SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001

PORCENTAJE DE IMPLANTACIN DEL PLAN:

11%

Etapas:
I. PLANIFICACION

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
1.2 PLANIFICACION
Norma

N/A

Definicin del alcance del Sistema de Gestin de Calidad

Designar Directores y Facilitadores del Comit de Calidad
Planificacin de lanzamiento del SGC con participacin de Gerente General
Presentacin del Comit de Gestin y entrega de nombramientos
Definir responsables para revisin y aprobaciones documentales

40%

INICIO

FIN

100%
1%
100%
0%
0%

Dec/15
Jan/16
Dec/15
Jan/16
Jan/16

Dec/15
Feb/16
Dec/15
Feb/16
Feb/16

ESTADO

100%

Realizado
En proceso
Realizado
Pendiente
Pendiente

II. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

18%
FECHAS PROPUESTAS

Clausula
REQUERIMIENTOS GENERALES
Norma
4.1

Elaboracion del Macroproceso de la Empresa

Identificacion de los procesos externos en el Macroproceso
Aprobacion del Macroproceso por la Gerencia

35%

INICIO

FIN

100%
5%
0%

Jan/15
Jan/15
Jul/16

Dec/15
Dec/15
Dec/16

ESTADO

100%

Realizado
En proceso
Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
Norma
Elaborar el manual de calidad
Revisin y aprobacin Proced. General "Control Documentos"
4.2
Revisin y aprobacin Proced.General "Control de Registros"

0%

INICIO

FIN

0%
0%
0%

May/16
Apr/16
Apr/16

Aug/16
Jul/16
Jul/16

ESTADO
Pendiente
Pendiente
Pendiente

100%

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

12%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Norma

Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Definicin de la Poltica de Gestin de Calidad
Difusin de Poltica de Calidad
Definicin de los Objetivos de Calidad
Definicion de responsabilidades y autoridades del personal
Designar representante de la direccion
Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion
Elaboracion de la revision por la direccion

6. GESTION DE LOS RECURSOS

12%

INICIO

FIN

0%
1%
1%
1%
1%
1%
100%
0%
0%

May/16
Jan/16
Jan/16
Jan/16
Jan/16
Jan/16
Nov/15
Sep/16
Sep/16

Aug/16
Feb/16
Feb/16
Feb/16
Feb/16
Feb/16
Dec/15
Dec/16
Dec/16

ESTADO
Pendiente
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
Realizado
Pendiente
Pendiente

0%
FECHAS PROPUESTAS

Clausula
GESTION DE LOS RECURSOS
Norma
Provisin de los recursos
Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos.
Registros de educacin, formacin, experiencia y habilidades de los colaboradores
6
Definir plan de capacitacin
Definir evaluacin de eficacia de las capacitaciones

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

0%

INICIO

FIN

0%
0%
0%
0%
0%

May/16
May/16
May/16
May/16
May/16

Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16

ESTADO
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

0%
FECHAS PROPUESTAS

Clausula
REALIZACION DEL PRODUCTO
Norma
Confirmacin de pedidos con el cliente
Confirmacin de pedidos con produccin / operaciones
Definir el diseo y desarrollo del servicio.
Control de Calidad de Produccion / Operacin
Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion.
Elaborar procedimiento de Adquisiciones
7
Elaborar procedimiento de Seleccin, Evaluacion y Re-evaluacion de proveedores
Planificacin de la operacin / produccin
Manejo de Produccin / Operacin
Elaborar Proced. General "Manejo de Producto / Servicio No Conforme"
Control de requisitos legales y regulatorios

0%

INICIO

FIN

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

May/16
May/16
May/16
May/16
May/16
May/16
May/16
May/16
May/16
May/16
May/16

Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16
Dec/16

ESTADO
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

9%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula
MEDICION ANALISIS Y MEJORA
Norma
Definir indicadores de gestin
Revisin y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme
Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas
Revisin y aprobacin de procedimiento de Acciones preventivas
Implementacin de Programa de ideas y comunicaciones
Implementacin de Proyectos de Mejora
8
Revisin y aprobacin de Procedimiento de Auditorias Internas
Elaboracin de Programa Anual de Auditorias Internas
Planificacin de Auditorias Internas
Elaboracin de Infome de No conformidades
Cierre de No conformidades

9%

INICIO

FIN

100%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%

Jan/16
Jan/17
Jan/17
Jan/17
Jan/17
Jan/17
Jan/17
Jan/17
Jan/17
Jan/17
Jan/17

Apr/16
Apr/17
Apr/17
Apr/17
Apr/17
Apr/17
Apr/17
Apr/17
Apr/17
Apr/17
Apr/17

ESTADO
En proceso
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

III.ACOMPAAMIENTO EN CERTIFICACIN
Total de cumplimiento de la etapa III:

0%
FECHAS PROPUESTAS

Clausula
ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION
Norma
Contratacin Certificadora Internacional
Escoger organismo acreditador de ISO en exterior
Coordinacin con la Certificadora para el Plan de Auditora Certificacion
N/A
Auditora de Certificacin
Cierre de No Conformidades de Aud. Certif.
Coordinar aceptacin de cierre de No Conformidades por certificadora

0%

INICIO

FIN

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12

Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12
Jul/12

ESTADO
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

100%
100%
100%
100%
100%
100%

CODIGO
AREAS

GER
Gerencia
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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REH
RR.HH
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Operaciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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Logistica
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Control de Avance Documental

FECHA DE ACTUALIZACION: Feb 2016

FORMATOS
REGISTROS

0%
0%
LISTA
DOCUMENTA MAESTRA DE
APRO. L.M.
CION CLAVE DOCUMENTO
S
0%
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Ranking
Estado

0%
1
PENDIENTE

0%
0%
2
PENDIENTE

0%
0%
3
PENDIENTE

0%
0%
4
PENDIENTE

Promedio
0%

PROME
DIO
GENERA
L

MATRIZ DE FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL

FOR GC 02 VER 16 02 2011

FECHA DE ACTUALIZACION:

DESCRIPCION DEL CARGO

Administrador Financiero (Pal Constantine)

ADMINISTRACION
FINANCIERA

DIRECCION MEDICA
RECURSOS
HUMANOS
CONTABILIDAD

DESCRIPCION DE FUNCIONES

COMPETENCIA DEL PERSONAL

56%

0%

PROMEDIO
AVANCE DE
TAREAS

100%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Secretaria Informacin

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100%

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100%

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0%

0%
25%

Asistente de Administracion (Rosala

Medina)

100%

100%

100%

100%

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50%

Director Mdico

100%

100%

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Secretaria

100%

100%

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50%

Jefe de Recursos Humanos

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Contador

100%

0%

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100%

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0%

0%

25%

Auxiliar de Contabilidad (Mercedes

Espinoza)

100%

0%

100%

100%

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38%

100%
100%
100%

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100%

100%
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0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

25%
38%
38%

Recepcin

TESORERIA

Tesorera (Neli Aguilar)

CAJAS

Caja 1
caja 2

BODEGA Y ACTIVOA
FIJOS

Responsable de Bodega (Mariuxi Meja)

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

Auxiliar de Bodega Ronald Orellana)

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

PROVEEDURIA

Proveedora

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INFRESTRUCTURA
AUDITORIA INTERNA

Responsable de Sistemas (Marcelo Vera)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

Responsable de Mantenimiento (Jeanine

Romero)

100%

100%

100%

100%

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0%

0%

0%

50%

Auditor Interno (Yezid Valarezo)

100%

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100%

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25%

Responsable de Farmacia (Lilia Guartasaca)

100%

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100%

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0%

0%

25%

Asistentes de Farmacia

100%

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100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

ESTADISTICA

Estadstica (BDH) (Esther Niemes)

Asis. Gest. Calidad (Ximena Carrion)

100%
0%

100%
0%

100%
0%

100%
0%

0%

0%

0%

0%

50%
0%

ASESORIA JURIDICA

Asesor Juridico (Lenin Gomezcoello)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

SECRETARIA
GENERAL

Secretaria (Amruth Zambrano)

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

DOCENCIA E
INVESTIGACION

Jefe de Docencia (Mariano Morales)

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

25%

Oncologo Clinico (Engracia y Vera)

Cirujano Oncologo Mast. (Antonio
Jurado)
Cirujano Oncologo (Parra )

100%

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100%

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38%

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38%

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38%

Mdico Internista (Roque Rodriguez)

100%

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50%

Mdico Internista (Mariano Morales)

100%

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38%

Ginecologo - Coloscopista Togra - Luis

Avila - Elizabeth

100%

100%

100%

100%

0%

0%

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50%

Psicloga Clnica (Laura Sandoval)

100%

100%

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50%

Jefe de Triaje (Roberto Bermeo)

100%

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38%

Triaje (Roberto Bermeo y Molina)

100%

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38%

Jefe de Consulta Externa (Luis Avila)

100%

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13%

Terapia del Dolor (Vernica Alvarado y

Correa -Anesteriologos-)

100%

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100%

100%

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38%

Urlogo (Vinicio Balseca)

100%

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100%

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38%

Papanicolalou (Mazio)

100%

100%

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50%

Gastroenterologo (Samaniego)

100%

0%

100%

100%

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0%

0%

38%

FARMACIA

CONSULTA EXTERNA

Jefe de enfermera de Consulta Externa

CENTRO
QUIRURGICO

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

38%

Enfermeras

100%

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38%

Aux. Enfermeria

100%

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100%

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0%

38%

Anestesiologa (Vernica Alvarado)

100%

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100%

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38%

Cirujano General(Ral Naranjo)

100%

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38%

Medico Residente Cirujia (Csar Arvalo y

Johanna Granda)

100%

100%

100%

100%

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0%

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50%

Jefe de Cirugia (Antonio Jurado)

100%

0%

0%

100%

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25%

Cirujano Ginecologo (Elizabeth Sanchez,

Togra, Avila)

100%

0%

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100%

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25%

Cirujano Urologo (Vinicio Balseca)

100%

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25%
25%
38%

Cirujano Oncologo (Antonio Jurado - Parra )

Enfermeras
Medico Anestesiologo (Dr.Alvaro Correa)
Jefe de Enfermeras CQ.
Servicios Varios (Julio Torres)

PAG 3/4

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DEPARTAMENTO

16 06 2011

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NUCLEO DE SOLCA MACHALA

EA
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EMPRESA:

PROMEDIO
DEPARTAMENTA
L

ESTADO

28%

BAJO
PROMEDIO

50%

SOBRE
PROMEDIO

0%

BAJO
PROMEDIO

31%

BAJO
PROMEDIO

25%

BAJO
PROMEDIO

38%

SOBRE
PROMEDIO

31%

BAJO
PROMEDIO

50%
50%
50%
25%
31%
50%
0%

SOBRE
PROMEDIO
SOBRE
PROMEDIO
SOBRE
PROMEDIO
BAJO
PROMEDIO
BAJO
PROMEDIO
SOBRE
PROMEDIO

50%

SOBRE
PROMEDIO

50%

SOBRE
PROMEDIO

25%

BAJO
PROMEDIO

39%

SOBRE
PROMEDIO

31%

BAJO
PROMEDIO

LABORATORIO DE
IMGENES

Jefe de Laboratorio de Imgenes (Ricardo

Sotomayor)

100%

0%

0%

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Licenciado de Imgenes (Juan Santos y

Silvia Condoy)

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38%
38%

Mdico Imagenlogo (Ricardo Sotomayor Felipe Morocho, Johnson Burguan)

Secretaria de Imgenes (Priscila Niemes)
Auxiliar de Enfermeria de Ecografia (Kerly
Palacios)
Auxiliar de Imgenes (Carmen Nieves)
Jefe de Laboratorio Clnico (Ruth Abad)

LABORATORIO
CLINICO

LABORATOTRIO DE
PATOLOGIA

100%

100%

100%

100%

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0%

0%

50%

Laboratoristas Clnico ( Zulema Vega Janeth Barrera - Fanny Chvez - Mnica

Bazurto)

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100%

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38%

Secretaria de Laboratorio Clnico (Dunia

Rios)
Auxiliar de Servicios (Vicente Snchez)

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38%
38%

Auxiliar de Secretaria de Citologia (Ana

Mara Conza)

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38%

Secretaria de Citologa (Mnica - Vincent

Vargas)
Citologos (E.P.C. / S.B.P. / I.O.S.)

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38%
38%

Citlogo (B.S.M. / M.M.C. / F.L.O.)

100%

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100%

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38%

Anatomopatologa (Sylvana Cuenca/ Jorge

Lopez)

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Secretaria de Laboratorio de Patologia

HIstotcnico (George Aguilar Pereira)

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38%
38%

Auxiliar de Servicios (Rodrigo Sanchez)

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Jefe de Dpto. Patologia (Zaldua)

Mdico Residente (Csar Arvalo - Paola

Bravo - Narcisa Bermejo, Paul Jaramillo Granda)
HOSPITALIZACION

Servicios varios (Dennis Balseca)

Jefe de Enfermeras Hosp. (Estela Tinoco)
Enfermeras (Martha Vilema - Laura Cepeda
- Reina Santacruz - Anita Sotomayor Katherine Prez - Maribel Saenz - Dora
Camacho y 3 Enfermeras nuevas

ENFERMERIA

TRABAJO SOCIAL
REGISTRO DEL
CANCER

Trabajadora Social (Tanya del Pino)

100%

100%

100%

100%

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Trabajadora Social (Melissa Wong)

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Registradora de Tumores (Mercedes

Romero)

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25%

35%

SOBRE
PROMEDIO

41%

SOBRE
PROMEDIO

36%

SOBRE
PROMEDIO

47%

SOBRE
PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO
38%

SOBRE
PROMEDIO

25%

BAJO
PROMEDIO

Control de Avance de Mediciones

FOR GC 22 VER 05 01 11

ACME

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CODIGO

ADQ

FECHA DE ACTUALIZACION:

1/1/2009

PAG 4/4

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EMPRESA:

Especificacin de Procesos

SISTEMA DE MANEJO DE INDICADORES

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Ranking

Estado

SOBRE PROMEDIO

AREAS

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SOBRE PROMEDIO

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CONTROL DE CALIDAD

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BAJO PROMEDIO

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PROMEDIO GENERAL

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GENERAL

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