produccin.
Requisitos:
normatividad interna y
normatividad
del
producto.
Indicador: porcentaje de
cumplimiento,
porcentaje de reproceso
realizado.
Documentos:
procedimiento
de
realizacin de toma de
muestras, de realizacin
de
pruebas,
procedimiento
para
disponer de producto de
no cumple y no entre en
reproceso.
Clientes:
Clientes externos, reas
de la empresa..
Registros:
de control de calidad, de
reproceso
realizado,
liberacin de productos,
cumplimiento de las
caractersticas
requeridas
y
normativas.
51
Entradas: necesidades,
organizacin
de
despachos
y
almacenamiento
de
mercanca,
distribucin.
Realizacin
de
mantenimiento a los
equipos que estn en
el proceso y que
puedan interferir en su
realizacin, as como
parte
de
la
infraestructura
que
afecte la produccin.
Alcance:
una
organizacin
de
calidad y sin contra
tiempos, as como un
funcionamiento
adecuado
de
los
equipos
que
intervienen
en
el
proceso.
Actividad:
Realizacin de mtodos de
organizacin para una adecuada
organizacin en todas las reas
de la empresa en especial la
produccin en cuanto a su
alistamiento
para
entrega
despacho y distribucin.
Salidas:
Personal competente
en su rea, as como
procesos
de
distribucin y apoyo
nicos y eficaces.
Satisfaccin en el
cumplimiento de los
procesos
por
su
organizacin
y
mantenimiento.
Indicador:
cumplimiento
de
entregas y satisfaccin del cliente
Proveedores: jefe de
Clientes:
en cuanto a su distribucin,
logstica,
jefe
de
Clientes externos y
adecuado funcionamiento de las
mantenimiento.
reas de la empresa.
maquinas para cumplimiento de
pedidos.
Registros:
Documentos:
procedimientos Realizacin
y
para la realizacin de procesos despacho
de
los
de distribucin, procedimientos productos, realizacin
Requisitos:
para
la
realizacin
del y
registro
de
mantenimiento de equipos e mantenimiento de las
infraestructura.
reas las cuales lo
requieran.
Procedimientos
Atencin al cliente
Ventas
Satisfaccin del cliente.
Responsable
Jefe rea
Comercial y
Vendedor
52
clausula
7.2.3
7.2.1
8.2.1
Codificacin
PC-010
PC-011
PC-012
Compras.
Produccin
Proceso de compras1 y
Seleccin de proveedores
Planificacin y realizacin
del producto
Control de la produccin y
de la prestacin del
servicio.
almacenamiento
Calidad
Control de documentos y
registros.
Control de producto no
conforme
Realizacin de mejora
continua
(acciones
correctivas)
7.4.1, 7.4.2 y
7.4.3
Jefe de
produccin
7.1
PC-010
auxiliar
7.5.1
PP-030
operario
7.5.5
PP-021
auxiliar
4.2.3 y 4.2.4
Jefe de
calidad y
auxiliar de
calidad
Logstico
Almacenamiento,
Alistamiento, Transporte y
Entrega del producto.
Mantenimiento
Realizacin
mantenimiento.
de
Gerencia
Recursos
humanos
Seleccin y Capacitacin
PC-010
PDC-0202
Auxiliar del
rea
Jefe de
compras
Jefe de
mantenimiento
Tcnico de
mantenimiento
Jefe de
gerencia y
secretaria.
Jefe de
recursos
humanos.
Auxiliar
PCA-040
PCA-040A
8.3
PCA-041
8.5.2 y 8.5.3
PCA-042
4.2.2
Jefe de
logstica
Almacenista
PDC-0213
7.5.5
PCA-043
PCA-043A
PCA-043B
PP-0214
PL-0505
7.6
PM-060
5.6
PG-070
6.1
PR-080
6.2.2
PR-081
PR-082
Requerimiento del rea de produccin y compras, informacin, y verificacin de la existencia de materia prima e
insumos y almacenamiento de entrega de nuevo insumos)
2
selecciones de proveedores
3
verificaciones de existencia de materia prima e insumos y almacenamiento de nuevos insumos.
4
Almacenamiento.
5
Alistamiento, Transporte, Entrega.
53
Comercial
Compras
Produccin
Calidad
Logstica
Mantenimiento
Gerencia
Recursos
humanos
Redaccin
Vendedor
Auxiliar
del rea
Auxiliar del
rea
Auxiliar
del rea
Almacenista
Tcnico de
mantenimiento
Jefes de
rea
Auxiliar del
rea
Revisin
Jefe de
rea
Jefe de
compras
Jefe de
produccin
Jefe de
calidad
Jefe de
logstica
Jefe de
mantenimiento
Gerente
general
Jefe de
recursos
humanos
Aprobacin
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Evaluacin
Gerencia y
calidad
Gerencia
y calidad.
Gerencia y
calidad.
Gerencia
y calidad.
Gerencia y
calidad.
Gerencia y
calidad.
Gerencia y
calidad.
Gerencia y
calidad.
54
55
Cdigo: PGC_001
Versin: 01
Ultima revisin:
Junio 2012
FECHA DE EMISION:
NOMBRE
FIRMA
ELABORO
REVISO
APROBO
56
PUESTO QUE
OCUPA
Cdigo:
PGC_002
Versin:
01
Ultima
revisin:
Junio
2012
FECHA DE
EMISION:
1.
2.
3.
4.
5.
NOMBRE
FIRMA
ELABORO
REVISO
APROBO
57
PUESTO QUE
OCUPA
Cdigo: PGC_003
Versin: 01
Ultima revisin:
Junio 2012
FECHA DE
EMISION:
NOMBRE
FIRMA
ELABORO
REVISO
APROBO
58
PUESTO QUE
OCUPA
Cdigo: PGC_004
Versin: 01
Ultima revisin:
Junio 2012
FECHA DE
EMISION:
NOMBRE
FIRMA
ELABORO
REVISO
APROBO
59
PUESTO QUE
OCUPA
Cdigo: PGC_005
Versin: 01
Ultima revisin:
Junio 2012
FECHA DE
EMISION:
NOMBRE
FIRMA
ELABORO
REVISO
APROBO
60
PUESTO QUE
OCUPA
Cdigo:
PGC_006
Versin: 01
Ultima
revisin:
Junio 2012
FECHA DE
EMISION:
NOMBRE
FIRMA
ELABORO
REVISO
APROBO
61
PUESTO QUE
OCUPA
Cdigo:
PGC_007
Versin: 01
Ultima
revisin:
Junio 2012
FECHA DE
EMISION:
NOMBRE
FIRMA
ELABORO
REVISO
APROBO
62
PUESTO QUE
OCUPA
Cdigo:
PGC_008
Versin: 01
Ultima
revisin:
Junio 2012
FECHA DE
EMISION:
NOMBRE
FIRMA
ELABORO
REVISO
APROBO
63
PUESTO QUE
OCUPA
Cdigo:
PGC_009
Versin: 01
Ultima revisin:
Junio 2012
FECHA DE
EMISION:
NOMBRE
FIRMA
PUESTO QUE
OCUPA
ELABORO
REVISO
APROBO
Nota: a cada uno de los procesos antes nombrados hacen su control de documentos (ver
numeral 6.6 de este documento) antes de que sean realizados
64
CARGO
REA
Jefe de Produccin
Auxiliar de Calidad
Almacenista
Produccin
Calidad
Logstica
65
N Clausula: 001
CNC-010
Descripcin del
producto.
Nombre del Producto
Nombre Comercial
Vino de Frutas
Vino blanco
Es una bebida alcohlica elaborada por la fermentacin
del jugo fresco o concentrado, de uvas.
Descripcin
Informacin Nutricional
Color
Tonalidad
Transparencia
Caloras
Protenas
Grasas
Hidratos de carbono
ndice glucmico (IG)
72 Kcalorias/100gr
0.1gr/100gr
0 gr/100gr
2.6 gr/100gr
0
Envasado
Presentacin y Empaques
Comerciales
Botella de vidrio
transparente o de
color con tapn
sinttico
Requisitos Mnimos y de
Normatividad
Tipo de Conservacin
Vida til
Instrucciones de Consumo
66
67
Inicio
Despalillado.
PCC
Prensado.
Acondicionamiento de
levadura
Centrifugacin
Fermentacin y decantacin.
Filtracin Media
Estabilizacin
Envasado y
almacenamiento
Fin
68
PCC
PCC
69
Nivel de
Probabilidad
Nivel de
Consecuencias
Nivel de
Riesgo
Incumplimiento
legislativo
Toxicidad
Alta
Extremadamente
daino
Intolerable
Toxicidad
Baja
Ligeramente
daino
Trivial
Enturbiamiento
vino
del
Alta
Extremadamente
daino
Intolerable
Lesiones
en
consumidor
el
Media
Daino
Moderado
Lesiones
en
consumidor
el
Baja
Ligeramente
daino
Trivial
Suciedad en el vino
Toxicidad
Baja
Ligeramente
daino
Trivial
Modo de Fallo
Presencia
de
desinfectantes
Incorporacin de
productos txicos
al vino por error
Contaminacin
microbiolgica
Presencia
de
cristales
o
cualquier otro tipo
de cuerpo extrao
en el vino
Vidrios
en
el
exterior
de
la
botella
Aparicin
de
residuos
de
limpieza
Riesgo
70
71
Fecha:
Fase:
DD MM AAAA
IDENTIFICACIN DEL RIESGO:
Tipo de riesgo:
ORIGEN DEL
RIESGO:
Puesto:
Seccin:
Equipo:
CAUSAS:
PUESTOS AFECTADOS:
72
73
PASO OPERACIONAL
PREG.
N 1
PREG.
N 2
PREG.
N 3
PREG.
N 4
PCC
1. Recepcin de
Materia Prima.
SI
NO
NO
2. Despalillado.
SI
SI
SI
3. Prensado.
4. Centrifugacin.
5. Fermentacin y
decantacin.
6. Filtracin Media.
7. Estabilizacin.
8. Envasado.
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
74
75
76
77
Mantenimientos.
Anlisis de laboratorio.
Protocolos de Limpieza.
Registros de Bodega.
Registros de Auditorias
78
BIBLIOGRAFA
http://enologia.blogia.com/temas/17-composicion.php.
http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d540483/GUIA%20DE%20APPCC%20DE
%20VINOS.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Sabuco/sabuco_
n3/Comportamientocompra.pdf
79