Perguntas Frequent Es Dig Is at

DIGISAT PERGUNTAS FREQUENTES
CPIA DO SITE EM 04/06/2014
SISTEMA GERENCIAL G4
1 - COMO FAO O BACKUP DA MINHA BASE DE DADOS?
O backup basicamente uma cpia de segurana do seu banco de dados. O Sistema Gerencial G4 dispe de uma
ferramenta para backup automtico e que pode ser facilmente configurada conforme os passos abaixo:
a) Primeiramente crie uma pasta dentro da unidade C (ou em um diretrio de sua preferncia que seja de fcil localizao)
com um nome que identifique que aquela pasta ir guardar os seus Backups.
b) Abra o Sistema Gerencial G4.
c) Na parte superior da tela h cinco botes. Clique no segundo, que se chama Ferramentas do Sistema Gerencial e o
boto do Backup.
d) O Sistema Gerencial ser finalizado e na sequncia ser apresentada a tela das ferramentas.
e) Na aba Gerar selecione a localizao da base de dados (C:/Digisat/GG4/DADOS/DADOS.FDB). No espao que diz
Informe o diretrio de Backup informe a pasta criada anteriormente para armazenar as cpias de segurana.
f) Selecione os dias e horrios qual voc deseja que o backup seja feito, e clique em Salvar Configuraes de Backup
g) Para fazer o seu primeiro backup, clique em Executar e aguarde at que na parte inferior da tela, na opo
Informaes aparea a mensagem Cpia concluda.... Ser criado dentro do local indicado uma pasta, a qual ter seu
nome formado pela data e hora atual, dentro desta existir um arquivo com o nome Dados.FBK, que o seu backup.
2 - COMO GERAR O SINTEGRA?
Para a gerao do Sintegra, siga os passos a seguir:
a) Com o sistema Gerencial G4 aberto, v at Movimentao> Outras operaes> Sintegra;
b) Indique o perodo (data inicial e final), referente ao ms que ser gerado o arquivo fiscal;
c) Informe a finalidade;
d) Selecione os Cupons Fiscais (registros 60: Resumo dirio, Itens, Resumo Mensal e Inventrio). Depois de marcadas as
configuraes certas clique em Gerar Arquivo.
e) Indique o nome do arquivo TXT e onde voc ir grav-lo.
Obs: Sobre as opes corretas a se marcar para gerar o arquivo consulte a orientao do seu contador.
Para validar o arquivo do Sintegra gerado pelo sistema, baixe o Validador do Sintegra, o qual est disponvel no link
http://www.sintegra.gov.br/. Localize o validador do seu estado e salve em seu computador.
3 - DE QUE FORMA POSSO CONFIGURAR UM MODELO PRPRIO DE NOTA NO FISCAL?
possvel que voc faa a configurao do seu prprio modelo personalizado de relatrio por meio do nosso Gerador de
Relatrios. Os passos so:
a) Abra o Sistema Gerencial G4.
b) Relatrios > Gerador.
c) V ao menu Arquivo Abrir.
d) Em Origem dos dados selecione Vendas.
e) Nos modelos disponveis selecione o que melhor se adequar a sua empresa, por exemplo, NFroderv (modelo de Nota
Fiscal contendo produtos e servios).
f) Depois de selecionar o modelo clique em Confirmar. Ser apresentada uma folha quadriculada com vrias DlInfo. Estas
DlInfo so componentes que esto ligados aos campos que contm as informaes de vendas. Voc pode visualizar a que
se refere essa DlInfo clicando com o direito em cima da mesma, em Propriedades. O campo Informao se refere a qual
informao ser exibida naquela DlInfo.
g) Clique no menu Arquivo Salvar como... digite um nome para a sua Nota Fiscal.
h) Agora, utilizando o modelo de nota fiscal impresso de sua empresa, mea a distncia das bordas superior e esquerda
em relao s informaes da nota.
i) Depois clique com o boto direito do mouse sobre a DlInfo que contm a informao e selecione Propriedades.
j) Indique nos campos Posio Horizontal e Vertical os valores medidos na nota, depois Confirme.
k) Execute este procedimento em todos os campos da nota.
l) Ao terminar, salve o relatrio e execute o procedimento indicado na pergunta 4 - Como indicar um modelo de impresso
para nota fiscal no eletrnica como padro? Se algum campo estiver fora do lugar reabra o gerador de relatrios e
ajuste.
Para maiores informaes sobre o manuseio dos relatrios por meio do gerador, leia o nosso manual especfico para
Gerador de Relatrios disponvel em:
http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualeradoreelatorios.pdf.
4 - COMO INDICAR UM MODELO DE IMPRESSO PARA NOTA FISCAL NO ELETRNICA COMO PADRO?
a) No Sistema Gerencial Gerao 4.
b) Clique em Configuraes > Opes
c) Selecione Vendas > Faturamento
d) Clique no boto Configurao da Nota Fiscal > Incluir. Digite em Descrio o nome NFome de sua empresa. Depois
clique em Gravar.
e) Na sequncia, d um duplo clique no nome NFome de sua empresa marque a opo Impresso gerador de relatrios
f) No campo que apresenta a reticncias, clique e selecione o relatrio que foi configurado no Gerador de relatrios.
g) Informe a quantidade de servios e quantidade de produtos que cabem na sua Nota Fiscal.
h) Clique em Gravar tudo.
i) Feche o mdulo Configuraes de Nota fiscal e d um Confirmar no mdulo de opes do sistema.
Obs: Para que o sistema assuma o modelo configurado, necessrio que em Configuraes > Emitente > Emite NFe esteja
como No.
5 - REALIZEI UMA VENDA MAS A QUANTIDADE VENDIDA NO DEU BAIXA NO MEU ESTOQUE. POR QU?
Para que o sistema d sada no estoque da quantidade vendida necessrio efetuar a venda com uma CFOP de
venda/sada. Se a CFOP estiver incorreta/entrada ou neutra no ir baixar as quantidades no estoque.
Para nota fiscal eletrnica, essa configurao poder ser feita diretamente no mdulo ao registrar a venda, bem como
podemos configurar uma CFOP padro nas configuraes de vendas, para que no ocorra o problema novamente.
Para isso, siga os seguintes passos:
A indicao da CFOP padro para sada no sistema Gerencial G4 feita pelo seguinte caminho: Configuraes > Opes >
Vendas > 1 ) Frente de Caixa (Para indicar a CFOP para vendas no Sistema Comercial G4) - OU - 2) Faturamento > Nota
Fiscal (Para Nota Fiscal) - OU - 3) Faturamento > Balco (Para venda balco)
Para saber a CFOP correta, consulte a contabilidade.
6 - REALIZEI UMA COMPRA MAS AS QUANTIDADES NO FORAM ACRESCIDAS NO MEU ESTOQUE. POR QU?
Para que o sistema d entrada na quantidade comprada no estoque basta registrar a compra indicando uma CFOP de
compra/entrada. Se a CFOP estiver incorreta/sada no ir acrescentar as quantidades no estoque.
Essa configurao poder ser feita diretamente no mdulo compras ao registrar a mesma, bem como podemos configurar
uma CFOP padro nas configuraes de compras, para que no ocorra o problema novamente.
Para isso, siga os seguintes passos:
Abra o Sistema Gerencial Gerao 4 > Configuraes > Opes > Compras e no campo CFOP clique nos trs pontinhos (...)
e indique a CFOP padro utilizada por sua empresa. Verifique a pergunta 26 - Como indicar CFOP nos documentos
fiscais? para regras bsicas a respeito de CFOPs. Para saber a CFOP correta, consulte a contabilidade.
7 - COMO USAR O CONTROLE DE LIMITE DE CRDITO?
No mdulo Cadastro de clientes, na ficha Adicionais apresentado na parte inferior da tela as opes Conceder crdito,
Dia do acerto e Limite de crdito, as quais devem ser informadas de acordo com as determinaes da empresa.
Para que o sistema possa obedecer ao limite de crdito necessrio ir em Configuraes > Opes > Clientes e marcar a
opo Aplicar limite de crdito
Preenchendo estas opes o sistema permitir que o cliente realize compras a prazo, e tambm impedir a venda a prazo
quando o cliente no tiver mais saldo disponvel.
8 - COMO USAR O SIMULADOR DE PREOS?
Para utilizar o Simulador de preos necessrio cadastrar previamente a Tabela de preos que ser utilizada para a
simulao. Estas tabelas so utilizadas para calcular os preos e especificar valores (em percentual) de impostos e tributos
como ICMS, IPI, Comisso, Frete, Lucro (diferenciado para Consumidor e Revenda), etc. Estes valores sero utilizados para
o clculo do preo de venda para consumidor e para revenda.
Para simular execute o seguinte procedimento:
a) No cadastro do produto, posicione-se na ficha Adicionais.
b) Clique no boto Simulador de preos.
c) No campo >>>>> PERSONALIZAR VALORES <<<<<, selecione a Tabela de preos que pretende utilizar
d) Indique a Base de preo, sendo que as opes Custo mdio e Preo da ltima compra no so manipulveis, ou seja,
so valores que sero apresentados automaticamente ao realizar uma ou mais compras deste produto.
e) Logo abaixo ser apresentado o Preo para consumidor e Preo para revenda.
f) Deixe configurado sempre como Lucro Lquido.
imprescindvel que haja uma orientao contbil para informar os percentuais. Quando chegar aos valores desejados
basta clicar no boto Aplicar valores no produto para que o sistema assuma estes novos valores.
9 - COMO FAO A RESTAURAO DE UM BACKUP?
Para fazer a restaurao da base de dados execute o seguinte procedimento:
a) Abra o Sistema Gerencial Gerao 4.
b) Na parte superior da tela h cinco botes, o segundo chama-se Ferramentas do Sistema Gerencial, clique neste boto.
O Sistema Gerencial ser finalizado e ser apresentada a tela Ferramentas de dados.
c) Na opo Restaurao de dados, no campo Local da restaurao d um duplo clique sobre o endereo (apresentado
em verde) e indique o local exato da localizao da base de dados, ou seja, onde ser restaurada a base.
d) Agora no campo Local da cpia da base de dados, clique no boto que apresenta a imagem de uma pasta amarela,
indique o local onde se encontra o backup, clique em OK.
e) Em seguida clique no boto Executar. Aguarde at que na parte inferior da tela, na opo Informaes aparea a
mensagem Restaurao concluda....
10 - COMO INSTALAR O SISTEMA EM REDE?
possvel instalar o sistema Gerencial G4 em mais de uma mquina. Para isso, necessrio definir uma mquina como
Servidor (aonde ficar o banco de dados) e as estaes (que iro acessar por meio da rede a base do servidor). Quanto as
configuraes:
No servidor:
a) Instalao do Firebird.
b) Instalao do Sistema Gerencial GG4.
c) Criao da base de dados.
Desative o Firewall do servidor. Se no desativar, dever fazer o procedimento para liberar a porta 3050 do Firebird.
Liberao da 3050 no XP:
a) D um duplo clique no cone Firewall do Windows.
b) V para a ficha Excees
c) Clique no boto Adicionar porta.
d) Digite em Nome Firebird.
e) Em Nmero da porta digite 3050.
f) Marque a opo TCP e d um OK nas duas caixas.
Obs: No Windows Seven a configurao diferente. Veja a configurao no endereo:
www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualorta050indows7.pdf.
Na estao:
a) Instalao do Firebird.
b) Instalao do Sistema Gerencial GG4.
c) Habilitao do sistema.
Ainda na estao:
a) Abra o Sistema Gerencial GG4.
b) Na tela Informaes da base de dados clique em Alterar caminho da base
c) Em Forma de acesso marque a opo Rede.
d) No campo Informe o IP ou o nome do computador na rede digite o nome do computador servidor, o qual no deve
conter mais de 8 caracteres, espaos e caracteres especiais como traos e barras.
e) No campo Localizao da base de dados informe o local onde est gravada a base de dados sem informar o nome
ou IP do computador servidor. Ex: C:/Digisat/GG4/DADOS - Teste e confirme.
11 - COMO INSTALAR / REINSTALAR O FIREBIRD?
Para Instalar:
a) Caso voc ainda no possua o Firebird em sua mquina acesse o link:
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/firebird/2.0.3/Setup.exe.
b) Baixe o arquivo Setup.exe e execute;
c) Selecione o idioma no qual quer fazer a instalao;
d) Clique em avanar at chegar na seleo de tarefas adicionais.
e) Marque a opo Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta

f) Se o sistema operacional for Windows 7 32 bits ou Windows 8 clique em Executar como Servio. Se for Windows 7 64
bits selecione a opo para executar como Aplicao.
Para reinstalar:
Maneira correta para desinstalar o FireBird
1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o Firebird > Clique em STOP
2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione Desinstalar
3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta Firebird completa.
4 - Faa uma busca na mquina por gds32.dll e exclua todos os que houver procedendo com a reinstalao na sequncia.
Obs: Evite ter o nome da mquina com mais de 8 caracteres ou com espaos e caracteres especiais.
12 - O QUE FAZER COM O AVANO DE PAPEL NA IMPRESSORA 40C COM DRIVE GENRICO?
1 Entre em Iniciar > Configuraes > Impressoras e Aparelhos de Fax no Windows;
2 Clique com o boto direito do mouse no drive Genrico e entre em Propriedades;
3 Entre na aba Comandos de Impressora e no campo Iniciar trabalho de impresso insira o comando
<1B>C<03> (sem aspas);
4 Definir todos os locais de alimentao de papel para Carta;
5 Aplicar > OK.
OBS: Reindique a impressora nas Configuraes> Opes> Pr-venda> Balana e impresso. Feche todo o sistema e abra
novamente para testar, se precisar de um aumento maior, basta aumentar onde est 03 e repetir o procedimento de
indicao de impressora no sistema.
13 - COMO FAZER PARA HABILITAR O SISTEMA NO WINDOWS VISTA?
Para habilitar o seu sistema em um Windows Vista, execute os seguintes procedimentos:
Entre no painel de controle do Windows e abra as Contas de Usurio;
Clique em Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usurio;
Desmarque a opo Utilizar o Controle de Conta de Usurio (UAC) para ajudar a proteger o computador > Clique em
OK, reinicie o computador.
Em seguida gere a chave de habilitao do sistema.
Obs: A segunda sequncia da chave de habilitao no pode sair zerada aps esse procedimento.
14 - AO TRANSMITIR A NF-E, RETORNA O ERRO FLUXO NFE OU CONJUNTO CHAVES NO DEFINIDO. O QUE FAZER?
- Inicialmente feche o DigNFe e v at a pasta NFe, onde est o aplicativo DigNFe.exe;
- Ento dever apagar o contedo das pastas 03-retorno e 05-erro;
- Abra a pasta com o nmero do CNPJ do emitente e exclua o arquivo chamado FluxoNFe e UniNFeLote.
- Logo aps ter feito esse procedimento ative o DigNFe e faa uma consulta do status de servio.
- Aps retornar Sistema em Operao, transmita novamente a nota desejada.
15 - COMO IMPORTAR O ARQUIVO XML DE COMPRA OU A CHAVE DE ACESSO DO FORNECEDOR PARA O SISTEMA
GERENCIAL G4?
O sistema Gerencial G4 permite que voc importe a Nota Fiscal Eletrnica advinda do seu fornecedor por meio da chave
de acesso ou por meio do XML da compra. recomendada a importao pelo XML pois contempla todas as informaes
da nota. Para que a nota seja importada, obrigatrio ter os produtos j cadastrados em estoque.
A importao feita por meio de Movimentao Compras Compras Importar NFe. Ao clicar nesta opo, aberta
uma tela com as duas opes de importao disponveis: Arquivo XML e Site da SEFAZ.
Para utilizar a importao pelo Arquivo XML, basta clicar na lupa que ir abrir a janela para procurar o XML, que j dever
estar salvo na mquina. Os arquivos admitidos so: .xml, -nfe.xml, e -procnfe.xml.
Para importar por meio da chave de acesso (Site da SEFAZ), voc dever ter acesso a internet e o site da SEFAZ dever
estar operante. Deve-se inserir o nmero da chave de acesso - que dever conter 44 dgitos numricos.
Em ambas as opes, aps indicar o XML ou a chave de acesso, dever clicar em Importar.
Na sequncia, o sistema ir verificar se existe relao entre o cdigo do fornecedor e o cdigo interno do sistema Gerencial
G4.
Caso no exista, ser solicitada uma Relao Est. Fornecedor. Essa relao serve para vincular os produtos do seu
fornecedor com os seus produtos. Ao lado esquerdo ser exibido o cdigo interno do fornecedor e o nome do produto.
Ao lado direito, h um espao vazio para que voc indique ao sistema qual produto do seu estoque corresponde com o
do fornecedor. Para fazer a relao, deve-se pressionar F3, e escolher o produto correspondente. O procedimento deve
ser feito para todos os produtos que esto sendo importados.
Feito isso, clique em Confirmar.

IMPORTANTE: Os produtos que possurem grade, devero ser informadas as quantidades da mesma na grade que ser
aberta imediatamente aps a importao. O mesmo acontece com os produtos que tem nmero de srie.
16 - COMO FUNCIONA O MDULO RESTAURANTE NO SISTEMA GERENCIAL G4?
Este mdulo permite o controle de mesas e contas em restaurantes de pequeno porte.
- Para o uso do mdulo Restaurante e consequente finalizao do consumo e emisso de documento fiscal obrigatrio
o uso do sistema Comercial G4 conectado a uma ECF.
- Para a emisso de pedidos em mesas e impresso dos mesmos na cozinha poder ser usado o mdulo de restaurante
diretamente via sistema Gerencial G4.
- A utilizao do mdulo Restaurante admite a utilizao do conexo super, mas pelo fato deste executvel no transferir
as mesas e contas, deve-se tambm configurar o Conexo Terminal que fica disponvel na pasta do Frente de Caixa, na
estao.
Importante:
- Este mdulo apenas liberado para empresas com CNPJ especfico de restaurante ou similares com consumo no local.
- O sistema deve conter o arquivo de liberao gravado na pasta do sistema Gerencial G4. Este arquivo deve ter sido
previamente liberado pela Digisat para o sistema Comercial G4.
- possvel configurar o sistema Gerencial G4 para imprimir o pedido do cliente em uma impressora convencional no
fiscal na cozinha ou no bar.
Para maiores explicaes a respeito do mdulo Restaurante e Mbile, leia o manual especfico disponvel em:
http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualestauranteobile.pdf.
17 - POSSVEL IMPRIMIR PEDIDOS NA COZINHA PELO MDULO RESTAURANTE?
Sim! Quando se utiliza o mdulo de Restaurante do Sistema Gerencial G4, possvel imprimir os itens de uma mesa/conta
na cozinha ou no bar. Os itens so separados e enviados para a impresso baseados no seu Grupo no Estoque, que o
mesmo local aonde dever indicar a impressora para o envio dos itens.
V at Cadastros > Estoque > Grupo de Produtos > Selecione o grupo e clique em Alterar e clique em Impressora do
grupo.
Exemplo: //nomedocomputador/nomedocompartilhamento
//cozinha/EpsonLX3
Aps a configurao da impressora, acesse: Movimentao > Auxiliares > Restaurante.
Selecione a mesa/conta desejada e marque o checkbox de cada produto que dever gerar pedido para cozinha.
Clique no boto Imprimir.
Importante:
- O mdulo restaurante apenas liberado para empresas com CNPJ especfico de restaurante ou similares com consumo
no local.
- O sistema deve conter o arquivo de liberao lrest.rest gravado na pasta do sistema Gerencial G4. Este arquivo deve ter
sido previamente liberado pela Digisat para o sistema Comercial G4.
- possvel imprimir os itens das mesas por comandos Mbile. Deve-se instalar o sistema em um servidor com Windows
Seven e utilizar equipamentos mveis dotados de Wi-Fi e navegador HTTP.
18 - COMO EMITIR NF-E NO AMBIENTE CONTINGNCIA SCAN?
* Atualizar sistema para ltima release
* Configurar o sistema: Movimentao > Outras Operaes > NFe > Configuraes
* Na opo Informaes NFe SCAN indique uma numerao de srie que esteja de 900 a 999.
* A numerao para as NF-e em SCAN tambm so diferenciadas, devendo iniciar do 00001 ou conforme orientado pela
contabilidade.
* Feito isso poder emitir normalmente as notas fiscais, pois o sistema identificar automaticamente quando a SEFAZ de
origem est fora do ar e encaminhar o envio ao Ambiente Nacional SCAN.
Como funciona
- Emita a NF normalmente.
- Grave a nota.
- Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.
- Caso o ambiente estadual no esteja disponvel, o Sistemas Gerencial G4 avisa ao operador de que o ambiente estadual
encontra-se indisponvel e solicita autorizao para transmitir via SCAN atravs da seguinte mensagem:
Foi detectada falha na modalidade da NF-e Normal. Deseja enviar SCAN?
- Caso aceite, o sistema transfere a sequncia da numerao original para a inutilizao de notas e gera uma nova nota
fiscal, com o mesmo contedo, com a numerao e srie SCAN previamente configurada no sistema.
- Caso indique a opo No o sistema no transmite a nota, aguardando o comando do operador para a transmisso
em outro momento.
Obs: Caso queira reutilizar esta numerao basta imediatamente remover a mesma da inutilizao e retroceder a
sequncia nas configuraes do sistema Gerencial.
Importante: Os servios (cancelamento, inutilizao, consulta situao de NF-e e consulta status do servio) ficaro
permanentemente ativos. Com isso o Contribuinte poder, a qualquer momento, executar os cancelamentos,
inutilizaes e consultas necessrias manuteno da integridade da sequncia de numerao das emisses de NF-e nas
sries reservadas ao SCAN.
As NF-e autorizadas pelo SCAN (sries 900 a 999) sero disponibilizadas para a SEFAZ-Origem e Ambiente Nacional.
19 - COMO CONFIGURAR O CLCULO DA SUBSTITUIO TRIBUTRIA?
Frmulas para Substituio tributria Gerencial G4
* No Estoque preencher:
Tipo: Substituio Tributria
% ICMS: indicar ICMS de Subst.
% Subst.: indicar a Margem Lucro
S.T.: indicar a Situao Trib.
Nas Configuraes ajustar:
Guia ICMs Sub/IPI
Base de clculo: Valor total do item + (Valor total do item * Margem presumida / 100)
Valor ICMS Subst.: (Base calculo icms substituio * Aliq. ICMS / 100) - (Valor total do item*Aliq. ICMS/100)
Guia Sit. Tributria
Marcar opo ICMS da situao tributria (ST 60)
Gravar alteraes e Confirmar
20 - AO TRANSMITIR A NF-E OCORRE O ERRO: NO FOI POSSVEL VALIDAR A NF-E, VERIFIQUE SE O DIGNFE EST ATIVO
NO SERVIDOR. O QUE FAZER?
Primeiramente certifique-se que o DigNFe est realmente ativo ao lado do relgio do Windows (seu cone um leo).
Se o DigNFe estiver ativo, abra-o e faa uma Consulta do status de servio. Se o mesmo retornar Falha na consulta, faa
os procedimentos indicados na pergunta 28 - O DigNFe parou de funcionar ou falha na consulta do DigNFe sem motivo
aparente.
Se o retorno for Servio em Operao significa que as pastas indicadas no sistema esto incorretas (o que impossibilita
o sistema de encontrar o seu DigNFe). Abra o DigNFe no cadastro da empresa e v at a aba Pastas. Verifique se todos
os diretrios foram indicados da forma correta. Dentro do sistema, verifique em Movimentao > Outras Operaes >
NFe > Configuraes > Geral - Todos os caminhos devem estar indicados, e de forma correta (Atente-se as barras e traos).
21 - QUAIS OS BANCOS QUE O SISTEMA GERA REMESSA BANCRIA? QUAIS CNAB ACEITOS?
Os bancos quais o Sistema Gerencial G4 gera remessa so:
Bradesco (237-2) - CNAB 400
Caixa Econmica Federal (104-0) - CNAB 240 e CNAB 400
Banco do Brasil (001-9) - CNAB 240 e CNAB 400
HSBC (399-9) - CNAB 400
Ita (341-7) - CNAB 400
Santander (033) - CNAB240
Sicoob (756-0) - CNAB 400
Sicredi (748-0) - CNAB 240
A explicao de como configurar as agncias bancrias e gerao de remessa esto detalhadas em nosso Manual de
Boletos, disponvel em:
http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/ManualoletosG4.pdf.
22 - HABILITAO DO SISTEMA COMERCIAL GERA 00000 NO CDIGO DA ECF BEMATECH
Abra a pasta de instalao do sistema > Localize o arquivo BEMAFI32.INI Abra-o com o bloco de notas e procure a linha
[MFD] Impressora=0 Mude-a para Impressora=1 Salve o arquivo e feche-o.
Em seguida, encontre o arquivo chamado DIGISAT.INI que fica na pasta do Windows e o exclua. Faa novamente a
habilitao.
23 - COMO AJUSTAR ECF AO HORRIO DE VERO?

Para ENTRAR no horrio de vero no ECF siga as instrues
1 - Acesse o Sistema Comercial
2 - Faa a Reduo Z ao final do dia normalmente
3 - Selecione a opo F9 - ADM
4 - Selecione a opo + - Configuraes
5 - Clique no boto Horrio de Vero
* Se o ECF no avanar o horrio dever entrar em contato com a assistncia tcnica autorizada da sua impressora fiscal.
Para SAIR do horrio de vero no ECF, o procedimento o mesmo, porm o clique no boto Horrio de Vero deve ser
feito apenas uma hora aps a emisso da Reduo Z.
24 - COMO FUNCIONA A CARTA DE CORREO ELETRNICA (CC-E)?
O sistema Gerencial G4 possui a opo de carta de correo, que permite empresa gerar documentos de correo
referenciando as NF-e que necessitam de ajustes.
A carta de correo permitida somente quando o erro no documento original no esteja relacionado com:
As variveis que determinam o valor do imposto;
Com os dados do remetente e destinatrio; ou,
Com a data de emisso ou sada.
As regras para emisso:
- Cada NF-e pode ter at 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequncias.
- Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 1).
- Apenas a ltima CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.
- Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que j tenha uma ou mais CC-e referenciadas, o texto das CC-e anteriores ser
apresentado.
- Se uma CC-e no for transmitida, no poder fazer nova CC-e da mesma NF-e sem transmitir a anterior.
- Layout de impresso no parametrizado pela legislao. No editvel.
- No possvel emitir CC-e para NF-e no transmitidas, rejeitadas, canceladas ou inutilizadas.
Sobre o fundamento legal para emisso da emisso da Carta de Correo Eletrnica:
- Ajuste SINIEF 01/07 Que prev a utilizao da Carta de Correo;
- Pargrafo 7° da clusula Dcima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05 que prev a CC-e.
- RICMS s dos Estados
A CC-e feita pelo seguinte caminho: Movimentaes Outras Operaes NFe.
Dever selecionar a Nota Fiscal qual se deseja corrigir e clicar em Gerar CC informando o motivo da correo (Deve ter
no mnimo 15 caracteres e especficar de forma clara o motivo da correo).
25 - COMO INDICAR OS CFOP NOS DOCUMENTOS FISCAIS?
necessrio solicitar orientao contbil para saber qual a CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes) correta a se
utilizar.
A indicao da CFOP padro para sada no sistema Gerencial G4 feita pelo seguinte caminho: Configuraes > Opes >
Vendas > 1 ) Frente de Caixa (Para indicar a CFOP para vendas no Sistema Comercial G4) - OU - 2) Faturamento > Nota
Fiscal (Para Nota Fiscal) - OU - 3) Faturamento > Balco (Para venda balco)
Abaixo, algumas orientaes bsicas a respeito de sua utilizao:
VENDAS (SADAS)
VENDAS DENTRO DO ESTADO CFOP inicia com 5
VENDAS FORA DO ESTADO CFOP inicia com 6
Exceo: Se cliente no tiver IE vlido ou UF diferente do Emitente, o CFOP ser indicado como DENTRO DO ESTADO
VENDAS EXPORTAO - CFOP inicia com 7
Se cliente tiver UF = EX
OBS.: Para ECF (Cupom Fiscal) a venda sempre considerada como DENTRO DO ESTADO e o padro 5.102 (mas pode
ser alterado de acordo com orientao contbil).
COMPRAS (ENTRADAS)
COMPRAS DENTRO DO ESTADO CFOP inicia com 1
Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.101 trocar para 1.102
Substituio Tributria
Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.401, 5.403 ou 5.405 trocar para 1.403
COMPRAS DE FORA DO ESTADO CFOP inicia com 2
Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.101 ou 6.102 trocar para 2.102
Demais CFOPs a troca idntica.
Exemplo: Se nota vem com 5.921, deve-se dar entrada como 1.921.
COMPRAS DE IMPORTAO CFOP inicia com 3
UF=EX
26 - COMO CONFIGURAR O COMANDO DE IMPRESSO DO MDULO DE RESTAURANTE MOBILE EM REDE?
Para o mbile:
1 - Deve utilizar apenas o Windows Seven (7).
2 - O IIS instalado deve ser verso 7.
3 - Para realizar a impresso do pedido em impressoras em rede necessrio liberar o usurio no IIS.
Siga as instrues abaixo no micro onde est instalado o servidor IIS:
1. Menu Iniciar >> Painel de Controle
2. Acesse as Ferramentas Administrativas
3. Selecione a opo Gerenciador do Servios de Informaes da Internet (IIS). Ser aberta a tela do Gerenciador do
IIS
4. D duplo clique sobre o usurio listado em Conexes ( esquerda da tela)
5. Na tela ao lado (Pools de Aplicativos) clique com o boto trocado do mouse sobre a opo DefaultAppPool
6. Selecione Configuraes Avanadas
7. Na tela que abre, encontre o grupo Modelo de Processo
8. Selecione a opo Identidade e clique no boto
9. Ser aberta tela para alterao da identidade do Pool de aplicativos.
10. Selecione a opo Conta Personalizada
11. Clique no boto Definir
12. Na tela que se abre indique o nome do usurio que sempre estar logado no Windows do servidor IIS e a senha do
mesmo. Use sempre esse usurio para logar esse micro.
13. Clique em Ok ao finalizar.
14. O Gerenciador do IIS retornar tela inicial.
15. Para gravar a alterao clique no link Reciclar (Caso no seja possvel basta Parar e Iniciar).
Para maiores explicaes a respeito do mdulo Restaurante e Mbile, leia o manual especfico disponvel em:
http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualestauranteobile.pdf
27 - O DIGNFE PAROU DE FUNCIONAR OU FALHA NA CONSULTA DO DIGNFE SEM MOTIVO APARENTE.
Dever realizar o procedimento de instalao do .NET Framework conforme o procedimento abaixo:
1) Utilize o seguinte aplicativo para remover todos os frameworks:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/cleanup/dotnetfxleanupool.zip.
2) Reinicie o computador.
3) Depois de removido instale exatamente o seguinte framework:
Para Windows XP, Framework 3.5:
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/3.5/dotnetfx.exe.
Para Windows Seven, Framework 4.0:
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/4.0/dotNetFx40ull8664.exe.
28 - ORIENTAES PARA EMITIR NF-E COMPLEMENTAR.
A NFe Complementar ser emitida nos casos de:
- Reajuste de preo em razo de contrato escrito ou de qualquer outra circunstncia que implique aumento no valor
original da operao ou prestao;
- Na exportao, se o valor resultante do contrato de cmbio acarretar acrscimo ao valor da operao constante na nota
fiscal;
- Na regularizao em virtude de diferena no preo, em operao ou prestao, ou na quantidade de mercadoria, quando
efetuada no perodo de apurao do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lanamento
do imposto no efetuado em poca prpria, em virtude de erro de clculo.
Caractersticas para emisso da NF-e Complementar:
a) Deve ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatrio;
b) Indicar a finalidade da NF-e como complemento. Isso deve ser feito no campo NF-e Finalidade no corpo da nota,
escolhendo a opo NF-e Complementar.
c) Referenciar a NF-e a ser complementada (a janela para referncia da nota ser aberta assim que a finalidade
Complementar for selecionada;
d) Nos campos de valores, somente sero preenchidos os que no foram preenchidos na nota anterior, no caso a que est
sendo complementada, ou que, se preenchidos, foram preenchidos com valor menor, na NF-e original (RICMS-SC/01,
Anexo 5, art. 26, e Anexo 11, art. 1; Manual de Integrao da NF-e, verso 5) - vale para IPI ou ICMS;
e) Nos dados Adicionais mencionar que Nota complementra ref. a nota fiscal n ......, emitida em dd/MM/aaaa.
IMPORTANTE:
No h necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim, o valor unitrio e total dos itens (que devem ser
iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo, ou seja, pode-se cadastrar um produto em estoque com
o nome COMPLEMENTO DE .........(ICMS, IPI...) e referenciar apenas este item na nota informando ento os valores quais
se deseja complementar.
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.
29 - ORIENTAES PARA EMITIR NF-E AJUSTE OU ESTORNO.
1 - NFe de Ajuste
A NF-e de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escriturao da empresa.
As notas que no se referem s operaes com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins
escriturais, como transferncia de crditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definies do RICMS.
No representa uma circulao de mercadoria.
IMPORTANTE:
No h necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitrio e total dos itens (que devem ser
iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.
2. NF-e Ajuste / Estorno
A NF-e de Ajuste tem o objetivo de registrar as notas fiscais emitidas e que no foram canceladas no prazo de 24 horas.
Nos casos em que a operao no tenha sido realizada e o cancelamento no tenha sido transmitido no prazo de 24 horas,
a correo deve ser realizada atravs da emisso de NF-e de estorno.
Caractersticas:
a) Referenciar a chave de acesso da NF-e que est sendo estornada;
b) Dados de produtos/servios e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
c) Cdigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
d) Informar a justificativa do estorno nas Informaes Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).
IMPORTANTE:
30 - LISTA DE SERVIDORES SMTP PARA ENVIO DA NF-E VIA E-MAIL.
O e-mail deve ser configurado em Movimentao > Outras Operaes > NFe > Configuraes > Email.
CONFIGURAO SMTP
(SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL - PROTOCOLO DE TRANSFERNCIA DE CORREIO SIMPLES)
Provedor de e-mail: UOL
Servidor SMTP: smtps.uol.com.br
Porta: 587
Este servidor requer conexo segura: SIM
Usurio: seuemail@uol.com.br
Provedor de e-mail: BOL
Servidor SMTP: smtps.bol.com.br
Porta: 587
Usurio: seuemail@bol.com.br
Provedor de e-mail: GMAIL
Servidor SMTP: smtp.gmail.com

Porta: 587 ou 25
Este servidor requer conexo segura: No
Usurio: seuemail@gmail.com
Provedor de e-mail: YAHOO
Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br
Porta: 25
Usurio: seulogin@yanhoo.com.br
Provedor de e-mail: CLICK21
Servidor SMTP: smtp.click21.com.br
Porta: 25
Usurio: seuemail@click21.com.br
Provedor de e-mail: IG
Servidor SMTP: smtp.ig.com.br
Porta: 587
Usurio: seuemail@ig.com.br
Provedor de e-mail: BRTURBO
Servidor SMTP: smtp.brturbo.com.br
Porta: 587
Usurio: seuemail@brturbo.com.br
Provedor de e-mail: GLOBO.COM
Servidor SMTP: smtp.globo.com
Porta: 25
Usurio: seulogin
Provedor de e-mail: OI VELOX
Servidor SMTP: smtp.oi.com.br
Porta: 25
Usurio: seuemail@oi.com.br
Provedor de e-mail: CULTURA.COM.BR
Servidor SMTP: smtp.cultura.com.br
Porta: 25
Usurio: nomedeusuario (sem @)
Provedor de e-mail: TERRA
Servidor smtp.xyz.terra.com.br
Porta: 25
Provedor de e-mail: HOTMAIL
Servidor SMTP: smtp.live.com
Porta: 587 ou 25
Usurio: seuemail@hotmail.com /@live.com
31 - EMISSOR NO HABILITADO PARA NFE AO TRANSMITIR A NF-E.

1. Verificar se o CNPJ e a IE do cadastro de emitente esto corretos;
2. Verificar se o CNPJ do cadastro do emitente est igual ao do Certificado Digital utilizado para a emisso da NF-e;
3. Se os itens 1 e 2 estiverem corretos, o cliente deve verificar com a SEFAZ do estado se seu CNPJ est habilitado para
emisso da NF-e em ambiente de produo.
Obs: Depois da solicitao, demora em torno de 48h para ativao do cadastro.
32 - QUAIS OS CAMPOS NO CADASTRO DE ESTOQUE SO DE PREENCHIMENTO OBRIGATRIO PARA GERAO DO
INVENTRIO DO SNGPC?
Para o envio do inventrio de medicamentos, devem ser informados:
a) A classe teraputica a qual o medicamento pertence (antimicrobiano ou sujeito a controle especial)
b) O nmero do registro do medicamento no ministrio da sade (Que deve conter 13 dgitos - sem barras ou pontos)
c) O nmero do lote, a quantidade e a unidade de medida deste.
Para maiores explicaes a respeito do mdulo Farmcia, leia nosso manual disponvel em:
http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualarmacias.pdf
33 - COMO FAZER PARA HABILITAR O SISTEMA NO WINDOWS 7 E WINDOWS 8?
1 Entre em Painel de Controle do Windows e abra Contas de Usurio;
2 Clique em Alterar configuraes de controle de conta de Usurio;
3 Selecione a opo Nunca Notificar. Clique em OK e reinicie o computador.
Feito o procedimento, copie o HabilitaGer.exe do CD para dentro da pasta do sistema e com o boto direito do mouse no
HabilitaGer.exe clique em Executar como Administrador.
Para o Windows 8, alm do procedimento acima descrito, certifique-se de que a verso do Windows compatvel com o
nosso sistema (Pr, Enterprise e 8.1 Pro - Qualquer verso Single Language no opera).
Aps esse procedimento, a segunda sequncia no dever mais sair zerada.
34 - NO ESTOU CONSEGUINDO IMPORTAR NFE EM COMPRAS PELO SITE DA SEFAZ, ACUSA O ERRO: FORNECEDOR NAO
ENCONTRADO CNPJ/CPF OU DADOS INCOMPLETOS. POR QUE?
Para correo na importao do XML do SEFAZ pelo mdulo da nota de compra. Baixe o executvel referente ao link
relacionado ao sistema utilizado por sua empresa.
Gerencial G4:
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4/Uteis/ComprasG4.rar.
Administrador G4:
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/AdmG4/Uteis/ImportaXML.rar.
Procedimento:
Baixe o arquivo;
Descompacte-o;
Copie e cole o mesmo dentro do diretrio onde sistema Digisat est instalado;
Ser solicitado para substituir o arquivo existente, pode confirmar;
Obs: Os executveis disponibilizados nesse e-mail, so compatveis com as releases 3.0.0.6, e j estaro inclusos nas
prximas atualizaes dos sistemas Gerencial G4 e Administrador G4.
35 - AO TRANSMITIR UMA NF-E DE DEVOLUO, ESTA APRESENTANDO REJEIES REFERENTES A DIVERGNCIA DE
VALORES DE TRIBUTOS ICMS/IPI OU PIS/COFINS OU ACUSA TOTAL DA NOTA DIFERE DO SOMATRIO DOS ITENS. POR
QUE?
Ao definir a finalidade da nota como devoluo, o sistema no ir calcular os valores dos produtos inseridos na nota em
questo, todos os valores de tributaes at mesmo o total de cada produto, ter que ser inserido manualmente. Para
fixar os valores das tributaes basta selecionar a coluna %ICMS ou %IPI que deseja preencher os dados e teclar F3, ir
abrir uma tela para informar os valores, aps preencher os campos basta confirmar.
OBS: Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema ira bloquear a alterao de
determinados campos conforme a CST indicada.
36 - COMO ATUALIZAR O DIGNFE SEPARADAMENTE?
Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relgio do Windows.
a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na rea de trabalho;
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/DigNFeS.rar.
b) Descompacte o arquivo, ento ser criado uma pasta NFe;

c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;
d) Aps cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde est instalado seu DigNFe (por padro C:>Digisat>GG4>NFe) e
substitua os existentes.
37 - REJEIO AO TRANSMITIR NFE - O ELEMENTO ICMS NO ESPAO PARA NOME... POR QUE?
Recentemente a Sefaz comeou a exigir que no XML das notas transmitidas deve conter a CST e o CSOSN com 4 casas
decimais, primeiramente dever verificar se o seu sistema est atualizado com a ltima release disponvel.
Tambm verifique na nota se os campos descritos acima, esto com 4 casas decimais, caso j esteja correto nos produtos
da nota, ento atualize o DigNFe conforme procedimento descrito no nmero 36.
38 - COMO EMITIR A NOTA CONJUGADA DE CUPOM? (QUANDO EMITIDO O CUPOM FISCAL E O CLIENTE DESEJA A
NOTA FISCAL)
No faturamento> Nota Fiscal> aps indicar o cliente, clique na opo chamada Importao, selecione a origem Cupom
Fiscal e filtre o cupom que deseja importar, com isso automaticamente a nota ficar com CFOP 5929 para que no gere
financeiro e nem baixe o item do estoque novamente.
39 - COMO FUNCIONA A MONTAGEM DE GRADE DE PRODUTOS?
Dever marcar a opo USA GRADE na ficha do produto no estoque e clicar no boto com as reticncias ao lado de
quantidade em Estoque, ento clicando com o boto direito na rea branca, montar as linhas e colunas, exemplo, criaria
a linha como COR e a coluna como TAMANHO, ento ao comprar e vender este item, ir mostrar a grade para indicar qual
item deseja que entre no estoque com a compra e que deve sair do estoque com a venda, informando as quantidades de
cada.
E se clicar na opo Padro, essa grade j montada, ser mostrada nos prximos itens que definir que utilizem grade
Tambm pode ver a explicao com as imagens no manual do sistema, na pgina 41
http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualerencial4-2014.pdf.
40 - COMO MONTAR UM COMPONENTE/COMPOSIO NO ESTOQUE? COMPONENTE: QUANDO UM PRODUTO
COMPONENTE DE UM PRODUTO MAIOR E TAMBM VENDIDO AVULSO, UTILIZA-SE ESTA OPO. POR EXEMPLO:
PO, QUEIJO, PRESUNTO.
Composio: Esta opo utilizada quando o produto para ser vendido precisa de outros produtos. Por exemplo:
Sanduche.
Permite fazer a composio de um produto, sendo imprescindvel o produto final ser do tipo Composio e os produtos
que faro parte de sua composio devem ser do tipo Componente. (Para definir se o produto ser componente ou
composio, seria na aba Adicionais, no campo "Tipo de produto")
Esta opo s utilizada para controlar a sada dos produtos no estoque, ou seja, no ir calcular preo de custo.
Para utilizar esta opo, basta ir na ficha do item composio, na "aba Composio" clicar no boto Incluir, e em seguida
clicar no campo Cdigo no boto que apresenta a reticncia.
Selecione o item componente na listagem que ser disponibilizada e pressionando a tecla F2 ou ENTER.
Ser apresentada as informaes Cdigo e Nome do produto e o cursor ser posicionado no campo Qtde
aguardando que seja informado a quantidade necessria deste produto na composio do produto final.
Ao terminar este processo clique no boto Gravar.
Repita este procedimento para incluir cada componente do produto final.
41 - QUANDO AO TRANSMITIR OCORRE O RETORNO: "O ESTADO () AINDA NO DISPE DO SERVIO DA NF-E PARA O
AMBIENTE DE PRODUO." OU RETORNA "O ATRIBUTO 'VERSAO' INVLIDO - O VALOR '3.10' INVLIDO
DEPENDENDO DO TIPO DE DADOS, O QUE FAZER? NA RELEASE 3.0.0.8 E 4.0.0.0 DO SISTEMA, J EST DISPONIVEL A
NFE 3.10, A QUESTO SERIA QUE ALGUNS ESTADOS AINDA NO ESTO NESSA VERSO, APESAR DO PRAZO QUE FOI
ESTIPULADO, POR ISSO PRIMEIRAMENTE TER QUE VERIFICAR SE A SEFAZ DO SEU ESTADO EST ATENDENDO A
VERSO 3.10 DA NFE
Mas se j atualizou o sistema e o estado no atender, ter que baixar o mdulo GerNFe da verso 2.0 da NFe do link a
seguir e substituir pelo que est na pasta do sistema, assim ele passar a transmitir as notas na verso 2.0.
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/GerNFe2.0.rar.
Tambm baixar o DigNFe atualizado conforme passos abaixo:
http://www.digisat.com.br/beta/DigNFe3.10Beta.rar.

d) Aps cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde est instalado seu DigNFe (por padro C:DigisatGG4NFe) e
42 - QUAL A DIFERENA DE NOTA DENEGADA E NOTA REJEITADA? QUANDO UMA NOTA SUBMETIDA SECRETARIA DA
FAZENDA NO APROVADA, ELA PODE SER CLASSIFICADA COMO REJEITADA OU DENEGADA. ENTENDA A DIFERENA
ENTRE ELAS:
** Uma Nota Rejeitada quando contm erros nas informaes de faturamento, quando a empresa no est cadastrada
como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura digital est corrompida. Inconsistncias no cadastro do estoque e de
clientes das empresas emissoras so as principais causas de rejeies de NF-e. Esta nota poder ser corrigida e submetida
novamente SEFAZ, utilizando-se a mesma numerao de nota, j que uma nota rejeitada no registrada na base de
NF-es da Secretaria da Fazenda.
A reapresentao de uma nota j submetida e autorizada anteriormente, tambm ir resultar em rejeio, neste caso por
duplicidade de NF-e.
** A denegao de uma NF-e ocorre quando o emissor e em alguns casos o destinatrio tambm, apresentam pendncias
fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por no cumprimento nas entregas de obrigaes
acessrias previstas na legislao. Neste caso a empresa estar impedida de faturar at que ela regularize sua situao
fiscal.
Diferente da situao de rejeio, NF-es denegadas so registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilizao daquela
numerao de NF-e posteriormente. Tendo que verificar junto a contabilidade do cliente, como proceder legalmente com
essa nota. Pois no sistema quando isso ocorre, automaticamente os itens e o financeiro da nota, so retrocedidos.
43 - COMO POSSO TER ACESSO AOS CAMPOS DE VALORES DOS TRIBUTOS ICMS/IPI E PIS/COFINS, QUANDO FOR
PRECISO O PREENCHIMENTO MANUAL NA NOTA FISCAL, TANTO EM COMPRAS OU VENDAS? (UTILIZANDO A
FINALIDADE DEVOLUO)
Para fixar os valores das tributaes, basta selecionar a coluna que deseja preencher os dados, isso na linha de cada item
na nota e teclar F3, ir abrir a tela para informar os valores, aps preench-los basta confirmar. Vlido para os campos
(%ICMS - %IPI - Pis ST - Cofins ST)
OBS: Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema ir bloquear a alterao de
44 - QUANDO NO SISTEMA APRESENTAR O RETORNO DE NOTA EM DUPLICIDADE (204 REJEIO: DUPLICIDADE DE
NF-E) QUAL O PROCEDIMENTO QUE DEVO FAZER PARA QUE SEJA POSSVEL A IMPRESSO OU CANCELAMENTO DA
NOTA?
a) Feche o DigNFe;
b) Consulte a chave de acesso correta, conforme gerou no XML da nota, no Sefaz nacional ou de seu estado, caso a nota
esteja autorizada continue o procedimento;
c) Abra o gerenciador de nota fiscal eletrnica em movimentao> Outras operaes> NF-e;
d) Selecione a nota em duplicidade e clique no boto editar;
e) Copie o protocolo de Autorizao de Uso, gerado no site da Sefaz para esta nota e cole no campo 'Protocolo' no
gerenciador de nota fiscal eletrnica;
f) Altere o status da nota para autorizada e o Cod. Status para 100 e salve as alteraes;
g) Agora abra o diretrio onde esta sendo salvo os arquivos XML das notas e abra a pasta 07-validosValidado e copie o
XML desta nota e cole na pasta 04-EnviadosEmProcessamento e na pasta 03-Retorno;
h) Agora abra o DigNFe e no gerenciador de nota fiscal eletrnica, selecione a nota e clique no boto Consultar NFe;
i) Por ltimo solicite a impresso da NF-e, onde tambm estar liberado para cancelar a nota se desejar.
SISTEMA ADMINISTRADOR G4
1 - POSSO QUITAR PARCIALMENTE UMA PARCELA?
O sistema Administrador permite que voc faa pagamentos parciais das contas a Pagar ou a Receber.
Para isso, selecione a parcela e clique em Receber/Pagar > Informe a data de recebimento/pagamento e coloque o valor
parcial no campo Valor Recebido/pago.
Em seguida, clique em Receber/Pagar novamente. Ir abrir uma janela na qual dever selecionar a opo Gerar
lanamento com a diferena e d um OK.
Fazendo esse procedimento, o valor restante da parcela ser gerado em um novo lanamento, para uma nova data que
voc ir definir.
2 - MINHA NOTA FISCAL NO EST TOTALIZANDO. POR QU?
H alguns motivos que podem levar a nota a no calcular o total automaticamente. Verifique abaixo:
- Verifique no cadastro do cliente utilizado na NFe se o tipo dele est como Revenda. Se o mesmo estiver como revenda,
e no tiver um preo revenda definido no estoque no ir trazer para a nota o preo unitrio do produto, deixando a
mesma zerada.
- Verifique a finalidade da NFe - Nota com finalidade de devoluo, por exemplo, no totaliza a NFe j que o total dever
ser preenchido pelo prprio usurio.
- Verifique a sua CFOP padro por meio de Opes > Configuraes > Faturamento > CFOP. Veja se o CFOP que voc est
usando como padro est com a opo CFOP compe o total da NFe marcada.
- Verifique por fim o Firebird da sua mquina se est correto, e se necessrio reinstale por meio da pergunta 12 - Como
Instalar / reinstalar o Firebird?
3 - COMO FAO PARA HABILITAR O SISTEMA NO WINDOWS 7 E WINDOWS 8?
Para habilitar seu sistema Administrador G4 em um Windows 7 e Windows 8, execute os passos a seguir:
Entre em Painel de Controle do Windows e abra Contas de Usurio;
Clique em Alterar configuraes de controle de conta de Usurio;
Selecione a opo Nunca Notificar. Clique em OK e reinicie o computador.
Feito o procedimento, copie o Habilita.exe e o Info.dat do CD para dentro da pasta do sistema e com o boto direito do
mouse no Habilita.exe clique em Executar como Administrador.
Para o Windows 8, alm do procedimento acima descrito, certifique-se de que a verso do Windows compatvel com o
nosso sistema (Pr, Enterprise e 8.1 Pro - Qualquer verso Single Language no opera).
4 - COMO RESOLVER O ERRO ROOT ELEMENTS IS MISSING AO TENTAR TRANSMITIR UMA NFE?
- Inicialmente feche o DigNFe e v at a pasta NFe, onde est o aplicativo DigNFe.exe
- Abra a pasta com o numero do CNPJ do emitente e exclua o arquivo chamado FluxoNFe.xml.
5 - COMO CADASTRAR USURIOS?
No menu principal do sistema Administrador G4 clique em Opes e em seguida selecione Usurios.
Na janela que abrir, clique em Incluir, coloque o nome e a senha do novo operador. Clique em Gravar.
Ao selecionar o operador j cadastrado e clicar no boto Abrir configurao do usurio selecionado o sistema permitir
detalhar o acesso aos mdulos no sistema.
Na mesma tela, abaixo, possvel detalhar as aes do operador por mdulo. Basta selecionar o mdulo na listagem
esquerda e especificar a ao permitida na listagem direita.
Depois de terminado clique em Gravar.
Obs: O sistema deve ter um usurio com acesso a todos os mdulos para poder ter o controle de todos os demais usurios.
6 - COMO ALTERAR E/OU ADICIONAR UM LOGOTIPO A UM RELATRIO?
Se o modelo de relatrio j tem um logotipo.
Abra o Gerador de Relatrios.
V ao Menu Arquivo/Abrir, selecione a origem dos dados, clique sobre o relatrio desejado e confirme.
Clique com o boto direito do mouse sobre a imagem do logotipo, e v em Propriedades.
Clique no boto Leitura, e indique onde est salvo o seu logotipo, em seguida confirme.
Salve o relatrio.
Se o modelo de relatrio no tem um logotipo e voc deseja incluir.

Abra o Gerador de Relatrios.
V ao Menu Arquivo/Abrir, selecione a origem dos dados, clique sobre o relatrio desejado e confirme.
Em seguida, v ao menu Inserir > Imagem, e clique na tela onde deseja colocar a imagem.
Depois clique com o boto direito do mouse sobre a imagem em branco que foi inserida.
Clique no boto Leitura e indique onde est salvo o seu logotipo.
Clique em Confirmar.
Salve o relatrio.
Para maiores dvidas, consulte o manual especfico referente a Relatrios, disponvel em: <a
href="http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualeradoreelatorios.pdf">http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/
Manualeradoreelatorios.pdf
7 - AO INICIALIZAR O ADMINISTRADOR G4, O SISTEMA RETORNA A MENSAGEM SEM CONEXO COM O SERVIDOR. O
QUE FAZER?
Primeiramente verifique se o Server Dim est ativo ao lado do relgio do Windows no servidor ( ele o responsvel por
identificar a mquina servidora). Se no estiver ativo, ative-o diretamente da pasta do sistema executando o Server
Dim.exe e efetue o teste.
Voc ativou o Server Dim, mas ele fechou novamente?
Entre no Painel de Controle> Ferramentas Administrativas> Servios e localize o Servio Digisat. Clique com o boto direito
do mouse e selecione a opo Iniciar. Abra o Server Dim novamente e efetue o teste.
Novamente, o Server Dim no ficou ativo?
Proceda com a reinstalao do Servio Digisat. V at o Painel de Controle > Programas e Recursos e Desinstale o Servio
ADM G4. Depois que tiver finalizado a desinstalao, v at a pasta de instalao do sistema e execute o SETUP.EXE. Assim
que finalizar a instalao do servio, v novamente at Painel de Controle> Ferramentas Administrativas> Servios e
localize o Servio Digisat. Clique com o boto direito do mouse e o inicie novamente. Abra o Server Dim, que dever
permanecer ativo e o sistema ir abrir normalmente.
8 - PRIMEIRA EXECUO DO SISTEMA ADMINISTRADOR G4.
Caso 1 A empresa j possui uma base de dados (Se a mesma foi convertida de outro sistema para a Digisat, por exemplo)
coloque-a dentro de uma pasta na raiz do sitema (C:/DIGISAT/ADMG4)
Na primeira execuo do sistema, ser apresentada uma tela para indicar a localizao da base de dados.
* Se a base estiver no micro local, no campo Informe se a base est, marque 0 Nesse computador. Na opo
Caminho da base no computador servidor indique a pasta onde est a base e clique no boto Testar Conexo.
* Se a base estiver em outro computador, no campo Informe se a base est, marque 1 Computador da rede. Em
seguida preencha o campo abaixo com o IP ou o nome da mquina que possui a base de dados. Na opo Caminho da
base no computador servidor indique a pasta onde est a base e clique no boto Testar Conexo. Faa o mesmo nas
estaes (terminais).
Caso 2 A empresa no possui uma base de dados
No Servidor: Antes da primeira execuo do Sistema Administrador G4 no servidor, caso no tenha nenhuma base, crie
uma pasta (preferencialmente na raiz do sistema:) e deixe-a vazia (exemplo: C:/DIGISAT/ADMG4/DADOS).
Assim, na primeira execuo do sistema Administrador G4, ser apresentada uma tela para indicar a localizao da base
de dados. No campo Informe se a base est, marque 0 Nesse computador. Na opo Caminho da base no
computador servidor indique a pasta criada (exemplo: C:/DIGISAT/ADMG4/DADOS) e clique no boto Confirma.
Aguarde at que sistema crie uma nova base de dados zerada.
Antes de encerrar a criao da base de dados ser apresentada uma tela, na qual necessrio informar os dados da
empresa. Aps incluir todos os dados clique em Confirma, e inicie a utilizao do sistema.
9 - COMO POSSO ALTERAR A LOCALIZAO DA BASE DE DADOS DO ADMINISTRADOR G4?
Para indicar uma nova localizao da base de dados, entre na pasta aonde est instalado o programa (C:/Digisat/AdmG4).
Em seguida localize o arquivo CONFIG.INI, apague-o e abra o Sistema Administrador novamente. Ser aberta a janela para
indicar a localizao da base de dados.
Nesse computador: Selecione LOCAL e apenas indique o caminho aonde a base de dados est localizada. Exemplo:
C:DIGISATADMG4DADOS*
Computador da Rede: Com o Firewall no servidor desativado, selecione a opo REDE e indique o nome do
servidor (que no dever conter traos ou caracteres especiais) ou o IP (que dever ser fixo). Na sequncia, indique o
diretrio aonde est localizada a base naquela mquina. Exemplo: Nome: SERVIDOR Localizao: C:
DIGISATADMG4DADOS*
* No lugar de utilize contra barra.
10 - O QUE E COMO DEFINIR A MARGEM NO CONTROLE DE COMISSES DOS VENDEDORES?
A margem para controle de comisso serve para quando o vendedor cadastrado aplicar desconto nas vendas. Voc pode,
por meio dessa ferramenta, definir um percentual de reduo de comisso que varia com o percentual de desconto
aplicado pelo vendedor. Em Movimentos> Controle Financeiro > Vendedores, se marcada a opo Alterar o percentual
com a margem de lucro, o sistema ir alterar a comisso do vendedor quando for dado um desconto ou acrscimo na
venda de acordo com a tabela especificada.
A opo para especificar uma margem de limite de descontos pelo vendedor feita clicando no boto Tabela de
margem. Nesta, voc define o % de desconto na venda e o % de desconto que o vendedor vai ter na comisso dele
aplicando esse desconto.
Exemplo: Supomos que voc tenha marcado a opo Alterar o percentual com a margem de lucro e ter uma tabela
criada para o VENDEDOR01 com um percentual de 15% de comisso sobre as vendas. Se o vendedor aplicar um desconto
de 50% ele ter uma reduo de 10% na comisso. Se for feita uma venda indicando o VENDEDOR01 e for dado um
desconto de 50% no total da venda o vendedor receber 10% de comisso A MENOS, ficando com apenas 5%.
11 - MEU PRODUTO ETIQUETADO NO AOUGUE / PADARIA E SER INSERIDO NO SISTEMA POR MEIO DE ETIQUETA
GERADA PELA BALANA. COMO EXPORTAR OS PRODUTOS DO ESTOQUE PARA AS BALANAS TOLEDO, FILIZOLA E
URANO?
Primeiramente confira se todos os produtos que devem ser exportados possuem as seguintes informaes:
a) Cdigo de barras, com o nmero 200 + 4 dgitos, cdigo do sistema com zeros a esquerda. Por exemplo, 2000001.
b) Informar corretamente o padro barras. Deixe-o como Peso.
Para gerar os arquivos para a balana, execute o seguinte procedimento:
a) Entre no Sistema Administrador G4 > Auxiliares > Gerar arquivos para a Balana.
b) Indique a localizao da base de dados.
c) Selecione o modelo da balana e clique em GERAR.
d) Entre no diretrio do Administrador G4 (C:DigisatAdmG4)
e) O arquivo ser gerado solto dentro da pasta do sistema e ser do tipo .txt. Cada balana gera com um nome e padro
diferentes, ento pode ordenar pela data de modificao dos arquivos para facilitar na localizao do que foi gerado. Aps
importe o arquivo gerado para o sistema da balana.
Para Instalar:
a)
Caso
voc
ainda
no
possua
o
Firebird
em
sua
mquina
acesse
o
link
e) Marque a opo Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta <system>
Para reinstalar:
Maneira correta para desinstalar o FireBird
13 - DE QUE FORMA FAO A ATUALIZAO DO MEU SISTEMA ADMINISTRADOR PARA A LTIMA VERSO?
Para atualizar o seu sistema, execute os seguintes procedimentos:
a) Acesse http://www.digisat.com.br Downloads Sistema Administrador G4 Atualizaes
b) Salve uma cpia da atualizao em cada mquina onde o Administrador G4 est instalado.
c) Feche o programa em todas as mquinas, e v executando esse AdmG4.exe em cada uma delas, comeando pelo
servidor.
d) Quando tiver executado a atualizao em todas as mquinas, antes de abrir o programa v at o servidor aonde est a
base de dados.
e) Acesse C:/DigiSat/AdmG4, e execute o AtualizaBase.exe, e selecione a BaseA.GDB e clique em Executar (Se tiver
cadastrado mais de uma empresa, repita esse processo para a BaseB.GDB, BaseC.GDB, etc);
Realizados os procedimentos descritos o seu sistema estar atualizado.
14 - COMO FAO PARA HABILITAR O SISTEMA NO WINDOWS VISTA?
Para habilitar seu Sistema Administrador G4 em um Windows Vista, execute o procedimento a seguir:
Entre no painel de controle do Windows e abra as Contas de Usurio;
Clique em Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usurio;
Desmarque a opo Utilizar o Controle de Conta de Usurio (UAC) para ajudar a proteger o computador > Clique em
OK, reinicie o computador.
Em seguida gere a chave de habilitao do sistema.
Obs: A segunda sequncia da chave de habilitao no pode sair zerada aps esse procedimento.
15 - AO TRANSMITIR A NF-E, RETORNA O ERRO FLUXO NFE. O QUE FAZER?
- Inicialmente feche o DigNFe e v at a pasta NFe, onde est o aplicativo DigNFe.exe
- Abra a pasta com o nmero do CNPJ do emitente e exclua o arquivo chamado FluxoNFe.xml.
16 - COMO GERAR O SPED FISCAL?
V at Auxiliares Arquivos Fiscais Sped Fiscal.
Ser aberta uma janela aonde dever indicar o perodo a ser gerado, a Finalidade, o Tipo e os blocos necessrios. Essas
opes devero ser informados pela contabilidade.
Tambm deve-se indicar a data do inventrio (se houver a necessidade da gerao do mesmo) bem como os dados do
Contabilista, que so necessrios na gerao do arquivo fiscal.
Por fim clique em Gerar Arquivo
Maiores dvidas a respeito do SPED? Veja o manual:
http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/ManualPEDevendas.pdf.
17 - AO HABILITAR O SISTEMA RETORNA O SISTEMA NO PODE SER HABILITADO EM UMA ESTAO DE TRABALHO,
MESMO SENDO O SERVIDOR. O QUE FAZER?
Para solucionar o problema:
a) Desabilitar o sistema.
b) Anotar a chave de desabilitao, caso ocorra algum problema.
c) Remover os registros em Iniciar > executar > regedit > hkey_local_machine > software > Digisat. Com exceo dos
arquivos servidor e (padro) exclua os demais arquivos.
d) Remover o servio AdmG4 (Painel de controle> Programas e Recursos > Servio ADM G4).
e) Instalar novamente o Servio ADM G4, executando o Setup.exe que fica na pasta de instalao do sistema.
f) Assim que tiver reinstalado o servio, v at o Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Servios > E encontre
o Servio Digisat. Certifique-se de que o mesmo est iniciado.
g) Ative o Server Dim - ele o responsvel por identificar a mquina como sendo a servidora.
h) Abra o Painel de Controle > Contas de Usurio > Alterar configuraes de controle de conta de usurio > Marcar para
Nunca Notificar > Reiniciar a mquina.
i) Copie o Habilita.exe e o Info.dat para dentro da pasta do sistema e execute o Habilita.exe como Administrador.
18 - COMO IMPORTAR O ARQUIVO XML DA COMPRA OU A CHAVE DE ACESSO DO FORNECEDOR PARA O SISTEMA
ADMINISTRADOR G4?
O sistema Administrador G4 permite que voc importe a Nota Fiscal Eletrnica advinda do seu fornecedor por meio da
chave de acesso ou por meio do XML da compra. recomendada a importao pelo XML pois contempla todas as
informaes da nota. Para que a nota seja importada, obrigatrio ter os produtos j cadastrados em estoque.
A importao feita por meio de Movimentos > Compras > Importar XML. Ao clicar nesta opo, aberta uma tela com
as duas opes de importao disponveis: Arquivo XML e Site da SEFAZ.
Para utilizar a importao pelo Arquivo XML, basta clicar na lupa que ir abrir a janela para procurar o XML, que j
dever estar salvo na mquina. Os arquivos admitidos so: .xml, -nfe.xml, e .procnfe.xml.
Para importar por meio da chave de acesso (Site da SEFAZ), voc dever ter acesso a internet e o site da SEFAZ dever
estar operante. Deve-se inserir o nmero da chave de acesso - que dever conter 44 dgitos numricos.
Em ambas as opes, aps indicar o XML ou a chave de acesso, dever clicar em Importar.
Na sequncia, o sistema ir verificar se existe relao entre o cdigo do fornecedor e o cdigo interno do sistema
Administrador G4.
Caso no exista, ser solicitada uma Relao Est. Fornecedor. Essa relao serve para vincular os produtos do seu
fornecedor com os seus produtos. Ao lado esquerdo ser exibido o cdigo interno do fornecedor e o nome do produto.
Ao lado direito, h um espao vazio para que voc indique ao sistema qual produto do seu estoque corresponde com o
do fornecedor. Para fazer a relao, deve-se pressionar F3, e escolher o produto correspondente. O procedimento deve
ser feito para todos os produtos que esto sendo importados.
Feito isso, clique em Confirmar.
IMPORTANTE: Os produtos que possurem grade, devero ser informadas as quantidades da mesma na grade que ser
aberta imediatamente aps a importao. Os produtos com nmero de srie, dever clicar em cima da quantidade dos
mesmos e pressionar F3 para que a janela de seriais seja aberta.
19 - COMO EMITIR NF-E EM MODO CONTINGNCIA SCAN?
* Atualizar sistema para ltima release
* Configurar o sistema: Configuraes - Opes - Faturamento - Nota Fiscal.
* Na opo NFe SCAN indique uma numerao de srie que esteja de 900 a 999.
* A numerao para as NF-e em SCAN tambm so diferenciadas, devendo iniciar do 00001 ou conforme orientado pela
contabilidade.
* Feito isso poder emitir normalmente as notas fiscais, pois o sistema identificar automaticamente quando a SEFAZ de
origem est fora do ar e encaminhar o envio ao Ambiente Nacional SCAN.
Como funciona
- Emita a NF normalmente.
- Grave a nota.
- Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.
- Caso o ambiente estadual no esteja disponvel, os Sistemas Gerencial G4 e o Administrador G4 avisam ao operador de
que o ambiente estadual encontra-se indisponvel e solicita autorizao para transmitir via SCAN atravs da seguinte
mensagem:
Foi detectada falha na modalidade da NF-e Normal. Deseja enviar SCAN?
- Caso aceite, o sistema transfere a sequncia da numerao original para a inutilizao de notas e gera uma nova nota
fiscal, com o mesmo contedo, com a numerao e srie SCAN previamente configurada no sistema.
- Caso indique a opo No o sistema no transmite a nota, aguardando o comando do operador para a transmisso
em outro momento.
Obs: Caso queira reutilizar esta numerao basta imediatamente remover a mesma da inutilizao e retroceder a
sequncia nas configuraes do sistema Gerencial ou Administrador.
Importante: Os servios (cancelamento, inutilizao, consulta situao de NF-e e consulta status do servio) ficaro
permanentemente ativos. Com isso o contribuinte poder, a qualquer momento, executar os cancelamentos, inutilizaes
e consultas necessrias manuteno da integridade da sequncia de numerao das emisses de NF-e nas sries
reservadas ao SCAN.
As NF-e autorizadas pelo SCAN (sries 900 a 999) sero disponibilizadas para a SEFAZ-Origem e Ambiente Nacional.
20 - AO TRANSMITIR A NF-E OCORRE O ERRO: NO FOI POSSVEL VALIDAR A NF-E, VERIFIQUE SE O DIGNFE EST ATIVO
NO SERVIDOR. O QUE FAZER?
Primeiramente certifique-se que o DigNFe est realmente ativo ao lado do relgio do Windows (seu cone um leo).
Se o DigNFe estiver ativo, abra-o e faa uma Consulta do status de servio. Se o mesmo retornar Falha na consulta, faa
os procedimentos indicados na pergunta 25 - O DigNFe parou de funcionar ou falha na consulta do DigNFe sem motivo
aparente.
Se o retorno for Servio em Operao significa que as pastas indicadas no sistema esto incorretas (o que impossibilita
o sistema de encontrar o seu DigNFe). Abra o DigNFe no cadastro da empresa e v at a aba Pastas. Verifique se todos
os diretrios foram indicados da forma correta. Dentro do sistema, verifique em Auxiliares > Nota Fiscal Eletrnica >
Configuraes > Geral - Todos os caminhos devem estar indicados, e de forma correta (Atente-se as barras e traos).
21 - QUAIS OS BANCOS QUE O SISTEMA GERA REMESSA BANCRIA? QUAIS CNAB ACEITOS?
Os bancos que o Sistema Administrador gera remessa so:

Bradesco (237-2) - CNAB 400
Caixa Econmica Federal (104-0) - CNAB 240 e CNAB 400
Banco do Brasil (001-9) - CNAB 240 e CNAB 400
HSBC (399-9) - CNAB 400
Ita (341-7) - CNAB 400
Santander (033) - CNAB240
Sicoob (756-0) - CNAB 400
Sicredi (748-0) - CNAB 240
A explicao de como configurar as agncias bancrias e gerao de remessa esto detalhadas em nosso Manual de
Boletos, disponvel em: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualoletosdm.pdf.
22 - COMO FUNCIONA A CARTA DE CORREO ELETRNICA (CC-E)?
O sistema Administrador G4 possui a opo de carta de correo, que permite empresa gerar documentos de correo
referenciando as NF-e que necessitam de ajustes.
A carta de correo permitida somente quando o erro no documento original no esteja relacionado com:
As variveis que determinam o valor do imposto;
Com os dados do remetente e destinatrio; ou,
Com a data de emisso ou sada.
Regras para emisso:
- Cada NF-e pode ter at 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequncias.
- Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 1).
- Apenas a ltima CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.
- Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que j tenha uma ou mais CC-e referenciadas, o texto das CC-e anteriores ser
apresentado.
- Se uma CC-e no for transmitida, no poder fazer nova CC-e da mesma NF-e sem transmitir a anterior.
- Layout de impresso no parametrizado pela legislao. No editvel.
- No possvel emitir CC-e para NF-e no transmitidas, rejeitadas, canceladas ou inutilizadas.
Sobre o fundamento legal para emisso da emisso da Carta de Correo Eletrnica:
- Ajuste SINIEF 01/07 Que prev a utilizao da Carta de Correo;
- Pargrafo 7; da clusula Dcima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05 que prev a CC-e.
- RICMS s dos Estados
A CC-e feita por meio de Auxiliares > Nota Fiscal Eletrnica.
Dever selecionar a Nota Fiscal qual se deseja corrigir e clicar em Gerar CC informando o motivo da correo (Deve ter
no mnimo 15 caracteres e especificar de forma clara o motivo da correo).
23 - COMO INDICAR OS CFOP NOS DOCUMENTOS FISCAIS?
necessrio solicitar orientao contbil para saber qual a CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes) correta a se
utilizar.
A indicao da CFOP padro para sada no sistema Administrador G4 feita pelo seguinte caminho: Opes >
Configuraes > Faturamento > C.F.O.P.
Abaixo, algumas orientaes bsicas a respeito de sua utilizao:
VENDAS (SADAS)
VENDAS DENTRO DO ESTADO CFOP inicia com 5
VENDAS FORA DO ESTADO CFOP inicia com 6
Exceo: Se cliente no tiver IE vlido ou UF diferente do Emitente, o CFOP ser indicado como DENTRO DO ESTADO
VENDAS EXPORTAO - CFOP inicia com 7
Se cliente tiver UF = EX
Obs: Para ECF (Cupom Fiscal) a venda sempre considerada como DENTRO DO ESTADO e o padro 5.102 (mas pode ser
alterado de acordo com orientao contbil).
COMPRAS (ENTRADAS)
COMPRAS DENTRO DO ESTADO CFOP inicia com 1
Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.101 trocar para 1.102
COMPRAS DE FORA DO ESTADO CFOP inicia com 2

Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.101 ou 6.102 trocar para 2.102
Demais CFOPs a troca idntica.
Exemplo: Se nota vem com 5.921, deve-se dar entrada como 1.921.
COMPRAS DE IMPORTAO CFOP inicia com 3
UF=EX
24 - O DIGNFE PAROU DE FUNCIONAR OU FALHA NA CONSULTA DO DIGNFE SEM MOTIVO APARENTE.
Dever realizar o procedimento de instalao do .NET Framework conforme o procedimento abaixo:
1) Utilize o seguinte aplicativo para remover todos os frameworks:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/cleanup/dotnetfxleanupool.zip.
2) Reinicie o computador.
3) Depois de removido instale exatamente o seguinte framework:
Para Windows XP, Framework 3.5:
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/3.5/dotnetfx.exe.
Para Windows Seven, Framework 4.0:
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/4.0/dotNetFx40ull8664.exe.
25 - ORIENTAES PARA EMITIR NF-E COMPLEMENTAR.
A NFe Complementar ser emitida nos casos de:
- Reajuste de preo em razo de contrato escrito ou de qualquer outra circunstncia que implique aumento no valor
original da operao ou prestao;
- Na exportao, se o valor resultante do contrato de cmbio acarretar acrscimo ao valor da operao constante na nota
fiscal;
- Na regularizao em virtude de diferena no preo, em operao ou prestao, ou na quantidade de mercadoria, quando
efetuada no perodo de apurao do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lanamento
do imposto no efetuado em poca prpria, em virtude de erro de clculo.
Caractersticas para emisso da NF-e Complementar:
a) Deve ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatrio;
b) Indicar a finalidade da NF-e como complemento. Isso deve ser feito pressionando o boto F9 > 2 - Complementar.
c) Referenciar a NF-e (a janela para referncia da nota ser aberta assim que a finalidade Complementar for selecionada;
d) Nos campos de valores, somente sero preenchidos os que no foram preenchidos na nota anterior, no caso a que est
sendo complementada, ou que, se preenchidos, foram preenchidos com valor menor, na NF-e original (RICMS-SC/01,
Anexo 5, art. 26, e Anexo 11, art. 1; Manual de Integrao da NF-e, verso 5) - vale para IPI ou ICMS;
e) Nos dados Adicionais mencionar que Nota complementar ref. a nota fiscal n ......, emitida em dd/MM/aaaa.
IMPORTANTE:
iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo, ou seja, pode-se cadastrar um produto em estoque com
o nome COMPLEMENTO DE .........(ICMS, IPI...) e referenciar apenas este item na nota informando ento os valores quais
se deseja complementar.
26 - ORIENTAES PARA EMITIR NF-E AJUSTE OU ESTORNO.
1 - NFe de Ajuste
A NF-e de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escriturao da empresa.
As notas que no se referem s operaes com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins
escriturais, como transferncia de crditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definies do RICMS.
No representa uma circulao de mercadoria.
IMPORTANTE:
iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.
2. NF-e Ajuste / Estorno
A NF-e de Ajuste tem o objetivo de registrar as notas fiscais emitidas e que no foram canceladas no prazo de 24 horas.
Nos casos em que a operao no tenha sido realizada e o cancelamento no tenha sido transmitido no prazo de 24 horas,
a correo deve ser realizada atravs da emisso de NF-e de estorno.
Caractersticas:
a) Referenciar a chave de acesso da NF-e que est sendo estornada;
b) Dados de produtos/servios e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
c) Cdigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
d) Informar a justificativa do estorno nas Informaes Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).
IMPORTANTE:
27 - LISTA DE SERVIDORES SMTP PARA ENVIO DA NF-E VIA E-MAIL.
O e-mail deve ser configurado em Auxiliares > Nota Fiscal Eletrnica > Configuraes > Email.
CONFIGURAO SMTP
(SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL - PROTOCOLO DE TRANSFERNCIA DE CORREIO SIMPLES)
Provedor de e-mail: UOL
Servidor SMTP: smtps.uol.com.br
Porta: 587
Usurio: seuemail@uol.com.br
Provedor de e-mail: GLOBO.COM

Servidor SMTP: smtp.globo.com
Porta: 25
Usurio: seulogin
Provedor de e-mail: BOL

Servidor SMTP: smtps.bol.com.br
Porta: 587
Usurio: seuemail@bol.com.br
Provedor de e-mail: OI VELOX

Servidor SMTP: smtp.oi.com.br
Porta: 25
Usurio: seuemail@oi.com.br
Provedor de e-mail: GMAIL

Servidor SMTP: smtp.gmail.com
Porta: 587 ou 25
Usurio: seuemail@gmail.com
Provedor de e-mail: CULTURA.COM.BR

Servidor SMTP: smtp.cultura.com.br
Porta: 25
Provedor de e-mail: YAHOO

Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br
Porta: 25
Usurio: seulogin@yanhoo.com.br
Provedor de e-mail: TERRA

Servidor smtp.xyz.terra.com.br
Porta: 25
Provedor de e-mail: CLICK21

Servidor SMTP: smtp.click21.com.br
Porta: 25
Usurio: seuemail@click21.com.br
Provedor de e-mail: HOTMAIL

Servidor SMTP: smtp.live.com
Porta: 587 ou 25
Usurio: seuemail@hotmail.com /@live.com
Provedor de e-mail: IG
Servidor SMTP: smtp.ig.com.br
Porta: 587
Usurio: seuemail@ig.com.br
Provedor de e-mail: BRTURBO
Servidor SMTP: smtp.brturbo.com.br
Porta: 587
Usurio: seuemail@brturbo.com.br
28 - EMISSOR NO HABILITADO PARA NFE AO TRANSMITIR A NF-E.

1. Verificar se o CNPJ e a IE do cadastro de emitente esto corretos;
2. Verificar se o CNPJ do cadastro do emitente est igual ao do Certificado Digital utilizado para a emisso da NF-e;
3. Se os itens 1 e 2 estiverem corretos, o cliente deve verificar com a SEFAZ do estado se seu CNPJ est habilitado para
emisso da NF-e em ambiente de produo.
Obs: Depois da solicitao, demora em torno de 48h para ativao do cadastro.
29 - NO ESTOU CONSEGUINDO IMPORTAR NFE EM COMPRAS PELO SITE DA SEFAZ, ACUSA O ERRO: FORNECEDOR NAO
ENCONTRADO CNPJ/CPF OU DADOS INCOMPLETOS. POR QUE?
Para correo na importao do XML do SEFAZ pelo mdulo da nota de compra. Baixe o executvel referente ao link
relacionado ao sistema utilizado por sua empresa.
Gerencial G4:
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4/Uteis/ComprasG4.rar
Administrador G4:
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/AdmG4/Uteis/ImportaXML.rar
Procedimento:
Baixe o arquivo;
Descompacte-o;
Copie e cole o mesmo dentro do diretrio onde sistema Digisat est instalado;
Ser solicitado para substituir o arquivo existente, pode confirmar;
Obs: Os executveis disponibilizados nesse e-mail, so compatveis com as releases 3.0.0.6, e j estaro inclusos nas
prximas atualizaes dos sistemas Gerencial G4 e Administrador G4.
30 - AO TRANSMITIR UMA NF-E DE DEVOLUO, ESTA APRESENTANDO REJEIES REFERENTES A DIVERGNCIA DE
VALORES DE TRIBUTOS ICMS/IPI OU DE TOTAL DA NOTA DIFERE DO SOMATRIO DOS ITENS. POR QUE?
Ao definir a finalidade da nota como 6-Devoluo (Campos livres), o sistema no ir calcular os valores dos produtos
inseridos na nota em questo, todos os valores de tributaes at mesmo o total de cada produto, ter que ser inserido
manualmente. Para fixar os valores das tributaes basta preencher os campos em cada item, referentes aos valores de
ICMS, ICMS SUBSTITUIO ou IPI.
31 - COMO ATUALIZAR O DIGNFE SEPARADAMENTE?
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/DigNFeS.rar
d) Aps cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde est instalado seu DigNFe (por padro C:>Digisat>AdmG4>NFe)
e substitua os existentes.
32 - COMO EMITIR A NOTA CONJUGADA DE CUPOM? (QUANDO EMITIDO O CUPOM FISCAL E O CLIENTE DESEJA A
NOTA FISCAL)
Em Movimentos> Nota Fiscal> aps indicar o cliente, clique no boto chamado Importar Cupom, informe o nmero do
cupom fiscal, o nmero do caixa de origem desse cupom e a data de emisso do cupom fiscal, aps pressione Enter, com
isso automaticamente a nota ficar com CFOP 5929 para que no gere financeiro e nem baixe o item do estoque
novamente.
Obs: Para essa funo, o conexo super dever estar ativo e j ter buscado a venda do Sistema Comercial do caixa e
inserido na base de dados do sistema Administrador G4.
33 - COMO FUNCIONA A MONTAGEM DE GRADE DE PRODUTOS?
Dever marcar a opo de USA GRADE na ficha do produto no estoque e clicar no boto com a lupa, ao lado de
quantidade em Estoque e clicando com o boto direito na rea branca, montar as linhas e colunas, exemplo, criaria a
linha como COR e a coluna como TAMANHO, ento ao comprar e vender este item, ir mostrar a grade para indicar qual
item deseja que entre no estoque com a compra e que deve sair do estoque com a venda, informando as quantidades de
cada.
E se clicar na opo Padro, essa grade j montada, ser mostrada nos prximos itens que definir que utilizem grade.
Tambm pode ver a explicao com as imagens no manual do sistema, na pgina 51
http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualdm4-2014.pdf
34 - REJEIO AO TRANSMITIR - O ELEMENTO ICMS NO ESPAO PARA NOME... POR QUE?
Recentemente a Sefaz comeou a exigir que no XML das notas transmitidas deve conter a CST e o CSOSN com 4 casas
decimais, primeiramente dever verificar se o seu sistema est atualizado com a ltima release disponvel.
Tambm verifique na nota se os campos descritos acima, esto com 4 casas decimais, caso j esteja correto nos produtos
da nota, ento atualize o DigNFe conforme procedimento descrito no nmero 32.
35 - QUANDO AO TRANSMITIR OCORRE O RETORNO: O ESTADO ( ) AINDA NO DISPE DO SERVIO DA NF-E PARA O
AMBIENTE DE PRODUO. OU RETORNA O ATRIBUTO VERSAO INVLIDO - O VALOR 3.10 INVLIDO
DEPENDENDO DO TIPO DE DADOS, O QUE FAZER?
Na release 3.0.0.8 e 4.0.0.0 do sistema, j est disponvel a NFe 3.10, a questo seria que alguns estados ainda no esto
nessa verso, apesar do prazo que foi estipulado, por isso primeiramente ter que verificar se a Sefaz do seu estado est
atendendo a verso 3.10 da NFe
Mas se j atualizou o sistema e o estado no atender, ter que baixar o mdulo GerNFe da verso 2.0 da NFe do link a
seguir e substituir pelo que est na pasta do sistema, assim ele passar a transmitir as notas na verso 2.0.
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/GerNFe2.0.rar.
Tambm baixar o DigNFe atualizado conforme passos abaixo:
http://www.digisat.com.br/beta/DigNFe3.10Beta.rar.
d) Aps cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde est instalado seu DigNFe (por padro C:DigisatADMG4NFe) e
36 - QUAL A DIFERENA DE NOTA DENEGADA E NOTA REJEITADA?
Quando uma nota submetida Secretaria da Fazenda no aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou
denegada. Entenda a diferena entre elas:
** Uma Nota Rejeitada quando contm erros nas informaes de faturamento, quando a empresa no est cadastrada
como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura digital est corrompida. Inconsistncias no cadastro do estoque e de
clientes das empresas emissoras so as principais causas de rejeies de NF-e. Esta nota poder ser corrigida e submetida
novamente SEFAZ, utilizando-se a mesma numerao de nota, j que uma nota rejeitada no registrada na base de
NF-es da Secretaria da Fazenda.
A reapresentao de uma nota j submetida e autorizada anteriormente, tambm ir resultar em rejeio, neste caso por
duplicidade de NF-e.
** A denegao de uma NF-e ocorre quando o emissor e em alguns casos o destinatrio tambm, apresentam pendncias
fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por no cumprimento nas entregas de obrigaes
acessrias previstas na legislao. Neste caso a empresa estar impedida de faturar at que ela regularize sua situao
fiscal.
Diferente da situao de rejeio, NF-es denegadas so registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilizao daquela
numerao de NF-e posteriormente. Tendo que verificar junto a contabilidade do cliente, como proceder legalmente com
essa nota. Pois no sistema quando isso ocorre, automaticamente os itens e o financeiro da nota, so retrocedidos.
37 - COMO POSSO TER ACESSO AOS CAMPOS DE VALORES DOS TRIBUTOS ICMS/IPI E PIS/COFINS, QUANDO FOR
PRECISO O PREENCHIMENTO MANUAL NA NOTA FISCAL DE COMPRA.
Para fixar os valores das tributaes, basta selecionar a coluna que deseja preencher os dados, isso na linha de cada item
na nota e teclar F3, ir abrir a tela para informar os valores, aps preench-los basta confirmar. Vlido para os campos
(%ICM - Valor do IPI - PIS - COFINS)
38 - QUANDO NO SISTEMA APRESENTAR O RETORNO DE NOTA EM DUPLICIDADE (204 REJEIO: DUPLICIDADE DE

NF-E) QUAL O PROCEDIMENTO QUE DEVO FAZER PARA QUE SEJA POSSVEL A IMPRESSO OU CANCELAMENTO DA
NOTA?
a) Feche o DigNFe;
b) Consulte a chave de acesso correta, conforme gerou no XML da nota, no Sefaz nacional ou de seu estado, caso a nota
esteja autorizada continue o procedimento;
c) Abra o gerenciador de nota fiscal eletrnica em movimentao> Outras operaes> NF-e;
d) Selecione a nota em duplicidade e clique no boto editar;
e) Copie o protocolo de Autorizao de Uso, gerado no site da Sefaz para esta nota e cole no campo Protocolo no
gerenciador de nota fiscal eletrnica;
f) Altere o status da nota para autorizada e o Cod. Status para 100 e salve as alteraes;
g) Agora abra o diretrio onde est sendo salvo os arquivos XML das notas e abra a pasta 07-validos>Validado e copie o
XML desta nota e cole na pasta 04-Enviados>EmProcessamento e na pasta 03-Retorno;
h) Agora abra o DigNFe e no gerenciador de nota fiscal eletrnica, selecione a nota e clique no boto Consultar NFe;
i) Por ltimo solicite a impresso da NF-e, onde tambm estar liberado para cancelar a nota se desejar.
SISTEMA COMERCIAL G4
1 - COMO EFETUAR UMA VENDA NO CUPOM FISCAL?
Para realizar uma venda no Cupom Fiscal, execute o seguinte procedimento:
a) Com o Sistema Comercial aberto, clique em F4 - Cupom.
b) Em seguida registre os produtos para a venda digitando o Nome, ou o cdigo do sistema, ou o cdigo de barras (pode
ser com o leitor ou via teclado).
c) Depois de lanados os produtos clique em F5 - Finalizar.
d) Ser apresentada a tela de Fechamento da venda, nessa tela digite o valor recebido pelo cliente, depois indique a
forma de pagamento, em seguida a tela ser finalizada e a venda ter sido concluda.
2 - COMO GERAR O SINTEGRA?
Para a gerao do Sintegra, siga os passos a seguir:
a) Abra a pasta de Instalao do sistema comercial (C:/Digisat/Frente de caixa) e encontre o executvel GeraArqFisco.exe.
Execute-o.
b) Indique o perodo (data inicial e final), referente ao ms que ser gerado o arquivo fiscal;
c) Informe a finalidade;
d) Selecione os Cupons Fiscais (registros 60: Resumo dirio, Itens, Resumo Mensal e Inventrio). Depois de marcadas as
configuraes certas clique em Gerar Arquivo.
e) Indique o nome do arquivo TXT e onde voc ir grav-lo.
Obs: Sobre as opes corretas a se marcar para gerar o arquivo consulte a orientao do seu contador.
Para validar o arquivo do Sintegra gerado pelo sistema, baixeo Validador do Sintegra, o qual est disponvel no link
http://www.sintegra.gov.br/. Localize o validador do seu estado e salve em seu computador.
3 - COMO CORRIGIR A MENSAGEM O VALOR DO GT DA IMPRESSORA NO CONFERE COM O VALOR REGISTRADO NA
LTIMA OPERAO. (PROCEDIMENTO VLIDO PARA O SISTEMA COMERCIAL G4 ATUALIZADO, RELEASE 3.1.0.12,
LANADA NO ANO DE 2013)
Quando ocorrer erro de GT clique com boto trocado sobre o logotipo da DigiSat e selecione Resetar GT.
Ser gerada tela com os valores da diferena e boto para impresso da declarao. Essa declarao dever ser enviada
para o setor de Habilitao da DigiSat juntamente com a LX (Leitura X). Com isso ser emitida contra chave para que
ocorra o reclculo do GT.
- Imprimir Declarao - F10
- Impresso Leitura X - F12- Menu Fiscal >> LX.
IMPORTANTE: No fechar a tela Resetar GT at receber a contra chave.
4 - COMO CONFIGURO O SISTEMA COMERCIAL G4 PARA TRABALHAR COM UM RETAGUARDA GERENCIAL G4 OU
ADMINISTRADOR G4?
Para que o Sistema Comercial Gerao 4 trabalhe com o retaguarda (Sistema Gerencial Gerao 4 ou o sistema
Administrador Gerao 4) necessrio executar alguns procedimentos de configurao. Abaixo segue uma explicao
sucinta de como configurar:
No servidor (GG4 ou ADMG4):
- Ter o sistema instalado no local padro (C:/Digisat/GG4 ou C:/Digisat/ADMG4)
- Desativar o Firewall ou liberar porta 3050.
- Compartilhar o C:
- Configurar o Conexo Super (Executvel Conexaosuper.exe que fica na pasta de instalao do sistema). Neste executvel,
dever localizar as estaes por meio da rede e dar uma transferncia completa para a base do caixa)
- GG4: Em Configuraes > Opes > Geral > Marcar a opo Retaguarda do Frente de Caixa
- ADMG4: Em Opes > Configuraes > Geral > Marcar a opo Retaguarda do Frente de Caixa
Na estao:
- Ter o sistema comercial instalado em seu local padro (C:/Digisat/Frente de Caixa)
- Compartilhar a pasta Frente de Caixa, com permisso total para todos os usurios da rede.
- Desativar o Firewall
- Dentro do sistema comercial > F9 - Adm > +.Configuraes > Vendas > Gerar Arquivos para o Retaguarda.
A explicao detalhada de como proceder com a configurao do Conexo Super, est disponvel em nosso manual: <a
href="http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/ManualonexaoSuperG4.pdf">http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/M
anualonexaoSuperG4.pdf
5 - COMO FAO PARA IMPRIMIR O CARN NA VENDA A PRAZO?

Com o Sistema Comercial Gerao 4 aberto, v at F9 - ADM e selecione a opo + - Configuraes.
Naopo Vendas, marque a opo Imprimir carn na venda a prazo. Marcada esta opo, retorne at o F9 - Adm e
selecione a opo 9 - Relatrios Gerenciais e verifique se o relatrio PARCELAMENTO est cadastrado. Se no estiver,
faa o cadastro do mesmo.
6 - MUDAR A PORTA DE COMUNICAO (COM) NO SISTEMA COMERCIAL.
Entre no Disco C: Windows Localize o arquivo chamado Digisat.ini e apague o mesmo.
Abra novamente o sistema comercial, onde ir pedir para informar a porta de comunicao aonde a impressora est
conectada.
7 - INDICAR PARA QUE O PROGRAMA IMPRIMA UM CONTRA-VALE DE TROCO PARA VALE OU CHEQUE.
O Sistema Comercial Gerao 4, permite que seja impresso um contra-vale para quando o cliente gastar um valor inferior
ao expresso em cheque ou vale.
Para isto, primeiramente a impressora precisa ter cadastrada espcies de recebimento chamadas Vale e Cheque.
Aps conferir que as espcies necessrias esto cadastradas na impressora, execute os seguintes passos:
a) Execute o Sistema Comercial Gerao 4.
b) Clique em F9 - ADM e depois em + - Configuraes.
c) Na ficha Vendas, marque a opo Contra-vale p/ troco em cheque.
Realize a venda normalmente e na finalizao da mesma selecione a espcie de acordo com a forma de pagamento que
o cliente utilizar (Vale ou Cheque).
Aps informe o valor recebido do mesmo, sendo um valor superior ao valor gasto, automaticamente ser impresso um
contra-vale desta diferena.
8 - COMO ATRIBUIR UM DESCONTO UNITRIO NO ITEM?
O item impresso no cupom no exato momento em que registrado no sistema. Ou seja, para atribuir um desconto no
item necessrio executar o procedimento abaixo antes de registrar o produto:
a) Execute o Sistema Comercial G4
b) Abra o cupom (F4 - Cupom)
c) Clique no boto Home - Alt. Preo
d) Registre o produto digitando o Nome, ou o cdigo do sistema, ou o cdigo de barras (pode ser com o leitor ou via
teclado)
e) Ser apresentada a tela Desconto / Acrscimo
f) Digite o preo final que deseja cobrar pelo produto, e clique em Enter - Confirma (Para desconto / acrscimoem %
basta usar o atalho Shift+% e indicar os sinais de + ou -)
Aps este procedimento o item ser lanado j com o valor do desconto.
9 - DE QUE FORMA POSSO CADASTRAR AS FORMAS DE PAGAMENTO (ESPCIES) NO SISTEMA COMERCIAL G4?
O cadastro de espcies pode variar de acordo com a impressora fiscal que est sendo utilizada, j que alguns modelos
permitem faz-lo em qualquer momento do dia, enquanto outras apenas aps a Reduo Z (Fechamento do dia) e antes
da Leitura X (Abertura do dia).
Tente executar o procedimento durante o dia, caso no seja possvel aguarde aps a emisso da Reduo Z e repita o
procedimento abaixo:
b) Clique em F9 - ADM e depois em 7 - Espcies.
c) No campo Nova espcie digite o nome da mesma.
d) No campo Vinculada? (Apenas quando h a utilizao de TEF)
e) Clique em Enter - Confirma.
Exemplos de como cadastrar as espcies corretamente:
DINHEIRO
CHEQUE
PRAZO
CONVENIO
VALE
* (Caso tiver TEF, cadastrar espcies com a palavra Carto + nome da bandeira. A espcie para TEF deve ser Vinculada)
CARTAO VISA
CARTAO REDECARD
CARTAO AMEX
CARTAO HCARD
CARTAO TECBAN
etc..
10 - AONDE POSSO CADASTRAR ALQUOTAS (% ICMS)?
O cadastro de alquotas podem variam de acordo com a impressora fiscal que est sendo utilizada, j que alguns modelos
permitem faz-lo em qualquer momento do dia, enquanto outras apenas aps a Reduo Z (Fechamento do dia) e antes
da Leitura X (Abertura do dia).
Tente executar o procedimento durante o dia, caso no seja possvel aguarde aps a emisso da Reduo Z e repita o
procedimento abaixo:
b) Clique em F9 - ADM e depois em 6 - Alquotas.
c) No campo Nova alquota digite-a, deixando dois zeros a direita da vrgula.
d) No campo ISS? somente selecione Sim se a alquota refere-se a prestao de servios.
e) Clique em Enter - Confirma.
11 - COMO IMPRIMIR UMA LEITURA X?
A Leitura X um documento que dispe as informaes da movimentao financeira e tributria da ECF podendo ser
emitida vrias vezes ao dia. Para emisso da mesma, execute os seguintes procedimentos:
b) Clique em F9 - ADM e depois em 5 - Menu fiscal.
c) Em opo selecione LX.
d) E clique em Enter - Confirma.
Se na tela inicial do sistema comercial for pressionado o boto F12 voc ser direcionado diretamente para a emisso
da Leitura X dispensando os passos acima descritos.
12 - LANAR QUANTIDADE DIFERENTE DE UM (1).
O item impresso no cupom no exato momento em que registrado no sistema, ou seja, para atribuir uma quantidade
diferente de um necessrio executar o procedimento abaixo antes de registrar o produto:
a) Com o Sistema Comercial executado abra o cupom (F4 - Cupom).
b) Clique no boto Insert - Qtd.
c) Ser apresentado no espao onde o produto registrado a expresso Quantidade=, indique a quantidade e em
seguida pressione a tecla Enter.
c) Registre o produto digitando o Nome, ou o cdigo do sistema, ou o cdigo de barras (pode ser com o leitor ou via
teclado).
Neste momento, ser lanado em tela o item desejado com a quantidade inserida.
13 - AO VENDER UM ITEM O SISTEMA RETORNA: A QUANTIDADE DO ITEM INFERIOR SOLICITADA. QTD = 0. POR
QUE O SISTEMA EST IMPEDINDO A VENDA?
A venda est sendo bloqueada pois o sistema est configurado para no vender quando o seu estoque estiver negativo.
Neste caso, deve-se realizar uma compra dessa mercadoria. Se voc deseja permitir que a venda seja realizada, mesmo
que no haja estoque suficiente, execute o seguinte procedimento:
Sistema Comercial Gerao 4 > F9 - ADM > +. Configuraes > Vendas > Marque a opo Permitir estoque negativo
14 - A DLL DE COMUNICAO NO FOI LOCALIZADA OU IMPRESSORA FISCAL NO COMPATVEL COM O SISTEMA.
COMO RESOLVER?
Inicialmente verifique qual a marca da sua impressora fiscal.
Entre em C:/Digisat/Frente de Caixa e localize a pasta dlls. Dentro desta, encontre a subpasta referente a sua impressora
fiscal e copie o arquivo .dll que consta na pasta, colando a mesma solta dentro da pasta Frente de Caixa.
Localize ainda se o arquivo com extenso .ecf est na pasta e se ele se refere a mesma marca da sua impressora.
Exemplo: Se a sua impressora for uma Daruma, verifique se h o arquivo chamado Daruma.ecf dentro da pasta Frente de
Caixa. Se estiver com outro nome de impressora, renomeie.
Aps finalizar esses procedimentos, apague o DIGISAT.INI que consta na pasta do Windows (C: Windows) e abra o Sistema
Comercial G4 novamente.
15 - COMO RESOLVER O PROBLEMA IMPRESSORA DESLIGADA OU DESCONECTADA?

Entre na pasta de instalao do sistema e encontre a subpasta chamada dlls. Nesta, encontre e acesse a pasta da sua
impressora fiscal, copiando a dll que ali consta. Cole essa dll solta dentro da pasta de instalao do sistema.
Em seguida, no Windows v em Iniciar > Pesquisar > Arquivos ou pastas e pesquise pela DLL de sua impressora.
Independente de quantas forem localizadas, ela s dever existir dentro da pasta do sistema.
Se sua impressora for Bematech faa a mesma pesquisa, mas com .INI ao final do nome da DLL, tambm s deve estar
na pasta do programa.
Em seguida, apague o Digisat.ini que fica na pasta do Windows. (C: Windows) e acesse o sistema comercial novamente.
Para maiores orientaes entre em contato com suporte tcnico da Digisat.
16 - COMO DESCOBRIR O CDIGO NACIONAL DA ECF DA MINHA IMPRESSORA FISCAL?
O programa validador ECF contempla a lista de cdigos, que est disponvel para download no link a seguir, ento para
saber qual o cdigo correto para sua ECF, dever na listagem, encontrar a marca, modelo e verso da epron da sua
impressora (Geralmente no final de um cupom ou leitura X) e verificar os 6 dgitos da identificao (marca, modelo e
verso) e preencher na tela que abre no Sistema Comercial G4, solicitando o cdigo nacional ECF.
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/validadorescfnstalacao.exe
17 - COMO CONFIGURAR BARRAS COM INFORMAO PARA PASSAR AS ETIQUETAS GERADAS PELA BALANA?
Esta opo deve ser configurada no sistema Comercial G4 para passar etiquetas de cdigo de barras com preo ou peso
gerados pela balana.
a) Dgitos iniciais: Neste campodever digitar os primeiros dgitos do cdigo de barrasreferente aos produtos pesveis que
devem comear sempre com a mesma informao, ou seja, com a valor digitado no campo Dgitos iniciais Ex: Se
digitarmos a informao 200 todos os produtos que so pesveis deveram comear com essa informao.
b) Primeiros Dgitos: Neste campo voc dever informar partir de qual digito comea a informao referente ao valor
ou ao peso do produto. Ex: Se o cdigo de barras de um terminado produto fosse 2001457000358 e a informao que
esta digitada no campo barras do cadastro desse produto for 2001457, sendo 200 os dgitos iniciais gerados pela balana
e 1457 o cdigo interno do produto, a informao referente ao peso ou ao valor comearia partir do oitavo digito
000358.
c) Quant. Dgitos: Neste campo necessrio informar a quantidade de dgitos da informao referente ao peso ou ao
preo que neste caso citado a cima igual a 5, pois 00035 tem 5 dgitos onde o ltimo nmero do que corresponde ao
dgito verificador.
d) Casas Decimais: No campo que se refere s casas decimais informe o nmero de casas decimais que vai conter a
informao referente ao preo ou ao peso. Na maioria dos casos atribuda 2 casas decimais quando preo e 3 quando
peso.
18 - HABILITAO GERA 00000 NO CDIGO DA ECF BEMATECH
Abra a pasta de instalao do sistema Localize o arquivo BEMAFI32.INI Abra-o com o bloco de notas e procure a
linha [MFD] Impressora=0 Mude-a para Impressora=1 Salve o arquivo e feche-o.
Em seguida, encontre o arquivo chamado DIGISAT.INI que fica na pasta do Windows e o exclua. Faa novamente a
habilitao.
19 - COMO AJUSTAR ECF AO HORRIO DE VERO?
Para ENTRAR no horrio de vero no ECF siga as instrues
1 - Acesse o Sistema Comercial
2 - Faa a Reduo Z ao final do dia normalmente
3 - Selecione a opo F9 - ADM
4 - Selecione a opo + - Configuraes
5 - Clique no boto Horrio de Vero
* Se o ECF no avanar o horrio dever entrar em contato com a assistncia tcnica autorizada da sua impressora fiscal.
Para SAIR do horrio de vero no ECF, o procedimento o mesmo, porm o clique no boto Horrio de Vero deve ser
feito apenas uma hora aps a emisso da Reduo Z.
20 - CONFIGURAR MINAS LEGAL PARA ECF.
Primeiramente deve atualizar o sistema para a verso de MG disponvel no site da Digisat.
Se a UF do cadastro do emitente for MG no necessria nenhuma interveno. Se a UF do emitente for diferente de MG
necessrio:
- Acessar arquivo Digisat.ini (Localizado em C:Windows)
- Na chave [FISCO] criar uma linha e cadastrar:[FISCO]MINASLEGAL=MINAS LEGAL:- Salvar arquivo.

Para Instalar:
a)
Caso
voc
ainda
no
possua
o
Firebird
em
sua
mquina
acesse
o
link
e) Marque a opo Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta <system>
Para reinstalar:
Maneira correta para desinstalar o Firebird
22 - POSSIVEL FINALIZAR A VENDA NO TEF UTILIZANDO MAIS DE UMA BANDEIRA?
Sim, mas est opo foi implementada somente para o TEF Dedicado.
No TEF Discado no h a possibilidade.
23 - COMO PROCEDER COM A MENSAGEM ARQUIVO AUXILIAR DE CONFIGURAO NO LOCALIZADO?
Quando o sistema apresentar esta mensagem, execute o seguinte procedimento:
a) Faa o backup da pasta DADOS, FISCO, RELATRIOS e NFe.
b) Desabilite o Sistema Comercial Gerao 4.
c) Desinstale o programa pelo Programas e Recursos do Windows, no Painel de Controle.
e) Excluir manualmente a pasta do sistema (Frente de Caixa).
f) Executar o procedimento de instalao do sistema normalmente.
g) Habilitar o Sistema Comercial.
h) Restaurar a base de dados e as demais pastas.
24 - PROBLEMAS COM FUNCIONAMENTO DO TEF PAY&GO ONE.
Para o funcionamento correto do Sistema Comercial G4 com o TEF Pay&Go, verifique se a instalao do Pay&Go Cliente
est utilizando esse caminho:
C: > Program Files > SETIS > Pay&Go Cliente > PayGo Cliente GerPadr Socket.exe
Caso o caminho e o nome do executvel forem diferentes, altere-os de acordo o informado acima.
25 - TEMPO DE EXECUO ESGOTADO NO FECHAMENTO DO DIA, NO GRAVANDO O MAPA RESUMO.
Essa mensagem ocorre para as impressoras ZPM, Elgin e Urano (1 fit Logger) e Dataregis.
Quando h muita movimentao no dia, a impresso da criptografia tem uma demora maior para terminar, assim o
sistema no aguarda tempo suficiente para capturar as informaes do Mapa Resumo.
Para que o sistema aguarde o tempo necessrio para gravar corretamente o Mapa Resumo, deve adicionar a informao
abaixo dentro do DIGISAT.INI, localizado em C:WINDOWS.
[TIMEOUTIMP]
Timeout=290
26 - IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 ERRO AO VENDER UM PRODUTO TRIBUTADO: ALQUOTA NO PROGRAMADA
/ COMANDO NO EXECUTADO.
Para solucionar essa questo, execute os seguintes procedimentos:
1. Entre no sistema Comercial G4 > Menu Fiscal > LX > Confirmar;
2. Entrar no diretrio onde o sistema Comercial G4 est instalado, abrir o arquivo Bemafi32.ini;
3. Na tag [ALIQUOTAS] adicionar os ndices das alquotas referente a leitura X;
Ex: Se na leitura X esto cadastradas as alquotas T07,00%, T12,00% e alquota de ISS de 3,00%. Deve adicionar no arquivo:
[Aliquotas]
Aliquota01=0700
Aliquota02=1200
Aliquota03=0300
Download DLL e drive USB compatveis com o modelo
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/ECF/DLL/DLLriveUSBP4200iscal.rar.
MP-4200
da
Bematech
disponveis
em:
27 - COMO RESOLVER LOADING MIDAS.DLL?

Para resolver esta questo, faa o download do Registra Midas e midas.dll que esto disponveis nos links abaixo e
salve-os dentro da pasta de instalao do sistema.
Em seguida, com o sistema fechado, execute o Registra Midas.exe j com ele dentro da pasta.
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/aplicativos/Registra%20midas.exe.
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/aplicativos/midas.dll.
28 - COMO ALTERNAR, ENTRE DESCONTO EM VALOR OU DESCONTO EM PORCENTAGEM?
Aps pressionar a tecla HOME - Alt. Preo, com as teclas de - ser efetuado desconto e + efetuado o acrscimo, para
alternar entre valor e porcentagem, ter que pressionar juntas as teclas CTRL + %.
29 - NO EST MOSTRANDO NENHUMA INFORMAO NO DISPLAY SUPERIOR DO SISTEMA. O QUE FAZER?
Ter que entrar na pasta C:DigiSatGG4 ou Frente de caixa e copiar os arquivos chamados LCD-BOLD.TTF e HATTEN.TTF,
aps entre em C:WindowsFonts e cole os mesmos, ento basta reiniciar o computador que o display voltar ao normal.
30 - QUANDO OCORRE A MENSAGEM AO VENDER O ITEM ALQUOTA DO PRODUTO/SERVIO NO CONSTA NA
IMPRESSORA. O QUE FAZER?
Dever verificar no cadastro do produto/servio na aba tributao, qual a ST e a alquota de ICMS indicada, caso seja
uma ST que tribute o ICMS, consequentemente dever informar uma alquota no campo % ICMS, desse modo a alquota
cadastrada no estoque precisa estar cadastrada na impressora fiscal, onde pode verificar em uma leitura X da impressora
no quadro ICMS se a alquota j est cadastrada no ECF.
31 - FINALIZEI UM CUPOM NO PRAZO, CONVNIO OU NO TEF E NAO CONSIGO CANCELAR O CUPOM. POR QUE?
Isso ocorre porque a impressora fiscal permite cancelar somente se o ltimo impresso que foi emitido por ela, tenha sido
o cupom fiscal com nmero de COO e quando finaliza no prazo, convnio ou tef, ele imprime um relatrio gerencial no
fiscal depois do cupom que tambm utiliza um nmero de COO, por isso no cancela pois o ltimo impresso no foi o
cupom fiscal.
32 - COMO FINALIZAR A VENDA COM POS NO SISTEMA COMERCIAL A PARTIR DA RELEASE 4.2.0.1?
Siga os passos abaixo:
1 - Cadastrar em F9-ADM> menu ESPECIES a forma de pagamento POS;
2 - No sistema de retaguarda, em configuraes, na guia Geral, no menu TEF Credenciadoras, cadastrar a credenciadora
das bandeiras utilizadas, no campo referncia, informar conforme a tabela abaixo:
Referncia Credenciadoras, POS:
Referncia
Descrio
VISANET
VISA
HIPERCARD
HIPERCARD
AMEX
American Express
REDECARD
Redecard
BANRISUL
Banrisul
TECBAN
Tecban
CSHOP
Cshop
3 - Ao finalizar a venda, selecione a opo 0-Outras, escolha a forma de pagamento POS, em seguida informe se a operao
foi realizada no Crdito ou no Dbito, aps escolha a administradora da bandeira que havia cadastrado no menu TEF
Credenciadora, pronto.
* Este processo necessrio para que seja escriturado o registro 1600-Total das operaes com carto de crdito e/ou
dbito no SPED Fiscal.
33 - COMO FINALIZAR A VENDA COM TEF DISCADO OU DEDICADO NO SISTEMA COMERCIAL A PARTIR DA RELEASE
4.2.0.1?
Siga os passos abaixo:
1 - Cadastrar em F9-ADM> menu ESPECIES a forma de pagamento CARTAO + NOME DA BANDEIRA, exemplo CARTAO VISA,
CARTAO HCARD. Marcar SIM no campo Vinculado.
2 - No sistema de retaguarda, em configuraes, na guia Geral, no menu TEF Credenciadoras, cadastrar a credenciadora
das bandeiras utilizadas, no campo referncia, informar conforme a tabela abaixo:
Referncia Credenciadoras, TEF Discado:
Referncia
Descrio
VISANET
VISA
HIPERCARD
HIPERCARD
AMEX
American Express
REDECARD
Redecard
BANRISUL
Banrisul
TECBAN
Tecban
CSHOP
Cshop
Referncia Credenciadoras, TEF Dedicado:

Referncia
Descrio
00000
Outra, no definida
00001
Tecban
00004
Visanet - Especificao 200001
00005
Redecard
00006
Amex
00021
Banrisul
00031
Ticket combustvel
00082
GetNet
00125
Visanet Especificao 4.1 *Utilizada na homologao para Cielo
3 - Ao finalizar a venda, selecione a opo F11-TEF.

* Este processo necessrio para que seja escriturado o registro 1600-Total das operaes com carto de crdito e/ou
dbito no SPED Fiscal.

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DIGISAT PERGUNTAS FREQUENTES

CPIA DO SITE EM 04/06/2014

e) Marque a opo Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta

Feito isso, clique em Confirmar.

23 - COMO AJUSTAR ECF AO HORRIO DE VERO?

Servidor SMTP: smtp.gmail.com

31 - EMISSOR NO HABILITADO PARA NFE AO TRANSMITIR A NF-E.

b) Descompacte o arquivo, ento ser criado uma pasta NFe;

b) Descompacte o arquivo, ento ser criado uma pasta NFe;

Se o modelo de relatrio no tem um logotipo e voc deseja incluir.

Os bancos que o Sistema Administrador gera remessa so:

COMPRAS DE FORA DO ESTADO CFOP inicia com 2

Provedor de e-mail: GLOBO.COM

Provedor de e-mail: BOL

Provedor de e-mail: OI VELOX

Provedor de e-mail: GMAIL

Provedor de e-mail: CULTURA.COM.BR

Provedor de e-mail: YAHOO

Provedor de e-mail: TERRA

Provedor de e-mail: CLICK21

Provedor de e-mail: HOTMAIL

28 - EMISSOR NO HABILITADO PARA NFE AO TRANSMITIR A NF-E.

38 - QUANDO NO SISTEMA APRESENTAR O RETORNO DE NOTA EM DUPLICIDADE (204 REJEIO: DUPLICIDADE DE

5 - COMO FAO PARA IMPRIMIR O CARN NA VENDA A PRAZO?

15 - COMO RESOLVER O PROBLEMA IMPRESSORA DESLIGADA OU DESCONECTADA?

- Na chave [FISCO] criar uma linha e cadastrar:[FISCO]MINASLEGAL=MINAS LEGAL:- Salvar arquivo.

27 - COMO RESOLVER LOADING MIDAS.DLL?

Referncia Credenciadoras, TEF Dedicado:

Visanet - Especificao 200001

Visanet Especificao 4.1 *Utilizada na homologao para Cielo

3 - Ao finalizar a venda, selecione a opo F11-TEF.

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