PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL

DE LIMA METROPOLITANA

PERFIL DEL PROYECTO:

PAVIMENTACION DE LAS CALLES JUANA I DE CASTILLA, NICOLAS
SAMERON II, CARLOS DE VIANA II, FELIPE CASTELAR II Y LA AV.
PRINCIPAL DE LA
ASOCIACIN PRO VIVIENDA AYACUCHO DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Setiembre, 2004.

CONTENIDO

1.

ASPECTOS GENERALES
I.1 Nombre del Proyecto
I.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
I.2.1 Unidad Formuladora del proyecto
I.2.2 Unidad Ejecutora del proyecto
I.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
I.4 Marco de referencia

2.

IDENTIFICACION
2.1 Diagnstico de la situacin actual
2.1.1 Antecedente de la situacin que motiva el proyecto
2.1.2 Poblacin y zona afectada
2.1.3 Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin
afectada
2.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
2.1.5 Intentos anteriores de solucin
2.2 Definicin del problema
2.3 Anlisis de objetivos
2.4 Alternativas de solucin

3.

FORMULACION
3.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
3.2 Anlisis de demanda
3.3 Anlisis de oferta
3.4 Balance de la Oferta Demanda.
3.5 Secuencia de etapas de actividades de cada proyecto alternativo y su
duracin.
3.6 Costos a precios de mercado
3.7 Flujo de costos a precios de mercado.

4.

EVALUACIN
4.1 Evaluacin econmica a precio de mercado
4.2 Evaluacin econmica a precio social
4.3 Anlisis de sensibilidad
4.4 Seleccin del mejor proyecto alternativo
4.5 Anlisis de sostenibilidad
4.6 Anlisis del impacto ambiental
4.7 Matriz del marco lgico del proyecto seleccionado

5.

CONCLUSIONES

ANEXOS
Conteos vehiculares
Formatos
Presupuesto Desagregado
Fotos

CUADROS
Cuadro N 1
Cuadro N 2
Cuadro N 3
Cuadro N 4
Cuadro N 5
Cuadro N 6
Cuadro N 7
Cuadro N 8
Cuadro N 9
Cuadro N 10
Cuadro N 11
Cuadro N 12
Cuadro N 13
Cuadro N 14

Cuadro N 15

Cuadro N 16

Cuadro N 17
Cuadro N 18
Cuadro N 19
Cuadro N 20
Cuadro N 21
Cuadro N 22
Cuadro N 23
Cuadro N 24

Distribucin Porcentual de Niveles Socioeconmicos por

Distritos
Indice de asignacin de recursos a nivel distrital, Per 2001.
Indicadores de los servicios de salud, educacin y bsico
1999.
Relacin de vas beneficiadas con el proyecto.
Poblacin y viviendas beneficiarias
Ciclo del proyecto Alternativa A
Ciclo del proyecto Alternativa B
Conteo del flujo vehicular por hora y tipo de vehculos segn
la interseccin Av. Cantogrande y la calle Nicols Someron II
Flujos por sentido y por tipo de hora
Trfico actual segn flujos clasificados de vehculos.
Estimacin del trnsito promedio anual (TPA)
Proyeccin del trnsito promedio anual (TPA)
Situacin de los tramos viales sin y con proyecto
Tiempo de duracin de la Pavimentacin de las calles Juana I
de Castilla, Nicols Sameron II, Carlos de Viana II, Felipe
Castelar II y la Av. Principal de la Asociacin Pro Vivienda
Ayacucho del Distrito de San Juan de Lurigancho.
Alternativa A - Presupuesto de la obra Pavimentacin de las
calles Juana I de Castilla, Nicols Sameron II, Carlos de
Viana II, Felipe Castelar II y la Av. Principal de la Asociacin
Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan de
Lurigancho.
Alternativa B - Presupuesto de la obra Pavimentacin de las
calles Juana I de Castilla, Nicols Sameron II, Carlos de
Viana II, Felipe Castelar II y la Av. Principal de la Asociacin
Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan de
Lurigancho.
Alternativa A - Flujos de costos de pre-inversin, inversin,
operacin y mantenimiento proyectado a 10 aos
Alternativa B - Flujos de costos de pre-inversin, inversin,
operacin y mantenimiento proyectado a 10 aos
Costo operativo vehicular (COV) a precios de mercado
US $ /Vehculo/Km
Alternativa A - Flujos de costos y beneficios del proyecto a
precio de mercado.
Alternativa B - Flujos de costos y beneficios del proyecto a
precio de mercado.
Alternativa A - Flujos de costos y beneficios del proyecto a
precio social.
Alternativa B - Flujos de costos y beneficios del proyecto a
precio social.
Matriz del marco lgico del proyecto

Figuras

Figura N 1
Figura N 2
Figura N 3
Figura N 4
Figura N 5
Figura N 6
Figura N 7

Localizacin de los tramos viales del proyecto

Vas de ingreso al asentamiento humano
Distribucin horaria del trfico de transporte para 16 horas
en la interseccin de la Av. Cantogrande y la calle Nicols
Sameron II..
Crecimiento anual del trnsito promedio anual (TPA) .
Brecha no atendida segn la demanda de viajes.
Anlisis de sensibilidad del proyecto segn alternativa A
Anlisis de sensibilidad del proyecto segn alternativa B

ESQUEMAS

Esquema N 1
Esquema N 2

rbol de causas y efectos

rbol de medios y fines

1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
Pavimentacin de las calles Juana I de Castilla, Nicols Sameron II,
Carlos de Viana II, Felipe Castelar II y la Av. Principal de la Asociacin
Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan de Lurigancho.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
1.2.1 Unidad Formuladora del Proyecto
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
METROPOLITANA

Direccin: Caman 390 Cercado de Lima

Telfono : 426-7891
Funcionario Responsable: Econ. Marco Medina Falen
Unidad Ejecutora del Proyecto
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
METROPOLITANA

Direccin: Caman 390 Cercado de Lima

Telfono : 426-7891
Funcionario Responsable: Econ. Jorge Lpez de Castilla Bado
La ejecucin del proyecto se dar por contrata, segn el texto
nico ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N
012-2001-PCM.
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.
El Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, como
unidad formuladora y ejecutora de este proyecto a nivel de perfil, ha
considerado necesaria realizar los estudios respectivos para la
ejecucin de la obra de pavimentacin de algunas de las calles de la
Asociacin Pro Vivienda Ayacucho del distrito de San Juan de
Lurigancho, buscando mejorar las condiciones en las que se viene
desarrollando el trnsito vehicular diariamente en dicha zona, al
proporcionarle mayor fluidez y seguridad.
La participacin de la poblacin de esta localidad es muy importante,
toda vez que esta obra permitir mejorar sus calles y pasajes que tiene
como ingreso, mejorando la fluidez del transporte. Adems, durante la
etapa de operacin y mantenimiento de la va, est ser financiada
parte por la poblacin y por el municipio respectivo. La supervisin de
la obra estar coordinada con el personal tcnico de la Direccin de
Obras del municipio de San Juan de Lurigancho.

1.4 Marco de Referencia

Con la finalidad de asegurar la movilidad (fluidez y seguridad del
trnsito vehicular) de los pobladores del distrito de San Juan de
Lurigancho y su articulacin vial con el resto de distritos, el Programa
del Gobierno Regional de Lima Metropolitana ha visto conveniente
realizar la elaboracin del estudio al nivel de perfil que permita evaluar
los costos y beneficios del proyecto.
El mejoramiento de estas vas locales comprende 7,152.60 m 2 de
pavimento flexible, unos 1,192.10 ml de pistas y accesos.
La obra de pavimentacin de las calles Juana I de Castilla, Nicols
Sameron II, Carlos de Viana II, Felipe Castelar II y la Av. Principal de la
Asociacin Pro Vivienda Ayacucho del distrito de San Juan de
Lurigancho, mejorar el nivel y calidad de vida del poblador e
indirectamente aumentar los ingresos por los tributos recaudados del
municipio, va la revalorizacin de los predios. Este aumento en la
recaudacin permitir seguir rehabilitando y manteniendo las vas
locales de la zona beneficiaria entre otras, un factor de sostenibilidad
muy importante de sealar.

1.

IDENTIFICACIN
1.5 Diagnstico de la situacin actual.
El distrito de San Juan de Lurigancho, esta ubicado en la Provincia de
Lima y tiene como limite a la provincia de Huarochiri y el distrito de
Carabayllo en el norte, al sur el distrito de El Agustino, hacia el este el
distrito de Lurigancho (Chosica) y al oeste al distrito de Rimac,
Independencia y Comas. Es uno de los distritos ms populoso y de
mayor progreso ha tenido en la ltima dcada. En el mbito urbanomarginal, es el distrito de mayor ocupacin territorial ha tenido
(invasiones) como consecuencia del fenmeno migratorio de las
poblaciones al interior del pas.
El comportamiento de la demanda del servicio de transporte esta
determinado por la densidad de la demanda, indicador muy importante
que esta medido por la densidad poblacional, expresado en Habitantes
por Km2, ya que implica la movilizacin de personas como de las
mercancas que requieren para su subsistencia (correlacin positiva).
En nuestro caso, la densidad poblacional del distrito de San Juan de
Lurigancho es de 5,913.41 Hab./Km 2 superior a la provincia de Lima
que es de 2,716.78 Hab./Km2, esto quiere decir, que existe una
demanda por atender para su movilizacin hacia los diversos destino
del rea metropolitana de Lima, como generadora de viajes. Este
comportamiento ser continuo si tomamos en cuenta que la tasa
estimada del crecimiento poblacional del perodo 2004-1993 llega al
2.4% anual (INEI, 2001).
Segn clculos de Apoyo Opinin y Mercado S.A. (2001), el ingreso
mensual familiar promedio de un hogar en Lima, es de US$ 409,
aunque el 62% de los hogares gana menos de US$ 300 mensuales, y
en trminos de ingreso per cpita para Lima es de US$ 103 mensuales.
Segn esta estratificacin econmica, el distrito de San Juan de
Lurigancho pertenece al nivel socioeconmico Pobre (D) con 52.2% de
la poblacin. En caso que agrupemos todas las categoras clasificadas
como pobre, tendramos que de cada 10 habitantes 8 estn
considerados como pobre. Se estima que el ingreso promedio familiar
este en el rango de los US$ 230 a US$ 350 mensuales (Cuadro N 1).
Cuadro N 1
Distribucin Porcentual de Niveles Socioeconmicos por Distritos

Distritos

Lima Metropolitana
San Juan de Lurigancho

Popular
Medio Medio
Tpico Pobre
Bajo popular
Pobre

Nivel
Alto

Medio
Alto

Medio
Tpico

A1

A2

B1

B2

C1

C2

0.7
0.0

2.7
0.0

6.5
1.3

8.5
2.2

15.8
12.7

17.9
20.9

35.8
52.2

12.1
10.8

Fuente: Apoyo Opinin y Mercados S.A. (2001).

Muy
Pobre

En la categora de pobre se considera el hogar con un elevado grado

de hacinamiento (mayor a 3 persona por dormitorio), la zona de
residencia es marginal-popular, la ocupacin del jefe del hogar es de
obrero eventual y su educacin solo ha llegado a nivel de secundaria.
En un anlisis comparativo de la pobreza, tenemos que el distrito de
San Juan de Lurigancho se encuentra entre los distritos ms pobres del
rea metropolitana de Lima, segn el indicador de TGF 1 calculado por
el MEF para la asignacin de recursos, ver Cuadro N 2.
Cuadro N 2
Indice de asignacin de recursos a nivel distrital, Per 2001
Provincia / Distrito

Provincia de Lima
San Juan de Lurigancho
San Juan de Miraflores
San Isidro

1/

Indice de
Asignacin
de recursos(%)

0.47118
0.01593
0.01454
0.00023

8.59952
1.29077
0.60830
0.00149

Indice de
Pobreza (%)

1/ El ndice de pobreza es la severidad de pobreza (FGT2)

Fuente: MEF.

Como puede notarse el ndice de severidad (FGT2) para el distrito de

San Juan de Lurigancho (0.01593) es mayor al de San Isidro (0.00023)
y de San Juan de Miraflores, lo que nos indicara el estado situacional
de la pobreza en el primer distrito. Y el ndice de asignacin de
recursos afirma la necesidad de mejorar la distribucin del ingreso por
parte del gobierno central y regional que se refleje en elevar el nivel y
calidad de vida del poblador del distrito de San Juan de Lurigancho.
En lo relativo a la infraestructura de salud se tiene un elevado dficit de
atencin mdica, llegando a tener una posta para cada 6.8 mil
personas, cuando lo estimado es atender a 1,500 habitantes, esto
representa un dficit del 85.3%. En cuanto a la infraestructura
educativa presenta un menor dficit de atencin (9.7%), as mismo,
existe carencia de los servicios bsicos en las zonas marginales, donde
aproximadamente el 43.1% de la poblacin no cuenta con servicio de
agua y el 48.5% de desage, solo un 23.5.6% no cuenta con
electricidad, ver Cuadro N 3.

Llamados FGT (por sus creadores Foster, Greer y Thorbecke) permiten medir
la pobreza en su estructura, as el FGT1 es un indicador sensible a la brecha
promedio y evala cuan pobres son los pobres y el FGT2 es un indicador sensible a
la distribucin al interior de los pobres, bajo la consideracin de que es ms
importante reducir la pobreza de aquellos que viven en una mayor situacin de
privacin

Cuadro N 3
Indicadores de los servicios de salud, educacin y bsico 1999.

Distrito

San Juan de
Lurigancho

Infraestructura
salud
% de
Poblacin
poblacin
/
con
posta
dficit

6,791

85.27

Infraestructura
Educativa
Alumnos
1999

98,798

Servicios bsicos (%)

% de
Alumnos
Pobl.
alumnos Pobl. sin
Pobl. sin
/
sin
con
agua
electricidad
Aulas
desage
dficit

33.2

9.72

43.13

48.50

23.50

Fuente: FONCODES, 2002.

Como se dijo, la actividad econmica del distrito esta relacionado a la

produccin de bienes (bebidas, vestidos, calzados, alimentos y otros) y
la comercializacin de productos agrcolas de pan llevar; siendo el
mercado a satisfacer Lima Metropolitana
1.5.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
Es importante para las diversas asociaciones de pobladores del distrito
de San Juan de Lurigancho pavimentar sus vas locales, ya que esta
obra vial contribuir a mejorar la accesibilidad de la vivienda y mejorar
el nivel de vida del poblador. Siendo competencia del Estado resolver
dicha situacin por tratarse de una poblacin que esta categorizada
como pobre y el elevado grado de severidad de pobreza existente entre
sus pobladores.
Adems, vas en buen estado permiten una eficiente transitabilidad de
los vehculos que por l circulan, ya que la demanda de viajes que
genera los pobladores de esta zona tiene como destino principal los
distritos de La Victoria y Lima, como tambin el propio distrito, siendo el
motivo de viaje por trabajo, la causa principal.
La pavimentacin de las vas locales tiene dos impactos directos a
mejorar la calidad y nivel de vida de la poblacin afectada: i) el ahorro
del tiempo de viaje y gastos por enfermedades, y la accesibilidad a sus
viviendas, y ii) la revalorizacin de sus predios; ambos factores incide
en la realizacin de inversiones espontneas hacia las actividades
comerciales y de servicios, mejorando el equipamiento urbano y ornato
pblico, como la articulacin vial entre sus calles y avenidas.
1.5.2 Poblacin y zona afectada.
La poblacin directamente beneficiadas con la rehabilitacin de la vas
locales es de aproximadamente unas 765 personas, que estn
agrupadas en unas 153 viviendas y 154 hogares 2.

Dato estimado segn las viviendas que sern beneficiadas directamente con la
pavimentacin de sus vas locales.

Esta poblacin comprende principalmente a las personas que sufren de

enfermedades respiratorias y gastrointestinal, como de aquellas que
conforman la masa de viajes que es relativa a las personas mayores
de 15 aos, que estn en la bsqueda de trabajo o que ya posee una
ocupacin, y que se sirve del transporte pblico para su movilizacin al
centro de trabajo, siendo este el motivo principal de los viajes. El rea
afectada por el proyecto comprende las viviendas que se sitan entre
las vas que sern pavimentadas; comprendidos en las siguientes
calles mostradas en el Cuadro N 4 y la Figura N 1.
Cuadro N 4
Relacin de vas beneficiadas con el proyecto
Calles y Pasajes
Av. Principal
Jr. Juana I de Castilla
Calle Nicols Sameron II
Calle Carlos de Viana II
Calle Felipe Castelar II
TOTAL

Longitud (ml)
205.00
308.80
221.00
225.30
232.00
1,192.10

Area (m2)
1230.00
1852.80
1326.00
1351.80
1392.00
7,152.60

Vereda (m2)
492.00
741.12
530.40
540.72
556.80
2,861.04

En el presente perfil, los beneficiarios es parte de la poblacin que

reside en la Asociacin Pro Vivienda Ayacucho, que representa el
21,9%, ver Cuadro N 5.
Cuadro N 5
Poblacin y viviendas beneficiarias
Fundacin

Poblacin

18 de Octubre
de 1976.

Actual
Beneficiarios
Potencial

N Hab.
3,500
765
2,735

Lote
700
153
547

Familias
1,220
296
924

De las 153 viviendas beneficiadas por el proyecto, se realizo una

encuesta socioeconmica de viajes que permita conocer la realidad
econmica con que viven los pobladores y medir la problemtica del
transporte y sus viajes. Para ello, se tomo una muestra del 35%, unas
54 viviendas seleccionadas de forma aleatoria.
Viviendas

Hogares

Poblacin

54

102

276

Grado de
hacinamiento
5.2

Cuenta con servicio

Agua
Desage Electric.
100 %
100 %
100 %

El grado de hacinamiento es de 5.2 hab./lote. En la mayora de los

casos las viviendas son unifamiliares (51.6%) y en otros casos viven
ms de 2 familias (48.4%). No existe vivienda precaria, todos los lotes
localizado en la Asociacin Pro Vivienda cuentan con los sistemas de
agua potable y desage, y electricidad como alumbrado pblico; cuenta
con los servicios de telefona particular y publica.

1.5.3 Caractersticas socioeconmicas y culturales.

La poblacin se concentra en el rango de edad que flucta entre los 16
a 50 aos (58.8%), esto indicara que existe una PEA potencial, as
mismo existe ms hombres que mujeres. La composicin etrea de la
poblacin est constituida por:
Rango
De 0 a 5 aos
De 6 a 16 aos
De 16 a 50 aos
Ms de 50 aos

% del Total

Masculino

Femenino

2.5 %
13.1 %
67.5 %
16.9 %

51.9 %

48.1 %

Segn el nivel educativo, se tiene la siguiente composicin:

Grado de Instruccin
Sin
instruccin
8.3 %

Primaria.

Secundaria

Nivel Tcnico

25.8 %

41.3 %

5.2 %

Nivel Superior y
otros
19.4 %

El empleo de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) en promedio

est distribuido de la manera siguiente:
Categora Ocupacional
Docentes

Comercio

Empleados

Obreros

Vendedor

Otros

3.4 %

16.9 %

15.3 %

30.5 %

1.7 %

32.2 %

Generalmente, la masa laboral pertenece a trabajadores obreros que

tienen cierta eventualidad en su trabajo y pertenecen a una mano de
obra no calificada. Tambin, se tiene una mayor proporcin de
comerciantes cuyo puesto de trabajo se ubica en los mercados
mayoristas de La Victoria y Lima.
El grado educativo promedio es nivel tcnico pero existe un nmero
muy reducido de profesionales dentro de la comunidad. El nivel de
ingreso promedio familiar es de unos S/. 960 (US$ 275) mensuales, por
vivienda se percibe 2 ingresos. La desocupacin mantiene a un alto
porcentaje de la poblacin (42.0%). La poblacin escolar representa
aproximadamente el 19.4% de la poblacin total. Cuenta con un
comedor popular que atiende en promedio a 75 comensales para unas
50 viviendas.
1.5.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
La ausencia de vas locales pavimentadas repercute en el nivel de vida
de los pobladores por las continuas enfermedades respiratorias y
gastrointestinal que estn sometidos por el transito de sus calles,
aunado a la ausencia del servicio de transporte (taxi, colectivos) y el
desgaste fsico que significa trasladarse a los paraderos del transporte
pblico, recorren una distancia promedio de 400 mt. por da.

Este problema es de carcter estructural, siendo necesaria la ejecucin

de la obra de pavimentacin de sus vas locales. Esta obra vial
permitir elevar el nivel de vida de la poblacin beneficiaria por el
proyecto, lo que repercutir en dinamizar la economa local,
principalmente el comercio menor y los servicios.
1.5.5 Intentos anteriores de solucin.
En el ao 1998 el Ministerio de la Presidencia pudo pavimentar
solamente las vas principales, en el ao 2000 le toco lo propio a las
calles internas, a la Compaa Accin Cvica de la base de Bayovar, se
coordin con la municipalidad sin xito alguno.
En la actualidad se han establecido nuevos parmetros, en donde la
comunidad participa a fin de reducir las limitaciones de la transitabilidad
vial. De lo conversado con los dirigentes, la municipalidad distrital se
comprometa a pavimentar las calles de todo el asentamiento humano
Ayacucho, sin embargo el municipio a travs de sus rganos de apoyo
tcnico manifiesta no contar con los recursos requeridos.
En el mes de Noviembre del ao 2002 la CTAR Lima dio vialidad al
proyecto de pavimentar las pistas y veredas de la Asociacin Pro
Vivienda Ayacucho, sin ejecutar la obra. Nuevamente la asociacin de
pobladores solicita a la Municipalidad de Lima Metropolitana la
pavimentacin de sus pistas y veredas, el cual es remitido al Programa
del Gobierno Regional de Lima Metropolitana quien ha visto por
conveniente elaborar el presente perfil.
1.6 Definicin del Problema
Deficiente estado de transitabilidad de las vas locales
El principal problema es el deficiente estado de transitabilidad de las
vas, denotndose por la ausencia de pavimento de sus vas locales
que restringe la circulacin de vehculos por la zona del estudio, no
permitiendo un normal flujo de trnsito vehicular con las condiciones de
seguridad y comodidad requerida por los pasajeros y peatones.
(Esquema N 1).
Este problema central se debe principalmente a:
i.
ii.

Limitado recursos presupustales con que cuenta el gobierno local

para el mejoramiento de la va.
Restringida circulacin de vehculos, tanto para el transporte
pblico, como el privado y de carga; debido al estado de la va.

Las caractersticas actuales de la va, superficie de tierra, incide

principalmente en las siguientes variables:

Aumento de los tiempos de viaje (baja velocidad de circulacin)

Aumento de los costos operativos vehiculares

Deterioro del parque automotor por el trnsito en estas calles.
Enfermedades que afectan a la salud de la poblacin, efecto
polvareda que afecta a las vas respiratorias y a la piel.

En la medida que el problema se agudiza, estas variables tienden a

impactar sobre la economa del poblador de la zona y de los
operadores de transportes, siendo estos ltimos los que tendern a
incrementar su costo de pasaje y flete, perjudicando el alicado ingreso
que tiene el poblador de la zona, adems del gasto por salud que
puede enfrentar la familia ante la presencia de enfermedades
respiratorias o de la piel.
La ausencia de vas pavimentadas tiende a afectar el nivel de
intercambio y dinmica de las actividades comerciales y de servicios de
la comunidad, que se refleja en el poco movimiento de las mercancas
(comercio local) como del reducido nmero de viajes que realiza la
poblacin hacia los diversos establecimientos (postas mdica,
mercados u otros); debido entre las principales razones lo difcil del
camino y su accesibilidad, la falta de seguridad vial, perdida de
horas/hombre por el costo y tiempo de viaje.
A este efecto se aade el reducido valor que tienen los predios (lotes)
por la ausencia de vas pavimentadas. Finalmente, se tiene como
efecto final un bajo nivel y calidad de vida de los pobladores que incide
en un retraso socioeconmico del rea afectada del distrito de San
Juan de Lurigancho.
1.7 Anlisis de Objetivos
El objetivo central es proporcionar de vas locales pavimentadas, que
permita incrementar la capacidad del camino y la velocidad y seguridad
de los vehculos que por l transitan, facilitando la accesibilidad a las
viviendas y la disminucin de los tiempos de viaje. Este mejoramiento
propicia la inversin espontnea en los comercios y servicios que
contribuyen al desarrollo y equipamiento urbano de la zona, impacto
que se refleja en su progreso socioeconmico (Esquema N 2).
El alcanzar este objetivo, permitir:

Eficiente articulacin de la red vial local con las diversas vas

primarias de conexin.
Reduccin del tiempo de viajes y costos operativos vehiculares
Mejora en la frecuencia y flota de vehculos del servicio de
transporte pblico.
Incremento en las actividades comerciales y de servicios.
Seguridad vial y confort en los viajes.
Reduccin de los casos por enfermedades respiratorias y de la piel

Finalmente, se ha establecido como fin ltimo, que la poblacin

beneficiaria presente mejoras en el nivel y calidad de vida, ante el
desarrollo de actividades econmicas comerciales y de servicio,
contribuyendo al progreso socioeconmico de la zona
1.8 Alternativas de Solucin
Alternativa A: Pavimentacin tipo Flexible de 7,152.60 m 2.
1,192.10 ml. de vas.
Se plantea la construccin de 7,152.60 m2 de pavimento flexible que
consistir en realizar la excavacin hasta el nivel de subrasante, es
decir a 0.35 mt. del nivel de pavimento terminado. Luego, de haber
excavado hasta el nivel, se procede a realizar la compactacin de dicha
subrasante para luego colocar el material granular que servir como
base para posteriormente efectuar el batido de la misma, verificado los
niveles se procede a efectuar la compactacin de la base granular
hasta quedar apto segn las pruebas de ensayo para recibir la
imprimacin asfltica y culminar con la colocacin de la carpeta
asfltica de 2,y de los sardineles sumergidos.
Las pistas sern mejoradas con pavimento flexible (concreto asfltico),
sardineles sumergidos de concreto simple, acondicionando sus
accesos. Los trabajos previstos para llevar a cabo la ejecucin de este
proyecto son: obras preliminares, movimiento de tierras, pavimentos de
pistas, la sealizacin vial y otras obras menores.
Alternativa B: Pavimentacin tipo Rgido de 7,152.60 m 2,
1,192.10 ml. de vas.
Se plantea la construccin de 7,152.60 m2 de pavimento rgido
(concreto premezclado) que consistir en realizar la excavacin hasta
el nivel de subrasante, es decir a 0.35 mt. del nivel de pavimento
terminado. Luego, de haber excavado hasta el nivel, se procede a
realizar la compactacin de dicha subrasante para luego colocar el
material granular que servir como base para posteriormente efectuar
el batido de la misma, verificado los niveles se procede a efectuar la
compactacin de la base granular hasta quedar apto segn las pruebas
de ensayo para la colocacin de la loza de concreto premezclado hasta
un nivel de 2.
La pavimentacin de las pistas con concreto premezclado
acondicionando sus accesos. Los trabajos previstos para llevar a cabo
la ejecucin de este proyecto son: obras preliminares, movimiento de
tierras, pavimentos de pistas con concreto, y la sealizacin vial y
otras obras menores.

Esquema N 1
rbol de causas y efectos

Efecto Final
Bajo nivel y calidad de vida del poblador que
incide en un retrazo socioeconmico del AA. HH

Bajo niveles de
intercambio
comerciales y servicios

Reducido
valor del
predio

Inaccesibilidad
a las viviendas

Elevado costo
econmico del
hogar

Inseguridad
vial

Contaminacin
del medio
ambiente

Gastos por
enfermedades
(Salud)

Desahorro por
tiempo y costos
de viaje

Problema Principal
Defciente estado de transitabilidad de las
vas locales

Limitado recursos
presupuestales para la
rehabilitacin de la va

Limitada capacidad
de gestin del
gobierno local.

Ausencia de Planes
Viales y Desarrollo
Urbano

Restringida el servicio
de transporte

Alto costos
operativos de
transporte

Estado y
condicin de la
va

Esquema N 2
rbol de medios y fines

Fin ltimo
Alto nivel y calidad de vida del poblador que se
refleja en el progreso socioeconmico del AA. HH

Altos niveles de
intercambio
comerciales y servicios

iAumento
valor del
predio

Accesibilidad a
las viviendas

Mejora el costo
econmico del
hogar

Seguridad
vial

Ahorro en los
gastos por
enfermedades

Control de la
contaminacin

Ahorro por
tiempo y costos
de viaje

Objetivo central
Eficiente estado de transitabilidad de las
vas locales

Disponibilidad de recursos
presupuestales para la
rehabilitacin de la va

Eficiente capacidad
de gestin

Planes viales y de
desarrollo urbano

Mejoras del servicio de

transporte

Bajo costos
operativos del
transporte

Buen estado de
la va

2.

FORMULACIN
3.1 Ciclo del Proyecto y su horizonte de evaluacin
Se ha establecido un perodo de 10 aos como horizonte del proyecto,
que est descrito segn cada alternativa en los cuadros N 6 y 7.
Cuadro N 6
Ciclo del proyecto Alternativa A

Mes 2

Mes 3 y
4
Aprobacin de bases y proceso
de adjudicacin de obra

Formulacin y evaluacin del

perfil

Mes 1

Ao 1
Inversin

Expediente tcnico

Ao 0
Pre-inversin

Plazo de ejecucin de la
obra: 45 das
150d
30d
45d

Actividades

Ao 2 10
Post-inversin

Obras provisionales y
preliminares

Movimiento de Tierras
Pavimentacin pistas
Sealizacin vial
Varios
Supervisin de obra

Operacin y
Mantenimiento

Cuadro N 7
Ciclo del proyecto Alternativa B

Mes 2

Mes 3 y
4
Aprobacin de bases y proceso
de adjudicacin de obra

Formulacin y evaluacin del

perfil

Mes 1

Ao 1
Inversin

Expediente tcnico

Ao 0
Pre-inversin
Actividades

Plazo de ejecucin de la
obra: 45 das
150d
30d
45d

Ao 2 10
Post-inversin

Obras provisionales y
preliminares

Movimiento de Tierras
Pavimentacin pistas
Sealizacin vial
Varios
Supervisin de obra

Operacin y
Mantenimiento

3.2 Anlisis de la Demanda

La demanda esta determinada por el nmero de viajes que realizan los
pobladores residentes de la Asociacin Pro Vivienda Ayacucho

beneficiarios por el proyecto y por el flujo de vehculos que transitan por

las avenidas primarias que se conectan con las vas locales ha
pavimentar, siendo transitado actualmente por un nmero muy reducido
de vehculos como automvil, camin y camioneta rural (ms conocida
como combi) y ms por mototaxi.
Para el acceso a la asociacin, se debe ingresar por la Av.
Cantogrande - Av. Las Flores que son vas primarias, que se conecta a
la Av. Prceres de la Independencia y este con la va de Evitamiento,
estas vas recorren longitudinalmente a toda la jurisdiccin del distrito
de San Juan de Lurigancho, ver la Figura N 2.
En la actualidad por estas calles de la Asociacin Pro Vivienda
Ayacucho transita un nmero reducido de vehculos debido al estado
de sus vas, que son de tierra. Con la finalidad de estimar el posible
comportamiento del trnsito y el beneficio que pueda generar la
presente obra vial, se analiza el flujo vehicular que existe entre las Av.
Cantogrande y la calle Nicols Sameron II, que es una de las entradas
que conduce al la zona en estudio.
El anlisis de los conteos (aforo) vehicular clasificado (por tipo) nos
permite conocer el flujo de vehculos que circulan por la avenida y/o
calle que quiere ser analizada, este dato es de gran utilidad ya que
permitir estimar la cantidad de vehculos que pueden ingresar (girar) a
las vas que antes no eran recorridas por el alto costo que representa
su transito, vas no pavimentadas- En un primer momento se estima el
ingreso de vehculos ligeros como auto, combi y camiones de menor
tonelajes (generalmente de distribucin de alimentos, bebidas, otros.
Para determinar las horas punta y valle, como el flujo de vehculos que
circulan por el rea beneficiada del proyecto, se realiz los conteos en
la interseccin de la Av. Cantogrande y la calle Nicols Sameron II,
presentando el resultado en los Cuadros N 8 y N 9.
En la Figura N 3 y Cuadro N 8, se muestran los resultados obtenidos
de los conteos de trfico vehicular realizado en el punto de control
antes mencionado. La hora punta en la maana es entre las 8:15 a
9:15 am., en el medioda es de 12:45 a 1:45 pm. y en la tarde es de
7:00 a 8:00 pm., al da se estima que realizan un total de 7,882 viajes.
Donde el vehculo ms representativo es el automvil que representa el
31.4% y luego le sigue el microbs con el 27.2% del trnsito total.
En esta interseccin, se ha determinado que hay 8 horas punta y 8
horas valle, cuyos flujos promedio para hora punta es de 529 y la hora
valle es de 457 vehculos respectivamente. Esta informacin es
importante para conocer el factor de carga para la va, como tambin
para la estimacin de los beneficios, ver Cuadro N 9.

Conocer el flujo de vehculos que circulan por las avenidas primarias,

permite estimar los que pueden girar y transitar por las vas locales ha
pavimentar del proyecto. Estos giros son realizados por camiones,
autos y combi; segn los conteos, tenemos un importante resultado
que el 2.4% del trfico total se desva y/o ingresan por estas vas.

Cuadro N 8
Conteo del flujo vehicular por hora y tipo de vehculos segn la
interseccin de la Av. Cantogrande y la calle Nicols Sameron II
Tipos de vehculos

Horas
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
Total 16 Hrs.
% Participacin

Auto

Combi

Microbs

mnibus

Camin

99
184
146
100
97
171
208
158
112
102
147
213
240
210
178
113
2,478
31.4%

95
101
70
72
88
106
106
79
70
73
80
110
111
110
103
73
1,447
18.4%

93
121
118
84
118
174
179
146
118
104
147
192
189
150
128
84
2,145
27.2%

82
108
91
74
74
106
115
91
69
70
98
125
117
88
85
11
1,404
17.8%

13
33
36
15
24
34
43
21
15
15
24
35
37
18
31
14
408
5.2%

Curva
horaria

Total
382
547
461
345
401
591
651
495
384
364
496
675
694
576
525
295
7,882

Hora
punta

4.85%
6.94%
5.85%
4.38%
5.09%
7.50%
8.26%
6.28%
4.87%
4.62%
6.29%
8.56%
8.80%
7.31%
6.66%
3.74%

Hora
valle
5.09%

7.44%
7.44%
5.09%
5.09%
7.44%
7.44%
7.44%
5.09%
5.09%
5.09%
7.44%
7.44%
7.44%
5.09%
5.09%
8

Fuente: Conteo vehicular en los puntos de control en las diversas avenidas durante los das 20 y 21 de Agosto.

Figura N 3
Distribucin horaria del trfico de transporte para 16 horas en la
interseccin de la Av. Cantogrande yla calle Nicols Sameron II.
Hora Punta
Hora Valle
Puntual

10.0%
9.0%

7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%

16 Horas

22:00 - 23:00

21:00 - 22:00

20:00 - 21:00

19:00 - 20:00

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

14:00 - 15:00

13:00 - 14:00

12:00 - 13:00

11:00 - 12:00

10:00 - 11:00

9:00 - 10:00

8:00 - 9:00

0.0%
7:00 - 8:00

% de viajes del da

8.0%

Cuadro N 9
Flujos por sentido y por tipo de hora
Sentido Norte - Sur

Flujos

Auto

Sentido Sur - Norte

Combi Microbs mnibus Camin

Auto

Combi Microbs mnibus Camin

TOTAL

HP
HP media

691
86.4

370
46.3

613
76.6

380
47.5

101
12.6

693
86.6

353
44.1

538
67.3

370
46.3

120
15.0

4,229
528.6

HV
HV media

553
69.1

361
45.1

542
67.8

338
42.3

89
11.1

541
67.6

363
45.4

452
56.5

316
39.5

98
12.3

3,653
456.6

Fuente: Conteo vehicular en los puntos de control en las diversas avenidas durante los das 20 y 21 de Agosto.

En la actualidad, por las vas primarias se estima un trnsito promedio

diario (TPD) de 7,882 vehculos para las 16 horas de trnsito. Segn
conteos se tiene que el 2.4% circulan por las vas del rea de
influencia, pero estimamos que un 15% circularan cuando se
rehabiliten las vas locales, entre automviles y camiones. Este
aumento se debe a: i) la existencia de vehculos en la zona; ii) actividad
comercial muy importante en la zona del proyecto; y iii) es una
poblacin organizada y que en poco tiempo ha crecido y formalizado su
propiedad3.
El trnsito promedio diario (TPD en las vas locales del proyecto es
igual a 230 vehculos, ver cuadro N 10.
Cuadro N 10
Trfico actual segn flujos clasificados de vehculos
Flujo vehicular
Tipo
Automvil
Combi
Microbs
mnibus
Camin
Total

N
2,478
1,447
2,145
1,494
408
7,882

%
31.4
18.4
27.2
17.8
5.2
100.0

Porcentaje de
vehculos que
giran
15 %

15 %

N vehculos
que ingresan a
vas locales
372

60
432

Fuente: Cuadro N 5.

Para estimar el trnsito promedio anual (TPA) se debe calcular sobre la

base de los conteos el trnsito promedio diario (TPD), y expandirlo en
funcin al volumen de trfico en hora punta y hora valle. Para lo cual,
se debe estimar la cantidad de horas punta y horas valle se tiene en un
ao. Cabe sealar que el TPA expresa el nmero de viajes, y
representa la variable de demanda a ser proyectada para el anlisis de
los beneficios respectivos.
3

Basndose de los giros y el nivel socioeconmico de la zona se estima que el

30% de automviles que circulan por las vas primarias hacen uso de las vas locales,
as tambin las combis (30%) y los camiones (30%).

De esta estimacin, resulta TPD de unos 432 vehculos que circularn

por las vas de la zona en estudio, estos viajes se irn incrementando
para los siguientes aos. Teniendo los parmetros del flujo promedio
vehicular en hora punta y hora valle, adems del clculo de los das
tpicos y atpicos tenemos que para el primer ao de operacin del
proyecto se estima un TPA de unos 69,000 vehculos que son los
potenciales usuarios de las vas locales4 , ver Cuadro N 11
Cuadro N 11
Estimacin del trnsito promedio anual (TPA)

Diario
Anual

Nmero de horas
Hora Punta
Hora Valle
8
8
2,000

3,150

Flujo de vehculos
HP
HV
30

24

TPA
432
135,600

Para estimar el comportamiento futuro del trnsito, vamos a utilizar la

siguiente ecuacin matemtica:
TA = TE + Tat
IT = CNT + TG + TD
TF = TA + IT = (TE + Tat) + (CNT + TG + TD)
Donde;
TA = Trnsito actual
TE = Trnsito existente
TAt = Trnsito atrado
IT = Incremento del trnsito

CNT = Crecimiento normal del trnsito

TG = Trnsito generado
TD = Trnsito desarrollado
TF = Trnsito futuro

A efectos de clculo, vamos a suponer que: TAt = CNT = 0; es decir que

el crecimiento normal del trnsito y el trnsito atrado estarn
incorporados en el trnsito generado, por tratarse de zonas donde la
poblacin esta creciendo y cambios en el nivel de ingreso se notar a
partir de un mediano plazo. As tenemos que:
i.

Trnsito generado, representa aquellos viajes vehiculares

distinto al transporte pblico, que no se realizaran si no se
construye o se rehabilita una va (incorpora trnsito inducido +
convertido + trasladado). Se asigna una tasa del 2% del
trnsito actual.

Las variables que explican la demanda de viajes por diversos motivos y modos
de transporte motorizado, son: la poblacin, el nivel de ingreso promedio familiar y el
parque automotor. La incidencia de estas variables est incorporada en la tasa de
crecimiento del trnsito generado y desarrollado.

ii.

Trnsito desarrollado, es el incremento de volumen de

trnsito debido a mejoras en el suelo adyacente a la va.
Mantiene un flujo continuo durante toda la vida til de la va. Se
asigna un 2% del trnsito actual.

Los resultados estn mostrados en el Cuadro N 12 y la Figura N 4.

Cuadro N 12
Proyeccin del trnsito promedio anual (TPA)
Ao

tipo de trnsito
Generado
Desarrollado

Actual
(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total

(2) = (1) * Tg

(3) = ((1) + (2) )* td

(1) + (2) + (3)

2,712
2,822
2,936
3,054
3,178
3,306
3,439
3,578
3,723

2,766
2,878
2,994
3,115
3,241
3,372
3,508
3,650
3,797

135,600
141,077
146,777
152,707
158,875
165,295
171,973
178,921
186,148
193,668

135,600
135,600
141,077
146,777
152,707
158,875
165,295
171,973
178,921
186,148

Nota tcnica: .
Tg: tasa de crecimiento del transito generado, en nuestro caso es 2.0%.
Td: Tasa de crecimiento del trnsito desarrollado, en nuestro caso es 3.0%.

Figura N 4
Crecimiento anual del trnsito promedio anual (TPA)

Num ero de viajes (vehculos x ao)

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
1

Horizonte del proyecto (aos)

10

Para el presente perfil vamos a cuantificar el beneficio de los viajes que

se realizan en los diversos vehculos de transporte, principalmente
autos, combis y camiones; utilizando como variable elemental los
ahorros por costos operativos vehiculares (COV).
Generalmente el transporte pblico es transitado por las avenidas
primarias y colectoras, ver figura N 2, los pobladores de la zona
caminan alrededor de 400 mt. para encontrar vehculos que le permiten
trasladarse. Resultando que el ahorro del tiempo de viajes de los
pasajeros es un beneficio atribuible al mejoramiento de las vas ha ser
posible el ingreso del transporte pblico al rea en estudio.
Para el presente perfil vamos a analizar el ahorro de los COV generado
por los autos y camiones que estima circulan por estas vas locales, ya
que el ingreso a la zona beneficiada tambin tendr repercusin en
transitar las vas de los diversos agrupamientos de vivienda que estn
aledaa a la zona de estudio.
3.3 Anlisis de la Oferta
En la situacin actual (sin proyecto y optimizada) se cuenta con una
infraestructura vial que tiene la siguiente caracterstica fsica:

Longitud total de los tramos viales que comprende el proyecto

es de 1.2 Km..
Vas con un ancho de pista promedio de 6.6 ml.
Vas sin ningn tipo de sealizacin de trnsito.
Velocidad de circulacin menor a 20 Km./Hr. por el estado del
camino y el tipo de superficie de rodadura (tierra).
Son vas locales que estn en el entorno de la zona de
influencia del proyecto.

Las vas en estudio, estn incapacitadas de proveer un servicio

eficiente que pueda soportar un mayor trnsito de vehculos por el
estado y condicin en que se encuentra la va. En este sentido, es
necesario pavimentar las vas y su sealizacin, que permita un
adecuado trnsito, estas mejoras en la infraestructura vial beneficiarn
econmicamente a los pobladores de la zona, revalorizando sus
predios y creando ms actividades comerciales y de servicios, ver
Cuadro N 13.
La alternativa A define la pavimentacin de la va con carpeta asfltica
(pavimento flexible) y la alternativa B define una situacin de va con
concreto (pavimento rgido), ambas mejoran la situacin de la
infraestructura vial, pero la primera tiene un menor costo total de la
obra que la segunda, teniendo en ambos casos el mismo ahorro de
costos operativo vehicular.

Cuadro N 13
Situacin de la red vial sin y con proyecto
Red vial

Tipo de
superficie

Estado del
pavimento

Situacin del
pavimento

Velocidad
(Km./Hr.)

Seguridad vial

Sin proyecto

Tierra

Muy
mala

Intransitable

20

Sin sealizacin y
ocurrencia de accidentes

Alternativa A
Asfaltado

Buena

Transitable

60 a +

Equipamiento urbano y
sealizacin de las vas

Alternativa B
Concreto

Buena

Transitable

60 a +

Equipamiento urbano y
sealizacin de las vas

Con proyecto

3.4 Balance de la Oferta Demanda

Demanda potencial por una adecuada rehabilitacin de su
infraestructura vial.
La demanda esta determinada por el trnsito promedio diario (TPD) y
anual (TPA), que representa el flujo vehculos que circula por el tramo
vial en estudio. La Oferta vial esta determinada por las caractersticas
fsicas de la va y su capacidad vial de atender a un determinado flujo
de vehculos de una forma adecuada y eficiente.
El estado actual de la va no permite una adecuada transitabilidad de
los vehculos, elevando sus costos operativos. Este incremento en los
costos incide en una reduccin de los flujos de vehculos que transitan
por las vas locales, sobretodo el transporte privado y de carga que
elevar sus tarifas para circular por dichas calles.
Por lo tanto, la demanda no atendida (dficit) esta representada por la
diferencia entre el trnsito promedio anual de cada ao menos el
trnsito del primer ao (lnea recta) que representa un mismo flujo de
vehculos que tiene la va si no se ejecuta la obra de pavimentacin,
ver Figura N 5.
El mejoramiento de la infraestructura vial incrementar la capacidad de
la va, as como su velocidad y seguridad de los vehculos resultando
un aumento del trnsito vehicular y un adecuado ordenamiento urbano
mejorando la prestacin del servicio de transporte pblico, que permite
una mayor movilidad y desplazamientos de sus pobladores, esta
representa la meta ha alcanzar del presente proyecto.
La poblacin beneficiaria con el proyecto son todos los habitantes
residentes en las vas colindantes y adyacentes del proyecto, que
hacen uso de los servicios de transporte para su desplazamiento, como
tambin para el traslado de sus mercancas.

Figura N 5
Brecha no atendida segn la demanda de viajes

Num ero de viajes (vehculos x ao)

250,000
Crecimiento del TPA con proyecto
200,000

Brecha No Atendida

150,000
TPA sin proyecto
100,000

50,000

0
1

10

Horizonte del proyecto (aos)

Los servicios que dicho proyecto ofrecer

Mejorar el sistema vial local, contribuyendo al ordenamiento del uso

de suelo y el acceso del transporte pblico.
Incremento de las actividades comerciales y de servicio que
beneficiaria directamente a los pobladores de la zona.
Incremento del numero de viajes por diferentes motivos que incidir
en una mejor movilidad de la poblacin.
Mejoras en la seguridad vial de la zona.
El ingreso de vehculos hacia la zona que beneficia indirectamente
a los asentamientos humanos colindantes.

3.5 Secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo su

duracin.
Como la programacin de las actividades de cada alternativa es similar,
se presenta en siguiente Cuadro N 14, las actividades y su tiempo de
duracin.
3.6 Costos a precio de mercado.
Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto
est representado por el riego de la pista por los propios pobladores,
con un costo equivalente al gasto por consumo de agua (soles por m 3)
ms el tiempo promedio que utiliza el poblador para regar la va.

Cuadro N 14
Tiempo de duracin de la obra de pavimentacin de las calles Juana I de
Castilla, Nicols Sameron II, Carlos de Viana II, Felipe Castelar II y la Av.
Principal de la Asociacin Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan
de Lurigancho.
Actividades
FASE I:
PRE INVERSIN
Expediente tcnico
Aprobacin de bases y proceso de adjudicacin de la obra
FASE II: INVERSIN
Obras provisionales y preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin de pistas
Sealizacin
Varios
Supervisin de obra
FASE III: POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento de la pistas

Duracin
3 meses
1 mes
2 meses
45 das
45 das
18 das
20 das
12 das
10 das
45 das
9 aos
9 aos

Este costo es mnimo y es asumido directamente por el poblador, y no

significa ninguna mejora en la superficie de rodadura de las vas
regadas. Por lo tanto, para efecto del presente perfil, vamos a suponer
que el costo sin proyecto es nulo, lo que resulta que los costos
incremntales seria igual al costo de inversin, operacin y
mantenimiento de la obra.
Este supuesto se fundamenta en que las actividades de mantenimiento
de una va esta referida a mantener su capacidad estructural y calidad
de rodadura. Sin embargo, la actividad de regar esta relacionada a
reducir la contaminacin del polvo y sus efectos sobre la poblacin,
(enfermedades respiratorias, alrgicas y gastrointestinales) pero no
para mejorar su transitabilidad vial.
Los costos con proyecto segn cada alternativa estn mostrados en los
cuadros N 15 y 16, se presentan los costos a precios de mercado a
Junio del 2004, donde se considera la inversin, operacin y
mantenimiento de la va.
3.7 Flujo de costos a precio de mercado.
En los Cuadro N 17 y 18, muestran el flujo de los costos a precios de
mercado de cada alternativa segn el horizonte del proyecto (10 aos).

Cuadro N 15
Alternativa A
Presupuesto de la obra de pavimentacin de las calles Juana I de Castilla,
Nicols Sameron II, Carlos de Viana II, Felipe Castelar II y la Av. Principal
de la Asociacin Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan de
Lurigancho.
Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M

Descripcin
PRE INVERSION E INVERSION
Expediente tcnico
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin
Sealizacin
Varios (tapas de buzn y otros)
Supervisin de obra
SubTotal
Gastos generales (10%)
Utilidad (10%)
Imprevistos (5%)
Costo Total Pre-inversin e Inversin
POST INVERSION
Operacin y mantenimiento
Utilidad (10%)
Imprevistos (5%)
Costo Total Post-inversin
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL

Costo Total (S/.)

6,300.00
5,512.28
29,752.53
284,148.59
9,668.16
200.00
19,756.89
355,338.45
35,533.85
35,533.85
17,766.92
444,173.06
25,000.00
2,500.00
1,250.00
28,750.00
472,923.06
89,855.38
562,778.44

Cuadro N 16
Alternativa B
Presupuesto de la obra de pavimentacin de las calles Juana I de Castilla,
Nicols Sameron II, Carlos de Viana II, Felipe Castelar II y la Av. Principal
de la Asociacin Pro Vivienda Ayacucho del Distrito de San Juan de
Lurigancho.
Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M

Descripcin
PRE INVERSION E INVERSION
Expediente tcnico
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin
Sealizacin
Varios (tapas de buzn y otros)
Supervisin de obra
SubTotal
Gastos generales (10%)
Utilidad (10%)
Imprevistos (5%)
Costo Total Pre-inversin e Inversin
POST INVERSION
Operacin y mantenimiento
Utilidad (10%)
Imprevistos (5%)
Costo Total Post-inversin
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL

Costo Total (S/.)

6,300.00
5,512.28
30,896.53
452,200.36
9,668.16
200.00
29,908.64
534,685.97
53,468.60
53,468.60
26,734.30
668,357.46
25,000.00
2,500.00
1,250.00
28,750.00
697,107.46
132,450.42
829,557.88

Cuadro N 17
Alternativa A
Flujos de costos de pre-inversin, inversin, operacin y mantenimiento proyectado a 10 aos
Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e
Inversin
Expediente tcnico
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin
Sealizacin
Varios (tapas de buzn y otros)
Supervisin de obra
Gastos generales (10%)
Utilidad (10%)
Imprevistos
Flujos de Costos Operacin y
Mantenimiento
Operacin y mantenimiento
Gastos generales (10%)
Imprevistos (5%)
COSTO TOTAL

Nota. Se ha estimado sobre la base del IGV de 19%.

Aos
0

10

528,565.94
7,497.00
6,559.61
35,405.51
338,136.82
11,505.11
238.00
23,510.70
42,285.28
42,285.28
21,142.64
3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25
2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00
297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50
148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75
528,565.94 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25

Cuadro N 18
Alternativa B
Flujos de costos de pre-inversin, inversin, operacin y mantenimiento proyectado a 10 aos
Item
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e
Inversin
Expediente tcnico
Obras preliminares
Movimiento de tierras
Pavimentacin
Sealizacin
Varios (tapas de buzn y otros)
Supervisin de obra
Gastos generales (10%)
Utilidad (10%)
Imprevistos
Flujos de Costos Operacin y
Mantenimiento
Operacin y mantenimiento
Gastos generales (10%)
Imprevistos (5%)
COSTO TOTAL

Nota. Se ha estimado sobre la base del IGV de 19%.

Aos
0

10

795,345.38
7,497.00
6,559.61
36,766.87
538,118.43
11,505.11
238.00
35,591.28
63,627.63
63,627.63
31,813.82
3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25
2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00
297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50 297.50
148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75
795,345.38 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25 3,421.25

3.

EVALUACIN
3.1 Evaluacin econmica a precios de mercado
El anlisis y evaluacin econmica se realiz bajo algunos supuestos
econmicos que se mencionan a continuacin:
i.

Los datos de los costos de operacin vehicular es una

informacin del Ministerio de Transporte y Comunicaciones
(MTC) de la oficina de Planificacin y Presupuesto (OPP), donde
se ha tomado la siguiente informacin para la situacin sin
proyecto y segn las alternativas, ver Cuadro N 19.
Cuadro N 19
Costo operativo vehicular (COV) a precios de mercado
US $ /Vehculo/Km
Superficie de
Rodadura

Estado

Auto

Combi

Camin 2
ejes

Actual, sin Py.

Asfaltada

Malo

0.63

0.55

2.21

Alternativas
AyB

Asfaltado,
Concreto

Bueno

0.29

0.33

0.78

Situacin

Fuente: MTC-OPP

El dato del COV es asumido para un camino llano con cierta

pendiente y que se ubica en la costa.
ii.

La Tasa Social de Descuento es de 17% (TSD) nominal.

iii.

Por las caractersticas del Proyecto no se considera el valor

residual debido a que no existe ningn equipo, maquinaria, u
otro activo corriente.

iv.

Los beneficios sin proyecto son nulos, toda vez que no existen
ahorros por la circulacin de los vehculos en estas vas locales
expresada por el tiempo de viaje y COV. Al no existir ninguna
inversin en mejorar la va, no existir un ahorro, por lo tanto no
es posible cuantificar el beneficio sin proyecto

Dando los siguientes resultados:

i.

En la alternativa A se tiene un Valor Actual Neto (VAN) y una Tasa

Interna de Retorno (TIR) de S/. 680,941 y 45.4%. En cambio, la
alternativa B tiene como resultado un VAN y TIR de S/. 414,161 y
29.3% respectivamente (Cuadros N 20 y 21).

ii.

Para ambas alternativas se tiene TIR buenos y econmicamente

rentables. Siendo la alternativa A la aconsejable por tener estos
indicadores financieros mayores a la alternativa B.

iii. El ratio de beneficios sobre costo es mayor la alternativa A que la

B, siendo robusto este resultado. El indicador TRI pone de
manifiesto la rapidez con que se puede notar los beneficios del
proyecto en el primer ao con la alternativa A.
Alternativas

VAN (S/.)

TIR (%)

TRI (%)

B/C

680,941

45.4 %

42.8 %

2.29

414,161

29.3 %

28.5 %

1.52

3.2 Evaluacin econmica a precio social

En esta etapa de carcter muy preliminar, la correccin de los precios
unitarios para transformar la inversin de precios privados a precios
sociales, se utiliza el Impuesto General a las Ventas (IGV). Es decir, a
los precios privados se excluye el porcentaje del IGV para estimar a
precios sociales.
Segn el Manual e Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Vialidad Interurbana. MEF-ODI (Octubre del 2000),
recomienda utilizar el factor de 0.79 para transformar el monto total de
las obras de inversin de precios privados a precios sociales en el caso
de obras de mejoramiento o rehabilitacin y de 0.75 para obras de
mantenimiento. Los resultados de la evaluacin a precios sociales
estn mostrados en los cuadros N 22 y 23, siendo la alternativa A la
que obtiene mejores indicadores financieros que la alternativa B.
Costo Efectividad
Para poder realizar el anlisis empleando la metodologa de costo
efectividad se ha establecido indicadores aproximados, es decir, como
numerador se tiene el valor actualizado de los costos totales por preinversin, inversin y post-inversin a precios sociales, como
denominador se asume que en promedio del TPA para el horizonte del
proyecto equivale a 163,105 vehculos (viajes).

S/. 457,567
CEA = ------------------------------- = 2.81
163,105
S/. 681,751
CEB = ------------------------------- = 4.18
163,105

Resultando que la alternativa A es de menor costo que la alternativa B

(2.81 < 4.18).

Cuadro N 20
Alternativa A
Flujos de costos y beneficios del proyecto a precio de mercado.
Item
A
B
C
D

Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e Inversin
Flujos de Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de Ahorro por Costo Operativo Vehicular
Flujo del Valor Actual Neto a precio de
mercado (VANpm)

0
528,566

-528,566

Aos
5

10

3,421
229,882

3,421
239,169

3,421
248,831

3,421
258,884

3,421
269,343

3,421
280,224

3,421
291,545

3,421
303,324

3,421
315,578

3,421
328,327

226,460

235,748

245,410

255,463

265,922

276,803

288,124

299,903

312,157

324,906

TSD

17.0%

TIR

45.4%

VANpm

680,941

TRI

42.8%

B/C

2.29

Cuadro N 21
Alternativa B
Flujos de costos y beneficios del proyecto a precio de mercado.
Item
A
B
C
D

Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e Inversin
Flujos de Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de Ahorro por Costo Operativo Vehicular
Flujo del Valor Actual Neto a precio de
mercado (VANpm)

0
795,345

-795,345

Aos
5

10

3,421
229,882

3,421
239,169

3,421
248,831

3,421
258,884

3,421
269,343

3,421
280,224

3,421
291,545

3,421
303,324

3,421
315,578

3,421
328,327

226,460

235,748

245,410

255,463

265,922

276,803

288,124

299,903

312,157

324,906

TSD

17.0%

TIR

29.3%

VANpm

414,161

TRI

28.5%

B/C

1.52

Cuadro N 22
Alternativa A
Flujos de costos y beneficios del proyecto a precio social.
Item
A
B
C
D

Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e Inversin
Flujos de Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de Ahorro por Costo Operativo Vehicular
Flujo de costos y beneficios a precio social
(VANps)

0
444,173

-444,173

Aos
5

10

2,875
173,613

2,875
180,627

2,875
187,925

2,875
195,517

2,875
203,416

2,875
211,634

2,875
220,184

2,875
229,079

2,875
238,334

2,875
247,962

170,738

177,752

185,050

192,642

200,541

208,759

217,309

226,204

235,459

245,087

TSD
TIR
VANps
VANC
TRI
B/C

17.0%
40.6%
467,925
457,567
38.4%
2.05

Cuadro N 23
Alternativa B
Flujos de costos y beneficios del proyecto a precio social.
Item
A
B
C
D

Descripcin
Flujo de Costos de Pre-inversin e Inversin
Flujos de Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de Ahorro por Costo Operativo Vehicular
Flujo de costos y beneficios a precio social
(VANps)

0
668,357

-668,357

Aos
5

10

2,875
173,613

2,875
180,627

2,875
187,925

2,875
195,517

2,875
203,416

2,875
211,634

2,875
220,184

2,875
229,079

2,875
238,334

2,875
247,962

170,738

177,752

185,050

192,642

200,541

208,759

217,309

226,204

235,459

245,087

TSD
TIR
VANP
VANC
TRI
B/C

17.0%
25.8%
243,741
681,751
25.5%
1.36

3.3 Anlisis de sensibilidad

El propsito de esta seccin, es sensibilizar los resultados obtenidos de
los beneficios del proyecto, analizando el comportamiento de la TIR y
cuantificando su impacto, y si es robusto o no ante cambio en los
factores que explican los costos y beneficios del proyecto, Para lo cual,
se toma a las siguientes variables para el anlisis:
a)
b)

Reduccin de los ahorros por COV.

Aumento en el costo total (incorpora pre-inversin, inversin y
post-inversin) por la ejecucin y mantenimiento.
Figura N 6
Anlisis de sensibilidad del proyecto segn alternativa A
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%

TIR (%)

30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Aumento del Costo Total y Reduccin de los Ahorros

Los resultados de la alternativa A se muestra en la Figura N 6, donde

el aumento del 5% de costos y una reduccin del 5% de los beneficios
reduce en 5 puntos porcentuales la TIR, volvindose negativa para una
variacin mayor al 50%. En el caso de la alternativa B, los resultados
son similares a los obtenidos en el caso anterior, ver Figura N 7. En
ambos casos, se muestra lo robusto de los beneficios, tomando como
indicador la TIR, sin embargo, para TIR menores al 15% se tiene VAN
negativos.
Cabe sealar, que en diversos estudios de proyectos de inversin, el
porcentaje lmite es alcanzar una variacin mayor al 25%, es decir, una
subida del 25% de los costos y una cada del 25% de los beneficios, y
obtener TIR positivo, que es justamente el resultado del presente perfil.

Figura N 7
Anlisis de sensibilidad del proyecto segn alternativa B
35.0%
30.0%

TIR (%)

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Aumento del Costo Total y Reduccin de los Ahorros

Nuevamente, los resultados de sensibilidad nos demuestra que la

alternativa A es mejor que la alternativa B, por obtener indicadores
financieros ms altos ante variaciones de sus principales factores.
3.4

Seleccionar el mejor proyecto alternativo

De los resultados mostrados tanto en la evaluacin econmica como
en la evaluacin social, la alternativa A es socialmente ms rentable
que la alternativa B. Esto se pone de manifiesto en los indicadores de
costos de efectividad.

3.5 El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado

El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana tiene la
capacidad para poder apoyar y gestionar el financiamiento de este
proyecto en beneficio de la poblacin que reside en el distrito de San
Juan de Lurigancho, y en especial de las viviendas que sern
beneficiarias con la ejecucin de la pavimentacin de sus vas locales,
que ser financiada empleando recursos del Tesoro Pblico, y deber
ser prevista en el Programa de Inversiones 2004.
Otro factor predominante es la aceptacin y consenso existente entre la
poblacin directamente afectada por la condicin de la va, quien en
forma conjunta con la respectiva municipalidad velara por el
mantenimiento rutinario de la va, de este modo no perder la inversin
en la infraestructura vial.

3.6 El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado

Se ha previsto dos tipos de impactos que estn relacionados con la
construccin y operacin de la infraestructura vial, estas son:
a)

Impactos durante la Etapa de Construccin

Los impactos en esta etapa son generalmente negativos, que son
mitigados en la siguiente etapa, estos son:

b)

Desplazamiento al trabajo
Problemas de salud por contaminantes
Contaminacin
Efecto barrera Paso de Peatones
Disminucin del Valor del suelo - Comercial
Vista panormica momentneamente alterada

Impactos durante la Etapa de Operacin

Similarmente, los impactos en esta etapa son generalmente
positivos, como se determina del siguiente detalle:

Mejoramiento del Transporte privado

Remodelacin y mejoramiento de pavimentos
Desplazamiento a los servicios urbanos en menor tiempo
Congestin vehicular disminuida
Efecto barrera Paso de Peatones
Mejora sistema de eliminacin de residuos slidos
Mejora y eficiencia de la Red de servicios
Aumento del valor del suelo Viviendas
Seguridad en las estructuras construidas
Presencia de seales de trnsito.

En resumen, se lograr una reduccin de los tiempos de viaje y de los

COV, que permitir ser eficiente el servicio de transporte pblico como
el privado y de carga, resultando una fluidez del trnsito vehicular, por
lo que su impacto ser positivo y permanente.
3.7 Matriz del marco lgico del proyecto seleccionado.
En el Cuadro N 24, se presenta la matriz de Marco Lgico de la
alternativa seleccionada, donde se observa la coherencia entre los
diferentes elementos que conforman el proyecto y se precisan los
Indicadores, los Medios de Verificacin y los Supuestos.

Cuadro N 24
Matriz del marco lgico del proyecto
Objetivos
Fin

Mejorar el nivel y calidad de vida de

la poblacin.
Garantizar la accesibilidad hacia

Propsito

los centros comerciales y de

servicios.
Garantizar la seguridad vial
Articulacin vial hacia el entorno
del distrito
Mejoramiento de la va al nivel de

Componente

asfaltado (o concreto),
Mantenimiento rutinario y
peridico

Elaboracin del expediente

Actividades

tcnico
Preparacin de las bases
Licitacin y contratacin para la
ejecucin de la obra
Ejecucin de la obra
Contrato de mantenimiento

Indicadores
Ingreso per cpita
Nivel de consumo
Capacidad educativa

Flujo vehicular
Tiempo de viaje
Nmero de Accidentes
Rutas de transporte

Ml de pistas asfaltadas
Ml. de va mantenida

Medios de
Verificacin

Supuestos

Encuestas a hogares
Censos.
Conteos de trfico

vehicular

Mantenimiento vial

Encuesta a usuarios y adecuado y programado

transportistas

Valorizaciones
Informe de la obra
Registro de la va en

el plan vial urbano.

Financiamiento

disponible y apropiado
del Gobierno
Regional.
Participacin del
gobierno local

Resolucin de

aprobacin del
expediente tcnico
Programa de ejecucin
del contrato para la
ejecucin y supervisin
Ejecucin del
mantenimiento.

Reportes de avances

de ejecucin de la
obra tanto fsica como
financiera

Disponibilidad de

consultores locales y
contratistas.
Participacin de la
poblacin.

4.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, de impacto
ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que
es conveniente la ejecucin de la alternativa A por tener un TIR ( 45.4%)
y un VAN (S/. 680,941) mayor a la alternativa B, y por lo tanto, se
recomienda solicitar la declaratoria de viabilidad tcnica ante los
rganos correspondientes del Programa del Gobierno Regional de Lima
Metropolitana.
Adems, la ejecucin de la obra no causara impactos negativos sobre el
medio ambiente durante la etapa de operacin (vialidad ambiental). El
apoyo organizado de los pobladores para el buen mantenimiento y
conservacin del camino permitir mantenerla adecuada al trnsito, la
supervisin e inspeccin durante la ejecucin de la obra ser por parte
de la direccin de obras del municipio del distrito de San Juan de
Lurigancho (viabilidad sociocultural); teniendo el soporte institucional del
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana de la
Municipalidad Provincial de Lima para gestionar y apoyar el
financiamiento de la obra (viabilidad institucional).
Se debe realizar el monitoreo y evaluacin socio-econmica post
ejecucin para poder as medir los resultados a mediano y largo plazo
para determinar el impacto a travs del tiempo, lo que permitir conocer
la verdadera contribucin del proyecto al progreso socioeconmico del
distrito respectivo.
*******