FORMATO DE INSPECCION GERENCIAL DEL SISTEMA GERENCIAL SST

ITEM
1
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11.1
11.2

REQUERIMIENTOS
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Esta actualizada (Ao de vigencia), Esta firmada (Representante Legal Actual)
Esta divulgada (Todo el personal, Todos los Niveles, Todos los Procesos)
Esta publicada (Como minimo en dos sitios visibles de la empresa)
PERSONAL COMPETENTE SST
Los representantes del SG-SST de la Compaa cuentan con el Curso del Ministerio de Trabajo
El personal que realiza trabajo en alturas cuenta con el certificado vigente
Las brigadas de emergencia de la compaa cuenta con certificados que validen su competencia
PRESUPUESTO SG-SST
El presupuesto del SG-SST de la compaa se le realiza seguimiento y analisis
Los procesos del SG-SST de la compaa realizan seguimiento y analisis de sus partidas presup.
El presupuesto del SG-SST de la compaa es ajustado cada periodo evaluado
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SG-SST
El Cronograma de Actividades del SG-SST de la compaa se le realiza seguimiento y analisis
Los procesos del SG-SST de la compaa realizan seguimiento y analisis de sus cronogramas de act.
El Cronograma de Actividades del SG-SST de la compaa es ajustado cada periodo evaluado
COMIT PARITARIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)
Los representantes del COPASST estan vigentes (Rep. de Trabajadores = Rep. De Gerencia)
El COPASST se reune y deja evidencia de esto (Actas de reuniones)
El COPASST interviene en las investigaciones de A.T. e Inspecciones SST
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Esta actualizado (Ao de vigencia), Esta firmado (Representante Legal Actual)
Esta divulgado (Todo el personal, Todos los Niveles, Todos los Procesos)
Esta publicado (Como minimo en dos sitios visibles de la empresa)
EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES (EMO)
Las EMO son realizadas bajo los parametros del profesiograma de la compaa
Se realizan EMOs para Ingreso, Periodicos, Retiro, Post-Incapacidad, Alturas, Brigadistas, etc
Las Historias Clinicas de los Empleados de la Compaa son custodiadas por la IPS
PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
El Cronograma de Actividades del SG-SST contempla actividades para promocion de la salud
La Compaa ejecuta Programas de Vigilancia Epidemiologicos segn el diagnostico de salud
Se realizan encuestas de enfermedad sentida a los empleados de la compaa con frecuencia
REGISTROS ESTADISTICOS DEL SG-SST
Se tienen registros actualizados y analizados de Enfermedad Laboral y Accidentes Laborales
Se tienen registros actualizados y analizados de Absestismo laboral de la compaa
Se realizan analisis de tendencias de los registros estadisticos del SG-SST
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN SST
Se realizan Capacitaciones y Entrenamientos para las Brigadas de Emergencias
Se realizan Capacitaciones y Entrenamientos para los Representantes del COPASST
Se realizan Capacitaciones en los peligros identificados en la compaia a todos los empleados
PROGAMAS Y PROCEDIMIENTOS SST
Existen Programas para Gestion del Riesgo en la Compaa (Alturas, Mecanico, Electrico)
Existen Procedimientos de Seguridad para las Tareas Criticas

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NO

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11.3

Los Programas y Procedimientos SST estan por escritos, actualizados y divulgados

FORMATO DE INSPECCION GERENCIAL DEL SISTEMA GERENCIAL SST

ITEM
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12.2
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22

REQUERIMIENTOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Existen inventarios actualizados de herramientas y equipos
Se tiene establecido un Cronograma de Mtto Preventivo de Instalaciones, Herramientas y Equipos
Las Inst. locativas, herramientas y equipos en mal estado son reportados como condiciones inseg.
FICHAS TECNICAS Y DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Las Maquinas donde se realizan tareas criticas poseen fichas tecnicas y de seguridad
Las fichas tecnicas y de seguridad estan actualizadas y divulgadas a los operarios de las maquinas
Las fichas tecnicas y de seguridad estan publicadas en las maquinas criticas
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Los Elementos y Equipos de Proteccion Personal son definidos para cada tarea de manera tecnica
Se capacita y entrena para el uso seguro y mantenimiento adecuado de los EPP al personal
Se lleva un registro de entrega y vida util de los Elementos y Equipos de Proteccion Personal
MATERIALES E INSUMOS
Los materiales e insumos posee Hojas de Seguridad de Materiales (HDSM)
El personal que esta en contacto con los materiales e insumos maneja las HDSM
Las HDSM estan divulgadas, publicadas y actualizadas
SUSTANCIAS QUIMICAS
Se tiene un inventario actualizado de las sustancias quimicas utilizadas en el proceso productivo
Se tiene un sitio con especificaciones tecnicas para el almacenamiento de sustancias quimicas
El personal que esta en contacto con las sustancias quimicas recibe capacitacion en caso de emerg.
PLAN DE EMERGENCIAS PARA DERRAMES O FUGAS ACCIDENTALES DE QUIMICOS
Se tiene un procedimiento vigente, actualizado y divulgado en caso de derrames y fugas de quimicos
Se tiene un personal capacitado y entrenado en derrames o fugas accidentales de quimicos
Se realizan simulacros con todo el personal en caso de derrames o fugas accidentales quimicos
PLAN DE EMERGENCIAS PARA ACCIDENTES LABORALES
Se tiene un procedimiento vigente, actualizado y divulgado en Atencion de Primeros Auxilios
Se tiene un personal capacitado y entrenado en Primeros Auxilios
Se realizan simulacros con todo el personal en casos de Accidentes Laborales que requieran P.A.
PLAN DE EMERGENCIAS PARA EL CONTROL DE FUEGOS E INCENDIOS
Se tiene un procedimiento vigente, actualizado y divulgado para control de fuegos e incendios
Se tiene un personal capacitado y entrenado en Control de fuegos e Incendios
Se realizan simulacros con todo el personal en casos de Incendios y Fuegos
EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
Los equipos de extincion de incendios son contemplados en el Programa de Mtto de Herramientas y E.
Los equipos de extincion de incendios son instalados segn la necesidad del area
El personal es capacitado y entrenado en el uso de equipos de extincion de incendios
SEALIZACION Y DEMARCACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
Estan sealizados todos los equipos de extincion de incendios de la compaa
Estan demarcados todos los equipos de extincion de incendios de la compaa
La sealizacion y demarcacion se realiza bajo criterios o normas tecnicas
PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS

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22.1
22.2
22.3

Los procedimientos estan por escrito, vigentes y divulgados a todo el personal

Los procedimientos contemplan parametros de mantenimiento preventivo para los equipos de extincion
Los procedimientos contemplan las competencias requeridas por el personal que lo usa

X
X
X

FORMATO DE INSPECCION GERENCIAL DEL SISTEMA GERENCIAL SST

ITEM
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23.2
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29.2
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REQUERIMIENTOS
BRIGADAS DE EMERGENCIAS
La compaa tiene establecido brigadas de emergencias
Las brigadas de emergencias poseen cronogramas de capacitacion y entrenamiento
El personal de brigadas de emergencias son facilmente identificables dentro de la compaa
INDUCCION Y RE-INDUCCION SST
La induccion y Re-induccion incluye temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
De la induccion y Re-induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) quedan registros por escrito
La induccion y Re-induccion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es evaluado inmediatamente
SEALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIAS
Existe sealizacion de rutas de Eva. en planos, pisos, paredes en todas las instalciones de la Comp.
Existen Salidas de Emergencias con requerimientos tecnicos para tal fin
Existen mecanismos de com. para los visitantes donde especifiquen rutas y salidas de emergencias
ACCIDENTES Y CASI-ACCIDENTES DE TRABAJO
Son reportados e investigados todos los Accidentes y Cas-Accidentes de Trabajo
Participan miembros del Copasst, Jefes del area, personal SST en la investigacion
Se implementan los planes de accion resultantes de la investigacion causal del A.T.
MOTIVACION, PARTICIPACION Y CONSULTA
Se contemplan actividades de motivacion al personal de la compaa. Se deja registro
Se tienen establecidos canales claros de comunicacin para la participacion activa del personal
Toda la documentacion del SG-SST esta disponible para el personal de la compaa
ABSENTISMO LABORAL
Se lleva un registro y se analiza el Absentismo Laboral de la compaa
El analisis permite identificar la causa mas comun o el personal mas recurrente en el Absentismo Lab.
Se implementan los planes de accion resultantes del analisis
GRUPOS DE INTERES
Se tienen identificados todos los grupos de interes de la Compaa
Se tienen en cuenta en proyectos futuros de R.S.E. las expectativas de Grupos de Interes
Se tienen establecidos canales claros de com. para la participacion activa de los Grupos de Interes

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PARCIAL

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X

INTERPRETACION DE LA CALIFICACION
Total de Puntos Evaluados

VALORACION: puntos que cumple/total puntos evaluados * 100 = % Grado de Cumpl

100%

RANGOS DE LA VALORACION
0

30
MALO

60
REGULAR

INTERPRETACION DE LA VALORACION
MALO: Se debe intervenir de inmediato los programas y procesos que presentan fallas.

90
BUENO

EXCELENTE

MALO: Se debe intervenir de inmediato los programas y procesos que presentan fallas.
REGULAR: Se debe realizar seguimiento en los items que presentan deficiencia y aplicar planes de accion.
BUENO: Lograr mantener la linea de cumplimiento, implementando planes de mejoramiento continuo para lograr la excelencia.
EXCELENCIA: Cuando el grado de cumplimiento es del 100% y se han cumplido con los objetivos y metas propuestas.

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OBSERVACIONES

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o de Cumplimiento

LENTE

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