INFORMACIN DE LA PRESENTACIN DE LA

DECLARACIN
MODELO 390
Registro
Presentacin realizada el

23-01-2015 a las 18.41.23

201439021590088J

Expediente/Referencia (n registro asignado):

Cdigo Seguro de Verificacin:

RY5QWR39GKBARZNM

Presentador
NIF Presentador:

26470215K

Apellidos y Nombre / Razn social:

GAMEZ MARTINEZ ENRIQUE

En calidad de:

Apoderado

Va de entrada: Presentacin

por Internet

Nmero de justificante: 3905212338020

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Agencia Tributaria
Telfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PBLICAS

Pg. 1

Impuesto sobre el Valor Aadido

Modelo

Declaracin-Resumen anual

390

2. Devengo

1. Sujeto pasivo

Ejercicio

Declaracin sustitutiva .......

2014

Declaracin sustitutiva por recticacin de cuotas deducidas en

caso de concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA) ..................
Nmero identicativo declaracin anterior
NIF

B23215981

Nmero justificante: 3905212338020

Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

XAUFER S.L.,
Registro de devolucin mensual en algn perodo del ejercicio ....................
N Grupo

Rgimen especial del grupo de entidades en algn perodo del ejercicio.......

Tipo rgimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco .......................... SI

NO

Dominante

Dependiente

NIF entidad dominante

La autoliquidacin del ltimo perodo corresponde al rgimen especial del grupo de entidades?

SI

NO

Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio?

SI

NO X

Ha optado por el rgimen especial del criterio de caja (art. 163.undecies LIVA)?

SI

NO X

Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el rgimen especial del criterio de caja? SI

NO X

3. Datos estadsticos
A

Actividades a las que se reere la declaracin (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)
Principal

Clave

COMERCIO MENOR MAQUINARIA

Epgrafe IAE

6545

Otras

COMERCIO MENOR DOROGUERIA

CONSTRUCCION
AGRICULTURA

1
1
4

6522
5011

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligacin de presentar la declaracin anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" ....................

D X

Declaracin de sujeto pasivo incluido en autoliquidaciones conjuntas

Sujeto pasivo acogido a la presentacin de la autoliquidacin conjunta a travs de la entidad:
Razn social
NIF

4. Datos del representante

Personas fsicas y entidades sin personalidad jurdica
Representante
NIF
Calle, Pza., Avda.

Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

Nombre de la va pblica

Nmero

Municipio

Esc.

Piso

Prta. Telfono
Cod. Postal

Provincia

Personas jurdicas
Declaracin de los Representantes legales de la Entidad
El (los) representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, maniesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la informacin contenida en los libros
ociales exigidos por la legislacin mercantil y en la normativa del Impuesto.
Por poder,

Por poder,

Por poder,

ENRIQUE HERRERA DE LA TORRE

D ........................................................................
24056207R
NIF ......................................................................
Fecha Poder ........................................................
10/05/2012
Notara ................................................................
JODAR

D ........................................................................
NIF ......................................................................
Fecha Poder ........................................................
Notara ................................................................

D ........................................................................
NIF ......................................................................
Fecha Poder ........................................................
Notara ................................................................

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NIF

Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

B23215981

XAUFER S.L.,

Pg. 2

5. Operaciones realizadas en rgimen general

IVA devengado
Base imponible

{
{
{
{

Tipo %

Cuota devengada

4
10
21

02

4
10
21

501

4
10
21

644

08

11

4
10
21

Rgimen especial de agencias de viaje ................................ 13

21

14

4
10
21

22

4
10
21

546

Rgimen ordinario .........................................................

Operaciones intragrupo ...............................................

Rgimen especial del criterio de caja ............................

Rgimen especial de bienes usados, objetos de arte,

antigedades y objetos de coleccin ............................

Adquisiciones intracomunitarias de bienes......................

Adquisiciones intracomunitarias de servicios .................

{
{

01

57.032,42

03

35.441,18
37.291,63

05
500
502
504
643
645
647
07
09

21
23
25
545
547
551

04
06

503
505

646
648

10
12

24
26

548
552

IVA devengado en otros supuestos de inversin del sujeto

pasivo .............................................................................. 27

28

Modicacin de bases y cuotas ........................................... 29

30

Modicacin de bases y cuotas de operaciones intragrupo ... 649

650

Modicacin de bases y cuotas por auto de declaracin de

concurso de acreedores ..................................................... 31

32

Total bases y cuotas IVA ............................................. 33

Recargo de equivalencia ..............................................

34

129.765,23
0,5

36

599

1,4

600

601

5,2

602

41

1,75

42

35

2.281,30
3.544,24
7.831,26

Modicacin recargo equivalencia ...................................... 43

44

Modicacin recargo equivalencia por auto de declaracin

de concurso de acreedores .............................................. 45

46

Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34+ 36 + 600 + 602 + 42 + 44 + 46) ......................................................... 47

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13.656,80

13.656,80

NIF

Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

B23215981

XAUFER S.L.,

Pg. 3

5. Operaciones realizadas en rgimen general (continuacin)

IVA deducible
Base imponible
Operaciones interiores corrientes:

IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios

corrientes ..........................................................................

{
{
{
{
{

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones

interiores de bienes y servicios corrientes.................................

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y

servicios corrientes ...........................................................

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones

intragrupo de bienes y servicios corrientes .............................

190
192
555
603

Tipo %

27.753,21

4
7
8
10

194
557
605

52.173,64

16
18
21

48

79.926,85

Cuota deducible
191
193
556
604

2.775,31

195
558
606

10.956,57

49

13.731,88

506
508
559
607

4
7
8
10

507
509
560
608

510
561
609

16
18
21

511
562
610

512

513

196
198
563
611

4
7
8
10

197
199
564
612

200
565
613

20,58

16
18
21

201
566
614

4,32

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones

interiores de bienes de inversin ................................................

50

20,58

51

4,32

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de

inversin ............................................................................

514
516
567
615

4
7
8
10

515
517
568
616

518
569
617

16
18
21

519
570
618

Operaciones interiores de bienes de inversin:

IVA deducible en operaciones interiores de bienes de
inversin ...........................................................................

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones

intragrupo de bienes de inversin .............................................. 520

Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de

bienes y servicios:
IVA deducible en importaciones de bienes corrientes .........

Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones

de bienes corrientes ................................................................

521

202
204
571
619

4
7
8
10

203
205
572
620

206
573
621

16
18
21

207
574
622

52

53

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Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

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XAUFER S.L.,

Pg. 4

5. Operaciones realizadas en rgimen general (continuacin)

IVA deducible
Base imponible

IVA deducible en importaciones de bienes de inversin ........

Total bases imponibles y cuotas deducibles en

importaciones de bienes de inversin .................................

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes

corrientes ...........................................................................

{
{
{
{

Tipo %

Cuota deducible

208
210
575
623

4
7
8
10

209
211
576
624

212
577
625

16
18
21

213
578
626

54

55

214
216
579
627

4
7
8
10

215
217
580
628

218
581
629

16
18
21

219
582
630

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones

intracomunitarias de bienes corrientes ........................................

56

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes

de inversin ......................................................................

220
222
583
631

4
7
8
10

221
223
584
632

224
585
633

16
18
21

225
586
634

57

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones

58
intracomunitarias de bienes de inversin ........................................

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de

servicios ...................................................................

59

587
589
591
635

4
7
8
10

588
590
592
636

593
595
637

16
18
21

594
596
638

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones

intracomunitarias de servicios ....................................................... 597

598

Compensacin en rgimen especial de la agricultura,

ganaderia y pesca .............................................................

60

61

Recticacin de deducciones ..................................................... 639

62

Recticacin de deducciones por operaciones intragrupo ............... 651

652

Regularizacin de bienes de inversin ...............................................................................................................................................

63

Regularizacin por aplicacin porcentaje denitivo de prorrata ...........................................................................................................

522

Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61 + 62 + 652 + 63 + 522) ..............................

64

13.736,20

Resultado rgimen general (47 - 64) .............................................. 65

-79,40

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Apellidos y Nombre o Razn social o denominacin

B23215981

XAUFER S.L.,

Pg. 6

7. Resultado liquidacin anual (Slo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio comn)
Liquidacin anual
Suma de resultados (65 + 83) ............................................................................................................................................... 84

-79,40

Compensacin de cuotas del ejercicio anterior ........................................................................................................................ 85

Resultado de la liquidacin (84 - 85) ....................................................................................................................... 86

-79,40

8. Tributacin por razn de territorio (Slo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)
Administraciones
87

Suma de resultados (65 + 83) ....................................................................... 84

lava ........................ 88

Resultado atribuible a territorio comn (84 x 87) ............................................ 92

Guipzcoa ................ 89

Vizcaya .................... 90

Navarra ................... 91

Territorio comn ......

Compensacin de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio comn .... 93

Resultado de la liquidacin anual atribuible a territorio comn
(92 - 93) ............................................................................................ 94

9. Resultado de las liquidaciones

9.1 Perodos que no tributan en Rgimen especial del grupo de entidades
Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio .................................................................................

95

Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolucin mensual................

96

376,04

Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisicin de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) ............... 524
Si el resultado de la autoliquidacin del ltimo periodo es a compensar o a devolver
consigne su importe:

A compensar ...................................... 97
A devolver .......................................... 98

455,44

9.2 Perodos que tributan en Rgimen especial del grupo de entidades

Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ................................................................................... 525
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ................................................................................. 526

10. Volumen de operaciones

Operaciones realizadas en el ejercicio
Operaciones en rgimen general ........................................................................................................................................

99

Operaciones a las que habindoles sido aplicado el rgimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas
conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA ...................................................................................

653

129.765,23

Entregas intracomunitarias exentas .................................................................................................................................... 103

Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deduccin ................................................................................... 104
Operaciones exentas sin derecho a deduccin ..................................................................................................................... 105
Operaciones no sujetas por reglas de localizacin o con inversin del sujeto pasivo ............................................................... 110
Entregas de bienes objeto de instalacin o montaje en otros Estados miembros .................................................................... 112
Operaciones en rgimen simplicado ................................................................................................................................... 100
Operaciones en rgimen especial de la agricultura, ganadera y pesca ................................................................................... 101
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al rgimen especial del recargo de equivalencia ..................................... 102
Operaciones en Rgimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigedades y objetos de coleccin ............................ 227
Operaciones en rgimen especial de Agencias de Viajes ....................................................................................................... 228
Entregas de bienes inmuebles y operaciones nancieras no habituales................................................................................... 106
Entregas de bienes de inversin .......................................................................................................................................... 107
Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 653 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 +
227 + 228 - 106 - 107) ...................................................................................................................................... 108

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129.765,23