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CODIGO SNIP N
DEPARTAMENTO
AYACUCHO
PROVINCIA
HUAMANGA
DISTRITOS
VISCHONGO Y CHIARA
AYACUCHO PERU
2007
INDICE
I.
ASPECTOS GENERALES
a.
b.
c.
d.
II.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
IDENTIFICACION
Diagnostico de la Situacin Actual
Anlisis de Causas y Efectos
Objetivo del Proyecto
Definicin de medios fines y acciones
Alternativas de Solucin
Plan de negocios
III.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
FORMULACION
Horizonte del proyecto
Anlisis de la Oferta
Anlisis de la Demanda
Balance oferta demanda
Programacin de Alternativas
Costos de Inversin
Plan de Negocios
Valor de Produccin Pecuario
Beneficios del Proyecto
Flujo de Caja
IV.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
V.
VI.
a.
b.
c.
CONCLUSIONES
ANEXOS
Costos Unitarios
Planos y presupuestos
Actas
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
INSTALACION DE GALPONES DE CRIANZA FAMILIAR DE CUYES EN COMUNIDADES
ALTOANDINAS DE LOS DISTRITO DE CHIARA Y VISCHONGO
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
a.
b.
Asimismo dispone del personal tcnico con experiencia y capacidad para asumir la ejecucin del
presente proyecto y tambin cuenta con maquinarias, equipos y otros recursos necesarios para
dicho fin.
1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del proyecto propuesto, son las familias campesinas de las comunidades de las
comunidades de: uunhuaycco, Pariamarca, Pomacocha, Quillque, Ccolllccapuquio, Vischongo,
Paccha, Ccachubamba y Ccocha del distrito de Vischongo y las comunidades de: Llachoccmayo,
Manallasacc, Sachabamba, Quishuarcancha y Santa Rosa de la zona sur del distrito de Chiara,
quienes se encuentran agrupados en Organizaciones Sociales tales como: Juntas Comunales,
Clubes de Madres, Comits del Vaso de Leche, Clubes Deportivos y Asociacin de Pequeos
Productores.
Para la identificacin del presente proyecto se han realizado, sensibilizacin y mesas de
concertacin en las comunidades beneficiarias del proyecto, en las que se ha priorizado la
instalacin y produccin de CUY con fines de mejorar los niveles de nutricin familiar de los
beneficiarios. El clamor de los mismos es mejorar su alimentacin e ingreso econmico familiar,
quienes actualmente viven en extrema pobreza.
De esta forma, las 300 familias beneficiarias, tienen el compromiso de aportar la mano de obra no
calificada, libre disponibilidad de terreno para la construccin de galpones y la instalacin de
forrajes.
Asimismo, la Agencia Agraria de Huamanga, brindar asistencia tcnica y capacitacin para
continuar y hacer sostenible el proyecto.
1.4. MARCO DE REFERENCIA
a.
El cuy o cobayo (Cavia Cobayo) es un animal domstico originario de la zona andina del Per y
Bolivia cuya crianza y consumo esta muy arraigada en la Sierra del Per. La crianza de cuyes es
una actividad que paulatinamente ha ocupado un espacio dentro de la actividad pecuaria, partiendo
de la premisa que es una especie que tiene origen andino y cuyo consumo se ha incrementando en
la poblacin urbana lo que ha conllevado a que muchas personas e instituciones se dediquen a la
crianza de cuyes como una actividad alternativa para mejorar su nutricin familiar, lo cual a obligado
a que las instituciones ligadas a la investigacin y extensin en cuyes dediquen ms tiempo para
realizar trabajos de investigacin en aspectos como alimentacin, sanidad, prcticas de manejo,
instalaciones, mejora gentica y la evaluacin econmica y stos resultados sean difundidos por las
instancias correspondientes para beneficio de los criadores comerciales y familiares.
La poblacin de cuyes en los pases andinos se estima en 36 millones de animales. En el Per y
Ecuador la cra esta difundida en la mayor parte del pas; en Bolivia y Colombia est circunscrita a
determinados departamentos, lo cual explica la menor poblacin animal en estos pases.
En el Per se encuentra la mayor poblacin de cuyes. El consumo anual es de 116 500 TM de
carne, provenientes del beneficio de ms de 65 millones de cuyes producidos por una poblacin
ms o menos estable de 22 millones.
A pesar que en la actualidad el consumo de esta especie esta circunscrito a las zonas del rea
andina, su aceptacin se ha extendido hacia la costa y selva, por efecto de la migracin de la
poblacin andina que ha llevado sus costumbres y tradiciones.
El proyecto consiste en la instalacin de galpones para la produccin familiar de cuy en las familias
campesinas de las comunidades: uunhuaycco,
Pariamarca, Pomacocha, Quillque,
Ccolllccapuquio, Vischongo, Paccha, Ccachubamba y Ccocha del distrito de Vischongo y las
comunidades de: Llachoccmayo, Manallasacc, Sachabamba, Quishuarcancha y Santa Rosa de la
zona sur del distrito de Chiara, desde el enfoque de las cadenas productivas, para los cuales se
visualiza a nivel de tecnologa productiva, gestin familiar y seguridad alimentaria.
Los componentes ms relevantes viene a ser la instalacin de 300 galpones de produccin de cuy,
para familias campesinas, cada uno con 2 mdulos y cada mdulo consta 7 hembras y 01 macho.
Instalacin de 66 Has de alfalfar y asociacin de pastos (trbol rojo y raygrass), es decir 0,22 Ha por
plantel; implementacin de 14 molinos de grano para preparar los alimentos concentrados a base
de granos de la zona.
Transferencia tecnolgica, a travs de prestacin de asistencia tcnica, capacitaciones y pasantas.
Finalmente organizacin de pequeos productores de cuy para articular a la cadena productiva
regional y nacional
Los distritos de Chiara y Vischongo est considerado dentro de los alcances del Plan Integral de
Reparaciones PIR, como una medida de rehabilitacin de los daos econmicos y sociales
causados por la violencia social vivida en la dcada 80, en donde muchos comuneros han perdido
sus familias y bienes; y otros se refugiaron a la ciudad de Ayacucho y Lima. Frente a este hecho, el
Gobierno Nacional, mediante el PIR, ha implementado un conjunto de programas y proyectos como
una medida de la lucha contra la extrema pobreza.
Asimismo dentro de los planes de desarrollo estratgico del Gobierno Regional Ayacucho, de la
Municipalidad Provincial Huamanga, La Municipalidad Provincial de Vilcashuamn y de las
Municipalidades distritales de Chiara y de Vischongo, establecen la promocin y fomento prioritario
de la actividad agropecuaria, en consecuencia viene orientando la inversin en los proyectos
agroalimentarios, para garantizar la seguridad alimentaria, la disminucin de la desnutricin crnica
infantil y mejorar el ingreso econmico familiar.
Objetivos estratgicos del sector agricultura
CAPITULO II
IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
En el mbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados para concluir que la
poblacin vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, esto se evidencia a la simple
observacin de la realidad, como la desnutricin infantil, mujeres embarazadas sin acceso a buena
alimentacin y servicios de salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava an ms por el
deficiente acceso de la poblacin a los servicios bsicos (agua, desage, electricidad, salud, etc.)
La poblacin cotidianamente se enfrenta a la inseguridad alimentaria, sus sistemas de produccin
agropecuaria tienen los ms bajos rendimientos en comparacin al promedio departamental y
nacional, debido al deterioro de la base productiva como la prdida: de la fertilidad del suelo, de la
biodiversidad, de la transmisin de conocimientos y prcticas campesinas, a esto se suma la
debilidad organizacional que no permite una buena institucionalidad y organizacin de los actores
sociales y econmicos, para una buena participacin en los espacios de concertacin de lucha
contra la pobreza.
En la cadena de valor de cada productor (sistemas de produccin agropecuaria) los rendimientos y
la productividad son bajos en comparacin al promedio nacional.
Lo descrito arriba es debido al deterioro de la base productiva, por la prdida:
De la fertilidad del suelo; principalmente por la erosin hdrica, manejo deficiente del
reciclaje de materia orgnica,
De la biodiversidad; principalmente en el manejo de semillas que en algunos casos ya han
desaparecido de la zona.
De la transmisin de conocimientos y prcticas campesinas, originado por la migracin y
falta de oportunidades de empleo rural ocasiona que la poblacin joven migre haca las
ciudades; rompindose de este modo la transmisin de conocimientos campesinos.
De la capacidad organizacional; de los actores de las cadenas de valor.
De la equidad; entre los actores de la cadena productiva que solo satisfacen sus intereses,
aspecto que no permite una buena institucionalidad y organizacin de los actores sociales y
econmicos, para una buena participacin en los espacios de concertacin de lucha contra
la pobreza.
La poblacin de las comunidades del mbito del proyecto, tiene como una de sus fuentes
de seguridad alimentara a la actividad agropecuaria cuya produccin se destina
principalmente al autoconsumo, muestran su inters por resolver la situacin negativa de la
baja productividad de sus principales cultivos (fuente de carbohidratos) por las siguientes
razones:
El rol del Estado es brindar condiciones de seguridad alimentaria a su poblacin, para los
productores agropecuarios a travs de normatividad, financiamiento, asesoramiento y asistencia
directa, que permita el mejoramiento de la productividad. Este rol tiene mayor prioridad para zonas
con poblacin de pobreza y extrema pobreza, las mismas que son postergadas por la centralizacin
en su respectivo nivel de divisin poltica.
El rol del Estado con respecto a la seguridad alimentaria, tiene urgente necesidad de cambio, para
que los pobladores sean los propios actores de su destino y de su desarrollo, en iguales
condiciones y oportunidades; dejando de abusar del uso de los programas sociales que solo hacen
que los pobladores pierdan su capacidad de desarrollo, y la dignidad humana, que es aprovechada
por el clientelaje poltico. Es responsabilidad del Estado, disminuir la desnutricin infantil, a fin que a
futuro se cuente con una poblacin con capacidad creativa, libertad de pensamiento y toma de
decisin para solucionar los problemas del pas, y por ende ellos sean actores de su propio destino.
La situacin de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeos productores agropecuarios
se explican en parte por la utilizacin inadecuada y degradacin de la base productiva de los
recursos naturales debido a la aplicacin de sistemas productivos que generan desequilibrios
negativos entre el proceso de extraccin y regeneracin de los recursos naturales.
Promover acciones para el manejo y uso productivo de los recursos naturales renovables, agua,
suelo, cobertura vegetal y animal mediante obras de conservacin de suelos, reforestacin,
transferencia tecnolgica mejorada e infraestructura rural en la perspectiva de lograr una actividad
pecuaria sostenible.
La actividad agropecuaria debe proveer los alimentos en la cantidad y la calidad necesarias para
una vida sana; no obstante, el tema de la seguridad alimentaria implica no slo mayor produccin y
productividad sino tambin una clara conciencia en los consumidores sobre como alimentarse
mejor. La insuficiencia de alimentos en cantidad y calidad asociados con malos hbitos alimenticios
repercute sobre la calidad de vida de los habitantes de la zona de intervencin el proyecto y de la
poblacin peruana en general, es por ello que los trabajos en materia de seguridad alimentaria
tienen an mucho por delante.
2.2. Anlisis de la Situacin de Pobreza en el mbito del Proyecto
Segn los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida (ENHCV)
para el IV Trimestre del 2001, desarrollado por el MEF y el INEI, el 54.8% del total de la poblacin
del Per se encuentra en situacin de pobreza. Esto significa que ms de la mitad de la poblacin
tiene un nivel de ingreso insuficiente como para adquirir la canasta bsica de consumo. Adems, el
promedio nacional presenta situaciones fuertemente contrastadas segn el rea de residencia o
regin natural. Mientras que la incidencia de la pobreza es de 42% en el rea urbana, en el rea
rural es alrededor de 78%, es decir casi ocho de cada diez habitantes son pobres.
En el mbito de intervencin del Proyecto, ms del 57% de la poblacin objetivo es pobre y por lo
general no cubre sus necesidades bsicas (acceso a agua potable, desage, energa elctrica,
salud y educacin).
Otro aspecto que es desfavorable en las crianzas tradicionales es el de realizar con frecuencia una
seleccin negativa, debido a que la eleccin de los animales para el consumo se hace entre los ms
grandes eliminando de esta manera el mejor germoplasma.
El efecto acumulado de estos factores antes indicados, hace que el cuy criollo sea un animal rstico
de bajo rendimiento crnico y resistente a enfermedades.
La crianza familiar tecnificada tiene las mismas caractersticas respecto a cantidad de animales
utilizados, alimentacin y destino de la produccin, con la nica diferencia que utiliza una tecnologa
mejorada de manejo e instalaciones adecuadas, por tanto se logra un mejor rendimiento productivo
de los animales.
Crianza familiar-comercial
La crianza est a cargo de la unidad productiva familiar, por lo general se mantiene una poblacin
de 100 a 400 animales, se emplean mejores tcnicas de crianza, los cuyes se encuentran
agrupados por edad, sexo, y etapa fisiolgica.
La produccin est destinada al autoconsumo y venta. La clase de animal utilizado para este fin, es
el cuy mestizo que es apto para diferentes condiciones bioclimticas y tiene un rendimiento superior
al cuy nativo. Para el suministro de alimento se cuenta con praderas de cultivos de especies
forrajeras, vicia, cebada y avena. De acuerdo a la disponibilidad tambin se recurre al uso de
rastrojos de cosecha tales como chala de maz, paja de avena, cebada, etc. y algunos casos
suplementa con concentrados.
Este tipo de crianza de cuyes nace siempre de una crianza familiar organizada, y est Circunscrita
al rea rural en lugares cercanos a las ciudades donde se puede Comercializar su producto. Las
vas de comunicacin facilitan el acceso a los centros de produccin, haciendo posible la salida de
los cuyes para la venta o el ingreso de los intermediarios. Las instalaciones se construyen para este
fin, utilizando materiales de la zona. Toda la poblacin se maneja en un mismo galpn, agrupados
por edades, sexo y clase, se mantiene la produccin de forraje anexa a la granja, la cual exige una
mayor dedicacin de mano de obra para el manejo de los animales como para el mantenimiento de
las pasturas.
Crianza comercial
En la crianza comercial tecnificada la funcin es producir carne de cuy para la venta con el fin de
obtener beneficios, por tanto se emplea un paquete tecnolgico en infraestructura, alimentacin,
manejo, sanidad, y comercializacin.
La clase de animal utilizado para la produccin intensiva comercial es el cuy mejorado peruano,
precoz y de alto rendimiento crnico.
Los animales se encuentran en ambientes protegidos para evitar el ingreso de animales predadores
y en pozas que permite separarlos por sexo, edad y etapa fisiolgica; de esta manera se tiene un
control eficiente de ectoparsitos (piojos, pulgas, caros, etc.), se evita el problema de
consanguinidad y se reduce la mortandad de animales.
Bajo este sistema de crianza generalmente se emplea una alimentacin mixta que consiste en el
suministro de forraje ms un alimento suplementario. Este sistema de alimentacin permite llegar al
requerimiento nutritivo y obtener un rendimiento ptimo de los animales. Este sistema de crianza en
el mbito del proyecto aun no se aplica.
2.4. Las razones por las que es inters de la comunidad
Para la identificacin de los productos potenciales, se establecieron criterios tcnicos, con sus
correspondientes pesos, acordes a los objetivos enmarcados dentro de la poltica del Ministerio de
Agricultura. Asimismo, se establecieron los rangos correspondientes a los criterios que permitieron
la priorizacin de los productos potenciales, todo ello sobre la base de los productos identificados
en los talleres. Por otro lado, se realiz el mapeo de productos potenciales, de manera anloga al
de los productos reales; identificndose los mbitos de produccin en la regin
2.5. Zona y Poblacin Afectada
El distrito de Chiara de la provincia de Huamanga, fue creada por la administracin de Bolvar como
pueblo en 1825 y reconocida por ley el 2 de enero de 1857 designando con capital al pueblo de
Chiara. Cuando fue creado el distrito de Chiara estaba conformado por centros poblados y
haciendas, con un total de 1767 habitantes y que fue afectado posteriormente por la reforma agraria
quedando ntegros solo las haciendas pequeas y medianas, posteriormente la violencia socio
poltica afect especficamente en el abandono de las unidades productivas del campo rural.
Actualmente el distrito de Chiara esta conformado de la siguiente manera: 02 concejos menores, 09
comunidades reconocidas con ttulo, 10 comunidades reconocidas sin ttulo, 07 centros poblados y
09 fundos.
El distrito de Vischongo es uno de los pueblos ms antiguos de la provincia de Vilcashuaman y de la
regin de Ayacucho, se encuentra en la cuenca del ro Vischongo y esta constituida por tres
comunidades campesinas ancestrales como son: Pomacocha, Vischongo y Ccocha. Todos ellos son
campesinos netos quechua hablantes, cuya caracterstica tnica es homognea descendientes de
los antiguos peruanos, la actividad econmica principal de los pobladores de este distrito es la
agricultura y la ganadera, con una produccin orientada bsicamente al autoconsumo o al sustento
familiar.
El distrito se encuentra limitado por los distritos de Chiara y el Distrito de Morochucos por el este,
por el oeste por los distritos de Chiara y Concepcin, por el norte por el distrito de Chiara y por el sur
por los distritos de Vilcashuamn y Colca.
La mayor parte del territorio es accidentado, el relieve se inicia desde las orillas del ro Vischongo
hasta las cumbres que bordean el distrito, formando pendientes que van desde 20 hasta los 60 en
las quebradas y laderas.
2.6. La zona del proyecto
El mbito territorial del distrito de Chiara se encuentra ubicado en la parte norte de la regin
Ayacucho y al sur de la provincia de Huamanga, encontrndose entre los paralelos de latitud sur de
131613 y longitud Oeste de 741212, contando con un rea de 47627 has.
Zona puna
Dentro de esta zona estn comprendidos los anexos de: Chiribamba, uunhuaycco, Patahuasi,
Remillayocc, Illapasqa, Aaycancha, Sayacc y Pallaccacancha, que se encuentran ubicados a una
altitud de 3000 a 3800 m.s.n.m, altura mxima de Patahuasi, en los meses de julio a agosto,
presenta una temperatura mnima de 4C, con presencia de nieve y granizada que se presenta
eventualmente entre los meses de diciembre a marzo.
Zona quechua o suni
Comprende a los centros poblados y/o anexos de vischongo, Huayrapata, Ccachobamba,
Pucaraccay, Villavista, Pariamarca, Umaro y Ccocha, estos anexos se encuentra entre los 2200
m.s.n.m, se caracteriza por la presencia de un clima templado, con abundante vegetacin variada,
presencia de pequeos bosques, permite una diversidad de cultivos.
Zona yunga Fluvial
Comprende a los centros poblados y/o anexos de Pomacocha, Ccollpacucho, las quebradas de
Umaro, Quillje y Villavista, estn ubicadas por debajo de los 2200 m.s.n.m, comprende toda la
quebrada y cuenca del ro Vischongo, presenta un clima semiclido.
Familias
CUADRO N 2.02
CARACTERISTICAS DELA POBLACION DEL DITRITO DE VISCHONGO
Poblacin
Centros
N
poblados/comunidades
Poblacin
%
Familias
DISTRITO DE VISCHONGO
42
21
20
15
28
17
11
32
11
64
40
24
68
19
14
14
10
7
47
19
32
9
28
28
13
14
12
659
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Vischongo
Pomacocha
Ccachobamba
Pucaraccay
Ccollpacucho
Ccollpapuquio
Herpapuquio
Paccha
Ccocha
Amaro
Quillque
Chiribamba
uunhuaycco
Villavista
Pariamarca
Patahuasi
Illapascca
Pallccacancha
Pueblo libre
Aaycancha
Sayacc
Intihuatana
Teccoybamba
Hauyrapata
TOTAL PARCIAL
Tasa de crecimiento distrital
759
542
362
464
387
145
70
103
223
140
150
132
310
130
180
365
220
464
65
268
384
50
76
169
6158
2%
12%
9%
6%
8%
6%
2%
1%
2%
4%
2%
2%
2%
5%
2%
3%
6%
4%
8%
1%
4%
6%
1%
1%
3%
100.0%
152
108
72
93
77
29
14
21
45
28
30
26
62
26
36
73
44
93
13
54
77
10
15
34
1232
Personal profesional
02 mdicos
01 enfermera
01 obstetras
01 bilogo
Tcnico de enfermera
Tcnico de enfermera
Tcnico de enfermera
Enfermera
Tcnico de enfermera
Tcnico de enfermera
02 Tcnicos de enfermera
N de
ambientes
Condiciones de
infraestructura
Buena
12
6
Regular
Buena
12
Buena
2
6
Regular
Buena
Personal profesional
01 mdicos
01 enfermera
01 obstetras
Tcnico de enfermera
Personal de servicio
Licenciado en Enfermera
01 Obstetra
02 Tcnico de enfermera
Personal de servicio
01 Obstetra
Tcnico de enfermera
Enfermera
Tcnico de enfermera
Enfermera
Tcnico de enfermera
N de
ambientes
Condiciones de
infraestructura
Buena
Buena
Buena
Regular
Buena
El 85% de las viviendas del distrito de vischongo se abastece de agua de ro, acequia o
manantial, el 2,6% de piln, pozo y otro tipo de abastecimiento. El 10,9% esta conectada a una
red pblica.
El 18.31% de la poblacin distrittal de Chiara se abastece de red pblica, el 23.35% de piln de
uso pblico, el 5.79% del ro, el 19.47% de las acequias y el 38.08% de los manantiales o
puquiales.
Es necesario sealar que el 100% de los servicios bsicos de agua de consumo humano
carecen de un adecuado tratamiento de potabilizacin y/o cloracin de agua.
Tipos de servicios higinicos
El 96,3% de las viviendas no cuentan con servicios de desague. El 1,1% esta conectado a la
red pblica y 1,0% esta conectado a la red pblica dentro y fuera de las viviendas; el 2,9% a un
pozo negro o ciego respectivamente. En algunos anexos se encuentra letrinizadas. La mayora
de la poblacin elimina sus excretas a campo abierto incrementado la alta incidencia de
enfermedades infectocontagiosas.
En el distrito de Chiara, el 25.03% se encuentran letrinizadas y el 74.97% al aire libre.
d) Poblacin y rea Atendida con el Proyecto
La poblacin y rea atendida con el presente proyecto es el desagregado del cuadro anterior de
diagnstico, que fueron identificados por su potencialidad.
CUADRO N 2.03
POBLACION Y AREA ATENDIDA
COMUNIDAD
DISTRITO DE VISCHONGO:
uunhuaycco
Pariamarca
Pomacocha
Quillque
Ccollccapuquio
Vischongo
Paqcha
Ccachubamba
Ccocha
Sub total
DISTRITO DE CHIARA:
Manallasacc
Santa Rosa
Sachabamba
Llachoccmayo
Quishuarcancha
Sub total
TOTAL
N Familias
13
17
21
25
25
20
17
21
22
181
45
15
26
22
11
119
300
N de comunidades
2.86
3.74
4.62
5.5
5.5
4.4
3.74
4.62
4.84
39.82
9.90
3.30
5.72
4.84
2.42
26.18
66.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
1
2
3
4
5
5
14
Segn la figura N 2.1, la superficie agrcola representa el 5,93% de la superficie total distrital,
(1,61% superficie agrcola con riego (398 ha) y 4,32% superficie agrcola en secano (1070 ha)).
Asi mismo el 26,47% de la superficie esta conformada por pastos naturales. En los ltimos aos
gracias a la asistencia tcnica de diversas instituciones los campesinos han aprendido manejar
racionalmente los pastos naturales a travs de cercos y rotacin de echaderos, cultivo de
pastos asociados y alfalfares para cubrir el dficit en periodos de sequa.
El distrito de Chiara con una superficie territorial de 47 627 has, se distribuye de la siguiente
manera:
c. Clima
Vischongo, se encuentra a una altitud de 3126 m.s.n.m (corresponde a la regin quechua). Es
de clima templado, la temperatura media anual oscila entre 14 y 20C, que varia segn las
estaciones del ao.
De abril a agosto en invierno el clima es seco sin precipitaciones pluviales, durante el da la
radiacin solar es intensa con cielo despejado y azulino, acompaado de un aire transparente y
puro. Durante la noche se intensifica el fro principalmente en los meses de mayo a julio se
presenta las heladas que ocasionan descensos bruscos de la temperatura a niveles inferiores
de los 0C, perjudicando las ocasionales siembras realizadas en este periodo. De noviembre a
marzo en vera se producen las lluvias regularmente, manteniendo las temperaturas de 14 a
16C.
Chiara, las comunidades beneficiarias se encuentran a una altitud de 3100 a 3500 m.s.n.m. Es
de clima templado, la temperatura media anual oscila entre 12 y 20C, que varia segn las
estaciones del ao.
De abril a agosto en invierno el clima es seco sin precipitaciones pluviales, durante el da la
radiacin solar es intensa con cielo despejado y azulino, acompaado de un aire transparente y
puro. Durante la noche se intensifica el fro principalmente en los meses de mayo a julio y
agosto se presenta las heladas que ocasionan descensos bruscos de la temperatura a niveles
inferiores de los 0C, De noviembre a marzo en verano se producen las lluvias regularmente,
manteniendo las temperaturas de 12 a 16C.
d. Recursos hdricos y sistema de riego
Lagunas de Vischongo.- Laguna de pomacocha, china ccocha y atenccocha ubicada en la
zona de Pucaraccay-Pomacoha.
Ros.- El ro Vischongo es el ms importante por que recorre longitudinalmente desde las
alturas de chiribamba hasta la quebrada de Umaro y desemboca en el ro Pampas, tiene un
caudal en poca de secano de 4,8m 3/s. los ros tributarios de este ro son: Huayccoyacu,
Masorayocc huaycco, recorre las reas de las comunidades de Ccollpacucho, Ccollpapuquio,
Herpapuquio y Pomacocha con caudales de 120 y 150 L/s respectivamente.
Riachuelo de ccollpahuaycco que recorre la comunidad de Quillque con 18 L/s en pocas de
secano. Riachuelo Huamani yacu que recorre la comunidad de Vischongo con un caudal de 25
L/s. en el mbito territorial de Vischongo a lo largo de la cuenca del ro Vischongo existen
pequeos manantiales que son utilizados para consumo humano y riego de pequeas parcelas.
d. Actividad forestal
El distrito de Vischongo, posee zonas de produccin con 16734 has de superficie boscosa y
tierras eriazas que corresponden al 67.60% de la superficie total del distrito. Destacando
especies nativas de rboles sin su correspondiente reposicin propiciando el deterioro paulatino
del medio ambiente.
El distrito de Chiara, posee zonas de produccin con 32876.36 has de superficie forestales,
pastos naturales, bosques naturales y tierras naturales que corresponden al 69.03% de la
superficie total del distrito. Destacando especies nativas de rboles.
En la actualidad predisposicin de algunos pobladores para desarrollar actividades
agroforestales, por la intervencin de instituciones como: PRONAMACHS que ha organizados
Comits Conservacionistas en las localidades de Vischongo y Chiara, los que se benefician con
asistencia tcnica, materiales, semillas y abonos; para la implementacin de sus viveros
frutcolas-forestales y forestacin de bosques con pino, eucalipto y otras especies nativas de la
zona. Las principales especies forestales de la zona son: molle, ccolle, tuna, cabuya, cactus,
ccenua, etc.
e. Actividad pisccola
Existen condiciones favorables para la crianza de truchas en el ro Vischongo que en su
recorrido acumula mayores volmenes de agua de los riachuelos Huayccoyacu, Masorayoochuaycco, ccollpahuaycco, huamaniyacu y las lagunas de intihuatana, chinaccocha y
atenccocha.
Actualmente en los distritos de Vischongo y Chiara no existe un manejo tcnico de este recurso
natural a pesar de que el recurso hdrico es relativamente abundante.
f. Actividad turstica
Entre los recursos tursticos ms importantes del distrito de Vischongo se encuentran:
artesanal con lana de ovino fabricando mantas, frazadas, cubrecamas, sombreros, lazos,
cocobolos, monturas, etc.
Estos distritos presentan un gran potencial humano para poder desarrollar actividades
artesanales, aprovechando la presencia de lana de ovino y tientes naturales de la zona; sin
embargo es evidente la dbil organizacin de los pobladores y el desconocimiento del manejo
empresarial y de la existencia de mercados potenciales para sus productos artesanales.
h. Actividad Comercial y Mercados
La comercializacin en estos distritos esta basada en los productos agropecuarios existentes en
la zona, se realiza directamente en ferias locales que facilitan que el productor llegue al
consumidor. En algunas ferias se puede observar el trueque para complementar su dieta
alimenticia que sigue siendo como actividad comercial donde los pobladores de la diferentes
comunidades intercambian sus productos entre si.
La actividad comercial ms importante esta localizado en la capital distrital y los centros
poblados de Manallasacc los das jueves, en Sachabamba los das domingos.
La actividad comercial ms importante esta localizado en el centro poblado de Vischongo y
Pomacocha donde existen tiendas comerciales de abarrotes que abastecen productos bsicos
como: arroz, azcar, aceite, fideos y otros secundarios.
2.10. Articulacin vial y energa
a. Red vial
La red vial con que cuenta el distrito de Chiara es la carretera afirmada de AyacuchoAndahuaylas-Cangallo-Vilcashuamn. Para llegar a la capital distrital existe un desvo a la altura
del Km 19 de la ciudad de Ayacucho, del referido desvo se llega al pueblo de Chiara a travs
de una carretera afirmada de una longitud de 8.4 Km. Las comunidades beneficiarias del
proyecto estn articuladas a travs de la red vial Ayacucho-Vilacashuamn que es una via
afirmada haciendo un promedio de recorrido de 2.2 horas.
El distrito de Vischongo se encuentra articulado mediante una troncal importante, de la capital
de la regin-Vischongo con un total de 120 km y otra que articula con la capital provincial con un
recorrido de 15 km. Desde el centro poblado de Vischongo existen vas de comunicacin hacia
sus diferentes anexos mediante la carretera de Ayacucho a Vilcashuamn, entre los principales
anexos son: Chiribamba, Paccha, uunhaycco, Patahuasi, Ccocha, Ccachobamba y
Pucaraccay y una variante que articula con los anexos de: Pomacocha, Herpapuquio y
Ccollpacuccho.
CUADRO N2.06
RED VIAL DE LOS DISTRITOS DE VISCHONGO Y CHIARA
TRAMO
LONGITUD (Km) TIPO DE VIA
Ayacucho-Vischongo
97 Carretera afirmada
Vischongo-Vilcashuaman
15 Trocha carrozable
Vischongo-Pomacocha
4.5 Trocha carrozable
Vischongo-Intihuatana
1.2 Trocha carrozable
Vischongo-Ccollpacucho
6 Trocha carrozable
Vischongo-Cangallo
30 Carretera afirmada
Vischongo-Pallccacancha
20 Trocha carrozable
Vischongo-Quillque
50 Trocha carrozable
Ayacucho-Chiara
24.4 Carretera afirmada
Ayacucho-Toccto
42 Carretera afirmada
Ayacucho-Manallasacc
64.5 Carretera afirmada
Ayacucho-Sachabamba
72 Carretera afirmada
Ayacucho-Santa Rosa
74 Carretera afirmada
Fuente: Plan de desarrollo distrital
b. Electrificacin
La conexin con la hidroelctrica del Mantaro ha permitido dotar del servicio elctrico en forma
parcial a la localidad de Vischongo; cubriendo los requerimiento en un 20% de los usuarios, con
un pago mensual de S/. 8.00 nuevos soles en promedio. El servicio es monofsico y de uso
domstico.
Las comunidades que conforman el distrito de Chiara cuentan con energa elctrica en un
4.86%, con paneles solares en un 2.32% y el restante 92.82% utilizan velas, mecheros y
lmparas para su alumbrado. El servicio es monofsico y de uso domstico.
c. Comunicaciones
Los anexos de Vischongo y Pomacocha cuentan con servicio telefnico pblico. Todos los
anexos cuentan con servicio de radio transmisores. Las encomiendas y cartas son enviadas en
las unidades de transporte que cubren las diferentes rutas del Distrito.
La capital distrital cuenta con telfono pblico y radio transmisor, comunidad de Manallasacc
cuenta con telfono pblico y radio transmisor, la comunidad de Sachabamba cuenta con un
telfono publico. Las encomiendas y cartas son enviadas en las unidades de transporte que
cubren las diferentes rutas del Distrito.
2.11.
Segn las informaciones primarias recavadas de los pobladores del distrito de Vischongo, se sabe
que han intervenidos las siguientes instituciones: PRONAMACHCS (entrega de reproductores en
un numero de 60 previa capacitacin en el manejo, pero sin brindarles asistencia tcnica, Italo
Peruano (entrega de 30 a 60 reproductores a cada una de las comunidades de Vischongo, Umaro,
Ccocha, Ccahubamba, Intihuatana, etc. Igualmente previa una capacitacin, sin embargo no ha
instalado galpones, pastos, y prestacin de asistencia tcnica. Por la falta de asistencia tcnica e
instalaciones adecuadas de planteles de crianza, estos reproductores han sido atacados por
enfermedades y animales domsticos de la zona, debido a estas causas los beneficiarios se
repartieron y que actualmente se ha degenerado), Ministerio de la Mujer, Caritas, INIA, entre otros
en los aos de 2000 al 2006, se hizo la entrega de pocos mdulos de reproductores de cuy por
grupos familiares y comunalmente, pero sin tener en cuenta el piso forrajero, asistencia tcnica y
capacitacin, por lo que con los pocos que ha quedado se formaliz una crianza totalmente casera
o tipo familiar y de razas criollas.
El cuy es un producto alimenticio nativo, de alto valor nutritivo y bajo costo de produccin, que
contribuye a la seguridad alimentaria de la poblacin rural de escasos recursos, se cra
fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne.
En conclusin a la fecha los pequeos agricultores y campesinos que se dedican a esta actividad
es una crianza de tipo familiar en su totalidad; por tanto es relevante la problemtica de baja
capacidad productiva de los pequeos agricultores involucrados en la explotacin de este producto
y conviene cambiar hacia una produccin de tipo comercial para cubrir la inseguridad alimentara y
con los excedentes de la produccin cubrir la demanda insatisfecha y de esta manera mejorar los
ingresos econmicos de los pobladores de estos distritos.
2.12.
A nivel regional las instituciones como: INIA, PRONAMACHS, Municipalidades, FONCODES, IDESI,
CARE, Ministerio de la Mujer, y las Empresas privadas vienen promoviendo la inversin en las
lneas de tecnologa productiva, gestin empresarial y articulacin al mercado, mediante la dotacin
de mdulos de cuy, cursos de capacitacin y asistencia tcnica, pero de una manera FOCALIZADA
y para un reducido grupo de pobladores. Adems las intervenciones fueron de manera grupal, es
decir comunalmente, que no han funcionado como se esperaba, esto principalmente debido a que
no se instalaron o habilitaron e implementaron planteles crianza adecuada y realizada una
asistencia tcnica permanente.
Por las consideraciones expuestas, es necesario la viabilizacin del presente proyecto, de tal
manera los recursos sean orientados para mejorar la produccin, comercializacin y la capacidad
competitiva de los pequeos productores que viven en la extrema pobreza. Existen dos razones
fundamentales para la intervencin; primero que los valles interandinos de estos distritos, tienen
ptimas condiciones para potenciar la produccin de cuy; y segundo existe una gran oportunidad
de la demanda insatisfecha en el mercado regional, nacional e internacional.
2.13.
Para el proyecto de Cuy la Direccin Regional Agraria Ayacucho, ha desarrollado diversos talleres
descentralizados y sectoriales, con la participacin de los actores involucrados a nivel de las
instituciones pblicas, los gremios organizados, los profesionales especializados, los empresarios
prestadores de bienes y servicio y ONGs interventores en esta actividad
Asimismo la Agencia Agraria Vilcashuamn ha realizado talleres en las comunidades del distrito de
Vischongo, en donde han participado activamente los campesinos, autoridades comunales, clubes
de madres, docentes de instituciones educativas, representantes de las instituciones diversas y
particularmente la Municipalidad Distrital de Vischongo.
En el siguiente matriz se detalla la intervencin de los agentes involucrados de manera directa e
indirecta por cada eslabn de la cadena productiva del cuy, para visualizar mejor la sostenibilidad
del presente proyecto.
MATRIZ DE AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
ESLABONES DE LA
CADENA
AGENTES DIRECTOS
AGENTES INDIRECTOS
La
Direccin
Regional
Agraria
OPDs.-
SENASA,
PRONAMACHCS, INIEA.
PRODUCCION
a)
Familias productores de
cuyes
Gobiernos locales
UNSCH-Facultad
de
Ciencias Agrarias
Instituciones:
FONCODES.
Colegio de
Ingenieros,
Bilogos y Consultores
ACOPIO
a)
Acopiador local
b)
Intermediario
APROCUY a travs de
Centro de Competitividad de Ayacucho
Direccin
Regional
Agraria, DIRCETUR
OPDsSENASA,
PRONAMACHCS,.
Gobiernos locales
UNSCH.-Fc.
Ciencias
Econmicas
Instituciones:
FONCODES.
COLEGIOS:
Ingenieros,
Economistas y Consultores
Las actividades del presente proyecto se enmarcan principalmente en el primer eslabn, de manera
colateral en el segundo. Los agentes directos del primer eslabn sern directamente beneficiados y
de manera indirecta el resto de los actores.
Como resultado de la estructura formulada en la matriz de involucrados tenemos otro matriz que se
detalla a continuacin.
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
Pequeos productores
de cuy
Acopiadores
Gobiernos locales
2.14.
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
La limitada tecnologa productiva en la crianza de cuyes se debe a las siguientes caudas indirectas:
Limitados conocimientos en el manejo y sanidad de los cuyes
Las familias que conforman a los beneficiarios del proyecto tienes limitados conocimientos
sobre el manejo tcnico en la crianza de cuyes, es as que no conocen sobre la alimentacin
adecuada, sobre la sanidad en caso de que les ataquen enfermedades, crecimiento vegetativo
(fertilidad, gestacin, numero de partos, destete, numero de cras por parto, la etapa de engorde
y el peso final que deben de alcanzar los cuyes para la saca, etc.), entre otros. En consecuencia
la produccin de cuy es limitada con un peso vivo de 0,50 Kg en promedio.
Limitada disponibilidad de forrajes y alimentos concentrados para la alimentacin de
los cuyes
Insuficiente disponibilidad de alimentos, ya que la existencia de las instalaciones de pastos
perennes y cultivadas, especialmente de avena y trbol y otros son en pequeas extensiones y
son suficientes, a pesar que cuentan con terrenos apropiados, por cuanto la alimentacin de
cuyes es deficitario, solamente suministran los restos de la cocina, restos de la cosecha y
pastos naturales; algunas veces compran avena. Adems no cuentan con equipos necesarios
para la produccin de alimentos concentrados a pesar de contar con los insumos necesarios
para la produccin de dicho concentrado. Por las razones indicadas los cuyes tienen poca
carcasa y de baja calidad.
Crianza de cuyes de tipo tradicional y familiar
Las familias de las comunidades del distrito de Vischongo y de la zona sur del distrito de Chiara
presentan una crianza del tipo familiar, con un poblacin promedio de 5 a 15 cabezas por
vivienda, el destino de la produccin es bsicamente de autoconsumo. Carecen de
instalaciones adecuadas y necesarias, tales como los galpones, comederos, etc. los cuyes los
cran en la cocina al lado de las fogatas, por tanto no realizan un manejo adecuado y control
sanitario.
b.
Los efectos que genera el problema de Bajo Nivel de Produccin de CUY en las comunidades
del distrito de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara. Son los siguientes:
a.
La produccin actual de cuy es del tipo tradicional y de subsistencia, ya que estas no cubren los
requerimientos nutricionales de origen animal en las familias. Este efecto orienta al riesgo de
inseguridad alimentara y el incremento de la desnutricin infantil, que reflejan en el proceso de
enseanza- aprendizaje y/o rendimiento acadmico de los educandos
Adems de los efectos en lo referente a la seguridad alimentara y desnutricin infantil, generan
ingresos econmicos mnimos, por la venta de los cuyes y que ello coadyuva en la adquisicin de
los alimentos que complementan en la nutricin familiar.
b.
Limitada capacidad en gestin y concertacin con
entidades publicas y privadas
Los pobladores de las comunidad del mbito del proyecto al estar dbilmente organizadas no tienen
capacidad de gestin ante las autoridades locales y regionales tanto publicas y privadas en busca
de apoyos y financiamientos para el desarrollo comunal, esto conlleva a la vez al estancamiento en
el desarrollo comunal y de los integrantes individuales es decir las familias que conforman las
comunidades. Adems de los efectos sealados conlleva a una dbil relacin con los proveedores,
clientes y entidades financieras, con desventajas para el productor, al ofrecer sus productos en
forma individual y al adquirir los insumos pecuarios.
c.
Efecto Final
Los efectos sealados anteriormente conllevan al efecto final: Bajo nivel socio econmico de los
pobladores de las comunidades del Distrito de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara.
ARBOL DE PROBLEMAS
Riesgo en seguridad
alimentaria de los
integrantes de la familia
Incremento de la
desnutricin alimentaria
Retraso en el desarrollo
socioeconmico de los integrantes
de la comunidad
Limitada tecnologa
productiva de cuyes
Crianza de cuyes
de tipo familiar y
tradicional
Limitada disponibilidad
de forrajes y alimentos
concentrados
Dbil organizacin de
Productores
Limitado
conocimiento de
manejo y sanidad
Limitados conocimientos
de manejo empresarial
Limitados conocimientos
de estrategias competitivas
2.15.
OBEJTIVO PRINCIPAL
Para la construccin de los objetivos del proyecto, partimos del rbol de problemas denominado
tambin rbol de causas - efectos, el mismo que se construye mostrando la situacin positiva que
se produce al solucionar el problema central, obteniendo finalmente el rbol de objetivos tambin
denominado rbol de medios - fines.
ARBOL DE OBJETIVOS
Mayor seguridad
alimentaria de los
integrantes de las familias
Disminucin de la
desnutricin alimentaria
Tecnologa productiva de
cuyes mejorada
Crianza de cuyes de
tipo familiar
tecnificada
Mayor disponibilidad de
forrajes y alimentos
concentrados
Organizacin de Productores
fortalecidos
Familias con
conocimientos de
manejo y sanidad
b.
Mayor
disponibilidad
de
d.
Organizacin de Productores
Fortalecidos
Para que la organizacin de pequeos productores de cuy sea fortalecida, es necesaria la
implementacin de estrategias de competitividad, para lo cual se va capacitar, en cadenas
b.
2.16.
Medio 1
Medio 2
Medio 3
DEFINICIN DE LOS
MEDIOS Y ACCIONES
Mayor
Familias con
Medio 4
Crianza de cuyes
disponibilidad de
de tipo
familiar
Los
medios
secundarios
se ytransforman
forrajes
alimentos
tecnificada
concentrados
Familias con
conocimientos
mejores
en Medios
Fundamentales
para elaborar
de manejo
y
conocimientos
de
sanidad
05 medios fundamentales
y 06 manejo
acciones.
empresarial
el rbol de la
siguiente figura, en donde se tiene
Las acciones del primer medio fundamental son mutuamente excluyentes, mientras las acciones de
los otros medios fundamentales son complementarias a las acciones del primer medio fundamental,
por tanto se seleccionan dos alternativas de solucin para el presente proyecto y que se detallan a
continuacin:
ACCION 01-A
ACCION 02
ACCION 03
ACCION 04
Instalacin de
galpones
forrajes
y molino de
granos
Asistencia
tcnica y
capacitacin
Organizacin y
capacitacin de
productores
ARBOL DE MEDIOS
FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Instalacin de
ACCION 01-B
Habilitacin de
galpones de
crianza familiar
ALTERNATIV
A
01
ALTERNATIV
A
02
Medio 5
Familias con
conocimientos
de estrategias
competitivas
ACCION 05
Organizacin y
capacitacin en
estrategias
competitivas
a.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Luego de analizar cada uno de los medios fundamentales y las acciones correspondientes se
seleccionan dos alternativas de solucin. Las acciones seleccionadas como alternativas de solucin
corresponden al medio fundamental 1, estas acciones se diferencia bsicamente en la capacidad de
mdulos de crianza que pueden alcanzar y en la disponibilidad de alimentos como forrajes y
alimentos concentrado, las acciones correspondientes a los medios fundamentales 2-5 son
complementarias a las acciones del medio fundamental 1. A continuacin se describe cada una de
las alternativas de solucin seleccionadas.
ALTERNATIVA 01
Para esta alternativa el sistema de explotacin del cuy es de tipo familiar tecnificada y de nivel
comercial y cuyos componentes son:
a.
Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal modo de
aprovechar convenientemente su precocidad y prolificidad, as como su habilidad reproductiva. Los
cuyes como productores de carne precisan del suministro de una alimentacin completa y bien
Prestacin de Asistencia Tcnica y Capacitacin en todo el proceso productivo del cuy, tales como:
manejo, alimentacin, sanidad, seleccin, beneficios, empaques y agro negocios.
d.
Habilitacin
de
Alimentacin
de
Cuyes
Para esta alternativa, el proyecto, no asume la instalacin de pastos, pero si mediante la asistencia
tcnica y capacitacin se va incidir en el manejo de pastos y forrajes, utilizando los mismos recursos
que viene empleando para la alimentacin de cuy.
c.
Asistencia Tcnica y
Capacitacin
Prestacin de Asistencia Tcnica y Capacitacin en todo el proceso productivo del cuy, tales como:
manejo, alimentacin, sanidad, seleccin, beneficios, empaques y agronegocios.
d.
Organizacin
Capacitacin de Productores
En cada comunidad beneficiaria se formalizaran asociaciones de productores de cuyes y para que
la organizacin de pequeos productores de cuy sea fortalecida, es necesario la implementacin de
estrategias de competitividad, para lo cual se va capacitar, en cadenas productivas, agrocomercial,
gestin empresarial y otros a los comuneros de las comunidades del distrito de Vischongo
(uunhuaycco, Pariamarca, Pomacocha, Quillque, Ccollccapuquio, Vischongo, Paqcha,
Ccachubamba y Ccocha) y a los comuneros de la zona sur del distrito de Chiara (Llachoqmayo,
Manallasacc, Sachabamba, Quishuarcancha y Santa Rosa) de tal manera salgan del letargo de
productores de subsistencia hacia productores de tipo comercial.
2.17.
PLAN DE NEGOCIO
La crianza del cuy (Cavia porcellus) es una actividad complementaria a la agrcola en el Per, que
apoya a la poltica de seguridad alimentara en poblaciones rurales y de extrema pobreza, por ser la
fuente proteica de origen animal ms accesible para la poblacin.
El cuy para su comercializacin estar en condiciones ptimas cuando logre alcanzar un peso de
0.80 Kg. al cabo de 90 das de engorde. La composicin qumica de la carne de cuy parte
comestible (msculos) deber tener la siguientes caractersticas.
COMPOSICION DE LA CARNE DE CUY
Caractersticas o Componentes
Agua
Protenas
Grasas
Sales
Carbohidratos
Rendimiento. Carcasa
Promedio
70.60%
20.30%
7.50%
0.30%
0.50%
64.00%
El mayor porcentaje de la produccin ser orientada para la seguridad alimentaria de las familias
beneficiarias y segn el comportamiento de la oferta del proyecto podr orientarse al mercado
regional, nacional e internacional que por tradicin consume carne de cuy en diferentes potajes que
se expenden en recreos, restaurantes y por personas particulares, los mismos que son consumidos
por los turistas y viajeros los que se incrementan en fiestas patronales.
En la siguiente figura se observa la cadena productiva del cuy.
CADENA PRODUCTIVA DEL CUY
La hembra gestante necesita estar en los lugares ms tranquilos del cuyero, porque los ruidos o
molestias pueden hacer que corran, se pongan nerviosas, se maltraten y por consiguiente se
pueden provocar abortos.
Para levantar o agarrar a las hembras preadas, se debe proceder de la siguiente manera: con una
mano sujetar al cuy por la espalda y con la otra mano y el antebrazo, el vientre del animal. No se
debe coger a las hembras por el cuello porque al mantenerlas colgadas puede producirles un
aborto.
La hembra gestante puede abortar si no est bien alimentada y no cuenta con agua en cantidad
suficiente. Recuerde que los cuyes obtienen el agua del pasto fresco y del agua de bebida.
Si durante las primeras semanas de gestacin la madre no recibe una buena alimentacin, pueden
morir algunas de las cras en el vientre de la madre. En muchos casos esta es la razn por la cual
se producen partos de una sola cra.
Durante las ltimas semanas de gestacin debe alimentarse bien a las madres para que las cras
alcancen buen peso al momento del nacimiento.
c.
PARTO
Concluida la gestacin se presenta el parto, el cual no requiere asistencia, por lo general ocurre por
la noche y demora entre 10 y 30 minutos. El nmero de cras nacidas puede variar desde 1 hasta 6.
La madre ingiere la placenta y limpia a las cras, las cuales nacen completas, con pelo, los ojos
abiertos y adems empiezan a comer forraje a las pocas horas de nacidas.
Despus del parto se deben identificar las camadas que tengan cras grandes, pero de camadas de
3 o ms cras. De este modo despus se puede escoger a los mejores animales como reemplazo.
d.
LACTACIN
La lactacin es el perodo en el cual la madre da de lactar a su cra, desde el momento del
nacimiento hasta el momento del destete, tiene una duracin de 2 semanas en zonas calidas y
hasta 3 en zonas fras. Las cras comienzan a mamar inmediatamente despus que nacen.
Las cras no son tan dependientes de la leche materna como otras especies. Cuando las camadas
son numerosas, las cras crecen menos, porque reciben menos leche. Al realizar una crianza
colectiva en una poza de reproductores, permitir de alguna generar vnculos entres los animales, lo
que permitir que las otras hembras adultas proporcionen leche a las dems cras que provienen de
camadas numerosas, porque hay que recordar que las hembras solo cuentan con dos pezones. Por
esta razn, se debe proporcionar un buen alimento a las reproductoras y si es posible en algunos
casos adicionar granos partidos o alimento suplementario.
Las madres producen buena cantidad de leche durante las dos primeras semanas de nacidas las
cras. Despus de este tiempo casi no producen leche. Esto se debe en parte a que las madres han
quedado preadas despus del parto. Por esta razn se recomienda separar a las cras de las
madres a los 14 das de nacidas.
Las cras lactantes, principalmente en invierno, necesitan de un ambiente protegido, con una
temperatura que en lo posible no tenga menos de 12 C. La identificacin de las cras es importante
para la seleccin y descarte de los futuros reproductores. Pueden utilizarse aretes o una descripcin
de algunos rasgos particulares del pelaje del animal. Los aretes pueden confeccionarse con plancha
de lata y luego se colocan en la oreja del cuy, perforando la piel hasta asegurar el arete.
Las cras pueden duplicar su peso entre el nacimiento y el destete, por lo cual se les debe
proporcionar un buen alimento en calidad y en cantidad. Cuando no se proporciona el alimento en
cantidades adecuadas, las cras no tienen un rendimiento en peso adecuado.
e.
DESTETE
El destete es la separacin de las cras de la madre, el cual se realiza concluida la etapa de
lactacin, entre los 10 a 14 das de edad, no es recomendable realizar a mayor edad debido a que
los cuyes son precoces (pueden tener celo a partir de los 16 das de edad) y se tiene el riesgo que
las hembras salgan gestando de la poza de reproductores.
Al momento del destete se debe determinar el sexo y caracterizar al animal, a fin de poder
identificarlo con relativa facilidad. El sexaje se realiza cogiendo a cada cra de espaldas y
observando sus genitales. Se puede ver que las hembras presentan la forma de una Y en la regin
genital y los machos un especie de claramente diferenciable.
f.
RECRA
Etapa que comprende desde el destete hasta el momento de la saca. Los animales destetados se
colocan en pozas limpias y desinfectadas en nmero de 8 a 10 cuyes del mismo sexo por poza,
tomando en cuenta las dimensiones de las pozas.
Se debe proporcionar alimento adecuado tanto en cantidad como en calidad, para que tengan un
desarrollo satisfactorio. En esta etapa el crecimiento es rpido y los animales responden bien a una
alimentacin equilibrada.
La fase de recra tiene una duracin de 45 a 60 das dependiendo de la lnea gentica y
alimentacin empleada, es recomendable no prolongar por mucho tiempo, para evitar peleas entre
los machos, las cuales causan heridas y malogran la calidad de la carcasa.
g.
SELECCIN
No se deben empadrar animales que tengan parentesco, es decir padres e hijos, tampoco entre
hermanos, porque se pueden tener problemas de consanguinidad y esto trae como consecuencia:
2. Alta mortalidad en las cras.
3. Defectos congnitos en las cras.
4. Degeneracin de la lnea.
La consanguinidad se evita introduciendo reproductores al plantel cada dos aos.
Tambin se puede cambiar reproductor con otro productor que tenga cuyes de calidad y en buen
estado sanitario.
Los cuyes bien alimentados logran su edad reproductiva ms rpidamente. Por tanto si se les
proporciona una buena alimentacin, podr empadrarlos ms jvenes (a las doce semanas de
edad.)
Se logra un mayor nmero de cras al parto y de mejor peso alimentando bien a los cuyes hembras
que han sido empadradas. Por lo tanto se mejora la prolificidad.
h.
Sanidad:
Considerando que el control de las enfermedades constituye un factor vital y esencial para el
aumento de la produccin de cuyes, por lo que se tendr en cuenta los siguientes aspectos:
1. Prevencin y tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias
2. Lavado y desinfeccin de las pozas de crianza de manera peridica
3. Suministro de agua limpia
4. Lavado de comederos y bebederos
5. Proteccin contra el fro y la lluvia
6. Aislamiento de agentes transmisores de enfermedades como la rata etc.
2.17.2. Movimiento Vegetativo de Cuyes
c.
- Servicio a las hembras jvenes una vez que hayan cumplido los tres meses de edad y pesen
ms de 600 gramos.
- Fertilidad: 90%
- Duracin de la gestacin: 67 das
- Nmero de partos logrados por ao: 04
- N de cras vivas logradas por parto: 2.6 (promedio)
- Celo ocurre cada 14 a 17 das
- Celo dura alrededor de 24 horas
- Las hembras entran en celo inmediatamente despus del parto, si no han sido separadas del
macho pueden quedar preada ese mismo da.
- Un macho de 4 meses de edad aparea a 10 hembras
- Un macho de 8 a 10 meses de edad aparea a 15 hembras
- El periodo de lactancia dura 02 semanas (16 das en costa y 03 semanas en sierra).
- Mortalidad de reproductores por trimestre: 3%
- Mortalidad del nacimiento al destete: 14%
- Mortalidad del destete a los 03 meses: 4%
- Perodo de engorde: 56 a 62 das
- Edad de la venta: 90 das
- Peso promedio al nacimiento: 119.4 gramos
- Peso acabado (90 das): 800.00 gramos
- Rendimiento de carcasa: 64%
- Posa de 1.50m x 1.00m. x 0.45m. Aloja a 07 hembras adultas y un macho o 10 a 12 animales
tiernos de 1 a 2 meses y 10 animales hasta los 03 meses.
d.
Cuadro de Desarrollo Poblacional y de Distribucin:
Premisas:
- Plantel inicial
:
14 hembras y 02 machos
- Natalidad
:
90 %
- Mortalidad
:
14% (de nacimiento a destete)
- Cras / Camada
:
2.6 (promedio)
- Capitalizacin
:
25%
- Sexage
:
50% H.50% M.
- Edad Saca
:
03 meses (90 das)
- P.V./ Carcasa
:
64%
CAPITULO III
FORMULACION DEL PROYECTO
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la
fase de Inversin y Post inversin. La definicin del horizonte de evaluacin del horizonte de
proyectos es necesaria por dos motivos. En primer lugar, por que es indispensable establecer el
periodo a lo largo del cual deben realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. Y en
segundo lugar por que, determinado este horizonte, se podrn considerar los valores residuales de
los activos con una vida til mayor, caso con el costo de reponer aquellos activos con una vida
til menor que el horizonte de evaluacin definido.
Para ambas alternativas de solucin del presente proyecto el horizonte de EJECUCION es de 02
aos (00 02) y evaluacin de 10 aos (01-10). La fase de inversin y post inversin se
superponen, tal como se muestran en los siguientes esquemas:
PRIMERA ALTERNATIVA
1.00
2.00
AOS
INVERSION
Expediente Tcnico
Instalacin del plantel
Produccin de forraje
Transferencia tecnolgica
Organizacin de productor
POST INVERSION
Operacin
Mantenimiento
7-10
En este esquema se tiene para la fase de inversin, 02 aos de instalacin de planteles y pastos, 03
aos de transferencia tecnolgica (prestacin de asistencia tcnica y capacitacin), y el ltimo ao
es la capacitacin y organizacin de productores.
Para la fase de evaluacin, el mantenimiento de pastos inicia del ao 01 al 10, la operacin del
ao 01 al 10. Cabe resaltar, se considera 08 aos de evaluacin, en vista que los pastos instalados
entran en rendimiento ptimo a partir del ao 03 por un periodo de 07 aos; este aspecto justifica la
definicin de 10 aos de horizonte del proyecto.
SEGUNDA ALTERNATIVA
Son las mismas consideraciones que para la primera alternativa, solamente se diferencia que no se
realiza la instalacin de pastos (alfalfar) y la alimentacin es con pastos existentes.
ETAPAS
7-10
1.00
2.00
INVERSION
Expediente Tcnico
Instalacin del plantel
Transferencia tecnolgica
Organizacin de productor
POST INVERSION
Operacin
Mantenimiento
Son las mismas consideraciones que para la primera alternativa con la diferencia que en este caso
no se realiza la instalacin de pastos y el molino de granos, la alimentacin se realizan con los ya
existentes o aplicados en la actualidad.
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1. Servicios que brindar el proyecto
Como
son:
3.
4.
5.
6.
7.
se ha podido observar en las secciones anteriores, los servicios que el proyecto entregara
Instalacin de galpones de crianza de cuyes.
Se entregarn 2 mdulos de cuyes por cada familia o beneficiario.
Instalacin de pastos y molino de granos para una adecuada alimentacin de los cuyes.
Asistencia tcnica y capacitacin de las familias y/o productores de cuyes.
Organizacin y capacitacin de las familias de productores de las diferentes comunidades.
TOTAL
300
16
4800
Para 300 familias demandantes de las comunidades materia del estudio se requieren 4800
reproductores de cuy.
3.2.3. Requerimiento de Pastos y Forrajes
La demanda de forraje anual para la poblacin de cuy planteada con el proyecto se calcul
mediante los ndices zootcnicos establecidos.
CUADRO N 3.02
REQUERIMIENTO DE PASTOS
Descripcin
Plantel
Demanda total
Poblacin total
Pasto diario
Periodo
Consumo pasto
Rendimiento de pasto
Superficie
Unidad
Cabeza
Plantel
Cabeza
Kg./Cabeza
Das
TM /ao
TM / Ha
Ha
Reproductores
179
300
53,778.67
0.15
365
2,944.38
Engorde
149
300
44,610.66
0.18
365
2,930.92
Total
328
98,389.33
5,875.30
70.00
83.93
El cuadro precedente nos muestra que para la alimentacin de 300 planteles de cuy que equivale a
una poblacin total de 98 389.33 cabezas, se requiere 5,875.30 TM de pasto verde por ao, para lo
cual se debe instalar 83.93 Has de pastos.
3.2.4. Demanda cursos de capacitacin
El requerimiento de Prestacin de Asistencia Tcnica PAT es integral, es decir comprende todo el
calendario de la crianza de cuy, contemplando el manejo, sanidad, alimentacin, mejoramiento,
instalaciones y comercializacin.
CUADRO N 3.03
REQUERIMIENTO DE CURSOS DE CAPACITACIN
Rubro
Unid
Cantidad
Poblacin
Familia
300
Asistentes a evento
Persona
40
Requerimiento/evento
Charla
7.5
Requerimiento/ productiva
Charla
10
Total / Tcnico Productiva
Charla
75
Requerimiento / gestin
Charla
8
Total / Gestin
Charla
60
Fuente: Diagnstico y elaboracin propia
Unid
Ha
Kg/Ha
Cortes
Kg/Ao
TM
Cantidad
2
4250
4
34000
34
Observando el cuadro se puede manifestar que en las comunidades en estudio se cuentan con 2
Has de alfalfar en produccin, pero con rendimientos bajos de 4250 Kg/Ha, haciendo 4 cortes por
ao, se obtiene una produccin anual de 34 TM.
3.3.3. Prestacin de Asistencia Tcnica
CUADRO N 3.04
OFERTA DE PRESTACIN DE ASISTENCIA TCNICA
PAT
Unidad
DRAA
PAT.
SENASA
PAT.
UNSCH
PAT.
ONG
PAT.
OTRAS
PAT.
Total
0.5
-
INDICADOR
Familias demandantes
Pasto y forraje
Asistencia Tcnica
CUADRO N 3.05
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA
Familias
1891
-01891
TM
3,003.20
68
2935.2
PAT
8
0.50
7.5
En conclusin, en la zona del proyecto existe una DEMANDA INSATISFECHA para los tres rubros
definidos, tales as, hay demanda de 1 891 familias, 2935.2 TM de pasto verde y 7.5 de prestacin
de asistencia tcnica.
3.5. PROGRAMACION DE ALTERNATIVAS
Para la programacin de las alternativas se tom en cuenta las actividades a desarrollarse durante
la ejecucin, en forma secuencial, para que la explotacin del cuy entre en funcionamiento y
produccin de manera eficaz. En los siguientes cuadros se detallan dicha programacin
PRIMERA ALTERNATIVA
CUADRO N 3.06
ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01
PART
1.00
1.10
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
3.00
3.10
3.20
3.30
4.00
4.10
4.20
4.21
4.30
4.31
5.00
5.10
5.20
6.00
6.10
6.20
6.30
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
ESTUDIO DEFINITIVO
Expediente Tcnico
INSTALACION DE PLANTEL
Construccin de galpones
Botiqun veterinario
Materiales y equipos para el galpn
Mdulos de reproductores
PRODUCCION DE FORRAJE
Instalacin de alfalfar
Instalacin de pastos perenne
Instalacin de molino de grano
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Asistencia tcnica
Capacitacin
Cursos de capacitacin (TP)
Pasanta
Vischongo, Chiara - Huancayo
ORGANIZACIN
Cursos de capacitacin (G y AM)
Constitucin de asociaciones
EQUIPAMIENTO
Adquisicin de equipos
tiles de escritorio, equipos y materiales de apoyo
Materiales de oficina, enseres y otros
PROGRAMACION
UNID
TOTAL
exp.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
AO 0
AO 01
AO 02
1.00
1.00
Plantel
Equipo
Glb
Mdulo
300.00
300.00
300.00
600.00
300.00
Ha
Ha
Equipo
45.25
29.75
14.00
45.25
29.75
Mes
24.00
6.00
Evento
0.00
300.00
300.00
600.00
14.00
12.00
6.00
75.00
37.50
37.50
Viaje
8.00
4.00
4.00
Evento
Asoc.
60.00
14.00
30.00
30.00
14.00
Gbl
Gbl
Gbl
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PART
PROGRAMACION
UNID
TOTAL
exp.
1.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
AO 0 AO 01
AO 02
0.00
1.00
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
3.00
3.10
3.20
3.21
3.30
3.31
4.00
5.10
5.20
5.00
5.10
5.20
5.30
MEJORAMIENTO DE MODULOS
Habilitacin de galpones
Botiqun veterinario
Materiales y equipos para el galpn
Mdulos de reproductores
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Asistencia tcnica
Capacitacin
Cursos de capacitacin (TP)
Pasanta
Vischongo, Chiara - Huancayo
ORGANIZACIN
Cursos de capacitacin (G y AM)
Constitucin de asociaciones
EQUIPAMIENTO
Adquisicin de equipos y materiales de trabajo
tiles de escritorio, equipos y materiales de apoyo
Materiales de oficina, enseres y otros
0.00
Plantel
Equipo
Glb
Mdulo
300.00
300.00
300.00
600.00
300.00
Mes
24.00
6.00
Evento
300.00
300.00
600.00
12.00
6.00
75.00
37.50
37.50
Viaje
8.00
4.00
4.00
Evento
Asoc.
60.00
14.00
30.00
30.00
14.00
0.00
Gbl
Gbl
Gbl
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Los costos sin proyecto se consideran aquellos que se generan al manejar sus animales menores
con que cuentan actualmente (cuyes criollos).
f.
Los costos en la situacin con proyecto estn conformados por los siguientes costos: honorarios,
costos de operacin, costos de mantenimiento, materiales de extensin as como la administracin y
operacin del proyecto asociado a las dos alternativas planteadas.
Estos costos se presentan a precios privados (precios de mercado) y precios sociales, cuyo detalle
se presenta en el Anexo 01.
En los siguientes cuadros se muestran el resumen de los costos de inversin del proyecto asociado
a las dos alternativas.
PRIMERA ALTERNATIVA
CUADRO N 3.08 - A
COSTOS DE INVERSION (Precio de Mercado)
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
1.00 ESTUDIO DEFINITIVO
Unid
Exp.
Ptda
PROGRAMACION
Meta P. Unitar. Presupuesto
10,000.00
10,000.0
1.00
0
10,000.00
1,926,135.95
Plantel
Equipo
300
300
2.30
2.40
3.00
3.10
3.20
3.30
Glb
Mdulo
300
600
597.00
460.00
Ha
45.25
Ha
29.75
Equipo 14.00
2,008.75
1,266.00
3,036.00
4,754.45 1,426,335.95
149.00
44,700.00
10,000.00
1,702,335.9
5
1,426,335.9
5
0.00
0.00
223,800.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
44,700.00
0.00
179,100.0
0
0.00
0.00
0.00
42,504.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,504.00
0.00
210,150.0
0 142,800.00
134,700.0
0 67,350.00
179,100.00
276,000.00
171,063.44
90,895.94
37,663.50
42,504.00
0.00
276,000.00
128,559.44
90,895.94
37,663.50
0.00
420,300.00
67,350.00
269,400.00
67,350.00
1,084.00
81,300.00
0.00
40,650.00
40,650.00
8.00
8,700.00
Evento 60.00
Asoc. 14.00
1,084.00
670.00
69,600.00
74,420.00
65,040.00
9,380.00
124,110.10
0.00
0.00
0.00
0.00
124,110.10
34,800.00
32,520.00
32,520.00
0.00
0.00
34,800.00
41,900.00
32,520.00
9,380.00
0.00
70,536.60
70,536.60
0.00
0.00
40,592.50
40,592.50
0.00
0.00
12,981.00
12,981.00
2,032,355.4
8
101,617.77
60,970.66
40,647.11
2,235,591.0
3
CRONOGRAMA DE EJECUCION
AO 0
AO 01
AO 02
10,000.00
0.00
0.00
Mes
24.00 11,225.00
Evento 75.00
Viaje
70,536.6
0
40,592.5
0
12,981.0
0
Gbl
1.00
Gbl
1.00
Gbl
1.00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (5 %)
Gastos Imprevistos (3 %)
Gastos de Supervisin (2 %)
S/.
S/.
S/.
2,726,029.48
136,301.47
81,780.88
54,520.59
COSTO TOTAL
S/.
2,998,632.43
0.00
0.00
508,974.0
0 184,700.00
25,448.70
9,235.00
15,269.22
5,541.00
10,179.48
3,694.00
559,871.4
0 203,170.00
SEGUNDA ALTERNATIVA
CUADRO N 03.08 - B
COSTOS DE INVERSION (Precio de Mercado)
Ptda.
DESCRIPCION DE
Actividades
Unid
PROGRAMACION
Meta P. Unitar. Presupuesto
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Ao 0
Ao 01
Ao 02
Expediente Tcnico
MEJORAMIENTO DE MODULOS
Habilitacin de galpones
Botiqun veterinario
Materiales y equipos para el galpn
Mdulos de reproductores
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
864,922.35
365,122.35
44,700.00
179,100.00
276,000.00
10,000.00
966,322.35
365,122.35
0.00
44,700.00
0.00
44,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420,300.00
67,350.00
24.00 11,225.00
269,400.00
67,350.00
81,300.00
0.00
40,650.00
40,650.00
69,600.00
80,216.00
65,040.00
15,176.00
124,110.10
0.00
0.00
0.00
124,110.10
34,800.00
32,520.00
32,520.00
0.00
0.00
34,800.00
47,696.00
32,520.00
15,176.00
0.00
70,536.60
70,536.60
0.00
0.00
40,592.50
40,592.50
0.00
0.00
12,981.00
12,981.00
1,167,782.4
5
58,389.12
35,033.47
23,355.65
1,284,560.7
0
Exp.
Plantel
Equipo
Mdulo
1.00
10,000.0
0
300 1,217.07
300 149.00
300 597.00
600 460.00
Asistencia tcnica
Capacitacin
Cursos de capacitacin (TP)
Pasanta
Vischongo, Chiiara - Huancayo
ORGANIZACIN
Cursos de capacitacin (G y AM)
Constitucin de asociaciones
EQUIPAMIENTO
Mes
Viaje
8.00
8,700.00
Gbl
1.00
Gbl
1.00
Gbl
1.00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (5 %)
Gastos Imprevistos (3 %)
Gastos de Supervisin (2 %)
S/.
S/.
S/.
1,499,548.45
74,977.42
44,986.45
29,990.97
COSTO TOTAL
S/.
1,649,503.30
325,200.00
276,000.00
210,150.0
0 142,800.00
134,700.0
0 67,350.00
0.00
0.00
287,370.0
0 190,496.00
14,368.50
9,524.80
8,621.10
5,714.88
5,747.40
3,809.92
316,107.0
0 209,545.60
g.
Para el clculo de costos totales de la inversin a precios sociales, se obtiene como resultado del
producto de los costos unitarios a precios sociales (Ver Anexo N 01) por la cantidad de metas
especificadas en programacin de actividades.
La alternativa 1 requiere un costo de inversin o financiamiento de S/ 2, 998,632.43 Nuevos Soles
para ejecutar los gastos en los primeros 02 aos.
Asimismo la alternativa 02 asciende a un costo de inversin social de S/. 1, 649,503.30 Nuevos
Soles, los cuales se muestran en los Cuadros N 03.09 - A y 03.09 - B respectivamente.
PRIMERA ALTERNATIVA
CUADRO N 3.09 - A
COSTOS DE INVERSION (Precios Sociales)
Ptda
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
PROGRAMACION
Unid
Meta
P. Unitar. Presupuesto
exp.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
9,090.91
AO 0
AO 01
AO 02
9,090.91
9,090.91
0.00
0.00
9,090.91
9,090.91
1,273,446.7
5
1,041,606.7
5
0.00
188,007.0
3
0.00
0.00
0.00
37,563.03
150,444.0
0
0.00
1,461,453.77
Plantel
300
Equipo
300
125.21
37,563.03
0.00
Glb.
300
501.48
150,444.00
0.00
Mdulo
600
386.40
231,840.00
231,840.00
0.00
0.00
137,467.93
101,563.42
35,904.51
0.00
3,472.02 1,041,606.75
0.00
0.00
Ha
45
1,629.93
73,754.32
73,754.32
0.00
0.00
Ha
30
934.76
27,809.10
27,809.10
0.00
0.00
Equipo
14
2,564.61
35,904.51
0.00
371,438.62
60,336.38
241,345.53
60,336.38
Mes
24 10,056.06
Evento
75
955.05
4.30 Pasanta
4.31 Vischongo, Chiiara - Huancayo
71,629.09
0.00
0.00
Viaje
7,308.00
5.00 ORGANIZACIN
35,904.51
0.00
185,719.3
1 125,382.93
120,672.7
6 60,336.38
0.00
0.00
35,814.55
35,814.55
0.00
0.00
58,464.00
0.00
29,232.00
29,232.00
65,676.45
0.00
28,651.64
37,024.81
Evento
60
955.05
57,303.27
0.00
28,651.64
28,651.64
Asoc.
14
598.08
8,373.17
0.00
0.00
8,373.17
104,252.48
104,252.48
0.00
0.00
6.00 EQUIPAMIENTO
6.10 Adquisicin de equipos y otros
1 59,250.74
59,250.74
59,250.74
0.00
0.00
Gbl
1 34,097.70
34,097.70
34,097.70
0.00
0.00
1 10,904.04
10,904.04
Gbl
2,149,380.16
10,904.04
1,548,689.9
5
Gastos Generales (5 %)
S/.
107,469.01
77,434.50
21,914.12
8,120.39
Gastos Imprevistos (3 %)
S/.
64,481.40
46,460.70
13,148.47
4,872.23
Gastos de Supervisin (2 %)
S/.
42,987.60
COSTO TOTAL
S/.
2,364,318.18
COSTO DIRECTO
0.00
0.00
438,282.4
8 162,407.74
30,973.80
8,765.65
3,248.15
1,703,558.9
4 482,110.73 178,648.51
SEGUNDA ALTERNATIVA
CUADRO N 3.09 - B
COSTOS DE INVERSION (Precios Sociales)
PROGRAMACIN
DESCRIPCIN DE
ACTIVIDADES
Ptda.
Unid
Meta
P. Unitar. Presupuesto
Exp.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
1 9,090.91
Ao 0
Ao 01
Ao 02
9,090.91
9,090.91
0.00
0.00
9,090.91
9,090.91
530,998.4
0
261,595.3
7
0.00
0.00
37,563.03
0.00
0.00
0.00
681,442.40
Plantel
300
871.98
Equipo
300
125.21
37,563.03
0.00
37,563.03
0.00
Glb.
300
501.48
150,444.00
0.00
0.00
Mdulo
600
386.40
231,840.00
37,563.03
231,840.0
0
371,438.62
60,336.38
241,345.53
60,336.38
71,629.09
0.00
35,814.55
35,814.55
58,464.00
0.00
29,232.00
29,232.00
Mes
10,056.0
24
6
261,595.37
0.00
0.00
185,719.3
1 125,382.93
120,672.7
6 60,336.38
3.20 Capacitacin
3.21 Cursos de capacitacin (TP)
Evento
75
955.05
3.30 Pasanta
3.31 Vischongo, Chiiara - Huancayo
Viaje
8 7,308.00
4.00 ORGANIZACIN
28,651.64
37,024.81
Evento
60
955.05
65,676.45
57,303.27
0.00
28,651.64
28,651.64
Asoc.
14
598.08
8,373.17
0.00
8,373.17
104,252.48
0.00
104,252.4
8
0.00
0.00
59,250.74
59,250.74
0.00
0.00
34,097.70
34,097.70
0.00
0.00
10,904.04
1,231,900.86
10,904.04
704,678.1
7
0.00
0.00
251,933.9
7 162,407.74
5.00 EQUIPAMIENTO
5.10 Adquisicin de equipos y otros
Gbl
Gbl
Gbl
COSTO DIRECTO
59,250.7
1
4
34,097.7
1
0
10,904.0
1
4
Gastos Generales (5 %)
S/.
61,595.04
35,233.91
12,596.70
8,120.39
Gastos Imprevistos (3 %)
S/.
36,957.03
21,140.35
7,558.02
4,872.23
Gastos de Supervisin (2 %)
S/.
24,638.02
COSTO TOTAL
S/.
1,355,090.94
14,093.56
775,145.9
9
5,038.68
3,248.15
277,127.3
7 178,648.51
PRECIO DE MERCADO
PRIMERA ALTERNATIVA
a.
Sin Proyecto, actualmente se viene produciendo alfalfar sobre los 4 Has; cuyo costo unitario de
mantenimiento es de S/. 225.00/Ha y un costo total anual de S/. 900.00 por ao. En el cuadro N
3.10 se muestran los costos de mantenimiento anual durante el horizonte del proyecto.
Con Proyecto, se instalar 75 Has de alfalfar y pastos (asociacin de pastos); cuyo costo unitario
de mantenimiento es de S/. 381.00/Ha a partir del ao 01 y un costo total anual de todos las
hectreas es de S/. 29,700.00/ao, empleando una tecnologa intermedia.
CUADRO N 03.10
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTOS
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUPERFIECE (Ha)
Sin Proyecto
Con Proyecto
4.00
0.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
b.
Sin Proyecto, las 300 familias que se dedican a la crianza familiar de cuyes, realizan algunos
arreglos de sus galpones o lugares de crianza, lo cual les demanda un costo total anual de S/.
25.00/familia y en total por todos los beneficiarios es de S/. 7,500.00.
Con Proyecto, las 300 familias beneficiarias, realizan arreglos de los galpones instalados con el
proyecto, lo cual les demanda un costo de S/. 130.00 por ao y en total de las 300 familias
beneficiarias asciende a la suma de S/. 39,000.00 Nuevos Soles.
En el cuadro N 3.11 se muestran los costos de mantenimiento en ambos casos.
CUADRO N 03.11
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
AO
0
1
2
3
4
GALPONES
Sin Proyecto
Con Proyecto
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
5
6
7
8
9
10
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
39,000.00
c.
TOTAL
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
INCREMENTAL
(S/)
-8,400.00
60,300.00
60,300.00
60,300.00
60,300.00
60,300.00
60,300.00
60,300.00
60,300.00
60,300.00
60,300.00
La sumatoria de costos de mantenimiento sin proyecto es de S/. 8,400.00 Nuevos Soles por ao
para los 300 galpones existentes; y con proyecto es de S/. 68,700.00 a precios de mercado.
Generando un incremento en los costos de mantenimiento anual ascendente a S/. 60,300.00
nuevos soles.
SEGUNDA ALTERNATIVA
a.
Sin Proyecto, actualmente se viene produciendo alfalfar sobre los 4 Has; cuyo costo unitario de
mantenimiento es de S/. 25.00 por Ha y costo total es de S/. 100.00 por ao.
Con Proyecto, se va mejorar las 4 Has de alfalfar existente; cuyo costo unitario de mantenimiento
es de S/. 621.00/Ha y un costo total para las 300 familias beneficiarias de S/. 2,484.00 por ao.
CUADRO N 03.13
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTOS
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUPERFICIE (Ha)
Sin Proyecto
Con Proyecto
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
b.
Sin Proyecto, las 300 familias que se dedican a la crianza familiar de cuyes, realizan algunos
arreglos de sus galpones, lo cual demanda un costo de S/. 25.00 por ao y en total es de S/.
7,500.00.
Con Proyecto, las 300 familias beneficiarias, realizarn refaccin de sus galpones, lo cual demanda
un costo de S/. 85.00 por ao y en total es de S/. 54,000.00 Nuevos Soles.
CUADRO N 3.14
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PLANTELES
Sin Proyecto Con Proyecto
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
c.
TOTAL
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
INCREMENTAL
(S/)
48,084.00
48,084.00
48,084.00
48,084.00
48,084.00
48,084.00
48,084.00
48,084.00
48,084.00
48,084.00
48,084.00
La sumatoria de los costos de mantenimiento sin proyecto es de S/. 8,400.00 Nuevos Soles por ao
para los 300 galpones existentes; y con el proyecto es de S/. 56,484.00 a precios de mercado.
Generando un incremento en los costos de mantenimiento anual ascendente a S/. 48,084.00
nuevos soles.
PRECIOS SOCIALES
PRIMERA ALTERNATIVA
a.
Sin Proyecto, actualmente se viene produciendo alfalfar sobre los 4 Has; cuyo costo unitario de
mantenimiento aprecios sociales asciende a la suma de S/. 118.07/Ha y un costo total anual de S/.
472.28 por ao. En el cuadro N 3.10 se muestran los costos de mantenimiento anual durante el
horizonte del proyecto.
Con Proyecto, se instalar 75 Has de alfalfar y pastos (asociacin de pastos); cuyo costo unitario
de mantenimiento a precios sociales es de S/. 268.22/Ha a partir del ao 01 y un costo total anual
de todos las hectreas es de S/. 20,116.70/ao, empleando una tecnologa intermedia.
CUADRO N 03.16
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTOS
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUPERFIECE (Ha)
Sin Proyecto Con Proyecto
4.00
0.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
4.00
75.00
b.
GALPONES
Sin Proyecto Con Proyecto
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
c.
TOTAL
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
INCREMENTAL
(S/)
-4,838.29
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
9
10
28,900.08
28,900.08
20,116.70
20,116.70
49,016.79
49,016.79
4,366.01
4,366.01
472.28
472.28
4,838.29
4,838.29
44,178.50
44,178.50
La sumatoria de costos de mantenimiento sin proyecto es de S/. 4,838.29 Nuevos Soles por ao
para los 300 galpones existentes; y con proyecto es de S/. 49,016.70 a precios sociales. Generando
un incremento en los costos de mantenimiento anual ascendente a S/. 44,178.50 nuevos soles.
SEGUNDA ALTERNATIVA
a.
Sin Proyecto, actualmente se viene produciendo alfalfar sobre los 4 Has; cuyo costo unitario de
mantenimiento es de S/. 118.07 por Ha y costo total es de S/. 472.28 por ao.
Con Proyecto, se va mejorar las 4 Has de alfalfar existente; cuyo costo unitario de mantenimiento
es de S/. 463.75/Ha y un costo total para las 300 familias beneficiarias de S/. 1,855.01 por ao.
CUADRO N 03.19
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTOS
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUPERFICIE (Ha)
Sin Proyecto
Con Proyecto
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
b.
Sin Proyecto, las 300 familias que se dedican a la crianza familiar de cuyes, realizan algunos
arreglos de sus galpones, lo cual demanda un costo de S/. 14.55 por ao y en total es de S/.
4,366.01.
Con Proyecto, las 300 familias beneficiarias, realizarn refaccin de sus galpones, lo cual demanda
un costo de S/. 138.35 por ao y en total es de S/. 41,505.13 Nuevos Soles.
CUADRO N 3.20
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PLANTELES
Sin Proyecto Con Proyecto
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
c.
TOTAL
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
4,838.29
INCREMENTAL
(S/)
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
La sumatoria de los costos de mantenimiento sin proyecto es de S/. 4,838.29 Nuevos Soles por ao
para los 300 galpones existentes; y con el proyecto es de S/. 43,360.14 a precios sociales.
Generando un incremento en los costos de mantenimiento anual ascendente a S/. 38,521.85
nuevos soles.
PRECIO DE MERCADO
3.8. COSTOS DE OPERACIN Y COSTOS INCREMENTALES
Estn constituidos por los egresos de dinero necesarios para llevar a cabo la produccin anual de
cuyes en cada uno de los galpones instalados. En este rubro se encuentran: los costos y gastos en
insumos necesarios, la mano de obra necesaria, entre otros y cada uno de los cuales de detallan en
los costos unitarios del Anexo 03. El resumen de cada uno de los costos de operacin en precios de
mercado se muestra en cada uno de los cuadros siguientes.
PRIMERA ALTERNATIVA
Operacin sin proyecto
El costo de operacin por galpn es de S/. 200.00 y el costo total de operacin anual por las 300
familias por ao es de S/. 60,000.00.
Costo de Operacin Con Proyecto
Para la primera alternativa los costos de operacin comprenden los gastos para la compra de
insumos como el material de limpieza, producto veterinario, vestuario, utensilios, la mano de obra
para la atencin, y servicios. Cada uno de los costos se detalla en el anlisis de costos unitarios en
anexo N 03. Los costos de operacin con proyecto para un galpn es de S/. 865.50 nuevos soles y
para todos los beneficiarios del proyecto es de S/. 259,650.00.
En el cuadro N 3.22 se observa cada uno de estos sealados y adems el costo de operacin
incremental para la primera alternativa
CUADRO N 3.22
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN (ALTERNATIVA I)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GALPONES
(Plantel)
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
SEGUNDA ALTERNATIVA
Operacin sin proyecto
El costo de operacin por galpn es de S/. 200.00 y el costo total de operacin anual por las 300
familias por ao es de S/. 60,000.00.
Costo de Operacin Con Proyecto
Los costos de operacin con proyecto para un galpn es de S/. 535.75 nuevos soles y para todos
los beneficiarios del proyecto es de S/. 160,725.00.
En el cuadro N 3.23 se observa cada uno de estos sealados y adems el costo de operacin
incremental para la primera alternativa
CUADRO N 3.23
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN (ALTERNATIVA II)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GALPONES
(Plantel)
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
PRECIO SOCIALES
PRIMERA ALTERNATIVA
CUADRO N 3.24
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GALPONES
(Plantel)
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
SEGUNDA ALTERNATIVA
CUADRO N 3.25
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GALPONES
(Plantel)
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
a.
CANTIDAD
90%
67
4
2.6
14%
9%
59
90
0.8
64
UNIDAD
%
Das
Partos
Cabezas
%
%
Das
Das
Kg.
%
b.
REPRODUCTORES
Hembra
Macho
14
1
14
1
14
1
14
1
14
1
14
1
14
1
14
1
CRIA
Hembra
Macho
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Total
SACA
40
40
40
40
40
40
40
40
25
25
25
25
25
25
25
25
ACUMULADO
101
101
c.
REPRODUCTORES
Hembra
Macho
14
2
14
2
14
2
21
3
28
4
42
6
63
9
77
11
111
11
111
11
111
11
111
11
111
11
CRIA
Hembra
Macho
14
14
20
27
38
58
71
103
103
103
103
103
14
14
20
27
38
58
71
103
103
103
103
103
Total
SACA
43
43
64
86
124
187
229
328
328
328
328
328
19
19
24
30
45
75
101
149
205
205
205
205
Acumulado
93
369
821
REPRODUCTORES
HEMBRA
MACHO
14
2
14
2
21
3
21
3
28
4
35
5
35
5
35
5
CRIA
HEMBRA MACHO
14
14
14
14
21
21
21
21
28
28
34
34
34
34
34
34
TOTAL
SACA
43
44
65
65
87
109
109
109
27
28
41
41
55
69
69
69
ACUMULADO
138
262
META
Galpn
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
REPRODUCTOR
Cuy/Familia
Total
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
15.00
4,500.00
SACA (Cuy)
Cuy/Familia
Total
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
100.80
30,240.00
b.
Con proyecto (Primera Alternativa)
Para la PRIMERA ALTERNATIVA se tiene una poblacin total de 36,600.00 cuyes reproductores y
246,600 cuyes para saca por ao a partir del tercer ao de funcionamiento del proyecto.
CUADRO N 3.21
FLUJO DE PRODUCCIN DE CUY
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c.
META
Plantel
0.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
REPRODUCTOR
Cuy/Plantel
Total
0
0
32
9,600
122
36,600
122
36,600
122
36,600
122
36,600
122
36,600
122
36,600
122
36,600
122
36,600
122
36,600
ENGORDE (Cuy)
Cuy/Plantel
Total
0
0
93
27,900
370
111,000
822
246,600
822
246,600
822
246,600
822
246,600
822
246,600
822
246,600
822
246,600
822
246,600
Para la SEGUNDA ALTERNATIVA se tiene una poblacin total de 12,000.00 cuyes reproductores y
78,653.00 cuyes para saca por ao a partir del segundo ao de ejecucin del proyecto.
CUADRO N 3.22
META
Plantel
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
REPRODUCTOR
Cuy/Plantel
Total
0
0
24
7,200
40
12,000
40
12,000
40
12,000
40
12,000
40
12,000
40
12,000
40
12,000
40
12,000
40
12,000
ENGORDE (Cuy)
Cuy/Plantel
Total
0
0
138.00
41,283.00
262.00
78,653.00
262.00
78,653.00
262.00
78,653.00
262.00
78,653.00
262.00
78,653.00
262.00
78,653.00
262.00
78,653.00
262.00
78,653.00
262.00
78,653.00
El precio de venta actual en la zona del proyecto para los cuyes criollos es de S/. 6,50 por cuy con
un peso promedio de 0.5 Kg. de carcasa, por lo tanto el precio que se paga realmente por la
carcasa resulta de S/. 10.00 nuevos soles/Kg. de carne de cuy.
Es as que en el cuadro N 3.23 se observa que el valor bruto de la produccin anual durante el
horizonte del proyecto es de S/. 151,200.00 nuevos soles.
CUADRO N 3.23
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN DE CUY (SIN PROYECTO)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuy
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
b.
PRODUCCION
VALOR BRUTO PRODUCCION
Kg./cuy
Kg. de carne producido
S/Cuy
Venta (S/)
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
0.50
15,120.00
10.00
151,200.00
Los rendimientos de carcasa para la Primera Alternativas a partir del ao 01 es de 0.80 Kg por cuy
durante el horizonte del proyecto empleando la tecnologa media en la produccin. Tomando en
cuenta que el precio del cuy entero es de S/. 9.00 Nuevos soles, del cual resulta que por un Kg de
carne de cuy se estara pagando S/. 13.85 Nuevos soles.
CUADRO N 3.24
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO (PRIMERA ALTERNATIVA)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuy
0.00
27,900.00
111,000.00
246,600.00
246,600.00
246,600.00
246,600.00
246,600.00
246,600.00
246,600.00
246,600.00
PRODUCCION
Kg./cuy
Kg. de carne producido
0.80
0.00
0.80
22,320.00
0.80
88,800.00
0.80
197,280.00
0.80
197,280.00
0.80
197,280.00
0.80
197,280.00
0.80
197,280.00
0.80
197,280.00
0.80
197,280.00
0.80
197,280.00
Para la Primera Alternativa como se observa en el cuadro N 3.24, la produccin anual de carne es
de 197,280.00 Kg. y la venta bruta anual es de S/. 309,046.15 nuevos soles para el primer ao de
funcionamiento de los galpones, S/. 1, 229,538.46 nuevos soles en el segundo ao y de S/. 2,
731,569.23 Nuevos soles a partir del tercer ao, ao en que alcanza su mxima produccin y partir
del cual se mantiene constante durante el horizonte del proyecto.
c.
Se tienen las mismas consideraciones que en la primera alternativa, con la diferencia que en este
caso la produccin es menor que en la primera.
CUADRO N 3.25
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO (SEGUNDA ALTERNATIVA)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuy
0.00
41,282.89
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
PRODUCCION
Kg./cuy
Kg. de carne producido
0.80
0.00
0.80
33,026.32
0.80
62,922.30
0.80
62,922.30
0.80
62,922.30
0.80
62,922.30
0.80
62,922.30
0.80
62,922.30
0.80
62,922.30
0.80
62,922.30
0.80
62,922.30
Para la Segunda Alternativa como se observa en el cuadro N 3.25, la produccin anual de carne en
el primer ao es de 33,026.32 Kg teniendo un valor bruto de produccin de S/. 457,287.44 nuevos
soles, y partir del segundo ao la produccin anual de carne es de 62,922.32 kg y un valor de
produccin anual constante durante el horizonte del proyecto es de S/. 871,231.85 nuevos soles.
3.9.4. Valor Bruto de la Produccin Incremental (VBPI)
Valor Bruto de la
Produccin Sin Proyecto
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
Valor Bruto de la
Produccin incremental
-151,200.00
157,846.15
1,078,338.46
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
CUADRO N 3.27
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL (SEGUNDA ALTERNATIVA)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor Bruto de la
Produccin Sin Proyecto
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
151,200.00
Valor Bruto de la
Produccin incremental
-151,200.00
306,087.44
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
Los cuadros de valor bruto de la produccin incremental son necesarios para calcular los valores
netos de la produccin, al igual para calcular los costos de produccin incremental del proyecto, de
esta manera determinar el valor actual de cada alternativa de inversin.
3.9.5. Costo de Produccin
PRECIOS DE MERCADO
a.
El anlisis de los costos unitarios de produccin de cuy se muestran con detalle en los cuadros del
anexo N 04; especificando el costo, cantidad de insumos y mano de obra requerida. Los costos
unitarios totales resultan del producto entre los costos unitarios y la cantidad producida anualmente.
b.
Cantidad
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
REPRODUCTORES
Precio Unitario
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
Costo
26,977.50
26,977.50
26,977.50
26,977.50
26,977.50
26,977.50
26,977.50
26,977.50
26,977.50
26,977.50
26,977.50
Cantidad
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
ENGORDE
Precio Unitario
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
Costo
105,840.00
105,840.00
105,840.00
105,840.00
105,840.00
105,840.00
105,840.00
105,840.00
105,840.00
105,840.00
105,840.00
Costo Total
(S/)
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
En el cuadro N 3.28 se observa el flujo de costos de produccin sin proyecto, es as que para el
mantenimiento de los reproductores se tiene un costo total de S/. 26,9957.50 nuevos soles y para el
engorde de S/. 105,840.00 nuevos soles anuales. El costo de produccin total anual es de S/.
132,857.50 nuevos soles durante el horizonte del proyecto.
c.
El costo unitario de produccin para el mantenimiento de reproductores es de S/. 9.85 por cabeza
durante un ao y el costo de produccin para el engorde durante los 90 das es de S/. 3.74 por
cabeza.
CUADRO N 3.29
FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIN CON PROYECTO (ALTERNATIVA I)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cantidad
0.00
9,600.00
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
REPRODUCTORES
Precio Unitario
Costo
0.00
0.00
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
9.85
94,513.22
360,331.6
7
360,331.6
7
360,331.6
7
360,331.6
7
360,331.6
7
360,331.6
7
360,331.6
7
360,331.6
7
360,331.6
7
Cantidad
ENCORDE
Precio Unitario
27,900.00
3.74
111,000.00
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
3.74
3.74
3.74
3.74
3.74
3.74
3.74
3.74
3.74
Costo
0.00
104,335.1
2
415,096.7
1
922,187.8
3
922,187.8
3
922,187.8
3
922,187.8
3
922,187.8
3
922,187.8
3
922,187.8
3
922,187.8
3
Costo Total
(S/)
0.00
198,848.34
775,428.38
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
En el cuadro N 3.29 se muestran los costos totales de produccin tanto para el mantenimiento de
los reproductores como para el engorde haciendo un costo total para el primer ao de S/.
198,848.34 nuevos soles, para el segundo ao es de S/. 775,428.38 y a partir del tercer ao se
mantiene constante durante el horizonte del proyecto en S/. 1, 282,519.49 nuevos soles.
d.
Costo de Produccin Con Proyecto (ALTERNATIVA II)
El costo unitario de produccin para el mantenimiento de reproductores es de S/. 9.85 por cabeza
durante un ao y el costo de produccin para el engorde durante los 90 das es de S/. 3.65 por
cabeza.
CUADRO N 3.30
FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIN CON PROYECTO (ALTERNATIVA II)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cantidad
0.00
7,200.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
REPRODUCTORES
Precio Unitario
Costo
9.85
0.00
9.85
70,884.92
9.85
118,141.53
9.85
118,141.53
9.85
118,141.53
9.85
118,141.53
9.85
118,141.53
9.85
118,141.53
9.85
118,141.53
9.85
118,141.53
9.85
118,141.53
Cantidad
0.00
41,282.89
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
ENGORDE
Precio Unitario
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
Costo
0.00
150,666.46
287,052.32
287,052.32
287,052.32
287,052.32
287,052.32
287,052.32
287,052.32
287,052.32
287,052.32
Costo Total
(S/)
0.00
221,551.38
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
En el cuadro N 3.30 se muestran los costos totales de produccin tanto para el mantenimiento de
los reproductores como para el engorde haciendo un costo total para el primer ao de S/.
221,551.38 nuevos soles y a partir del segundo ao se mantiene constante durante el horizonte del
proyecto en S/. 405,193.85 nuevos soles.
PRECIOS SOCIALES
Para el clculo de los costos de produccin a precios sociales se multiplican los precios de mercado
por un factor de correccin.
a.
Anlisis de Costos Unitarios de Produccin
El anlisis de los costos unitarios de produccin de cuy se muestran con detalle en los cuadros del
anexo N 04; especificando el costo, cantidad de insumos y mano de obra requerida. Los costos
unitarios totales resultan del producto entre los costos unitarios y la cantidad producida anualmente.
b.
Costo de Produccin Sin Proyecto
El costo unitario de produccin social en condiciones actuales, para el mantenimiento de
reproductores es de S/. 4.82 por cabeza durante un ao y el costo de engorde durante los 90 das
es de S/. 2.30 por cabeza. El flujo de costos sin proyecto se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N 3.31
FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
AO
0
1
2
3
Cantidad
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
REPRODUCTORES
Precio Unitario
4.82
4.82
4.82
4.82
Costo
21,701.91
21,701.91
21,701.91
21,701.91
Cantidad
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
ENGORDE
Precio Unitario
2.30
2.30
2.30
2.30
Costo
69,421.13
69,421.13
69,421.13
69,421.13
Costo Total
(S/)
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
4
5
6
7
8
9
10
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4.82
4.82
4.82
4.82
4.82
4.82
4.82
21,701.91
21,701.91
21,701.91
21,701.91
21,701.91
21,701.91
21,701.91
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
30,240.00
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
69,421.13
69,421.13
69,421.13
69,421.13
69,421.13
69,421.13
69,421.13
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
En el cuadro N 3.31 se observa el flujo de costos sociales de produccin sin proyecto, es as que
para el mantenimiento de los reproductores se tiene un costo total de S/. 21,701.91 nuevos soles y
para el engorde de S/. 69,421.13 nuevos soles anuales. El costo de produccin total anual es de S/.
91,123.04 nuevos soles durante el horizonte del proyecto.
c.
El costo unitario de produccin social para el mantenimiento de reproductores es de S/. 7.63 por
cabeza durante un ao y el costo de produccin para el engorde durante los 90 das es de S/. 2.5
por cabeza.
CUADRO N 3.32
FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIN CON PROYECTO (ALTERNATIVA I)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cantidad
0.00
9,600.00
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
36,600.0
0
REPRODUCTORES
Precio Unitario
Costo
7.63
0.00
7.63
73,226.04
279,174.2
7.63
7
279,174.2
7.63
7
279,174.2
7.63
7
279,174.2
7.63
7
279,174.2
7.63
7
279,174.2
7.63
7
279,174.2
7.63
7
279,174.2
7.63
7
279,174.2
7.63
7
Cantidad
0.00
27,900.00
111,000.00
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
246,600.0
0
ENCORDE
Precio Unitario
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
Costo
0.00
69,667.00
277,169.8
0
615,766.4
2
615,766.4
2
615,766.4
2
615,766.4
2
615,766.4
2
615,766.4
2
615,766.4
2
615,766.4
2
Costo Total
(S/)
0.00
142,893.04
556,344.06
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
En el cuadro N 3.32 se muestran los costos sociales totales de produccin tanto para el
mantenimiento de los reproductores como para el engorde haciendo un costo total para el primer
ao de S/. 142,893.04 nuevos soles, para el segundo ao es de S/. 556,344.06 y a partir del tercer
ao se mantiene constante durante el horizonte del proyecto en S/. 894,940.68 nuevos soles.
d.
El costo unitario social de produccin para el mantenimiento de reproductores es de S/. 7.63 por
cabeza durante un ao y el costo de produccin para el engorde durante los 90 das es de S/. 2.42
por cabeza.
CUADRO N 3.33
FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIN CON PROYECTO (ALTERNATIVA II)
AO
REPRODUCTORES
ENGORDE
Costo Total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cantidad
0.00
7,200.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
Precio Unitario
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
Costo
0.00
54,919.53
91,532.55
91,532.55
91,532.55
91,532.55
91,532.55
91,532.55
91,532.55
91,532.55
91,532.55
Cantidad
0.00
41,282.89
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
78,652.88
Precio Unitario
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
Costo
0.00
99,962.19
190,449.67
190,449.67
190,449.67
190,449.67
190,449.67
190,449.67
190,449.67
190,449.67
190,449.67
(S/)
0.00
154,881.72
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
En el cuadro N 3.33 se muestran los costos totales de produccin tanto para el mantenimiento de
los reproductores como para el engorde haciendo un costo total para el primer ao de S/.
154,881.72 nuevos soles y a partir del segundo ao se mantiene constante durante el horizonte del
proyecto en S/. 281,982.22 nuevos soles.
3.9.6. Costos Incrementales de Produccin (CIP)
Es la diferencia del costo de produccin con proyecto menos el costo de produccin sin proyecto
para cada alternativa y a continuacin se detalla en los siguientes cuadros.
PRECIOS DE MERCADO
CUADRO N. 3.34
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA I)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo De Costos
Incrementales Con Proyecto
0.00
198,848.34
775,428.38
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
1,282,519.49
Flujo De Costos
Incrementales Sin Proyecto
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
Incremental
-132,817.50
66,030.84
642,610.88
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
CUADRO N. 3.35
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA II)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Flujo De Costos
Incrementales Con Proyecto
0.00
221,551.38
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
405,193.85
Flujo De Costos
Incrementales Sin Proyecto
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
132,817.50
Incremental
-132,817.50
88,733.88
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
10
405,193.85
132,817.50
272,376.35
PRECIO SOCIAL
CUADRO N 3.36
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA I)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo De Costos
Incrementales Con Proyecto
0.00
142,893.04
556,344.06
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
894,940.68
Flujo De Costos
Incrementales Sin Proyecto
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
Incremental
-91,123.04
51,770.00
465,221.02
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
CUADRO N 3.37
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA II)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo De Costos
Incrementales Con Proyecto
0.00
154,881.72
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
281,982.22
Flujo De Costos
Incrementales Sin Proyecto
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
91,123.04
Incremental
-91,123.04
63,758.68
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
Estos Cuadros han de servir para el clculo del Valor Neto de la Produccin Incremental (VNPI) al
igual que los valores brutos de produccin incremental, tanto para precios de mercado y precios
sociales.
3.9.7. Valor Neto de la Produccin Incremental (VNPI)
El valor neto de la produccin incremental del proyecto resulta de la diferencia entre el valor bruto
de la produccin incremental (VBPI) y el costo de produccin incremental (CIP) para cada una de
las alternativas tanto a precios de mercado y sociales. En cada uno de los siguientes cuadros se
detallan cada uno de los valores netos de produccin incremental.
PRECIO DE MERCADO
CUADRO N 3.37
FLUJO DE VALOR NETO INCREMENTAL (ALTERNATIVA I)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor Bruto de La
Produccin Incremental
-151,200.00
157,846.15
1,078,338.46
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
Costo de Produccin
incremental
-132,817.50
66,030.84
642,610.88
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
1,149,701.99
Valor neto de la
produccin incremental
-18,382.50
91,815.31
435,727.59
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
En el cuadro N 3.37 se observa como los valores netos incrementales aumentan el primer y
segundo ao, manteniendo constante a partir del tercer ao, ao en el que llega a producir a su
mxima capacidad de produccin.
CUADRO N 3.38
FLUJO DE VALOR NETO INCREMENTAL (ALTERNATIVA II)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor Bruto de La
Produccin Incremental
-151,200.00
306,087.44
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
Costo de Produccin
incremental
-132,817.50
88,733.88
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
272,376.35
Valor neto de la
produccin incremental
-18,382.50
217,353.56
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
En el cuadro N 3.38 se observa como los valores netos incrementales aumentan el primer ao,
manteniendo constante a partir del segundo ao, ao en el que llega a producir a su mxima
capacidad de produccin.
PRECIO SOCIAL
CUADRO N 3.39
FLUJO DE VALOR NETO INCREMENTAL (ALTERNATIVA I)
Ao
Valor Bruto de La
Produccin Incremental
Costo de Produccin
incremental
Valor neto de la
produccin incremental
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-151,200.00
157,846.15
1,078,338.46
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
2,580,369.23
-91,123.04
51,770.00
465,221.02
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
803,817.64
-60,076.96
106,076.15
613,117.44
1,776,551.59
1,776,551.59
1,776,551.59
1,776,551.59
1,776,551.59
1,776,551.59
1,776,551.59
1,776,551.59
CUADRO N 3.40
FLUJO DE VALOR NETO INCREMENTAL (ALTERNATIVA I)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor Bruto de La
Produccin Incremental
-151,200.00
306,087.44
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
720,031.85
Costo de Produccin
incremental
-91,123.04
63,758.68
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
190,859.18
Valor neto de la
produccin incremental
-60,076.96
242,328.76
529,172.67
529,172.67
529,172.67
529,172.67
529,172.67
529,172.67
529,172.67
529,172.67
529,172.67
Los flujos mostrados en los cuadros N 3.37 al 3.40 son necesarios para la elaboracin de los flujos
de cajas y que a la vez son necesarios para la evaluacin del proyecto.
3.10. FLUJO DE CAJA
El flujo de caja es un instrumento que muestra los flujos de beneficios generados por el proyecto y
los costos generados por el mantenimiento y la operacin de los productos del proyecto. Adems de
los costos de operacin y mantenimiento se consideran los costos de inversin iniciales del
proyecto.
3.10.1. Flujo de Beneficios del Proyecto
El flujo de beneficios del proyecto se ha calculado anteriormente y se muestran en los cuadros N
3.37 al 3.40, tanto a precios de mercado como a precios sociales.
3.10.2. Flujo de Costos del Proyecto
Para el rubro de inversiones durante la ejecucin del proyecto es de 2 aos. Los resultados de
Costos de Inversin Incremental se detallan en los Cuadros N 3.08 A y 3.08 B para la primera y
segunda alternativa respectivamente, correspondiente a los precios de mercado; asimismo en los
Cuadros N 3.09-A y 3.09-B respectivamente a precios sociales.
Los rubros de costos de mantenimiento incrementales se muestran en los cuadros N 3.12 y 3.15 a
precios de mercado y a costos sociales en los cuadros N 3.18 y 21 para las alternativas I y II
respectivamente.
Los costros incrementales de operacin se muestran en los cuadros N 3.22 y 3.23 a precios de
mercado y en los cuadros N 3.24 y 3.25 a precios sociales tanto para la primera alternativa y
segunda alternativa respectivamente.
1
(1 COK ) n
Donde:
FSA: Factor serie de actualizacin.
COK: Costos de oportunidad del capital o (Tasa Social de descuento Nominal 11%).
n: Nmero de aos (1,2,3,,10)
3.10.4. Valor Actual de los Costos netos (VACN)
Es el producto del costo incremental anual por el factor serie de actualizacin, lo cual convierte en
su equivalente de costos de ao base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser
Valor Actual de Costos tanto a precios de mercado y a precios sociales.
3.10.5. Valor Actual de los Beneficios netos (VABN)
Es el producto de los beneficios incrementales de cada ao por el factor serie de actualizacin de
cada ao, lo cual convierte en su equivalente de beneficios de ao base y la sumatoria horizontal de
todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios Netos del proyecto.
El resumen de flujo de costos incrementales de inversin, operacin y mantenimiento; asimismo el
flujo de beneficios netos incrementales se detallan en los siguientes cuadros para las dos
alternativas, a precios de mercado y a precios sociales.
PRECIOS DE MERCADO
CUADRO N 3.41
FLUJO DE CAJA (ALTERNATIVA I)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INVERSION
S/.
2,235,591.0
3
559,871.40
203,170.00
Costos de
mantenimiento
S/.
4,838.29
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
Costos de
operacin S/,
0.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
Egresos totales
S/.
2,240,429.32
803,699.90
446,998.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
Valor Neto de
produccin
incrementales S/.
-18,382.50
91,815.31
435,727.59
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
1,430,667.24
Flujo de caja
S/.
-2,258,811.82
-711,884.59
-11,270.91
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
CUADRO N 3.42
FLUJO DE CAJA (ALTERNATIVA II)
AO
0
1
INVERSION
S/.
1,284,560.7
0
316,107.00
Costos de
mantenimiento
S/.
38,521.85
38,521.85
Costos de
operacin S/,
0.00
100,725.00
Egresos totales
S/.
1,323,082.55
455,353.85
Valor Neto de
produccin
incrementales S/.
Flujo de caja
S/.
-18,382.50 -1,341,465.05
217,353.56
-238,000.29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
209,545.60
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
100,725.00
100,725.00
100,725.00
100,725.00
100,725.00
100,725.00
100,725.00
100,725.00
100,725.00
348,792.45
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
98,863.05
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 3.43
FLUJO DE CAJA (ALTERNATIVA I)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INVERSION
S/.
1,703,558.9
4
482,110.73
178,648.51
0.00
0.00
Costos de
mantenimiento
S/.
4,838.29
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
44,178.50
Costos de
operacin S/,
0.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
199,650.00
Egresos totales
S/.
1,708,397.23
725,939.22
422,477.01
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
Valor Neto de
produccin
incrementales S/.
Flujo de caja
S/.
-18,382.50 -1,726,779.73
91,815.31
-634,123.91
435,727.59
13,250.58
1,430,667.24 1,186,838.74
1,430,667.24 1,186,838.74
1,430,667.24 1,186,838.74
1,430,667.24 1,186,838.74
1,430,667.24 1,186,838.74
1,430,667.24 1,186,838.74
1,430,667.24 1,186,838.74
1,430,667.24 1,186,838.74
CUADRO N 3.44
FLUJO DE CAJA (ALTERNATIVA II)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INVERSION
S/.
775,145.99
277,127.37
178,648.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de
mantenimiento
S/.
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
38,521.85
Costos de
operacin S/,
0.00
114,997.13
114,997.13
114,997.13
114,997.13
114,997.13
114,997.13
114,997.13
114,997.13
114,997.13
114,997.13
Egresos totales
S/.
813,667.84
430,646.35
332,167.49
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
Valor Neto de
Flujo de caja
produccin
S/.
incrementales S/.
-18,382.50
-832,050.34
217,353.56
-213,292.78
447,655.50
115,488.01
447,655.50
294,136.52
447,655.50
294,136.52
447,655.50
294,136.52
447,655.50
294,136.52
447,655.50
294,136.52
447,655.50
294,136.52
447,655.50
294,136.52
447,655.50
294,136.52
CAPITULO IV
EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO
Evaluar Un proyecto significa medir el valor del proyecto desde el punto de vista econmico y social,
es decir se genera beneficios o es que produce prdidas. Para medir el valor del proyecto se hace
necesario conocer los flujos netos incrementales y los costos totales incrementales que ya se
calcularon en el capitulo III.
Para la evaluacin econmica del proyecto se utilizan el flujo de caja a precios de mercado que se
muestran en los cuadros N 3.41 y 3.42, para la primera y segunda alternativa respectivamente.
Para la evaluacin social se tiene en cuenta el flujo de caja a precios sociales que se muestran en
los cuadros N 3.43 y 3.44 del capitulo III.
4.1. EVALUACION ECONOMICA
Significa estimar el flujo neto de ingresos menos egresos del proyecto, a precios de mercado o
precios monetarios vigentes en el mercado. Este flujo neto se compara con la inversin y se obtiene
el VAN a precios de mercado (VANE). El mayor VAN es el criterio para elegir la alternativa a usar en
la ejecucin del proyecto, adems de este indicador es muy usado la tasa interna de retorno
econmico (TIRE) a precios de mercado y la relacin beneficio costo del proyecto a precios de
mercado (B/C).
4.2. INDICADORES ECONMICOS
4.2.1
El VAN es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en trminos monetarios que permite
determinar el incremento de la riqueza. Para ello los valores de Beneficio Neto en el Flujo de Caja a
precios de mercado se han actualizado para un horizonte de 10 aos.
Los beneficios netos actualizados se muestran en los cuadros N 4.1 Y 4.2, para la alternativa I y II
respectivamente.
CUADRO N 4.1
BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (ALTERNATIVA I)
FLUJO NETO
EOCNOMICO
-2,258,811.82
-711,884.59
-11,270.91
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FACTOR SERIE DE
ACTUALIZACIN
1.0000000
0.9009009
0.8116224
0.7311914
0.6587310
0.5934513
0.5346408
0.4816584
0.4339265
0.3909248
0.3521845
VANE
FLUJO NETO
ACTUALIZADO
-2,258,811.82
-641,337.46
-9,147.72
867,806.26
781,807.44
704,331.03
634,532.46
571,650.86
515,000.78
463,964.66
417,986.18
2,047,782.66
CUADRO N 4.2
BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (ALTERNATIVA II)
FLUJO NETO
EOCNOMICO
-1,341,465.05
-238,000.29
98,863.05
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
308,408.65
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VANE
FACTOR SERIE DE
ACTUALIZACIN
1.0000000
0.9009009
0.8116224
0.7311914
0.6587310
0.5934513
0.5346408
0.4816584
0.4339265
0.3909248
0.3521845
FLUJO NETO
ACTUALIZADO
-1,341,465.05
-214,414.67
80,239.47
225,505.74
203,158.33
183,025.52
164,887.86
148,547.62
133,826.68
120,564.58
108,616.74
-187,507.19
Los resultados de VANE que se observan en los cuadros N 4.1 y 4.2 demuestran que la alternativa
I es rentable desde el punto de vista econmico, pero la alternativa II nos da un valor menor a cero
por tanto no es rentable.
4.2.2 Tasa Interna de Retorno TIR
Se define como la tasa de actualizacin que hace cero el Valor Actual Neto Econmico; es decir es
la tasa que iguala los beneficios netos futuros actualizados a la inversin inicial. El clculo se realiza
a travs de aproximaciones sucesivas, mediante la hoja de clculo de Excel y grficamente
(Grficas N 4.1 y 4.2). El criterio de aceptacin del proyecto es cuando TIRE es mayor o igual al
costo de oportunidad del capital. El valor aproximado del TIRE, de manera analtica est dado por
las siguientes relaciones matemticas:
FCE
n
(1 TIRE )
VANE 0
VANEs * ( Ks Ki
(VANEs VANEi )
TIRE Ki
Donde:
Ki
VANEi
Ks
VANEs
Para calcular el TIRE por el mtodo grficos es necesario obtener diferentes valores del VANE. La
interseccin de la curva con el eje de las abscisas corresponde al valor de la TIRE, tal como se
puede observar en al figura 4.1 y 4.2 para cada alternativa.
Figura N 4.1 (alternativa I)
TIRE = 22,29%
TIRE = 8,5%
De los resultados de la tasa interna de retorno econmico se ve que para la primera alternativa esta
es mayor a la tasa social de descuento utilizado para el clculo del valor actual neto econmico, por
tanto es rentable el proyecto, mas no sucede lo mismo con la alternativa 1, en la cual se observa
que la tasa interna de retorno econmico es menor al costo de oportunidad del capital o tasa social
de descuento del 11% utilizado. Por lo tanto de estos resultados se afirma que la alternativa tiene
mayores ventajas que la alternativa II.
4.2.3
La relacin Beneficio Costo (B/C), muestra la cantidad de dinero actualizado que percibir el
proyecto por cada unidad monetaria invertida, expresando como valores actualizados a una tasa de
descuento determinada.
El coeficiente B/C, es el cociente que resulta de dividir la sumatoria del flujo neto de beneficios
actualizados entre la sumatoria del flujo neto de los costos netos, generados por el proyecto. Para el
clculo se emplea la misma tasa que se aplica en el clculo del Valor Actual Neto Econmico (11%).
Este indicador mide la relacin que existe entre los ingresos de un proyecto y los costos incurridos a
lo largo de su vida til incluyendo la inversin total.
La representacin matemtica de la relacin beneficio / costo es:
Bt
FSA
B/C
Ct
FSA
Donde:
Bt
: Beneficio en el periodo.
Ct
: Costo en el periodo.
FSA
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
BENEFICIOS
TOTALES
2,240,429.32
803,699.90
446,998.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
COSTOS
FSA (11%)
TOTALES
-18,382.50 1.0000000
91,815.31 0.9009009
435,727.59 0.8116224
1,430,667.24 0.7311914
1,430,667.24 0.6587310
1,430,667.24 0.5934513
1,430,667.24 0.5346408
1,430,667.24 0.4816584
1,430,667.24 0.4339265
1,430,667.24 0.3909248
1,430,667.24 0.3521845
FLUJO ACTUALIZADO DE
COSTOS
2,240,429.32
724,053.96
362,794.01
178,285.30
160,617.38
144,700.35
130,360.67
117,442.05
105,803.65
95,318.60
85,872.61
4,345,677.89
FLUJO ACTUALIZADO
DE BENEFICIOS
-18,382.50
82,716.50
353,646.28
1,046,091.55
942,424.82
849,031.37
764,893.13
689,092.91
620,804.42
559,283.26
503,858.80
6,393,460.55
La razn beneficio costo para el proyecto es de 1,47; lo cual indica que existe un excedente de S/.
0,47 por cada unidad invertida o costo de inversin.
CUADRO N 4.4
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS ACTUALIZADOS ALTERNATIVA II
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
BENEFICIOS
TOTALES
1,323,082.55
455,353.85
348,792.45
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
139,246.85
COSTOS
FSA (11%)
TOTALES
-18,382.50 1.0000000
217,353.56 0.9009009
447,655.50 0.8116224
447,655.50 0.7311914
447,655.50 0.6587310
447,655.50 0.5934513
447,655.50 0.5346408
447,655.50 0.4816584
447,655.50 0.4339265
447,655.50 0.3909248
447,655.50 0.3521845
FLUJO ACTUALIZADO DE
COSTOS
1,323,082.55
410,228.69
283,087.78
101,816.10
91,726.21
82,636.23
74,447.05
67,069.42
60,422.90
54,435.04
49,040.58
2,597,992.55
FLUJO ACTUALIZADO
DE BENEFICIOS
-18,382.50
195,814.02
363,327.24
327,321.84
294,884.54
265,661.75
239,334.91
215,617.04
194,249.58
174,999.62
157,657.32
2,410,485.36
La razn beneficio costo para el proyecto es de 0,93; lo cual indica que existe una prdida de S/.
0,07 por cada unidad invertida o costo de inversin.
De los resultados de cada alternativa se concluye que la alternativa I es mejor que la alternativa II.
4.3.
EVALUACION SOCIAL
Sobre la base del flujo de caja social del proyecto para cada una de las alternativas, se estima el
valor actual de los costos sociales, que representa el valor en moneda de hoy del conjunto de
costos sociales totales que involucra a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor
social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de oportunidad social del capital.
4.4. INDICADORES SOCIALES
4.4.1. Valor Actual Neto Social (VANS)
Significa estimar el flujo neto de ingresos menos egresos del proyecto, a precios sociales,
descontando La influencia de factores que afectan los precios de mercado. Este flujo neto se
compara con la inversin y se obtiene el VANS a precios sociales (VANS). El mayor VANS es el
criterio para elegir la alternativa a usar en la ejecucin del proyecto., adems de este indicador es
muy usada la relacin beneficio costo social del proyecto (B/Cs).
Para calcular este valor actual se utiliza la siguiente ecuacin:
n
Donde:
VANS = Valor Actual Neto Social
FCS = Es el Flujo de Costos Sociales
n = Es el horizonte del proyecto.
TSD = Tasa social de descuento (11%)
Io = Inversin social
Los beneficios netos actualizados se muestran en los cuadros N 4.5 y 4.6, para la alternativa I y II
respectivamente.
CUADRO N 4.5
BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS A COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA I)
AO
-1,726,779.73
-634,123.91
13,250.58
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
1,186,838.74
FACTOR SERIE DE
ACTUALIZACIN
1.00000000
0.90090090
0.81162243
0.73119138
0.65873097
0.59345133
0.53464084
0.48165841
0.43392650
0.39092477
0.35218448
VANS
FLUJO NETO
ACTUALIZADO
-1,726,779.73
-571,282.80
10,754.47
867,806.26
781,807.44
704,331.03
634,532.46
571,650.86
515,000.78
463,964.66
417,986.18
2,695,544.06
CUADRO N 4.6
BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS A COSTOS COCIALES (ALTERNATIVA II)
AO
VANS
-832,050.34
-213,292.78
115,488.01
294,136.52
294,136.52
294,136.52
294,136.52
294,136.52
294,136.52
294,136.52
294,136.52
FACTOR SERIE DE
ACTUALIZACIN
1.00000000
0.90090090
0.81162243
0.73119138
0.65873097
0.59345133
0.53464084
0.48165841
0.43392650
0.39092477
0.35218448
FLUJO NETO
ACTUALIZADO
-832,050.34
-192,155.66
93,732.66
215,070.09
193,756.84
174,555.71
157,257.39
141,673.33
127,633.63
114,985.25
103,590.32
298,049.21
Los resultados de VANS que se observan en los cuadros N 4.5 y 4.6 demuestran que ambas
alternativas de inversin son rentables desde el punto de vista social, sin embargo el valor del VANS
del alternativa I es mayor al de la alternativa Il por lo tanto se elige la alternativa I como la mejor
alternativa de inversin.
4.4.2. Tasa Interna de Retorno TIRS
Se define como la tasa de actualizacin que hace cero el Valor Actual Neto Social de cada una de
las alternativas de inversin; es decir es la tasa que iguala los beneficios netos futuros actualizados
a la inversin inicial. El clculo se realiza a travs de aproximaciones sucesivas, mediante la hoja de
clculo de Excel y grficamente (Grficas N 4.3 y 4.4). El criterio de aceptacin del proyecto es
cuando TIRS es mayor o igual al costo de oportunidad del capital. El valor aproximado del TIRS, de
manera analtica est dado por las siguientes relaciones matemticas:
FCS
(1 TIRS ) n VANS 0
VANSs * ( Ks Ki
(VANSs VANSi )
TIRS Ki
Donde:
Ki
VANSi
Ks
VANSs
Se utilizan los mismos mtodos que el la evaluacin econmica, con la diferencia que en este caso
se utilizan los flujos a precios sociales. Los resultados se observan en las figuras 4.3 y 4.4 para
cada alternativa.
Figura N 4.3 (alternativa I)
TIRS = 28,16%
TIRE = 16,4%
BENEFICIOS
TOTALES
1,708,397.23
725,939.22
422,477.01
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
243,828.50
COSTOS
FSA (11%)
TOTALES
-18,382.50 1.0000000
91,815.31 0.9009009
435,727.59 0.8116224
1,430,667.24 0.7311914
1,430,667.24 0.6587310
1,430,667.24 0.5934513
1,430,667.24 0.5346408
1,430,667.24 0.4816584
1,430,667.24 0.4339265
1,430,667.24 0.3909248
1,430,667.24 0.3521845
FLUJO ACTUALIZADO DE
COSTOS
1,708,397.23
653,999.30
342,891.82
178,285.30
160,617.38
144,700.35
130,360.67
117,442.05
105,803.65
95,318.60
85,872.61
3,723,688.94
FLUJO ACTUALIZADO
DE BENEFICIOS
-18,382.50
82,716.50
353,646.28
1,046,091.55
942,424.82
849,031.37
764,893.13
689,092.91
620,804.42
559,283.26
503,858.80
6,393,460.55
La razn beneficio costo social para la alternativa I es de 1,72; lo cual indica que existe un
excedente de S/. 0,72 por cada unidad invertida o costo de inversin.
CUADRO N 4.8
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS ACTUALIZADOS ALTERNATIVA II
AOS
BENEFICIOS
TOTALES
COSTOS
TOTALES
FSA (11%)
FLUJO ACTUALIZADO DE
COSTOS
FLUJO ACTUALIZADO
DE BENEFICIOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
813,667.84
430,646.35
332,167.49
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
153,518.98
-18,382.50
217,353.56
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
447,655.50
1.0000000
0.9009009
0.8116224
0.7311914
0.6587310
0.5934513
0.5346408
0.4816584
0.4339265
0.3909248
0.3521845
-832,050.34
-192,155.66
93,732.66
215,070.09
193,756.84
174,555.71
157,257.39
141,673.33
127,633.63
114,985.25
103,590.32
298,049.21
813,667.84
387,969.68
269,594.59
112,251.75
101,127.71
91,106.04
82,077.51
73,943.71
66,615.95
60,014.37
54,067.00
2,112,436.16
La razn beneficio costo social para la alternativa II es de 1,14; lo cual indica que existe un
excedente de S/. 0,14 por cada unidad invertida o costo de inversin.
Desde el punto de vista social ambas alternativas son rentables.
ALTERNATIVA I
2,047,782.66
22.29%
1.47
2,669,771.60
28.16%
1.72
ALTERNATIVA II
-187,507.19
8.51%
0.93
298,049.21
16.42%
1.14
De los indicadores mostrados en el cuadro N 4.9 se concluye que la alternativa I es mejor que la
alternativa de inversin II, ya que el VANE y VANS son mayores a cero, la TRE y TIRS son mayores
al costo de oportunidad del capital o tasa social de descuento que es de 11% y la relacin beneficio
costo tanto econmico y social de la alternativa I es mayor a la unidad y mayor al de la alternativa I.
4.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS
Son factores de riesgo externo al proyecto, los cuales no pueden ser controlados por los ejecutores
u operadores y afectan su normal funcionamiento a lo largo de la vida til. Entre los factores que se
ha determinado es la variacin de precios el precio de insumos, mano de obra y equipos para la
ejecucin del proyecto en la etapa de inversin, operacin y mantenimiento. Este anlisis es para la
PRIMERA y SEGUNDA ALTERNATIVA a precios sociales.
4.6.1. Variacin de precios de la carne de cuy
Cuando los precios de venta de la carne de cuy pueden sufrir las alteraciones en el mercado, entre
los rangos de + 30 % a - 30 %, el resultado es como sigue:
CUADRO N 4.10
VARIACIN DE PRECIOS DEL PRODUCTO
VARIACION
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
VANS ALTERNATIVA 1
1,104,468.99
1,743,815.05
2,383,161.10
2,669,771.60
3,661,853.21
4,301,199.26
4,940,545.32
VANS ALTERNATIVA 2
-221,922.97
19,125.56
260,174.10
298,049.21
742,271.17
983,319.70
1,224,368.24
En la figura N 4.5 se observa que al bajar el precio de venta de los cuyes por encima del 35% el
VANS se hace negativo para la primera alternativa, en cambio para la alternativa II el porcentaje
mximo de variacin del precio de la carne de cuy es de 20%,. De los resultados del cuadro N 4.10
y su respectiva figura se deduce que el proyecto es sensible a las fluctuaciones en el precio de la
carne de cuy.
4.6.2. Variacin de Precios de Bienes y Servicios
CUADRO N 4.11
VARIACIN DE PRECIO DE BIENES Y SERVICIO
VARIACION
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
VANS ALTERNATIVA 1
3,022,507.15
2,904,928.64
2,787,350.12
2,669,771.60
2,552,193.09
2,434,614.57
2,317,036.05
VANS ALTERNATIVA 2
501,222.63
433,498.16
365,773.68
298,049.21
230,324.73
162,600.25
94,875.78
En el cuadro N 4.11 y la figura N 4.6 se observa que al oscilar los costos de inversin, operacin y
mantenimiento en el rango de -30% y +30% la variacin del Valor Actual Neto Social de cada una de
las alternativas no sufre un variacin significativa como sucede al variar el precio de la carne de cuy.
De los resultados antes mencionados se concluye que las alternativas de inversin son ms
sensibles a la variacin en el precio de la carne de cuy en relacin a la variacin en los costos de
inversin, operacin y de mantenimiento. Por tanto durante el horizonte del proyecto es necesario
tener en cuenta esta variable.
4.7. Anlisis de Sostenibilidad
4.7.1. Arreglos Institucionales
Frente a la situacin crtica de extrema pobreza que vive la regin y la inseguridad alimentara, el
Gobierno Regional de Ayacucho, a travs de la Direccin Regional Agraria y los Gobiernos Locales
viene fomentando la crianza de animales menores con las posibilidades de garantizar la seguridad
alimentaria y agro exportacin que posibilite la mejora de la situacin econmica del pequeo
productor agrario ayacuchano.
Frente a esta realidad, se orienta a desarrollar en forma integral la produccin de cuy para carne;
precisamente por ello la Regin Ayacucho HA DECLARADO de Inters Regional a la explotacin de
CUY, en razn de su importancia, su rentabilidad frente a las otras actividades agropecuarias y con
este objetivo se ha instalado la Asociacin de Productores de Cuy APROCUY, que permite la
concertacin y la integracin de instituciones pblicas y privadas para fortalecer la produccin
dentro de la cadena productiva.
4.7.2. Capacidad de gestin de responsables en etapa de inversin y operacin
En la etapa de inversin o ejecucin y operacin del proyecto que en este caso es de dos aos se
tiene estructura financiera que se muestra en el cuadro N 4.12:
CUADRO N 4.12
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
ESTUDIO DEFINITIVO
Expediente tcnico
CANTIDAD UNIDAD
1.00
Exp
COSTO
UNITARIO
10,000.00
INSTALACION DE PLANTELES
Construccin de galpones
Botiqun veterinario
Materiales y equipos para el galpn
Mdulos de reproductores
PRODUCCION DE FORRAJE
Instalacin de alfalfar
Instalacin de pasto perenne
Instalacin de molino de grano
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Prestacin de asistencia tcnica
Cursos de Capacitacin
Cursos tcnico productivos
Pasanta
Vischongo, Chiiara - Huancayo
ORGANIZACIN
Cursos de capacitacin (G y AM)
Constitucin de asociaciones
EQUIPAMIENTO
Adquisicin de equipos y materiales de trabajo
tiles/escritorio, equipos y materiales de apoyo
Materiales de oficina, enseres y otros
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (5 %)
Gastos Imprevistos (3 %)
Gastos de Supervisin (2 %)
COSTO TOTAL
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN
300.00 Plantel
300.00 Equipo
300.00 Glb.
600.00 Mdulo
4,754.45
149.00
597.00
460.00
45.25
Ha
29.75
Ha
14.00 Equipo
2,008.75
1,266.00
3,036.00
24.00
Mes
75.00 Evento
8.00
Viaje
60.00 Evento
14.00 Asoc.
1.00
1.00
1.00
Gbl
Gbl
Gbl
11,225.00
1,084.00
8,700.00
1,084.00
670.00
70,536.60
40,592.50
12,981.00
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL
REGION
10,000.00
10,000.00
1,926,135.9
5
1,426,335.9
5
44,700.00
179,100.00
276,000.00
171,063.44
90,895.94
37,663.50
42,504.00
618,830.10
269,400.00
81,300.00
81,300.00
69,600.00
69,600.00
74,420.00
65,040.00
9,380.00
124,110.10
70,536.60
40,592.50
12,981.00
2,726,029.4
8
136,301.47
81,780.88
54,520.59
2,998,632.4
3
100.00%
10,000.00
10,000.00
1,361,861.2
0
862,061.20
44,700.00
179,100.00
276,000.00
153,723.44
79,357.19
31,862.25
42,504.00
618,830.10
269,400.00
81,300.00
81,300.00
69,600.00
69,600.00
74,420.00
65,040.00
9,380.00
124,110.10
70,536.60
40,592.50
12,981.00
2,144,414.7
3
136,301.47
81,780.88
54,520.59
2,417,017.6
8
80.60%
BENEFICIARIOS
0.00
0.00
564,274.75
564,274.75
0.00
0.00
0.00
17,340.00
11,538.75
5,801.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
581,614.75
0.00
0.00
0.00
581,614.75
19.40%
La Entidad financiera que viene a ser el PCM por intermedio de PIR, el Gobierno Regional
Ayacucho, va aportar el 80,60% de la inversin total requerida (S/. 2, 417,017.68 nuevos soles) y el
restante 19,40% los beneficiarios del proyecto (S/. 581,614.75 nuevos soles); los beneficiarios
aportaran principalmente con mano de obra no calificada y materiales con que cuentan durante la
etapa de construccin de los galpones de crianza y la instalacin de pastos para la alimentacin de
los cuyes. De lo expuesto se concluye que el financiamiento de los S/. 2, 998,632.43 nuevos soles
del proyecto esta garantizada.
Adems, los recursos generados con este proyecto se va administrar en calidad de Fondo
Rotatorio, que consiste en prestar recursos a nuevos productores que deseen incursionar en la
crianza de cuyes.
4.7.3. Disponibilidad de recursos y su potencialidad
Por las cualidades maravillosas de la explotacin del cuy, actualmente existen Empresas
comercializadoras de cuy para los mercados regionales, nacional y agro exportacin
Estas Empresas estn dispuestas a brindar recursos mediante la prestacin de asistencia tcnica,
proveer insumos y financiamiento para la produccin de cuy como el que actualmente se realiza en
diferentes provincias.
4.7.4. Participacin de los beneficiarios
La etapa de post inversin ser cubierta con la venta de la carne de cuy, administrado por los
mismos beneficiarios. La asistencia tcnica y capacitaciones realizadas en manejo productivo
permitirn a los beneficiarios a mejorar sus conocimientos lo que se traducir finalmente en una
mayor produccin y por ende mejora en la seguridad alimentaria.
Mediante acta de compromiso los beneficiaros se comprometen asumir la dotacin de mano de
obra no calificada durante la ejecucin en la etapa de inversin del proyecto, disponibilidad de
terrenos para la instalacin de los galpones y la instalacin de pastos, entre otros. Asimismo se
comprometen asumir la operacin y mantenimiento de las instalaciones del galpn y de los pastos,
durante el horizonte del proyecto.
Por las consideraciones expuestas, el presente proyecto, tiene una sostenibilidad garantizada.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES VERIFICABLES
SUPUESTOS
FIN
-
El 90% de productores de cuy (270) con conocimientos para el manejo tecnificado de cuyes al
finalizar el proyecto (segundo ao de ejecucin).
300 familias productoras de cuy acceden a mercados de servicios de capacitacin y asistencia
tcnica, al finalizar el segundo ao de ejecucin del proyecto.
14 asociaciones de productores formalizados al final del segundo ao de ejecucin del proyecto
El 15.86% de las familias (300) tienen acceso al sistema financiero bancario, al final del segundo ao de terminado el proyecto.
Se incrementa la produccin de cuyes, obtenindose 821 sacas de cuy/galpn/ao a partir del segundo ao de ejecucin del proyecto.
-
Visitas de campo.
Registro de produccin de cuyes.
Estadsticas del Instituto Nacional
de Estadstica e Informtica
Incremento en la demanda
de carne de cuy en el
mercado local, regional y
nacional.
PROPSITO
-
Visitas de campo
Encuesta directa a los productores.
Liquidacin econmica y financiera
del proyecto.
Padrn de asociados y registros de
inscripcin.
Los
beneficiarios
del
proyecto
trabajan
activamente
en
la
instalacin de los forrajes.
Cofinanciamiento oportuno
por
parte
de
las
instituciones encargadas de
la ejecucin del proyecto
Productores con inters de
aprender sobre el manejo
tcnico de los cuyes.
Cofinanciamiento oportuno.
COMPONENTES
1.
2.
3.
4.
Familias
con
conocimientos de
empresarial
mejores
manejo -
Los
beneficiarios
del
proyecto
trabajan
activamente
en
la
instalacin de los forrajes.
Cofinanciamiento oportuno
por
parte
de
las
instituciones encargadas de
la ejecucin del proyecto
Cofinanciamiento oportuno
por parte de los operadores
y/o entidad colaboradora.
ACTIVIDADES
1.1 Instalacin de forrajes para la
alimentacin de los cuyes.
1.2 Instalacin de molinos de granos
para la preparacin de alimentos
concentrados a base de materia
prima de la zona.
2.1. Construccin de galpones de
crianza de cuyes
2.2. Adquisicin
de
botiquines
veterinarios.
2.3. Materiales y equipos necesarios
para el funcionamiento de los
galpones.
2.4. Adquisicin de de mdulos de
reproductores.
S/. 42,504.00
S/. 1,426,335.95
S/. 44,700.00
S/. 179,100.00
S/. 276,000.00
3.1
3.2
S/. 269,400.00 -
S/. 27,100.00 -
3.3
Pasantas
a
lugares
de
experiencias exitosas (La regin
de Junn).
Recibos de pagos.
Informes mensuales de los
encargados del proyecto.
Registro de asistencia a los cursos
de capacitacin.
Fotografas.
Encuesta directa a los pobladores
de las comunidades del mbito del
proyecto.
Convenio de pasanta entre las
instituciones.
Informe por pasanta asistida.
S/. 70,536.60
3.4
Actas de asistencia.
Materiales de la capacitacin.
S/. 40,592.50 -
Familias o productores de
cuyes interesados en
aprender
nuevos
conocimientos
Financiamiento oportuno.
Los productores asimilan
los
conocimientos
impartidos.
Mecanismos de difusin y
organizacin eficaces.
Los productores estn
interesados en conocer las
experiencias de otros
productores y puedan
replicarlos en sus propios
galpones
S/. 12,981.00
S/. 32,520.00
S/. 32,520.00
S/. 9,380.00
PRESUPUESTO TOTAL
Elaboracin del expediente tcnico
Gastos Generales (5 %)
Gastos Imprevistos (3 %)
Gastos de Supervisin (2 %)
TOTAL
S/. 2,726,029.48
S/. 10,000.00
S/. 136,301.47
S/. 81,780.88
S/. 54,520.59
S/. 2,998,632.43
Mecanismos de difusin y
organizacin eficaces.
Productores dispuestos a
colaborar
permanentemente.
Los productores asimilan el
90% de los conocimientos
impartidos en los cursos.
CONCLUSIONES
1. El nombre del proyecto es INCREMENTAR EL NIVEL DE PRODUCCIN DE CUY EN
LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VISCHONGO Y LA ZONA SUR DEL DISTRITO
DE CHIARA.
2. El problema principal es Bajo Nivel de Produccin de CUY en las comunidades del
distrito de Vischongo la zona sur del distrito de Chiara.
3. El mbito del proyecto son las comunidades del distrito de Vischongo y las comunidades de
la zona sur del distrito de Chiara.
4. Los beneficiarios del proyecto son en total 300 familias campesinas que se dedican a la
actividad de crianza de cuy de tipo familiar tecnificada.
5. El resultado de los indicadores econmicos de las dos alternativas es como sigue.
INDICADORES
VANE
TIRE
B/Ce
VANS
TIRS
B/Cs
ALTERNATIVA I
2,047,782.66
22.29%
1.47
2,669,771.60
28.16%
1.72
ALTERNATIVA II
-187,507.19
8.51%
0.93
298,049.21
16.42%
1.14