SGA Auto Posto Inconfidentes

SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL (SGA)
AUTO POSTO INCONDIDENTES
INCONFIDENTES MG
2013
6 PERODO DE GESTO AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL (SGA)

AUTO POSTO INCONDIDENTES
Trabalho apresentado como pr-requisito da disciplina de

Gerenciamento Ambiental do curso Superior de Tecnologia
em Gesto Ambiental, do Instituto Federal de Educao,
Cincia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus
Inconfidentes, para a obteno do ttulo de Tecnlogo em
Gesto Ambiental.
Orientador: Prof. D.Sc. der Clementino dos Santos
INCONFIDENTES MG
2013
PREFCIO
Foi realizado por 9 alunos de graduao tecnolgica em Gesto Ambiental do Instituto
Federal do Sul de Minas (IFSM) Campus Inconfidentes um plano de atividade para a
implementao de um Sistema de Gesto Ambiental (SGA), Programa de Preveno de
Riscos Ambientais (PPRA) e um Sistema de Gesto de Qualidade para o empreendimento
Auto Posto Inconfidentes. Visando assim diagnosticar os riscos fsicos, qumicos e biolgicos
mais agravantes tanto para os funcionrios quando para o meio ambiente, tendo como
objetivo corrigi-los de maneira contnua, melhorando a dinmica de servio/trabalho.
Nos dias de hoje vem ficando cada vez mais claro a busca das organizaes em
relao a um compromisso com o meio ambiente, pois as mesmas vm percebendo que o
compromisso com o meio ambiente significado de confiana para os empreendimentos,
fazendo que com busquem a implantarem um Sistema de Gesto Ambiental. Contudo as
sociedades junto s organizaes esto se voltando para a proteo da natureza de maneira
mais consolidada, na busca de um processo que gira em torno de questes relacionadas com a
qualidade do meio ambiente.
SUMRIO (fazer por ltimo)
Lista de Tabelas
1. INTRODUO
Novo sculo, novas formas de pensar. Hoje, no h como no conciliar qualquer
atividade sem seus cuidados ao meu ambiente. Sendo essa atividade passvel de impacto
ambiental. A preservao dos recursos naturais passou a ser preocupao mundial e nenhum
pas tem o direito de fugir dessa responsabilidade. A necessidade de proteo ambiental
arcaica, surgindo quando o homem passou a valorizar a natureza, inicialmente de forma mais
amena, e atualmente, de forma mais acentuada. Primordialmente, se dava a importncia
natureza por ser uma criao divina. Depois, que o homem comeou a reconhecer a interao
dos componentes biticos e abiticos que interagem no ecossistema que efetivamente sua
responsabilidade aumentou.
Dentre esses impactos, deve-se avaliar no apenas os prejuzos financeiros e humanos
imediatos, mas tambm as consequncias de mdios e longos prazos que podem advir da
perda de imagem no mercado, requerendo gesto especfica sobre as atividades envolvidas,
visando a prevenir a ocorrncia de eventos indesejados. Portanto, muitas empresas buscam
alternativas visando caminhos que possam evitar ou minimizar esses impactos, como o
Sistema de Gesto Ambiental SGA. O SGA, sob o ponto de vista empresarial, significa um
modelo operacional que uma determinada organizao adota para geri-la, administr-la. Esse
modelo de gerenciamento ambiental torna-se um comprometimento e responsabilidade da
empresa.
A Norma ISO 14001 especifica requisitos relativos a um Sistema de Gesto
Ambiental, permitindo a uma organizao formular uma poltica e objetivos que levem em
conta os aspectos legais e as informaes referentes aos impactos significativos. O foco deste
trabalho a implementao deste modelo para o Auto Posto Inconfidentes, com a inteno do
mesmo servir como apoio e uma ferramenta para o empreendimento conseguir alcanar
determinados objetivos que visam a sua sustentabilidade e assim realce a sua imagem como
ambientalmente responsvel. A implementao do SGA , portanto, sugere padres de
sistemas de gesto que assegurem a previsibilidade desejada e ser sempre vantajosa para o
presente negcio.
Para isso necessria uma avaliao ambiental inicial e estabelecer junto ao SGA um
Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA e um Sistema de Gesto de Qualidade,
sendo de fundamental importncia e assim garantir a sustentabilidade na utilizao dos
recursos naturais, promovendo a busca permanente de melhoria da qualidade dos servios,

produto, ambiente de trabalho, meio ambiente e a segurana durante todo processo.
2. OBJETIVOS E METAS (apenas reformular)

2.1. Objetivos
Desenvolver uma cartilha com as informaes necessrias para auxiliar quanto ao uso
e manuseio do Equipamento de Proteo Individual, juntamente com uma planilha de
controle do uso dos EPIs.;
Avaliao e controle dos riscos existentes e que possam surgir, para preservar a sade
e integridade fsica dos colaboradores do Auto Posto Inconfidentes LTDA,
consequentemente melhorar as condies ambientais e deixar seguro o local de
trabalho.
Desenvolver melhorias na infraestrutura do empreendimento, com intuito de

estabelecer segurana aos colaboradores e frequentadores do ambiente;
Realizar um diagnstico das condies fsicas, qumicas, biolgicas, acidentais e

ergonmicas do empreendimento Auto Posto Inconfidentes;
Determinar as medidas preventivas e corretivas para cada risco.
2.2. Metas
Estabelecer a reduo no uso de gua aps a implantao do SGA;
Estabelecer treinamentos semestrais abordando as diretrizes necessrias para realizar a

aquisio de matrias primas e melhorias no processo de licitao;
Realizar mudanas na infraestrutura de maneira a se adequar a legislao;
Fazer com que todos os colaboradores recebam o equipamento de proteo individual

e tenham plano de sade e todos os exames peridicos aps o primeiro semestre de
implantao do SGA.
3. REFERNCIAS NORMATIVAS
6
Referncias Normativas toda vez que for mencionar alguma norma

durante o trabalho, citar ela aqui!..........leis, normas, NRs, NBRs, resolues,
etc)
NR 6 EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL As empresas so
obrigadas a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito
estado de conservao e funcionamento, nas seguintes circunstncias.
NR
PROGRAMAS
DE
CONTROLE
MDICO
DE
SADE
OCUPACIONAL Todas as empresas e instituies, que admitam trabalhadores como

empregados, a obrigatoriedade da elaborao e implementao do Programa de Controle
Mdico de Sade Ocupacional PCMSO, com o objetivo de promoo e preservao da
sade do conjunto de seus trabalhadores.
NR 9 PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS Todas as
empresas e instituies, que admitam trabalhadores como empregados, a obrigatoriedade da
elaborao e implementao do Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA,
visando a preservao da sade e integridade dos trabalhadores, atravs da antecipao,
reconhecimento, avaliao e consequente controle da ocorrncia de riscos ambientais
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em considerao a proteo
do meio ambiente e dos recursos naturais.
NR
11
TRANSPORTE,
MOVIMENTAO,
ARMAZENAGEM
MANUSEIO DOS MATERIAIS Estabelece normas de segurana para armazenamento e

manuseio de materiais.
NR 17 ERGONOMIA Estabelece parmetros que permitam a adaptao das
condies de trabalho s caractersticas psicofisiolgicos dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um mximo de conforto, segurana e desempenho eficiente.
NR 20 LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS - Define os parmetros
para o armazenamento de combustveis e inflamveis, sendo de extrema importncia, pois
busca assegurar que medidas sejam executadas de forma que se por ventura um incidente
ocorra de vazamento, o empreendimento tenha forma de controles para que um mal maior no
ocorra.
NR 23 - PROTEO CONTRA INCNDIOS Todas as empresas devem exigir a

todos os empregadores a adoo de medidas preventivas de incndios, utilizando
Equipamentos de Proteo Coletiva, como extintores.
NR 25 RESDUOS INDUSTRIAIS - Trata-se da eliminao dos resduos gasosos,
slidos, lquidos de alta toxidade, periculosidade,ou insalubridade. Remete s disposies
contidas na NR15 e legislaes pertinentes nos nveis federal, estadual e municipal.
NR 26 SINALIZAO DE SEGURANA Devem ser adotadas sinalizao de
segurana nos estabelecimentos, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.
ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTO DE QUALIDADE - adequada para
qualquer organizao que busca melhorar a forma como trabalha e como gerenciada,
independentemente de tamanho ou setor. Entretanto, os melhores retornos sobre o
investimento so obtidos pelas companhias que esto preparadas para implement-la em toda
a organizao, ao invs de faz-lo em localidades especficas, departamentos ou divises. A
ISO 9001 uma dentre as normas da srie de sistemas de gesto da qualidade. Ela pode
ajudar a alavancar o melhor de sua organizao ao lhe permitir entender seus processos de
entrega de seus produtos/servios a seus clientes.
ISO 14001:2004 SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL - Tem por objetivo
evoluir bem como buscar sua certificao por uma organizao externa competente; fazer a
verificao da poltica ambiental implementada por esta entidade quanto sua conformidade
com a realidade do empreendimento e ainda servir de subsdio para uma anlise intra ou
externamente da conformidade entre esta certificao e uma autodeclarao de um
empreendimento, e por fim, mas no menos importante, tem como objetivo dar as diretrizes
para a confirmao de sua conformidade frente a algum requisito pr-estabelecido por algum
cliente.
NBR 13212 POSTO DE SERVIO - Estabelece as exigncias mnimas para
fabricao de tanques cilndricos de parede simples ou dupla, construdos em resina termofixa
reforada com fibras de vidro, para instalao subterrnea em posio horizontal, operando
presso atmosfrica, destinados ao armazenamento de combustveis lquidos de postos
revendedores, postos de abastecimento e instalao de sistema retalhista.
NBR 13312 ARMAZENAMENTO DE LQUIDOS INFLAMVEIS E
COMBUSTVEIS - Estabelece os requisitos gerais para fabricao de tanques cilndricos de
parede simples, soldados, empregando chapa ou bobina, de ao-carbono, para instalao
8
subterrnea em posio horizontal, operando presso atmosfrica, destinados a posto

revendedor.
NBR 13758 SEGURANA DE MQUINAS - Estabelece valores para distncias
de segurana, de modo a impedir o acesso e obstruir o livre acesso a zonas de perigo pelos
membros inferiores de pessoas com idade superior ou igual a 14 anos. Estes valores so
baseados em experincia prtica, que se concluiu serem adequados para este grupo de
pessoas.
NBR 13784 DETECO DE VAZAMENTO EM POSTOS DE SERVIO Estabelece critrios para seleo de mtodos necessrios para a deteco de vazamentos e
ensaios de estanqueidade em sistemas de armazenamento subterrneo de combustveis
(SASC).
NBR 13786 POSTO DE SERVIO - Estabelece os princpios gerais para seleo
dos equipamentos para sistemas subterrneos de armazenamento e distribuio de
combustveis lquidos destinados a postos de servio.
NBR 14605 SISTEMA DE DRENAGEM OLEOSA - Estabelece parmetros para
projeto, metodologia de dimensionamento de vazo, instalao, operao e manuteno do
sistema de drenagem oleosa em postos revendedor veicular (servio).
NBR
15118
CMARAS
CONTENO
CONSTRUDAS
EM
POLIETILENO - Define os parmetros mnimos para desempenho e ensaios de cmaras de

conteno de produto derramado instaladas em sistema de armazenamento subterrneo de
combustveis (SASC) de posto revendedor.
NBR 15138 DISPOSITIVO PARA DESCARGA SELADA - Estabelece os
parmetros para desempenho e ensaios do dispositivo para descarga selada, instalados em
sistema de armazenamento subterrneo de combustveis (SASC) ou areo (SAAC) destinado
a posto revendedor, posto de abastecimento, posto flutuante e instalaes de sistema
retalhistas, para operaes de descargas de combustveis por gravidade ou quando o sistema
de bombeamento est aps o dispositivo.
NBR 15139 VLVULA DE RETENO INSTALADA EM LINHAS DE
SUCO - Estabelece os parmetros mnimos para desempenho e os ensaios de vlvulas de
reteno instaladas em linhas de suco, utilizadas em sistema de armazenamento subterrneo
de combustveis (SASC) destinado a posto revendedor e posto de abastecimento.
9
COPAM
108
LICENCIAMENTOS
AMBIENTAIS
DE
POSTOS
REVENDEDORES - Estabelece os parmetros mnimos para desempenho e os ensaios de

vlvulas de reteno instaladas em linhas de suco, utilizadas em sistema de armazenamento
subterrneo de combustveis (SASC) destinado a posto revendedor e posto de abastecimento.
LEI 6.938/81 POLTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - Tem por
objetivo a preservao, melhoria e recuperao da qualidade ambiental propcia vida,
visando assegurar, no Pas, condies ao desenvolvimento socioeconmico, aos interesses da
segurana nacional e proteo da dignidade da vida humana.
RESOLUO CONAMA N 273/00 - Estabelece diretrizes para o licenciamento
ambiental de postos de combustveis e servios e dispe sobre a preveno e controle da
poluio.Esta Resoluo determina a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para
localizao, construo, instalao, modificao, ampliao e operao de postos
revendedores, postos de abastecimento, instalao de sistemas retalhistas e postos flutuantes
de combustvel.
RESOLUO CONAMA n 319/02 - Dispe sobre a preveno e controle da
poluio em postos de combustveis e servios.
4. TERMOS E DEFINIES
4.1. Auditor
Pessoa com competncia para conduzir uma auditoria. O auditor pode ser externo ou
interno. [ABNT NBR ISSO 9000:2000].
4.2. Melhoria Contnua

Processo recorrente de se avanar o sistema de gesto ambiental com o propsito de
atingir o aprimoramento do desempenho ambiental, coerente com a poltica ambiental da
organizao.
NOTA: No necessrio que o processo seja aplicado simultaneamente a todas as
reas da atividade.
4.3. Ao Corretiva
10
Ao para eliminar a causa de uma no conformidade identificada.
4.4. Documento
Informao e o meio no qual est contido.
NOTA 1: O meio fsico pode ser papel, magntico, disco de computador de leitura
tica ou eletrnica, fotografia ou amostra padro, ou ainda uma combinao destes.
NOTA 2: Adaptado da ABNT NBR ISO 9000:2000.
4.5. Meio Ambiente

Circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo-se ar, gua, solo, recursos
naturais, fauna, flora, seres humanos e SUS inter-relaes.
NOTA: Neste contexto, circunvizinhana estende-se do interior de uma organizao
para o sistema global.
4.6. Aspecto Ambiental

Elemento das atividades, produtos e servios de uma organizao que pode interagir
com o meio ambiente.
NOTA: Um aspecto ambiental significativo aquele que tem ou pode ter um impacto
ambiental significativo.
4.7. Impacto Ambiental

Qualquer alterao no meio ambiente, que seja adversa ou benfica, que resulte no
todo, ou em parte, dos aspectos legais de uma organizao.
4.8. Sistema de Gesto Ambiental SGA

A parte de um sistema de gesto de uma organizao usada para desenvolver e
implementar a poltica ambiental e gerenciar seus aspectos ambientais.
11
NOTA 1: Um sistema de gesto um conjunto de elementos inter-relacionados usado

para estabelecer a poltica, os objetivos e para atingir os mesmos.
NOTA 2: Um sistema de gesto inclui estrutura organizacional, atividades de
planejamento, responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos.
4.9. Objetivo Ambiental

Propsito ambiental geral, decorrente da poltica ambiental, que um a organizao se
prope a atingir.
4.10.
Desempenho Ambiental
Resultados mensurveis da Gesto de uma organizao sobre seus aspectos

ambientais.
NOTA: No contexto dos sistemas de gesto ambiental, os resultados podem ser
medidos com base na poltica ambiental da organizao e outros requisitos de desempenho
ambiental.
4.11.
Poltica Ambiental
Intenes e princpios gerais de uma organizao em relao ao seu desempenho

ambiental, conforme formalmente expresso pela Alta Administrao.
NOTA: A poltica ambiental prov uma estrutura de ao e definio de seus objetivos
ambientais e metas ambientais.
4.12.
Meta Ambiental
Requisito de desempenho detalhado, aplicvel a organizao ou a parte dela, resultante

dos objetivos ambientais. Tal requisito precisa ser estabelecido e atendido para que seus
objetivos sejam atendidos.
4.13.
Parte Interessada
12
Indivduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma

organizao.
4.14.
Auditoria Interna
Processo sistemtico, independente e documentado para obter evidncia e avali-la

objetivamente a fim de determinar a extenso na qual os critrios de auditoria do sistema de
gesto ambiental estabelecidos pela organizao so atendidos.
NOTA: Em muitos casos, em especial nas organizaes menores, a independncia
pode ser demonstrada pela iseno de responsabilidade em relao atividade auditada.
4.15.
No- Conformidade
No atendimento de um requisito [ABNT NBR ISSO 9000:2000].
4.16.
Organizao
Empresa, corporao, firma, empreendimento, autoridade ou instituio, ou parte de

uma combinao desses, incorporada ou no, pblica ou privada, que tenha funes e
administrao prprias.
NOTA: Para organizaes que tenham mais de uma unidade operacional, uma nica
unidade desta pode ser definida como uma organizao.
4.17.
Ao Preventiva
Ao para eliminar a causa de uma possvel no-conformidade.
4.18.
Preveno de poluio
Uso de processos, prticas, tcnicas, materiais, produtos, servios ou energia para

evitar, reduzir ou controlar (de forma separada ou combinada) a gerao, emisso ou descarga
de qualquer tipo de poluente ou rejeito, para reduzir os impactos ambientais adversos.
13
NOTA: A preveno da poluio pode incluir reduo ou eliminao de suas fontes,

alteraes de processo, produto ou servio, uso eficiente de recursos, materiais e substituio
de energia, reutilizao, recuperao, reciclagem, regenerao e tratamento.
4.19.
Procedimento
Forma especfica para executar uma atividade ou um processo.

NOTA1: Os procedimentos podem ser documentados ou no.
NOTA2: Adaptado da ABNT NBR ISSO 9000:2000 .
4.20.
Registro
Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades

realizadas.
NOTA. Adaptado da ABNT NBR ISSO 9000:2000.
5. O EMPREENDIMENTO
O Auto Posto Inconfidentes - LTDA, pertencente ao municpio de Inconfidentes-MG,
mesorregio do Sul de Minas, sob as coordenadas geogrficas 22 19 2 sul, 46 19 42
oeste.
5.1. Identificao da Empresa

Nome: Auto Posto Inconfidentes LTDA.
CNPJ: 08.284.434/0001-72
Atividade Principal: Revenda de Combustveis e Lubrificantes.
Endereo: Avenida Alvarenga Peixoto, n 970 Bairro Monjolinho, Inconfidentes MG.
CEP: 37.576-000.
Telefone: (35)3464-1694
Horrio de Funcionamento: 06 horas s 22 horas.
14
Data do levantamento: 14 de janeiro de 2013.

Nome do informante: Tadeu Castilho.
Nmero de empregados: 12
5.2. Atividades da empresa

Foi realizado um levantamento quanto aos servios prestados no Auto Posto
Inconfidentes, sendo dividido cada servio por setor. Foram divididos em seis setores:
Escritrio, Depsito, Lanchonete, Troca de leo, Lava-Jato e rea de Abastecimento.
5.2.1. Escritrio
O escritrio possui um amplo espao, composto por duas mesas de trabalho, sendo a
primeira utilizada pelo dono do empreendimento e a segunda, usada pela auxiliar
administrativa. So realizadas atividades relacionadas a contabilidade e administrao do
empreendimento.
5.2.2. Depsito
Neste, so armazenados produtos de limpeza, produtos de automveis (como graxas e
flanelas) e gua. No possui janelas, sendo a circulao de ar precria.
5.2.3. Lanchonete
No Posto h uma loja de convenincia denominada Lanchonete, na qual produz
bebidas, salgados, almoos e marmita diariamente. Esta possui uma rea de atendimento e a
cozinha.
5.2.3.1.
rea de atendimento
Nesta rea so feitas as atividades relacionadas a pagamento dos consumos e dos

produtos comprado por terceiros. Tambm possui uma geladeira de vidro transparente
contendo bebidas e refrigerantes e prximo a geladeira, possui um freezer contendo sorvetes.
15
5.2.3.2.
Cozinha
A cozinha possui um espao pequeno, contendo a pia de louas, alguns produtos como
refrigerantes e bebidas ainda lacrados e produtos usados na lavagem do piso e louas. Os
utenslios para o cozimento da comida so colocadas num armazm aberto no cho, como
mostra a figura tal
5.2.3.3.
Escritrio
O escritrio possui um amplo espao, composto por duas mesas de trabalho, sendo a
primeira utilizada pelo dono do empreendimento e a segunda, usada pela secretria. Possui
boa circulao de ar, devido as trs janelas grandes.
5.2.4. Troca de leo

Este possui cobertura, situado ao lado da lanchonete. Neste local so feitas as
atividades relacionadas troca de leo, armazenamento de leo queimado e outras
embalagens e calibragem de pneu.
5.2.4.1.
Armazenamento de leo usado
O leo quando velho, queimado do carter do automvel, extrado e armazenado

em tanques.
5.2.4.2.
Calibragem de pneu
Neste local possui um compressor de ar para calibragens de pneu de automveis.

Como mostra a figura (isso ser depois, quando tiver nossa pgina de anexo com figuras)
5.2.5. Lava-Jato
Os automveis so lavados a todo o perodo, sendo gastos 20 minutos por automvel.
A mangueira possui comprimento de 12 metros, utilizando-se tambm na lavagem shampoo e
aditivado.
16
5.2.6. rea de Abastecimento

O local dividido em duas partes, sendo uma coberta de 427m e outra no coberta de
341,29m. Na rea coberta com boa circulao de ar, as atividades decorrentes so:
abastecimento dos automveis, extintores de incndio/venda de extintores, caixa, bebedouro e
banheiros a disposio.
5.2.6.1.
Abastecimento dos automveis
Quanto ao abastecimento, este feito apenas por gasolina, etanol, diesel disponveis
em tanques, localizados junto a bomba de abastecimento os extintores de incndio. O
abastecimento dos tanques realizado por dois caminhes (contendo 15 mil litros cada) de
uma empresa terceirizada Pr-Ambiental duas vezes por semana.
5.2.6.2.
Extintor de Incndio
No mesmo local realizado o abastecimento dos automveis esta inserido a

aproximadamente 1,60 os extintores de incndio, prximo ao local realiza-se a venda de
extintores.
No que se refere ao uso do extintor de incndio, este indispensvel para um Posto de
Combustvel, de acordo com a NR 23 ele est disposto de maneira parcialmente correta, visto
que a norma regulamentadora prega o seguinte:
Localizao e Sinalizao dos Extintores:
Os extintores devero ser colocados em locais:
a) de fcil visualizao;
b) de fcil acesso;
c) onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso.
Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um crculo vermelho ou
por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas;
17
Dever ser pintada de vermelho uma larga rea do piso embaixo do extintor, a qual
no poder ser obstruda por forma nenhuma. Essa rea dever ser no mnimo de 1,00m x
1,00m (um metro x um metro);
Os extintores no devero ter sua parte superior a mais de 1,60m (um metro e sessenta
centmetros) acima do piso. Os baldes no devero ter seus rebordos a menos de 0,60m
(sessenta centmetros) nem a mais de 1,50m (um metro e cinquenta centmetros) acima do
piso;
Os extintores no devero ser localizados nas paredes das escadas;
Os extintores sobre rodas devero ter garantido sempre o livre acesso a qualquer ponto
de fbrica;
Os extintores no podero ser encobertos por pilhas de materiais;
5.2.6.3.
Caixa
realizado o pagamento no caixa, ocupando uma rea de 2m. No caixa encontra-se um

computador sem acento.
5.2.6.4.
Banheiros
Possui dois banheiros, separados por masculino e feminino.
5.2.6.5.
Bebedouro
Este fica em fcil acesso, prximo aos tanques de combustvel. A gua tratada e
registrada pela Copasa.
5.2.6.6.
Caixas de gordura
Todo o leo utilizado no Posto escoado atravs de canaletas at as caixas de gordura, as

quais se dividem em esgoto de leos e esgoto domstico (banheiro e cozinha). Sendo o primeiro
constitudo de leo e lama, coletado pela empresa Pr-Ambiental a cada 2 meses. E o segundo
lanado diretamente em corpos hdricos.
18
5.2.6.7.
Lavagem
A lavagem na rea da pista feita semanalmente, utilizando apenas gua. No h um

responsvel especfico nessa atividade, sendo feita por qualquer frentista que estiver disponvel.
19
6. Captulo I Sistema de Gesto Ambiental (SGA)

6.1. PREFCIO
Os impactos causados por postos revendedores de combustveis so evidentes,
exigindo assim uma maior fiscalizao dos rgos exigindo que todas as medidas previstas
em lei estejam adequadas. Faltam fiscalizadores e muitos desses empreendimentos esto
funcionando em desrespeito com progresso social e ambiental, haja vista que perceptvel a
incapacidade que o meio tem de absorver a decorrncia dos impactos gerados.
A implantao de um Sistema de Gesto Ambiental ir proporcionar incalculveis
benefcios socioeconmicos e ambientais, haja vista que os de forma clara e objetiva os
aspectos e impactos sero evidenciados tornando possvel a aplicao de medidas preventivas
e corretivas mitigando os problemas causados pelo empreendimento, contribuindo de forma
positiva com o meio ambiente, e com a sociedade de forma direta e indireta, melhorando o
bem estar de seus colaboradores, oferecendo produtos e servios com qualidade, respeitando o
meio ambiente, ganhando competitividade e satisfao de todas as pessoas envolvidas direta e
indiretamente.
6.2. INTRODUO
Com o desenvolvimento industrial, diversos empreendimentos se evidenciam como
grandes geradores de impactos, tanto sociais como ambientais, dentre eles destacam-se os
postos de gasolina como conhecido, que na verdade chamam-se postos revendedores de
combustvel, onde revende gasolina, lcool, diesel, gs natural, e prestam servios como troca
de leo, lavagem dos veculos, e lojas de convenincia.
Cabe ainda dizer que os empregos destes postos esto situados em diversos lugares
como nos centros urbanos, nas rodovias e no meio rural, todos eles apresentam em suas
atividades um grande potencial poluidor independentemente do porte que este se encontra.
O posto de revenda de combustveis, caracterizado como empreendimento de pequeno
a mdio porte, pode gerar inmeros impactos ao meio ambiente, relacionados sua instalao,
operao e descomissionamento, exemplo: vazamentos no intencionais (acidentes);
derramamentos durante a operao de transferncia de produto para o tanque; vazamentos no
20
sistema devido corroso; falhas estruturais do tanque ou da tubulao conectada ao tanque

ou ento devido instalao inadequada.
A atividade de posto revendedor foi considerada potencialmente poluidora atravs da
Resoluo CONAMA n 273 de 29 de novembro de 2000. No entanto, a Federao Nacional
do Comrcio de Combustveis e de Lubrificantes (FECOMBUSTVEIS), considerava que
independente dos aspectos de riscos de segurana e de impactos ambientais envolvidos com
essa atividade, dever-se-ia isent-la dos diplomas legais de licenciamento ambiental, pois no
havia nenhuma evidncia que esta pudesse ser uma atividade com potencial de causar danos
ao ambiente.
Portanto, com a implantao do SGA busca-se demonstrar como funciona aplicao da
ferramenta de avaliao dos aspectos e impactos ambientais que as atividades destes
empreendimentos remetem ao meio social, econmico e ambiental. Sendo assim, fornecendo
ao rgo ambiental competente toda uma documentao com informaes de como as
atividades esto sendo executadas e monitoradas a fim de prever possveis passivos
ambientais futuros.
Para implantao do SGA preciso atender os requisitos da ISO 14001:2004, a qual
especifica os requisitos para que um sistema da gesto ambiental que ir capacitar o
empreendimento a desenvolver e implementar poltica e objetivos que levem em considerao
requisitos legais e informaes sobre aspectos ambientais significativos. A base desta
abordagem est representada no PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir). O sucesso do
sistema depende do comprometimento de todos os nveis e funes e especialmente da alta
administrao. Um sistema deste tipo permite ao empreendimento desenvolver uma poltica
ambiental, estabelecer objetivos e processos para atingir os comprometimentos da poltica,
agir, conforme necessrio, para melhorar seu desempenho e demonstrar a conformidade do
sistema com os requisitos desta Norma. A finalidade geral desta Norma equilibrar a
proteo ambiental e a preveno de poluio com as necessidades socioeconmicas. Deve-se
notar que muitos desses requisitos podem ser abordados simultaneamente ou reapreciados a
qualquer momento.
6.3. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL

6.3.1. Requisitos Gerais
21
No Auto Posto ser estabelecido, documentado e implementado o Sistema de Gesto

Ambiental que dever ser mantido continuamente em conformidade com os requisitos da
norma NBR ISO 14001:2004.
6.3.2. Poltica Ambiental

O Auto Posto Inconfidentes tem como poltica ambiental o seu comprometimento com
a minimizao dos impactos causados por suas atividades no meio, visando o bem estar de
seus funcionrios e proporcionando a sociedade garantias de um futuro onde haja equilbrio
entre o homem e o meio, fazendo valer a constituio vigente, onde todos tem o direito de
obter qualidade nas esferas do ar, gua e solo, cabe ainda dizer que o Auto Posto
Inconfidentes adota como princpios bsicos as seguintes prticas:
I.
Estar de acordo com a legislao vigente da Lei 6.938/81 no seu Art. 10 que
concerne ao licenciamento ambiental e amparadas com as Resolues n 273,
de 29/11/2000, e n 319, de 4/12/2002, ambas do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama), tratam do licenciamento prvio para localizao,
construo,
instalao,
modificao,
ampliao
operao
do
empreendimento;
II.
Buscar melhoria contnua do desempenho ambiental atravs do cumprimento

de objetivos e metas;
III.
Adquirir bens e servios de fornecedores que atriburam boas prticas

ambientais em seu empreendimento, respeitando o trip da sustentabilidade,
assim como os que so praticados no Auto Posto Inconfidentes;
IV.
Buscar comunicao efetiva com as partes interessadas tanto a interna quanto

as externas sobre as questes ambientais;
V.
Utilizar novas tecnologias e mtodos de trabalho que previnam, reduzam, ou

controlem impactos negativos;
VI.
O Auto Posto Inconfidentes aplicar novas ideias de projetos de pesquisa e

inovaes tecnolgicas que resultem o seu uso eficiente dos recursos naturais.
6.3.3. Planejamento
O planejamento a primeira etapa que deve ser seguida do PDCA, sem planejar o
empreendimento no consegue realizar qualquer atividade, esta etapa exige que a alta direo
22
estabelea como sero realizadas as atividades, os objetivos e metas a serem definidos e como
ser traado o caminho para atingir os resultados esperados, lembrando que todos eles devem
estar intrinsecamente ligados a poltica ambiental, sempre amparados pelos requisitos legais.
A poltica ambiental, os objetivos e metas, preceitos legais pertinentes esto sugeridos
no corpo do trabalho, alem do diagnstico do empreendimento juntamente com planilhas de
gerenciamento e controle de diversas fazes do SGA, subsdios estes necessrios para o
planejamento, ficando a cargo da alta direo as datas de execuo de cada etapa.
A tabela 1 a seguir mostra o cronograma de execuo, necessrio para que o
planejamento no perca a sua continuidade, inviabilizando o seu xito no perodo almejado.
Tabela 1 - Cronograma de implantao do SGA.

Cronograma de implantao
Meses
Planejamento Implantao
1
Diagnstica
Certificao
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Requisitos legais e outros

1. Aspectos ambientais
X x x x
2. Requisitos legais e outros
X x
3. Controle de documentos
4. Documentao
x x x x
5. Controle de registros
X x x
6. Comunicaes
x x x
7. Poltica ambiental
x x x
8. Objetivos e metas ambientais
x x
9. Estrutura e responsabilidade
x x x
10. Programa de gesto ambiental
x x x
11. Preparao resposta a emergncia

12. Treinamento,
conscientizao
X x x x x x x x
e
X x x x x x x x
23
competncia
13. Controle operacional
x x x x
14. Medio e monitoramento
x x x x
15. No-conformidade, ao corretiva e

preventiva
x x x x
16. Auditorias internas do SGA ajustes
x x x x x
17. Reviso
crtica
administrao
pela
Alta
Cursos\Seminrios
1. Seminrios sobre SGA
2. ISO 14001
ambientais
Aspectos/Impactos X
3. Auditores internos de SGA

4. Seminrios sobre SGA
x
x
Auditores Externas
1. Auditoria inicial
2. Auditoria principal (certificao)
x
x
6.3.4. Aspecto Ambiental

De acordo com a ISO 14001:2004 o empreendimento deve estabelecer, implementar e
manter procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e
servios, dentro do escopo definido de seu sistema da gesto ambiental, que a organizao
possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando em considerao os
desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e servios novos ou
modificados, e determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos
sobre o meio ambiente (isto , aspectos ambientais significativos).
Foi realizada uma matriz de aspecto e impacto ambiental no Auto Posto Inconfidentes.
Abaixo segue os elementos que compem essa matriz, de acordo com as tabela de 2 a 10,
sendo eles:
24
Situao operacional
( N ) Normal - sendo parte da rotina de operao;
( A ) Anormal deve ser prevenido, grande potencial de causar um impacto.
Responsabilidade
( D ) Direta aspecto gerado pelo Auto Posto Inconfidentes;
( I ) Indireta aspecto relacionado a pessoas e empresas terceirizadas.
Classe de Impacto
( B ) Benfico impacto positivo ao meio;
( A ) Adverso impacto negativo ao meio.
Temporalidade
( P ) Passado identificado no presente, sendo uma atividade decorrida do passado;
( A ) Atual - decorrente da atividade que est sendo exercida atualmente;
( F ) Futura impacto previsto, decorrente de alteraes a serem implementadas no
futuro.
Avaliao da Significncia de Impacto de acordo com Abrangncia, Gravidade,

Frequncia e Probabilidade
Abrangncia
( 1 ) Pontual atinge s a rea de bacia de conteno do posto;
( 2 ) Local atinge entre a bacia de conteno e os limites do posto;
( 3 ) Regional/ Global atinge reas fora dos limites do posto.
Gravidade
( 1 ) Baixa danos pouco significativos, reversveis em curto prazo;
25
( 2 ) Mdio danos considerveis, reversveis em mdio prazo;

( 3 ) Alta danos severos, irreversveis em mdio prazo.
Frequncia/ Probabilidade
( 1 ) Baixo ocorre uma vez por ms ou menos;
( 3 ) Mdio ocorre duas ou mais vezes por ms;
( 5 ) Alto ocorre uma ou mais vezes por dia.
Classificao do Impacto Ambiental

o somatrio dos pesos obtidos na abrangncia, gravidade, frequncia e
probabilidade, resultando no grau de significncia.
Grau de Significncia
( D ) Desprezvel soma dos pontos iguais a 3;
( M ) Moderado soma dos pontos entre 5 e 7;
( C ) Crtico soma dos pontos entre 9 e 15;
Classificao da Significncia
( S ) Significativo grau de relevncia crtico;
grau de relevncia moderado;
( NS ) No Significativo grau de relevncia desprezvel ou benfico.
Tabela 2 - Matriz de Identificao dos Aspectos e Impactos Ambientais - Setor de

Manuteno.
IDENTIFICAO DE ASPECTO E IMPACTOS - MANUTENO
AVALIAO DA
SIGNIFICNCIA DO
IMPACTO
26
Aspecto
Impacto
Situao
responsabilidade
classe
temporalidade
abrangncia
gravidade
frequncia/probabilidade
grau de relevncia
classificao da significncia
Canaletas de drenagem
direcionadas para via
pblica
Comprometimento da
qualidade das guas
superficiais
Transbordamento da caixa
SAO na pista
Contaminao das guas

superfiais e solo
A/F
Vazamento de
combustvel devido
instalao inadequada de
equipamentos ou falta de
manuteno
Comprometimento da
qualidade do solo, gua e
atmosfera
A/F
Transbordamento da
canaleta de drenagem por
obstruo causados por
sujidades
Alterao das
propriedades da gua
superficial e solo
A/F
Transbordamento por
falta de limpeza na caixa
de esgoto
Comprometimento da
qualidade das guas
superficiais e solo
A/F
Descarte inadequado do
Alterao da qualidade das
resduo utilizado no teste
guas superficiais e solo
de estanqueidade
27
Rupturas nas tubulaes

devido aos atritos da
movimentao dos
veculos no piso do posto
Comprometimento da
qualidade do solo, guas
N/A
superficiais, atmosfrico e
sonoro
A/F
Descarte inadequado de
resduos provenientes da
limpeza da caixa SAO
Alteraes das
propriedades naturais do
solo e gua
Falta de manuteno e
fazendo com que a mesma
no torne to efetiva o seu
processo
Comprometimento das
A/F
resduos contaminados
por leos
Comprometimento das
Descarte inadequado do
leo usado no box de
troca de leo
Comprometimento das
guas superficiais, solo e
gua subterrneas
A/F
Vazamento de
combustvel durante a
limpeza ou manuteno
dos tanques
Comprometimento da
qualidade das guas
subterrneas e solo
A/F
Vazamento de
combustvel, provenientes
do processo de coleta
anlise e armazenamento
de amostras
Comprometimento da
qualidade do solo e guas
superficiais
A/F
NS

Armazenamento.
28
AVALIAO DA
SIGNIFICNCIA DO
IMPACTO
Aspecto
Impacto
Situao
responsabilidade
classe
temporalidade
abrangncia
gravidade
grau de relevncia
IDENTIFICAO DE ASPECTO E IMPACTOS - ARMAZENAMENTO
Emisso de compostos
orgnicos volteis VOC's
Alterao das propriedades

da atmosfera
D/I
Descarte de gua
contaminada forma
imprpria
Comprometimento da
qualidade das guas
subterrneas e artificiais
D/I
Grande vazamento de
combustveis entre os
tanques subterrneos e o
tanque de abastecimento
Comprometimento da
subterrneas
A/F
Pequeno vazamento de
combustvel entre os
tanques subterrneos e o
tanque de abastecimento
Comprometimento da
subterrneas
A/F
Vazamento de combustvel
entre os tanques
subterrneos com as
bombas subterrneas
Comprometimento da
subterrneas
A/F
combustvel devido
corroso do tanque
subterrneo
Comprometimento das
solo, guas subterrneas e
guas superficiais
A/F
29
Grande vazamento de
combustvel devido a
corroso do tanque
subterrneo
Comprometimento das
solo, guas subterrneas e
guas superficiais
A/F
devido a medio do nvel
tanque
Contaminao do solo
A/F
NS

Distribuio.
AVALIAO DA
SIGNIFICNCIA DO
IMPACTO
Aspecto
Impacto
Situao
responsabilidade
classe
temporalidade
abrangncia
gravidade
grau de relevncia
IDENTIFICAO DE ASPECTO E IMPACTOS - DISTRIBUIO
Fissura nas conexes dos

tanques ou tubulaes
de tanques de combustvel
Comprometimento da
qualidade do solo, da gua
subterrnea, atmosfrico e
sonoro
D/I
A/F
devido desconexo da
vlvula da mangueira
Comprometimento
atmosfrico e solo
A/F
Gotejamento de
combustvel na bomba de
abastecimento
Comprometimento da
estrutura qumica e fsica
do solo
NS
30
Emisses de compostos
orgnicos volteis (VOC's)
no compartimento durante
o carregamento
Atmosfrico
Pequena quantidade de
vazamento de combustvel
no abastecimento do
veculo
Solo/ guas superficiais
NS
Grande quantidade de
no abastecimento do
veculo
Solo/ guas superficiais
NS
devido coliso de uma
bomba com a outra
Solo/ guas subterrneas
A/F
Pagamento de impostos
Melhorias para a
comunidade
NS
Instalaes de novos
empreendimentos
comerciais
Gerao de emprego
Contratao de novos
profissionais (frentistas)
Melhoria na renda da
comunidade
NS
Tabela 5 - Matriz de Identificao dos Aspectos e Impactos Ambientais Setor de lavagem

de Veculos.
frequncia/prob
abilidade
grau de
relevncia
classificao da
significncia
gravidade
AVALIAO DA
SIGNIFICNCIA DO
IMPACTO
abrangncia
Impacto
temporalidade
Aspecto
situao
responsabilidad
e
Classe
IDENTIFICAO DE ASPECTO E IMPACTOS - LAVAGEM DE

VECULOS
31
Gerao de efluente
lquido com mistura
oleosa e detergente
Comprometimento da
qualidade das guas
subterrneas e
superficiais
Gerao de resduo
slido, como estopa e
pano com resduo
oleoso
Comprometimento da
qualidade do solo
Transbordamento da
canaleta de reteno
por obstruo de fluxo
Comprometimento das
A A/F
Gerao de rudos
Alterao da
sensibilidade sonora das
pessoas ao entorno do
local
A A/F
Tabela 6 - Matriz de Identificao dos Aspectos e Impactos Ambientais Setor Troca de

leo.
grau de relevncia
gravidade
AVALIAO DA
SIGNIFICNCIA DO
IMPACTO
abrangncia
temporalidade
classe
Impacto
Responsabilidade
Aspecto
situao
IDENTIFICAO DE ASPECTO E IMPACTOS - TROCA DE LEO BOX DE LUBRIFICAO
32
Pequeno derramamento
de leo
Comprometimento da
subterrneas e guas
superficiais
NS
Transbordamento da
canaleta de drenagem por
obstruo do fluxo
Comprometimento da
subterrneas e guas
superficiais
Tabela 7 - Matriz de Identificao dos Aspectos e Impactos Ambientais Setor Lanchonete.

AVALIAO DA
SIGNIFICNCIA DO
IMPACTO
Aspecto
Impacto
situao
Responsabilidade
classe
temporalidade
abrangncia
gravidade
grau de relevncia
IDENTIFICAO DE ASPECTO E IMPACTOS - LANCHONETE
Gerao de emprego
Melhor desenvolvimento
econmico da comunidade
Gerao de resduos
slidos
Comprometimento da
qualidade do solo
A/F
Destinao dos resduos de

forma inadequada
Comprometimento da
superficiais
A/F
Gerao de efluentes
lquidos provenientes dos
sanitrios
Comprometimento do solo
e das guas subterrneas e
superficiais
Tabela 8 - Matriz de Identificao dos Aspectos e Impactos Ambientais Setor Depsito.
33
AVALIAO DA
SIGNIFICNCIA DO
IMPACTO
Aspecto
Impacto
situao
Responsabilidade
classe
temporalidade
abrangncia
gravidade
grau de relevncia
IDENTIFICAO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS - DEPSITO
Postura inadequada no
levantamento de material
Ergonomia do trabalhador
Produtos armazenados
aberto
Contaminao do solo e
outros produtos presentes
no depsito
Produtos qumicos
armazenados com
produtos alimentcios
Prejuzo sade do
consumidor dos produtos
alimentcios
Tabela 9 - Matriz de Identificao dos Aspectos e Impactos Ambientais Setor

Administrativo.
AVALIAO DA
SIGNIFICNCIA DO
IMPACTO
Aspecto
Impacto
situao
Responsabilidade
classe
temporalidade
abrangncia
gravidade
grau de relevncia
IDENTIFICAO DE ASPECTO E IMPACTOS - REA

ADIMINISTRATIVA
materiais
Comprometimento da
qualidade do solo e
guas superficiais
34
Falta de equipamentos
para melhorar a
ergonomia
Comprometimento do
bem estar do
trabalhador
Tabela 10 - Matriz de Identificao dos Aspectos e Impactos Ambientais Outras atividades.

AVALIAO DA
SIGNIFICNCIA DO
IMPACTO
Aspecto
Impacto
situao
responsabilidade
Classe
temporalidade
abrangncia
gravidade
grau de relevncia
IDENTIFICAO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS - OUTRAS

ATIVIDADES
Calibrao de pneus
Sonoro
nitrognio no
calibrador eletrnico
de pneu
Pequena alterao do
meio atmosfrico
A/F
6.3.5. Requisitos legais e outros

As leis e normas regulamentadoras tm como fim auxiliar, nortear o empreendimento
de modo que este em suas atividades proporcione ao colaborador e a sociedade um bem estar,
cabe ainda dizer na contribuio ao meio ambiente, tendo em vista que o mesmo
responsvel por atividade de grande potencial poluidor, explicando a necessidade de estar
amparado a normas e leis, para conduzir as operaes da melhor forma possvel gerando
menos impacto.
Um check list foi elaborado a fim de estar realizando o controle dos aspectos fora do
atendimento aos quesitos legais, como pode ser observado em anexo:
6.3.6. Objetivos, Metas e Melhoria Contnua.

6.3.6.1.
Objetivos
35
Gerenciar de forma adequada os resduos gerados das atividades e servios do

empreendimento segundo o modelo estabelecido pela Feam;
Reduzir o desperdcio de energia;
Reduzir o consumo gua;
Diminuir a quantidade de poluentes residurios lanados nos corpos d ' gua;
Capacitar os trabalhadores na realizao de suas respectivas atividades

6.3.6.2.
Metas
Reduzir 60 % os resduos destinados ao aterro controlado municipal at Janeiro de

2014;
Reduzir 3 % de consumo de energia eltrica;
Reduzir em 20 % o consumo de gua potvel at Janeiro de 2014;
Reduzir 40 % da utilizao de poluentes residurios at Janeiro de 2014;
Conscientizar 100% dos colaboradores at Janeiro de 2014.

6.3.6.3.
Melhoria Contnua
Conscientizar os colaboradores sobre a importncia da reduo na gerao de resduos

e, orienta - los da acuidade na coleta seletiva para que a mesma seja efetiva, por meio
de treinamentos especficos;
Promover cursos de educao ambiental, cursos tcnicos em segurana no trabalho;

qualidade e produtividade oferecida por terceiros, com o propsito de melhorar a
qualificao tcnica dos funcionrios e com isso por consequncia diminuir os
impactos causados pelas atividades e servios realizados no empreendimento;
Utilizao de produtos biodegradveis os quais reduzem o potencial poluidor;
Fornecer questionrios de qualidade que visem o melhor atendimento do colaborador

junto ao cliente e folders com informaes de boas prticas socioambientais;
6.4. Implementao e operao

6.4.1. Recursos, funes responsabilidades e autoridades
A alta direo deve nomear pessoas especficas para cada atividade fazendo com que
as mesmas assumam responsabilidades, sendo assim fica mais fcil assegurar que os
36
requisitos do sistema de gesto ambiental sejam estabelecidos, cabe ainda dizer que deve
assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e
melhorar o sistema de gesto ambiental.
Abaixo podem ser observados as tabelas 11, 12, 13 e 14 com funes, recursos e
habilidades especializadas de cada rea do empreendimento:
Tabela 11 - Recursos e habilidades especializadas Setor Escritrio.
Tabela 12 - Recursos e habilidades especializadas Setor Lanchonete.
Tabela 13 - Recursos e habilidades especializadas Setor Abastecimento.
37
Tabela 14 - Recursos e habilidades especializadas Setor Segurana.
Na tabela abaixo, apresentado o quadro de horrio de cada colaborador de acordo

com seu setor de trabalho.
Tabela 15 - Horrio das atividades dos colaboradores.
38
6.4.2. Competncia, treinamento e conscientizao

De acordo com a ISO 14.001, a organizao deve assegurar que qualquer pessoa que,
para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impactos
ambientais significativos identificados pela organizao, seja competente com base em
formao apropriada, treinamento ou experincia, devendo reter os registros associados.
Vale ressaltar que o empreendimento deve identificar as necessidades de treinamento
associadas com seus aspectos ambientais e seu sistema da gesto ambiental. Ela deve prover
treinamento ou tomar alguma ao para atender a essas necessidades, devendo manter os
registros associados.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para fazer com
que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam conscientes da importncia de
se estar em conformidade com a poltica ambiental e com os requisitos do sistema da gesto
ambiental, dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais
associados com seu trabalho e dos benefcios ambientais proveniente da melhoria do
desempenho pessoal, de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com os
39
requisitos do sistema da gesto ambiental, e das potenciais consequncias da inobservncia de

procedimentos especificados.
Esse controle pode ser realizado atravs de questionrio que iro evidenciar a
qualidade dos treinamentos, e satisfao das pessoas envolvidas, abaixo pode ser observado
um modelo nas tabelas 16 e 17, de como sero realizados esse controle.
Tabela 16 - Solicitao de Treinamento.
Tabela 17 - Auto Avaliao do treinamento aps a concluso da carga horria previamente

exigida.
40
A Tabela 18 mostra a distribuio destes cursos ao longo dos meses, onde h um

revezamento entre os colaboradores, para que o servio no fique prejudicado com a ausncia
destes. Na tabela classificado trs tipos de cursos:
SST= cursos de sade e segurana no trabalho;
EA= cursos de educao ambiental;
Esp= cursos especficos de cada setor.
Tabela 18 - Escala de cursos para cada colaborador.
6.4.3. Comunicao
A comunicao deve ser feita em todos os nveis do empreendimento, a fim de
estabelecer e garantir uma comunicao eficiente entre a alta direo e os colaboradores, a
comunicao ser feita atravs do relato das atividades, e questionrios de satisfao dos clientes,
ainda sim ser mantido uma caixa de sugestes e reclamaes, cabe ainda dizer que a
comunicao ser ainda mais efetiva atravs da implicao de sinalizao, quadros de aviso
que ser disponvel tanto para clientes quanto para colaboradores.
Para que se possa manter o bom funcionamento das funes, sem apresentar riscos aos
colaboradores, clientes e equipamentos importante a instruo de trabalho especifica de cada
funo, descrita passo a passo em local visvel prximo a funo desempenhada. A seguir
mostrada uma planilha nas tabelas 19 e 20 com alguns equipamentos onde a instruo de
trabalho pode ajudar no desempenho da funo e na vida til do equipamento e uma planilha
contendo cada funo de trabalho com sua instruo.
41
Tabela 19 - Planilha de Instruo de trabalho por equipamento.

Equipamento
Forma de uso (descrio)
Bomba de abastecimento
Lava-jato
Computador
Fogo
Luz
Tabela 20 - Planilha de Instruo de trabalho por servio.

Servio
Instruo de trabalho (descrio)
Abastecimento
Troca de leo
Lava-jato
Calibrao dos pneus
Preparo e manuseio de alimentos
Limpeza
A comunicao externa ser atravs da manuteno de todas as licenas ambientais e

comerciais em dia com a exposio dos respectivos alvars, certificados e licenas.
Abaixo, na tabela 21, uma demonstrao de um questionrio para melhor satisfao do
cliente, este, proporciona uma melhor viso dos terceiros em relao ao empreendimento,
fazendo com que o mesmo se torne um diferencial em relao aos outros empreendedores,
que consequentemente como resposta positiva tem um ganho no mercado.
Tabela 21 - Questionrio de Qualidade ao Atendimento

Questionrio de Qualidade ao Atendimento
ATENDIMENTO
[ ] Excelente [ ] Bom [ ] Regular [ ] Ruim
Sugestes e Reclamaes:
42
CLAREZA DAS INFORMAES

AGILIDADE NO ATENDIMENTO
CONHECIMENTO TCNICO DA EQUIPE
CORDIALIDADE DOS ATENDENTES
ORGANIZAO DO LOCAL
LIMPEZA DO LOCAL
QUALIDADE DOS SERVIOS OFERECIDOS
VARIEDADES DOS PRODUTOS E SERVIOS
6.4.4. Documentao e Controle de Documentos

Todas as atividades e procedimentos devem ser documentadas, para facilitar em caso
de auditorias ou acesso por algum rgo competente quando exigida, estas devem estar
armazenadas de forma digital devidamente identificados e com cpia de segurana, cabe
ainda dizer que estas para um melhor controle e acessibilidade devem estar em forma de
arquivo morto devidamente separado por pastas com identificao
43
Vale lembrar que alguns responsveis devem ser designados para o controle e
organizao destes documentos, para que no haja o extravio, no caso do Auto Posto
Inconfidentes estes ficaro na responsabilidade do proprietrio, da secretria e do colaborador
externo, que este responsvel pela documentao e regularizao do empreendimento junto
aos rgos ambientais competentes.
6.4.5. Controle Operacional

O controle operacional no Auto Posto Inconfidentes de extrema importncia, pois
este ir contribuir na forma de melhoria contnua das atividades, pois fica possvel verificar os
indicadores ambientais e os requisitos legais se esto sendo cumpridos. O check list de
qualidade como acima j mencionado ser utilizada tambm como uma forma de controle da
qualidade dos servios oferecidos. Com os processos devidamente controlados como
consequncia se tem um melhor desempenho ambiental.
O controle ambiental deve estar em concordncia com a Poltica Ambiental, objetivos
e metas, este ser realizado atravs de check list, treinamentos, e outros. Abaixo, nas tabelas
22, 23 e 24, segue algumas formas de controle operacional para atender todos os quesitos
acima descritos.
Tabela 22 - Questionrio para necessidade de Realizao da Investigao Passivo Ambiental

- COPAM 108
Tipo de Dado Ambiental
Caracterstica
Ambiental
1. Histrico ou
Indcios de
vazamentos ou
derrames
Problemas Reportados
2. Perdas anormais
de produto (Controle
de Estoques)
Resposta
Peso Marcar "x"
Sim
No sabe
No
Sim
No sabe
No
10% LEL
3. Explosividade em
caixas de
concessionrias (raio
de 100m)
No sabe
<10% LEL
4. Reparos em
Sim
1
44
SASC
No sabe
No
Sim
No
>20 anos
10 a 20 anos
2
1
<10 anos
Metlica
No sabe
PEAD
No
Com defeito que
compromete a
impermeabilidade
Sim
Permevel
Impermevel
No tem
10. Sistema de
drenagem oleosa
com SAO (pista de
abastecimento, troca
de leo e lavagem)
No
Sim
11. Profundidade
das guas
subterrneas
< 5 metros
> 5 metros
10-3 cm/s
entre 10-3 e 10-5

cm/s
10-5 cm/s
Somatria dos 3
maiores valores >
1500 ppm
12
Somatria dos trs

maiores 1000
ppmvalores
Somatria dos trs

maiores valores <
1000 ppm
5. Tanque
desativado
Atividade
6. Tempo desde a
primeira instalao
do SASC
7. Tipo de tubulao
subterrnea
8. Pavimentaes
em concreto nas
reas de
abastecimento
Facilidades Existentes
9. Vala de troca de
leo
12. Permeabilidade
do solo
Condies Hidrogeolgicas
13. Medio da
malha de COV
45
Risco Relacionado ao
Entorno
14. Classificao do
posto segundo a
tabela 1-A da
ABNT-NBR 13786
Classe 3
Classe 2 ou 1
Classe 0
Total de Pontos
DECISO
Orientaes para Preenchimento SASC
"Marcar x"
Dever ser marcado um e somente um dos "Pesos"

indicados para cada campo "Caracterstica Ambiental".
"Total de Pontos"
Soma dos pontos marcados em cada campo "Caracterstica

Ambiental".
Deciso
Ser necessrio realizar a Investigao Ambiental

Complementar - Fase 2 caso o "Total de Pontos" seja maior
ou igual a 12. Caso contrrio, se o "total de Pontos" for
menor que 12, a Investigao de Passivo Ambiental estar
concluda com a apresentao da Investigao Ambiental
Preliminar.
"Caracterstica Ambiental"
Orientaes
1. Histrico ou Indcios de
vazamentos ou derrames
Indica se j ocorreu vazamentos ou derrames de produto ou

mesmo se existem indcios de que isso aconteceu, por
exemplo: manchas de produto no solo, reclamao de
vizinhos, etc.
2. Perdas anormais de
produto (Controle de
Estoques)
Perdas maiores que 0,6% da movimentao de combustveis

acumuladas em perodos de, pelo menos, 30 dias.
3. Explosividade em caixas
de concessionrias (raio de
100m)
Indicativo de condio de risco devido a existncia de

vapores em caixas subterrneas de concessionrias de
telefone, energia eltrica, etc.
4. Reparos em SASC
Indica se j foram realizados reparos no SASC, tais como em

tubulaes furadas, conexes, etc.
5. Tanque desativado
Tanque subterrneo inutilizado com areia, gua ou mesmo

vazio que no tenha mais condio de uso.
46
6. Tempo desde a primeira

instalao do SASC
Tempo decorrido desde a primeira instalao de

equipamentos subterrneos de combustveis, podendo ser
verificado pelo primeiro alvar, documentos dos primeiros
tanques ou atravs de pessoas que conheam seu
funcionamento desde a fundao.
7. Tipo de tubulao
subterrnea
Material de fabricao da tubulao da instalao. Onde

PEAD (Polietileno de Alta Densidade) representa as
tubulaes de material plstico. Quando a instalao contiver
tubos metlicos e tubos de PEAD marcar apenas "Metlica".
A comprovao do tipo de material das linhas para
instalaes subterrneas dever ser feita atravs de inspeo
visual no interior da bomba. As tubulaes metlicas so
interligadas suco da bomba de abastecimento e/ou filtro
atravs de conexes em ao galvanizado, geralmente unies.
As tubulaes no metlicas so interligadas suco da
bomba de abastecimento e/ou filtro atravs de flexveis, que
unem a extremidade da linha subterrnea bomba.
8. Pavimentaes em
concreto nas reas de
abastecimento
Indica se a pista de abastecimento foi construda com

concreto. Outros materiais possveis so: asfalto, solo
compactado, blocos de concreto, etc. Nesses casos deve-se
marcar "No". Os defeitos que comprometem a
impermeabilidade so trincas, afundamentos, rachaduras,
dentre outros.
9. Vala da troca de leo
Indica se existe no empreendimeto alguma depresso no solo

destinada a troca de leo, onde o operador se posiciona de p
sob o veculo. Marcar "Impermevel" Somente se a vala for
revestida de material que impea a infiltrao de lquidos no
solo.
10. Sistema de drenagem

oleosa com SAO (pista de
abastecimento, troca de leo
e lavagem)
Indica se as trs reas apontadas possuem piso de concreto e

tem seus efluentes lquidos coletados atravs de canaletes e
direcionados a um sistema de separao de gua e leo
(SAO). Se pelo menos uma das reas no satisfazer a estas
condies, a resposta dever ser NO
11. Profundidade das guas

subterrneas
Indica se a profundidade do lenol subterrneo superior a 5

m. Esse dado pode ser obtido atravs de sondagem, medio
direta de poo tubular existente ou estudo
geolgico/hidrogeolgico existente.
12. Permeabilidade do solo
Dado obtido atravs de bibliografia de acordo com a

composio predominante do solo, avaliado em campo
47
durante a sondagem.
13. Medio da malha de

COV
Resultado da soma dos trs maiores valores encontrados nos

pontos da malha de COV (Compostos Organicos Volteis).
Esses valores devero ser obtidos em trs diferentes pontos
da malha, independente da profundidade em que foram
encontrados. Dessa forma, para efeitos desse critrio, no
podero ser somados mais de um valor do mesmo ponto.
14. Classificao do posto

segundo a tabela 1-A da
ABNT-NBR 13.786
Classificao do posto de acordo com a norma citada. Essa

classificao varia de acordo com os vizinhos encontrados
em um raio de 100m partir do permetro da instalao.
Tabela 23 - Planilha de Controle de Resduos.

Resduos
Taxa de
gerao no
perodo
Transportador
Empresa
receptora
Denominao
Origem
Lodo e areia
da caixa SO
Lavagem de
carro e pista de
abastecimento
A cada 60 dias Pr Ambiental
Pr
Ambiental
Embalagens e
EPI's
contaminados
Troca de leo
Pr
Ambiental
leo usado
Troca de leo
Estopa
Lavagem de
carros,Troca de
leo e
abastecimento
Pr
Ambiental
Filtro de leo
e Filtra de ar
Troca de leo e
Troca de ar
Pr
Ambiental
Papel
rea
administrativa,
Lanchonete
2 em 2 dias
Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal
Papelo
Depsito,
Lanchonete
2 em 2 dias
Catadores
Catadores
Plstico
Depsito,
Lanchonete,rea
Adm.
2 em 2 dias
Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal
Forma de
disposio
Final(*)
30 a 60 dias
48
Rejeito
Sanitrios
2 em 2 dias
Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal
Resduo
Orgnico
Lanchonete
Diariamente
Tratadores de
animais
Tratadores
de animais
2 em 2 dias
Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal
Lmpadas
(*) 1 - Reutilizao 2 - Reciclagem 3 - Aterro sanitrio 4 - Aterro industrial 5 Incinerao

6 - Co-processamento 7 - Aplicao no solo 8 - Estocagem temporria (informar quantidade
estocada) 9 Refino de leo 10 - Outras (especificar )
Referncia Empresa:
Pr Ambiental Solues em Resduos
Endereo: Rodovia Ferno Dias - BR 381 , Km 702 - Lavras-MG - Telefone: (35)
3826-9038
Prefeitura Municipal de Inconfidentes
Endereo: R. Eng. lvares Maciel, 190 Inconfidentes - MG - Telefone: (35) 34641000
Tabela 24 - Cronograma de Atividades.
6.4.6. Preparao e Respostas s Emergncias
49
Dentre todas as etapas que se faz necessrio seguir na norma, esta est relacionada
intrinsecamente com os riscos que as atividades podem trazer, preciso que a alta direo
proporcione aos colaboradores treinamentos de primeiros socorrros, cursos especficos para
cada atividade a fim de estabelecer um controle para aes preventivas e corretivas de
aspectos ambientais, cabe ainda dizer que preciso o uso de questionrios como acima j
mencionados, para um controle efetivo de como esto sendo as percepes dos colaboradores
junto ao aprendizado fornecido Administrao deve implementar treinamentos de primeiros
socorros e simulaes de emergncia.
6.5. Verificao
6.5.1. Monitoramento e medies
Os monitoramentos e medies sero realizados de acordo com as medidas de controle
como j foram mencionadas de forma que efetivem os objetos e metas a serem alcanados,
sero realizados os monitoramentos do consumo de gua, gerao de resduos, monitoramento
das condies insalubres e outros.
6.5.2. Avaliao do atendimento aos requisitos legais e outros

Com o controle operacional e todos as pessoas envolvidas comprometidas, o
atendimento aos requisitos legais se torna fcil. Cabe ainda dizer que o presente estudo fez a
caracterizao do empreendimento, evidenciando a relao de suas atividades como meio, e
ainda assim levantou medidas para serem tomadas para que o mesmo se cumpra a legislao
vigente.
6.5.3. No conformidade, ao corretiva e ao preventiva.

Toda organizao deve fazer o levantamento das atividades de todos os setores do
empreendimento, para saber se estas esto em conformidade com a legislao, sendo assim, a
partir desse levantamento podemos definir aes a serem tomadas para melhorar o controle das
atividades e adequao ambiental. Como pode ser observado nas tabelas de 25 a 32 abaixo:
Tabela 25 - No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva. Setor Depsito.

50
Tabela 26 - No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva. Setor Distribuio.

No Conformidade
NR
Ao Corretiva
Ao Preventiva
Pequena quantidade de
15
no abastecimento do
veculo
Realizao da limpeza
Utilizao de EPI, e sempre orientar os
imediata das reas afetadas
Frentistas na forma correta de
abastecer
Risco ergonmico
17
Revezamento dos frentistas Fornecimento de cadeiras para uma

nas atividades para que o
melhor para intervalos de repouso
mesmo no fique muito
tempo em p
Ausncia do uso de EPIs
06
Exigir para cada funcionrio Treinamento da importncia em se

que utilize o seu EPI (bota de utilizar EPI
segurana, culos, mscara,
avental impermevel, etc.),
fornecidos pelo
empreendimento
Falta de sinalizao
26
Sinalizar de acordo com o

mapa de risco
Tabela 27 - No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva. Setor Administrativo.

No Conformidade
Risco ergonmico
NR
17
Ao Corretiva
Ao Preventiva
Utilizao de equipamentos Ginstica laboral para os

que melhores a postura
colaboradores, realizar intervalos de
51
laboral
descanso.
Tabela 28 - No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva. Setor Lanchonete.

No Conformidade
NR
Ao Corretiva
Gerao de resduos slidos 25 Destinar os resduos de

maneira correta,
Ausncia do uso de EPIs
Ao Preventiva
Fazer a aplicao dos 3 Rs ( reduzir,
reutilizar e reciclar)
06 Exigir para cada funcionrio Treinamento da importncia em se

que utilize o seu EPI
utilizar EPI
Tabela 29 - No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva. Setor Troca de leo.

No Conformidade
NR
Ao Corretiva
Ao Preventiva
Vazamento de leo durante aNBR

Fazer a limpeza do local eTreinamento para os colaboradores, e
emprego de equipamentos mais
troca
13784 destinar os resduos de
modernos para a realizao do
forma correta
mesmo
Armazenamento de leo de NBR
Providenciar a construo de Limitar o acesso de pessoas no local, e
fazer treinamento para os
forma incorreta
13312
uma bacia de conteno,
colaboradores de acesso direto
atividade.
para no caso de
tombamento dos
tambores este fique restrito a
este local.
Canaleta de conteno
obstruda
Realizar a desobstruo
das canaletas
diariamente quantas vezes
Realizar treinamento com os

colaboradores e disponibilizar mais
locais para descarte de bitucas de
cigarro
for preciso
Falta de EPI
06
Exigir o uso de EPI
Promover o treinamento da forma

de utilizao de EPI
52
Tabela 30 - No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva. Setor Lava-Jato.

No Conformidade
Falta de utilizao de EPI
NR
Ao Corretiva
06 Exigir o uso de EPI
Ao Preventiva
de utilizao de EPI
Resduos provenientes da
lavagem de veculos fora da
rea de conteno
Utilizao de grande
quantidade de produto
qumico
Aumentar a rea de
conteno e desobstruir as
canaletas de drenagem
Treinamento dos colaboradores,

aumentar a rea de pavimento
impermevel.
15 Substituio dos produtos

qumicos por produtos
biodegradveis
Tabela 31 - No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva. Setor Armazenamento.

No Conformidade
NBR
Ao Corretiva
Cmara de conteno de
descarga de combustvel
15.118
Realizar a limpeza de
forma imediata e aplicar
com resduo de
Ao Preventiva
Fazer a limpeza diariamente ou
sempre que preciso
um antioxidante
combustvel e leo
Tabela 32 - No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva. Setor Manuteno.

No Conformidade
resduos provenientes da
NR
Ao Corretiva
Disponibilizar equipamento
prprio para o
armazenamento deste
Ao Preventiva
Limitar os colaboradores a
exercerem determinada atividade e
treinar os colaboradores especficos
Resduo
Falta de utilizao na
manuteno dos
equipamentos
06 Exigir o uso de EPI

de utilizao de EPI
6.5.4. Auditoria Interna

53
Esta etapa uma ferramenta de gesto ambiental que inclui uma avaliao de todo o
empreendimento de forma sistemtica e objetiva, avaliando o desempenho ambiental, vale
lembrar que as auditorias sero amparadas pela ISO 14010 que estabelece as diretrizes, a ISO
14011 que estabelece os procedimentos, 14012 critrios de qualificao para os auditores,
ISO 19011 padronizao da auditoria.
O programa de auditoria ser realizado semestralmente nos primeiros dois
anos
depois da implantao do SGA, aps os dois anos da implantao a auditoria ser realizada
uma vez por ano. O responsvel pela auditoria ser a alta administrao, o qual determinar
uma equipe de auditores abrangendo uma pessoa de cada setor, tanto a alta direo quanto as
pessoas selecionadas para realizar a auditoria dever passar por um treinamento para
desempenhar esta funo.
Baseado na ISO 14011 foi elaborado uma srie de planilhas (representada na tabela 33
a 38) e as etapas bsicas para a realizao da auditoria, que so:
1 - Definir o escopo da auditoria: descrio da localizao fsica e das atividades e
da organizao;
2 - Elaborar o plano de auditoria;
3 - Atribuir as funes aos membros da equipe de auditoria;
4- Realizar a Reunio de abertura: apresentar os membros da equipe de
auditoria
gerncia do auditado; rever o escopo; estabelecer os canais formais de
comunicao entre a equipe de auditoria; confirmar a disponibilidade de
instalaes e
recursos necessrios para equipe de auditoria; confirmar a data e a hora da reunio de

encerramento; promover a participao ativa do auditado; rever os procedimentos
pertinentes de emergncia e segurana da instalao para a equipe de auditoria.
5 - Realizao da auditoria;
6 - Analise dos dados coletados;
7 - Reunio de encerramento;
8 - Preparao do Relatrio de Auditoria: propor aes corretivas para os itens que
no se encontram em conformidade;
9 - Distribuir os relatrios de auditoria;
10 - Acompanhar as Aes Corretivas.
54
Tabela 33 - Cronograma da execuo da auditoria.

Cronograma de execuo da auditoria
Semana
1
Definio do escopo da auditoria
Seleo dos auditores
Elaborao do plano de auditoria
Treinamento dos auditores
Atribuir as funes aos auditores
Reunio de abertura
Auditoria no setor de abastecimento
Auditoria no lava-jato
Auditoria na lanchonete/banheiro/depsito
Auditoria escritrio
Anlise dos dados coletados
Reunio de encerramento
Preparao do relatrio
Distribuio dos relatrios
Tabela 34 - Formulrio de seleo da equipe de auditores.

Equipe de auditores
Setor
Auditor
Data _/_/_/
Assinatura
A alta direo deve escolher um auditor de cada setor, este iro auditar todos os setores
menos o setor do qual fazem parte.
Tabela 35 - Formulrio de plano de auditoria.

55
O formulrio de auditoria ser elaborado pelo coordenador da auditoria, e deve conter o dia e a
hora da auditoria, o responsvel do setor, a rea ou item auditado e o auditor responsvel.
Tabela 36 - Formulrio de programa de auditoria ambiental.
Tabela 37 - Formulrio de verificao de auditoria.
56
Conforme: C
No -conforme: NC
No -aplicado: NA
No -verificado: NV
A lista de verificao de auditoria que trar a resposta se os item do SCA esto em
conformidade ou no sendo colocado conforme a legenda no quadro de conforme (C- conforme;
NC- no conforme; NA- no se aplica; NV- no verificado).
Tabela 38 - Formulrio de relatrio de auditoria.

Relatrio de auditoria
N referente:
Auditor responsvel:
Equipe auditora:
Setor auditado:
Pessoas auditadas:
Relatrio
Data:
Observao
_____________________
57
6.6. Anlise da Administrao

De acordo com a ISO 14.001 o empreendimento deve analisar o sistema da gesto
ambiental, em intervalos planejados, para assegurar sua continuada adequao, pertinncia e
eficcia. Anlises devem incluir a avaliao de oportunidades de melhoria e a necessidade de
alteraes no sistema da gesto ambiental, inclusive da poltica ambiental e dos objetivos e
metas ambientais. Os registros das anlises pela administrao devem ser mantidos. As
entradas para anlise pela administrao devem incluir:
Resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos requisitos

legais e outros subscritos pela organizao,
Comunicaes provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamaes,
Desempenho ambiental da organizao,
Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas,
Situao das aes corretivas e preventivas,
Aes de acompanhamento das anlises anteriores,
Mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros

relacionados aos aspectos ambientais, e por fim recomendaes para melhoria.
As sadas da anlise pela administrao devem incluir quaisquer decises e aes
relacionadas a possveis mudanas na poltica ambiental, nos objetivos, metas e em outros

elementos do sistema da gesto ambiental, consistentes com o comprometimento e com a
melhoria contnua.
6.7. Parecer Tcnico

As atividades realizadas em empreendimentos dessa natureza no se enquadram
naquelas passveis de licenciamento ambiental de acordo com o Art. 4 da Deliberao
Normativa n74/04 e podem ser licenciadas pelo municpio na forma em que dispuser sua
legislao. Ainda segundo o referido diploma normativo, esses empreendimentos no esto
dispensados, nos casos exigveis, de Autorizao para Explorao Florestal e/ou Outorga de
Direito de Uso de Recursos Hdricos.
58
Alm disso, os empreendimentos devem se enquadrar nas posturas municipais (alvars

de localizao e funcionamento, etc) para realizao de suas atividades.
Os servios realizados nestes locais apresentam diversos impactos ao meio ambiente
tais como a gerao de efluentes lquidos e resduos slidos potencialmente poluidores, alm
da emisso de rudos que causam desconforto para a populao das reas vizinhas aos
estabelecimentos.
Os produtos utilizados na lavagem de veculos e os efluentes e os resduos (estopas,
panos e esponjas) resultantes da realizao das atividades, conforme j descrito, constituem
substncias potencialmente poluidoras (desengraxantes, leos e graxas, etc.) e devem ser
utilizados e descartados de maneira adequada.
Os efluentes no podem ser lanados, sem tratamento prvio, em cursos dgua,
sistemas de drenagem para guas pluviais e redes coletoras de esgotos.
59
7. Captulo II Sistema de Gesto de Qualidade (SGQ)

7.1. Introduo
Para o desenvolvimento do Sistema de Gesto de Qualidade do Auto Posto
Inconfidentes - LTDA, realizou-se vrias visitas ao local e seus setores: rea de
abastecimento, troca de leo, lava jato, lanchonete, depsito e escritrio. A pesquisa tem
como sujeitos, os colaboradores do Auto Posto que estejam diretamente em contato com as
solicitaes dos clientes e aos servios realizados no Posto.
Desse modo possuem influncia direta em relao qualidade dos servios prestados e
estabelecidos. Foi observada que o setor mais crtico e de ocorrncia rotineira a rea de
Abastecimento, avaliando nas atividades relacionadas ao abastecimento de combustvel (leo,
diesel e etanol) para automveis.
7.1.1. Qualidade
A palavra qualidade vem sendo uma expresso constantemente utilizada em qualquer
meio de servio. Um produto ou servio de qualidade aquele que atende perfeitamente, de
forma confivel, de forma acessvel, de forma segura e no tempo certo s necessidades dos
clientes.
A qualidade um fator ainda distante da realidade de alguns Postos de Combustveis.
Isso ocorre devido falta de conhecimento dos gestores, viso de mercado, falta de valores,
falta de planejamento estratgico, com isso muitos Postos esto perdendo mercado, por no
estar focando na qualidade.
7.1.2. Fontes para Coleta de Dados

Quanto aos dados coletados no empreendimento, estes foram realizados atravs do
contato direto com o dono do empreendimento Tadeu Castilho, entrevistando atravs de
questionrio com os empregados do Posto. Outras fontes foram adquiridas por artigos
relacionados, teses e dissertaes pertinentes ao assuntos. Alm de consultas utilizadas por
fontes seguras na internet.
7.1.3. Instrumentos de Coleta de Dados
60
Os instrumentos de coleta de dados para avaliar a qualidade do Auto Posto

Inconfidentes foram realizados mediante os mais diversos procedimentos. Os mais usuais so:
a observao inicial, a anlise de documentos, entrevista aos funcionrios e a histria de vida
do Posto. Neste sentido, alm de visitas in-loco, utilizou-se um questionrio para cada setor
no empreendimento
7.2. Escopo
7.2.1. Generalidades
O Auto Posto Inconfidentes deve com a implantao do SGQ, a garantia da satisfao
de seus clientes no servio de abastecimento, com seus produtos padronizados e de qualidade,
visibilidade da empresa e bom atendimento, sempre visando melhoria contnua.
O foco do SGQ ser o abastecimento de veculos, sendo este o principal servio do
empreendimento citado anteriormente.
Seus produtos devem seguir um critrio pr-estabelecido pelo empreendimento. Todas
essas informaes devem estar detalhadas e documentadas, como a fonte de gerao do
produto e seus respectivos efluentes lquidos, identificao das caractersticas qualitativas e
quantitativas do produto, para que assim o tipo de produto a ser comercializado seja realmente
o mesmo que o empreendimento almeja. importante que o cliente consiga visualizar essas
informaes em rtulos e informaes contidas nos tanques.
No s a segurana do cliente em saber o tipo de produto que est adquirindo, como
tambm a sua qualidade. Certificaes e selos do INMETRO Instituto Nacional de
Metrologia, Normatizao e Qualidade Ambiental, da ANP Agncia Nacional do Petrleo,
como garantia que o produto em questo alvo de constante vigilncia e controle.
Outras informaes devem ser visveis ao cliente e tambm aos colaboradores,
provando que o estabelecimento se preocupa a segurana ocupacional, atravs de placas e
avisos sobre a proibio de fumos e semelhantes prxima ao estabelecimento, no acender
fogo, o desligamento de aparelhos eletrnicos (principalmente telefone celular) e do motor do
automvel.
Extintores de incndio tambm devem ser visveis, este capaz de estar em um bom
alcance e visvel a todos, tanto para colaboradores quanto aos clientes. Registrado nele as
informaes necessrias como data de teste de estanqueidade, data de obteno e validade,
61
ltimas vistorias, instruo de trabalho de como ser manuseado, a certificao do INMETRO,

e informaes do fornecedor deste equipamento.
Em relao a sade do colaborador, deve-se ter o cumprimento de Equipamentos de
Proteo Individual (EPIs), principalmente mscaras, pois o mesmo est exposto a vrios
materiais particulados que ao serem inalados podem ocorrer danos a sade.
Partindo deste escopo, consegue-se atender os requisitos de satisfao do cliente,
assegurar a melhoria contnua do processo, medir e avaliar os resultados do desempenho e
eficcia dos processos.
7.2.2. Aplicao
Foi verificado o atendimento aos avisos de segurana presente prximo ao local de
abastecimento, tais como a proibio de fumos e semelhantes, fogos, celulares e motores
ligados, apresentados na figura.
Tambm visvel as certificaes da ANP e o INMETRO, apresentando a informao
de como a colorao do produto deve ser comercializado, sendo isso a amostra do cliente,
garantindo a qualidade do produto, como mostra a figura
Em relao ao pedido do produto, no caso os combustveis, suas qualidades e
quantidades so requeridas de acordo com a necessidade e demanda, registrada por
documento e enviado pelas empresas fornecedoras: Ruff, Atlanta e Petronac.
Foi notada a falta de EPIs aos colaboradores, sendo essa fornecida mas no exigida
pelo empreendedor.
7.3. Requisitos Gerais

O empreendimento deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema
de gesto de qualidade, e fazer dessa uma melhoria contnua.
O Sistema de Gesto de Qualidade, portanto, ir evidenciar os processos necessrios
que o empreendimento poder seguir para atingir esse objetivo, sendo este abrangendo toda a
organizao.
Tambm vlida a realizao de um diagnstico da situao da empresa,
monitoramento da implantao do SGQ. Ser tambm estabelecido um planejamento para o
62
desenvolvimento e implementao da norma, articulando com a definio de responsveis e

prazos para o atendimento de cada quesito, conseguindo assim a certificao do
empreendimento.
O empreendimento dever tambm definir instruo de trabalho, para que as
atividades ocorram de forma planejada, sem riscos de acidente e com critrios de
equipamento bem definidos.
Para qualquer desvio ou no conformidade com algum quesito, o empreendimento
dever tomar aes corretivas. As quais esto mencionadas no SGA (Captulo I) e detalhadas
mais a frente no PPRA (Captulo III).
A abrangncia do SGQ envolve tanto o empreendedor, seus colaboradores como
tambm aqueles terceirizados, no caso as empresas fornecedoras do produto.
7.4. Requisitos de Documentao

Os documentos sero estabelecidos pelo empreendimento, obtendo certa padronizao
entre eles, armazenando todas as informaes necessrias do SGQ, registradas e atualizadas,
de fcil compreenso, sendo estes necessrios para um bom planejamento e controle da
norma.
7.4.1. Manual da Qualidade

O Auto Posto Inconfidentes deve estabelecer e manter um manual de qualidade que
inclui:
a) o escopo do sistema de gesto da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para
a execuo do abastecimento de veculos, formas de controle de vazamentos e descrio das
atividades.
b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gesto da
qualidade, ou referncia a eles, e;
c) a descrio da interao entre os processos do sistema de gesto da qualidade.
Sendo os objetivos para o Manual da Qualidade do Auto Posto Inconfidentes: A
satisfao dos clientes, conformidade de sistema, conformidades de processos, a satisfao de
63
colaboradores, garantir a segurana no trabalho, aprimorar a implantao do SGQ e melhoria

contnua no estabelecimento.
7.4.2. Estrutura da Documentao

O Sistema de Gesto da Qualidade estipulado deve estar documentado e estruturado da
seguinte forma:
a) Manual do Sistema de Gesto da Qualidade: documento que especifica o Sistema de
Gesto da Qualidade do Auto Posto Inconfidentes. O manual inclui: o escopo do SGQ, os
mtodos estabelecidos ou referncia a eles e a descrio da interao entre os processos.
b) Procedimento do Sistema de Gesto da Qualidade e Norma Administrativa:
Documentos que descrevem as polticas da organizao e a forma especificada de se executar
uma atividade ou um processo, no Auto Posto de Inconfidentes, com foco no abastecimento
de combustvel.
c) Instruo de Trabalho e Roteiro de Operao: documentos que descrevem
detalhadamente como executar e registrar uma tarefa.
d) Documento externo: documento de origem externa (legislao, norma, regulamento
etc.) adquirido junto aos rgos responsveis por sua emisso (ex.: PROCON, ANP,
INMETRO, etc.).
e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou
obsolescncia possa gerar no conformidades aos processos do SGQ.
f) Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidncias de
atividades realizadas ou de resultados alcanados.
7.4.3. Controle dos Documentos

Um procedimento documentado dever ser estabelecido para definir os controles
necessrios para:
a) aprovar documentos de compra de matria prima quanto a sua adequao, antes da
sua emisso;
64
b) analisar criticamente e melhorar o produto quando, necessrio, e reaprovar

documentos;
c) assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam
identificadas;
d) assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis
nos locais de uso;
e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis;
f) assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua
distribuio seja controlada, e;
g) evitar o uso no intencional de documentos obsoletos, e aplicar identificao
adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propsito.
Dentre os documentos, dever ser estabelecida pelo empreendimento a Instruo de
Trabalho, a qual utilizada para descrio do funcionamento das atividades na rea de
Abastecimento, do qual ir orientar todos os colaboradores em como realizar suas funes e
tambm como agir diante de uma determinada situao.
7.4.4. Controle de Registros

O controle de registro do sistema de gesto de qualidade dever ser estabelecido e
mantido de forma a fornecer provas da conformidade com os requisitos, tornando assim um
SGQ mais eficaz.
Os registros devem ser documentados, identificveis e legveis, estabelecendo
controles necessrios para a identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de
reteno e destinao final dos registros.
Esses documentos devero ser armazenados de acordo com a sua tipologia, cabendo
este aos colaboradores do Setor Escritrio a sua armazenagem e organizao. Eles devem ser
acondicionados em um lugar de fcil acesso e com alguma identificao.
7.5. Responsabilidade da direo

7.5.1. Comprometimento da direo
65
Com o Sistema de Gesto de Qualidade em andamento, a direo dever se

comprometer em participar das atividades e monitoramente, dando assistncia e apoio. Pois
o prprio empreendedor que expressa os objetivos da empresa.
Para isso acontecer, sugerido um Comit da Qualidade, na qual ir envolver a
presena de representantes tanto dos empreendedores quanto dos colaboradores. E com isso, a
direo dentro do Comit ir evidenciar seu comprometimento com o desenvolvimento e com
a implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria contnua de sua eficcia
mediante:
a) a comunicao organizao da importncia em atender aos requisitos dos clientes
como tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios;
b) a instituio da poltica da qualidade;
c) a garantia de que so estabelecidos os objetivos da qualidade;
d) a conduo de anlises crticas pelo Comit da Qualidade, e;
e) a garantia da disponibilidade de recursos.
7.5.2. Foco no cliente

O empreendimento deve assegurar e manter a satisfao do cliente, tanto atendendo
aos quesitos citados como elaborando estratgias para a sua atrao. Um bom atendimento,
selos de certificao e medidas ambientais, enfim, o atendimento ao SGQ deixa o
empreendimento com uma imagem boa ao cliente, se sentindo bem e sempre retornando ao
mesmo local.
7.5.3. Poltica da Qualidade

A Alta Direo, atravs do Comit da Qualidade, deve assegurar que a poltica da
qualidade:
a) apropriada ao propsito do Auto Posto Inconfidentes;
b) inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria
contnua da eficcia do sistema de gesto da qualidade em relao ao abastecimento;
66
c) proporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise critica dos objetivos da

qualidade;
d) comunicada e entendida por toda a organizao, e;
e) analisada criticamente para manuteno de sua adequao.
7.5.4. Planejamento
A Alta Direo, atravs do Comit da Qualidade, assegura que:
a) garantir a satisfao dos clientes quanto qualidade do combustvel;
b) a integridade do sistema de gesto da qualidade mantida quando mudanas no
sistema de gesto da qualidade so planejadas e implementadas;
c) o planejamento do sistema de gesto da qualidade deve ser realizado de forma a
satisfazer aos requisitos citados em objetivos da Qualidade.
7.5.4.1.
Objetivo da Qualidade
A Alta direo tem por objetivo fazer com que a organizao atenda os requisitos do
cliente, atravs do Comit da Qualidade, deve-se ento assegurar que os objetivos da
qualidade, sendo aqueles necessrios para atender aos requisitos do produto, sejam
estabelecidos nas funes e nveis pertinentes do Auto Posto Inconfidentes. Os objetivos so
mensurveis e coesos com a poltica da qualidade.
O Sistema de Gesto de Qualidade feito no Estabelecimento tem como foco principal
o abastecimento dos automveis os quais se objetivara nos seguintes pontos:
- Atender a norma ISO 9001/2008;
- Fazer uso do Equipamento de Proteo Individual e coletiva;
- ANP Agncia Nacional de Petrleo;
- Estar em conformidade na qualidade do produto visando principalmente
integridade da vida do cliente;
-Minimizar ou excluir possveis focos de vazamento;
-Controle de custos;
67
-Satisfao do cliente, e;
-Aumento de vendas.
7.5.5. Responsabilidade, autoridade e concesso

7.5.5.1.
Responsabilidade e autoridade
A gerencia (alta direo), deve assegurar que as responsabilidades e autoridades

devero ser definidas e comunicadas no Auto Posto Inconfidentes.
7.5.5.2.
Representante da direo
O Gerente do Controle da Qualidade, nomeado pela Alta direo, o Representante da

Administrao do Auto Posto Inconfidentes, que independente de outras responsabilidades,
tem responsabilidade e autoridade para:
a) assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade sejam
estabelecidos, implementados e mantidos;
b) relatar Alta Direo, atravs do Comit da Qualidade, o desempenho do sistema
de gesto da qualidade e qualquer necessidade de melhoria, e;
d) assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a
organizao.
7.5.5.3.
Comunicao interna
A gerencia (alta direo), assegura que so estabelecidos no Auto Posto Inconfidentes

os processos de comunicao adequados e que seja realizada uma comunicao relativa
eficcia do sistema de gesto da qualidade utilizando aos seguintes meios:
- Reunies informativas e outras reunies de equipe;
- Quadros de aviso;
- Meios de comunicao eletrnica;
7.5.6. Anlise crtica pela direo

68
7.5.6.1.
Generalidades
A gerencia (alta direo) deve analisar criticamente o sistema de gesto da qualidade

do Auto Posto Inconfidentes, em intervalos planejados (que devem ser realizado a cada seis
meses), para assegurar sua contnua pertinncia, adequao e eficcia. Essa anlise crtica
inclui a avaliao de oportunidades para melhoria e necessidades de mudana no sistema de
gesto da qualidade, incluindo a poltica da qualidade e os objetivos da qualidade. So
mantidos registros das anlises crticas pela gerencia (alta direo).
7.5.6.2.
Entrada para a anlise crtica
As entradas da anlise crtica realizada pela direo incluem informaes sobre:

a) resultados de auditorias;
b) satisfao do cliente;
c) recomendaes para melhoria.
d) situao das aes preventivas e corretivas;
e) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela direo, e;
f) mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade.
7.5.6.3.
Sadas da anlise crtica
As sadas da anlise crtica incluem quaisquer decises e aes relacionadas a:

a) melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade;
b) melhoria do atendimento, e;
c) controle de vazamentos.
7.6. Gesto de recursos

7.6.1. Proviso de recursos
O Auto Posto Inconfidentes determina e prov recursos necessrios para:
69
a) implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e melhorar continuamente

sua eficcia, e;
b) aumentar a satisfao de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.
Os recursos so identificados atravs de:
-Reunies de anlise crtica pela Alta Direo;
-Programa de Treinamento;
-Anlise crtica dos requisitos do cliente e do produto;
-Auditorias Internas da Qualidade;
-Solicitaes de Aes Corretivas e Preventivas.
7.6.2. Recursos humanos

7.6.2.1.
Generalidades
O pessoal que executa atividades de abastecimento deve ser competente com base em
educao, treinamento, habilidades e experincia apropriada.
O Auto Posto Inconfidentes:
a) deve determinar as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos
relacionados ao armazenamento do combustvel;
b) fornecer treinamento ou implantar aes para satisfazer essas necessidades de
competncia;
c) avaliar a eficcia das aes executadas;
d) assegurar que o seu pessoal esteja consciente quanto pertinncia e importncia de
suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e;
e) manter registros apropriados de educao, treinamento, habilidades e experincia.
7.6.2.2.
Competncia, treinamento e conscientizao
70
7.6.3. Infra-estrutura
O Auto Posto Inconfidentes deve determinar, prever e manter a infra-estrutura
necessria para alcanar a conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura
inclui, quando aplicvel:
a) edifcios, espao de trabalho e instalaes associadas;
b) equipamentos de processo, e;
c) servios de apoio (tais como comunicao e especializao).
7.6.4. Ambiente de trabalho

O Auto Posto Inconfidentes deve determinar e gerenciar as condies do ambiente de
trabalho necessrias para alcanar a conformidade com os requisitos da atividade que se
destaca: abastecimento dos automveis por diesel, gasolina e lcool.
7.7. Realizao do produto

7.7.1. Planejamento da realizao do produto
O Auto Posto Inconfidentes deve exigir parmetros necessrios para a compra do
combustvel. Ao definir a compra com a empresa, o Auto Posto Inconfidentes deve
determinar o seguinte, quando apropriado:
a) objetivos da qualidade e requisitos para o produto;
b) a necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos especficos
para o produto;
c) verificao, validao, monitoramento, inspeo das atividades;
7.7.2. Processos relacionados a clientes

FAZER
7.7.2.1.
Determinao de requisitos relacionados ao produto
FAZER
71
7.7.2.2.
Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto
FAZER
7.7.2.3.
Comunicao com o cliente
Para que se possa ter uma gesto adequada da qualidade torna-se necessrio ouvir a
opinio do consumidor a quem o produto final destinado, portanto se torna necessrio a
adoo de meios para que estas sugestes e reclamaes ocorram.
Aps feitas s devidas visitas ao local podemos observar que no havia formas para
que o cliente expusesse sua opinio sobre o produto, tanto como forma de sugestes como
reclamaes. O nico meio que o cliente tinha para realizar estas atividades era por forma
direta com os atendentes ou com o prprio proprietrio do empreendimento.
Diante deste fato torna-se necessrio a adoo de meios para que ocorra esta
comunicao de forma a no expor tanto o cliente que muitas vezes no se sente a vontade
para expor sua opinio diretamente aos funcionrios ou proprietrio. As formas escolhidas
pela equipe de trabalho para adequar este quesito foram os seguintes:
Adoo de uma caixa de sugestes e reclamaes: se trata de uma simples caixa
identificada como caixa de sugestes e reclamaes possuindo cdulas de papel onde o
cliente ira expor sua opinio quando achar necessrio e depositar no interior da caixa. Aps o
fim de cada dia a direo ira abrir a caixa e analisar as sugestes e reclamaes que ali
estiverem, onde sero expostas nas reunies semanais com os funcionrios.
Telefone 0800: se trata da implantao de uma linha telefnica gratuita destinada a
ouvir as sugestes e reclamaes dos clientes. Estas sugestes e reclamaes sero anotadas e
expostas nas reunies semanais realizada com os funcionrios.
E-mail: se trata da adoo de um endereo de correio eletrnico destinado as sugestes
e reclamaes dos clientes. Estes e-mails ao final de cada dia ser acessado e pela direo e
as sugestes e reclamaes que ali estiverem sero expostas aos funcionrios nas reunies
semanais.
7.7.2.4.
Informaes de aquisio
72
No momento da aquisio de novos produtos a alta direo deve levar em conta alguns
itens muito importantes:
Descrever o produto a ser adquirido: no ato da aquisio a alta direo deve estar com
um documento descrevendo todos os itens do produto a ser adquirido o qual ira satisfazer a
necessidade do cliente. Este documento informando os itens do produto adquirido deve conter
descrito tambm os seguintes requisitos:
Requisitos para a aprovao de produto, procedimentos, processos e equipamento: os
requisitos para a aprovao do produto deveram estar de acordo com o que necessrio para
realizar a atividade proposta.
Requisitos para a qualificao de pessoal: com a aquisio de novas mquinas e matria prima
tornar-se- necessrio qualificar o pessoal para que sejam capacitados a desenvolver a
atividade utilizando este novo material. Este treinamento ser definido a cargo da alta direo.
Requisitos do sistema de gesto da qualidade: a nova aquisio dever atender os requisitos
definidos no sistema de gesto de qualidade.
7.7.2.5.
Verificao do produto adquirido
No ato da entrega do produto com a chegada dos caminhes dever-se verificar se todos
os requisitos apontados no documento de aquisio esto em conformidade com o produto
entregue. Para essa verificao torna-se necessrio um colaborador qualificado o qual possua
treinamento especfico para essa atividade, com conhecimentos na rea de rotinas
administrativas e que conhea as peculiaridades do produto adquirido.
7.7.3. Monitoramento e medio
7.7.3.1.
Satisfao do cliente
Como uma das medies do desempenho do sistema de gesto da qualidade, o

empreendimento deve monitorar informaes relativas percepo do cliente. O
monitoramento da percepo do cliente pode incluir a obteno de dados de entrada de fontes,
tais como:
Pesquisas de satisfao do cliente: devem-se direcionar pesquisas para observar como
est a satisfao do cliente com o produto (combustvel). Para isso pode ser utilizado
questionrios ou os meios de comunicao com o cliente, sobre a qualidade do combustvel.
73
Pesquisa de opinio dos clientes: a opinio dos clientes tambm deve ser alvo de
pesquisa, utilizando questionrios ou as formas de comunicao j citadas, pode-se pontuar
algumas etapas do processo de produo e pedir qual a opinio do cliente sobre o que foi
pontuado, como por exemplo a excelncia do atendimento.
Anlise de perda de cliente: deve-se implantar um controle atravs de planilhas para
obter resultados da quantidade de combustvel que foi vendido no dia. No final de cada
semana deve-se obter uma mdia que ser analisada no fechamento de cada ms. Com essa
mdia ser possvel ver a quantidade de vendas e obter resultados de um possvel aumento ou
declnio de clientes.
Elogios, sugestes e reivindicaes pelo servio de atendimento e comunicao com o
cliente: o servio de atendimento ao cliente deve ser utilizado para ter uma anlise do produto.
7.7.3.2.
Auditoria interna
O Auto Posto Inconfidentes deve executar auditorias internas a intervalos planejados

(anualmente) para determinar se o sistema de gesto da qualidade:
a) est conforme com as disposies planejadas, com os requisitos da ISO 9001:2008 e
com os requisitos do sistema de gesto da qualidade estabelecidos;
b) estar mantido e implementado eficientemente.
Um programa de auditoria planejado, levando em considerao a situao e a
importncia dos processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias
anteriores. Os critrios da auditoria, escopo, frequncia e mtodos so definidos.
A seleo dos auditores e a execuo das auditorias asseguram objetividade e
imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores no auditam o seu prprio trabalho.
As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execuo de auditorias e
para relatar os resultados e manuteno dos registros deveram ser definidos em um
procedimento documentado.
O responsvel pela rea a ser auditada deve assegurar que as aes sejam executadas,
sem demora indevida, para eliminar no conformidades detectadas e suas causas. As
atividades de acompanhamento incluem a verificao das aes executadas e o relato dos
resultados de verificao.
74
Com a implantao de um Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ), principalmente em

organizaes de pequeno e mdio porte, possui a inteno de gerar uma sistemtica de apoio
gesto empresarial e melhorias contnuas. As auditorias internas permitem ao gestor da rea
ou do processo auditado realizar avaliaes peridicas bem realistas, da situao de
implementao e manuteno das sistemticas de trabalho estabelecidas.
7.7.4. Anlise de dados

O empreendimento deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para
demonstrar a adequao e eficcia do sistema de gesto da qualidade e para avaliar onde
melhoria contnua da eficcia do sistema de gesto da qualidade pode ser feita. Isto deve
incluir dados gerados como resultado do monitoramento e da medio e de outras fontes
pertinentes.
Esta anlise de dados deve fornecer informaes relativas :
-Satisfao de clientes;
-Conformidade com os requisitos do produto;
-Caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para
ao preventiva;
-Fornecedores;
7.8.5 Melhoria
7.8.5.1 Melhoria contnua
Quanto ao processo de melhoria da Qualidade no empreendimento esta deve abordar
de forma sistemtica, coordenada e baseada em prioridades relacionadas melhoria das
normas de desempenho da qualidade e reduo dos custos em todas as funes da
organizao. A melhoria da qualidade busca atingir nveis de desempenho significativos,
atravs da identificao e soluo de problemas da qualidade. Deve concentrar-se no cliente.
As
fases
bsicas
para
Melhoria
da
Qualidade
so:
- Definir a poltica, os objetivos e as estratgias da qualidade da organizao;

-Desenvolver
um
plano
anual
de
ao
para
melhoria
da
qualidade;
- Criar equipes de melhoria da qualidade para trabalhar sobre os problemas estratgicos vitais.
75
7.8.5.2 Ao corretiva
O empreendimento deve executar aes para eliminar as causas de no conformidades,
de forma a evitar sua repetio. As aes corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das no
conformidades detectadas.
Um procedimento documentado deve ser estabelecido definindo os requisitos para:
- Anlise crtica de no conformidades (incluindo reclamaes de clientes);
- Determinao das causas de no conformidades;
- Avaliao da necessidade de aes para assegurar que no conformidades no
ocorram novamente;
- Determinao e implementao de aes necessrias;
- Registro dos resultados de aes executadas, e;
- Anlise crtica da eficcia da ao corretiva executada.
7.8.5.3 Ao preventiva
O empreendimento deve definir aes para eliminar as causas de no conformidades
potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia. As aes preventivas devem ser apropriadas aos
efeitos dos problemas potenciais.
Um procedimento documentado deve ser estabelecido definindo os requisitos para:
- Determinao de no conformidades potenciais e de suas causas;
- Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no conformidades;
-Determinao e implementao de aes necessrias;
-Registros de resultados de aes executadas, e;
-Anlise crtica da eficcia da ao preventiva executada.
3.
Captulo III Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA)
8.1 Introduo
76
A Portaria N. 25 de 29 de dezembro de 1994, aprovou o texto da Norma

Regulamentadora, NR-9 que estabelece a obrigatoriedade da elaborao e implantao, por
parte de todos os empregadores e instituies que admitam trabalhadores como empregados,
do Programa de Preveno dos Riscos Ambientais PPRA.
O PPRA estabelece programas permanentes para controle de riscos ambientais para
qualquer tipo de empresa, no qual se adequa para cada setor, atividade ou processo. Portanto,
considerado um conjunto amplo de aes para empresas preservarem a sade e integridade
fsica de seus colaboradores.
Os riscos ambientais so classificados em fsico, qumico e biolgico. Em funo da
natureza, intensidade e tempo de exposio tornam-se nocivos a sade do colaborador.
Os agentes fsicos so diversas formas de energia como rudo, vibrao, presso
anormal, temperaturas extremas, radiao ionizante e radiao no ionizante em que os
colaboradores esto expostos. Os agentes qumicos so substncias compostas ou produtos
que dependendo da atividade podem ser inalados, ingeridos ou entrarem em contato com a
pele causando danos a sade do colaborador, consiste em poeiras, nvoas, neblinas, fumos,
gases e vapores. Os agentes biolgicos so considerados as bactrias, fungos, parasitas,
protozorios e vrus (Flores, 2008).
A NR-17 sobre ergonomia, postura e fadiga no trabalho, o conjunto das NRs
estabelecem todos os acidentes que podem ocorrer no local de trabalho
Por fim, este trabalho tem como finalidade identificar e avaliar os riscos em cada setor
do Auto Posto Inconfidentes - LTDA, para elaborao e implantao de um PPRA.
8.2 Objetivo
Desenvolver um PPRA com o reconhecimento, avaliao e controle dos riscos
existentes e que possam surgir, para preservar a sade e integridade fsica dos colaboradores
do Auto Posto Inconfidentes - LTDA, consequentemente melhorar as condies ambientais e
deixar o local de trabalho seguro.
Atender a Norma Regulamentadora NR-9;
Identificao dos riscos;
Propor controle dos riscos;
Melhoria Contnua.
77
8.3 Atividades da Empresa

Revenda de combustveis e lubrificantes, lavagem e troca de leo de veculos
automotores. Comercializao de produtos alimentcios na lanchonete.
8.4 Caractersticas do Ambiente de Trabalho

O empreendimento composto por seis setores de funcionamento, e cada um deles
com uma estrutura de construo sendo citado o setor, onde se enquadra no local, altura do p
direito,relao de piso e divisrias, bem como tipo de ventilao e iluminao existente no
ambiente de trabalho. Est citado e especificado a caracterizao fsica dos ambientes de
trabalho, conforme o quadro da tabela abaixo:
Tabela 39 Caracterizao fsica dos ambientes de trabalho.
Setor
Local
P Direito
Paredes
Piso
Divisrias
Escritrio
Piso superior
2,5 m
Alvenaria
Frio
e PVC
Depsito
Piso superior
2,8 m
Alvenaria
Iluminao
Artificial
Ventilao
e Natural
Natural
Frio
Artificial
Frio
Artificial
No possui
e PVC
Lanchonete
Piso inferior
2,8 m
Alvenaria
e Artificial
Natural
Lava-jato
Lado direito
6,0 m
Alvenaria
Concreto
Artificial
Natural
e Natural
Natural
Troca-leo
Lado direito
6,0 m
Alvenaria
Concreto
Artificial
e Natural
Natural
rea
de Frente
Abastecimento
6,5 m frente
6,0 m fundo
Aberta
Concreto
Artificial
e Natural
Natural
8.5 Descrio das Atividades realizadas nos setores de Trabalho

Se estendera todas as reas de trabalho ocupadas pela empresa, estando articulado com
o PPRA descrevendo de forma sucinta as atividades da empresa e como elas ocorrem no
78
estabelecimento, contendo a relao de setores ,as funes dos trabalhadores, o quantitativo

de empregados ; descrio das atividades realizadas, sendo estes citados na tabela abaixo:
Tabela 40 Relao das atividades, funes e nmero de empregados por setor.

Setor
Descrio das atividades
Funes Existentes
Escritrio
Administrao
Administrador
Depsito
Armazenagem
de Controle de estoque
de
produtos
N de Empregados
veculos automotores
Lanchonete
Venda de produtos alimentcios
Comrcio
Lava-jato
Lavagem de veculos automotores
Lavagem
Troca-leo
Troca
de
leo
de
veculos Troca de leo
veculos Abastecer os veculos
automotores
rea
de Abastecimento
Abastecimento
de
automotores com combustveis
*Obs: Funcionrios frentistas so os que fazem a troca de leo e a lavagem dos veculos,
sempre um por vez.
8.6 Responsabilidade
Foi realizado um questionrio com alguns dos colaboradores, a respeito de funo,
capacitao e responsabilidade.
8.6.1 Qualificao dos Responsveis
Empreendedor. Formao Profissional: Ensino Fundamental.
Frentista 1. Formao Profissional: Ensino Mdio.
Auxiliar Administrativo. Formao Profissional: Superior Pedagogia, cursando
tcnico administrativo.
Proprietrio da Lanchonete. Formao Profissional: Ensino Fundamental.
79
8.6.2 Definio das Responsabilidades
Empreendedor Proprietrio responsvel por todo o empreendimento e
escritrio administrativo.
Frentista 1 Gerente responsvel pela rea externa do empreendimento, rea
dos frentistas, lava-jato e troca de leo e depsito (controle de estoque).
Auxiliar administrativo na ausncia do administrador (Tadeu Castilho) fica
responsvel pelo escritrio.
Proprietrio da Lanchonete responsvel pela lanchonete.
Do empregador: responsvel a informar aos trabalhadores sobre os riscos ambientais e

meios disponveis de proteo alm se implantar e assegurar o cumprimento do PPRA e
manter comunicao com os colabradores sobre os riscos e proteo, fornecer condies
sanitrias adequadas, treinamento e programas de conscientizao. O empregador dever
manter um registro de dados que constituiro um histrico tcnico e administrativo do
desenvolvimento do PPRA. Esses dados devero ser mantidos por no mnimo 20 anos e
estarem sempre disponveis para os trabalhadores interessados, seus representantes ou
autoridades competentes. Cabe ao empregador estabelecer, implementar e assegurar o
cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa ou instituio e aos
trabalhadores colaborar e participar da implementao e execuo do PPRA, seguir as
orientaes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA e informar o seu superior
hierrquico direto acontecimento que no seu ponto de vista oferecem riscos sade dos
trabalhadores. No caso de vrios empregadores realizarem atividades no mesmo local, o dever
desses executar aes integradas para que as medidas previstas no PPRA vise a proteo de
todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. Deve-se levar em considerao
o conhecimento e a percepo dos trabalhadores em relao ao processo de trabalho e dos
riscos ambientais existentes para fins de planejamento e execuo do PPRA em todas as suas
fases.
O empregador dever garantir, que no caso da existncia de riscos ambientais que
coloquem em risco grave e iminente um ou mais trabalhadores, haja interrupo imediata de
suas atividades, e comunicao ao seu superior hierrquico direto, para que as devidas
providncias sejam tomadas; bem como estar sempre ciente dos respectivos quesitos um deles
at mesmo j citados o contexto:
80
Providenciar direo poltica e planejamento
Coordenar o desenvolvimento e implantao do PPRA
Rever informaes sobre o controle do programa
Delegar responsabilidades e autoridade
Alocar recursos financeiros necessrios execuo
Proporcionar suporte ativo ao programa, em particular, servios especializados
externos quando necessrio.
Supervisionar a execuo das atividades deste programa
Do empregado: Seguir as orientaes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do

PPRA; Colaborar e participar da elaborao e implantao do PPRA e cumprir todos os
planos propostos, inclusive utilizao adequada dos equipamentos de proteo individual e
coletiva. Informar ao superior hierrquico direto ocorrncias que, a seu julgamento, possam
implicar riscos sade dos trabalhadores. Os trabalhadores interessados tero o direito de
apresentar propostas e receber informaes e orientaes a fim de assegurar a proteo aos
riscos ambientais identificados na execuo do PPRA. Sempre que vrios empregadores
realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho tero o dever de executar
aes integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando a proteo de todos os
trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. O conhecimento e a percepo que os
trabalhadores tm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os
dados consignados no Mapa de Riscos, previsto na NR-5, devero ser considerados para fins
de planejamento e execuo do PPRA em todas as suas fases. Na ocorrncia de riscos
ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situao de grave e iminente risco um ou
mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades,
comunicando o fato ao superior hierrquico direto para as devidas providncias, alm de estar
sempre consciente da importncia dos itens abaixo, um deles at mesmo j citados no
contexto :
Relatar fatores ou situaes que considerar de risco ao seu supervisor ou
gerente
Relatar acidentes ocorridos ao seu supervisor ou gerente;
Seguir todas as regras e procedimentos da companhia

81
Usar mquinas, equipamentos e materiais, somente se autorizado
Seguir os procedimentos de sua tarefa conforme treinamento recebido
8.7 Higiene Ocupacional

Tambm conhecida como higiene do trabalho ou higiene industrial e pode ser
definida como: A cincia e a arte devotadas antecipao, ao reconhecimento, avaliao e
ao controle dos fatores ambientais e agentes tensores originados no do trabalho, os quais
podem causar enfermidades, prejuzos sade e bem-estar, ou significante desconforto e
ineficincia entre os trabalhadores ou entre os cidados da comunidade. (American
Conference of Governamental Industrial Hygienists ACGIH)
Tem como principais objetivos:
Proporcionar ambientes de trabalho salubres.
Proteger e promover a sade dos colaboradores.
Proteger o meio ambiente.
Contribuir para o desenvolvimento sustentvel.
O desenvolvimento sustentvel permite suprir as necessidades das geraes presentes,

em termos de recursos naturais e essenciais vida, sem prejudicar a sade dos colaboradores
e meio ambiente, de modo que as necessidades das geraes futuras possam ser supridas.
Fases da higiene ocupacional:
Antecipao de riscos:
Nesta fase so realizados a avaliao dos riscos potenciais e o estabelecimento das

medidas preventivas antes que se inicie a utilizao em escala industrial.
Reconhecimento de riscos:
realizado o levantamento detalhado de informaes e de dados sobre o ambiente de

trabalho com a finalidade de identificar os agentes existentes, os potenciais de risco a eles
associados e qual prioridade de avaliao e controle do ambiente de trabalho.
8.8 Riscos Ambientais no Trabalho

82
Consideram-se riscos ambientais os agentes qumicos, fsicos, biolgicos, existentes

nos ambientes de trabalho. Em alguns casos significativos utilizamos tambm referenciar os
agentes ergonmicos e os riscos de acidentes como riscos ambientais para este efeito. Os
riscos ambientais so capazes de causar danos sade e integridade fsica do colaborador
devido a sua natureza, concentrao, intensidade, suscetibilidade e tempo de exposio. Os
riscos ambientais ou profissionais esto divididos em cinco grupos principais:
RISCOS FSICOS
Os riscos fsicos so efeitos gerados por mquinas, equipamentos e condies fsicas

caractersticas do local de trabalho, que podem causar prejuzos sade do colaborador.
RISCOS QUMICOS
Estes riscos so representados pelas substncias qumicas que se encontram nas

formas lquida, slida e gasosa. Quando absorvidos pelo organismo, podem produzir reaes
txicas e danos sade. H trs vias de penetrao no organismo: - Via respiratria: inalao
pelas vias areas - Via cutnea: absoro pela pele - Via digestiva: ingesto.
RISCOS BIOLGICOS
Os riscos biolgicos so causados por microrganismos invisveis a olho nu, como

bactrias, fungos, vrus, bacilos e outros, So capazes de desencadear doenas devido
contaminao e pela prpria natureza do trabalho.
RISCOS ERGONMICOS
Estes riscos so contrrios s tcnicas de ergonomia, que propem que os ambientes

de trabalho se adaptem ao homem, propiciando bem estar fsico e psicolgico. Os riscos
ergonmicos esto ligados tambm a fatores externos do ambiente e a fatores internos
do plano emocional. Em sntese: ocorrem quando h disfuno entre o indivduo, seu posto de
trabalho e seus equipamentos.
RISCOS DE ACIDENTES
Riscos de acidentes ocorrem em funo das condies fsicas de ambiente fsico e do

processo de trabalho e tecnologias imprprias capazes de provocar leses integridade
fsica do trabalhador.
8.8.1 Estratgias e Metodologias de Avaliao

83
A estratgia e forma de atuao foram desenvolvidas por meio de reunies de

planejamento e trocas de informao. O levantamento e avaliao dos riscos existentes no
Auto Posto Inconfidentes LTDA foram obtidos in loco, ou seja, visitas ao local onde as
informaes foram registradas em tabelas e textos para finalizar o trabalho com o mapa de
risco.
8.8.2 Priorizao de Avaliaes Quantitativas para o PPRA

A priorizao de avaliaes quantitativas para os contaminantes atmosfricos e
agentes fsicos do ponto de vista do Programa de Preveno de Risco Ambientais podem ser
definidas conforme a tabela abaixo, partindo-se sempre do nvel do Grau de Risco
identificado para a definio da prioridade das avaliaes quantitativas a serem realizadas.
Tabela 41 Grau de Risco na Avaliao Quantitativa do PPRA.

Grau de Risco
Prioridade
Descrio
0e1
Baixa
Mdia
Alta
No necessria a realizao de
avaliaes
quantitativas
das
exposies
A avaliao quantitativa pode ser
necessria, porm no prioritria.
Ser prioritria somente se for
necessrio para verificar a eficcia
das medidas de controle e
demonstrar que os riscos esto
controlados
Avaliao quantitativa prioritria
para estimar as exposies e verificar
a necessidade ou no de melhorar ou
implantar medidas de controle.
4
Baixa
Alta
Avaliao quantitativa no
prioritria, no necessria a
realizao de avaliaes quantitativas
para se demonstrar a exposio
excessiva e a necessidade de
implantar ou melhorar as medidas de
controle.
A avaliao quantitativa somente

ser prioritria para o grau de
risco 4 quando for relevante para
planejamento da medidas de controle
a serem adotadas ou para registro da
exposio
84
8.8.3 Classificao do Grau de Risco

Para este trabalho foi adotado as seguintes definies de Grau de Risco, classificados
por nveis conforme sua categoria.
Tabela 42 Classificao do Grau de Risco.

Grau de Risco
Categoria
Significado
Insignificante
Fatores do ambiente ou elementos materiais que no constituem

nenhum incmodo e nem risco para a sade ou integridade fsica.
Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um
Baixo
incmodo sem ser uma fonte de risco para a sade ou integridade

fsica.
Moderado
incmodo podendo ser de baixo risco para a sade ou integridade

fsica.
Alto ou Srio
risco para a sade e integridade fsica do trabalhador, cujos valores

ou importncias esto notavelmente prximos dos limites
regulamentares.
Muito Alto ou Crtico
risco para a sade e integridade fsica do trabalhador, com uma

probabilidade de acidente ou doena, elevada.
8.8.4 Probabilidade e Magnitude de Ocorrncia

8.8.4.1 Setor Lanchonete
Tabela 43 Probabilidade e Magnitude de Ocorrncia Setor Lanchonete.
Classes de Magnitude
Probabilidade
de Ocorrncia
Risco Qumico
II
III IV
Risco Fsico
II
III IV
Risco Biolgico
II
III IV
Risco
Ergonmico
I
II
III IV
Risco Acidental
II
A
85
III IV
C
D
F
G
Subtotal
Total
12
8.8.4.2 Setor rea de Abastecimento

Tabela 44 - Probabilidade e Magnitude de Ocorrncia Setor rea de Abastecimento
Probabilidade
de Ocorrncia
Risco Qumico
II
III IV
Risco Fsico
II
III IV
Risco Biolgico
II
III IV
Risco
Ergonmico
I
II
III IV
Risco Acidental
II
A
B
C
D
E
F
Subtotal
Total
11
8.8.4.3 Setor Lava-jato

Tabela 45 - Probabilidade e Magnitude de Ocorrncia Setor Lava-Jato
86
III IV
Probabilidade
de Ocorrncia
Risco Qumico
II
III IV
Risco Fsico
II
III IV
Risco Biolgico
II
III IV
Risco
Ergonmico
I
II
III IV
Risco Acidental
II
III IV
A
B
C
D
E
F
G
Subtotal
Total
13
8.8.4.4 Setor Troca de leo

Tabela 46 - Probabilidade e Magnitude de Ocorrncia Setor Troca de leo
Probabilidade
de Ocorrncia
Risco Qumico
II
III IV
Risco Fsico
II
III IV
Risco Biolgico
II
III IV
Risco
Ergonmico
I
II
III IV
Risco Acidental
II
A
B
C
E
F
G
3
87
III IV
Subtotal
Total
13
8.8.4.5 Setor Depsito

Tabela 47 - Probabilidade e Magnitude de Ocorrncia Setor Depsito
Probabilidade
de Ocorrncia
Risco Qumico
II
III IV
Risco Fsico
II
Risco Biolgico
III IV
II
III IV
Risco
Ergonmico
I
II
III IV
Risco Acidental
II
III IV
A
B
F
G
Subtotal
Total
8.8.4.6 Setor Escritrio

Tabela 48- Probabilidade e Magnitude de Ocorrncia Setor Escritrio
Probabilidade
de Ocorrncia
Risco Qumico
II
III IV
Risco Fsico
II
III IV
Risco Biolgico
II
III IV
Risco
Ergonmico
I
II
III IV
Risco Acidental
II
A
B
1
88
III IV
E
F
G
Subtotal
Total
8.9 Avaliao e Reconhecimento de Riscos por Setores e Mapas de Risco

8.9.1 Setor Lanchonete
Tabela 49 Avaliao e reconhecimento de riscos Setor Lanchonete.
Riscos
Biolgico
Identificao
Causa
Consequncia
-Bactria;
-Acondicionamento de
Alimentos;
-Acondicionamento de
Alimentos; Pia molhada.
-Intoxicao
Alimentar;
-Doena
respiratria e
alergia;
-Transmisso de
doenas e alergia.
-Problemas
auriculares.
-Doenas
respiratrias
-Contaminao de
alimentos.
-Cansao e falta de
ateno.
-Inchao; Cansao.
-Fungo;
-Animais domsticos.
-Local aberto.
Fsico
-Rudo.
Qumico
-Poeira;
-Produtos qumicos.
-Trabalho diurno e noturno;

-Jornadas de trabalho em p.
Ergonmico
Acidental
-Sinalizao;
-Arranjo fsico
-Perigo de incndio.
- Equipamentos; Motores
automotivos.
- Local aberto.
- Armazenamento inadequado.
- Horrio de trabalho
excessivo;
-Problemas nos membros
inferiores
-Falta de placas sinalizadoras;
-Adequao de espao;
-Manuseio de utenslios.
-Acidentes;
-Acidentes;
-Queimaduras;
Intoxicao
respiratria.
Controle dos riscos:

Biolgico: Armazenamento adequado, Limpeza do ambiente, adequar infraestrutura;
Fsico: EPI(NR6);
Qumico:Limpeza diria e Armazenagem adequada;
89
Ergonmico: Horrio para descanso, providenciar assentos adequados;

Acidental: Adequao a NR26, organizao, treinamento e EPI(NR6)
Obs.: Contm um funcionrio com idade inferior a 18 anos;
Localiza-se prximo a rea de atividades do posto, com isso ocasiona cheiro forte de produtos
qumicos no estabelecimento. Segue abaixo o mapa de risco da rea da lanchonete:
8.9.2 Setor rea de Abastecimento

Tabela 50- Avaliao e reconhecimento de riscos Setor rea de Abastecimento
Riscos
Identificao
Causa
Consequncia
Biolgico
-Insetos.
-Local Aberto
-Doenas
transmissveis
-Rudo
Fsico
-Motores automotivos e
-Problemas
Equipamentos
auriculares;
-Veculos automotores.
-Vibrao.
-Alterao do
movimento.
-Poeira;
-Local Aberto;
-Produtos qumicos;
-Gases.
-Combustveis;
-Abastecimento.
Ritmo excessivo;
Trabalho diurno e noturno;
Movimentos repetitivos;
Treinamento inexistente.
- Trabalho realizado
-Abastecimento
-Negligncia
Qumico
Ergonmico
-Doenas
respiratrias e
alergia.
-Irritao da pele.
-Inalao (doenas
respiratrias)
-Cansao, stress,
-Perda capacidade de
realizar movimento,
-Acidentes.
90
Acidental
Sinalizao;
Perigo de incndio;
Mquinas e equipamentos;
Exploso e
Arranjo fsico.
- Falta de placas
sinalizadoras
- Falta de treinamento,
- Falta de manuteno,
-Piso irregular.
-Queimaduras,
-Acidentes,
-bitos,
-Quedas

Biolgico: Combater ao vetor;
Fsico: EPI (NR6) e sinalizao;
Qumico: Limpeza diria e EPI (NR6)
Ergonmico: Horrio de descanso, atividade laborativa e treinamento;
Acidental: Adequao (NR26),treinamento, proteo contra incndio (NR23),manuteno e
adequao do piso(NR16)
Segue abaixo o mapa de risco da rea de abastecimento:
8.9.3 Setor Troca de leo

Tabela 51 - Avaliao e reconhecimento de riscos Setor Troca de leo
Riscos
Identificao
Causa
Consequncia
Biolgico
-Fungo;
-Umidade na parede.
-Doenas respiratrias.
Fsico
-Umidade;
- Rudo.
Qumico
-Poeira;
-Proximidade ao lava-jato;
-Equipamentos e Motores
automotivos.
-Local Aberto;
-Acidentes e doenas
respiratrias;
-Problemas auriculares.
-Doenas respiratrias e
alergia;
-Doenas respiratrias.
intoxicao;
-Intoxicao e alergias
-Vapor;
-Gases;
-Produtos Qumicos.
-Proximidade ao lava-jato;
-Manuseio matria-prima;
- Manuseio matria-prima;
91
Ergonmico
Acidental
-Ateno e
responsabilidade;
-Arranjo fsico;
-Queimadura;
Sinalizao;
-Mquinas e
equipamentos;
-Manuseio de veculos;
-Acidentes;
-Negligncia
-Piso irregular e divisria baixa;
-Acidentes.
-Acidentes e transporte de
partculas de outro setor;
-Acidentes;
-Acidentes;
-Manuseio de veculo;
-Falta de placas sinalizadoras;
-Falta de manuteno e
treinamento;
-Acidentes;
-Falta de treinamento
-Queimaduras e bito.
-Perigo de incndio.

Biolgicos: Tinta anti-mofo;
Fsico: Proteo no ambiente, EPI(NR6);
Qumico: Limpeza, EPI(NR6) e treinamento;
Ergonmico: Treinamento;
Acidental: Adequao da infra-estrutura, EPI(NR6), placas sinalizadoras(NR26),manuteno
peridica e treinamento.
Segue abaixo o mapa de risco da rea de troca de leo:
8.9.4 Setor Escritrio

Tabela 52- Avaliao e reconhecimento de riscos Setor Escritrio
Riscos
Identificao
Causa
Consequncia
Biolgico
Insetos
-Janelas e portas desprotegidas
-Doenas
92
Fsico
Radiao no ionizante.
-Lmpadas acesas diariamente
Qumico
Poeira.
-Ambiente aberto
Ergonmico
Postura incorreta.
-Cadeiras inadequadas
Acidental
Sinalizao.
-No existncia
transmissveis
-Perturbaes
visuais
-Doena
respiratria e
alergias
-Problemas de
coluna
-Acidentes

Biolgico: Controle ao vetor;
Fsico: Adequao da infra-estrutura;
Qumico: Limpeza diria;
Ergonmico: Ajustamento das cadeiras;
Acidental: Inserir placas no ambiente.
Segue abaixo o mapa de risco da rea do escritrio:
8.9.5 Setor Lava Jato

Tabela 53 - Avaliao e reconhecimento de riscos Setor Lava-Jato.
Riscos
Biolgico
Identificao
Fungo;
Parasita;
Protozorio.
Umidade;
Causa
Umidade parede;
gua parada;
gua parada.
-Lavagem
Rudo;
-Equipamentos
Presso.
Produtos qumicos
(solupan e shampoo);
-Mangueira de presso
- Manuseio matria-prima;
Fsico
Consequncia
-Doena respiratria;
-Doenas transmissveis;
-Infeces.
-Doenas respiratrias; quedas;
-Problemas auriculares
-Acidentes
Qumico
-Intoxicao, alergias;
-Lavagem;
93
Vapores
Gases.
Ergonmico
-Doenas respiratrias;
-Manuseio produto qumico
(solupan)
-Sinalizao;
-Negligncia
-Faltam placas sinalizadoras;
intoxicao.
-Acidentes
- Acidentes;
-Mquinas equipamentos
-Faltam treinamento e
manuteno
-Acidentes
Acidental
-Arranjo Fsico.
-Piso irregular, canal de

escoamento sem proteo e pouca
capacidade
-Quedas, inundao, gua parada.

Biolgico: Tinta anti-mofo, combate ao vetor e no acumular gua;
Fsico: Canal escoamento, EPI(NR6) e treinamento;
Qumico: EPI (NR6) e treinamento;
Ergonmico: Treinamento;
Acidental: Placas sinalizadoras (NR6), manuteno peridica, adequao do piso,
proteo(grade) canal de escoamento e aumento na capacidade de escoamento.
Segue abaixo o mapa de risco da rea do lava-jato:
8.9.6 Setor Depsito

Tabela 54 - Avaliao e reconhecimento de riscos Setor Depsito
Riscos
Identificao
Causa
Consequncia
94
Biolgico
Fsico
Qumico
Ergonmico
Acidental
-------------------Ventilao.
Produtos qumicos e Poeira.
Trabalho fsico pesado.
Arranjo fsico; Iluminao inadequada; Sinalizao
e Transporte de materiais.
---------Ambiente
viciado
-Armazenagem
Deslocamento
- Vistoria
inadequada
----------Inexistncia de entrada
e sada de ar.
-Doena e Alergias
-Dores musculares
-Acidentes

Biolgico: Inexistente
Fsico: Abertura para circulao do ar;
Qumico: EPI(NR6) e limpeza;
Ergonmico: Revezamento;
Acidental: Adequao a (NR11)
Segue abaixo o mapa de risco da rea do depsito:
8.10 Controle dos Riscos Ambientais

Envolve a adoo de medidas necessrias e suficientes para a eliminao ou reduo
dos riscos ambientais. As medidas preventivas sero obrigatrias sempre que for atingido o
nvel de ao, incluindo o monitoramento peridico, informao aos trabalhadores e o
controle mdico.
95
A Agncia Nacional do Petrleo (ANP) define Posto Revendedor como agente

regulamentado pela portaria da ANP n 116/2000, que se caracteriza pelo exerccio de
atividade de revenda a varejo de combustveis automotivos em seu prprio estabelecimento.
Os combustveis comercializados por este agente devero ser adquiridos de empresas
devidamente autorizadas pela ANP ao exerccio da atividade de distribuio de combustveis
lquidos derivados de petrleo, lcool combustvel e outros combustveis automotivos. Tem
sua importncia na medida em que disciplina a destinao adequada de um produto (leo
lubrificante) que, aps uso prolongado, permite a formao de compostos tais como cidos
orgnicos, compostos aromticos polinucleares (potencialmente carcinognicos), alm de
resinas e lacas, os quais podem contaminar o solo ou cursos dgua em caso de vazamento,
gerando graves danos ambientais.
Os postos de revenda de combustveis, por serem geradores de leos usados possuem
as seguintes obrigaes, nos termos do art. 9 da Resoluo em comento, devendo: 1)
Armazenar os leos usados de forma segura, em lugar acessvel coleta, em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos; 2) Adotar as medidas necessrias para evitar que o leo
lubrificante usado venha a serem contaminado por produtos qumicos, combustveis,
solventes e outras substncias, salvo as decorrentes da sua normal utilizao; 3) Destinar o
leo usado ou contaminado regenervel para a recepo, coleta, refino ou a outro meio de
reciclagem, devidamente autorizado pelo rgo ambiental competente; 4) Fornecer
informaes aos coletores autorizados sobre os possveis contaminantes adquiridos pelo leo
usado industrial, durante o seu uso normal; 5) Alienar os leos lubrificantes usados ou
contaminados provenientes de atividades industriais exclusivamente aos coletores
autorizados; 6) Manter os registros de compra de leo lubrificante e alienao de leo
lubrificante usado ou contaminado disponveis para fins fiscalizatrios, por dois anos, quando
se tratar de pessoa jurdica com consumo de leo for igual ou superior a 700 litros por ano; 7)
Responsabilizar-se pela destinao final de leos lubrificantes usados contaminados no
regenerveis, atravs de sistemas aprovados pelo rgo ambiental competente; 8) Destinar o
leo usado no regenervel de acordo com a orientao do produtor, no caso de pessoa fsica.
8.11 Existncia e Aplicao Efetiva de EPI e EPC

Os Equipamentos de Proteo Individual (EPI) foram entregues aos colaboradores, os
quais no fazem a utilizao no desenvolvimento de suas atividades em seus respectivos
96
setores de trabalho. No h fiscalizao por parte do responsvel, onde os colaboradores

ficam mais expostos aos riscos. Deve ser feita a efetiva utilizao dos mesmos durante toda a
jornada de trabalho, bem como, analisadas as condies de conservao, higienizao
peridica e substituies h tempos regulares, na dependncia da vida til dos mesmos,
cabendo empresa explicitar essas informaes no PPRA. No caber o enquadramento da
atividade como especial se, independentemente da data de emisso, constar de Laudo
Tcnico, e a percia do INSS acatar, que o uso do EPI ou de EPC atenua, reduz, neutraliza ou
confere proteo eficaz ao trabalhador em relao nocividade do agente, reduzindo seus
efeitos a limites legais de tolerncia.
Expedido pelo Ministrio do Trabalho e Emprego, o Certificado de aprovao (CA) de
equipamentos de proteo individual (EPI's) um atestado de certificao do produto, que
garante sua qualidade e funcionalidade. De acordo com a norma regulamentadora NR6 do
Ministrio do Trabalho e Emprego, os equipamentos de proteo individual, de fabricao
nacional ou importado, somente podero ser comercializados ou utilizados com a indicao
do Certificado de Aprovao (CA), expedido pelo orgo nacional competente em matria de
segurana e sade no trabalho do Ministrio do Trabalho e Emprego.
Equipamento de Proteo Coletiva ou EPC todo equipamento de uso coletivo
destinado a evitar acidentes e o aparecimento de doenas ocupacionais.
Equipamentos de
Proteo Individual
Periodicidade de
Troca
Funes de Utilizam
Mscara
Inexistente
Abastecimento e lava-jato
Protetor auricular
Inexistente
Abastecimento
Luva
Inexistente
Abastecimento e troca de
leo
Avental
Inexistente
Troca de leo
culos
Inexistente
Troca de leo e Lavagem
Equipamentos de
Proteo Coletiva
Periodicidade de
Troca
Funes de Utilizam
Extintor
1 ano
Sistema de combate a
incndio hidrantes
Sistema de alarme
Sinalizao de Segurana
Inexistente
Controlar e eliminar focos

de incndio
Combate a incndio
Inexistente
-
Alerta para recuo

Orientao
97
Corrimo nas escadas
Inexistente
Proteo contra quedas
8.12 Nvel de Ao
O nvel de ao deve conter aes preventivas para minimizar a probabilidade das
exposies a agentes ambientais para que a sade de todos os colaboradores seja preservada,
sempre que as concentraes ou as intensidades dos agentes de risco atingir valores iguais ou
superiores a 50% daqueles estabelecidos como limites de tolerncia, configurado o nvel de
ao, conforme o anexo N1 da NR 15.
Os limites de tolerncia tabelados so obtidos atravs de inferncias estatsticas,
calculadas a partir de uma amostragem significativa de uma populao normal.
8.12 Periodicidade, forma de avaliao e reviso do PPRA

De acordo com a Norma Regulamentadora do PPRA NR-9, precisar pelo menos uma
vez ao ano ser analisado de forma geral, avaliado o desenvolvimento das atividades. A reviso
dever ser atravs de questionrios, para realizar os ajustes necessrios para cumprimento do
proposto, e estabelecer novas metas e prioridades. Monitorado pelo responsvel do Auto
Posto Inconfidentes LTDA para verificao da eficincia das medidas de controle.
8.13 Estabelecimento de plano de ao com metas, prioridades e

cronograma.
De acordo com este PPRA, so metas da empresa Auto Posto Inconfidentes, fazer o
controle de exames mdicos de acordo com a funo, atividade, riscos e periodicidade,
definido pelo mdico coordenador, conforme a norma regulamentadora NR 7 - Programa de
Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO); Elaborar monitoramento anual do
PCMSO; Treinamento dos funcionrios quanto aos assuntos de segurana e medicina do
trabalho; Elaborar monitoramento anual do PPRA; Treinamento e obrigatoriedade da
utilizao de EPI, conforme a NR 6; Avaliao e manuteno de materiais, equipamentos e
mquinas.
Tabela 55 Medidas de controle por setor.
98
ITEM Atividades/ medidas de

controle
1
-Adoo de cadeiras
ergonmicas (NR 17)
- Extintores (NR 23)
-Sinalizao de
segurana (NR 26)
2
- Extintores (NR 23)
-Sinalizao de
segurana (NR 26)
-EPI (NR 6)
-PCMSO (NR7)
-Adequao do piso
3
-EPI (NR 6)
-Realizar revises e
manutenes no vaso de
presso (NR 13)
-Extintores (NR 23)
4
-EPI (NR 6)
-Extintores (NR23)
-Limpeza (NR 24)
-Adequar as instalaes
eltricas (NR 10)
5
-Condicionamento
adequado de produtos
perecveis
-Extintores (NR 23)
-EPI (NR 6)
-Adequar
armazenamento de
utenslios da cozinha
-Controle de
temperatura
6
-Extintores (NR 23)
-Sinalizao de
segurana (NR 26)
-Adequao da escada
(NR 9)
-Adequao de
armazenagem e
manuseio de materiais
(NR 11)
Setor
Responsvel
Escritrio
Empreendedor
Programao para
os meses
- Maio 2013
- Fevereiro 2013
-Fevereiro 2013
rea de
Frentistas
Abastecimento
-Fevereiro 2013
- Fevereiro 2013
-Maio 2013
-Julho 2013
-Maio 2013
Lava Jato
Frentistas
-Maio 2013
-Semestral
-Fevereiro 2013
Troca de leo
Frentistas
-Maio 2013
-Fevereiro 2013
-Frequente
-Maro 2013
Lanchonete
Proprietrio da
Lanchonete
-Frequente
-Fevereiro 2013
-Maio 2013
-Maio 2013
-Maro 2013
Depsito
Frentistas
-Fevereiro 2013
-Fevereiro 2013
-Maio 2013
-Maro 2013
8.14 Registro, manuteno e divulgao dos dados

A empresa dever manter durante 20 (vinte) anos seu registro, o documentobase do
PPRA, estruturado na forma de um banco de dados podendo ser arquivado em uma pasta do
tipo fichrio, contendo o histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA e o
99
monitoramento anual da exposio aos riscos, destinado a avaliar a eficincia do programa e

das medidas de controle implantadas e a realizao de ajustes necessrios, estabelecendo-se
novas metas e prioridades.
Todos os dados estaro disposio dos trabalhadores, seus representantes legais e
rgos competentes, em arquivo na empresa.
A forma de divulgao dos dados ser feita por meio de palestras e reunies para os
colaboradores.
8.15 Metas
Minimizar sempre que vivel, a exposio dos trabalhadores aos riscos ambientais,
atravs de investimentos de melhorias e manuteno de mquinas, equipamentos e
instalaes.
Manter enquanto necessria, a obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteo
Individual - EPI e Equipamentos de Proteo Coletiva - EPC, com o fornecimento de
equipamentos de comprovada qualidade e treinamento dos trabalhadores quanto ao uso
correto.
8.16 Discusso do plano

O principal objetivo deste trabalho foi fornecer dados sobre a exposio ocupacional a
que esto sujeitos os trabalhadores, servindo ainda como forma de auditoria anual ao
Programa de Preveno de Riscos Ambientais.
A responsabilidade tcnica do presente documento que foi confeccionado pelos alunos
do 6 perodo do curso superior de tecnologia em Gesto Ambiental restringe-se
exclusivamente as avaliaes e recomendaes realizadas pelo mesmo, ficando sob inteira
responsabilidade da Empresa Auto Posto Inconfidentes a implantao e acompanhamento das
medidas de correo.
8.17 Recomendaes Gerais
100
Sugerimos que a empresa Auto Posto Inconfidentes siga e revise as aes propostas
neste documento, realize treinamento de conscientizao em segurana do trabalho para todos
os funcionrios, oriente e treine funcionrios para o desempenho de suas funes atravs de
ordens de segurana, cuja cpia dever ser fixada junto ao equipamento ou mquina a ser
operada e quanto aos riscos ambientais a que esto expostos, detectados e contidos nesta
avaliao, bem como ao adequado a existncia de EPCs e uso do E.P.I.s, tornando seu uso
obrigatrio nos locais e funes que o necessitem. Quanto aos Equipamentos de Proteo
Individual (E.P.I.s) entregue aos funcionrios, estes devero obrigatoriamente possuir C.A.
Certificado de Aprovao, devendo a empresa criar a ficha de entrega de E.P.I.s a qual deve
constar nome, nmero de registro do funcionrio e o tipo de E.P.I. entregue, data do
recebimento e assinatura do funcionrio.
Quanto ao vaso de presso (compressor) realizar as inspees e revises necessrias
conforme determina a NR 13 pela portaria 3214/78 do Ministrio do Trabalho.
Quanto aos extintores, realizar as manutenes conforme programado no
equipamento, aquisio de placas de sinalizao de segurana, demarcando e destacando a
rea destes extintores, em todos setores do empreendimento.
A empresa dever procurar adequar-se as Normas Regulamentadoras (NRs)
aprovadas pela portaria 3214/78 do Ministrio do Trabalho.
Treinamento dos funcionrios por meio de cursos de preveno e combate incndios,
com o intuito de minimizar os riscos em casos de emergncia.
8.18 Recomendaes Tcnicas
Adoo de programa de preveno de riscos ambientais (NR-9), para preservar a

sade e segurana de todos os agentes envolvidos.
Implantao de calendrio de realizao de auditorias ambientais peridicas.
Manuteno das caixas de eletricidade.
Reconhecimento da qualidade do EPI e EPC j existente.
Verificao peridica dos EPIs e EPCs.
Manter a disciplina quanto ao uso correto dos EPIs e EPCs.
Substituio dos EPIs e EPCs antes do tempo de uso ou desgaste para que no
comprometa a segurana e sade do colaborador.
101
Criao de comisso interna para preveno de acidentes (NR-5).
Desenvolvimento de programas de treinamento, capacitao e conscientizao para os

colaboradores.
Realizao de reviso e excluso das aes executadas, acrescentando novo

cronograma de atividades para melhoria contnua.
Adoo de prticas sustentveis em todas as atividades.
8.19 Disposies Finais

O Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA uma atividade de melhoria
contnua das condies ambientais ocupacionais de trabalho, exigindo, portanto um
permanente sistema de acompanhamento e atualizao por parte do Servio Especializado em
Segurana e Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver.
Tal sistema exige que anualmente, a Empresa revise o PPRA excluindo do
cronograma as aes j executadas, refazendo a Avaliao Ambiental Ocupacional das reas
que sofreram alteraes fsicas e de equipamentos e acrescentando no novo cronograma, com
amplitude prevista de 01 ano, as aes que dem continuidade ao sistema de melhorias para o
perodo.
O empregador deve informar os trabalhadores de maneira apropriada sobre os riscos
ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponveis
para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-los dos mesmos.
Os trabalhadores interessados tero o direito de apresentar propostas e receber
informaes e orientaes a fim de assegurar a proteo aos riscos ambientais
identificados na execuo do PPRA.
Contudo, cabe ao empregador e responsvel pelo Auto Posto Inconfidentes acatar as
recomendaes e orientaes sugeridas neste documento.
102
Anexo 1 Check List Posto de Combustvel

CHECK LIST POSTO DE COMBUSTVEL
Posto: Auto Posto Inconfidentes

Data: 29/01/2013
1 - Documento fiscal e relatrio tcnico, acompanhado da sua respectiva ART, que
atestem sua instalao e/ou execuo dos servios.
Situao: _x_atendido
____no atendido
____ parcial
____no se aplica
Observao: O empreendedor possui documentao dos que atestam a sua instalao e

execuo dos servios
2 - Ensaio de estanqueidade do SASC, conforme ABNT / NBR 13.784, vlido a partir da
data de sua realizao, exigido conforme classificao e periodicidade abaixo:
Situao: ____atendido
____no atendido
__x__ parcial
____no se aplica
Observao: O laudo das condies de estanqueidade dos tanques e suas instalaes

subterrneas para armazenagem de combustvel, no fora apresentado, ou seja, no possvel
se ter certeza se est atendendo a legislao vigente que exige que seja realizado o ensaio uma
vez a cada 5 anos.
Observaes:
- SASC com tanque que no atenda as especificaes das normas NBR 13.212, 13.312 ou
13.785 dever ser testado a cada 12 meses.
- SASC com tanque de parede simples, conforme normas NBR 13.212 ou NBR 13.312, ou
parede dupla, conforme norma NBR 13.785, sem monitoramento eletrnico intersticial,
devero seguir as seguintes diretrizes:
- Com tanques instalados h mais de 10 (dez) anos, dever ser testado a cada 12 meses.
- Com tanques instalados h menos de 10 (dez) anos, dever ser testado a cada 24 meses.
103
- SASC com tanque de parede dupla, conforme NBR 13.785, e monitoramento eletrnico
intersticial contnuo, dever ser testado a cada 60 meses.
3 - Piso das reas de lavagem, de troca de leo de veculos e abastecimento, devero ser
de concreto ou dotado de outro pavimento cuja permeabilidade tenha no mximo
condutividade hidrulica de 106 cm/s, referenciado gua a 20 C. Os pisos no
podero apresentar rachaduras.
Situao: ___atendido
__x__no atendido
____ parcial
____no se aplica
Observao: O pavimento do empreendimento apresenta algumas rachaduras, o que nos

remete mais ateno na segurana no quesito de impermeabilizao do solo.
4 - Sistema de controle de lanamento de efluentes de lavagem de veculos e/ou troca de

leo implantados, interligados ao separador de gua e leo, de acordo com NBR 14.605.
Livres de obstruo e o sistema operante de forma eficiente.
Situao: ____atendido
____no atendido
__x__ parcial
____no se aplica
Observao: O sistema encontra-se implantadas de forma correta, porm sem manuteno, o

que nos remete uma grande preocupao, pois aparentemente sua funcionalidade no est
efetiva, cabe ainda dizer nas condies que encontram-se as canaletas, obstrudas por bitucas
de cigarro e outras sujidades, no estando em pleno acordo com a NBR vigente.
104
5 - Cmara de Conteno para descarga de combustvel, conforme NBR 15.118.

Encontra-se em boas condies sem resduos de combustveis e gua.
Situao: __x__atendido
____no atendido
____ parcial
____no se aplica
Observao: Neste quesito o empreendimento est ok, pois possui a cmara de conteno,
porm a mesma encontra-se com gua e resduo de combustvel, faz se necessrio uma
ateno maior durante a manipulao de descarga de combustvel, para uma a diminuio ou
eliminao deste evento, cabe ainda dizer que a limpeza das cmaras deve ser realizada com
maior frequncia, evitando assim as chances de corroso.
6 - Dispositivo para descarga selada, conforme NBR 15.138, encontra-se em boas

condies.
Situao: _x__atendido
____no atendido
____ parcial
____no se aplica
Observao: Deve ser aplicado um desingripante para proteo contra ferrugem e corroso
7- Proteo contra transbordamento conforme a NBR 13786, sendo que para os
empreendimentos ABNT classe 3 para obteno da LO ou AAF e para os
empreendimentos ABNT classe 0 a 2 em at 12 meses da obteno da LO ou AAF.
____no atendido
____ parcial
____no se aplica
Observao:
105
8 - Cmaras de conteno de unidade abastecedora e de unidade de filtragem, conforme

NBR 15.118. Devem estar instaladas e em boas condioes de limpeza e manuteno.
____no atendido
____ parcial
____no se aplica
Observao: De acordo com que se observa na presente foto, a limpeza no est sendo
realizada com a periodicidade que necessita, cabe ainda dizer que possivelmente houve um
vazamento que pode ser observado uma mancha mais escura na primeira foto, comunicar aos
responsveis.
9 - Vlvula de reteno instalada em linha de suco de cada bomba da unidade

abastecedora e da unidade filtrante, conforme NBR 15.139.
Nota: vedado o uso da vlvula de reteno instalada na extremidade da linha de suco
situada no interior do tanque (vlvula de p).
____no atendido
____ parcial
____no se aplica
____ parcial
____no se aplica
Observao:
10 - Investigao do Passivo Ambiental.
____no atendido
Observao: At a presente data no houve um passivo ambiental

11 - A troca dos tanques ser de acordo com a sua idade, na data da obteno /
renovao da LO ou requerimento da AAF e classe ABNT do posto:
____no atendido
____ parcial
____no se aplica
106
Observao:
a) Tanque de parede simples, com idade superior a 20 (vinte) anos, a troca dever ser
realizada no prazo estabelecido na tabela 3 deste anexo;
b) Tanque de parede simples, com idade inferior a 20 (vinte) anos na data da obteno /
renovao da LO ou requerimento da AAF:
b.1) Posto Classe ABNT 3: at completar 23 (vinte e trs) anos;
b.2) Posto Classe ABNT 0 a 2: at completar 25 (vinte e cinco) anos.
c) Tanque de parede dupla de acordo com a NBR 13.785, com monitoramento intersticial:
c.1) Posto Classe ABNT 3: at completar 33 (trinta e trs) anos;
c.2) Posto Classe ABNT 0 a 2: at completar 35 (trinta e cinco) anos.
d) Tanque de parede dupla de acordo com a NBR 15.205:
Classes ABNT 0, 1, 2 ou 3: at completar 20 (vinte) anos da aplicao do revestimento
interno com criao de espao intersticial.
Notas: O tanque de parede dupla sem monitoramento intersticial, para efeito da anlise
relativa a este item, dever ser considerado como tanque de parede simples;
107

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SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL (SGA)

AUTO POSTO INCONDIDENTES

6 PERODO DE GESTO AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL (SGA)

Trabalho apresentado como pr-requisito da disciplina de

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Determinar as medidas preventivas e corretivas para cada risco.

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Estabelecer treinamentos semestrais abordando as diretrizes necessrias para realizar a

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4.5. Meio Ambiente

4.6. Aspecto Ambiental

4.7. Impacto Ambiental

4.8. Sistema de Gesto Ambiental SGA

NOTA 1: Um sistema de gesto um conjunto de elementos inter-relacionados usado

4.9. Objetivo Ambiental

Resultados mensurveis da Gesto de uma organizao sobre seus aspectos

Intenes e princpios gerais de uma organizao em relao ao seu desempenho

Requisito de desempenho detalhado, aplicvel a organizao ou a parte dela, resultante

Indivduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma

Processo sistemtico, independente e documentado para obter evidncia e avali-la

No atendimento de um requisito [ABNT NBR ISSO 9000:2000].

Empresa, corporao, firma, empreendimento, autoridade ou instituio, ou parte de

Ao para eliminar a causa de uma possvel no-conformidade.

Uso de processos, prticas, tcnicas, materiais, produtos, servios ou energia para

NOTA: A preveno da poluio pode incluir reduo ou eliminao de suas fontes,

Forma especfica para executar uma atividade ou um processo.

Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades

5.1. Identificao da Empresa

Data do levantamento: 14 de janeiro de 2013.

5.2. Atividades da empresa

Nesta rea so feitas as atividades relacionadas a pagamento dos consumos e dos

5.2.4. Troca de leo

Armazenamento de leo usado

O leo quando velho, queimado do carter do automvel, extrado e armazenado

Neste local possui um compressor de ar para calibragens de pneu de automveis.

5.2.6. rea de Abastecimento

Abastecimento dos automveis

No mesmo local realizado o abastecimento dos automveis esta inserido a

realizado o pagamento no caixa, ocupando uma rea de 2m. No caixa encontra-se um

Possui dois banheiros, separados por masculino e feminino.

Todo o leo utilizado no Posto escoado atravs de canaletas at as caixas de gordura, as

A lavagem na rea da pista feita semanalmente, utilizando apenas gua. No h um

6. Captulo I Sistema de Gesto Ambiental (SGA)

sistema devido corroso; falhas estruturais do tanque ou da tubulao conectada ao tanque

6.3. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL

No Auto Posto ser estabelecido, documentado e implementado o Sistema de Gesto

6.3.2. Poltica Ambiental