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OBJETIVOS
Evaluar la eficacia (lograr los objetivos) y eficiencia (con el mejor uso de los
recursos) del Sistema de Informacin de Generacin de Paz y Salvos con
miras a corregir o mejorar la forma de actuacin.
Diagnosticar la validez tcnica, desde un punto de vista de Sistema de
Informacin como tal.
Analizar y evaluar la estructura conceptual del sistema teniendo en cuenta para
ello los controles preventivos, detectivos y correctivos. Comprometerse con una
opinin objetiva e independiente, en relacin con el grado de seguridad y de
confiabilidad del sistema de control vigente en el rea de informtica.
Conocimiento del funcionamiento bsico de los computadores, cuales son sus
reales capacidades y limitaciones. Las marcas, las potencialidades y la calidad
de los componentes de hardware y de software. Los ambientes de
procesamiento, los sistemas operacionales, los sistemas de seguridad, los
riesgos posibles, los principales lenguajes de programacin, las tecnologas de
almacenamiento y la metodologa para la generacin y mantenimiento de
sistemas de informacin.
Posee
predio o
negocio?
SI
Al da con
impuestos
predial, IC
SI
Reporte de
Paz y Salvo
FIN
Figura 1. Diagrama de proceso de datos; Emisin de paz y salvos.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
Concepto:
10.
ANULADO:
0: Paz y salvo emitido.
-1: Paz y salvo anulado.
USUARIO: Funcionario usuario del sistema que
expide el certificado.
ANALISIS
No existe llaves primarias duplicadas esto significa que el nmero de
certificado es nico y pertenece a un nico solicitante por lo tanto el
nivel de seguridad de reporte de datos es ALTO TANTO PARA LA
EXPEDICION DE PAZ Y SALVO DE PREDIAL Y/O INDUSTRIA Y
COMERCIO.
Numero de certificados de predial anulados son 214 sobre 8813
emitidos y corresponde al 2.4%; el promedio es bajo.
Numero de certificados de IC anulados son 40 sobre 474 emitidos y
corresponde al 8.4%.
Sobre un total de 8813 certificados emitidos se reporta que al menos
4645 se encuentra duplicados por su NIT; significa que mas del 50%
de estos certificados han sido solicitados mas de una vez; siendo un
promedio muy alto generando un posible hallazgo.
o Por lo tanto se procede a la bsqueda de duplicados por su
NIT pero con diferente nombre y se encuentra
aproximadamente 550 registros como las siguientes
caractersticas:
duplicados PREDIAL por NIT
N NUMC CODIGOP DIRECC UBICA NOMB
IT ER
REDIO
ION
CION
RE
0 20100 01040712 APT
0
SOCIE
04868 0172901 301 BQ
DAD8
NUEVO
AGUAL
ONGO
HORIZ
2
ONTELTDA
0 20100 00010003 MIRAFL 0
GELPU
07394 0037000 ORES
D*
ULPIAN
O
SUCESI
ON
0 20100 01030039 K 32 16 0
FUNDA
07410 0021901 A 56
CIONDORAD
O
0 20100 01040712 APT
0
SOCIE
04879 0238901 403 BQ
DAD11
NUEVO
AGUAL
ONGO
HORIZ
2
ONTELTDA
0 20100 01040712 APT
0
SOCIE
04878 0230901 203
DAD-
001
01/06/2
010
0 EREI
NA
001
01/06/2
010
0 EREI
NA
001
19/04/2
010
0 EREI
NA
001
19/04/2
010
0 EREI
NA
Una vez consultado al rea de sistemas informa que los datos son
externos y llegan en texto plano del Instituto Geogrfico Agustn Codazzi
y no son objeto de modificacin ya que este tipo de reportes llegan y se
almacenan peridicamente al sistema haciendo que esta informacin
dependa plenamente de esta entidad.
Para actualizar los datos la Alcalda enva una resolucin
para actualizar los datos del solicitante y de el(los)
predio(s) si los posee y lo realiza a travs del mismo
solicitante.
Se han detectado casos de homonimia, y de un mismo
nmero de documento con diferentes personas; en estos
casos se realiza el proceso mencionado anteriormente con
el fin de actualizar datos.
Para el reporte de Paz y Salvo predial todos los registros no reportan
la fecha de validez del paz y salvo emitido; algunos casos por
nmero de certificado:
o 2010001174
o 2010001175
o 2010001176
o 2010001177
o 2010001178
o 2010001179
o 2010001180
o 2010001181
o 2010001182
o 2010001183
o 2010001184
o 2010001185
o 2010001186
o 2010001187
o 2010001188
o 2010001189
o 2010001190
PROGRAMA BASE
Audap.