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INTRODUCCION
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2.
AUDITORA AMBIENTAL
3.
AUDITORES AMBIENTALES
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PLANIFICACIN
AMBIENTAL
ANUAL
DEL
CONTROL
La Contralora General del Estado, dentro del marco del Plan Estratgico
Institucional, establece el Plan Anual de Control, en el cual se programan las
auditoras de aspectos ambientales atendiendo los siguientes criterios:
-
Prioridad estratgica del control, relacionada con los ejes del Plan Nacional
para el Buen Vivir.
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6. ORDEN
DE TRABAJO
8. SOLICITUD
INICIAL DE INFORMACIN
9. METODOLOGA
AMBIENTAL
DE
LA
AUDITORA
10.
11.
DIAGNSTICO GENERAL
Evaluar el control interno ambiental, con aplicacin de las Normas de Control Interno.
-
12.
PLANIFICACIN
13.
Representacin
grfica
de actividades
de
las
econmicos
especficas
actividades
tiempos
DE INFORMACIN
MUESTREO ESTADSTICO
16.
TRABAJO DE CAMPO
Formularios de entrevistas.
MUESTREOS
LABORATORIO
17.
ANLISIS
DE
IDENTIFICACIN Y JERARQUIZACIN DE
LOS HALLAZGOS
18.
COMENTARIOS,
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
19.
TERCERA ETAPA:
RESULTADOS
20.
COMUNICACIN
DE
acciones que permitan corregir los incumplimientos. El informe final est sujeto a
los procesos de control de calidad institucionales.
21.