Formato Avances Dependencias

Informe 3er.
Cuatrimestre de Avance
de Metas e Indicadores de Desempeo
y Calidad del Gasto Pblico
Confederacin Deportiva Autnoma de Guatemala
Guatemala 12 de diciembre de 2013
Contenido
Introduccin ...................................................................................................................................................................... 3
Formulario S-RI .................................................................................................................................................................. 4
Seguimiento a resultados institucionales .......................................................................................................................... 4
Datos Financieros ............................................................................................................................................................ 26
Formulario S-REG............................................................................................................................................................. 27
Registro de avance de los resultados estratgicos de Gobierno .................................................................................... 27
Formulario S-P ................................................................................................................................................................. 29
Registro de Informacin Presupuestaria ......................................................................................................................... 29
Formulario S-RH............................................................................................................................................................... 31
Registro de Informacin Presupuestaria destinada a Recursos Hdricos ........................................................................ 31
Introduccin
El presente documento es un informe que contiene el avance al tercer cuatrimestre, en cuanto al seguimiento
de los productos, subproductos, avance fsico y financiero, por cada unidad administrativa de la CDAG, para el
cumplimiento del Plan Estratgico y su respectivo plan operativo anual 2013, segn el formato S-RI
Seguimiento a resultados institucionales, en cumplimiento a las normas emitidas por la Secretara de
Planificacin y Programacin de la Presidencia SEGEPLANPara la CDAG, es importante promover la inversin para el desarrollo deportivo, considerando como unidades
sustantivas a la Subgerencia Tcnica y a la Subgerencia de Infraestructura; como unidades de apoyo o de
prestacin de servicios: Direccin Superior, Unidad de Atencin a Federaciones, Subgerencia Administrativa,
Subgerencia Financiera, Departamento Jurdico, Departamento de Auditora Interna, Subgerencia de Desarrollo
Institucional, Direccin de Comunicacin, Subgerencia de Desarrollo Humano y Subgerencia de Gestin Nacional
y se ha relacionado uno o varios subproductos a cada una de estas Unidades Administrativas, segn detalle en
columna 6 del formato S-RI Seguimiento a resultados institucionales.
Adicionalmente al final del formato S-RI Seguimiento a resultados institucionales, se presenta un cuadro con
los datos financieros, el cual constituye un resumen del avance financiero, en base a los datos del Sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN- al 30 de noviembre de 2013, datos que durante los quince das posteriores al
cierre del cuatrimestre pueden cambiar, por surgir ajustes financieros de pagos en proceso, por consiguiente los
datos presentados son preliminares, sin embargo al mes de enero de 2014 se podr reflejar las adecuaciones
realizadas.
Adems se hace constar que los formatos S-REG, S-P y S-RH no aplican a la Confederacin Deportiva Autnoma
de Guatemala CDAG, por lo tanto no han sido completados.
Formulario S-RI
Seguimiento a resultados institucionales
Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Forma S-RI
Confederacin Deportiva Autnoma de

Guatemala -CDAG-
Nombre de la
institucin:
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Informacin especfica
Cantidad
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Deportistas
Federados
Federaciones
y Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Federaciones
y Asociaciones
Deportivas
beneficiadas
con la
organizacin
de eventos
deportivos
nacionales e
internacionales
y evaluadas en
desarrollo
integral
deportivo
45
Unidad de
Medida
Entidad
10
Meta 2013
Avance Fsico
del Producto
(Dato
Absoluto)
45
Subproductos
Cantidad
Eventos de
juegos
deportivos
nacionales
53
Unidad de
Medida
Eventos
11
12
13
14
Indicador(es) de producto
Avance Fsico
del
Subproducto
53
Avance
Financiero del
Producto
14,912,912.74
Nombre
Eventos nacionales
realizados
Frmula
No. de
eventos de
Juegos
Deportivos
Nacionales
ejecutados/
No. De
eventos de
juegos
planificados
Meta
2013
53
Avance
100%
Informacin
relevante/alert
as/problemas
Al tercer
cuatrimestre:
realizacin de
53 / 53 juegos
deportivos
nacionales de
acuerdo a
cronograma de
las disciplinas
de:
Taekwondo,
Motociclismo,
Atletismo,
Paracaidismo,
Pesca
Deportiva,
Squash,
Bdminton,
Boliche,
Softbol, Ftbol,
Levantamiento
de Potencia y
Karate Do,
Balonmano U18 y U-15,
Golf, Salto de
Ecuestres
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Cantidad
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Deportistas
Federados
Federaciones
y Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Federaciones
y Asociaciones
Deportivas
beneficiadas
con la
organizacin
de eventos
deportivos
nacionales e
internacionales
y evaluadas en
desarrollo
integral
deportivo
45
Unidad de
Medida
Entidad
10
Meta 2013
Avance Fsico
del Producto
(Dato
Absoluto)
45
Subproductos
Cantidad
Eventos de
juegos
deportivos
nacionales
53
Unidad de
Medida
Eventos
11
12
13
14
Avance Fsico
del
Subproducto
53
Avance
Financiero del
Producto
14,912,912.74
Nombre
Eventos nacionales
realizados
Frmula
No. de
eventos de
Juegos
Deportivos
Nacionales
ejecutados/
No. De
eventos de
juegos
planificados
Meta
2013
53
Avance
100%
Informacin
relevante/alert
as/problemas
Luchas,
Pentatln
Moderno,
Boxeo y Nado
Sincronizado,
Polo sobre
Cesped,
Raquetbol y
Clavados,
Andinismo,
Baloncesto
Cadetes y
Juvenil,
Ciclismo,
Endurance,
Esgrima,
Hockey,
Hockey sobre
Ruedas, Judo,
Patinaje, Polo
Acuatico,
Remo y
Canotaje, Surf,
Tenis de
Campo, Tiro
con Arco y Tiro
con Armas de
Caza,
Endurance,
Judo,
Andinismo,
Tenis de
Campo,
Natacin,
Gimnasia, Tiro,
Fisicoculturism
o, Tenis de
Mesa, Billar,
Bisbol,
Levantamiento
de Pesas,
Triatln,
Ajedrez,
Voleibol Playa,
Voleibol, Vuelo
Libre,
Navegacin a
Vela
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Beneficiar
ia
Producto
institucional
nformacin especfica
Cantidad
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Federaciones y
Asociaciones
Deportista
Deportivas
s
beneficiadas
Federados
con la
organizacin de
Federacio
eventos
nes y
deportivos
Asociacion
nacionales e
es
internacionales
Deportivas
y evaluadas en
Nacionale
desarrollo
s
integral
deportivo
20
Unidad
de
Medida
Entidad
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
20
Meta 2013
Subproductos
Cantidad
Eventos
internacionales
con sede en
Guatemala
20
Unidad
de
Medida
Avance Fsico
del
Subproducto
Avance
Financiero
del
Producto
Nombre
Frmula
No. de
eventos
deportivos
internaciona
les con
Eventos
24
sede
internaciona
14,912,912.74
Eventos
Guatemala
les
Eventos
ejecutados /
realizados
internacionale
No. De
s con sede en
eventos de
Guatemala
juegos
planificados
.
Meta
2013
Informacin
relevante/alerta
s/problemas
Avance
100%
20
24 / 20
eventos
Al tercer cuatrimestre
se le dio seguimiento
a 24 / 20 eventos
deportivos
Internacionales con
sede en Guatemala:
1. Circuito Mundial
Juvenil/Tenis de
Mesa, 2. Copa
Internacional Nueva
Era del Mundo
Maya/Baloncesto, 3.
Campeonato C. A.
de Pista/Ciclismo, 4.
LIII Vuelta Ciclistica
Internacional a
Guatemala/Ciclismo,
5. LXX Campeonato
Interclubes C.A. y
Panama/Golf, 6.
Campeonato C. A. y
Caribe Clasificatorio
a Copa Mundial
Granada,
Espaa/Tiro con
Armas de Caza, 7.
Campeonato C. A. y
Caribe/Campeonato
Clasificatorio JDCAC
Veracruz 2014/Tiro
Deportivo, 8. XVII
Copa
Centroamericana
Masculino/Voleibol
de Sala, 9. III Parada
del Tour -NORCECA/Voleibol de Playa .
10. Final Continental
de Balonmano, 11.
Copa Panamericana
Femenina de
Voleibol, 12. Rankin
Mundial Tiro con
Arco.
Meta 2013
Resultado
Institucio
nal
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
nformacin especfica
Cantidad
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado
en
Federacion
es y
Asociacion
es
Deportivas
Nacionales
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Deportistas
beneficiadas
Federados
con la
organizacin
Federaciones
de eventos
y
deportivos
Asociaciones
nacionales e
Deportivas
internacionale
Nacionales
s y evaluadas
en desarrollo
integral
deportivo
20
Unidad
de
Medida
Entidad
Meta 2013
Avance Fsico
del Producto
(Dato Absoluto)
Subproductos
Cantidad
20
Eventos
internacion
ales con
sede en
Guatemala
20
Unidad
de
Medida
Avance Fsico
del
Subproducto
Nombre
24
Eventos
14,912,912.74
Eventos
internacionale
s con sede en
Guatemala
Informacin
relevante/alert
as/problemas
Avance
Financiero
del Producto
Eventos
internacionales
realizados
Frmula
No. de eventos
deportivos
internacionales
con sede
Guatemala
ejecutados / No.
De eventos de
juegos
planificados.
Meta
2013
Avance
100%
20
24 / 20
eventos
13. Clasificatorio al
Mundial 2014 Femenino
de Voleibol (Grupo L).
14. Campeonato
Centroamericano Mayor
/ Fisicoculturismo, 15.
Circuito Mundial / Tenis
de Mesa, 16.
Campeonato
Centroamericano /
Gimnasia Ritmica. 17.
Campeonato
Centroamericano /
Gimnasia Artstica, 18.
Vuelta Internacional
Sub 23 / Ciclismo 19. X
Campeonato C.A. Sub
18 Femenino / Voleibol
de Sala . 20.
Guatemala International
Series 2013 /
Badminton. 21.
Campeonato
Latinoamericano U-11 y
U-13 /Tenis de Mesa
22. XIV Torneo
Internacional de pesca.
23. II Vuelta Ciclstica
Internacional al Mundo
Maya. 24. Campeonato
Centroamericano de
Presicin y Trabajo
Relativo . 20.
Guatemala International
Series 2013 /
Badminton. 21.
Campeonato
Latinoamericano U-11 y
U-13 /Tenis de Mesa.
22. XIV Torneo
Internacional de Pesca.
23. II Vuelta Ciclstica
Internacional al Mundo
Maya. 24. Campeonato
Centroamericano de
Presicin y Trabajo
Relativo/Paracaidismo.
Meta 2013
Resultado Institucional
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Deportistas
beneficiadas
Federados
con la
organizacin de
Federaciones
eventos
y
deportivos
Asociaciones
nacionales e
Deportivas
internacionales
Nacionales
y evaluadas en
desarrollo
integral
deportivo
Cantidad
45
Unidad
de
Medida
Entidad
Meta 2013
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
45
Subproductos
Evaluacin a
45
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Deportivas
Cantidad
45
Unidad
de
Medida
Entidad
Avance Fsico
del
Subproducto
45
Avance
Financiero
del
Producto
14,912,912.74
Nombre
Frmula
Evaluar los
No. de
Juegos
Federaciones
y
Deportivos
Asociaciones
Nacionales
Deportivas
de
Nacionales
Federaciones
evaluadas
y
con criterios
Asociaciones
del Modelo
Deportivas
de
Excelencia
Nacionales
en Gestin
Deportivas,
Deportiva
segn los
/Total de
criterios del Federaciones
Modelo de
y
Excelencia
Asociaciones
en Gestin
Deportivas
Nacionales
Deportiva
programadas
ao 2013
Meta
2013
45
Avance
100%
Informacin
relevante/alert
as/problemas
Al tercer
cuatrimestre se
realiz la 3a.
evaluacin
parcial de 45
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales,
conforme a la
programacin
Meta 2013
Resultado
Institucional
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Poblacin
Beneficiaria
Deportistas
Federados
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Producto
institucion
al
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
beneficiadas
con servicios
de las
ciencias
mdicas
aplicadas al
deporte
Cantidad
45
Unidad
de
Medida
Entidad
Meta 2013
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
45
Subproductos
Cantidad
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales,
utilizando el
sistema
tecnolgico
de
evaluaciones
mdicodeportivas
45
10
Unidad de
Medida
Entidad
Avance
Fsico del
Subproducto
45
Avance
Financiero del
Producto
8,771,863.74
Nombre
Frmula
Federacio
nes y
Asociacion
es
Deportivas
Nacionales
recibiendo
atencin
medico deportivo
No. De
Federacio
nes y
Asociacio
nes
Deportiva
s
Nacionale
s
atendidas
/ No. De
Federacio
nes y
Asociacio
nes
Deportiva
s
Nacionale
s
programa
das
Meta
2013
45
Avance
100%
Informacin
relevante/alerta
s/problemas
Al tercer
cuatrimestre se
atendieron
44,526 atletas ,
1. fisiologa 989
2. fisioterapia
10,492 en las
reas de:
Medicina
deportiva de
adultos, nios,
traumatologa,
nutricin,
fisiologa y
fisioterapia a
nivel
departamental
Meta 2013
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Cantidad
Mejorar el
sistema del
Deportistas
Deporte
Sistema
Federados
Federado
Nacional de
en
capacitaciones
Federaciones
Federacion
tcnicas para
y
es y
fortalecer la
Asociaciones
Asociacion
competencia
Deportivas
es
deportiva
Nacionales
Deportivas
Nacionales
45
Unidad
de
Medida
Entidad
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
Meta 2013
Subproductos
Cantidad
37
Federacion
45
es y
Federaciones
Asociacione
y
s
Asociaciones
Deportivas Deportivas y
22
Nacionales
22
Departame
ntos
Departament
os
capacitados
Avance Fsico
del
Subproducto
45
Unidad
de
Medida
Entidad
Informacin
relevante/alerta
s/problemas
Avance
Financiero
del Producto
Nombre
37
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
389,554.93
22
Departament
os
1).
Federacione
sy
Asociaciones
Deportivas
capacitadas /
Total
Federacione
sy
Asociaciones
Deportivas
2).
Departament
os
capacitados /
Total de
departament
os
Nota: Para las capacitaciones se convoc a las 45 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, atendiendo la invitacin solamente 37 / 45 FADN.
11
Frmula
Cantidad
de
Departam
entos
capacitad
os/ Total
de
departam
entos y
Cantidad
de
Federacio
nes
capacitad
as / total
de
Federacio
nes
Meta 2013
Avance
82%
37
Capacitar a
45 FADN en
22
departament
os
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
100%
22
Departament
os
a) Se realizaron
capacitaciones en 11
sedes: Antigua
Guatemala,
Chimaltenango,
Retalhuleu, Jalapa,
Quetzaltenango,
Huehuetenango,
Cobn, Petn,
Zacapa, Izabal y
Guatemala para
Entrenadores de las
Asociaciones
Deportivas de 22
departamentos
b) 598 entrenadores
capacitados, 37 / 45
FADN participaron
en las
capacitaciones.
c) Los contenidos
impartidos fueron:
Planificacin del
entrenamiento
deportivo,
Acondicionamiento
Deportivo, Masaje
Deportivo, Control
del Entrenamiento
Deportivo y Deporte
Adaptado
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Producto
Beneficiaria institucional
Instalaciones
Mejorar el
deportivas
Deportistas
sistema del
en
Federados
Deporte
condiciones
Federado en
adecuadas
Federacione
Federacione
para el
sy
sy
desarrollo de
Asociaciones
Asociaciones
eventos de
Deportivas
Deportivas
las diferentes
Nacionales
Nacionales
disciplinas
deportivas
Cantidad
12
Unidad
de
Medida
Entidad
Meta 2013
Avance Fsico
del Producto
Sub(Dato
productos
Absoluto)
12
Cantidad
Instalaciones
identificadas
segn lista
de control en
condiciones
adecuadas
para ptimo
desarrollo
deportivo
con
mantenimien
to correctivo,
preventivo y
emergente
12
12
Avance Fsico
del
Unidad de Subproducto
Medida
Entidad
12
Avance
Financiero
del Producto
Nombr
e
Frmula
No. De
instalacio
nes
deportiva
s en
condicion
Cantida
es
d de
adecuada
31,679,812.89 instalaci
s / No. De
ones
instalacio
nes
deportiva
s
programa
das
Meta
2013
12
Informacin
relevante/alerta
s/problemas
Avance
100%
12 instalaciones
deportivas que
cumplen con 4 de
las 6
caractersticas
necesarias para
considerarse en
optimas
condiciones segn
check list (cubierta
con canales y
bajadas de agua,
Servicios
sanitarios,
cerramiento
lateral, sistema
elctrico, pintura,
superficie
deportiva en buen
estado que incluye
resanado y
marcaje de
canchas)
1.Palacio de los
Deportes
2. Albergue
Deportivo Ramiro
de Len Carpio
3. Casa del
deportista Santa
Cruz del Quiche
4. Casa del
deportista Salam
5. Casa del
deportista
Guastatoya
Meta 2013
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Poblacin
Beneficiaria
Deportistas
Federados
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Producto
institucional
Instalaciones
deportivas en
condiciones
adecuadas
para el
desarrollo de
eventos de las
diferentes
disciplinas
deportivas
Cantidad
12
Unidad
de
Medida
Entidad
Meta 2013
Avance Fsico
del Producto
(Dato
Absoluto)
12
Subproductos
Cantidad
Instalaciones
identificadas
segn lista de
control en
condiciones
adecuadas
para ptimo
desarrollo
deportivo con
mantenimient
o correctivo,
preventivo y
emergente
12
Unidad
de
Medida
Entidad
Avance
Fsico del
Subproducto
12
Avance
Financiero
del Producto
31,679,812.89
Nombre
Cantidad de
instalaciones
Frmula
No. De
instalacione
s deportivas
en
condiciones
adecuadas /
No. De
instalacione
s deportivas
programada
s
Meta
2013
Informacin
relevante/alerta
s/problemas
Avance
7. Casa del
deportista Zacapa
8. Casa del
deportista
Totonicapan
9. Casa del
deportista
Mazatenango
10. Casa del
deportista Puerto
Barrios
11. Villa deportiva
Huhuetenango
12. Casa del
Deportista
Quetzaltenango
12
100%
Adems se brind
mantenimiento :
a) 10
Instalaciones con
mantenimiento a
gramilla
b) Se realizaron
gestiones
administrativas y
entregas de
qumicos para 15
piscinas a nivel
nacional.
c) Mantenimiento
emergente a nivel
Nacional, en
instalaciones
deportivas,
conforme a
solicitud.
13
Meta 2013
Resultado
Institucional
Producto
Poblacin
instituciona
Beneficiaria
l
Cantidad
Gestiones
de Direccin
Mejorar el
Deportistas y desarrollo
sistema del
Federados
de polticas
Deporte
internas y
Federado en
Atencin
Federacione atencin a
Federacione
del 100%
sy
requerimient
sy
de
Asociacione
os de
Asociacione
reunione
s Deportivas Federacione
s Deportivas
s (90)
Nacionales
sy
Nacionales
Asociacione
s Deportivas
Unidad
de
Medida
Meta 2013
Avance Fsico
del Producto
(Dato Absoluto)
Subproductos
Cantid
ad
Unidad de
Medida
Avance Fsico
del
Subproducto
Avance
Financiero
del
Producto
Nombre
Frmula
Meta
2013
Avance
Informacin
relevante/alert
as/problemas
a) Reuniones
programadas y
desarrolladas
con el Comit
Ejecutivo,
Gerencia y
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas.
Evento
90
Atencin
personalizada
a
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
segn
requerimiento
90
Eventos
90
13,883,90
4.26
Atencin a
reuniones
No. de
reunione
s
Atenci
programa
n del
das/ No.
100%
reunione
de
s
reunion
ejecutada
es (90)
s
100%
c) Reuniones
de coordinacin
de
Infraestructura.
d) Reuniones
de coordinacin
de
Planificacin.
e) Adems se
adquiri
equipos de
sistemas de
informacin,
software y
licencias
antivirus.
14
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Beneficiaria
Mejorar el
sistema del
Deportistas
Deporte
Federados
Federado en
Federaciones Federaciones
y
y Asociaciones
Asociaciones
Deportivas
Deportivas
Nacionales
Nacionales
Producto
institucional
Cantidad
Gestin
Financiera
45
Unidad
de
Medida
Entidad
Meta 2013
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
45
Sub-productos
Cantidad
Transferencias
a Federaciones
y Asociaciones
Deportivas
Nacionales y
trmites
Administrativos
contables
Unidad
de
Medida
Avance
Fsico del
Subproducto
Avance
Financiero
del
Producto
Nombre
% de
45
Entidad
45
12,677,73
1
5.15
Federacion
es y
Asociacion
es
Deportivas
Nacionales
con aporte
transferido.
Frmula
100 % de
FADN
con
recursos
asignado
s segn
aporte
recibido.
Meta
2013
Avance
Informacin
relevante/alert
as/problemas
Al 30 de
noviembre se han
transferido Q
131,251,871.92
las transferencias
se hacen de
acuerdo a la
presentacin de
cajas fiscales de
cada una de las
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
45
100%
Adems se
identificaron y
trasladaron los
bienes en mal
estado de 18
instalaciones.
Se solicit el
avalo de 21
inmuebles y se
operaron en el
sistema contable
59 instalaciones
con un valor de Q
78,378,455.35
El avance financiero de transferencias de recursos a Federaciones y Asociaciones Deportivas, refleja el dato al 30 de noviembre de 2013.
15
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Cantidad
Deportistas
Federados
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Gestin
Administrativa
de prestacin
de servicios a
Unidades
Administrativa
s de CDAG
12
Unidad
de
Medida
Unidad
Meta 2013
Avance Fsico del
Producto (Dato
Absoluto)
12
Subproductos
Cantidad
Unidades
administrativa
s beneficiadas
con: Compras,
servicios
generales,
transportes,
seguridad en
instalaciones
deportivas
12
Unidad
de
Medida
Unidad
Avance
Fsico del
Subproducto
12
Avance
Financiero
del Producto
51,914,233.18
Nombre
Gestin
Administrati
va
de
prestacin
de servicios
a Unidades
Administrati
vas de
CDAG
Frmula
100 % de
Unidades
Administrati
vas
atendidas
con
gestiones
administrati
vas.
Meta
2013
12
Avance
100%
Informacin
relevante/alertas/p
roblemas
Eventos de
cotizacin y
licitacin: se ha
realizado 36
eventos de los
cuales se ha
adjudicado un total
de 29 procesos. En
este avance de
ejecucin se
incluyen gastos de
servicios bsicos,
Seguro de
vehculos, Servicios
de seguridad en
instalaciones
deportivas.
Consultas
evacuadas y
opiniones emitidas:
Deportistas
Federados
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Gestin de
Asesora
Jurdica y
Legal
100 % de
las
solicitudes
atendidas
Documento
100 % de las
solicitudes
atendidas
Gestiones de
Asesora
Jurdica Legal
agilizadas
100 % de
las
solicitudes
atendidas
Documento
100 % de las
solicitudes
atendidas
1,686,900.95
Atencin de
solicitud y
tramites
Solicitudes
ingresadas
/ Solicitudes
atendidas
100 %
de las
solicitud
es
atendida
s
Procesal : 147
100%
Contrataciones:
152
Bienes: 143
Laboral : 80
Otros: 23
TOTAL: 545
16
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Cantidad
Mejorar el
sistema
del
Deporte
Federado
en
Federacio
nes y
Asociacion
es
Deportivas
Nacionales
Unidad
de
Medida
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
Deportistas
Federados
Federacione
sy
Asociacione
s Deportivas
Nacionales
Gestin de
Auditora
Interna
Documen
to
Meta 2013
Subproductos
Cantidad
Gestin de
Auditora
interna
agilizada
Avance
Avance
Fsico del
Financiero del
Subproducto
Producto
17
Unidad de
Medida
Documento
Informacin
relevante/alertas/
problemas
Nombre
2,151,707.97
No. De
auditoras
realizadas
Frmula
No. De
auditoras
programad
as / No. De
auditoras
ejecutadas
Meta
2013
Avance
100%
8
9/8
documentos
Se presentaron
avances en las
Auditoras
Financieras
practicadas en:
Federacin
Nacional de
Ajedrez y
Asociacin
Nacional de Tiro
con Arco,
Auditora de
Gestin en:
TEDEFE,
Badminton,
Motociclismo,
Karate Do,
Gimnasia,
Paracadismo,
Squash
Meta 2013
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Cantidad
Mejorar el
Deportistas
sistema del
Federados
Deporte
Federado en
Federacione
Federacione
sy
sy
Asociaciones
Asociaciones
Deportivas
Deportivas
Nacionales
Nacionales
Comunicar y
divulgar el
deporte
federado
Unidad de
Medida
medios de
comunica
cin
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
Subproductos
Cantidad
Imagen de
CDAG en
instalaciones
deportivas y
medios de
comunicacin
fortalecidas
18
Unidad de
Medida
medios de
comunicacin
Avance
Fsico del
Subproducto
Avance
Financiero del
Producto
6,552,528.18
Nombre
Frmula
# de
medios
de
comunica
cin
divulgand
# de
o
medios informaci
de
n
comunic deportiva
acin
ejecutado
divulgan s / # de
do
medios
informa
de
cin
comunica
deportiv
cin
a
divulgand
o
informaci
n
deportiva
programa
dos
Meta
2013
Avance
100%
Informacin
relevante/alertas/
problemas
5 / 5 medios de
comunicacin
divulgando
informacin
deportiva. Se han
realizado las
siguientes
publicaciones y
pautas en medios:
REVISTAS:
(Contacto
Deportivo, Super
Deportes, rea
Deportiva, Racket
& Golf, Revista
Polmica, Revista
C4, revista Milenio
), PRENSA: (Se
han realizado a la
fecha 30
publicaciones de
Calendario
Deportivo en
Prensa Libre), se
lanzaron las
ediciones digitales
12 y 13 del
peridico Fedrate
News.
Meta 2013
Resultado
Institucional
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federacione
sy
Asociacione
s Deportivas
Nacionales
Producto
Poblacin
instituciona
Beneficiaria
l
Cantidad
Unidad
de
Medida
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
Deportistas
Federados
Federacione
sy
Asociacione
s Deportivas
Nacionales
Comunicar y
divulgar el
deporte
federado
medios
de
comunica
cin
Meta 2013
Subproductos
Cantidad
Imagen de
CDAG en
instalacion
es
deportivas
y medios
de
comunicaci
n
fortalecidas
19
Unidad de
Medida
medios de
comunicaci
n
Avance
Fsico del
Subproducto
Avance
Financiero
del Producto
6,552,528.18
Nombr
e
Frmula
# de
medios
de
comunica
cin
divulgand
# de
o
medios informaci
de
n
comuni deportiva
cacin ejecutado
divulga
s / # de
ndo
medios
informa
de
cin
comunica
deportiv
cin
a
divulgand
o
informaci
n
deportiva
programa
dos
Meta
2013
Avance
100%
Informacin
relevante/alert
as/problemas
DIGITAL:
(Actualmente
presentes en
los sitios web
de Antorcha
Deportiva,
Comotedej.co
m,
Guatefutbol.co
m, pagina web
de CDAG,
Facebook y
Twetter), 4
Fedrate eboletines.
RADIO: (Se
cuenta con
espacios al aire
en Pasin
Penta Roja, Los
mejores 60 min
del deporte,
Radio Siglo de
Xela, Red
Deportiva y
Sonora, Radio
Estrella, se
encuentra al
aire el programa
Fedrate Radio)
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Cantidad
Mejorar el
Deportistas
sistema del
Federados
Deporte
Federado en
Federacione
Federacione
sy
sy
Asociaciones
Asociaciones
Deportivas
Deportivas
Nacionales
Nacionales
Comunicar y
divulgar el
deporte
federado
Unidad
de
Medida
medios
de
comunica
cin
Meta 2013
Avance Fsico
del Producto
(Dato
Absoluto)
Subproductos
Cantidad
Imagen de
CDAG en
instalacione
s
deportivas
y medios
de
comunicaci
n
fortalecidas
20
Unidad de
Medida
medios de
comunicaci
n
Avance Fsico
Avance
del
Financiero del
Subproducto
Producto
6,552,528.18
Nombr
e
Frmula
# de
medios
de
comunica
cin
divulgand
# de
o
medios informaci
de
n
comunic deportiva
acin
ejecutado
divulgan s / # de
do
medios
informa
de
cin
comunica
deportiv
cin
a
divulgand
o
informaci
n
deportiva
programa
dos
Meta
2013
Avance
100%
Informacin
relevante/alerta
s/problemas
TELEVISIN:
(Con espacio al
aire en los
programas:
(Espacio
Lanudo, En
Forma con
Idalme y Zona
Deportiva y el
programa
Fedrate, el cual
se transmite en
canal 7 todos los
domingos a
partir de las 9:00
a.m.), Programa
Federate, el cual
se transmite
todos los
sbados del mes
en canal 13 a las
9:30 am con
duracin de 30
minutos,
tambin se
transmite por
cable a nivel
nacional en
NTV. * Se logr
el patrocinio de
distribucin del
peridico
Fedrate con
Corporacin de
Noticias en
Siglo21 y Al
Da).
Meta 2013
Resultado
Institucional
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Poblacin
Beneficiaria
Deportistas
Federados
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Producto
institucional
Supervisin
de gestin
nacional en
Instalacione
s
Deportivas
Cantidad
Unidad
de
Medida
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
Meta 2013
Subproductos
Cantidad
Unidad
de
Medida
Avance
Fsico del
Subproducto
Avance
Financiero
del Producto
Instalaciones
54
Unidad
54
Deportivas
supervisadas
y evaluadas
54
Unidad
54
3,029,214.61
Nombre
Frmula
Instalaciones
administrada
# de
s
instalaciones
cumpliendo
aplicando el
el acuerdo
acuerdo / # de
No.
instalaciones
116/2011CE
de CDAG
-CDAG
Meta
2013
54
Avance
100%
Informacin
relevante/alerta
s/problemas
54 instalaciones
aplicando el
acuerdo 116-2011
CE CDAG.
resultados:
Artculo 7:
Horarios de
atencin
administrativa y
horarios de
atencin a
deportistas.
Eventos realizados
y Control de uso
de parqueos en las
regiones
Metropolitana y
Suroccidente.
Artculo 11.
Mantenimiento de
Instalaciones.
Artculo 17 : Buzn
de Subgerencias.
Adems la Sub
Gerencia de
Gestin Nacional
por medio de sus
Coordinadores
Regionales, realiza
la Supervisin
quincenal de
control de la
matrcula deportiva
de las direcciones
tcnicas
departamentales
de su regin.
21
Meta 2013
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Poblacin
Beneficiaria
Deportistas
Federados
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Producto
institucional
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
atendidas
Cantidad
45
Unidad de
Medida
Entidad
Meta 2013
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
45
Subproductos
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
atendidas
22
Cantidad
45
Unidad de
Medida
Entidad
Avance
Fsico del
Subproducto
45
Avance
Financiero
del Producto
1,165,664.52
Nombre
Federacio
nes y
Asociacio
nes
Deportiva
s
atendidas
de
acuerdo a
solicitud
Frmula
# Federaciones
y Asociaciones
Deportivas
Nacionales
atendidas / #
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
programadas
Meta
2013
Avance
Informacin
relevante/alerta
s/problemas
1,386 solicitudes
de
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
atendidas, en los
siguientes tipos de
gestiones:
1. Tcnico /
Administrativas:
805
2. Asesora de
aspectos Legales:
219
3. Financiero: 362
45
100%
Adems se di
seguimiento
semanal al
formulario "PROFOR-13 Quejas,
sugerencias o
comentarios" al
proceso de
"Seguimiento y
Medicin" ,
teniendo como
resultado un nivel
de satisfaccin de
FADN por los
servicios prestados
por CDAG al mes
de octubre de 73
% y de la Unidad
de Atencin a
FADN del 92%.
Meta 2013
Resultado
Institucional
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Cantidad
Unidad
de
Medida
Meta 2013
Avance Fsico
del Producto
(Dato
Absoluto)
Sub-productos
Cantidad
Unidad
de
Medida
Avance Fsico
del
Subproducto
Avance
Financiero del
Producto
Nombre
Frmula
Meta
2013
Avance
Informacin
relevante/alertas/pr
oblemas
63 Procesos
evaluados por la
Direccin de
procesos con sus
respectivos
indicadores.
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Deportistas
Federados
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Eficiencia
Institucional
mejorada a
travs de
planificacin,
desarrollo de
estrategias,
procesos y
proyectos
30
Documento
63
Planificacin,
estrategia,
procesos y
proyectos
mejorados y/o
implementados
30
Documento
63
2,524,401.76
No. de
procesos
No. de
diseados y
procesos
seguimiento
diseados y
a su
seguimiento
implementac
a su
in / No. De
implementa
procesos
cin
programado
s
Adems se
certificaron 12
procesos en la
Norma ISO 9001
2008.
100%
30
63 / 30
procesos
evaluados
Se capacit a 11
personas de
CDAG como
Auditores Internos
de los procesos
certificados en la
Norma ISO 90012008
Se institucionaliz
el da de la calidad,
para reforzar el
contenido de la
Poltica de Calidad,
sus objetivos y
principios
23
Meta 2013
Mejorar el
sistema del
Deporte
Federado en
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Cantidad
Unidad de
Medida
Avance Fsico
del Producto
(Dato Absoluto)
Deportistas
Federados
Federaciones
y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Clima
organizacional
adecuado
90%
Nivel de
satisfaccin
cliente interno
Meta 2013
91%
Subproductos
Procesos de
desarrollo
humano
agilizados y
mejorados
24
Cantidad
90%
Unidad
de
Medida
Nivel de
satisfacci
n cliente
interno
Avance
Fsico del
Subproducto
91%
Avance
Financiero del
Producto
7,296,773.74
Nombre
Nivel de
satisfaccin
cliente
interno
Frmula
% de nivel de
satisfaccin
del cliente
interno
programado /
% de nivel de
satisfaccin
del cliente
interno
ejecutado
Meta
2013
90%
Avance
100%
Informacin
relevante/alertas/pr
oblemas
Act ividades
realizadas conforme
a la programacin:
1. Cumpleaeros de
cada mes
2. Celebracin de La
Bienvenida de
Labores
3. Celebracin Da
del Contador
4. Da del Cario
5. Capacitacin Caja
Chica
6. Da del Cario
7. Da de la Mujer
8. Splash Day
9. Induccin
personal de primer
ingreso
10. Da de la
Secretaria
11. Da de la Madre
12. Da del Padre
13. Actividades
cvicas
Meta 2013
Poblacin
Beneficiaria
Producto
institucional
Cantidad
Mejorar el sistema
del Deporte
Federado en
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Deportistas
Federados
Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
Clima
organizacional
adecuado
90%
Unidad de
Medida
Nivel de
satisfaccin
cliente
interno
Meta 2013
Avance
Fsico del
Producto
(Dato
Absoluto)
91%
Subproductos
Cantidad
Procesos de
desarrollo
humano
agilizados y
mejorados
90%
Unidad de
Medida
Nivel de
satisfaccin
cliente
interno
Avance
Fsico del
Subproducto
91%
Avance
Financiero
del Producto
7,296,773.74
Nombre
Nivel de
satisfacci
n cliente
interno
Frmula
% de nivel
de
satisfaccin
del cliente
interno
programado
/ % de nivel
de
satisfaccin
del cliente
interno
ejecutado
Meta
2013
90%
Avance
100%
Informacin
relevante/alertas/
problemas
14. Clausura de
personal que
participo en el
proyecto de
CONALFA
15. Convicio
regiones V y VI
16. Convivio
regiones I y II
17. Premiacin de
equipos ganadores
de torneo deportivo
18. Convivio para
los hijos de los
trabajadores de
CDAG
19. Convivio
Regiones III y VI
20. Entrega de
regalos para los
hijos de 0 a 15 aos
de los trabajadores
de CDAG
Adems se
realizaron 37
programas de
capacitacin.
Total de horas
capacitacin:
12,182
73% del personal
del Palacio de los
Deportes (606 / 832
personas
25
Datos Financieros
Datos Financieros
Ejecucin financiera subproductos tercer

cuatrimestre
158,637,208.62
Transferencias a FADN
131,251,871.92
Transferencias a otros Entes
2,622,785.00
Gastos de proyectos
2,991,111.20
Total ejecucin de CDAG
295,502,976.74
Nota: El cuadro financiero se desarroll de acuerdo al reporte de ejecucin de gastos de fecha 30 de noviembre del ao 2013, del Sistema SICOIN, es importante mencionar que
la Subgerencia Financiera, a travs del Departamento de Presupuesto, menciona que durante los quince das posteriores al cierre del cuatrimestre pueden surgir ajustes
financieros de pagos en proceso, por consiguiente los datos presentados son preliminares, sin embargo al mes de enero de 2014 se podr reflejar las adecuaciones realizadas.
26
Formulario S-REG
Registro de avance de los resultados estratgicos de Gobierno
27
Informacin
General
Col
umn
as:
Nombre de la
institucin:
NO APLICA A C.D.A.G.
(impacto indirecto al pacto
de seguridad y justicia)
3
1
Administracin
Central:
Descentralizada:
Rector:
Autnoma:
10
11
12
13
14
Avance
Fsico
Meta 2013
Resultado
del
Poblacin
Producto
Estratgico
Product
Beneficiaria institucional
de Gobierno
Unidad o (Dato
Cantid
de
Absolut
ad
Medida
o)
Resultado 1
Producto 1
Resultado 2
Producto 2
Resultado (n)
Producto 3
Meta 2013
Subproducto
s
Cantidad
Subproducto 1
Subproducto 2
Subproducto n
Subproducto 1
Subproducto 2
Subproducto n
Subproducto 1
Subproducto 2
Subproducto n
28
Unidad
de
Medida
Avance
Avance
Financier
Fsico del
o del
Subproducto
Producto
Indicador(es) Asociados a Pactos de

Gobierno
Nombre
Frmula
Meta
2013
Avance
Informaci
n
relevante/al
ertas/probl
emas
Formulario S-P
Registro de Informacin Presupuestaria
29
Registro de Informacin Presupuestaria

Forma S - P
Administracin Central:
Nombre de la
institucin:
NO APLICA A LAS FUENTES DE

FINANCIAMIENTO DE CDAG
Descentralizada:
Rector:
Autnoma:
Presupuesto Total
10
Funcionamiento
11
12
13
Donaciones
(Fuentes: 60 y
70)
Total
Informacin
relevante/alertas/problemas
Inversin
Fila
Descripcion
Presupuesto
Aprobado
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Presupuesto
Vigente
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Presupuesto
Ejecutado (1er.
Cuatrimestre)
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
5
6
Recursos
Nacionales
(Fuente 10, 20 y
30)
Prstamos
(Fuentes: 40 y
50)
Presupuesto
Ejecutado (2do.
Cuatrimestre)
Donaciones
(Fuentes: 60 y
70)
Total
Recursos
Nacionales
(Fuente 10, 20 y
30)
Prstamos
(Fuentes: 40 y
50)
Donaciones
(Fuentes: 60 y
70)
Total
Recursos
Nacionales
(Fuente 10, 20
y 30)
Prstamos
(Fuentes: 40
y 50)
Presupuesto
Ejecutado (3er.
Cuatrimestre)
Total
Q0.00
Q0.00
Q0.00 Q0.00
Q0.00
Q0.00
Nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crdito y donacin.
30
Q0.00 Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00 Q0.00
Formulario S-RH
Registro de Informacin Presupuestaria destinada a Recursos Hdricos
31
Registro de Informacin Presupuestaria destinada a Recursos Hdricos

Forma S - RH
Administracin Central:
Nombre de la
institucin:
NO APLICA A C.D.A.G.
Descentralizada:
Rector:
Autnoma:
1
No.
Informacin de
Componente de Recurso Hdrico
Presupuesto
Presupuesto Total
Recursos
Recursos
Nacionales
Externos
Procesos y Sistema de Agua

Potable y Saneamiento
Temas hdricos relacionados con
Electricidad
Presupuesto
Aprobado

Riego
Calidad del Agua
Actividades relacionadas al:
Manejo, Conservacin,,
Planificacin, Administracin y
evaluacin del agua
32
Total
Funcionamiento
Recursos
Recursos
Nacionales
Externos
Total
Inversin
Recursos
Recursos
Nacionales Externos
Total

Formato Avances Dependencias

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Informe 3er.

Guatemala 12 de diciembre de 2013

Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Confederacin Deportiva Autnoma de

Ejecucin financiera subproductos tercer

Transferencias a otros Entes

Total ejecucin de CDAG

Indicador(es) Asociados a Pactos de

Registro de Informacin Presupuestaria

NO APLICA A LAS FUENTES DE

Nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crdito y donacin.

Registro de Informacin Presupuestaria destinada a Recursos Hdricos

Procesos y Sistema de Agua

Temas hdricos relacionados con

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