Guía Rápida Consulta Aclara y Ponte Al Corriente

Gua rpida para usuarios del servicio en lnea
Consulta, aclara y ponte al corriente!
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Pgina
1.
Ingreso a la aplicacin
2.
Acceso a usuarios
3.
Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente
4.
Men: Consulta de adeudos
5.
Men: Carga tu archivo
10
6.
Men: Seguimiento de aclaracin
12
7.
Men: Consulta tu resolucin
16
8.
Catlogo de causales
17
9.
Ayuda
18
10. Salir
19
11. Anexo:
Catlogo de causales
20
Gerencia de Fiscalizacin y Cobranza Fiscal
29/04/2015

1. Ingreso a la aplicacin
Para ingresar al sistema que tenemos disponible en este portal sigue esta ruta:
Portal Empresarial
Registro del usuario
Consulta, aclara y ponte al corriente
Nota importante:
Para una mejor navegacin se requiere: Internet Explorer 9.0 o superior, Google
Chrome o Mozilla Firefox, en sus versiones ms recientes.
29/04/2015

2. Acceso a usuarios
Si no te has dado de alta, presiona el botn Regstrate aqu y proporciona

los datos solicitados.
Si ya te registraste:
Escribe en los campos correspondientes:

o Nmero de Registro Patronal (NRP).
o El correo electrnico de la persona que ingresa a la aplicacin.
o La contrasea del usuario.
Al finalizar, presiona el botn Entrar.
29/04/2015

Desde la pantalla principal del Portal Empresarial, en el apartado Mis trmites, elige la
opcin Consulta, aclara y ponte al corriente.
29/04/2015

3. Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente

Aqu puedes:
Consultar el estado de adeudos por ejercicio anual.
Descargar la lista de los trabajadores con omisin de un periodo especfico.
Cargar el archivo Excel que contenga la relacin de los NSS y las claves de
las causales de aclaracin para un periodo.
Dar seguimiento a las aclaraciones ingresadas.
Obtener constancias de adeudo y no adeudo.
Consultar el catlogo de causales.
Obtener ayuda.
TUBOS Y MAS S.A. DE C.V.

99999999999
29/04/2015

4. Men: Consulta de adeudos
Aqu puedes consultar el estado de adeudos por ao, desde 2005 a la fecha, y los
bimestres en los que hay diferencias u omisiones totales.
Si no existen adeudos en algunos bimestres no se presentar la informacin de esos

periodos; en caso de que no haya adeudos en ningn bimestre del ao seleccionado
aparecer el mensaje No existen adeudos para el ao seleccionado, por lo que
podrs continuar con el paso 4 Consulta tu resolucin para descargar tu constancia.
Cuando existen adeudos se muestran el periodo o los periodos que presentan

diferencias u omisiones totales, el folio del requerimiento (en caso de que la
empresa ya haya sido notificada), la emisin ajustada (aportacin, amortizacin), los
pagos (aportacin, amortizacin), los adeudos (aportacin, amortizacin), el estatus
de aclaracin y la descarga de adeudos.
29/04/2015

Glosario
Periodo: Ao y bimestre en el que el patrn tiene un adeudo.
Folio de requerimiento: Nmero del documento en el que se presentan las

diferencias u omisiones totales no pagadas del bimestre.
Emisin ajustada: Monto real del adeudo del patrn proporcionado por el
IMSS en la emisin bimestral anticipada (EBA).
Pagos: Montos que entera el patrn al Infonavit por concepto de aportacin

patronal y amortizacin.
Adeudos: Diferencia de la EBA menos los pagos hechos por el patrn.
Estatus de aclaracin: Situacin del periodo del que se pidi su aclaracin.
Descarga de adeudos: Opcin en la que se puede descargar un archivo en
Excel, que contiene una relacin detallada del adeudo por cada trabajador.
Descarga de adeudos
Para conocer detalladamente tus adeudos por trabajador:

Descarga el archivo que se presenta en formato Excel.
29/04/2015

En la columna N del archivo, ingresa la clave de la causal de acuerdo al

catlogo de causales que puedes descargar. Se localiza en la parte superior
derecha del sistema.
Guarda el archivo con el mismo nombre que le asign el sistema
29/04/2015

Aparece una ventana con la pregunta Desea mantener el formato del libro?;
presiona el botn S para confirmar el formato CSV.
Si al cerrar tu archivo aparece otra ventana con el mensaje Desea guardar

los cambios efectuados?, presiona el botn Guardar.
A continuacin aparece otra ventana con la indicacin de que el archivo ya

existe y que si quieres remplazarlo presiones el botn S.
Al cerrar el archivo presiona el botn S.
29/04/2015

5. Men: Carga tu archivo
Para ingresar tu aclaracin debes cargar al sistema los registros del archivo
Excel con la clave de la causal que integraste en el paso anterior:
Presiona el botn + Selecciona archivo.
10
Localiza la carpeta en donde guardaste tu archivo y da clic en el botn Abrir

para iniciar el proceso de carga al sistema.
29/04/2015

Antes del ingreso al sistema se hace un proceso que valida las causales.
Si el proceso de validacin es exitoso arroja el nmero del ticket y aparece el

mensaje Verifique en 15 minutos en la opcin seguimiento el estatus de su
ticket. Se inicia la carga de los registros que resultaron procedentes y se hace
una segunda validacin de la causal de cada registro contra la informacin
que tenemos en nuestros sistemas; este proceso puede llevar de 5 a 15
minutos y luego de este tiempo aparece el resultado de la carga en el Paso 3
Seguimiento de aclaracin.
11
Si existe error en el nombre, extensin o formato, aparece un mensaje con la

causa del error y la indicacin de que Antes de intentar cargarlo nuevamente,
toma en cuenta que esto puede deberse a que se guard de manera errnea
o no tiene la extensin correspondiente (CSV).
29/04/2015

6. Men: Seguimiento de aclaracin

Selecciona el periodo de las aclaraciones cuyo estatus quieres consultar.
12
La informacin que se presenta es la siguiente:

Fecha de recepcin: Se refiere al da en que se proces la carga del archivo al
sistema.
Estatus: Situacin del archivo al cargarlo en el sistema; es decir, puede ser
procesado o atendido.
Seguimiento de tu carga de archivo:
Ingresados: Nmero de registros que se validaron para su ingreso al
sistema.
Vlidos para aclaracin: Nmero de registros que fueron aceptados para

su aclaracin.
29/04/2015

Rechazados: Nmero de registros que no fueron aceptados para su

aclaracin.
Detalle de registros rechazados

Cuando existen registros rechazados se descarga un archivo Excel con la relacin
de los trabajadores rechazados y la causa.
Ejemplo de archivo de rechazos.
Detalle de aclaracin:
Al seleccionar un nmero de ticket en la columna Detalle de tu aclaracin se
13
despliega una ventana que contiene el nmero de registros:
Aceptados: La aclaracin procedi.
Pendientes: En proceso de atencin.
No procede: La aclaracin no procedi.
29/04/2015

Carga de archivos de soporte:

Cuando ya est registrada la aclaracin se deben ingresar los archivos de soporte.
Verifica que exista un nmero de ticket para el periodo seleccionado y que el
campo Estatus diga Procesado.
Presiona en el botn + Selecciona archivo
14
Presionar en el botn Abrir cuando est localizado el archivo.
29/04/2015

Comienza la carga del archivo.
Si el archivo se carga de manera correcta aparece el mensaje que confirma el

xito de la carga, el nombre del archivo que se carg y el ticket al que corresponde
el archivo.
15
En el apartado Histrico de archivos de este ticket aparece el nombre del

archivo y su estatus de carga.
Si no puede ingresarse un archivo de soporte es probable que el total de los

registros del archivo Excel que se ingresaron para aclarar fueron rechazados o
ya se cerr la aclaracin; la causa puede ser consultada en el campo Estatus
que dice Atendido.
29/04/2015

7. Men: Consulta tu resolucin

Si la aclaracin fue atendida:
Selecciona el ao que te interesa consultar.
Elige el periodo para descargar e imprimir tu constancia de aclaracin, con

o sin adeudo. Si la aclaracin est en proceso de ser atendida no es
posible la descarga.
TUBOS Y MS S.A. DE C.V.

A9797977101
16
NOTA: El archivo en formato PDF puede descargarse cuando fue atendido el 100
% de los registros. En el archivo est la relacin de los trabajadores por los que no
procedi la aclaracin y el motivo.
29/04/2015

8. Catlogo de causales
Consulta el Catlogo de causales en formato PDF para que identifiques la causal
de tu aclaracin.
A9797977101
17
29/04/2015

9. Ayuda
En el apartado Ayuda puedes consultar y descargar la gua rpida para el uso del
sistema.

A9797977101
18
Para cualquier duda o comentario ingresa al Centro de Atencin Empresarial que

est en la pgina principal del Portal Empresarial.
TUBOS Y MS SA DE CV
NRP: B98973423456
Contacto Luis Cota Jasso
Puesto: Representante Legal
29/04/2015

10. Salir
Para finalizar la sesin, en la parte superior derecha de la pantalla est la opcin
Salir.

A9797977101
19
29/04/2015

11. Anexo Catalogo de Causales de Aclaraciones

CAUSAL
DESCRIPCION
DEFINICION
0010
Diferente valor de
descuento por
convenio de
reestructura de crdito
Esta causal sucede cuando el factor que aport

el patrn es menor al factor de descuento
requerido y el trabajador cuenta con convenio de
reestructura.
DOCUMENTACION
REQUERIDA
Copia del convenio de

reestructura
Aviso de retencin por

cambio de factor
Nmero de caso Infonatel
Acta administrativa o
Documento notarial que
ampare la entrega de la
vivienda
Recibos de pago de los 2

meses correspondientes
al bimestre requerido
Se da cuando un trabajador obtiene un crdito de

vivienda, por lo que solo aplica la retencin por
los das laborados en el bimestre requerido con
crdito, desde el da siguiente de la obtencin del
aviso de retencin hasta el final del periodo.
Aviso de retencin
Sucede cuando un trabajador tiene movimientos

afiliatorios de alta, reingreso, modificacin salarial
y baja en un mismo da o varios consecutivos
durante el bimestre.
Aviso de reingreso o baja
0020
Crditos cancelados
por dacin en pago,
entrega de vivienda
con poder notarial
adjudicacin
Aplica cuando el trabajador entrega la vivienda

para liquidar el adeudo con el Instituto o por
medio de una resolucin judicial, la vivienda es
adjudicada al Infonavit.
0030
Amortizacin pagada
por otro patrn
Si un trabajador acreditado con factor de

descuento en VSM o pesos tiene ms de una
relacin laboral vigente, y el descuento y entero
de las amortizaciones lo est efectuando otro
patrn.
0040
Pago directo del

trabajador al crdito
El trabajador realizo el pago mensual de manera

directa y completa de acuerdo al monto emitido
en la cedula bimestral, en el periodo del
requerimiento a travs de las entidades
receptoras definidas por el Instituto; an cuando
el trabajador cuenta con una relacin laboral
vigente en el periodo en que realizo el pago.
0050
Crdito cancelado
antes de ejercido
Cuando un trabajador inici el trmite de un

crdito y antes de la firma con el notario decide
no ejercerlo, y en la emisin bimestral aparece en
la cedula bimestral.
0060
Primera vez en la
cdula bimestral,
trabajador acreditado,
contratado por el
patrn en el bimestre
requerido
Aplica cuando el patrn contrata un trabajador

con quien nunca ha tenido relacin laboral y el
trabajador ya cuenta con un crdito de vivienda y
los datos del crdito aparecen por primera vez en
la cedula bimestral, y el patrn no cuenta con el
aviso de retencin.
0070
Pago parcial por

originacin de crdito,
trabajador tiene
relacin laboral vigente,
obtiene su crdito
durante el bimestre y
se le cobra completo
0080
Movimientos afiliatorios
en un mismo da o
bimestre del mismo
trabajador
20
29/04/2015

CAUSAL
DESCRIPCION
DOCUMENTACION
REQUERIDA
DEFINICION
0090
Trabajador acreditado
con salario mnimo
Se da cuando un patrn contrata a un trabajador

con el salario mnimo, y el trabajador cuenta con
un crdito de vivienda previo a la contratacin.
0100
Patrn emplazado a
huelga
Causal que aplica cuando una huelga fue

declarada existente.
0110
Trabajador con
demanda laboral
Se da cuando un trabajador, demanda ante la

Junta de Conciliacin y Arbitraje a su empleador
y la demanda fue resuelta a favor del patrn.
0120
Periodo en convenio de
pago en parcialidades
(convenio de pago en
parcialidades)
Aplica cuando el patrn cuenta con un convenio

de regularizacin de sus adeudos y los paga en
parcialidades.
Convenio de pago en
parcialidades
0130
Aviso de suspensin
temporal de
descuentos
Se utiliza cuando el patrn cuenta con un aviso

de suspensin emitido por el Infonavit a travs de
una Delegacin, CESI, Infonatel, etc.
Aviso de suspensin
0140
Patrn dictaminado
Cuando un patrn dictamina sus obligaciones

patronales ante el Infonavit y se le notifica un
requerimiento con fecha posterior a la
presentacin del dictamen.
Carta de presentacin del

dictamen
Opinin del dictamen
Acuse de aceptacin del

IMSS
Documento de
emplazamiento a huelga
y/o laudo y/o declaratoria
de existencia de la huelga
Laudo laboral
0150
Trabajador con SDI

diferente al de la
cedula bimestral
Se da cuando el patrn presento una

modificacin de salario ante el IMSS y la
modificacin no est reflejada en la cedula
bimestral, o cuando en el mismo da se registran
modificaciones salariales por correccin ante el
IMSS.
0160
Trabajador con NSS

unificado
Sucede cuando el patrn pago la aportacin y/o

amortizacin con el NSS asignado por el IMSS y
le certifica la unificacin al trabajador con el o los
NSS restantes.
0170
Pago realizado ANTES

de la notificacin
Se da cuando el patrn realizo su pago antes de

recibir el requerimiento y no aplica pago de
multa.
Folio SUA
0180
Pago de multa derivada

de un requerimiento
Esta causal se origina cuando el patrn realizo

solo el pago de la suerte principal y omiti pagar
la multa.
Ficha de pago
referenciado DEPOREF o
Folio SUA
0190
Pago realizado
DESPUES de la
notificacin del
requerimiento
Se da cuando el patrn realizo pago por el 100%

de las omisiones del requerimiento, ms
accesorios, multas y gastos ordinarios con fecha
posterior a la que se le notifico.
Ficha de pago
referenciado DEPOREF o
Folio SUA
21
29/04/2015

CAUSAL
DESCRIPCION
DOCUMENTACION
REQUERIDA
DEFINICION
0200
Diferencias en
porcentaje para
crditos anteriores a
1998
0210
Pago de aportaciones
cuando el patrn no
ingreso en el sistema
SUA el crdito de un
trabajador
Aplica cuando el patrn tiene un trabajador

acreditado que cuenta con un tipo de crdito en
porcentaje y que fue otorgado antes o hasta el 31
de enero de 1998 y le retiene el %, de
conformidad con la tabla publicada en el Diario
Oficial del 11 de noviembre 2003 (no aplica a
crditos en VSM o PESOS).
Se da cuando el patrn paga la aportacin de un
trabajador acreditado por separado de la
amortizacin y el sistema SUA lo procesa como
aportacin sin crdito, debiendo ser aportacin
con crdito y viceversa.
0220
Trabajador con baja

antes o durante el
periodo requerido
Se da cuando el patrn presento la baja del

trabajador ante el IMSS y no est reflejado en la
cedula bimestral.
0230
Ausentismos
Se da cuando el patrn integro en el sistema

SUA ausentismos y en el requerimiento
notificado al patrn no estn aplicados dichos
movimientos.
Aviso de baja
Solo aplicaran mximo hasta 14 das y el patrn

queda liberad del pago de aportaciones siempre
que haya presentado el aviso de baja del
trabajador.
22
0240
Incapacidades
Aplica cuando el patrn proceso en el sistema

SUA incapacidades y en el requerimiento
notificado al patrn no estn considerados.
0250
Resolucin de Tribunal
por Medio de Defensa
Se da cuando el patrn interpuso algn medio de

defensa, ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, Juez de Distrito,
Comisin de Inconformidades o ante el propio
Instituto.
0260
Caducidad,
prescripcin o
reconsideracin
administrativa
Se da cuando el patrn solicito con antelacin a

la notificacin del requerimiento mediante escrito,
la caducidad o prescripcin de los adeudos
requeridos, no aplica para las amortizaciones de
crdito.
0270
Empresa valuada
Empresa que ubicndose en la hiptesis

contemplada en el Art. 123 Apartado A, Frac. XII
Constitucional, cuenta con un sistema propio de
otorgamiento de vivienda a favor de sus
trabajadores, igual o menor al 100% respecto del
pago de aportaciones, sustituyendo con ello de
manera total o parcial el mandato constitucional
del pago de aportaciones al Infonavit.
Sentencia emitida por el

Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y
Administrativa, Juez de
Distrito, Tribunal
Colegiado de Circuito,
Comisin de
inconformidades
Escrito sellado por el
Infonavit donde el patrn
solicit la cancelacin por
prescripcin o caducidad
Dictamen de valuacin
expedido por el Infonavit
Contrato colectivo de
trabajo
29/04/2015

CAUSAL
DESCRIPCION
DOCUMENTACION
REQUERIDA
DEFINICION
Dictamen de no
obligatoriedad
El patrn recibe un requerimiento de un

trabajador con crdito ya liquidado, si existe
omisin de pago de la amortizacin, el Infonavit
revisar si el crdito del trabajador recibi un
abono por parte del propio Infonavit para
salvaguardar la integridad del saldo del crdito,
de ser as el patrn est obligado a realizar el
pago por los bimestres requeridos, en caso
contrario se exime de la obligacin al patrn a
excepcin del pago de multa correspondiente al
requerimiento.
Aviso de suspensin
Recibos de nomina
Crdito liquidado
aparece en cdula
bimestral
Se da cuando el patrn cuenta con aviso de

suspensin por la finalizacin de un crdito, y
contina apareciendo en las emisiones
bimestrales.
Aviso de suspensin
0320
Crdito en prrroga
Aplica cuando el Instituto emite avisos de

suspensin por algn desastre natural o por
alguna otra causa fortuita.
Aviso de suspensin
0330
Trabajadores con
homnima, que
cuenten con dictamen
de correccin del
Infonavit
Se da cuando un trabajador tiene homonimia y

ha iniciado trmite ante la AFORE y cuenta con
un dictamen de correccin por parte del Infonavit.
Dictamen de correccin
por parte del Instituto
0340
Trabajadores con
homnima y crdito
incorrecto
Sucede cuando un trabajador tiene trmite por

homonimia, y cuenta con aviso de suspensin
provisional, derivado que el crdito pertenece a
otro trabajador.
Aviso de suspensin
Formato del IMSS HOM02
0350
Trabajador que vende

su vivienda a travs del
Instituto
Aplica cuando un trabajador vende su vivienda y

no concluye el trmite de cancelacin ante el
Instituto. ( Es importante sealar que los
traspasos entre particulares no tiene validez si no
estn realizados a travs del Instituto; en caso de
no estar formalizada la compraventa por este
medio, el patrn tendr que retener y enterar la
amortizacin de crdito).
Carta de intencin de
venta expedida por el
Infonavit
0360
Trabajador con factor

de descuento alto y no
gana salario mnimo
Sucede cuando el trabajador tiene un crdito con

factor alto y el importe de la amortizacin a
retener es mayor a su ingreso bruto bimestral.
0280
Empresa no obligada
Empresa que no se encuentra sujeta al rgimen

del Infonavit por no ubicarse en el supuesto
constitucional previsto en su Artculo 123
Apartado pago de aportaciones al Infonavit
0290
Diferente valor de
descuento a la emisin
Esta causal aplica cuando el valor de descuento

pagado es menor al valor de descuento
requerido, debido a los ajustes realizados al
factor de descuento de parte del Infonavit.
0300
Crdito liquidado con

fecha posterior al
bimestre requerido
0310
23
29/04/2015

CAUSAL
DESCRIPCION
DOCUMENTACION
REQUERIDA
DEFINICION
0370
Trabajador no
contratado por
Aportante
Trabajador cargado por el IMSS incorrectamente

en la emisin bimestral (trabajador no labora con
el patrn requerido).
0380
Diferente factor de
descuento por
convenio mediante
resolucin judicial
El trabajador es demandado por el instituto y

derivado de lo anterior formalizan convenio ante
Juez sealando el nuevo factor de descuento.
0390
Acreditado con pensin

alimenticia
Cuando el trabajador que tiene una demanda por

pensin alimenticia y el salario no cubre el monto
de la amortizacin de su crdito.
Certificacin IMSS donde

seala que el trabajador
no tiene relacin laboral
con el patrn
Ratificacin de convenio
judicial
Resolucin de pensin
alimenticia
24
29/04/2015

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