Cheque

Banco Estudiantil
A la orden de :

Ernesto Bravo Giler

La suma de :

Setecientos cuarenta mil cincuenta y seis

Guayaquil, 13 de Diciembre del 2015

Lugar y Fecha de Emisin

Acepto

Sebastan Anthony Dario Viteri

F
i
r
m
a

Letra de Cambio
No. 001

Incondicionalmente por esta nica Letra de Cambio e

Av. 9 de Octubre N 7654 - Guayaquil
a la orden de

Seis mil setecientos c

Valor Recibido

que sentar usted

Sebastan Anthony Daro Viteri

EMPRESA TECNOLGICA SANTARE

Venta de productos tecnolgicos
N 001

Bono
Suscrito por el Sr. Andrs Jaime De la Torre Espinoza

para sufragar el c

de su trabajo extra en la vigilancia de transporte de marcancas.

Pagar

No. 001

Debe(mos) y pagar(mos) incondicionalmente por este Pagar a la orden de

David Quimi Pe

en

Guayaquil
Lugar de pago
La cantidad de
Siete mil ochocientos noventa y siete
Valor recibido en mi (nuetra) sastifaccin. El presente forma parte de una serie numerada del 1 al 2
sujetos a que se agregue un interes moratorio de 6 % mensual en caso de no pagarse en el trmino
(el interes se pagar junto al principal) y se adjuntarn todos los gastos que por su cobro se adjunte
Nombre del deudor:
Cristian Altamirano Francs
Direccin: Av. Colombia villa. 445
Poblacin: Guayaquil
Telfono: 2684598

Certificado de Dposito
Banco Estudiantil
Documento que ser entregado como pago a COMERCIAL BADNS S.A.
El valor de:
Sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta
Fecha:
14 de Diciembre del 2015
Lugar y Fecha de Vencimiento :
Guayaquil, 15 de Enero de 2016
Carlos Mora Merci
Firma Autorizada

Cheque

254-098
678

546
Cheque N 001

U.S. $ 740.056

mil cincuenta y seis

Dlares

Daniela Solis Mendoza

Firma

tra de Cambio
Fecha : Guayaquil, 13 de Diciembre del 2015

Por $ 6.750

A 30d/

lmente por esta nica Letra de Cambio en

bre N 7654 - Guayaquil

Roberto Alejandro Fernandz Prez
Seis mil setecientos cincuenta
Valor Recibido

que sentar usted en cuenta segn aviso de

thony Daro Viteri

Roberto Alejandro Fernandz Prez

EMPRESA TECNOLGICA SANTARES S.A

Venta de productos tecnolgicos
Valor: Quince mil trescientos cuarenta y seis

Bono

e la Torre Espinoza

para sufragar el costo

Dlares

de transporte de marcancas.
Guayaquil, 13 de Diciembre del 2015
Lugar y Fecha

Bueno por $
7,897
En Guayaquil a 14 de Enero de 2016
agar a la orden de
David Quimi Peafiel
Nombre de la persona quen ha de pagarse
el
30 de Enero del 2016
Fecha de pago
mil ochocientos noventa y siete
Dlares
ma parte de una serie numerada del 1 al 2 quedando
nsual en caso de no pagarse en el trmino establecido
dos los gastos que por su cobro se adjunten.
Acepto
David Q.
Cristian A.
Firmas

$ 75,470

AL BADNS S.A.

aquil, 15 de Enero de 2016

A. 00.000.0001
01 00.000.0001

VALE DE CAJA
Por $

700,000

A favor de Dania Solis

Por la cantidad de Setecientos mil 00/100 dlares
Por concepto de Entrega de Mercaderas
Guayaquil, 15 de Enero del 2015
Lugar y Fecha
Darina Paz
Vta. Bno.

Esteban Ruz
Recib conforme

ETYP S.A.
R.U.C. 0930506449001
Telfono: 2186198

ORDEN DE PAGO
N 001

Sr. Don Jos Almeida Mendoza

Fecha: 14 de Enero de 2015
COMPROBANTES
Fecha
Nmero
Tipo
1/14/2015
1879 Fra.
Revisado
Ana De la Paz

Datos de la factura
DEBE

HABER
85.7

Autorizado
Estefan Romero

Vto. Bueno
Alan Mendoza

RECIBO
N 001
Recib de
La suma de

Por
Cristina Lpez Lino
Trescientos cuarenta y cinco 00/100

Por motivo de : Arriendo de un departamento

Que hace uso : Lineth Garca Martinez
Especficacin: El departamento se encuentra situado en
Cdla. L CNDOR Mz. 1620 VILLA 18

$ 345.00

Dlares

Desde el

4/12/2015

hasta el

5/12/2015

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2015

TUITR S.A.

NOTA DE PEDIDO

R.U.C.
1306650456001
Av. Francisco de Orellana
Telfono: 2186254

CANTIDAD

CDIGO
2
4

Cliente:
Direccin:
CDIGO

675
567

Fecha: 14 de Diciembre del 2015

Dependencia: Empresa
Destino: Dpto. de Ventas
Plazo de entregas: 45 das
DESCRIPCIN
Saga Los Juegos del Hambre
Cuadernos de 100 h. cuadros

P. U.
$
56.00
$
2.00

EMPRESA MENDOZA S.A.

FACTURA N 001
Av. Francisco de Orellana Telf. 2186298 R.U.C. 0930506449001
Jennifer Thierfor Rush
Telf. 0990375163
Cdla. Francisco de Orellana
R.U.C 0959868438001
CANTIDAD
DESCRIPCIN
P.U.
998
3
Libros Didcticos
$
5.00
776
4
Cuaderno de dos Lneas
$
4.00
585
1
Mochila universitaria
$
556.00
943
1
Cartuchera
$
34.00
908
1
Kits didcticos
$
20.00

Detalle: Pago con tarjeta de Crdito del Banco Pichincha

Son: Setecientos diecisiete

92/100

Subtotal
Descuento
I.V.A. 12%
Total

ORDEN DE PAGO

SALDO
85.7
Vto. Bueno
Alan Mendoza

NOTA DE PEDIDO
N 001

TOTAL
$
112.00
$
8.00

1
06449001
0990375163
C 0959868438001
P.T.
$
15.00
$
16.00
$
556.00
$
34.00
$
20.00

641.00

$
$

76.92
717.92