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I
Sistema de Seguimiento y Evaluacin
de Proyectos de Inversin
(Versin 5.0)
PROPIEDAD INTELECTUAL
Conforme a los artculos 9. y 91. de la Ley 23 de 1982, este manual, por ser creacin intelectual
de empleados o funcionarios del Departamento Nacional de Planeacin, DNP, son propiedad
y autora del DNP, el cual cuenta con la proteccin que la ley otorga sobre los derechos de
autor.
En tal sentido, en virtud del artculo 232 de dicha ley, incurre en prisin de tres a seis meses sin
lugar a excarcelacin y a multa de cincuenta mil a cien mil pesos, quien, sin autorizacin del
DNP, adapte o modifique el manual, para registrar o publicar como suya o de otra persona o
entidad distinta al DNP, por cualquier medio de reproduccin multiplicacin o difusin.
Tambin, incurre en dichas sanciones, quien reproduzca o distribuya este manual con fines
lucrativos, o quien realice alteracin de su contenido reproducindolos o presentndolo como
manual del usuario del Ssepi del Departamento Nacional de Planeacin.
Propiedad Intelectual
TABLA DE CONTENIDO
I. INTRODUCCION..1
I.1
Antecedentes1
I.2
I.3
I.4
I.5
Ingreso al Sistema..........................................................................................................................11
II.2
Ventanas.........................................................................................................................................13
II.3
Men Principal...............................................................................................................................14
II.4
Botones............................................................................................................................................19
II.5
Subsistema de Clasificadores.............................................................................................22
III.2
III.3
III.4
III.4
IV.
IV.1
Componente de Identificacin.........................................................................................28
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6
V.
SUBSISTEMA DE CLASIFICADORES...............................................................128
V.1
Componente de Catlogos.....................................................................................................129
V.2
VI.
VI.1
VI.2
VI.3
VI.4
Tabla de Contenido
VI.5
VII.
RECEPCIN MGA......163
VIII. FUNCIONES
DE
LOS
MENUS
INFORMES,
UTILITARIOS
Y
MANTENIMIENTO....172
VIII.1
Submen Informes...............................................................................................................172
VIII.2
Submen Utilitarios..............................................................................................................173
VIII.3
Submen Mantenimiento..................................................................................................174
IX.
X.
XI.
ANEXO 2: VARIABLES MINIMAS REQUERIDAS DURANTE EL INGRESO DE
INFORMACION
SOBRE EL PROYECTO A TRAVES DE SU CICLO
DE VIDA.....184
Tabla de Contenido
I.
INTRODUCCION
I.1
Antecedentes
Ante la necesidad de continuar con la operacin y uso del Ssepi en las entidades territoriales
sin ningn inconveniente para el ao 2000, era imperativo actualizar la versin 3.1a del Ssepi
en lo concerniente a las estructuras de las tablas o archivos que conforman la base de datos,
informes, ventanas, etc., para adaptarlos al cambio de milenio, para lo cual, se llevaron a
cabo los cambios necesarios a la versin del Ssepi anteriormente mencionada, obteniendo la
versin 3.1a ao 2000 del Ssepi. Esto se llev a cabo gracias al Convenio 190166 Fonade-DNP.
La versin 4.0 del Ssepi, se logra gracias al aporte realizado por los Bancos de Programas y
Proyectos de los departamentos y municipios, especialmente de los departamentos de
Antioquia y Caldas y del municipio de Medelln en su versin Beta, documentos del proyecto
Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, Rnbp, y el Banco de Programas y
Proyectos de Inversin Nacional, Bpin, Hoy con el nombre de Grupo Asesor a Programas y
Proyectos de Inversin Pblica y por medio del convenio Fonade-DNP. Entre los nuevos
desarrollos introducidos en esta versin, se destacan los siguientes:
Identificacin de Proyectos: Se unifica el submdulo de radicacin y de emisin del
concepto de viabilidad como Identificacin, e identificacin que era una opcin del
submdulo de radicacin, cambia por Datos Bsicos, con el objeto de ofrecer mayor
facilidad de uso, de tal forma, que cuando se exporten los proyectos haca las Secretaras
Sectoriales la informacin puede ir completa desde Datos Bsicos hasta antes de emitir el
concepto de viabilidad.
Programas de Cofinanciacin: Ante la posibilidad que un proyecto sea financiado por una o
ms entidades, se permite la inclusin de programas y subprogramas de cofinanciacin para
un mximo de tres entidades cofinanciadoras por proyecto. Este cambio, amplia el
concepto de cofinanciacin a cualquier entidad que aporte recursos a un proyecto,
adscribindolo a programas y subprogramas institucionales, alejndose as de la exclusividad
que tenia el Sistema Nacional de Cofinanciacin en el manejo de esta opcin, permitiendo
el ingreso de fondos o entidades como: Red de Solidaridad y Fondo Nacional de Regalas,
entre otros.
Estructura Financiera: Considerando que el manejo de las vigencias presupuestales es uno de
los principales inconvenientes de la versin 3.1a, se tom la decisin de revisar y reorganizar
este mdulo, de manera que el usuario simplemente ingrese la informacin de los recursos
solicitados a cada entidad y fuente de financiacin de acuerdo al ao calendario en el que
se espera recibir y a los periodos propios del proyecto, lo cual permite a su vez diferenciar la
informacin por ao calendario y generar la informacin del Poai proyectado para cada
ao y no solamente para un ao, como se maneja en la versin 3.1a. A la vez este cambio
permite introducir el concepto de precios corrientes y constantes en el proyecto.
Programacin de la Inversiones: Ampliacin de las opciones del submdulo de Programacin
de la Inversiones permitiendo simulacin del Plan Operativo Anual de Inversiones, Poai y el
Plan de Inversiones de Forzosa Asignacin, Pifa proyectando en forma automtica los
requerimientos de recursos para las vigencias diferentes a las que se est programando.
Adems, se da la posibilidad de transferir el Poai entre las Secretaras Sectoriales y los Bancos
Territoriales.
La relacin entre el Ssepi y el Bpin: Consciente del incremento de la demanda de uso del
Ssepi por parte de algunas entidades del orden nacional con asiento en los territorios, se ha
generado una interfaz que hace automtico el traspaso de informacin del Ssepi al
esquema de manejo tradicional del sistema que soporta el Bpin, de manera que la
informacin que se registre en Ssepi no es necesario volverla a digitarla en el sistema del Bpin.
Reportes: Flexibilidad en la generacin de reportes, pasando de generar un mximo de 26 en
la versin 3.1a a cerca de 3500 en la versin 4.0; esto gracias a la inclusin de nuevas formas
Elementos Bsicos del Sistema
Indicadores: Se unifican con relacin a los que maneja la Metodologa General Ajustada y el
Ssepi, manejando en la actualidad, una batera de 2628. adems para el manejo tanto de
su programacin como de su seguimiento se adecuaron para trabajar hasta doce periodos.
La Unidad de Consolidacin de Informacin de Inversin Pblica, UCI en su versin 1.0, es una herramienta
informtica que permite generar ms y mejores reportes consolidados de la inversin pblica. Este desarrollo,
complementario al Ssepi, hizo necesario revisar y estructurar algunas bases del Ssepi.
I.2
Todos estos documentos, debidamente soportados en la Ley 152 de 1994, Ley 142 de 1994,
Ley 60 de 1993, Decreto 2132 de 1992, y el Decreto 111 de 1996, entre otras, llevaron a
considerar como eje fundamental del diseo del sistema el ciclo de vida de los proyectos,
haciendo una pequea modificacin en la etapa de preinversin respecto a la teora
clsica de proyectos, consistente en contar con dos pasos: Radicacin y Registro. De esta
forma el sistema centra su operacin en el siguiente ciclo de proyectos:
Preinversin: Considerada como la primera etapa del ciclo del proyecto, inicia en la
identificacin de la situacin a transformar con el proyecto, terminando cuando se toma la
decisin efectiva de realizar el proyecto. Sin embargo, estas decisiones requieren de dos
componentes: uno tcnico, que certifique la viabilidad del proyecto; y uno poltico que
avale la prioridad y respaldo poltico del proyecto, por lo que esta etapa de preinversin se
dividi en dos para efectos del diseo del sistema:
I.
Radicacin
Preinversin como tal: Esta incluye toda la informacin para poder definir si un proyecto es
viable y por lo tanto es sujeto de ser considerado para la asignacin de recursos pblicos.
Esta etapa inicia con la identificacin de la situacin a transformar y termina, de encontrarse
viable el proyecto, con el registro en el respectivo banco de programas y proyectos.
Es en esta etapa en la que se ingresa toda la informacin necesaria para tomar la decisin
de si el proyecto es viable o no, es decir: descripcin del problema, poblacin afectada,
objetivo, poblacin objeto, indicadores de resultado, productos de la inversin, presupuesto
de los proyectos, programacin fsico financiera de las actividades, y esquema de
financiacin de los proyectos, entre otros.
II.
Registro
Relaciones Verticales: Definidas estas como las relaciones que en materia de inversin
tienen los diferentes niveles de gobierno (municipio, departamento y nacin), lo cual implica
el intercambio de informacin de los proyectos de la competencia de cada uno, que puede
influir sobre el desarrollo del otro, as como las solicitudes de recursos entre estos.
Estas relaciones implican, para efectos del Ssepi, el intercambio de la informacin con fines
informativos, de manera que se pueda consolidar la totalidad de la inversin en cada nivel; y
para efectos de la UCI, los flujos de informacin que se debe tener entre cada nivel de
gobierno.
I.3
El Ssepi se dise con el nimo de facilitar las labores relacionadas con la programacin y la
gestin de la inversin en las entidades territoriales. Por este motivo el sistema est dirigido en
primera instancia a los funcionarios de los Bancos de programas y proyectos, de las Oficinas
de Planeacin en los departamentos, municipios y distritos y de las secretaras sectoriales.
Tambin, se contemplan como usuarios potenciales del aplicativo los funcionarios de las
entidades del orden nacional ya sean centralizadas o descentralizadas.
Dichos usuarios se benefician no solo del apoyo que el sistema presta en la agilizacin de sus
labores, sino de lo que ste produce como insumo para la toma de decisiones.
Cada nivel territorial es fundamental en la posibilidad de construir y fortalecer una Red
Nacional de Bancos de Programas y Proyectos conformada por las diversas administraciones
territoriales en su calidad de nodos de dicha red. Cada nodo se convierte en proveedor y
usuario potencial de informacin para los nodos superiores y/o inferiores, haciendo de la red
el mecanismo para nutrirse de informacin al interior del mismo nivel administrativo o entre
niveles diferentes, labor que ser apoyada a su vez con la Unidad de Consolidacin de
Inversin, UCI versin 1.0.
I.4
10
I.5
Los derechos de autor del Ssepi 4.01 pertenecen al Departamento Nacional de Planeacin
de la Repblica de Colombia quien autoriza su utilizacin en las oficinas de las
administraciones territoriales. Dichas administraciones no podrn distribuir o reproducir la
aplicacin informtica sin previa aprobacin del DNP, ni ejecutar ninguna accin
encaminada a modificar, descompilar o desensamblar los archivos ejecutables, o practicar
ingeniera regresiva de cualquier tipo.
Toda reproduccin de la aplicacin informtica debe ser solicitada al Grupo Asesor a
Programas y Proyectos de Inversin Pblica, Gapi, del Departamento Nacional de
Planeacin.
10
II.
II.1
Ingreso al Sistema
Para ingresar al Ssepi se hace uso de su icono ubicado sobre la ventana principal de
Windows. El uso de este icono abre una ventana denominada INGRESO AL SSEPI donde se
solicitan el Cdigo de Usuario y su Contrasea, informacin que se valida con el botn
ACEPTAR. Figura 1
Figura 1
Se abre en ese momento una nueva ventana donde se despliega la identificacin de la
instancia responsable del Ssepi. Dicha identificacin la constituyen el cdigo y el nombre de
la instalacin. En la parte inferior de la ventana aparecen tres botones: figura 2
11
Figura 2
12
Figura 3
II.2
Ventanas
El Ssepi fue desarrollado para funcionar en ambiente Windows. Por este motivo su aspecto es
grfico y la comunicacin con el usuario se hace por medio de ventanas. Las ventanas son
bloques de presentacin que ocupan parte o la totalidad de la pantalla del computador en
cuyo interior aparecen elementos de dilogo que permiten al computador indicar algo al
usuario o al usuario comunicar algo al computador. Estos elementos pueden ser mens,
botones, mensajes, etc.
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II.3
Men Principal
Los diferentes submens del Ssepi estn agrupados en la barra de mens que se encuentra
en la parte superior de todas las ventanas del sistema. Estos submens son: Ciclo, Edicin,
Informes, Utilitarios, Mantenimiento y Acerca de...
El conjunto de mens est disponible en la ventana principal del Ssepi. En las otras ventanas
permanece siempre activo solo el men Utilitarios. El men Edicin se activa cada vez que el
sistema se encuentra agregando o modificando informacin. Figura 4
Figura 4
El submen Ciclo contiene las opciones que permiten, por medio de l, acceder a alguno de
los subsistemas del Ssepi: Clasificadores, Informacin del proyecto y Transferencia de
Informacin, Recepcin MGA. Figura 5
Figura 5
El submen Edicin est compuesto por las funciones tpicas de edicin de Windows:
Deshacer, Rehacer, Cortar, Copiar, Pegar Borrar, Seleccionar todo, Buscar, y Buscar siguiente.
Figura 6
Elementos Bsicos del Sistema
14
Figura 6
El submen Informes da acceso a cuatro opciones. La primera opcin, Portafolios, pone a
disposicin del usuario los diferentes portafolios de reportes del sistema como son: Proyectos
Radicados, Productos, Proyectos Registrados y no Viables, Proyectos Aprobados, Proyectos
con Convenios, Proyectos en Ejecucin, Proyectos en Ejecucin Fsico Financiero y Proyectos
en Operacin. La segunda opcin, Ficha EBI, permite imprimir dicha ficha para un proyecto,
desde fuera de la funcin de registro. La tercera opcin, PAC, permite la generacin e
impresin del reporte del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) para el conjunto de
proyectos aprobados para la vigencia. La cuarta opcin, Pifa, permite la generacin e
impresin del reporte del Pifa (Plan de Inversiones de Forzosa Asignacin) para el conjunto de
proyectos aprobados para la vigencia. Figura 7
15
Figura 7
16
Figura 8
El submen Mantenimiento rene las funciones de seguridad del sistema. En primer lugar
permite hacer y restaurar copias de respaldo del sistema (utilitario Backup de Windows). En
segundo lugar ofrece las funciones para la definicin de usuarios ya sean con perfil de
administrado, personalizado o de Consulta y de sus derechos (Administracin de Usuarios). En
tercer lugar permite reindexar las bases del sistema a partir de la opcin Generacin de
Indices. En cuarto lugar permite la regeneracin automtica de las grficas de productos,
indicadores y de seguimiento fsico y financiero, a partir de la opcin Regeneracin de
Grficas. En quinto lugar permite suprimir fsicamente aquellos registros del sistema que han
sido borrados lgicamente, a partir de la funcin Depuracin de las Bases de Datos. En sexto
lugar permite reindexar las bases de insumos y de precios unitarios del banco de costos del
sistema, a partir de la funcin Indices Banco de Costos. En sptimo lugar permite, a travs de
la opcin Configuracin del Sistema, modificar el nombre de la instalacin Ssepi y manejar
manualmente el cambio de ao para el Ssepi. En octavo y noveno lugar permite ajustar las
tablas de datos y los campos memos y/o olegraf (en estos ltimos se pueden almacenar
textos que superan los 254 caracteres, grficas, fotos, etc.) que conforman la base de datos,
por daos en los mismos, debido a caidas del fluido electrico, sin asegurar en un cien por
ciento su recuperacin, a partir de las opciones Ajustar Bases de Datos y Ajustar Campos
Memos. En ltimo lugar permite, a partir de la opcin Ajustar Todo, realizar las dos acciones
anteriores al mismo tiempo. Figura 9
17
Figura 9
El submen Acerca de .. presenta informacin bsica sobre el desarrollo del Ssepi. Figura 10
Figura 10
18
II.4
Botones
Los botones del sistema son la forma ms corriente para indicarle algo. En las diferentes
ventanas del sistema se encuentran una serie de botones que facilitan el trabajo y la
comunicacin del usuario con el sistema.
Los botones ms corrientes del Ssepi, ubicados generalmente en la parte inferior de sus
ventanas, son lo s siguientes: Figura 11.
Figura 11.
Primero: Va al primer registro, de acuerdo a la seleccin realizada por el usuario o la
ubicacin del Sistema.
Anterior: Va al anterior registro, de acuerdo a la seleccin realizada por el usuario o la
ubicacin del Sistema.
buscar: para ubicar un registro especfico. Dependiendo de la ventana donde se encuentre
el sistema, el botn BUSCAR abre la ventana ENCONTRAR REGISTRO que muestra el conjunto
de registros relacionados con la ventana donde est ubicado el sistema, permitiendo buscar
y escoger uno en particular. La manera de hacer uso de la ventana ENCONTRAR REGISTRO,
en cualquier parte del sistema, es similar. Una vez abierta, el usuario se posiciona sobre el
registro de sus inters. Para escogerlo, hace click con el ratn en cualquier parte fuera de
la ventana ENCONTRAR REGISTRO. Otra facilidad de la ventana ENCONTRAR REGISTRO es la
disponibilidad del men EDICION, ubicado en la parte superior de la ventana y el
ofrecimiento al usuario de la opcin Buscar . Esta opcin abre una ventana de igual nombre
donde se puede ingresar una palabra o cadena de caracteres que el sistema busca tan
pronto se oprime el botn BUSCAR de dicha ventana. Para que el sistema busque sobre toda
la tabla, y no exclusivamente desde la posicin en que se encuentra ubicado, se debe
marcar, en la zona OPCIONES, el campo En Varias Lneas.
Para buscar nuevas ocurrencias de la misma palabra o cadena en la tabla, el men EDICION
ofrece la opcin BUSCAR SIGUIENTE. La combinacin de teclas CTRL+G permite la misma
accin.
Para cerrar la ventana ENCONTRAR REGISTRO se oprime el botn ubicado a la izquierda del
ttulo y se selecciona, entre las opciones que despliega, la opcin CERRAR.
Siguiente: Va al Siguiente registro, de acuerdo a la seleccin realizada por el usuario o la
ubicacin del Sistema.
ltimo: Va al ltimo registro, de acuerdo a la seleccin realizada por el usuario o la ubicacin
del Sistema.
Agregar: Agrega un registro, de acuerdo a la seleccin realizada por el usuario o la
ubicacin del Sistema.
Editar: Permite la modificacin o alteracin de la informacin de un registro, de acuerdo a la
seleccin realizada por el usuario o la ubicacin del Sistema.
Eliminar: Elimina un registro, de acuerdo a la seleccin realizada por el usuario o la ubicacin
del Sistema.
Elementos Bsicos del Sistema
19
II.5
Los mensajes son la forma como el sistema indica al usuario que falta algo, que se hizo algo
indebido, que pone a disposicin suya alguna facilidad, que requiere de una decisin suya
para proseguir, etc. Figura 12
Figura 12
20
III.
El Ssepi est compuesto por Cuatro subsistemas bsicos diferenciados por el tipo de servicio
que prestan en la gestin de los proyectos de inversin y por un conjunto de facilidades
reunidas en los submens INFORMES, UTILITARIOS y MANTENIMIENTO de la aplicacin
informtica.
A continuacin se introduce cada uno de ellos brevemente.
21
Figura 13
22
Figura 14
23
Figura 15
24
Figura 16
25
III.5 Funciones
de
los
submens
INFORMES,
UTILITARIOS
MANTENIMIENTO
El men Informes ofrece la posibilidad de solicitar buena parte de los reportes del sistema,
desde fuera de la ventana correspondiente, a partir de sus opciones Portafolios, Ficha EBI,
PAC y Pifa.
El men Utilitarios ofrece, al usuario, la posibilidad de cambiar su contrasea (Cambiar
Contrasea) y, al sistema, de cambiar de usuario activo (Cambio de Usuario). Ofrece
igualmente, para quien est interesado en trabajar los proyectos a nivel de subactividad, dos
opciones: una para ajustar el presupuesto del proyecto desde dicho nivel (Ajuste
Presupuesto) y otra para realizar el seguimiento del proyecto igualmente a nivel de
subactividad (Seguimiento (Detalle)).
El men Mantenimiento rene una serie de facilidades para el control y correcto
funcionamiento de la aplicacin informtica tales como copias de respaldo, definicin de
los usuarios del sistema y de sus derechos y el control de las bases del sistema.
26
IV.
Figura 17
27
28
Figura 18
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y LTIMO permiten moverse entre proyectos.
29
Nombre del proyecto: dicho nombre debe comenzar por uno de los nombres de proceso
vlidos, de acuerdo con lo establecido en las metodologas del BPIN. Si se digita un nombre
diferente a stos el sistema despliega un mensaje indicando dicha divergencia y
proponiendo la posibilidad de utilizar la lista que contiene los nombres de proceso vlidos
contenidos en el catalogo de procesos. En tal caso, haga uso de ella para escoger un
nombre de proceso que el sistema acepte. Otra manera de acceder a dicha lista es por
medio del botn PROCESOS que se encuentra en la parte inferior de la ventana. (ficha EBI,
captulo 1). FIGURA 19. Adicionalmente, el nombre valida que contenga una localizacin
valida para el proyecto, la localizacin puede ir intrnseca en el nombre, el sistema valida la
existencia de dicha localizacin de no existir el sistema desplegara una ventana la cual le
permitir filtrar la localizacin del nombre del proyecto y se ubicara al final de este. Figura 20.
Figura 19
30
Figura 20
Entidad proponente del proyecto: corresponde a la entidad que identific un problema o
necesidad y propuso una solucin preliminar. (ficha EBI, captulo 1)
Funcionario responsable: se refiere al funcionario, en la entidad proponente del proyecto, a
quien se deber contactar en caso de necesitarse resolver dudas sobre el proyecto en
cuestin.
Direccin: direccin para contactar al funcionario responsable en la entidad proponente del
proyecto.
Localidad: Localidad para contactar al funcionario responsable en la entidad proponente
del proyecto.
Telfono: telfono para contactar al funcionario responsable en la entidad proponente del
proyecto.
Fax: nmero de fax para contactar al funcionario responsable en la entidad proponente del
proyecto.
Correo electrnico: correo electrnico para contactar al funcionario responsable en la
entidad proponente del proyecto.
Fecha de identificacin: este campo permite almacenar en el sistema la fecha en que la
necesidad o el problema fue identificado.
Subsistema de Informacin del Proyecto
31
Entidad que presenta el proyecto al banco: al seleccionar este campo con el ratn, se
despliega la tabla ENTIDADES permitiendo escoger en ella la sigla y nombre de la entidad
que presenta el proyecto al banco. (ficha EBI, captulo 1)
De la tabla ENTIDADES solo se muestran, para que el usuario escoja e ingrese al sistema
esta variable, aquellas entidades que forman parte del presupuesto de la entidad territorial
(entidades del nivel central o establecimientos pblicos), dado que se busca establecer la
relacin entre los proyectos y aquellas entidades de la administracin con responsabilidad
sobre la asignacin y ejecucin de los recursos de inversin pblica, siendo ellas quienes, por
esta razn, deben ser las encargadas de presentar el proyecto ante el banco.
Telfono: telfono del funcionario responsable del proyecto en la entidad que present el
proyecto al banco.
Fax: nmero de fax del funcionario responsable del proyecto en la entidad que present el
proyecto al banco.
Correo electrnico: correo electrnico del funcionario responsable del proyecto en la
entidad que present el proyecto al banco.
Fecha de radicacin: corresponde a la fecha en que el proyecto es recibido por el banco.
32
Figura 21
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse entre proyectos.
Clasificacin presupuestal: para ingresar los cdigos relativos a Tipo especfico de Gasto
(ficha EBI, captulo 2.1) y Sector (ficha EBI, captulo 2.1) se debe seleccionar el respectivo
campo por medio del ratn y escoger, en la tabla que se despliega, el valor que
corresponda al reportado en la ficha EBI. Una vez el cdigo ha sido escogido, el nombre
correspondiente se despliega automticamente.
Entidades y programas de cofinanciacin: para ingresar la Vigencia, la entidad, el programa
y subprograma de cofinanciacin (Ficha EBI, captulo 2.3) se debe seleccionar el campo
respectivo por medio del ratn y escoger, en la tabla que se despliega, el valor que
corresponda al reportado en la ficha EBI. Ante la posibilidad que un proyecto sea financiado
por una o ms entidades, se permite la inclusin de programas y subprogramas de
cofinanciacin para un mximo de tres entidades cofinanciadoras por proyecto. Figura 22
33
Figura 22
El ingreso de esta informacin es importante, ya que es la base para definir las vigencias
en la ventana de ESTRUCTURA FINANCIERA.
Proyecto tipo: para ingresar el proyecto tipo se debe seleccionar el respectivo campo por
medio del ratn y escoger, en la tabla que se despliega, el valor correspondiente. Una vez
escogido el proyecto tipo, la unidad de producto del proyecto se despliega
automticamente. Los proyectos tipos que se muestran en este campo son los que
correspondan al sector seleccionado.
Cantidad de producto del proyecto: corresponde a la informacin consignada en el captulo
6 de la ficha EBI. En caso de haber varios productos se debe escoger el producto ms
significativo.
Unida de producto del proyecto: corresponde a la informacin consignada en el captulo 6
de la ficha EBI.
Horizonte de Evaluacion en Das: corresponde a la informacin consignada en el espacio
denominado duracin de la inversin en el captulo 11 (Financiacin de la Inversin) de la
ficha EBI.
Subsistema de Informacin del Proyecto
34
35
Figura 23
36
Figura 24
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse entre proyectos.
Problema o necesidad: corresponde a la informacin contenida en el captulo 3.1 de la ficha
EBI.
Ficha Tcnica
70
Figura 25
Ficha Tcnica
71
Figura 26
Objetivo general del proyecto: corresponde a la informacin contenida en el captulo 4 de la
ficha EBI.
Descripcin de la alternativa seleccionada: corresponde a la informacin contenida en el
captulo 5 de la ficha EBI.
Ficha Tcnica
72
Figura 27
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse entre proyectos.
Ficha Tcnica
73
Figura 28
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse entre proyectos.
Portafolio de Proyectos Radicados
En esta ventana tambin permite, a partir del botn PORTAFOLIO que se encuentra en su
parte inferior, la produccin, segn se explica a continuacin, de una serie de reportes de
Proyectos Radicados, controlados parcialmente por el usuario de acuerdo a la escogencia
de variables que all se presentan.
En la seccin de Variables se escogen las variables que van a intervenir en el reporte de
proyectos radicados, en la seccin de Campos se selecciona un valor especfico
relacionado con cada una de las variables y el Orden se establece en la misma secuencia
en que se seleccionan las variables. Bsicamente, se pueden combinar hasta siete (7)
variables de las doce (12) posibles cuando se escoge Entidad (la que presenta el proyecto
al Banco) y se pueden combinar hasta cuatro (4) variables de las doce (12) posibles cuando
se selecciona Entidad Cofinanciadora.
Las varibles son: Entidad (la que presenta el proyecto al Banco), Entidad Cofinanciadora,
Programa del Plan de Desarrollo, Subprograma del Plan de Desarrollo, Programa de
Cofinanciacin (se activa cuando se escoge Entidad Cofinanciadora), Subprograma de
Cofinanciacin (se activa cuando se escoge Entidad Cofinanciadora), Tipo Especfico de
Gasto (Programa Presupuestal), Sector (Subprograma Presupuestal), Departamento, Divisin
Ficha Tcnica
74
Departamental, Municipio y Divisin Municipal. De igual manera, existe un campo para cada
una de las variables mencionadas.
En los diferentes casos se pueden definir fechas que limitan el contenido del reporte. Si las
fechas se dejan vacas, el reporte incluye todos los proyectos en etapa de radicacin que se
encuentren en la base. De lo contrario, incluye en el reporte los proyectos radicados entre la
fecha inicial y final definidas. Figura 29
Figura 29
Ficha Tcnica
75
Figura 30
Para ingresar o modificar informacin relativa a alguna de estas opciones hay que
seleccionarla previamente haciendo uso del botn que lo identifica. El grupo se encuentra
seleccionado cuando su nombre cambia de color azul a color rojo. Los botones PRIMERO,
ANTERIOR, SIGUIENTE y LTIMO permiten moverse hacia adelante o hacia atrs respecto de la
zona seleccionada.
76
Para iniciar se debe verificar que se est ubicado sobre el proyecto deseado. Si desea
seleccionar una base del banco de costos debe hacerlo habiendo seleccionado el botn
PROYECTO y haciendo uso del botn EDITAR ubicado en la parte inferior de la ventana.
De esta manera se activa la zona del PROYECTO pudiendo seleccionar el campo Base de
Costos con lo cual se despliegan las posibles base y puede escoger aquella con la que
quiere trabajar.
El campo Fecha de Clculo se actualiza automticamente al calcularse el presupuesto2.
En el campo Zona de Referencia se debe especificar la zona 1,2 o 3 de precios de referencia
que quiere utilizar de la base de costos seleccionada.
CATEGORIA DE INVERSION
Para ingresar la informacin de CATEGORIA DE INVERSION se selecciona el botn
correspondiente. El botn AGREGAR permite ir ingresando una a una dichas categoras y, en
el caso dado, en el campo Factores ingresar los factores de ajuste del presupuesto
(transporte, administracin, utilidad e impuestos). Cabe resaltar que solo bajo la presin del
botn categoras se activa la posibilidad de cambiar de etapas(Preinversin, Inversin,
Operacin).
ACTIVIDAD
El botn AGREGAR permite ir ingresando una a una las diferentes actividades que
pertenecen a cada categora de inversin.
En el campo Cantidad, se ingresa la informacin correspondiente de cada actividad.
Para ingresar la informacin de subactividad sin hacer uso de una base de costos:
Este clculo realiza la suma de subactividades de cada actividad, la suma de actividades de cada categora de
inversin y la suma de categoras de inversin de cada proyecto. Para llevarlo a cabo se hace uso del botn
CALCULAR que se encuentra en la parte inferior de la ventana cuando la informacin de cada uno de estos
niveles se ha ingresado.
Ficha Tcnica
77
equipo de producir una unidad de ese tipo de subactividad, o bien el costo directo de dicha
produccin.
La columna Costo se va actualizando automticamente como resultado de multiplicar los
valores de la columna precio por la cantidad.
Ficha Tcnica
78
Figura 31
Ficha Tcnica
79
Figura 32
Ficha Tcnica
80
Figura 33
Ficha Tcnica
81
Figura 34
Esta ventana es tambin de tipo mltiple y est conformada por tres zonas: proyecto,
categora de inversin y actividad. El nivel subactividad desaparece debido a que la
programacin y el seguimiento se realizan exclusivamente a nivel de actividad.
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse hacia adelante o
hacia atrs respecto de la zona seleccionada.
PROYECTO
En esta zona, se debe ingresar en el campo Fecha inicio prog. La fecha programada para
iniciar la ejecucin del proyecto y en el campo Periodicidad aquel con el cual se va a
observar el proyecto durante su seguimiento.
En el campo Meta financiera aparece de manera automtica el dato del costo directo total
del proyecto, el cual coincide con el mismo dato en la ventana PRESUPUESTO.
82
hacen posteriormente una serie de clculos que ubican informaciones en perodos diferentes
dependiendo de fechas que va solicitando el sistema. Adicionalmente, es indispensable
ingresar los datos de programacin antes de continuar con la siguiente funcin del sistema:
la estructura financiera.
CATEGORIA DE INVERSION
En esta zona aparecen desplegados los datos relativos al Cdigo y la Descripcin de las
categoras de inversin y la Meta Financiera ingresados a partir de la ventana PRESUPUESTO.
El campo Peso % / Proy se despliega automticamente y corresponde al peso monetario de
la categora en cuestin respecto del valor total del proyecto. Cabe resaltar que esta
seccin no es editable.
ACTIVIDAD
El seguimiento del proyecto se hace a nivel actividad. Por esta razn su informacin de
programacin se lleva igualmente solo a nivel de actividad.
En la zona actividad los campos Cdigo, Descripcin, Unidad Maestra y Peso % / Proy, se
despliegan automticamente.
Debajo de estos campos se encuentra el rea denominada Metas Acumuladas por Perodo
donde se ingresa la informacin de programacin, perodo por perodo, de cada una de las
actividades. Despus de seleccionar la zona ACTIVIDAD se debe oprimir el botn EDITAR para
que permita la inclusin de la informacin. El perodo INICIAL sirve para guardar informacin
sobre el estado de la actividad en cuestin en el caso de que se est programando un
proyecto que ya se encuentre en ejecucin y la actividad ya tiene algn avance. En el
rengln de cada perodo aparece el valor acumulado de la meta en el perodo en cuestin.
El rengln TOTAL muestra los valores a los cuales hay que llegar; adicionalmente por medio
de hacer clik en el botn calcular se procesa la informacin a mostrar en la estructura
financiera.
Ficha Tcnica
83
Figura 35
Esta ventana contiene la informacin financiera del proyecto agrupada ya sea por
PERIODOS o por VIGENCIAS PRESUPUESTALES. En la parte inferior izquierda de la ventana
aparecen dos botones, Perodos y Vigencias que permiten al usuario ubicarse en una o en
otra.
Perodos
Al hacer uso del botn PERIODOS el sistema se ubica en una zona de la ventana que
contiene campos con la siguiente informacin:
Entidades, fuentes y montos de financiacin originalmente solicitados (informacin
ubicada en el costado izquierdo de la ventana, bajo las columnas Monto Original Solicitado
y Meta Financiera)
Montos financieros programados y ejecutados por perodo (informacin ubicada en el
rengln P Programado y en el rengln E Ejecutado que aparecen al lado del ttulo de la
columna Monto Original Solicitado). Esta informacin no se ingresa en esta ventana. Ella
Ficha Tcnica
84
Vigencias
Al hacer uso del botn VIGENCIAS el sistema se ubica en una zona de la ventana que
contiene la informacin sobre los montos de financiacin, por entidad y fuente de
financiacin y por vigencias presupuestales, para las que el proyecto requiere recursos (ficha
EBI, captulo 11).
Los botones de desplazamiento, ubicados debajo de los botones Perodos y Vigencias,
permiten moverse entre las columnas de perodos o de vigencias.
Los botones de desplazamiento (PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE Y ULTIMO), ubicados en la
parte inferior de la ventana, permiten moverse entre filas que representan entidades y
fuentes de financiacin.
NOTA: el nico registro (fila) que se puede editar y trabajar en un determinado momento es
aquel que se encuentra en cabeza de lista, justo debajo del ttulo de columna Meta
Financiera y cuyo color es mas fuerte.
Para cambiar de un proyecto a otro se utiliza el campo PROYECTO donde la flecha que
hace parte del mismo permite abrir una tabla con todos los nmero de proyectos y
seleccionar un proyecto diferente.
INGRESO DE INFORMACION
La informacin a ingresar en primera instancia proviene del captulo 11 de la ficha EBI.
Fuente, Tipo de Aporte, Cifras en Miles de Pesos del Ao, Semestre y Monto Original Solicitado
Se inicia el proceso de captura ingresando la informacin contenida en el captulo 11 de la
ficha EBI en los campos de Fuente y Tipo de Aporte. Al hacer uso del botn AGREGAR para tal
efecto, el sistema se ubica automticamente en el campo Etapa y luego Fuente mostrando
el registro inicial de dicha tabla (Sin Asignacin). Con la ayuda del ratn se abre la tabla de
Fuentes y el usuario puede escoger la Fuente requerida. Una vez escogido, haciendo uso de
la tecla de tabulacin se desplaza al campo Tipo de Aporte y procede de la misma manera.
Seleccionada la Tipo de Aporte, con el tabulador se desplaza al campo Cifras Ao, donde se
digita el ao (4 cifras) en que las cifras se formularon, luego salta al campo Semestre, para
digitar el semestre (1 o 2) en que las cifras se formularon, por ltimo, se ingresa el Monto
Original Solicitado para dicha entidad y fuente, en la ficha EBI.
Por medio del botn GUARDAR se acepta la informacin recin ingresada y sta pasa a
formar parte del cuadro.
Se repite esta accin para cada entidad/fuente/Cifras Ao/Semestre/Monto Original
Solicitado de financiacin.
Ficha Tcnica
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Perodos
Concluido el ingreso de las diferentes entidades y fuentes de financiacin as como las Cifras
Ao,Semestre y montos orignales solicitados para financiar el proyecto se procede a capturar
la informacin de Programacin de Ingresos al proyecto. Dicha informacin aparece en la
primera ficha de seguimiento que corresponde a la programacin. Para ingresarla al sistema
se inicia activando la zona derecha de la ventana a partir del botn EDITAR. Una vez
activada se utiliza el rengln P (Programado), de cada entidad financiadora, para incluir los
ingresos programados de la entidad en cada perodo.
El rengln Totales presenta, para los recursos Programados y los Ingresados, la suma, en cada
perodo, de los montos financiados por las diferentes entidades. El rengln Acumulados
presenta, para las mismas variables, el acumulado hasta el perodo en cuestin.
Vigencias
A partir de la informacin consignada en el captulo 11 de la ficha EBI, se ingresan los datos
correspondientes para las diferentes entidades y fuentes de financiacin, en las diferentes
vigencias. El nmero de vigencias disponibles se determinan por los campos de Inicio (ao en
cuatro dgitos) y Final (ao en cuatro dgitos) de las Vigencias de Ejecucin ubicados en la
venta de CLASIFICACION.
El rengln Totales presenta, para cada vigencia presupuestal, el total financiado por las
diferentes entidades. El rengln Acumulados presenta, para las mismas variables, el
acumulado hasta la vigencia presupuestal en cuestin.
Concluido el ingreso de informacin relativa a la estructura financiera se hace uso del botn
TOTALES, ubicado en la parte inferior de la ventana, para que el sistema calcule los totales
por niveles administrativos diferentes. Estos totales son requeridos durante la etapa de
programacin de la inversin.
La ventana ESTRUCTURA FINANCIERA permite, a partir del botn IMP ESTR que se encuentra
en la parte inferior de la ventana, imprimir el reporte de Estructura Financiera Proyecto y por
medio del botn IMP VIG que se encuentra en la parte inferior de la ventana, imprimir el
reporte de Financiacin de la Inversin.
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botn AGREGAR, se ingresa para cada proyecto tres (3) posibles conceptos de ingresos por
operacin y cuatro (4) posibles Entidades y Fuentes de Financiacin que asumiran los costos
de operacin del proyecto una vez termine su ejecucin, todos con sus respectivos valores,
por lo tanto, se generan totales para Ingresos y Costos en forma automtica. Figura 36
Figura 36
Las Entidades y Fuentes de Financiacin se toman del catlogo con el mismo nombre.
Si al escoger los costos no existe la Entidad y/o Fuente de financiacin, debe dirigirse al
catlogo para adicionarlos y luego volver de nuevo a la ventana de PRESUPUESTO DE
OPERACIN. Este proceso debe realizarse cada vez que exista la situacin anterior
mencionada.
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse entre proyectos.
Ficha Tcnica
87
Figura 37
En este punto del proceso, por medio del botn AGREGAR, se ingresa para cada proyecto y
en forma automtica uno a uno los productos con base en el catlogo del mismo nombre,
mostrando el cdigo, definicin o nombre y la unidad del producto.
Para cada uno de los productos se debe seleccionar el Perodo en el cual se espera observar
el comportamiento del producto, la Fecha y valor de la Meta Programada. El sistema calcula
automticamente el Grado de Cumplimiento del producto.
Cada vez que se valida la informacin ingresada, por medio del botn GUARDAR, se
actualiza la grfica del costado derecho de la ventana en la cual aparece de manera
grfica la situacin del producto para cada perodo, el valor programado.
NOTA: mas tarde, en la etapa de seguimiento se proceder a ingresar la informacin de
perodo y meta ejecutada, informacin reportada en las fichas de seguimiento.
Los botones de la parte superior de la ventana sirven para moverse entre proyectos. Los
botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse entre productos de un
mismo proyecto.
La ventana PRODUCTOS permite, a partir del botn IMPRIMIR que se encuentra en su parte
inferior, la produccin del reporte Ficha de evaluacin de productos.
Ficha Tcnica
88
Ficha Tcnica
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Figura 38
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse hacia adelante o
hacia atrs respecto de la zona seleccionada: proyectos o indicadores.
Se inicia el ingreso de esta informacin seleccionando la zona PROYECTO en la parte superior
de la ventana. Al seleccionarse el nombre de la zona cambia de color azul a rojo
activndola y permitiendo el ingreso de los indicadores de evaluacin que se toman del
captulo 9.2 de la ficha EBI.
Ficha Tcnica
90
El botn IND. EVAL. que se encuentra ubicado en la parte inferior de la ventana, permite abrir
una ventana nueva para visualizar los Indicadores de Evaluacin del proyecto, en el caso de
haber escogido en la ventana CLASIFICACION un proyecto tipo, la zona Indicadores
compara el proyecto sobre el que se est trabajando con dicho proyecto tipo, en trminos
de los Costos por Unidad de Producto, Costo por Beneficiario y Costo por Unidad de Tiempo,
comparados con los rangos de referencia mostrando que tan cercanos o alejados estn el
uno del otro.
Indicadores de Evaluacin, a travs accionar este botn el usuario podr observar los
indicadores de evaluacin dentro de un proceso comparacin con relacin al proyecto tipo.
Figura 39
Ficha Tcnica
91
Figura 39
La ventana INDICADORES permite, a partir del botn IMPRIMIR que se encuentra en su parte
inferior, la produccin del reporte Ficha de evaluacin de objetivos.
Ficha Tcnica
92
Figura 40
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y LTIMO permiten moverse entre proyectos.
Ficha Tcnica
93
Figura 41
Cabe resaltar aqu que la fecha no puede ser inferior a la fecha de radicacin tanto para la
fecha de ingreso a la etapa como para la fecha del concepto sectorial favorable.
Ficha Tcnica
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IV.2.1.1
EL botn ubicado en la parte inferior derecha, con el nombre Respecto al proyecto, nos
conduce a la viabilidad respecto a la identificacin, preparacin y Evaluacin a proyectos
Figura 42.
Figura 42
Recuerde que para poder emitir viabilidad con relacin al proyecto, este debe tener
concepto sectorial favorable positivo, de lo contrario este no se podr emitir de igual forma
la fecha no puede ser inferior a la fecha de ingreso a la etapa de viabilidad.
Ficha Tcnica
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IV.2.1.2
Ventana de Indicadores
EL botn ubicado en la parte inferior, con el nombre Indicadores, nos conduce a una
pantalla que permite consultar la informacin consolida por etapas de la estructura
financiera por insumos, estructura del presupuesto por categoras, fuentes de financiacin del
proyecto Figura 43.
Figura 43
En la zona Estructura del Presupuesto por Insumos despliega informacin del presupuesto del
proyecto relativa a su discriminacin por monto materiales, monto recurso humano, monto
de equipo y/o costos indirectos, cuando:
a nivel de las actividades se ingres dicha discriminacin
a nivel de subactividades, sin hacer uso de una base de costos, se ingres dicha
discriminacin
a nivel de subactividades se utilizaron insumos o precios unitarios de una base de costos
En la zona Estructura del Presupuesto por Categora de Inversin despliega informacin del
presupuesto del proyecto acumulada a nivel de sus diferentes categoras de inversin por
etapas.
Ficha Tcnica
96
Figura 44
EL botn de Control nos conduce a la pantalla que como su nombre lo indica es el control
posterior que puede realizar la oficina de planeacin respecto al proyecto Figura 45
Ficha Tcnica
97
IV.2.1.3
Ventana de Control
EL botn ubicado en la parte inferior, con el nombre Control, nos conduce al formato que
manipula la informacin relacionada con el Control posterior que debe realizar las
secretarias de planeacion/Banco o quien haga sus veces Figura 45.
Figura 45
Cabe resaltar que el nombre del funcionario responsable no puede ir en blanco si tiene o no
previo concepto, igualmente, se debe digitar las observaciones que motivaron o no el previo
concepto. Esta pantalla tambin se maneja con diferentes niveles en la medida que el
proyecto lo amerite.
Ficha Tcnica
98
IV.3
Registro
El banco de proyectos, una vez un proyecto ha sido conceptuado como viable, procede a
darle registro por medio del sistema resultando dicho registro en la asignacin de su cdigo
BPI. Figura 46.
Figura 46
Al ingresar a la ventana REGISTRO y por medio del boton EDITAR ubicado en la parte inferior
de la ventana, se introduce la fecha de ingreso a esta etapa. La introduccin de la fecha
genera automticamente la conversin del cdigo de radicacin en cdigo de registro del
proyecto: Cdigo BPI (Ej. 2006-068000-0010), el cual est compuesto por el Ao de Vigencia
(segn ejemplo 2000) del proyecto, el cdigo del Tipo de Instalacin (segn ejemplo 0-tipo
instalacin banco), el cdigo Dane del Departamento y Municipio donde se ecuentra
instalado el Ssepi (segn ejemplo 05001- Medellin, Antioquia) y el Nmero Consecutivo del
proyecto para la misma vigencia. Luego del ingreso de la fecha y la generacin del cdigo
BPI, se deben digitar los campos de Nombre, Correo Electrnico, Telfono, Fax y
Observaciones del responsable del registro. Finalizado, el ingreso de la anterior informacin se
almacena haciendo uso del botn de GUARDAR ubicado en la parte inferior de la ventana.
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse entre proyectos.
Ficha Tcnica
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La ventana VIABILIDAD permite, a partir del botn FICHA EBI que se encuentra en la parte
inferior, imprimir el Ficha de Estadsticas Bsicas de Inversin, EBI del proyecto.
La ventana REGISTRO tambin permite, a partir del botn PORTAFOLIO que se encuentra en
su parte inferior, la produccin de una serie de reportes de proyectos registrados o de
proyectos no viables, controlados parcialmente por el usuario de acuerdo a la escogencia
de variables que all se presentan. A continuacin se explica la manera de seleccin de
campos de control del reporte.
En el campo Opciones se escoge en primer lugar si se quiere el reporte de proyectos
registrados o el reporte de proyectos no viables.
Al escoger la opcin proyectos registrados, en la seccin de Variables se definen las
variables que van a intervenir en el reporte, en la seccin de Campos se selecciona un valor
especfico relacionado con cada una de las variables y el Orden se establece en la misma
secuencia en que se seleccionan las variables. Bsicamente, se pueden combinar hasta
siete (7) variables de las doce (12) posibles cuando se escoge Entidad (la que presenta el
proyecto al Banco) y se pueden combinar hasta cuatro (4) variables de las doce (12)
posibles cuando se selecciona Entidad Cofinanciadora.
Las varibles son: Entidad (la que presenta el proyecto al Banco), Entidad Cofinanciadora,
Programa del Plan de Desarrollo, Subprograma del Plan de Desarrollo, Programa de
Cofinanciacin (se activa cuando se escoge Entidad Cofinanciadora), Subprograma de
Cofinanciacin (se activa cuando se escoge Entidad Cofinanciadora), Tipo Especfico de
Gasto (Programa Presupuestal), Sector (Subprograma Presupuestal), Departamento, Divisin
Departamental, Municipio y Divisin Municipal. De igual manera, existe un campo para cada
una de las variables mencionadas.
En los diferentes casos se pueden definir fechas que limitan el contenido del reporte. Si las
fechas se dejan vacas, el reporte incluye todos los proyectos registrados que se encuentren
en la base de datos. De lo contrario, incluye en el reporte los proyectos registrados entre la
fecha inicial y final definidas.
Al escoger la opcin de proyectos no viables, el sistema salta inmediatamente a la zona
Fechas para el reporte, si las fechas se dejan vacas, el reporte incluye todos los proyectos en
la base con concepto negativo de viabilidad. De lo contrario, incluye en el reporte los
proyectos conceptuados como no viables entre la fecha inicial y final definidas.
NOTA Con el registro de proyectos se concluye una etapa importante del proceso que es
contar con un conjunto de proyectos de inversin considerados como viables que, en la
siguiente etapa, concursarn por los recursos de inversin pblica disponibles. Esta etapa es
la de PROGRAMACION DE LA INVERSION, y se apoya por una serie de facilidades del SSEPI
que se explican en el siguiente punto de este manual.
100
Figura 47
Se inicia el ingreso de informacin seleccionando, en el campo Vigencia, la vigencia
presupuestal que se quiere programar. Se puede seleccionar como vigencia a programar
nicamente entre dos posibilidades:
aquella correspondiente al ao calendario en el que se est
aquella correspondiente al ao siguiente al ao calendario en el que se est.
Si se selecciona una vigencia donde nunca se ha ingresado informacin, el nico botn que
quedas habilitado es el de AGREGAR, permitiendo agregar entidades que forman parte del
presupuesto de la entidad territorial, sean estas del nivel central o del nivel descentralizado y
definirles su informacin. Dicha informacin puede corresponder a:
si se trata de una instalacin del Ssepi en un departamento:
en el recuadro superior aparecer el ttulo Cuota Asignada si se trata de una entidad del
nivel central departamental o el ttulo Transferencia deI Presupuesto si se trata de una
entidad del nivel descentralizado departamental. En el campo Monto Original se deber
Ficha Tcnica
101
en el recuadro superior aparecer el ttulo Cuota Asignada si se trata de una entidad del
nivel central municipal o el ttulo Transferencia del Presupuesto si se trata de una entidad del
nivel descentralizado municipal. En el campo Monto Original se deber ingresar el monto que
le correspondi, a la entidad en cuestin, por cuota o por transferencia.
en el recuadro inferior se deber ingresar, cuando sea el caso, para las entidades del nivel
central y/o las del nivel descentralizado, lo que les haya correspondido por Transferencia de
los Ingresos Corrientes de la Nacin.
Ficha Tcnica
102
Figura 48
Los anteproyectos se elaboran a partir de la cuota de inversin3 que le fue comunicada a la
entidad o dependencia y del listado de proyectos viables registrados en el banco de
proyectos que le fue remitido. Con estos dos insumos, pueden decidir qu proyectos viables
va a financiar hasta agotar la cuota que le fue asignada.
El Ssepi facilita esta tarea mostrndole al usuario encargado de construir el anteproyecto una
serie de informaciones que le proveen elementos de anlisis y de decisin sobre los proyectos
a dejar definitivamente incluidos en el anteproyecto.
Esta ventana est compuesta por dos zonas: ENTIDAD y PROYECTO
ENTIDAD
Solamente aquellas entidades o dependencias a las que se les defini informacin en la ventana DISTRIBUCION
DE LA CUOTA DE INVERSION se tienen en cuenta para la elaboracin de los anteproyectos.
Ficha Tcnica
103
Se inicia este proceso escogiendo, en la zona ENTIDAD, la Vigencia para la que se desea
elaborar el anteproyecto. Una vez escogida, se debe seleccionar la Entidad o dependencia
para la que se va a realizar el anteproyecto. Al seleccionarla, se despliegan
automticamente, en el espacio inmediatamente inferior, una serie de cifras de inters para
el usuario y que fueron ingresadas al sistema por medio de la ventana DISTRIBUCION DE LA
CUOTA DE INVERSION. Dichos datos pueden ser:
si se trata de una instalacin del Ssepi en un departamento:
en el campo
PROYECTO
En la zona PROYECTO se procede a seleccionar aquellos proyectos que la entidad o
dependencia consideran que deben ser financiados y por lo tanto deben quedar incluidos
en su anteproyecto. Para incluir o excluir un proyecto del anteproyecto se hace uso de la
casilla Incluir en el Anteproyecto de Inversin, ubicada en el extremo inferior derecho de la
ventana.
Para pasar de un proyecto a otro se utilizan los botones de desplazamiento (PRIMERO,
ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO) o el botn BUSCAR. Al ubicarse en un determinado proyecto
el sistema despliega, en la ventana, su estructura financiera ordenada de acuerdo al nivel
administrativo que financia el proyecto (por el lado de las columnas) y de acuerdo al tipo de
recurso (por el lado de las filas). El mayor nivel de detalle que se obtenga en esta ventana,
respecto de las fuentes de financiacin del proyecto, depende de la discriminacin que se
haya introducido en la ventana ESTRUCTURA FINANCIERA.
La inclusin o exclusin de proyectos en el anteproyecto hacen variar los diferentes campos
de Monto Comprometido en la parte superior de la ventana.
Ficha Tcnica
104
105
Figura 49
En los diferentes casos se debe seleccionar la vigencia (ubicada en la parte inferior de la
ventana) para la que se desea limitar el contenido del reporte.
Si lo que se quiere es realizar una simulacin del Poai, adicionalmente, se debe escoger a
precios constantes de que ao, donde los posibles aos que se muestran son: en primer lugar
el de vigencia actual ms los cuatro aos siguientes al primero, y de acuero al ao
seleccionado, salta a la columna Tasa Estimada
permitiendo ingresar los valores
porcentuales de IPC (Indice de Precios al Consumidor) proyectados para cada Vigencia
futura hasta llegar al ao escogido. Ingresados todos los valores porcentuales el cursor se
ubica en el botn Ejecutar Simulacin POAI, permitiendo as efectuar la proyeccin en forma
automtica de los requerimientos de recursos para las vigencias diferentes a las que se est
programando. Por ltimo con el botn ACEPTAR ubicado en la parte inferior derecha de la
ventana, se permite visualizar o imprimir el reporte.
Para las opciones Plan de Inversiones de Forzosa Asignacin P.I.F.A. y Simulacin Plan de
Inversiones de Forzosa Asignacin P.I.F.A., al igual que en anteproyectos de inversin, no se
permite seleccionar las variables, ni campos de la ventana, dejando el reporte fijo por
entidad y sector, teniendo que seleccionar la vigencia (ubicada en la parte inferior de la
ventana) para la que se desea limitar el contenido del reporte. De igual manera, si lo que se
quiere es simular se deben efectuar los pasos descritos en el prrafo anterior.
NOTA: Para que las simulaciones tengan xito, es importante mantener actualizado el
catlogo de Indices de Precios al Consumidor, Ipc.
Ficha Tcnica
106
Figura 50
Los primeros tres campos son Fecha de Aprobacin, No. de Acto Administrativo y Aprobado
por. Para el caso de proyectos cofinanciados estos campos se diligencian con la fecha y
nmero de acta por medio de la cual la Entidad Cofinanciadora aprob los recursos para el
proyecto. En el caso de proyectos que no son cofinanciados se ingresa la fecha y acta de
liquidacin del presupuesto de la entidad territorial.
Ficha Tcnica
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El campo Programa BPIN permite el ingreso del cdigo que identifica el programa BPIN a
cuyo cumplimiento contribuye el proyecto. Este campo es manejado exclusivamente por
instalaciones tipo Entidades Cofinanciadoras y Banco de Programas y Proyectos de
Inversional Nacional, Bpin.
En esta ventana, no se ingresa informacin en las zonas Estructura Financiera Aprobada e
Indicadores. La zona Estructura Financiera Aprobada muestra informacin proveniente de la
programacin de los recursos de las diversas fuentes de financiacin, consignada en la
ventana ESTRUCTURA FINANCIERA que indica la participacin de los diferentes niveles
administrativos en la financiacin del proyecto. Si los recursos aprobados difieren de los
programados se debe corregir la programacin desde la ventana ESTRUCTURA FINANCIERA.
La ventana APROBACION permite, a partir del botn IMPRIMIR que se encuentra en su parte
inferior, la produccin del reporte de Proyectos Territoriales que Contribuyen al Cumplimiento
de Programas Nacionales.
La ventana APROBACION tambin permite, a partir del botn PORTAFOLIO que se encuentra
en su parte inferior, la produccin, segn se explica a continuacin, de una serie de reportes
de Proyectos Aprobados, controlados parcialmente por el usuario de acuerdo a la
escogencia de variables que all se presentan.
En la seccin de Variables se escogen las variables que van a intervenir en el reporte de
proyectos radicados, en la seccin de Campos se selecciona un valor especfico
relacionado con cada una de las variables y el Orden se establece en la misma secuencia
en que se seleccionan las variables. Bsicamente, se pueden combinar hasta siete (7)
variables de las doce (12) posibles cuando se escoge Entidad (la que presenta el proyecto
al Banco) y se pueden combinar hasta cuatro (4) variables de las doce (12) posibles cuando
se selecciona Entidad Cofinanciadora.
Las varibles son: Entidad (la que presenta el proyecto al Banco), Entidad Cofinanciadora,
Programa del Plan de Desarrollo, Subprograma del Plan de Desarrollo, Programa de
Cofinanciacin (se activa cuando se escoge Entidad Cofinanciadora), Subprograma de
Cofinanciacin (se activa cuando se escoge Entidad Cofinanciadora), Tipo Especfico de
Gasto (Programa Presupuestal), Sector (Subprograma Presupuestal), Departamento, Divisin
Departamental, Municipio y Divisin Municipal. De igual manera, existe un campo para cada
una de las variables mencionadas.
En los diferentes casos se pueden definir fechas que limitan el contenido del reporte. Si las
fechas se dejan vacas, el reporte incluye todos los proyectos aprobados que se encuentren
en la base. De lo contrario, incluye en el reporte los proyectos aprobados entre la fecha
inicial y final definidas.
Ficha Tcnica
108
Figura 51
Para realizar las modificaciones se activa la zona de ACTIVIDAD, la cual pasa de color azul a
rojo. Haciendo uso del botn EDITAR se activan los campos de Cantidad, Costo Calculado
permitiendo el ingreso de sus nuevos valores. El botn GUARDAR salva estos valores.
Antes de modificar la informacin de programacin de las metas fsicasy financieras perodo
por perodo se debe recalcular el peso de la actividad en cuestin respecto del total del
proyecto. Para esto se selecciona la zona de PROYECTO y se ejecuta el recalculo a partir del
botn CALCULAR ubicado en la parte inferior de la ventana. Este calculo actualiza
igualmente las metas financieras asociadas al proyecto, categora de inversin y actividad.
Luego de realizar el calculo se puede proceder a cambiar la informacin de programacin
fsico financiera perodo por perodo de las actividades que hayan sufrido modificaciones.
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse hacia adelante o
hacia atrs respecto de la zona seleccionada: proyecto, categora de inversin y actividada.
Adems, la operatividad de esta ventana es exactamente igual a la presentada en la
ventana de programacin fsico-financiera, del componente de IDENTIFICACION.
Ficha Tcnica
109
Ficha Tcnica
110
Figura 52
En la zona DATOS DEL CONVENIO, en el campo Entre se debe ingresar las partes entre
quienes se firma el convenio. Luego se ingresa el Nmero del convenio, la fecha en la que se
inicia su ejecucin (Fecha inicial) y la fecha en la que concluye su ejecucin (Fecha final). Si
se presenta el caso de ampliar el plazo del convenio se captura este dato en el campo
Ampliacin Plazo lo que automticamente modifica el campo Nueva Fecha de Finalizacin.
Se deben ingresar igualmente los montos del convenio (Monto Original, Monto Adicional,
Monto Actual), el Responsable, su Direccin, su Telfono, su Fax y su Correo Electrnico.
En la zona GIROS PACTADOS EN EL CONVENIO se ingresa tanto el Valor como la Fecha de
hasta 5 giros realizados al proyecto por cuenta del convenio en cuestin.
En la zona BANCO se capturan los datos relacionados con la cuenta que se abre para
manejar los recursos del convenio: Nombre, Cuenta No. y Direccin y Ciudad.
En la zona RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (INTERVENTOR) se digita el Nombre, Entidad a la
que dicha persona pertenece, el Cargo, el Telfono, el Fax y el Correo Electrnico de la
persona responsable de realizar la interventora del convenio.
Ficha Tcnica
111
Ficha Tcnica
112
Figura 53
En la zona PROYECTO se ingresan las fechas de inicio y finalizacin del proceso de
contratacin que permitirn realizar el proyecto.
En la zona CONTRATOS se captura, para cada contrato, sus datos generales, el perodo que
dura el proceso de contratacin, la vigencia del contrato, los montos del contrato y lo
relacionado con una eventual ampliacin.
Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse hacia adelante o
hacia atrs respecto de la zona seleccionada: proyecto o contratos.
Se inicia el ingreso (botn EDITAR) de esta informacin seleccionando la zona PROYECTO en
la parte superior de la ventana. Al seleccionarse el nombre de la zona cambia de color azul
a rojo activndola y permitiendo la captura las fechas de inicio y finalizacin del proceso de
contratacin. Por ltimo col el botn GUARDAR salva la informacin digitada.
Se contina, activando la parte inferior de la ventana a partir de la seleccin del botn
CONTRATOS. Por medio del botn AGREGAR, se ingresa para cada proyecto los datos
concernientes a los contratos celebrados descritos en la zona identificada con el mismo
nombre.
Ficha Tcnica
113
La ventana CONTRATOS permite, a partir del botn IMPRIMIR que se encuentra en su parte
inferior, la produccin del reporte de Relacin de Contratos por proyecto.
Figura 54
Haciendo uso del tabulador el sistema se ubica en la zona AMPLIACION DE PLAZO, donde, en
el caso dado, se indica el nmero de das de una primera y una segunda extensin del plazo
de ejecucin del proyecto. Las fechas que se encuentran al lado se actualizan
automticamente con el ingreso del nmero de das de ampliacin, mostrando la nueva
fecha de conclusin del proyecto.
Ficha Tcnica
114
VENTANA DE INGRESOS
A partir del botn INGRESOS el sistema abre la ventana, del mismo nombre, que permite la
captura de los montos ingresados al proyecto cada vez que estos ocurran. Figura 55
Figura 55
En la ventana INGRESOS los botones de desplazamiento en la parte superior permiten
moverse entre proyectos. Los botones de desplazamiento en la parte inferior permiten
moverse entre entidades/fuentes de financiacin.
Usando el botn AGREGAR el sistema se ubica en el campo Cdigo Entidad/Fuente
permitiendo al usuario seleccionar, en la tabla que se despliega con la ayuda del ratn, el
cdigo correspondiente a la entidad y fuente que quiere trabajar. Los campos Entidad
Financiadora y Fuente de Financiamiento se despliegan automticamente, una vez
seleccionado el cdigo. Luego, con el tabulador, el usuario se desplaza a los campos Fecha,
Concepto y Monto e ingresa en ellos los datos correspondientes.
Ficha Tcnica
115
Concluido el ingreso de esta informacin se hace uso del botn ESTR. FIN., ubicado en la
parte inferior de la ventana, para transferir la informacin de ingresos a la ESTRUCTURA
FINANCIERA del proyecto. La fecha que se ingres es la que permite al sistema ubicar
automticamente dichos ingresos, en los perodos correspondientes, en la estructura
financiera facilitando la comparacin entre los datos de recursos Programados y recursos
Ingresados.
La ventana INGRESOS permite, a partir del botn IMPRIMIR que se encuentra en la parte
inferior, imprimir el reporte Ingresos por Proyecto.
Figura 56
La ventana ESTRUCTURA FINANCIERA permite, a partir de los botones de IMP ESTR y IMP VIG
que se encuentran en la parte inferior de la ventana, imprimen el reporte de Estructura
Financiera Proyecto y Financiacin de la Inversin respectivamente.
Ficha Tcnica
116
VENTANA DE EGRESOS
A partir del botn EGRESOS el sistema abre la ventana, del mismo nombre, que permite la
captura de los egresos ocasionados por la ejecucin del proyecto, en cada uno de los
perodos. Figura 57
Figura 57
En la ventana EGRESOS los botones de desplazamiento en la parte superior permiten moverse
entre proyectos. Los botones de desplazamiento en la parte inferior permiten moverse entre
perodos.
Las fichas de seguimiento proveen la informacin a capturar. Solamente se ingresa
informacin en la columna Perodo Actual. La columna Acumulados al Presente Perodo es
actualizada por el sistema.
Uitlizando los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ULTIMO asociados a egresos,
seleccionamos Perodo en el cual vamos a ingresar informacin. Luego usando el botn
EDITAR el sistema se ubica en los campos de la columna Perodo Actual, comenzando en el
campo Anticipo por Amortizar. El campo Ingresos lo elude debido a que este valor lo toma
de lo que se ha capturado a partir de la ventana INGRESOS. Con el tabulador, el sistema
premite ingresar la informacin de los campos Anticipo por Amortizar, Anticipo Amortizado,
Otros Pagos Anticipados y Cuentas de Cobro Pagadas. El campo Total Utilizacin Efectivo se
actualiza automticamente como resultado de la suma de los cuatro conceptos anteriores.
Saldo Efectivo e Indice Utilizacin Efectivo son dos campos que se calculan
automticamente y slo para los valores acumulados. Se ingresan los datos de Cuentas por
Pagar y de Bienes y Servicios. El sistema calcula automticamente el Total Utilizado como
resultado de sumarle al Total Utilizacin Efectivo las Cuentas por Pagar y los Bienes y Servicios
y de deducirle el Anticipo por Amortizar.
Ficha Tcnica
117
La ventana EGRESOS permite, a partir del botn IMPRIMIR que se encuentra en la parte
inferior, imprimir el reporte Estado de Utilizacin de Recursos del Proyecto.
Ficha Tcnica
118
Figura 58
Esta ventana es de tipo mltiple y est conformada por tres zonas: proyecto, categora de
inversin, actividad y ltimo perodo calculado (informativo) .
PROYECTO
Se inicia el ingreso de informacin sobre seguimiento fsico financiero activando la zona
PROYECTO, la cual cambia de color azul a rojo y capturando (botn EDITAR) el dato de
Fecha de Inicio de la ejecucin, luego para validar los datos utilice el botn GUARDAR . A
continuacin se selecciona en el campo Perodo aquel para el cual se vaya a ingresar
informacin de seguimiento. Tambin, varios campos despliegan automticamente
informacin en esta zona. El campo Fecha Inicio Prog, despliega la fecha en la que se
program el inicio del proyecto. El campo Meta Financiera despliega el valor de financiacin
del proyecto. El campo Periodicidad muestra el perodo escogido para observar el proyecto
durante su ejecucin.
Activada la zona de PROYECTO, los botones PRIMERO, ANTERIOR, BUSCAR, SIGUIENTE y
ULTIMO ubicados en la parte inferior de la ventana, permiten moverse entre los diferentes
proyectos que se encuentran en ejecucin.
Ficha Tcnica
119
El nivel PROYECTO cuenta con dos botones que presentan informacin agregada del
proyecto: el botn CAMARA y el botn GRAFICO.
El botn CAMARA abre una ventana denominada SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO donde
se puede observar un conjunto de fotografas que muestran la evolucin del proyecto.
Simultneamente se dispone de informacin de localizacin y clasificacin del proyecto,
informacin sobre el comportamiento de sus indicadores de gestin para un perodo
determinado4, e informacin sobre la relacin de contratos establecidos para el desarrollo
del proyecto, a partir de los botones ubicados en el costado derecha de la ventana.
El botn GRAFICO abre la ventana AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO donde se
puede apreciar, de manera grfica, el comportamiento de los valores programados contra
los ejecutados, tanto fsicos como financieros. En dicha ventana, se puede hacer uso del
botn INDICADORES DE GESTION para observar el comportamiento de tales indicadores para
el proyecto en su conjunto, hasta el perodo indicado (ver referencia al perodo en el pie de
pgina 2).
La ventana AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO permite, a partir del botn INFORME
FIS-FINANC. imprimir el reporte Situacin Fsica Financiera.
CATEGORIA DE INVERSION
Activando esta zona, se selecciona la Categora de Inversin (la cual cambia de color azul a
rojo) que se vaya a trabajar. Los botones PRIMERO, ANTERIOR, BUSCAR, SIGUIENTE y ULTIMO
ubicados en la parte inferior de la ventana, permiten moverse entre las diferentes categoras
de inversin definidas para los proyectos.
Dos campos despliegan informacin de manera automtica en esta ventana. El campo
Peso % / Proy. muestra el peso de la categora en cuestin respecto del total del proyecto. El
campo Meta Financiera muestra el valor de financiacin de la categora de inversin en
cuestin.
El nivel CATEGORIA DE INVERSION cuenta con un botn que presenta el comportamiento de
los Indicadores de Seguimiento de la categora de inversin en cuestin, para un
determinado perodo (ver referencia al perodo en le pie de pgina 2).
ACTIVIDAD
Activando la zona ACTIVIDAD, la cual cambia de color azul a rojo, por medio de los botones
PRIMERO, ANTERIOR, BUSCAR, SIGUIENTE y ULTIMO ubicados en la parte inferior de la ventana,
se selecciona aquella que se vaya a trabajar y se procede a ingresar la informacin de lo
ejecutado, en trminos fsicos y financieros, en el perodo deseado. Dicho perodo debe
haber sido seleccionado previamente en la zona PROYECTO. En color azul, en el rengln P,
aparece desplegada, como referencia, la informacin que se haba ingresado en la etapa
de programacin. Haciendo uso del botn EDITAR ubicado en la parte inferior de la ventana,
se procede a ingresar la informacin de ejecucin fsica y financiera del perodo
seleccionado. Figura 59
El perodo de clculo se define usando el botn SEGUIM... Ubicado en la parte inferior de la ventana
SEGUIMIENTO FISICI FINANCIERO
Ficha Tcnica
120
Figura 59
El campo Peso % / Proy. en la ventana ACTIVIDAD muestra el peso que representa la
actividad seleccionada respecto del proyecto en su conjunto.
El nivel ACTIVIDAD cuenta con un botn que presenta el comportamiento de los Indicadores
de Seguimiento de la actividad en cuestin, para un determinado perodo (ver referencia al
perodo en el pie de pgina 2).
El botn SEGUIM. Ubicado en la parte inferior de la ventana, es el botn que realiza los
clculos hasta un determinado perodo. Para activar dicho botn, se debe seleccionar el
perodo hasta el cual el sistema deber hacer los clculos, luego activar la zona PROYECTO,
y por ltimo seleccionar el botn en mencin. Una vez realizado los clculos, se muestra una
ventana con los siguientes datos: perodo calculado, valor aprobado al proyecto, valor
programado al perodo, valor ejecutado al perodo, valor y porcentaje de diferencia entre lo
aprobado y lo programado al perodo y valor y porcentaje de diferencia entre lo
programado y lo ejecutado al perodo, adems, todos los botones de indicadores de
seguimiento despliegan informacin acumulada al perodo seleccionado. Los grficos se
actualizan igualmente al perodo escogido para los clculos.
Cuando se encuentra activa la ventana SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO, en el submen
Utilitarios del men principal se activa la opcin Seguimiento (Detalle), al seleccionarlo se
despliega la ventana SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO (DETALLE) que permite realizar el
seguimiento desde categora de inversin hasta subactividades del proyecto. Esta ventana
consta de cuatro (4) zonas: Proyecto, Categora de Inversin, Actividad y Subactividad. Los
botones PRIMERO, ANTERIOR, BUSCAR, SIGUIENTE y ULTIMO permiten moverse hacia adelante
o hacia atrs respecto de la zona seleccionada, los botones EDITAR y GUARDAR permiten
Ficha Tcnica
121
La ventana SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO permite, a partir del botn IMPRIMIR que se
encuentra en la parte inferior, imprimir un conjunto de reportes: Resumen Proyecto, Situacin
Fsica Financiera, Ficha Resumen, Cuantificacin de Avances y Foto(s) del Proyecto. Figura 60
Figura 60
La ventana SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO tambin permite, a partir del botn
PORTAFOLIO que se encuentra en su parte inferior, la produccin, segn se explica a
continuacin, de una serie de reportes de Proyectos en Ejecucin (Fsico-Financiero),
controlados parcialmente por el usuario de acuerdo a la escogencia de variables que all se
presentan.
En la seccin de Variables se escogen las variables que van a intervenir en el reporte de
proyectos radicados, en la seccin de Campos se selecciona un valor especfico
relacionado con cada una de las variables y el Orden se establece en la misma secuencia
en que se seleccionan las variables. Bsicamente, se pueden combinar hasta siete (7)
variables de las doce (12) posibles cuando se escoge Entidad (la que presenta el proyecto
al Banco) y se pueden combinar hasta cuatro (4) variables de las doce (12) posibles cuando
se selecciona Entidad Cofinanciadora.
Las varibles son: Entidad (la que presenta el proyecto al Banco), Entidad Cofinanciadora,
Programa del Plan de Desarrollo, Subprograma del Plan de Desarrollo, Programa de
Cofinanciacin (se activa cuando se escoge Entidad Cofinanciadora), Subprograma de
Cofinanciacin (se activa cuando se escoge Entidad Cofinanciadora), Tipo Especfico de
Gasto (Programa Presupuestal), Sector (Subprograma Presupuestal), Departamento, Divisin
Departamental, Municipio y Divisin Municipal. De igual manera, existe un campo para cada
una de las variables mencionadas.
En los diferentes casos se pueden definir fechas que limitan el contenido del reporte. Si las
fechas se dejan vacas, el reporte incluye todos los proyectos en ejecucin (Fsico-Financiero)
con sus productos que se encuentren en la base. De lo contrario, incluye en el reporte los
proyectos en ejecucin (Fsico-Financiero) con sus productos entre la fecha inicial y final
definidas.
122
sistema durante la etapa de EMISION DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD. Por lo tanto, al iniciar el
seguimiento, el usuario los encuentra en esta ventana que le permite realizar su seguimiento.
Para cada uno de los productos se debe seleccionar el Perodo para el cual se espera
obtener algn avance, donde la Fecha y la Meta Programada fueron ingresados al definir los
productos, y a medida que se vaya avanzando en el proyecto, la Meta Ejecutada (esta
informacin se toma de las fichas de seguimiento). El sistema calcula automticamente el
Grado de Cumplimiento de la meta. Figura 61
Figura 61
Cada vez que se valida la informacin ingresada, por medio del botn GUARDAR, se
actualiza la grfica del costado derecho de la ventana en la cual aparece de manera
grfica, para cada perodo, el valor programado y el valor ejecutado de la meta del
producto.
Ficha Tcnica
123
Ficha Tcnica
124
Figura 62
El botn FICHA permite imprimir el Formato de Recopilacin de Datos sobre Indicadores.
El botn INDICADORES permite abrir la ventana del mismo nombre para ingresar la
informacin de seguimiento de los indicadores de evaluacin. En la etapa de
IDENTIFICACION se haban capturado dichos indicadores. Por lo tanto, al iniciar el
seguimiento, el usuario encuentra dichos indicadores. Figura 63
Ficha Tcnica
125
Figura 63
Para cada uno de los indicadores se debe seleccionar el Perodo en el cual se espera
observar el comportamiento del indicador, la Fecha, el V.I.P. (valor programado del
indicador) y, a medida que se vaya avanzando en el proyecto, el V.I.M (valor medido del
indicador. El sistema calcula automticamente el G.C.I. (grado de cumplimiento del
indicador).
Cada vez que se valida la informacin ingresada, por medio del botn GUARDAR, se
actualiza la grfica del costado derecho de la ventana en la cual aparece de manera
grfica, para cada perodo, el valor programado y el valor medido de los indicadores del
producto.
La ventana INDICADORES permite, a partir del botn IMPRIMIR que se encuentra en su parte
inferior, la produccin del reporte Ficha de evaluacin de objetivos.
126
Ficha Tcnica
127
V.
SUBSISTEMA DE CLASIFICADORES
Figura 64
El SUBSISTEMA DE CLASIFICADORES
ADMINISTRADOR DE TABLAS.
debe
ser
manejado
exclusivamente
por
el
Ficha Tcnica
128
Figura 65
PROGRAMA
La zona PROGRAMA permite capturar la informacin relativa a los programas que forman
parte de un plan de desarrollo, ya sea ste municipal, departamental o nacional.
Haciendo uso del botn AGREGAR el sistema se ubica en el campo Cdigo permitiendo al
administrador ingresar dicho cdigo de programa el cual consta de doce (14) caracteres.
Las primeros cuatro caracteres corresponden a la vigencia con que se crearon los
programas, los siguientes cinco caracteres son el cdigo Dane asignado a la instalacin
(ente territorial) y corresponden al Departamento los primeros dos de los cinco caracteres y
Municipio los tres ltimos de los cinco caracteres, el siguiente caracter alfabtico que puede
tomar los valores M, D o N para indicar si el programa es de nivel municipal, departamental o
nacional, y los ltimos cuatro carcteres son el nmero consecutivo que identifica el programa
Ficha Tcnica
129
SUBPROGRAMA
En la zona SUBPROGRAMA se ingresan los datos relativos a Cdigo y Nombre de los
subprogramas que forman parte de un programa. El cdigo del subprograma consta de
dieciseis (16) caracteres, los primeros catorce (14) caracteres son los asignados al programa
al cual pertenece el subprograma, y los dos (2) ltimos caracteres, son el nmero consecutivo
que identifica el subprograma en cuestin.
CAPITULO
En la zona CAPITULO se ingresan los datos relativos al Cdigo y Nombre de los captulos que
forman parte de un subprograma. El cdigo del captulo consta de dieciocho (18)
caracteres, los primeros catorce (14) caracteres son los asignados al programa, los dos (2)
caracteres siguientes son los asignados al subprograma al cual pertenece el capitulo, y los
dos (2) ltimos caracteres, son el nmero consecutivo que identifica el captulo en cuestin.
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Planes de Desarrollo cuyo contenido son los programas, subprogramas y captulos de
cada Plan de Desarrollo de los diferentes niveles.
Ficha Tcnica
130
Figura 66
VIGENCIA
El campo de Vigencia permite al administrador escoger el ao que se va a asignar a los
programas y subprogramas, ya sea para consultar, agregar o modificar.
ENTIDAD
El campo de Entidad permite al administrador seleccionar la entidad cofinanciadora que se
va a asignar a los programas y subprogramas, ya sea para consultar, agregar o modificar.
PROGRAMA DE COFINANCIACION
Para ingresar un programa se debe marcar la casilla Programa de Cofinanciacin y hacer
uso del botn AGREGAR para activar la zona, luego seleccionar la vigencia y entidad
cofinanciadora. El Cdigo del programa consta de once (11) caracteres, donde los primeros
Ficha Tcnica
131
cuatro (4) caracteres corresponden a la vigencia del programa, los siguientes tres (3)
caracteres a la entidad cofinanciadora y los ltimos cuatro (4) caracteres identifican el
programa en cuestin. Una vez ingresado el cdigo, con el tabulador se pasa al campo
Nombre permitiendo su captura. Se debe ingresar igualmente el Cupo Indicativo asignado a
dicho programa. Se almacena la informacin digitada con el botn GUARDAR.
SUBPROGRAMA DE COFINANCIACION
Para ingresar el subprograma el administrador debe seleccionar previamente el programa al
cual pertenece el subprograma que va a ingresar. Una vez seleccionado marca la casilla
Subprograma de Cofinanciacin y hace uso del botn AGREGAR para activar la zona. Para
los subprogramas no se permite la seleccin de la vigencia y entidad cofinanciadora , por
cuanto, son heredados del programa al cual pertenece. El Cdigo de subprograma inica por
los once (11) caracteres del cdigo de programa al cual pertenece, seguidos por seis (6)
caracteres que identifican el subprograma en cuestin.
REPORTE de la
COFINANCIADORAS
ventana
de
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
DE
ENTIDADES
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Programas y Subprogramas de Entidades Cofinanciadoras cuyo contenido es el conjunto
de variables ingresadas a travs de la ventana.
Ficha Tcnica
132
Figura 67
La informacin a ingresar a travs de esta ventana es la de Cdigo cuya longitud es de
nueve (9) caracteres, donde los primeros cinco (5) caracteres son el cdigo Dane asignado a
la instalacin (ente territorial) y corresponden al Departamento los primeros dos de los cinco
caracteres y Municipio los tres ltimos de los cinco caracteres y los ltimos cuatro (4)
caracteres identifican el proyecto tipo en cuestin.
Se debe ingresar la Descripcin del proyecto tipo, la Unidad de Medida del Producto del
Proyecto que corresponde a la unidad con la que regularmente se mide su meta o producto
final, el sector de desarrollo al cual pertenece y los rangos corrientes de costos: Rango de
Costo por Unidad de Producto, Rango de Costo por Beneficiario y Rango de Costo por Unidad
de Tiempo.
Ficha Tcnica
133
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Proyectos Tipo cuyo contenido es el conjunto de variables ingresadas a travs de la
ventana, para todos los proyectos tipo.
Figura 68
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Tipos de Contratacin.
Ficha Tcnica
134
Figura 69
Esta tabla permite igualmente ingresar clasificaciones geogrficas propias de los niveles
departamentales o municipales, as como los territorios indgenas. Dichos cdigos son
manejados directamente por la entidad territorial. Para ingresar Divisiones Departamentales o
Divisiones Municipales se debe haber escogido previamente la Regin, el Departamento y/o
el Municipio correspondientes, seleccionando, con la ayuda del ratn, la casilla
correspondiente ubicada al lado izquierdo de cada nombre y escogiendo la regin,
departamento y/o municipio deseado.
Para ingresar la informacin de Territorio Indgena slo se requiere seleccionar la casilla
correspondiente y agregar el Cdigo y el Nombre.
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Regiones, Departamentos y Municipios cuyo contenido es la tabla de localizaciones.
Ficha Tcnica
135
Figura 70
Estos procesos son los aceptados segn las metodologas del BPIN. Por este motivo dicha
tabla no debe ser modificada.
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Procesos cuyo contenido es la tabla correspondiente.
136
Generacin de Empleo) y los ltimos cuatro (4) caracteres son el nmero consecutivo
asignado al indicador, Nombre del indicador, Descripcin del indicador, Unidad de Medida,
Descripcin de la unidad de medida, Frmula, Convenciones que explican los nombres de
variables utilizadas en la frmula y Frecuencia de Evaluacin del indicador. Figura 71
Figura 71
Cuando se quiera agregar un indicador se debe selecciones primero el tipo de indicador,
luego el sector y por ltimo el subsector. El sistema genera automticamente las primeras diez
(10) posiciones del cdigo del indicador, quedando solo por digitar el nmero consecutivo.
Para consultar un indicador se puede realizar por la opcin de bsqueda rpida, es decir,
escoger el botn BUSCAR y luego presionar Ctrl+F para digitar la(s) palabra(s) a examinar.
Otra forma de hacer bsquedas es seleccionando el tipo de indicador, sector y subsector, el
istema va filtrando la informacin de tal forma que solo se vern aquellos indicadores segn
tipo, sector y subsector que se quieran.
Los indicadores que posee el catlogo de indicadores corresponden al Banco de
Indicadores Sectoriales, BIS, los cuales se encuentran tipificados segn la clasificacin ya
mencionada, los sectores y subsectores son los que se tienen en la clasificacin presupuestal
del gasto de inversin, adicionndoles cuatro (4) sectores mas ya que no los maneja la
clasificacin presupuesta, estos son: Turismo (17), Comercio Exterior (18), Artesanas (19) y
Ciencia y Tecnologa (20). Todos los indicadores que se tienen en el catlogo estn ubicados
en el subsector Intersubsectorial de cada sector, esto no quiere decir que habra que crearlos
todos en ese subsector, se pueden agregar en los otros subsectores segn sea el caso.
Ficha Tcnica
137
Figura 72
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Categoras de Inversin cuyo contenido es el catlogo correspondiente.
138
Figura 73
Con la ayuda de los botones AGREGAR o EDITAR se introduce o modifica la informacin de
dichas actividades: Cdigo (seis (6) dgitos de longitud), Descripcin y Unidad de medida.
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Actividades cuyo contenido es el catlogo correspondiente.
Ficha Tcnica
139
Figura 74
Permite administrar la tabla que de datos que contiene tanto las Entidades Financiadoras
como las Fuentes de Financiamiento (el Anexo 1, al final del presente documento, incluye el
esquema de codificacin de las diferentes entidades y fuentes de financiacin).
Fuentes de Financiacin
Para introducir o modificar informacin sobre FUENTES DE FINANCIACION se inicia
seleccionando la casilla a la izquierda de dicho ttulo. Con la ayuda del botn AGREGAR se
activa el campo Cdigo permitiendo al administrador introducir el cdigo de la entidad
financiadora. Dicho cdigo es de ocho (8) caracteres de longitud, donde los primeros cinco
(5) caracteres son el cdigo Dane asignado a la instalacin (ente territorial) y corresponden
al Departamento los primeros dos de los cinco caracteres y Municipio los tres ltimos de los
cinco caracteres y los ltimos tres (3) caracteres de los ocho identifican la entidad
financiadora en cuestin. En la ventana no se muestran los primeros cinco (5) caracteres y
solo se capturan los ltimos tres (3) caracteres, los cuales estn compuesto por :
UN PRIMER DIGITO ALFABETICO QUE PUEDE TOMAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES VALORES:
M: entidad del orden municipal, D: entidad del orden departamental, N: entidad del orden
nacional, C: entidad de la comunidad.
DOS DIGITOS NUMERICOS
Ficha Tcnica
140
Los dos (2) dgitos numricos que siguen al dgito alfabtico pueden asumir los siguientes
valores:
En el caso de entidades municipales y departamentales, si stas son del sector central
asumen el valor 00, si son establecimientos pblicos asumen el valor 01, si son empresas
industriales y comerciales asumen valores entre 26 y 50, y si son sociedades de economa
mixta asumen valores entre 51 y 75.
En las entidades nacionales hay dos casos que difieren de los anteriores: en el de
establecimientos pblicos puede asumir valores entre 01 y 25 y en el de fondos especiales
puede asumir valores entre 76 y 99.
En el caso de la comunidad asumen siempre el valor 00.
Con el tabulador, luego de haber ingresado cada cdigo, se pasa al campo Nombre y Sigla
para ingresar el nombre de la entidad y su respectiva sigla.
Tipos de Aporte
Para introducir o modificar informacin sobre TIPOS DE APORTE se inicia seleccionando la
casilla a la izquierda de dicho ttulo. Con la ayuda del botn AGREGAR se activa el campo
Cdigo permitiendo al administrador introducir el cdigo de la fuente. Dicho cdigo es de
once (11) caracteres de longitud donde los primeros ocho (8) primeras provienen de la
Entidad Financiadora y los timos tres (3) carateres identifican la fuente de financiamiento. En
la ventana no se muestran los primeros cinco (5) caracteres, dejandose ver los ltimos seis (6)
y solo se capturan los ltimos tres (3) caracteres que corresponden a la fuente de
financiacin, los cuales estn compuesto por:
UN PRIMER DIGITO ALFABETICO QUE PUEDE TOMAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES VALORES:
Si la entidad es del orden centralizado pueden asumir los siguientes valores: P (Ingresos
corrientes, excluidas las transferencias de los ingresos corrientes de la nacin y las
transferencias del presupuesto a los establecimientos pblicos municipales), K (Recursos de
capital), Y (Sistema General de Participaciones, SGP, excluyendo el SGP a los
establecimientos pblicos municipales), S (Sistema General de Participaciones, SGP, para el
caso de entidades territoriales distritales), E (Fondos especiales),
F (Recursos de
funcionamiento) o A (sin asignacin, cdigo que se utiliza cuando se desconoce la fuente
especfica).
Si la entidad es del orden centralizado pueden asumir los siguientes valores: P (Ingresos
corrientes, excluido el Sistema General de Participaciones, SGP y las transferencias del
presupuesto a los establecimientos pblicos departamentales), K (Recursos de capital), S
(Sistema General de Participaciones, SGP), E (Fondos Especiales), F (Recursos de
funcionamiento) o A (sin asignacin, cdigo que se utiliza cuando se desconocer la fuente
especfica).
Ficha Tcnica
141
Si la entidad es del orden centralizado pueden asumir los siguientes valores: P (Ingresos
corrientes), K (Recursos de capital), C (Contribuciones parafiscales), F (Recursos de
funcionamiento) o A (sin asignacin, cdigo que se utiliza cuando se desconoce la fuente
especfica).
Si la entidad es un Fondo especial puede asumir los siguientes valores: T (Transferencias del
PGN al fondo) o R (Recursos del crdito)
Para algunas entidades financiadoras del nivel nacional se definieron sus cdigos: los
fondos de cofinanciacin (ya no operan, pero continuan en el Ssepi por la posibilidad de
tener proyectos que an estn vigentes y cofinanciados por algn fondo) , los fondos de
inversin regional, etc. Con el objeto de manejar informacin susceptible de ser comparada,
estos cdigos no deben ser modificados.
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Entidades y Fuentes de Financiamiento cuyo contenido es la tabla correspondiente.
Ficha Tcnica
142
Figura 75
Ficha Tcnica
143
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Entidades cuyo contenido es la tabla correspondiente.
Figura 76
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Metodologas cuyo contenido es la tabla correspondiente.
Ficha Tcnica
144
Figura 77
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Unidades de Medida cuyo contenido es la tabla correspondiente.
Ficha Tcnica
145
Figura 78
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
de Indices de Precios al Consumidor cuyo contenido es la tabla correspondiente.
V.2
El BANCO DE COSTOS del Ssepi es el espacio donde se almacenan aquellas bases de costos
con las que se quiere contar. Estas bases se pueden especializar por tipos de insumos y de
precios unitarios para facilitar la realizacin y la verificacin de presupuestos de proyectos de
diferente tipo.
El rea BANCO DE COSTOS est conformada por 5 botones que dan acceso a ventanas que
permiten administrar igual nmero de tablas del sistema, tal como se indica a continuacin.
Al entrar a la ventana CLASIFICADORES donde se encuentran los botones que permiten
administrar la informacin relacionada con el BANCOS DE COSTOS, solo aparece activo el
Ficha Tcnica
146
botn BASES. Tan pronto se selecciona una base, haciendo uso del botn BASES, el resto de
botones se activan.
Figura 79
Ficha Tcnica
147
Figura 80
El botn AGREGAR ubica al usuario en el campo Cdigo para permitir el ingreso del insumo.
Los insumos pueden ser de tres tipos: EQ (equipo), MT (material), RH (recurso humano). Por
esto sus cdigos siempre deben comenzar por alguno de estos dos caracteres, seguidos de
cuatro dgitos numricos. Con el tabulador se pasa a los dos campos siguientes: Descripcin y
Unidad de medida. Luego se sigue a la zona media de la ventana para capturar la
informacin de costos del insumo en cuestin. Para todo insumo es posible definir tres (3)
Costos diferentes (zona 1, zona 2, zona 3) dependiendo del proveedor. Para cada costo hay
que ingresar el Nombre de la zona, el Costo del insumo y la Fecha en la cual se cotiz dicho
valor y la Referencia o proveedor del insumo a ese costo.
Cuando una base de costos ya cuenta con insumos, en la zona superior de la ventana
aparece desplegado un insumo de dicha base, con su cdigo y unidad de medida. En la
zona inferior de la ventana aparece, comenzando una lista, el mismo insumo desplegado en
la zona superior, junto con los 3 insumos que le siguen en la tabla y la informacin
correspondiente a cada uno.
Cundo se borra un insumo (botn ELIMINAR), tambin, se eliminar de los precios unitarios
que lo contengan, actualizando los tems de los costos totales por Equipo, Materiales, Recurso
Humano, Costo Indirecto y Costo Total para cada precio unitario afectado. De igual forma,
sucede cuando los costos unitarios de un insumo son modificados (botn EDITAR), estos, sern
Ficha Tcnica
148
reflejados en los precios unitarios que lo contengan, recalculando sus costos totales por
Equipo, Materiales, Recurso Humano, Costo Indirecto y Costo Total.
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el informe
Reporte de Insumos cuyo contenido es la tabla correspondiente.
Figura 81
Los insumos anteriores, se clasifican as: el adobe y el mortero hacen parte de los materiales,
el oficial y el ayudante conforman el recurso humano; la cortadora de adobe y el disco de
diamante hacen parte del equipo; el palustre, plomada, nivel y pita son herramienta menor
(H.M.). Adems, dentro de la obra las personas encargadas del transporte de los materiales,
Ficha Tcnica
149
o la vigilancia, entre otros, son un recurso humano que indirectamente (R.H.I.) es necesario
para la realizacin del metro cuadrado de muro.
Con la anterior informacin comprender mejor la explicacin de la ventana de PRECIOS
UNITARIOS.
El botn PRECIOS UNITARIOS permite administrar la informacin sobre precios unitarios de una
base de costos seleccionada previamente. El nombre de la base seleccionada aparece
desplegado en el campo Base de Costos en el costado izquierdo de la ventana.
El botn AGREGAR ubica al usuario en el campo Cdigo para que ste ingrese un valor
numrico de 6 posiciones y contine luego en los campos Descripcin, Unidad de medida,
Responsable, Fecha de Elaboracin, %H.M. (peso que la herramienta menor va a representar
en el costo del precio unitario), %R.H.I. (peso que el recurso humano indirecto va a
representar en el costo del precio unitario). Una vez ingresada esta informacin se procede a
validarla haciendo uso del botn GUARDAR.
Para ingresar los insumos que formarn parte del precio unitario se hace uso del botn
INSERTAR o AGREGAR, ubicado en la parte de arriba de los botonos de navegacin para
precios unitarios, en la zona INSUMOS RELACIONADOS CON EL PRECIO UNITARIO. Como
consecuencia del uso de dicho botn, se abre la ventana INSUMOS en cuya parte superior se
despliega el cdigo y el nombre del precio unitario que se est trabajando. En segundo
rengln aparece el cdigo y la descripcin del insumo sobre el que se encuentra el sistema.
En el resto de campos se observa el resto de informacin relativa a dicho insumo.
Para proceder a escoger un insumo y aadirlo al precio unitario, se puede adelantar alguna
de las siguientes acciones:
hacer uso del botn BUSCAR ubicado en la parte inferior derecha de la ventana, el
cual abre la tabla insumos y permite seleccionar uno en particular, ubicndolo en cabeza de
la lista de insumos que aparece en la parte inferior de la ventana
ubicar el insumo deseado en la lista de insumos por medio de las flechas negras de
desplazamiento ubicadas en el costado derecho de la ventana, hasta que el insumo que se
quiere aadir al precio unitario se encuentra en cabeza de la lista.
Ficha Tcnica
150
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtiene el reporte
Especificacin Tcnica del Precio Unitario que se est consultando o construyendo.
Con el botn IMPRIMIR, que aparece en la parte inferior de la ventana, se obtienen dos
reportes: Catlogo de Precios Unitarios cuyo contenido es el catlogo correspondiente y
Fichas de Precios Unitarios por zona de referencia cuyo contenido es el conjunto de
informacin sobre los insumos que forman parte de un precio unitario.
Figura 82
Con la ayuda del ratn se escogen, en la zona izquierda de la ventana, los precios unitarios
que se quieren copiar, y con el botn MOVER se traslada cada precio unitario seleccionado
a la zona derecha de la ventana o con el botn MOVER TODOS traslada todos los precios
unitarios. Una vez concluido el traslado de precios unitarios, y por medio del botn ARCHIVO
DESTINO, activamos el campo Nombre en el cual el usuario ingresa el nombre de la nueva
Ficha Tcnica
151
base de costos que va a recibir los precios unitarios seleccionados. Con el botn ACEPTAR se
valida la creacin de la nueva base. El hecho de trasladar precios unitarios de una base de
costos a otra, tambin, implica la copia de los insumos que conforman cada precio unitario.
Figura 83
La zona ACTUALIZACION DE INSUMOS permite actualizar dicha informacin ya sea
aplicndole Porcentajes Diferenciales de actualizacin a los materiales, el recurso humano y
el equipo, o aplicando un Porcentaje Unico de actualizacin al conjunto de insumos de la
base.
La zona PRECIOS UNITARIOS permite actualizar dicha informacin con respecto a los
componentes Mano de Obra Indirecta y Herramienta Menor, debindose ingresar el
porcentaje a aplicar para la actualizacin.
Por medio del botn CALCULAR, ubicado en la parte inferior de la ventana, se autoriza la
actualizacin de las bases de INSUMOS y de PRECIOS UNITARIOS.
Ficha Tcnica
152
VI.
153
ARCHIVOS DE EXPORTACION
El nombre del archivo generado por un proceso de exportacin consta de ocho (8)
caracteres para el nombre separados, por un punto, de los tres (3) caracteres de la
extensin. (ej.: Proyectos 2MD05000.ARJ y Poai 0SB05000. ARJ)
El primer caracter del nombre del archivo indica que tipo de proyecto se est exportando y
puede asumir los siguientes valores: 0 (Poai), 1 (proyectos radicados), 2 (proyectos
viabilizados), 3 (proyectos registrados), 4 (proyectos en seguimiento).
Ficha Tcnica
154
El segundo caracter del nombre del archivo indica el origen de la informacin y puede
asumir los siguientes valores: B (Banco de Programas y Proyectos municipal o departamental),
S (secreatara sectorial), F (entidad cofinanciadora) y T (banco regional o tipo otros).
El tercer caracter del nombre del archivo indica el destino de los datos y puede asumir los
siguientes valores: B (Banco de Programas y Proyectos municipal o departamental), S
(secreatara sectorial), F (entidad cofinanciadora), O (banco de programas y proyectos de
inversin nacional,Bpin) y T (banco regional o tipo otros).
El cuarto y quinto caracteres del nombre del archivo indican el cdigo del departamento de
la instalacin SSEPI donde se origina la informacin.
Del sexto al octavo caracteres del nombre del archivo indican el cdigo del municipio de la
instalacin SSEPI donde se origina la informacin.
La extensin del archivo, para poai como para proyectos es ARJ.
Los archivos de exportacin siempre se generan en el disco duro del servidor donde se
encuentra instalada la aplicacin, en el subdirectorio \SSEPI\TMP. Esto garantiza su creacin,
independientemente de si su tamao es superior al que un disquete est en capacidad de
soportar. Una vez generado, el archivo se copia a disquete para su envo a la instancia
interesada.
IMPORTACION DE ARCHIVOS
Los archivos solo se pueden importar a travs de la opcin por medio de la cual fueron
generados durante el proceso de exportacin. Adicionalmente, la importacin depende del
tipo de instalacin desde donde sta se realiza.
155
IMPORTACION
El botn para importar P.O.A.I permite al banco de proyectos recuperar los proyectos
incluidos en el P.O.A.I. exportado desde una secretara sectorial. El uso de este botn
despliega la ventana ABRIR donde se debe seleccionar la unidad de disco y el archivo a
importar. Previa la validacin de la accin, por medio del botn ABRIR, se debe ingresar el
disquete en la unidad respectiva. Antes de iniciar el proceso el sistema solicita al usuario, por
medio de un mensaje, que le confirme si el conjunto de bases del sistema se encuentran
cerrado. Si es el caso, el sistema inicia el proceso de importacin y abre una ventana donde
se puede observar el avance en la descompresin del archivo importado.
Una vez concluido el proceso de descompresin, se abre la ventana SELECCION DE
PROYECTOS A IMPORTAR. En la zona P.O.A.I. a Importar de dicha ventana se pueden
observar los proyectos contenidos en el archivo de transmisin y que sern restaurados sobre
el Ssepi del banco destino. En la zona Informacin del Proyecto a Importar se aprecia
informacin general sobre stos proyectos, ilustrando al usuario respecto de los proyectos
que est incorporando a su sistema. El campo Origen de los Datos muestra el nombre de
quien enva la informacin, el campo Destino de los Datos muestra el nombre de quin
recibe la informacin y el campo Archivo a Importar muestra la ruta de acceso y nombre de
dicho archivo.
La accin de importacin se valida a partir del botn IMPORTAR DATOS. En este proceso el
sistema verifica la existencia de cada proyecto que est incorporando al sistema. Si
encuentra que un proyecto ya existe despliega una ventana Opciones de Importacin,
ofreciendo las opciones de Reemplazar Uno, Reemplazar Todos, No Reemplaza y Cancela
Importacin. En caso de seleccionar reemplaza uno, se podr sobreescribir cada proyecto
que existe pero preguntado uno a uno si lo quiere reemplazar, si se escoge reemplazar todos,
sobreescribir todos los proyectos que ya existan sin preguntar si lo quiere reemplazar, si se
escoge no reemplaza, el sistema se salta el proyecto sin actualizarlo pero continua con la
importacin y si se escoge cancela importacin, abortar el proceso de importacin.
156
IMPORTACION
El botn para importar PROYECTOS RADICADOS permite a la secretara sectorial recuperar
proyectos radicados sobre su sistema de informacin, El uso de este botn despliega la
ventana ABRIR donde se debe seleccionar la unidad de disco y el archivo a importar. Previa
la validacin de la accin, por medio del botn ABRIR, se debe ingresar el disquete en la
unidad respectiva. Antes de iniciar el proceso el sistema solicita al usuario, por medio de un
mensaje, que le confirme si el conjunto de bases del sistema se encuentran cerrado. Si es el
caso, el sistema inicia el proceso de importacin y abre una ventana donde se puede
observar el avance en la descompresin del archivo importado.
Una vez concluido el proceso de descompresin, se abre la ventana SELECCION DE
PROYECTOS A IMPORTAR. En la zona Proyectos Radicados a Importar de dicha ventana se
pueden observar los proyectos contenidos en el archivo de transmisin y que sern
restaurados sobre el Ssepi de la secretara destino. En la zona Informacin del Proyecto a
Importar se aprecia informacin general sobre stos proyectos, ilustrando al usuario respecto
de los proyectos que est incorporando a su sistema. El campo Origen de los Datos muestra
el nombre de quien enva la informacin, el campo Destino de los Datos muestra el nombre
de quin recibe la informacin y el campo Archivo a Importar muestra la ruta de acceso y
nombre de dicho archivo.
La accin de importacin se valida a partir del botn IMPORTAR DATOS. En este proceso el
sistema verifica la existencia de cada proyecto que est incorporando al sistema. Si
encuentra que un proyecto ya existe despliega una ventana Opciones de Importacin,
ofreciendo las opciones de Reemplazar Uno, Reemplazar Todos, No Reemplaza y Cancela
Importacin. En caso de seleccionar reemplaza uno, se podr sobreescribir cada proyecto
que existe pero preguntado uno a uno si lo quiere reemplazar, si se escoge reemplazar todos,
sobreescribir todos los proyectos que ya existan sin preguntar si lo quiere reemplazar, si se
escoge no reemplaza, el sistema se salta el proyecto sin actualizarlo pero continua con la
importacin y si se escoge cancela importacin, abortar el proceso de importacin.
Ficha Tcnica
157
158
los Datos muestra el nombre de quien enva la informacin, el campo Destino de los Datos
muestra el nombre de quin recibe la informacin y el campo Archivo a Importar muestra la
ruta de acceso y nombre de dicho archivo.
La accin de importacin se valida a partir del botn IMPORTAR DATOS. En este proceso el
sistema verifica la existencia de cada proyecto que est incorporando al sistema. Si
encuentra que un proyecto ya existe despliega una ventana Opciones de Importacin,
ofreciendo las opciones de Reemplazar Uno, Reemplazar Todos, No Reemplaza y Cancela
Importacin. En caso de seleccionar reemplaza uno, se podr sobreescribir cada proyecto
que existe pero preguntado uno a uno si lo quiere reemplazar, si se escoge reemplazar todos,
sobreescribir todos los proyectos que ya existan sin preguntar si lo quiere reemplazar, si se
escoge no reemplaza, el sistema se salta el proyecto sin actualizarlo pero continua con la
importacin y si se escoge cancela importacin, abortar el proceso de importacin.
159
disquete donde debe crear otra copia de dicho archivo. El usuario debe insertar el disquete
en la unidad respectiva, responder a la pregunta y seleccionar el botn ACEPTAR.
Si el espacio disponible sobre el disquete es insuficiente para contener el archivo de
exportacin, el sistema lo advertir por medio de un mensaje. Si el proceso de copia finaliza
satisfactoriamente el sistema, por medio de un mensaje, indican la finalizacin e informa
sobre el nombre y la ubicacin del archivo generado.
Toda transferencia de proyectos registrados se realiza de manera similar.
Si la entidad territorial cuenta con facilidades de transmisin de informacin por medio de
correo electrnico, sta puede enviar el archivo de exportacin, ubicado en el subdirectorio
TMP, pegndolo a un mensaje de correo.
IMPORTACION
El botn para importar PROYECTOS REGISTRADOS permite a la instancia receptora recuperar
proyectos registrados sobre su sistema de informacin, El uso de este botn despliega la
ventana ABRIR donde se debe seleccionar la unidad de disco y el archivo a importar. Previa
la validacin de la accin, por medio del botn ABRIR, se debe ingresar el disquete en la
unidad respectiva. Antes de iniciar el proceso el sistema solicita al usuario, por medio de un
mensaje, que le confirme si el conjunto de bases del sistema se encuentran cerrado. Si es el
caso, el sistema inicia el proceso de importacin y abre una ventana donde se puede
observar el avance en la descompresin del archivo importado.
Una vez concluido el proceso de descompresin, se abre la ventana SELECCION DE
PROYECTOS A IMPORTAR. En la zona Proyectos Registrados a Importar de dicha ventana se
pueden observar los proyectos contenidos en el archivo de transmisin y que sern
restaurados sobre el SSEPI de la instancia destino. En la zona Informacin del Proyecto a
Importar se aprecia informacin general sobre stos proyectos, ilustrando al usuario respecto
de los proyectos que est incorporando a su sistema. El campo Origen de los Datos muestra
el nombre de quien enva la informacin, el campo Destino de los Datos muestra el nombre
de quin recibe la informacin y el campo Archivo a Importar muestra la ruta de acceso y
nombre de dicho archivo.
La accin de importacin se valida a partir del botn IMPORTAR DATOS. En este proceso el
sistema verifica la existencia de cada proyecto que est incorporando al sistema. Si
encuentra que un proyecto ya existe despliega una ventana Opciones de Importacin,
ofreciendo las opciones de Reemplazar Uno, Reemplazar Todos, No Reemplaza y Cancela
Importacin. En caso de seleccionar reemplaza uno, se podr sobreescribir cada proyecto
que existe pero preguntado uno a uno si lo quiere reemplazar, si se escoge reemplazar todos,
sobreescribir todos los proyectos que ya existan sin preguntar si lo quiere reemplazar, si se
escoge no reemplaza, el sistema se salta el proyecto sin actualizarlo pero continua con la
importacin y si se escoge cancela importacin, abortar el proceso de importacin.
160
selecciona cada proyecto que se quiera exportar y con los botones MOVER y MOVER TODOS
se trasladan a la zona Proyectos a Exportar. Si se desea excluir un proyecto de la lista de
proyectos a exportar, se selecciona y, con el botn QUITAR, se retira de la lista. Con el botn
QUITAR TODOS se excluyen todos los proyectos que se encuentren en la lista de proyectos a
exportar.
IMPORTACION
El botn para importar PROYECTOS EN SEGUIMIENTO permite a la instancia receptora
recuperar proyectos en seguimiento sobre su sistema de informacin, El uso de este botn
despliega la ventana ABRIR donde se debe seleccionar la unidad de disco y el archivo a
importar. Previa la validacin de la accin, por medio del botn ABRIR, se debe ingresar el
disquete en la unidad respectiva. Antes de iniciar el proceso el sistema solicita al usuario, por
medio de un mensaje, que le confirme si el conjunto de bases del sistema se encuentran
cerrado. Si es el caso, el sistema inicia el proceso de importacin y abre una ventana donde
se puede observar el avance en la descompresin del archivo importado.
Ficha Tcnica
161
Ficha Tcnica
162
VII.
Recepcin MGA
Figura 84
Ficha Tcnica
163
Figura 85
Ficha Tcnica
164
All el usuario podr dando un doble click sobre el archivo MGA que normalmente se llamara
transmi.mga o con el botn ubicado en la parte derecha con el nombre abrir, seleccionar el
archivo para el proceso de carga. El nombre del archivo seleccionado se ubicara con su
respectiva direccin debajo del botn Seleccione archivo MGA. Figura 86
Figura 86
Si estamos seguros presionamos el botn con el nombre Subir; esta accin le indica al
sistema que tome toda la informacin de mga y se la entregue al Ssepi, cabe mencionar que
luego de esto no se puede retroceder.
El sistema le permite durante el proceso de carga compatibilizar la informacin que proviene
de la Mga con la herramienta Ssepi. Como por ejemplo si la entidad ejecutora no existe en el
catalogo el sistema emitir automticamente una pantalla para que el usuario, bien escoja
una entidad ejecutora o tambin el sistema le permite ir de manera automtica ir a los
clasificadores he ingresar la entidad respectiva. As durante todo el proceso de carga.
Ficha Tcnica
165
Existen algunas exigencias por parte del sistema como es: S la instalacin del Ssepi es de tipo
municipal el Ssepi durante el proceso de carga, obliga que la informacin digitada en el
proyecto en la Metodologa General Ajustada debe contener la definicin del plan de
desarrollo municipal, de igual forma ocurre si la instalacin del Ssepi es de carcter
Departamental o Nacional. Si esta restriccin no se cumple el Ssepi impide subir la
informacin para lo cual el usuario tendr que regresar a la metodologa definirle el
respectivo plan de desarrollo generar nuevamente la transmisin all he intentar cargar en el
Ssepi. Figura 87
Figura 87
Recuerde tambin que si mientras transcurre el proceso de carga, y mediante la
interactividad con este presiona la Opcin NO, el proceso se cancela.
Ficha Tcnica
166
Figura 88
Ficha Tcnica
167
El sistema tambin advierte que si no puede resolver algn tipo de aporte para alguna
entidad Financiadora, le solicitara al usuario su intervencin durante todo el horizonte de
evaluacin, para lo cual el sistema le permitir desplegar o ingresar el respectivo tipo de
aporte para la entidad en mencin. Figura 89
Figura 89
Ficha Tcnica
168
Si el usuario, presiona la techa si, el sistema repliega de manera automtica otra pantalla
donde le permitir seleccionar de una lista el respectivo tipo de aporte si el tipo de aporte no
se encuentra en dicha lista, tambin le permitir adicionarla en ese momento a travs del
botn adicionar. Ahora bien si decide darle NO, el sistema cancelara el proceso Figura 90
Figura 90
Ficha Tcnica
169
Figura 91
Ficha Tcnica
170
Por ltimo, el sistema advierte si el proyecto fue cargado para la vigencia que esta el sistema,
adems indicndole que cdigo de radicacin que adopto durante el proceso de carga en
su momento. Figura 92
Figura 92
Ficha Tcnica
171
VIII. FUNCIONES
MANTENIMIENTO
DE
LOS
MENUS
INFORMES,
UTILITARIOS
Las funciones de mantenimiento del sistema deben ser manejadas exclusivamente por el
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA quien, a partir de ellas, podr mantener el control sobre la
utilizacin del sistema y su integridad.
Las funciones de mantenimiento del sistema estn disponibles a partir del men
MANTENIMIENTO en la ventana principal del Ssepi.
Al abrir el men, por medio del ratn, se despliegan las diferentes facilidades que provee el
sistema y que se explican a continuacin .
Figura 93
VIII.1.3 PAC
La opcin PAC.
Ficha Tcnica
172
Figura 94
Ficha Tcnica
173
Figura 95
La periodicidad de realizacin del BACKUP debe ser funcin del volumen de trabajo
pero siempre con alta frecuencia. En aquellas entidades territoriales donde las cadas de
energa son frecuentes es indispensable hacer backup diario para garantizar que la prdida
de trabajo es de mximo un da.
Ficha Tcnica
174
175
borrar informacin relacionada con las funciones disponibles en las diferentes ventanas que
hacen parte de estos subsistemas. Al hacer uso de cualquiera de estos dos botones se abre
una ventana para cada uno, en cuya parte superior aparecen las letras A (agregar), M
(modificar) y B (borrar). Aparecen igualmente las funciones para las cuales se pueden definir
derechos de agregar, modificar y/o borrar al marcar las casillas correspondientes.
Asignados todos los permisos, salvamos la informacin usando el boton GUARDAR. Para el
desplazamiento entre usuarios utilizamos los botones PRIMERO, ANTERIOR, BUSCAR, SIGUIENTE
y ULTIMO.
NOTA: la entidad territorial entre los diferentes usuarios personalizados que debe definir, al
menos uno de ellos debe tener un perfil de ADMINISTRADOR DE TABLAS, para el funcionario
responsable de actualizar los diferentes catlogos del sistema, permitiendo para cada uno el
derecho de agregar, modificar y borrar informacin
Ficha Tcnica
176
Ficha Tcnica
177
IX.
FICHA TECNICA
La versin 5.0 del sistema fue diseada por el Departamento Nacional de Planeacin de la
Repblica de Colombia, con la siguiente ficha tcnica:
Coordinacin General:
Inversin Nacional
Coordinacin Diseo y Desarrollo
Desarrollo:
El Ssepi en sus versiones anteriores recibi el apoyo financiero de la Misin Social, el PDI, la
Red de Solidaridad Social, el FIS, el DRI, la Findeter, la Red Nacional de Bancos de Programas
y Proyectos y la Direccin de Desarrollo Territorial y el Grupo Asesor a Programas y Proyectos
de Inversin Pblica del Departamento Nacional de Planeacin.
Cualquier inquietud, sugerencia o comentario favor enviarlo a la siguiente direccin:
Departamento Nacional de Planeacin
Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas
Grupo Asesor a Programas y Proyectos de Inversin Pblica
Calle 26 No. 13 19 Piso 10
Telfono: (57-1) 5960300 5663666 Ext. 2290
Fax: (57-1) 5999550 5999551
Bogot D.C., Colombia
E-mail: webBpin@dnp.gov.co
Ficha Tcnica
178
X.
ANEXO 1: ENTIDADES
FINANCIACION
FINANCIADORAS
Entidad
Fuente de
Financiadora
Financiacin
FUENTES
DE
Cdigo
MUNICIPIO
Municipio
Ingresos corrientes (excluidas Sistema General de M00Pxx
Participaciones, SGP y transferencias del presupuesto a los
EP municipales)
Recursos de capital
M00Kxx
M00Sxx
Fondos especiales
M00Exx
Recursos de funcionamiento
M00Fxx
Sin asignacin
M00Axx
M01Pxx
M01Kxx
M01Txx
M01Yxx
M01Sxx
M01Fxx
M26-M50Pxx
M26-M50Kxx
M26-M50Fxx
M51-M75Pxx
M51-M75Kxx
M51-M75Fxx
179
DEPARTAMENTO
Departamento
Ingresos corrientes (excluido el Sistema General de D00Pxx
Participaciones, SGP y las transferencias del presupuesto a
los EP departamentales)
Recursos de capital
D00Kxx
D00Sxx
Fondos Especiales
D00Exx
Recursos de funcionamiento
D00Fxx
Sin asignacin
D00Axx
D01Pxx
D01Kxx
D01Txx
D01Sxx
D01Fxx
D26-D50Pxx
D26-D50Kxx
D26- D50Fxx
D51-D75Pxx
D51-D75Kxx
D51-D75Fxx
NACION
Establecimientos del orden central nacional
Ingresos corrientes
N00Pxx
Recursos de capital
N00Kxx
Contribuciones parafiscales
N00Cxx
Recursos de funcionamiento
N00Fxx
Sin asignacin
N00Axx
N01-N25Pxx
N01-N25Kxx
N01-N25Fxx
180
N01: DRI 3
N02: FIS 3
N03: RSS 3
Empresas industriales y comerciales del orden nacional
Rentas propias de la EIC del orden nacional
N26-N50Pxx
N26-N50Kxx
N26-N50Fxx
N26: FINDETER 3
Sociedades de economa mixta del orden nacional
Rentas propias de la SEM del orden nacional
N51-N75Pxx
N51-N75Kxx
N51-N75Fxx
N76-N99Txx
N76-N99Rxx
N76: FIU 3
N77: FCV 3
N78: FNR 3
N79: FIR - COSTA ATLANTICA
N80: FIR - CENTRO ORIENTE
N81: FIR- OCCIDENTE
N:82 FIR ORINOQUIA
N83: FIR AMAZONIA
Comunidad
Recursos propios
C00Pxx
181
La tabla anterior muestra la codificacin que se estableci para las entidades y fuentes de
financiacin mas corrientes en los diferentes niveles administrativos.
La clasificacin, en los diferentes proyectos, de las entidades y fuentes de financiacin, de
acuerdo con esta codificacin, permite a las distintas entidades y dependencias de la
administracin preparar, durante la etapa de programacin de las inversiones, sus
anteproyectos de inversin seleccionando, segn criterios propios, aquellos proyectos a
financiar hasta la utilizacin total de la cuota de inversin que le fue asignada.
La codificacin de las entidades y fuentes de financiacin tiene la siguiente estructura:
ENTIDADES FINACIADORAS
El cdigo de la entidad financiadora es de tres (3) posiciones de longitud y est compuesto
por:
UN PRIMER DIGITO ALFABETICO QUE PUEDE TOMAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES VALORES:
M: entidad del orden municipal, D: entidad del orden departamental, N: entidad del orden
nacional, C: entidad de la comunidad.
DOS DIGITOS NUMERICOS
Los dos (2) dgitos numricos que siguen al dgito alfabtico pueden asumir los siguientes
valores:
En el caso de entidades municipales y departamentales, si stas son del sector central
asumen el valor 00, si son establecimientos pblicos asumen el valor 01, si son empresas
industriales y comerciales asumen valores entre 26 y 50, y si son sociedades de economa
mixta asumen valores entre 51 y 75.
En las entidades nacionales hay dos casos que difieren de los anteriores: en el de
establecimientos pblicos puede asumir valores entre 01 y 25 y en el de fondos especiales
puede asumir valores entre 76 y 99.
En el caso de la comunidad asumen siempre el valor 00.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El cdigo de la fuente de financiacin es de seis (6) posiciones de longitud donde las tres
primeras provienen de la Entidad Financiadora. Las tres posiciones siguientes tienen:
UN PRIMER DIGITO ALFABETICO QUE PUEDE TOMAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES VALORES:
Si la entidad es del orden centralizado pueden asumir los siguientes valores: P (Ingresos
corrientes, excluidas las transferencias de los ingresos corrientes de la nacin y las
transferencias del presupuesto a los establecimientos pblicos municipales), K (Recursos de
capital), Y (Transferencias de los ingresos corrientes de la nacin al municipio, excluidas las
transferencias de los ingresos corrientes de la nacin a los establecimientos pblicos
municipales), S (Situado Fiscal, para el caso de entidades territoriales distritales), E (Fondos
especiales), F (Recursos de funcionamiento) o A (sin asignacin, cdigo que se utiliza
cuando se desconoce la fuente especfica).
182
Si la entidad es del orden centralizado pueden asumir los siguientes valores: P (Ingresos
corrientes, excluido el situado fiscal y las transferencias del presupuesto a los establecimientos
pblicos departamentales), K (Recursos de capital), C (Contribuciones parafiscales), S
(Situado fiscal), E (Fondos Especiales), F (Recursos de funcionamiento) o A (sin asignacin,
cdigo que se utiliza cuando se desconocer la fuente especfica).
Si la entidad es del orden centralizado pueden asumir los siguientes valores: P (Ingresos
corrientes), K (Recursos de capital), C (Contribuciones parafiscales), F (Recursos de
funcionamiento) o A (sin asignacin, cdigo que se utiliza cuando se desconoce la fuente
especfica).
Si la entidad es un Fondo especial puede asumir los siguientes valores: T (Transferencias del
PGN al fondo) o R (Recursos del crdito)
Para algunas entidades financiadoras del nivel nacional se definieron sus cdigos: los
fondos de cofinanciacin, los fondos de inversin regional, etc. Con el objeto de manejar
informacin susceptible de ser comparada, estos cdigos no deben ser modificados.
183
184
En la ventana INDICADORES
Variables requeridas: indicadores de evaluacin (al menos uno)
En la ventana OTROS DATOS DE FORMULACION
Variables requeridas: Estado actual del proyecto y requerimiento o no de Licencia ambiental.
En la ventana RESPONSABLE CONCEPTO DE VIABILIDAD
Variables requeridas: concepto de viabilidad del nivel municipal y/o departamental .
En la ventana EVALUACION DEL PROYECTO
Variables requeridas: responsables y fechas de los anlisis Tcnicos, Institucionales, SocioEconmicos, Ambientales, Financieros y el Coordinador General del Proyecto.
En la ventana REGISTRO
Variables requeridas: Fecha de ingreso a la etapa
En la ventana APROBACION
Variables requeridas: Fecha de aprobacin.
Anexo 2: Variables Mnimas Requeridas durante el Ingreso de Informacin sobre el Proyecto a travs de su Ciclo de Vida
185