AVALIAO DE FORNECEDORES / SUBCONTRATADOS

Nome da Empresa (ou proprietrio):

Data da avaliao:
CEP:

Endereo:
Bairro:

Estado:

Cidade:

Fone:

Fax:

E-mail:

Pessoa para contato:

Funo:

Fone/Ramal:

Depto:

CNPJ:

Tempo no mercado:

Ramo

Atividade:

Principais produtos/servios:

Principais clientes:

QUESTIONRIO DE AVALIAO

01 - A empresa possui um departamento de Garantia de Qualidade?

Existe um sistema de Gesto da Qualidade implantado ou em
02fase de implantao? Se sim anexar o cronograma.
A empresa possui certificado ISO 9001? Em caso positivo
03- anexar cpia do certificado, sem necessidade de responder este
questionrio?
Esto definidas e registradas as responsabilidades e
04 autoridades para todos os colaboradores da empresa?
Existem procedimentos documentados sobre as principais
05 atividades da empresa?
06 - Existe controle de documentos e registros da Qualidade?
Existe um programa interno semelhante ao 5S que trata de;
07 organizao, ordenao, limpeza e disciplina?
Existe um sistema de identificao dos produtos armazenados
08 internamente na empresa?
Existe um plano de manuteno preventiva dos
09 equipamentos/mquinas utilizados na execuo das atividades?
Os equipamentos utilizados na medio de processos como
10 - (paqumetros ou relgio medidor, etc) so aferidos e calibrados
periodicamente?
Existe procedimento definido para o controle, aferio e
11 calibrao dos equipamentos de medio?
A empresa possui um programa de treinamento interno para os
12 colaboradores que desempenham as principais funes?
Os funcionrios aps serem admitidos, recebem integrao e
13 so treinados de acordo com a funo que exercem?
14 - Existem registros destes treinamentos?

Pontuao
1
0

N/A

A empresa possui um departamento de SAC (servio de

15 - atendimento ao cliente) para tratamento das reclamaes de
clientes?
So registradas as no conformidades internas e tomadas
16 aes corretivas?
A empresa possui um sistema de avaliao de eficcia para as
17- aes corretivas a fim de eliminar as no conformidades
internas em definitivo?
A empresa realiza algum tipo de auditoria interna em seus
18 principais processos?
Existem indicadores e objetivos da qualidade definidos para os
19 processos da empresa e so monitorados?
Os produtos so armazenados corretamente dentro de suas
20 embalagens, sobre paletes e em local seguro?
Os destinos finais dos resduos que podem causar impacto ao
meio ambiente, so feitos por empresas legalizadas conforme
21normas ambientais? (Ex: LAO Licena Ambiental de
Operaes).
A empresa fornece condies de segurana aos seus
22- colaboradores para o desempenho de suas funes? (Ex: EPIs;
EPCs; etc).
A empresa mantm programas que visam sade ocupacional
23dos seus funcionrios?
Total de pontos obtidos (TPO)
Mdia:
CRITRIO DE PONTUAO DO QUESTIONRIO

Pontuao

Situao

Nvel

0 = 10 a 20

No adequado

1 = 20 a 40
2 = 40 a 50

Parcial
Satisfatrio

C
B

3 = 50 a 69

Adequado

N/A
No aplicvel
Comentrios do Fornecedor Subcontratado:

Definio
Procedimentos no existem, no atendem as
orientaes existentes ou no so seguidas
Atende parcialmente, requer melhoria
Atende satisfatoriamente
Atende totalmente: Os procedimentos so atualizados
e as orientaes so totalmente adotadas na prtica.
No aplicvel ao fornecedor

Preenchido pela empresa

Anlise crtica e parecer final :

Aprovado em: ___/___/___

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Representante da Direo