COORDINADOR

Inicio

SOLICITUD SGC

PRO-CAT-001
Atencin de
Solicitudes
SGC
No

Si

PRO-CAT-SO1
PRO-CAT-002
Asignacin
de
El formato
Asignacin
de
Solicitudes
de
es
Solicitudes SARR
Servicio
SARR
conforme?

ANALISTA / TECNICO

Versin de
SAP?

PRO-CAT-M01 Atencin de Solic

Inicio

SOLICITUD SARR

Inicio de la atencin de
la solicitud

Registro de inicio de
atencin en Excel

Verificacin de la
existencia del cdigo
en el SAP

SI

Existe?

Verificacin de la
Categoria de
Valoracin asociada al
Plan Contable

Redaccin de
informe del cdigo
SAP ya existente

SI

Asociada?

Creacin de Solicitud
Hijo de atencin de
Orden de Transporte

Creacin de Solicitud
Hijo de atencin de
Orden de Transporte

PRO-CAT-M02
Creacin de
materiales en el
SAP

NO

Material
Mviles?
SI
PRO-CAT-M04
Asociacin de
materiales STC

Actualizacin de la
solicitud de
catalogacin

Ingreso de la solicitud
de atencin
actualizada al SARR

Cierre de la Solicitud
en el SARR

Registro de fin de
atencin en Excel

Fin

AT-M01 Atencin de Solicitudes de Materiales SARR

Inicio

Inicio de la atencin de
la solicitud

Registro de inicio de
atencin en Excel

Verificacin de la
existencia del cdigo
en el SAP

Existe?

NO

Verificacin de la
Categoria de
Valoracin asociada al
Plan Contable

Asociada?

NO

Creacin de Solicitud
Hijo de atencin de
Orden de Transporte

REGISTRO
CATALOGACIN

Creacin de Solicitud
Hijo de atencin de
Orden de Transporte

PRO-CAT-M02
Creacin de
materiales en el
SAP

Material
Mviles?

PRO-CAT-M04
Asociacin de
materiales STC

Actualizacin de la
solicitud de
catalogacin

Ingreso de la solicitud
de atencin
actualizada al SARR

SOLICITUD Y
ANEXOS

SOLICITUD Y
ANEXOS

Cierre de la Solicitud
en el SARR

Registro de fin de
atencin en Excel

Fin

REGISTRO
CATALOGACIN

DIAGRAMA DE FLUJ
POR BLOQUES
Proceso/Procedimiento:
Responsable :
Jefatura :

Programacion de la Produccin.
Gino Torres Peinado.
Gerente de Produccin.

USUARIO
ENTRADA

JEFE DE DISEO

ALMACENERO

INICIO

Orden de
Fabricacion

Orden de
Fabricacion

N
O

N
Requerimiento
N
O
de Materiales
O segun las

fichas tecnicas
de las
maquinas

SI

stock de
material
es

NO
Diseo de
maquinas
segun fichas
tecnicas

Requerimiento
de Materiales a
Logistica Lima

SI
Dibujo con
planos de las
maquinas a
fabricar

Recepcion e
Inspeccion de
Materiales

conformid
ad de
inspeccio
n

SI

NO

SI
Registro de
materiales en el
Sistema Kardex

Preparacion
de materiales
a entregar

FIN

MA DE FLUJO
LOQUES

JEFE DE LOGISTICA

Elaborado por: JC

Aprovado por: GP

Corregido por: JC

Fecha: 08/07/12

Codigo: DF-P02-01

Version: 00

JEFE DE PLANTA

ASISTENTE DE
PRODUCCION

Cronograma de
entrega de
maquinas

Programacion
de la
Produccion

Compra de
materiales a
proveedores
seleccionados

SI
Envio de
Materiales
comprados

Devolucion

Etapas del
proceso de
Produccion

Planos listos
de las
maquinas

Jornadas de
Trabajo

FIN

FIN

GERENTE DE PRODUCCION.

DIAGRAMA DE
Proceso/ Procedimiento:

Etapas de Fabricacion.

Responsable :

Gino Torres Peinado.

Gerente de Produccin.

Jefatura :
USUARIO
ENTRADA

INICIO

Jornadas de Trabajo

ASISTENTE DE
PRODUCCION

ALMACENERO

CALDERERO

SOLDADOR INOX

PULIDOR

N
O
Entrega de planos y
Jornadas de N
Trabajo

N
O
O

Planos de las
Maquinas

N
O

Materiales
prepardos

SI

Jornadas de Trabajo
y planos

Jornadas de Trabajo
y planos

Solicita
materiales
en almacen

Solicita
materiales
en almacen

Entrega los
materiales
preparados

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

Registro de
materiales

Mide , traza,
corta, dobla/
plega/ rola/

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

Jornadas de Trabajo

Solicita
materiales
en almacen

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

Registro de
materiales
entregados
.en Kardex

Mide , traza,
corta, dobla/
plega/ rola/
pestaea
.inox

Soldado de
las piezas
recibidas

NO

preacabado /
esmerilado/
prepulido
piezas
soldadas

inspecci
on

SI

acabado y
pulido final
de las
piezas/bloqu
es
Hoja Control de No
Conformes en
Produccion

Registro de No
Conformes en
Produccion

Registro del
cumplimiento
de las jornadas
de trabajo

FIN

Elaborado por: JC

A DE FLUJO POR BLOQUES

Corregido por: GP
Codigo: DF-P02-02

SOLDADOR FENE

PINTOR

TORNERO

CEPILLADOR

FRESADOR

TALADRADOR

N
O

Jornadas deNTrabajo
O
O
y planos

Jornadas de Trabajo

Jornadas de Trabajo
y planos

materiales
en almacen

Solicita
materiales
en almacen

Solicita
materiales
en almacen

Solicita
materiales
en almacen

Solicita
materiales
en almacen

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

N
O
Solicita

SI

Mide,
traza,corta/

Jornadas de Trabajo
y planos

Jornadas de Trabajo
y planos

Jornadas de Trabajo
y planos

Solicita
materiales
en almacen

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

Mide,
traza,corta/
dobla/ plega
FeNe
torneado de
piezas/
partes/
accesorios
recibidos

Soldado de
las piezas
armando la
estructura

FeNe

Lavado y
secado de
estructura

cepillado de
piezas/
partes/
accesorios
recibidos

fresado de
piezas/
partes/
accesorios
recibidos

taladrado de
piezas/
partes/
accesorios
recibidos

Pintado de la
estructura

GERENTE DE PRODUCCIO

Aprovado por: GP
Fecha: 08/07/12
Version: 00

ENSAMBLADOR

Jornadas de Trabajo
y planos

Solicita
materiales
en almacen

Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo

Recepcion de
todas las
partes a
ensamblar

union y
ensamblado
de la
maquina

Maquina
Terminada

FIN

DE PRODUCCION.

DIAGRAMA DE
BLOQU

Proceso:
Responsable :
Jefatura :

Control de Calidad.
Gino Torres Peinado.
Gerente de Produccin.

USUARIO
ENTRADA

INICIO

MAQUINA
TERMINAD
A

TECNICO
ELECTROMECANICO

JEFE DE PLANTA

N
N
O
O Armado del

Tablero
electronico de
.la maquina

Conexiones de
dispositivos
electronicos a
.la maquina

SI
Prueba en
vacio de la
maquina

Necesida
d de
prueba
con m.p

SI

Prueba de
maquina con
alimento a
procesar

NO
Conformid
ad de
prueba?

NO

SI

SI

Retira los
dispositivos
electricos

Hoja de "Control de
calidad"

N
O

N
O
N
O

VB de Control
de Calidad de
la maquina

Elaborado por: JC

RAMA DE FLUJO POR

BLOQUES

Corregido por: JC

Codigo: DF-P02-03

ENSAMBLADOR

Correccion de
fallas de la
maquina

OPERARIO

ASISTENTE DE
PRODUCCION

NO
Conformid
ad de
Prueba?

Correccion de
falla en una de
las etapas de
fabricacion

Registro de
prueba en la
Hoja Control
de Calidad

GERENTE DE PRODUCCION.

Aprovado por: GP

Fecha: 08/07/12

Version: 00

PINTOR

Lavado y
secado de la
Maquina
Terminada

Traslado al
area de
producto
terminado

FIN

DE PRODUCCION.

DIAGRAMA DE FLUJO POR

BLOQUES
Produccion

Proceso:
Responsable :
Jefatura :

Envio de Maquina
Gino Torres Peinado.
Gerente de Produccin.

USUARIO
ENTRADA

INICIO
MAQUINA
APROBAD
A POR
CALIDAD

ASISTENTE DE PRODUCCION

N
O
N
O
Rellenar ficha
Envio de
Maquina

ALMACENERO

Rellenar
datos
especificos a
la placa de la
maquina

Colocar placa
a la Maquina

SI
Realizar
embalado de
la maquina

Rellenar guias
de remision y
cargo de
envio

N
O

Elaborado por: JC

Aprovado por: GP

Corregido por: JC

Fecha: 08/07/12

Codigo: DF-P02-04

Version: 00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TRANSPORTISTA

Verificar
disponibilidad
de transporte
interno

Disponible?
S
I
NO
Contacto con
proveedor de
transporte

Acepta
transportar
maquina

Realiza
contrato de
transporte
para la
maquina

Llegada del
Camion de
transporte y
grua a planta

Cargado de la
maquina al
camion

Recepcion de
Guias de
remision y

Recepcion de
Guias de
remision y
Cargo de
envio

Confirmacion
de envio via
e-mail

FIN

Transporte de
la maquina a
su lugar de
destino

N de
indic.

Proceso

Responsab. (de
Indicador)

Fuente/ Registro

Indicador

Tipo

Programacion de
la produccion

Jefe de Diseo

Requerimiento de materiales

Tiempo de envio de Requerimiento de

Materiales a almacen.

decreciente

Programacion de
la produccion

Jefe de Diseo

Cronograma de diseo de planos

Tiempo de elaboracion de los planos de las

maquinas a Fabricar.

decreciente

Programacion de
la produccion

Jefe de Diseo

Control de diseo de planos

% de diseo de planos bien elaborados por

Diseo.

creciente

Programacion de
la produccion

Almacenero

Requerimiento de materiales

Tiempo de envio de Requerimiento de

materiales a logistica lima.

decreciente

Programacion de
la produccion

Jefe de Logistica

Control de materiales enviados

Cod.

P01

Tiempo de envio de Materiales comprados de

decreciente
logistica-Lima, a almacen Hyo.

Programacion de
la produccion

Almacenero

Control de No Conformes en
compras

% de conformidad en la inspeccion de
materiales recepcionados por almacen.

creciente

Programacion de
la produccion

Almacenero

Sistema Kardex

% materiales totales en almacen, registrados

en el sistema Kardex.

creciente

Programacion de
la produccion

Jefe de planta

Programa de la produccion/
cronograma de entrega de
maquinas.

Programacion de
la produccion

Asistente de
Produccion

Jornada de trabajo

Cantidad de jornada de trabajo entregada a

diario a cada operario en planta.

creciente

10

Programacion de
la produccion

Asistente de
Produccion

Jornada de trabajo

Tiempo en armar las jornadas de trabajo

antes de entregarlas a los operarios

decreciente

Tiempo de elaboracion de la Programacion de

decreciente
la produccion de las maquinas a Fabricar.

Unidad

Meta

Fuente

Formula / Calculo = R

Frecuencia de
obtencion de
datos

Frecuencia de
Medicin

dia (d)

datos anteriores/ meta

de la empresa

<=1

a cada llegada
de OF

mensual

dia (d)

datos anteriores/ meta

de la empresa

<=5

a cada llegada
de OF

mensual

porcentaje
(%)

100%

datos anteriores/ meta

de la empresa

por maquina

mensual

dia (d)

datos anteriores/ meta

de la empresa

<=1

a cada llegada
de RM diseo

mensual

dia (d)

datos anteriores/ meta

de la empresa

<=5

a cada llegada
RM almacen

mensual

porcentaje
(%)

100%

medicion optima

% (cantidad de materiales conformes inspeccionados) (cantidad

por lote llegado
total total de materiales inspeccionados)

mensual

porcentaje
(%)

98%

datos anteriores/ meta

de la empresa

dia (d)

datos anteriores/ meta

de la empresa

cantidad (N)

100%

medicion optima

hora (h)

0.5

datos anteriores/ meta

de la empresa

% (numero de planos bien elaborados)

(numero de planos totales elaborados)

% (cantidad de materiales registrados en el Kardex)

(cantidad de materiales totales en almacen)
<=2
% (Numero de jornadas de trabajo entregadas)
total de Operarios en planta)
<=0,5

(Numero

por lote llegado

mensual

a cada llegada
de OF

mensual

diario

mensual

diario

mensual

Calculo para
frecuencia de
medicion
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n