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Administrao de Materiais MM
ECC 6.0
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Introduo Localizao Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Introduo Localizao Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Impostos
Nota Fiscal
Livros Fiscais
MM
Requisio
de Compras
MM
MM
Processo de
Cotao
Contrato
Bsico
MM
Pedido de
Compras de
material/servio
MM
Fatura contra
Material ou
Conta Razo
MM
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
FI
Documento
Contbil
MM
FI
Recebimento
Fiscal
Programa de
Pagamento
FI
Documento
Contbil
MM
NF Entrada
Compras
Manual /
Automtica
Contas a Pagar
Estoque/Servio
Fiscal
PP
MM
C ATP
MM
FI
Livro Fiscal de Entrada
Saldo de Estoque
Disponibilidade
PP
MM
MM
Execuo
MRP
Requisio/
Pedido de
Compra
Fatura
FI
MM
Movimento de
Mercadoria
Documento
Contbil
ref.
Pagamento
FI
Documento
Contbil
FI
Documento
Contbil
Estoque
EM/EF
EM/EF
FI
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 7
FI
Despesa
ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor
X X
Banco
Localizao Brasil
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Introduo Localizao Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Estrutura Organizacional
Mandante
rea de Contabilidade
de Custos EM##
Plano de
Contas PC##
Empresa EM##
Organizao de
Vendas OV##
Setor de Atividade
##
Canal de Distribuio
##
Filial FI##
Centro CE##
Grupo de
Vendedores
G##
Agncia de
Vendas AV##
Local de Expedio
LE##
Organizao de
Compras OC##
Grupo de
Compras G##
Depsito 0001
Depsito 0002
Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depsito
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 10
CNPJ
Empresa
Empresa
Filial
Filial
fazer la
name
ntos
exi
bir
Livros
Fiscais
Razo Social
Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Relatrios legais
Filial
Filial
Centro
Centro
rua
mesmo endereo
Filial
Centro
Centro
endereos diferentes
rua
Estrutura organizacional
Empresa
Filial
So Paulo
Organizao
de Compras
Filial
Rio de Janeiro
Centro
Rio de Janeiro
Centro
So Paulo
Depsito 0001
Grupo de
Compradores
Depsito 0001
Depsito 0002
Depsito 0002
Depsito n
Depsito n
Estrutura Organizacional
Localizao Brasil
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Introduo Localizao Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Nota Fiscal
Tipos
Acompanha a mercadoria
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Entrada
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Manual (J1B1N)
Sada
Ex.:Importao
Nota Fiscal
Numerao /Srie
Empresa
CNPJ
Filial
Numerao
Srie
Srie
Srie
UN
Formulrio de NF
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa
Empresa
Filial
Chave Dinmica
(se necessrio)
Atribuio da Configurao
a
Empresa e Filial
Impressora
Detalhe
Ex: E1
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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
Transao J1BTAX
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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
CFOP: Definio
7 8
2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial
Mesmo estado
Estado diferente
Pas diferente
Sem Subst.Tributria
Com Subst. Tributria
CFOP - N.Fiscal
7. Categoria do Setor
Filial
8. N Verso
Indstria
Eletricidade
Comunicao
Transporte
Servio
Ind. consumo
6. Utilizao Material
Revenda
Industrializao
Consumo
Imobilizado
Material
Eletricidade
Comunicao
Transporte
5. NF.Caso Esp.CFOP
4. Categ.Registro N.Fiscal
Normal
Consignao
Subcontratao
.
3. Categoria Material
01
02
Transao J1BTAX
CFOP: Cdigos
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CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Leis Fiscais
IPI
Detalhe
Ex. IP0
ICMS
Detalhe
Ex. IC2
ISS
Detalhe
Ex. IS1
Leis Fiscais
ICMS
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Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
ICM
S
IPI
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Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
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Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Impostos
ICM
IPI
Tipos
Fornecedor
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurdica)
IRRF (pessoa fsica)
ICMS
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete
IPI
Impostos - ICMS
ICMS
Base de Clculo
utiliz. do mat.
frmula
industrializao
CB
NP
1- ( TX1/100)
CB
100
100
(1- (( TX1+TX2)/100))
consumo
121,95
1- ( 18/100)
NP
(1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Legenda:
CB = base de clculo
NP = preo lquido
Impostos - ICMS
Impostos - ICMS
Impostos - IPI
Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul
(Classificao Fiscal)
IMG
ICM
S
IPI
Impostos - IPI
Ou configura-se a
alquota genrica
dos impostos ou
separadamente.
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Trs locais envolvidos
Provedor do servio
Onde o servio
executado
Tomador do servio
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Exemplo prtico
Impostos - ISS
Preencher o campo Pas com BR e os campos Ctg. IRF e Cdigo IRF com IW
No esquecer de marcar o flag sujeito
Transao J1BTAX
para criar um novo
grupo de impostos
Impostos - ISS
Criao de grupo XX + 70 copiando o grupo 10
Impostos - ISS
A atualizao deve ser feita para todas as chaves da tabela
Impostos - ISS
Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Observar que este imposto ser retido no local onde o servio prestado
Impostos - ISS
Selecionar a opo Atualizar valores ISS com duplo clique
Impostos - ISS
Observao: O imposto ser retido no local da prestao de servio, de forma que o sistema
adotar como destino o domiclio fiscal do centro onde o servio ser prestado, ou o domiclio
fiscal constante no endereo de remessa do pedido de compra.
Impostos - ISS
Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Na PO, no detalhe do item, possvel informar em qual Municpio o servio ser
executado.
Basta informar um endereo de entrega que contenha o Domiclio Fiscal
Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereo) e o sistema usar este domiclio
fiscal na busca de dados na tabela dinmica, como local da execuo do servio)
Assim, a soluo permite criar uma nica PO para servios executados em mais
de um Municpio. Basta criar um item por Municpio e alterar o endereo de
entrega para cada item.
Sugesto: criar dados mestre que representem os Municpios envolvidos nas
operaes de ISS.
Impostos - ISS
Aps a gravao do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO
Mudar a quantidade
para 10 unidades
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado
Impostos - ISS
Impostos - ISS
Contabilizao dos lanamentos
Impostos - ISS
Exibir o Registro de apurao ISS
Impostos - ISS
Preencher os campos necessrios e executar o relatrio
Impostos - ISS
Verificar o nmero da nota lanado no livro
Impostos
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Dados Mestre
Dados Mestre
Material
Campos relevantes
para CFOP
clculo
do IPI ou ISS
CFOP
Dados Mestre
Controle
Fornecedor
CNPJ
CPF
IRF
Insc.Estadual
Insc. Municipal
Dados Mestre
Mantm
Mantmooregistro
registrodo
doltimo
ltimopedido
pedidode
decompra.
compra.
Facilita
Facilitaaacriao
criaode
denovos
novosdocumentos.
documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
Cdigo
NCM
Dados Mestre
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Processos de compras
Industrializao; Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio Tributria
Industrializao com 50% de Crdito do IPI
Servio de Pessoa Fsica
Servio de Pessoa Juridica (Reteno de PIS,
Cofins, ISS)
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Frete para vrias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil
Devoluo
Processos de compras
Industrializao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
O material adquirido
colocado em estoque.
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
Processos de compras
Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Contabilizao
com Impostos,
sem
recuperao
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
Contabilizao com
Impostos,caso seja
Livros
Fiscais
de outro
estado
Processos de compras
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos - I3
Contabilizao
J1BTAX
es
Tabela de Exce
mica
ou Tabela Din
O material adquirido
colocado em estoque.
com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
Processos de compras
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos - I4
Contabilizao
sem Impostos
J1BTAX
Tabela Subs.Tributria
Normal ou Exceo
O material adquirido
colocado em estoque.
Processos de compras
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos I3
Cadastro Fornecedor
viso Controle
O material adquirido
colocado em estoque.
Contabilizao com
Impostos = 50% de IPI
Livros Fiscais com
destaque IPI
Processos de compras
Processos de compras
Processos de compras
Processos de compras
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos Z3
Contabilizao
sem Impostos
O material adquirido
colocado em estoque.
Contabilizao
com Recuperao
Livros Fiscais com
destaque IPI
Processos de compras
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Categoria do Item:
Item: D (muda
lay-out da tela do pedido
Cadastro Fornecedor
viso Controle
Viso I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 110
Folha
de Servio
Aceitao
Medio do
Servio
APROVAO:
Contabilizao
sem Impostos
Processos de compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Categoria do Item:
Item: Normal
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos IS
Nota
Fiscal
Contabilizao
com Impostos = IRF
Livros fiscais com
destaque de ISS
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 111
Processos de compras
Mesma N.Fiscal
do Material
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Frete Planejado no item
CONDIES
Contabilizao
com Impostos,
sem recuperao
e com o FRETE
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
ou
Fornecedor + Transportadora
ca
Processos de compras
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
Processos de compras
Primeiro recebe a
Nota Fiscal do Material
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no Pedido
Depois recebe
o Conhecimento do Frete
Processos de compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos
Conhecimento de
Transportadora
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
O material adquirido
colocado em estoque.
Frete na mesma
N.Fiscal do Material
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
Processos de compras
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Processos de compras
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete, mudando
o Tipo de Operao
(2)
(1)
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Emissor
Mudar o
da Fatura
Processos de compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
O material adquirido
colocado em estoque.
N.Fiscal do Material
Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
Processos de compras
Processos de compras
N.Fiscal
Usurio
Processos de compras
Devoluo
Com base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a
devoluo fsica do material
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Qualidade
Usurio
Retira o material do
estoque.
Nota Fiscal
Devoluo
Dbito - Contas
a pagar
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Sada
Fornecedor
Sada Fsica do
Estoque
Reverso - Contabilidade
sem Impostos
Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histrico)
Processos de compras
Devoluo
Histrico do Pedido de
Compra antes da Devoluo.
(3)
(1)
(2)
(4)
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 122
Processos de compras
Devoluo
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Devoluo Fsica
efetuar a Devoluo.
Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta Od o
sistema ir sugerir o Movimento 122
de Devoluo, obrigando que o
campo Motivo do movimento (3) seja
preenchido.
(1)
(2)
(3)
Processos de compras
Devoluo
Pedido de Compra aps a Devoluo
- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Centro
Depsito
So Paulo
Rio de Janeiro
Cliente
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
SP
Fornecedor
. Sai estoque SP
. Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro Sada
RJ
Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Transao VL10B
Pedido de
Compras
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai
para o estoque.
MM
Recebimento
Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Transao VL02N
Contabilizao
Nota Fiscal
Mov. 862
Livros Fiscais
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada
SD
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Processos especiais
Processos especiais
Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de
Compras
Ex: Pallete
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema. Na
mesma transao recebe a
Embalagem Retornvel,
Retornvel, para
controle fsico, e posterior
devoluo ao fornecedor.
Controle de
Estoque
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos I3
Contabilidade
sem Impostos
O material adquirido
colocado em estoque.
A Embalagem Retornvel
controlada em Estoque
do Fornecedor.
Mov. 841 M
Processos especiais
Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo
Processos especiais
Processos especiais
Processos especiais
(2)
(1)
(3)
Processos especiais
(2)
Processos especiais
(1)
(2)
(2)
Processos especiais
Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).
MIGO
(2)
(4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(3)
(1)
(3)
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone
(4)
Processos especiais
Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).
MB1C
Preencher os campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
Processos especiais
Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Processos especiais
Fiscal
Estoque
Processos especiais
MIGO
(3)
(1)
(2)
Processos especiais
MB1C
Preencher os campos:
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.
Processos especiais
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Processos especiais
Sada
Nota
Fiscal
J1B3N
Livro
Fiscal
Sada
Estoque
Processos especiais
Entrega Futura
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:
IVA: K1
Detalhe do Item, pasta
Fatura
Importante
a Fatura
para Receber
ial
er
antes do Mat
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.O material
acompanha a Nota Fiscal de
Remessa, que ser gerada no
Livro de Entrada atravs do
Mov. 801 e IVA K0
Controle de
Estoque
Contabilidade
com Impostos ICMS
Contabilidade com
Impostos = IVA
K1 - IPI
Livros Fiscais
Livros Fiscais
O material adquirido
colocado em estoque.
Processos especiais
Processos especiais
Valor
sem
Impostos
Qtd.
da Nota
Fiscal
Processos especiais
Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil
Processos especiais
Processos especiais
Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil
Processos especiais
Subcontratao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra da montagem
de um novo produto e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor
Subcontratado.
IVA:
IVA: I1
Ctg Item : L
Permite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor
Envia os componentes
para o fornecedor,
com a Nota Fiscal
de Simples Remessa.
Mov. 541
.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura
Contasno
a pagar
sistema.
Contabilidade com
Impostos
O novo material
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.
Livros Fiscais
Processos especiais
Subcontratao - Configurao
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.
Processos especiais
Subcontratao
Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
componentes.
Categoria
do Item
L
Processos especiais
Subcontratao
Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)
Preencher os campos:
Tipo movimento: 541, e clicar no icone
Processos especiais
Subcontratao
Nota Fiscal de Remessa
Preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Selecionar os itens e
entrar no detalhe da
Nota Fiscal.
Fiscal.
Processos especiais
Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes
Processos especiais
Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o
sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
101,
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Od,
Este cone na frente do tem Novo, indica que existem
componentes amarrados e que podero ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir os componentes conforme abaixo:
OK, para
recebimento
Processos especiais
Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO
Processos especiais
Subcontratao
Livro de Entrada
Processos especiais
Subcontratao
Processos especiais
Subcontratao
Processos especiais
Subcontratao
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Processos especiais
Consignao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o
Pedido. Envia material
acompanhado da N. Fiscal
de Remessa em
Consignao, destacando
os impostos.
1a. Nota
Fiscal
O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente, compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
em Consignao e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:
IVA: K6
Depsito:
Depsito: COXX
Especfico para
separar o material
Consignado
Contabilidade
Com Impostos
O material
colocado em
estoque
especfico, para
que o controle
seja melhor.
Livros Fiscais
O material consignado
retirado do estoque.
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura
Contasno
a pagar
sistema.
Contabilidade com
Impostos - Ctg.
N.Fiscal = X2
Livros Fiscais
Processos especiais
Consignao - Configurao
Criar Depsito de Consignao
Processos especiais
Consignao
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal
Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta Od
Od alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso no esteja preenchido, colocar
o Depsito: COXX
Na pasta Impos
.
Impos.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).
Processos especiais
Consignao
Estoque do Material aps o recebimento
Processos especiais
Consignao
Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Corrigir
o Monta
nte e a
de acor
Quanti
do com
a retira dade,
do mate
da
rial.
Processos especiais
Consignao
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:
Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil
Processos especiais
Operao Triangular
Pedido de
Compras
Fornecedor Pedido
Cliente
O fornecedor do Pedido envia a
Nota Fiscal de Venda
Fornecedor Entrega
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade
sem impostos
Livros Fiscais
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
Mov. 811
Controle de
Estoque
O material adquirido
colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
Processos especiais
Pedido de Compra
Aps preencher os dados do
Pedido, o Fornecedor de Remessa
deve ser indicado no Cabealho, na
pasta de Parceiro.
Processos especiais
Preencher os campos:
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal
Remessa
Txt.cabe.:
Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do tem, alterar o Tipo de
Movimento para 811, na pasta Od e na
pasta Impos., preencher os campos:
Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
Processos especiais
Operao Triangular
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda
Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Remessa Simblica Nota Fiscal de
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem
Cliente
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Cliente como Local
de Entrega do Material
Ctg.Item: S
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura
Contas
a pagar
no sistema
.
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 173
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
Material recebido
contra a Ordem do
Cliente.
Contabilidade
sem impostos
O fornecedor
de Entrega,
envia o Material
ao Cliente.
Processos especiais
Processos especiais
Processos especiais
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
XML
Emissor
Envia
NF-e
Formulrio de
Segurana
Contingncia
XML Rejeitado
DANFE
Recebedor
No
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correo e
re-envio
ou
Autorizao
Denegada
Cancelamento
Sim
SEFAZ Origem
XML
Recebimento e
Validao
Sim
3
SEFAZ Origem envia
NF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ (destino)
e Receita Federal
Emissor
Envia
NF-e
Formulrio de
Segurana
Contingncia
XML Rejeitado
DANFE
Recebedor
No
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correo e
re-envio
ou
Autorizao
Denegada
Cancelamento
Sim
SEFAZ Origem
XML
Recebimento e
Validao
Sim
3
SEFAZ Origem envia
NF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ (destino)
e Receita Federal
Emissor
Envia
NF-e
Recebedor
Formulrio de
Segurana
4
XML Rejeitado
DANFE
Contingncia
No
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correo e
re-envio
ou
Autorizao
Denegada
Cancelamento
6
Sim
SEFAZ Origem
XML
Recebimento e
Validao
Sim
3
SEFAZ Origem envia
NF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ (destino)
e Receita Federal
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Apndice CBT
Apndice CBT
Apndice CBT
Apndice CBT
Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo
lquido
A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de
quais impostos esto includos no preo.
Apndice CBT
No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de
condies iniciais substituem o PR00.
O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo
com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocnio.
Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo lquido
IPRICE =
EPRICE
Impostos:
PIS
COFINS
ISS Provedor
ISS Local da Execuo
Parmetros:
EPRICE: preo sem impostos
IPRICE: preo com impostos
ISSpart: valor de ISS
PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS
Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo
lquido
ISSpart
ISSPbase
ISSP rate
*
Impostos:
ISS Local do Provedor
ISS Local da Execuo
ISSErate
+
ISSEbase
Parmetros:
ISSPrate: alquota de ISS do
local do provedor de servios
ISSPbase: base de ISS do
local do provedor de servios
ISSErate: alquota de ISS do
local da execuo do servio
ISSEbase: base de ISS do
local da execuo do servio
Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo lquido
PISrate PISbase
PISpart =
*
Impostos:
PIS
COFINS
COFINSpart =
COFINSrate COFINSbase
*
Parmetros:
PISrate: alquota de PIS
PISbase: base de clculo do
PIS
COFINSrate: alquota de COFINS
COFINSbase: base de clculo
do COFINS
Apndice CBT
O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a
Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no
Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e
ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo
que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
em duas novas tabelas dinmicas.
Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo
lquido
Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).
1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo
2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no
preo
3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo
4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo
Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for
informado em uma Condio que j contenha todos os
impostos.
Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for
informado sem impostos.
O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e
COFINS.
Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo lquido
Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)
No clculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS esto includos
no preo lquido.
Neste caso, o sistema
retorna contrapartidas
que contm valor
negativo do montante do
imposto.
Por este motivo a
condio ativada com
+100%.
Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo lquido
Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est incluso no
preo lquido, no caso de PIS
e COFINS dedutveis, o valor
do material reduzido quando
a fatura contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS so
contabilizados com montante
de imposto no dedutvel
negativo.
A ativao negativa do
percentual do imposto para os
tipos de condies usadas
como contra partida feita na
formula 164. No h a
necessidadede se indicar na
FTXP pois ela atualizada
automaticamente.
Apndice CBT
Apndice CBT
J_1BTXSDC
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
DISI
Apndice CBT
J_1BTREGX
DIZF
Apndice CBT
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
Apndice CBT
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 202
Apndice CBT
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR
Apndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA
Apndice CBT
J_1BTXIP2
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
Apndice CBT
J_1BTXIP3
IPVA
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP
Apndice CBT
J_1BTXIP1
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
Apndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA
Apndice CBT
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 209
Apndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 210
Apndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 211
Apndice CBT
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1
BPI2
BPIP
Apndice CBT
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1
BCO2
BCOP
Apndice CBT
J_1BTXWITH
BW01
BW02
BW11
BW21
BW31
BW41
BW12
BW22
BW32
BW42
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
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