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QQUEPA PUCARA-LAMPA
2003
1.-
ASPECTOS GENERALES
1.1.- Antecedente.- En la dilatada reunin tratada para la gestin por la parte del
director, administrativos, profesores de este centro educativo secundario Agropecuario
los directivos del APAFA y de los padres de familia llevado a cabo el 08 de Junio del
2003 se verifica el acuerdo tomado el solicitar a travs de la municipalidad de Pucar
para la construccin de ambientes en el mencionado centro educativo sobre la
necesidad de contar con un servicio educativo ptimo es decir disponer con una
infraestructura adecuada tanto para aulas , laboratorio de ciencias, centro de computo,
biblioteca departamento de educacin fsica, sala de profesores vivienda para docentes,
teatrin escolar entre otros que es de necesidad , para brindar una educacin de calidad
a los estudiantes de la zona sur del distrito de Pucar, que alberga a los estudiantes de
las siguientes comunidades: Quepa, Kolque, la Unin, Ccochapata, Chilin, Ccacco,
Jalluhuaya, Queman bajo, Queman alto, Tuna Requena, San Ignacio, entre otras
comunidades; as mismo este centro educativo, se encuentra en una zona estratgica
que es el centro Quepa que une a las diferentes comunidades aledaas de la cuenca de
Kolquemayo , actualmente el CES Agropecuario cuenta con mas de 15 aos de servicio
de la juventud estudiantil, por tal motivo es necesario contar con una nueva
infraestructura moderna y la dotacin de mobiliario y equipo. Por su condicin de ser un
Centro Educativo con proyeccin al futuro con muchas aspiraciones educacional donde
se intrega por la extensin de terreno que tiene y por encontrarse en el seno de las
comunidades del distrito de Pucar, la municipalidad de Pucar, a decidido solicitar
apoyo.
Este centro educativo secundario, tiene muchas otras necesidades, como es la
implementacin de un centro de computo, falta de laboratorios, lo cual influye en forma
negativa la educacin de los educandos.
Este Centro educativo es uno de los principales, y se encuentra ubicado en la
comunidad central de Quepa del distrito de Pucar donde cuenta con 100 alumnos
matriculados en el 2003, lo que va en incremento por el crecimiento de la poblacin.
Unas de las necesidades ms importantes es el cercado perimetral del Centro
Educativo, que se encuentra sin seguridad con riesgo de sufrir robos.
1.2.Nombre del Proyecto: El nombre del proyecto de inversin publica es
CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE AULAS DIRECCION Y OTROS CESA
QUEPA PUCAR cuya fecha de formulacin se realiza en el mes de junio del ao
2003, en el departamento de Puno, provincia de Lampa, Distrito de pucar, que se halla
ubicado en el mismo distrito de pucar perteneciente al rea de la Servicio Educativo
LAMPA.
1.3.-
Poblacin afectada:
Lineamiento:
Alumnos
del
nivel
secundario
mixto
comprendidos entre los
12 y 19 aos de edad de
las comunidades lado sur
del distrito de Pucar.
Lograr mejoras en la
educacin
secundaria,
reducir el analfabetismo y
la desercin o retiro
escolar.
100m2
de
infraestructura por cada
1000 habitantes o 200
alumnos.
Posibilidades
limitaciones :
Problema Principal:
Soluciones Anteriores:
Baja
calidad
de
la
educacin secundaria en
las comunidades de lado
sur del distrito de Pucar
Provisin
parcial
de
mobiliarios
escolares
(silla
y
mesas)
construccin
de
infraestructura
con
recursos de la zona que
no presta la garanta para
la seguridad y realizado
por
faenas
de
participacin directa de la
asociacin de padres de
familia del plantel en el
ao de 1989.
Inters
de
la
municipalidad,
beneficiarios
y
las
comunidades para apoyar
la
educacin
especialmente en apoyo a
trabajos de mano de obra
no
especializada
que
demanda la construccin
de edificaciones de aulas
Difciles condiciones de
vida. Escasos recursos de
la
poblacin
con
ocupacin agropecuaria y
de autosostenimiento
Las causas citadas permite agruparlas acorde a su relacin con el problema central, lo que
implica dividirlas por niveles como se presenta a continuacin:
BAJA CALIDAD DE LA
EDUCACION
SECUNDARIA EN LAS
COMUNIDADES
LADOSUR DEL DISTRITO
DE PUCARA
POBLACION
DISPERSA
MOBILIARIO
CURRICULA EDUCATIVA
INADECUADA PARA LA REALIDAD
DE LA ZONA
VIA DE COMUNICACIN
DEFICIENTE
Conversin de los efectos del problema en fines o consecuencias positivas del objetivo.
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se esperan lograr con
la resolucion del problema. Por estas razones, se encuentran vinculados con los efectos
de dicho problema, los cuales expresan las consecuencias negativas que este genero. Asi
pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado
positivo de los efectos. El procedimiento es similar al realizado en el caso del arbol de
medios.
Planteamiento de alternativa
A partir de la informacin generada se plantea las posibles alternativas para solucionar el
problema identificado:
ALTERNATIVA PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
COMPONENTES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
1- Incremento de la Construccin
de Remodelacin de
infraestructura
aulas laboratorios , construccion
sala de computo, existente
biblioteca, direccin
servicios higinicos
y cerco perimtrico
2. Implementacion Muebles metalicos >Muebles
de
con
mobiliario con
tablero
de madera
escolar
madera
3. Equipamiento
Computadoras
Computadoras
Pentium IV
4.- Habilitacion de Acondicionamiento
acceso
a
la de veredas
institucin
educativa
ALTERNATIVA III
Mantenimiento
y
conservacin
Dotacion
Biblioteca
de
Bloques logisticos
ALTERNATIVAS
infraestructura Construccion
de
aulas,
direccion,
laboratorio, salon de computo, biblioteca,
servicios higienicos, cerco perimetrico y
veredas a nivel de un complejo educativo.
2. Implentacion con mobiliario escolar
Muebles metalicos con tablero de madera
3. Equipamiento
Computadoras Pentium IV
4. Habilitacion de accesos en el centro Acondicionamiento de veredas del centro
educativo.
educativo para la circulacin.
la
3.- FORMULACION:
3.1.- HORIZONTE DEL PROYECTO.- En funcion a los criterios de depreciacin lineal
de las construcciones inmobiliarias de utilidad publica en centros educativos se estima
que el horizonte del proyecto alcanzara una vida util de 15 aos.
3.2.- ANALISIS DE LA DEMANDA.
A).- Procedimiento de Calculo
LA POBLACION DE REFERENCIA.- Son las comunidades del lado sur del distrito
de Pucara, provincia de Lampa, departamento de Puno, alcanzando un crecimiento
intercensal a 5 ,023 habitantes segn el censo del ao 1993 en la zona rural, segn datos
encontrados en la municipalidad de Pucara.
LA POBLACION AFECTADA.- es la poblacin entre los doce (12) y diecinueve (19)
aos de edad que para el ao 2003 se estima en 1120 habitantes a nivel de Distrito
considerando una tercera parte de esto para las comunidades de la zona sur sera de 373
habitantes, poblacin que requiere los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad
identificada.
N
DE MATRICULADOS SEGN
DIRECCION DEL COLEGIO
126
122
121
108
100
1999
2000
2001
2002
2003
B PROYECCION:
373
8
374
8
375
8
376
9
377
9
15
387
9
Aulas
tambien una respectiva soportabilidad, considerando ademas que existe una distribucin
de estos espacios fisicos destinado al nivel educativo secundario. Es fundamental
considerar que la institucin educativa esta registrado en margesi de Bienes, inmuebles
del Ministerio de Educacin , con resolucion Directoral N0068 DUSEMA Ayaviri 15 de
abril de 1988.
Los servicios educativos para la poblacin objetivo es coberturaza por el unico centro
educativo agropecuario de Quepa a nivel de todas las comunidades del lado sur del
distrito de Pucara y los mas proximos al area de influencia del proyecto se halla a 20
km. De distancia que es el mismo distrito de Pucara.
El actual centro educativo ha sido construido con esfuerzo de los padres de familia, que
le ha permitido una distribucin minima en los aos anteriores de los espacios
disponibles.
La reunion que se llevo acabo el dia o8 de junio reunidos el Director, personal docente,
personal de servicio, miembros de APAFA, padres de familia con el firme proposito de
hacer acuerdo para la construccion de la Institucin Educativa, consistente en educacin
secundaria y con la firme decisin de hacer realidad, permite observar la magnitud de
oferta del proyecto, suponiendonos alcanzar 225 alumnos como minimo para alcanzar el
objetivo trazado, careciendo para esto de ambiente para , Direccion, laboratorio,
computo, servicios higienicos y de prioridad el cercado perimetral de este futuro
complejo educativo.
Actualmente la poblacin estudiantil para
por grados de nivel secundario.
EDUCACION
ALUMNOS
PRIMARIA
PRIMERO
21
SEGUNDO
21
TERCERO
21
CUARTO
18
QUINTO
19
TOTAL
100
N
ALUMNOS
AULA
21
21
21
18
19
POR
FORMATO 4
BALANCE OFERTA
DEMANDA EN EL MERCADO
AOS
CANTIDAD
CANTIDAD
DEFICIT DE
DEMANDA
OFERTA(*)
OFERTA
(FUTURA)
03
05
02
03
05
02
03
05
02
03
05
02
03
05
02
03
05
02
03
05
02
03
05
02
03
05
02
10
03
05
02
11
03
05
02
12
03
05
02
13
03
05
02
14
03
05
02
15
03
05
02
16
03
05
02
17
03
05
02
18
03
05
02
19
03
05
02
20
03
05
02
oferta futura que alcanza globalmente a ocho (05) aulas una direccin, laboratorio, sala de
computo, servicios higinicos, veredas de circulacin y cerco perimtrico (45 alumnos por aula).
Estos costos consideran precios de mercado que incluyen impuestos y se estiman para las
diferentes alternativas del proyecto, involucrando tanto costos de inversin como costos de
operacin y mantenimiento
Para estimar los costos de edificaciones a precios de mercado que incluyen impuestos se
han tomado en cuenta el mtodo de calcular costos por metro cuadrado construido.
Tomando en cuenta la oferta a sustituir y el dficit de oferta es decir la construccin de
05 aulas, una Direccin, una biblioteca, sala de computo, veredas de circulacin,
servicios higinicos, y cerco perimtrico y as satisfacer la demanda y el dficit de oferta
futura, es necesario ejecutar en concreto armado 555.75.00 m2 a un costo por m2 de
S/.553.65, entonces el costo por este concepto alcanzaria a sr 307,690.98, la
construccin del cerco perimtrico se cercara 2 hectreas de terreno que son 600.00
mI. por una altura de 2.50 m por un costo de SI. 255.65 el m2 siendo el costo por la construccin
del cerco de SI. 383,475.00 Y por la construccin de veredas de circulacin
SI. 54.83 el m2. llegando esto a ser construido 250 m2 su costo es de sr 13,707.50, entonces el
costo total es SI. 704,873.48
Tambin se adquirir 10 computadoras modernas por un valor de SI. 30,000.00 Otras inversiones
adicionales la constituyen la adquisicin de mobiliario escolar (sillas, mesas, pupitres y estantes)
que asume a la suma de SI 32,400, el costo de operacin y mantenimiento se ha estimado en SI .
55,000 para todas las alternativas consideradas Como solucin al problema y especificando el
costo en nuevos soles se presenta a
continuacin los costos con proyecto estimados para las diversas altemativas:
COSTOS DE INPLEMENTACION DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTOEN NUEVOS
SOLES
COMPONENTES
ALTERNATIVA 2 I ALTERi'\ATIVA 3
I ALTERNATIVA 1
I Si. 30,000.00
INFRAESTRUCTURA
SI. 718,873.48
SI. 30.000.00
MOBILIARIO ESCOLi\R
SI. 32,400.00
SI. 164,800.00
EQU1P AMIENTO
SI. 30,000.00
I SI. 45,000.00
MANTENIMIENTO
SI. 55.000.00
SI. 55,000.00
I Si. 180,000.00
I SI. 50.000.00
I Si 55,000.00
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA
A precios privados
PERIODO
RUBRO
A) COSTOS DE VERSIN
14,000 \753,473.48
l. Intangibles
2. Inversin en Activos fijos
14,000
737,273.48
16,200.00 0000
5 aJ 20
0000
0000
3. Gastos Preoperativos
4 Mobiliario
5 Imprevistos
6 VaJor Residual (-)
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS COr\
14,000
16,200.00
16,200.00
55,000.00
808,473.48
PROYECTO (A + B )
D) COSTOS DE OPERACIr\ y
I\Tantenimiento SLl\i
PROYECTO
0000
E) TOTAL COSTOS
14,000
621,138.81
16,200.00
0.00
0.00
0.00
INCREMNTALES (C-D)
OBSERVACIONES
Intangibles: estudios de ingeniera
= (704873.48 + 32,400.(0)
FORMATO 5
COSTOS L!\CREMNT ALES PARA LA AL TERl'\'A TIV A 2
A precios privados
PERJODO
RUBRO
A) COSTOS DE I:\VERSIN
0.00
157,400.00
l. lntaI1.gi bles
2. lm-ersin en Actiyos mos
3. Gastos Preoperariyos
4 v!obiliario
5 Imprevistos
6 Valor Residual (-)
0.00
14
5 al 20
10000
0000
82,400.00
55,000.00 155,00000
0.00
212,400.00 137,400.0
PROYECTO (A + B)
,
ID) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
82,400.00 0000
82,40000
MAr-;-TEi'lIMIEI'ITO
75,000.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y
I
12
0.00
187,334.67
PROYECTO
I E) TOTAL COSTOS
0.00
INCREMNTALES (C-D)
25,065.33182,400.00
0.00
OBSERVACIONES
Intangibles: estudios de ingeniera = expediente tcnico = (0.00)
Imersin Actiyos Fijos: equiparniento + mobiliarios = (30,000 + 45,000.00)
MOBILlARlOS = SILLA MESAS ARMARIO Y PUPITRES
164,800
Costos de mantenimiento y conser..acin: 55,000.00
NOT A: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto
0.00
0.00
FORMATO 5
COSTOS LNCREM!\T ALES PARo\. LA AL TER.,,,A TIVA 3
A precios privados
PERIODO
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSI!'i
l. rntangibles
2. lmersin en Activos mas
3. Gastos Preoperativos
4 Mobiliario
5 Imprevistos
6 VaJor Residual (-)
0.00
0.00
-1
5 al 20
0000
0000
80,000.00
90,000.00 90,000.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y
55,000.00
MA1"TENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
\55,000.00
225,000.00 \ 145,000.0
PROYECTO (A + B )
,D) COSTOS DE OPERI\CI!'\ Y
1'flANTENIMIENTO SIN
\
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
0.00
1&7,334.67155,00.00
0.00
INCREMNTALES (C-D)
37,665.33 \90,000.00
0.00
0.00
0.00
OBSERVACJONES
Intangibles: estudios de ingen.iera
Actualizando los montos de cada periodo al tiempo cero mediante una tasa de inters del 14 %.
nos resulta un valor actual de costos incremntales como se puede observar en el cuadro
siguiente..
En el caso de la primera alternativa que involucra la construccin de edificaciones escolares es
oportuno considerar un tiempo de vida til del centro educativo de 120aos. Ya que el costo de
constmccin de las 09 ambientes (05 aulas, una Direccin del Plantel, una biblioteca, sala de
computo y W1 mdulo de servicios higinicos) es de SI.
704,873.48 entonces la depreciacin durantios 15 aos del horizonte del proyecto ser
de SI. 35,243.67 anuales, es decir que el valor de la depreciacin total ser de SI
528,655.11 Y por tanto el valor residual ser de SI. 176,218.37, cuyo el valor actual al
ultimo ao del proyecto resulta de SI. 21656.06 considerando una tasa de inters
del
14%. Finalmente el valor actual con proyecto en el caso de la alternatival es de:
l.
592,053.54
IV.- EVALUACIN
que estn relacionados con el logro de las metas de la prestacin del servicio analizado,
lo~ mismos que nos permitirn una comparacin de las alternativas.
4.1.- Eyaluacin Econmica.- Se realizara a travs del mtodo costo I efectividad. El
valor actual de costos se ha realizado tornando un factor de descuento de 14%, cercano
al costo de oportunidad del capital vigente en el sistema del mercado financiero.
4.2..- Seleccin v priorizacin de alternativas.- De acuerdo al resultado de los coeficientes o
ratios de costo I efectividad para las diferentes alternativas se escoge la primera alternativa por
ser la que menores valores presenta en todos los indicadores de resultado.
Los padres de familia aportaran a travs de faenas mano de obra no calificada que demanda las
construcciones nuevas.
El Cuerpo Directivo del Centro Educativo y la Asociacin de Padres de Familia (AP AF A) en
forma conjunta se comprometen a asumir los costos que demanda el mantenimiento de la nueva
infraestructura por construir, en primera instancia, velando por inculcar la toma de conciencia
colectiva de los educandos para preservar y conservar en condiciones operativas las nuevas aulas
y sus servicios conexos; mientras que los padres aportarn la mano de obra no calificada que
demanda el manteninllento y conservacin.